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O wPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN ALCALDÍA MAYOR OE BOGOTÁ D.C.

MOVILIDADMetrode Bogotá CODIGO: GC-FR-009

MeIrodeSogotÉS.A.VERSIÓN: 01FECHA DE VIGENCIA: 9-03-2018

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.

Fecha del Informe: 13 de septiembre de 2019

DATOS DEL CONTRATO O CONVENIOContrato o Convenio Número: Orden de Compra 38788 del 18/06/2019

CC/NIT: 830.122.983-1Nombre del Contratista: ESRl COLOMBIA SAS

Objeto: La Empresa Metro de Bogotá S.A., requiere seguir utilizando las licencias ArcGlS, debido a que son parte fundamental en la estructuración de la Primera Linea del Metro de Bogotá, apoyando las actividades de captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica, mediante un conjunto de funciones de representación cartográfica profesional, análisis avanzado y administración de datos.Valor total del Contrato: TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOSPESOS M/CTE ($13.667.152)Forma de Pago: De acuerdo con el contrato del instrumento de Agregación de Demanda productos y servicios ArcGIS (CCE-288-AG-2015), “/a Entidad Compradora debe aprobar y pagar a Esri Colombia el valor de los Producto y Servicios ArcGIS dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la factura.’’

1090 del 05/06/2019Número del CDP:1028 del 25/06/2019Número y Fecha del Registro:18/06/2019Fecha de Iniciación:31/08/2020Fecha de Terminación:Jean Louis Torrado GómezNombre del Supervisor:Profesional Especializado Grado 6 - Gerencia Administrativa yfinanciera

Cargo del Supervisor:

Valor ejecutado a la fecha del presente Informe:

$0

Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:

$13.667.152

Número de pagos efectuados: 00%Porcentaje de Ejecución Financiera:100%Porcentaje de Ejecución del objeto

contractual (ejecución física):Garantías del Contrato o Convenio:De conformidad con la Cláusula Novena del Contrato/Convenio se estableció la(s) siguiente(s) garantíais):

Valor AseguradoAmparos (%) VigenciaCompañíaAseguradora

No aplicaDesde: 18/06/2019 Hasta: 17/06/2020

No aplica Garantía de calidad de Software*

*Esri Colombia debe ofrecer a las Entidades Compradoras una garantía de calidad de software por doce (12) meses, contados a partir de recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora consistente en que el software suministrado cumpla con la descripción funcional establecidas por Esri Colombia, La garantía debe incluir la corrección de fallas de instalación, solución a los problemas que se presenten en la operación, administración y funcionalidad de la plataforma.

Esri Colombia se compromete a solucionar estos incidentes, una vez reportados por la Entidad Compradora.______

Copia impresa "NO CONTROLADA", validar en el listado maestro de documentos,Página 1 de 2

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o PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN ALCAUM MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MOVIUOADMetrode Bogora CODIGO: GC-FR-009M«tra de togoti S.Á.

VERSIÓN: 01FECHA DE VIGENCIA: 9-03-2018

Fecha última Acta de Aprobación de Garantía: No aplicaNo aplicaAnexo Aprobado No.;

DATOS DEL INFORMEInforme Final: XInforme Mensual:Marque con una X según corresponda:

Informe mensual de actividades No.: 118/06/2019- 31/08/2019Período del informe:$13.667.152Valor Inicial del Contrato:$0Valor de Adición:$13.667.152Valor Total:FEE- 10888 del 10/09/2019Número y fecha de la Factura:

Fecha de Radicación del Informe por parte del Contratista: No se estableció contractualmente

$13.667.152Valor Total de la Factura:Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitido por el revisor fiscal del contratista con fecha primero (01) de septiembre de 2019

Verificación del pago de Seguridad Social o Aportes Parafiscales:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATOACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL

PERIODOOBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO SOPORTE

í'.—„•.!)'i >< ' 'Tif •„!

• Obligación cumplida, el contratista entregó los bienes solicitados en la Orden de Compra de la siguiente forma:

• Entregar los bienes solicitados en la Orden de Compra.

DESCRIPCIONPRODUCTO

FECHA DE ENTREGACANTIDAD Acta Final de Entrega y Recibo a

Satisfacción 15/07/2019ArcGIS Desktop Standard Single Use tícense

3 21/06/2019

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

EL SUPERVISORNombre: Jean Louis Torrado Gómez

Cargo: Profesional Especializado Grado 6 - Gerencia Administrativa y financiera

Firma

Proyectó; Juan Vallejo - Prof. GAF

Copia impresa "NO CONTROLADA", validar en el listado maestro de documentos.Página 2 de 2

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o PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

FORMATO PARA VERIFICACION PRECIOS UNITARIOSALCALDÍA MAYOR 066OOOTA0.C.

MOVI U DA üMv(r« d« d«sei4 i.A.

Metrode Bogotá VERSIÓN; 01CÓDIGO AL-FR-007

]no. cotización [ Factura MD.FEE-10888 de 10 septiembre 201920/09/2019fecha!

1. GENERALIDADES COTIZACIONOBSERVACIÓNACTIVIDAD RESPONSABLENO N/ASI

1. Fecha envío de cotización X

2. Nombre evento X3. Horarlo(s) Evento X

4, Fecha de inicio evento X

5. Fecha de terminación evento X

6. Concepto Evento X

7. Escenario Evento X

8. Verificación valor unitario X

9, Verificación valor IVA X

10. Verificación valor total X

11. Correo aprobación/desaprobación cotización X

NO °U PRESENTE COTIZACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS SI

PAROALMEHTE □

2. VERIFICACIÓN PRECIOS UNITARIOSTARIFA

PACTADA SINCANTIDAD TARIFA CON IVAIVA DIASNOMBRE PRODUCTOTIPO SOLICITUD

Soporte Técnico y Actualización para ArcGIS Desktop Standard Single Use tícense ■13.667.1523 sS 4.555.717

S

S(

s

s 13.667,152TOTAL COTIZACION

APROBADO NO APROBADO

ül

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3. VERIFICACIÓN VALOR COTIZACIÓN CONTRA FACTURA$13.667.152TOTAL COTIZACIONS13.667.152TOTAL FACTURA

DIFERENCIA

ELABOtó:

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o PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓNALCAIOÍMAAYOftDE8OCOTÁ0C.

MOVUIDADMcUOdeScjoU

Metrode Bogotá VERSIÓN: 01CÓDIGO: GC-FR-020

DATOS GENERALESOrden de Compra 38788 del 18/06/2019 .No. Y FECHA CONTRATOLA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A., REQUIERE SEGUIR UTILIZANDOOBJETOLAS LICENCIAS ARCGIS, DEBIDO A QUE SON PARTE FUNDAMENTAL EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ, APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA, EDICIÓN, ANÁLISIS, TRATAMI£NTO,_DISEÑO, PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, MEDIANTE UN CONJUNTO DE FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA PROFESIONAL, ANÁLISIS AVANZADO Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS.

CONTRATANTE Empresa Metro de Bogotá S.A.CONTRATISTA ESRI COLOMBIA SASFECHA DE FIRMA CONTRATO 18/06/2019FECHA ACTA DE INICIO No aplicaFECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

31/08/2020

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL Desde 18/06/2019 hasta 31/08/2019PLAZO FINAL DE EJECUCION Desde 18/06/2019 hasta 31/08/2019MODIFICACIONES AL CONTRATO No se realizaron modificaciones a la Orden de Compra

VALOR INICIAL DEL CONTRATO TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO QNCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($13.667.152}________________ __TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO ' CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($.13.667.152)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$0PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE EJECUCIÓNSALDO A FAVOR DEL/ LA CONTRATISTA

$13.667.152

SALDO SIN EJECUTAR SOANTICIPO No X Valor $0SIPAGO ANTICIPADO No X Valor $0SIGARANTIAS AMPAROS; Garantía de calidad de Software* . V'‘iVIGENCIA: Desde: 18/06/2019 Hasta: 17/06/2020

*Esri Colombia debe ofrecer a las Entidades Compradoras una garantía de calidad de software por doce (12) meses, contados a partir de recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora consistente en que el software suministrado cumpla con la descripción funcional establecidas por Esri Colombia, La garantía debe incluir la corrección de fallas de instalación, solución a los problemas que se presenten en la operación, administración y funcionalidad de la plataforma.

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NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR '

JEAN LOUlS TORRADO GÓMEZProfesional Grado 6 - Gerencia Administrativa y Financiera

En la ciudad de Bogotá DC., instalaciones de la err)presa Metro de Bogotá S.A., se reunieron, JEAN LOUlS TORRADO GÓMEZ, Profesional grado 6 de la Gerencia Administrativa y Financiera en calidad de supervisor y . Versión impresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos

Página 1 de 2

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ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓNALCAU>ÍA MAYOR 0€BOCOTAO.C.

MOVIKDAO' MrlíOdp BosoU $ A.

Metrode Bogotá VERSIÓN: 01CÓDIGO: GC-FR-020

t.

FRANCISCO LEMOS ORTEGA, representante legal de ESRI COLOMBIA SAS, en su calidad de contratista, con el fin de revisar las condiciones de cumplimiento en la entrega de ios bienes y/o servicios pactados en desarrollo de la Orden de Compra No. 38788.

Que los Productos pactados en la Orden de Compra No. 38788, fueron entregados por el contratista, así:

ÁREA QUE RECIBE

FECHA DE ENTREGA.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO CÓDIGO CANTIDADORDEN

ESU771275S34ESU622307961ESU514624595

ArcGIS Desktop Standard Single Use License

21/06/20193 IT1

Que los productos entregados por el Contratista cumplen con todas las condiciones técnicas pactadas en el instrumento de Agregación de Demanda productosyservicios ArcGIS y por lo tanto han sido recibidos a entera satisfacción de la entidad.

1. CON RELACIÓN A LOS PAGOS CONTRACTUALES-

Que, a la fecha de terminación del Plazo de Ejecución Contractual, la situación de los pagos realizados al Contratista es la siguiente:

VALOR ($)DESCRIPCIONORDEN$13.667.152VALOR TOTAL DEL CONTRATO1soPAGOS REALIZADOS A LA FECHA DE TEMINACION DEL PLAZO DE

EJECUCION CONTRACTUAL2

$13.667.152SALDO PENDIENTE DE PAGO**3SOSALDO PENDIENTE DE EJECUTAR**4SOVALOR ANTICIPO OTORGADO' 4$0VALOR ANTICIPO LEGALIZADO5

*• Establecer los acuerdos frente á los pagos pendientes de realizar y/o los saldos no ejecutados

Que las partes declaran que durante la ejecución del Contrato y hasta la fecha de suscripción de la presente acta, no se ha adelantado ningún proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista, no obstante, lo anterior, conforme a la vigencia de las garantías el Supervisor deberá realizar el seguimiento correspondiente.

Por otro lado, las partes reconocen que existe un saldo a favor del contratista por valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 13.667.152), una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Contrato en la Forma de Pago.

Finalmente, se deja constancia que el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra No. 38788.

La presente Acta se firma, en Bogotá DC., a los 15 días del mes de julio de 2019.

Por parte deja de Bogotá S.A.Por parte de! CONTRATISTA

TOREADO GÓMEZJEAN U Profesibfial GradcTG - GAF Supervisión Orden de Compra 38788 C.C. No. 79.487.630

-s MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA Representante legal

■ C.C. No, 79.943.176

Versión impresa “NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos 'Página 2 de 2

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