7
CHAPTER 16 Alpha Toiletries Limited (Case date: 2002) 16.1 Company background Alpha Toiletries are a subsidiary of a large Midlands-based organization. They develop, market and manufacture a wide range of toiletry products (shampoos, shower gels, aftershave, etc.) for well-known high-street retailers and supermarkets. The company have been trading for approximately 15 years. The turnover from the operation in 2001 was £9.12 million, with the projected turnover for 2002 being £12 million. The company's key customers were Marks & Spencer and Superdrug, who provided 31 per cent and 37 per cent of turnover respectively. Other significant customers are J Sainsbury (8 per cent of turnover), Romela (2 per cent), Safeway (2 per cent), Medicare (2 per cent) and Proctor and Gamble (2 per cent). 16.2 Products The products manufactured by the company are nearly all customer/ retailer own brand, although they can be broken down into principle groupings: 1 Customer's own brands, which are almost wholly developed by Alpha in conjunction with their customers. 2 Brands which are manufactured from free issue materials on a subcontract basis (e.g. Vidal Sassoon brands worth £177,000 to the company in 2001). 221

Alpha Toiletries Limited Case Study-1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Supply Chain Management Problem

Citation preview

Page 1: Alpha Toiletries Limited Case Study-1

� � � � � � � ��

����� ��� ���� ���� ������� �� �� �����

���� ����� � ������

����� ����� �� � �� ���� �� � ���� ������ ��� � �������������� ������ ����� ��� ���������� � �� ���� �� ������ ������� � ������ � ���� �� � ���� ���� ��� ��� ��������� ���� ��� ����� ��� �������� � �� ������� ��� �� ������ ��� �����!����� "#��� �

�� ������� ���� �� ������� � $%%" �� &'�"$ ������ ��� �����(��� ������� ��� $%%$ ��� &"$ ������ �� �������) �� �� ���� �� ���� * +���� ��� +�������� ��� ������ ," �� ��� ��� ,- ����� �� ������� � ������� .��� ������� �� ���� �� / +�� �����0 �� ��� �� ������� � 1���� �$ �� ��� � +����� �$ �� ��� � ������$ �� ��� ��� 2������ ��� 3���� �$ �� ��� �

���� ����� ��

�� ������� ����������� �� �� ������� �� ����� ��� �� ����4����� ��� ������ �������� ��� ��� � ����� ���� ��� ������������� 5

" 6� ����) ��� ����� � ���� �� ���� � ������ ������ ������� � ���(������ ��� ��� �� ���� �

$ 7���� ���� �� ����������� ���� �� � ������ �� � ���������� �� ���� 8��� +� ��� ����� ����� &"--�%%% ���� ������� � $%%" �

���

Page 2: Alpha Toiletries Limited Case Study-1

���� ����� ���� ������

�� ������� ��� ����� ���� �� ������ �� ��� ��� ��(�� �� ���� ���� � �� ��� ���� �� ���� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ������ �� ���� ��� ��5

" 2������ �������� ���������$ 9������, :���� ��������� ��������� �� �� � �������� � �� ����4

���� ��� �

������ ���� ��������

2������ �������� �� � �������� ���� ��� �� �������� � ��� ������������ ��� �� ���� � �� ������� ���� ����������� �� �������� �� �� �����!����� ;#% � ���� ������� � .�� �� ��� ���� �������� ������ �� �� ������� � � ��� < ��� � �� ���� � ��� < ����� � ����� � ������ ������ ����������

��� ������� ���� �� � ��� ��� �� � ��� �� �� ����5

" �� ���������� �� �� ����������� ������� ������� �������� �� ������� ���� �� �� � �� �� � , ��� ��� �� ��(�� �� ����� ��������� ���� ���� ���� ������ ��� �������� ��� ��� � �� ��������� ����� ���������� �� �� ������� ���������� �� �� ����� � ����������� +�� �� ����� � �������� ���� ��� ��� ���������� �� �� �� ������ �������� !��� ��� � �� ��������� ������� ���� �� ���� �����������

$ +�� ������� ��� � ����� �� ���� ���� " ��� � ������ ����� � � ������� ��� ������ �� ������� �� � �������� �� ���� �� ������ �� �� ���� ������� ��� ������

������ ����� �

6��������� =����� ������ � �� ��� �� �����) ����� < ��� ������ ��� �� � ������� �� ���� ��� ���� �� ���� ��� � ���� * +����� � �� ��� � �� �� ����� ���������� ��� �����) ����� �

������ �������� ����������

2�������� ���� � ����� ����� ������ �� �� 2�������� ���������� :����� � >��� ����)�

������� ! "�#���"�#� �#� $%� #��� �#�&'� �

���

Page 3: Alpha Toiletries Limited Case Study-1

���� ����� � ��� ���� ����

�� ����� !����� ������� �� � ������� �� �����!�����5

������ �� � ������� �� � ����� 2�������� ��� ��� �� �� ������� !����� �������� ������ � �� ��������� �� ����� ����� ����� ����� �� �� �� ���� ��� �=����� �

���� �������� ������� �

����� ����������� ��� ���� � ��������� �� �� ���� ���� � 6������� ��� ���� * +���� �������� ����� ?������ ���� ����� ���� ����� �� ����� �� ������ �� ��� ����� .� ���� ���� �� �������� ��� ���� �� ������ � �� �� ���� �� ����� � ������ ��� � ����� �� � #% �� ��� � ����� �

:���� ��� ������� �� ������� ���� ���������� �� ��� ��� ��!����� �� � � ���� ���� ���� �� 6�� ��� � ����� ���� �� ��������� �� ����� �� .����� ��� @������

���� �� ����� ������� �

������ �� �������� � >�� ����) ������� ��� ������ � �� � ��� �� � >�������4 ���)��� � ������� ��� ���� ��� � ��� � A�� �� ���������� �� ���� ���� ����� ��� �� ����� � �� ����������������� ��� ������������ � ��� �� ������ ������ �

�� �� � ��� �� �� ��������� ���� �� �� ������ �� �� �� ������ ��� �� �� ����� � >���� ����������)� �� ������� �� ���� �������������� �����!����� $# ���� �� ���� ��� �� �� ������ ��� � �� ������� �� ��� ���������� � ������� � ���� �� ������ � �� ����� �������������� ������������ ��� ��� ���� �� �� ���� �� ����� ��������� �

���� ������� ���� �� ���� ���� �� �� ����� ������ �� � ������������� �� ������ �� �� ������������ ���� ��� � �� ������ ����� �� ������� ��� �� ����� �������� ������� ��� ������ ����� =����� �=� �� �� �� �� ����� �� �� �� ������� �� ��������� �� �� ������ ��� ���� ���� ��� �� ����� ��������� �� ��� ������ ������� ��� ������� ��� ������ �� �� ������ �� � ����� �� ����� ���� �� $%%$� �� ���� �� �� �� �� �� !����� �������� �� �� ������� �� �� ������ �� ���������� � ������� ��� �������� � �� ����� ������������ ����

������ ##�B����� "$�#�.����� $"�2���� "$�

�� � �&�(� �) &��� �� & " ���

���

Page 4: Alpha Toiletries Limited Case Study-1

2�������� ����� �� !����� ��� � ����� � !���� ��� �� ������� ��� ��� ������� � �� ! ��� ��� �� ���� ��������� �� ��� � ����� ������� �� "%%�%%% ��� �� ���� �� ��� ������� �� ��� �������� �� $#�%%%<,%�%%% ��� �� ����

���! ��� ������

2�������� ����� �� �� ��� ���� ����� �� �� !��� ��� ����� �� ������� � 8���� ��� ������ �� ���� �� ���� * +���� ������� �=�� ���������� ���� ���� * +���� � =����� ������� ����� �

�� ���� � ����� ��� �� �� ;<? �� ���� �� ������ ����������� ������ � �����!��� ��� �� ��� ���� �������� �� ��������� �� � ������ 5

+��� �������� ��� �� =�������� ���� �� ����� ����� ���������� ���� � �� ���� �������� � �� � ���� � >��� ����)�

�� ��� � ����� ��������� ��� ������ �� � ����� ��� ��������� ������ � C���� �� ��� �� ��� �� ������� ���������� ����� ����������� ��� ������ � �� �

���" ������� �#�����

�� 2�������� :����� �� � ���� ���������� ��� �� � �� ������� � � �� >�������� ��� � ��� ) ��� �� ����� �� �=�� ������ ���� ������� ����� ����� ���� � D� ����� ����� �� �������� ������ �� ���� �� ������� ��� � ��� ���� >�� ��� �� �����)�� � ��� ���������� ������� ������ � ����� �� �� ���� � ��������� �� ������� ��� +� ���� �� ������� :����� ���� ��� �������� �� ���� * +���� ������� � ��� �� ����� ����� �� ��� ��������� � �������� �� ������ �� �� �� � �����5

���*�� +���,�-��.

����� ������ �� ���� ������� ��� ��� �� ���� ��� ����� � ��� �������� �� �������� �� ���������� �� ��� �� ���� ��� �������������� ��� ��� ��� ��������� ���� � �� ����� ����� C������� �� ��� �� ���� � ��������� �� �� ����� � � ����� ?? �� ����� �� ������� !������ ��� ���� ��� ������� � ��� �� �� � � ������ � �� �� ������� ������� � �� ������ � ��� � �� �������� �� ������ �� ����� �� ���� ����� ���� �� ��� ��� ����

6�� "%<"$ �� 2�� �� ��� "? �� 7���� ?<0 ��

������� ! "�#���"�#� �#� $%� #��� �#�&'� �

��/

Page 5: Alpha Toiletries Limited Case Study-1

���*�� ���� ��

����� ������� �� $% ����� $%%$ �� &$�?? ����� ���� ��� �� ����� �������� �� ,�; �� ��� �� �� �� &'�"$ ����� ��� $%%" �� ;�# �� ������ �� ��&"$ ����� ��� $%%$� �� ������� ����� ����� � ��� �� � ������ 5

C� �� ���� ���� ���� ���� �� ��� ���� ��� �� �� ���� ������� ������� ��� ������ �� ����� ��������� �� ��� ����� C������� ��������������� ��������� �� ����� �������� ��� � �� �� ��� ����� 2�������� :����� �� ��� �� �� �� � ; ����� � ������ ������� � ������� � ������� � �� �� ������� ����� �

���*�� ���� �� �� ��0������� - �������.

�� ��������� ���� �� ������ ���� =������� �� ������� ����� ������� �� ���� ���� ����� � �� ����� ���� �� �������� ��� � ���� �� ��������� ���� ���� ��� � �� ������ �� �����!����� # ����� ���� �� �� � � "$������ ���� ���� �� �� � �� ������ ���� � �� ���� �,<;������ �� ������� ��� �� � ����� � ���� ���� � ����� ������ �� �� �0<' ����� �� �� ����� �� ���� �� ������ ��������

���*�/ !��� �� � ���-

���� * +���� ������� �� ����� ��� �� �� �� �� E:C �������1�:�@E�� �� ���� =����� �� � ����� ��� �� ���� ���� �+������� ����� ��� � ��=������ ����� ��� � ���

���$ ������� �������

�� ����� �� �� 2�������� :����� �� ��� ��� � ����� ���� � �� ��������� :����� �� ����� ��� �� 6�� E!���� �� �� ����� �������5

,��� -� �-��� ��-��� ,� ,��� ��� � ����� ��� 1��.�- 1� 2��� 1�-���-- �������.3

���� �� -�,�����. �� ,� �4��� �� � ����- � ,� ���� ���� ������ �- �

��-�0����� ,� ���� ��- � ,� 1�-���-- ��� ���-�- ���� � �� +� ��� ���1��

��-2�� 1�-�� ��- ��� ��0�����-3 -��, �- ����� �� ��� � �� �� ���� ���� �� �� ��������� �

�,�- �- � � -� �-��� �� -� �� �� �� � ������ 2,��� ������� ���������� �- ��

���� �� ��� 2�����. ��� ���� �� � -�.������� ��� � �� ���� �� ��. 1� �� ��- ���-�

F� �� ������� ;%� �� ����� ������� ����1�� ������ ������� � ��� "'� �� ����� ������� ����6������� ������ � ��� � ��� ,#� �� ����� ������� ����7���� ������� ��� ���� AC2 ;� �� ����� ������� ����2����� ������ $� �� ����� ������� ����

�� � �&�(� �) &��� �� & " ���

��5

Page 6: Alpha Toiletries Limited Case Study-1

D� �� ������ �� � ������ 5

���-� ,� ,� ������ �������� �� "�� -�- �� - �� ��. � ,� ������- �--�1��

� �� ������� 2� �-� ,� ��-����- � ,� ����� ������ ����� ���,�

-������� -� 2���3 �- �� 6�� ,� -,��� 7 ������, 2�� � ���-- ,� ��- ����.

�.�- ��- � �� 1�-���--�

�,� ��8� -� 2��� �������� 2�� ,��� ,��� �,�-�-9

�,�-��9 ���� �� !� �� :�������. ����,�-� �����.; !���� �� �����1��

�<<�

�,�-� �9 � �.�� �� � ����,�-� )�����. �� !���� �� ����� �<<�

+�=- )���-

�,�-� �9 $��� � "� �����- :$)"; ��- �� !���� �� >��� �<<�

1������ ,�-� ����- ��� ���� �� ���- � ���� ���� ����� ��-�

� �� �� ,�- �������� 3 2,�� �,�-� � �- ����� � � ���� ����� ��3 2�

-,��� ��0���� ��?������ ������. �� ,� ��������� �-��- � ,� -�- ��� �,�- ������.3 ����

� ���� ��3 -,�� 1� ���� � � �,��.��. 1�,����� � ���,� :�� 1��� �� @ 6�,��.��.

���-� -7;3 ��� �������� �� ���- � ������ �� �� �.�� �3 ,� 0��� ����� �� � =��

1�-���-- ����� �-3 -��, �- ���� ���������� �� �� 2� ������� ����������

�� ,� ��,�1� �� � ������� -�- ��-�

+� ��������5

6 � � � �,�- ���- -����- �-��--�� ,�� �� �� ������� ��� ,� ,�.,�- ������7

����% &'� ����� �������

�� ������� :����� ���� �� ����� ��� ��� � �������� � �� ����� ������ ���� �� 2�������� :����� ��� ����� � ���� �� �� 6��E!�����

D ������ �� ������ ���� ���� ������ �� ���� ���� ��� ����(�� �� � ������� ��� ������� ��� �� � ���������� ������ �� �������� � D ������ �� 2�������� :����� �� ��� �� ���� ��� � ��� ������ �� �� ������ ��� �� �� ������� ��� �� ��(�� ����������� �

�� �� ������ �� ������� �� � ���� ���� ����� �� �� �������:������ ������� ��� ����� �� ��� �� � ������� >������ )� �������� ��� �� �������� ����� ������ ����� ��������� ��� �� ���� ���� ����� ���� ��� �� ����������� ����� ����� ��� ��(�� ������� �F���� �������� ����� �� �� �� ������� �� �� � � ���� ��� �������� �� ������ ������ �� �� � ��� ��� �� ��������

�� ������� :����� ���� �� �� ���� � ������ 5

�.��� 2� , ,� ���� �� ����� �7- �����-�- �� ,� ��� 3 2,��, �- - ����. �- ��� �� ,� ����3

,� 2� ,��� ������ ,��.- 0���=��� +,��- �.��� 2� , ,�� ���-��-3 ,�� ��� � ��.

��� -�� �� 2,� 3 1������3 ��� �� �� ��1���-� �,� �- � -�� ,�-� ��� �

������� �� ��1���-� 1������ 2� -,�� �����, 2 ��� �� ���- -���� ����-��9

������� ! "�#���"�#� �#� $%� #��� �#�&'� �

���

Page 7: Alpha Toiletries Limited Case Study-1

�; +�7�� . .� �., 2� , �� -�������- � �������� �,�� ,��� . �� � > �

� � ��� �,�- �- � 81 �� ,� ����,�-��. "���.��� $� �� �� �������� ,�- ��--�.�

� > � -����� 1� 2�� ��. ���-����� ��� �� ����- ��-�- ��. � ���� �������� ��3

1� ,� 2��3 2�� �� �� ���� �4��� �� �� ,� ����,�-��. ���� ��� ������ ��

,� ���--��� ��

1; '�-3 2� ��� � -�- ��- -�� ��3 1� ,� ���� �� ����� �7- ���-��- 2�� ,���

�� �� ����� �� �� ,� �� � ,�- ����� ���-� ,� ,� ������ ����� ���� ��

-�,����- 1�-� � �� ��� ����� �� ������1��� �3 � � 2,� ��� 1� ������1��� �,�- 2��� =���

2 1��- 2� , �� - ��9 � 2��� ����� ����� �� 2,��- ��-����. ,� ,� -�,����- �� �,

��- ��� ��0������� �

E����� ����� ���� < !��� �� 2�������� :������

����� (�������

" : ��� ��� ����� ���� ��� ���� �� �� ��(�� ������ � ���� �� �� �����

$ F �� � ��� �$%%% ��� � ���� �� >���� �������� ) �� �� " ����� �� �� �������� � ������ ��� � �� �� ��� � � ������ ��� �� ��� ��� ���� ����� ���� ��� �� ����� �� �������� ��������� ��� ������ E!���� ��� ��� ��� ����� ��� �� ����� ��� �� � ���� �������� � �� �������� � �������

, A��� �� ��� ��� �� 2�������� :����� ��� ��� � �� >C ��� �� �� �� �� ���� ��� �� �� ����� ���� ������ � �������� ��������� ��� �� !����� �� ���� �� ����������� ��� � � � �)G C� ���� ��� �� �� ����� �������� 7� � +������ �� �����G

; C���� ��� �� �� 6�� E!���� �� �� ����� �������5:���� � �� ��� ���� �� ����� ��� �������� ������� ���������� �� ����� �� � ������ (�������� �� ��(���� ���� ������� �� ������

�� � �&�(� �) &��� �� & " ���

��A