À L’ORIGINE D’EVOLEM : UN ENTREPRENEUR · Content :36 % 2017 Lobbying : 7% Digital : 57 % Agence de conseil 2015. Chiffre d’affaires 26 M

À L’ORIGINE D’EVOLEM : UN ENTREPRENEUR

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Evolem favorise le développement économique et social des entreprises, dans le respect de leur environnement, par la création d’emplois.

1997 : Création d’EVOLEM (activité de Business Angel)

2007 : Renforcement de l’équipe d’investissement et création des

premiers pôles

2011 : Mise en œuvre de la stratégie de holding industriel

Bruno Rousset

100 %

65 %

HISTORIQUE

Premier courtier grossiste de France. Implanté dans 37 pays

928 M€ - 3842 salariés

EVOLEM PLATEFORME

EVOLEM START

EVOLEM IMMOBILIER

EVOLEM CITOYEN

4 activités :

Incubateur d'ETI

Accélérateur de start-up

L'expertise immobilière responsable

Incubateur d'innovations sociales au service de l'emploi des jeunes

EVOLEM PLATEFORME

Communication

Mesure et SurveillanceIntelligentes

Nutrition - Santé

NOUVEAUX PÔLES ?

Prévention & Santé au Travail

Jouet & Puériculture

Énergie Bois

Loisir motorisé

2

EVOLEM PLATEFORME Nos pôles sectoriels

Réinsertion par l'emploi

PAGE 13

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PAGE 5

Protection du chantier et de l'artisan

PAGE 21

Opérations majoritaires ou minoritaires de référence en préparation d'une transmission

PME entre 10 et 100 M€ de CA(Pas de minimum pour build-up)

Business Model éprouvé, fondé sur la marque et l’innovation

Investissement jusqu’à 20 M€ en fonds propres

Constitution de pôles sectoriels autour d’entreprises référentes

Marchés de niche propices à la consolidation

Vision à long terme sans contrainte de sortie

Accompagnement actif de l’équipe dirigeante

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ACCOMPAGNER LES LEADERS DE DEMAIN

STRATÉGIE CRITÈRES

Stratégie et critères d’investissementEVOLEM PLATEFORME

Evolem Plateforme, incubateur d'ETI, accompagne les entreprises dans leur projet de consolidation d'activité en France et à l'international.

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PARTAGERUNE VISION STRATÉGIQUE• Comité stratégique

souple et sourced’échanges

• Grande proximité avecles dirigeants

• Equipe réduite et réactive

CRÉER DE LA VALEUR• Valeur générée par le

projet, l’équipe et sastratégie

• Culture de croissanceexterne forte, source desynergies

ASSURER LA PÉRENNITÉ• Capacité de réinvestissement

permettant d’accompagner le développement

• Absence d’horizon de sortie

RESPECTERLES FONDAMENTAUX• Leviers financiers prudents• Promotion des hommes• Vision à long terme

UNACTIONNAIRE

ACTIFAUX CÔTÉS DE L’ÉQUIPE

DIRIGEANTE

Notre expertiseEVOLEM PLATEFORME

Développer une entreprise nécessite une vision stratégique.

5

Nouveaux pôlesEVOLEM PLATEFORME

EVOLEM SOUHAITE CRÉER 5 À 7 NOUVEAUX PÔLES

?

MARCHÉSMarché de niche mature propice

au build-up

SOCIÉTÉSBusiness model éprouvé

fondé sur la marque et l’innovation

CA de 10 M€ à 100 M€

OPÉRATIONSOpérations majoritaires

(MBI inclus) ou minoritaires de référence en préparation d'une

transmissionTicket jusqu’à 20 M€

EVOLEM START

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Stratégie et critères d’investissementEVOLEM START

Tour de table inférieur à 10 M€

Tous secteurs d'activité

Co-investissement privilégié

Ticket d'investissement de 300 K€ à 1,5 M€

Preuve de concept validée

Forte traction commerciale

Profitabilité à 3 ans

Equipe complémentaire

STRATÉGIE CRITÈRES

EVOLEM START Portefeuille

Premier réseau national d’opticiens à domicile et en EHPAD.

Microprocesseurs massivement parallèles pour les applications embarquées critiques et data centers.

Biocide biologique capable d’éliminer le risque bactérien présent dans l’eau (lé-gionelle, pseudomonas, listeria...).

Boîtiers connectés permettant l’analyse et l’identification des sources de nuisances environnementales (gaz, odeurs, bruits et particules).

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Editeur de logiciels basé à Lyon qui aide les équipes marketing et commerciales à être plus efficaces grâce à ses solutions de tracking de documents numériques.

Imagerie spectrométrique par rayons X pour la sûreté des aéroports et le contrôle non destructif.

L'application scanne et optimise les contrats d'assurance. Elle est déployée par l'ensemble des néobanques.

Moteur d’ancrage mémoriel pour l’adaptative learning. Créateur du Certificat Voltaire, 1ère certification française d’orthographe.

Luko propose une assurance habitation simple, transparente, équitable et associée à des capteurs permettant de prévenir les sinistres.

Plateforme de plus de 10.000 photographes et vidéastes gérant tout le process de production visuelle pour les grands comptes, de la prise de rendez-vous à la post-produc-tion.

EVOLEM IMMOBILIER

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EVOLEM IMMOBILIER

“ L’immobilier : un enjeu de développement stratégique “

Répondre aux besoins spécifiques des participations d’Evolem, parce que l’immobilier va de pair avec la stratégie de développement des entreprises

Accompagner les dirigeants de nos participations avec une approche sur-mesure (audit, conseil) en tenant compte de leurs enjeux stratégiques

Etudier avec eux les différents scénarii (transfert de locaux, réaménagement, réhabilitation lourde, solution locative, …)

Recherche d'actifs immobiliers à restructurer pour les mettre en conformité avec les exigences environnementales et les nouveaux modes de travail des utilisateurs

Notre stratégie immobilière

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EVOLEM IMMOBILIER

2005 - Aprilium I - Lyon - 15 600 m²

Réalisations

2016 - Val Solutions - Narbonne (11) - 850 m²

2017 - Inovalp - Saint-Honoré (38) - 5 000 m²

De 2005 à 2015, construction et/ou rénovation des immeubles d'April.

ENGAGEMENTS RSE

Nos initiatives sociétales

FORM

ER L

ES H

OMMES CRÉER DES EMPLO

IS

DÉVELOPPER LES ENTREPRISES

10

ENTREPRISE D’INSERTIONDepuis 2008, EVOLEM a investi dans le GROUPE

ID’EES, l’un des premiers acteurs français

du secteur de l’insertion par l’économie. Le

Groupe accompagne chaque année plus de

4000 personnes vers l’emploi durable.

SOUTIEN A L’ENTREPRENEURIATCréée en 2006 à l’initiative de Bruno Rousset,

la Fondation Entrepreneurs de la Cité, reconnue

d’utilité publique, offre un dispositif de micro-

assurance unique pour des micro-entrepreneurs

vulnérables. Près de 15 000 entrepreneurs

ont été accompagnés depuis 2006, dont 83%

demandeurs d’emploi.

Depuis juillet 2013, EVOLEM adhère au PRI (Principes pour l’Investissement

Responsable), constituant une référence en matière de projets ESG (environne-

ment, social, gouvernance) au sein des acteurs de l’investissement.

ENGAGEMENTS RSE

Evolem a fait le choix de placer l’intérêt général au cœur de ses actions.

ENGAGEMENTS RSE Le fonds de dotation EVOLEM Citoyen

EMPLOI DES JEUNES ET ORIENTATION

En 2015, EVOLEM CITOYEN crée key4job, le guide

en ligne qui inspire les jeunes et facilite l'accès

aux meilleures initiatives d'aide à l'orientation

et à la recherche d'emploi. Plus d’une centaine

d’initiatives sont référencées et accessibles

gratuitement sur ce site.

www.key4job.fr

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ECOLE NUMÉRIQUE DES MOINS DE 18 ANS

En 2017, EVOLEM Citoyen, EVOLEM et INSIGN

s’associent pour co-fonder cette école, qui

forme au métier de développeur web et

mobile des jeunes de moins de 18 ans en

rupture ou risque de rupture scolaire. EDEN

School applique la pédagogie des Ecoles de

Production basée sur le faire pour apprendre

: 2/3 d’apprentissage technique sur des cas

réels (transmis par des entreprises clientes)

et 1/3 d’enseignement général et humain.

www.edenschool.fr

ACCES A L’EMPLOI

Dans le cadre de sa politique de mécénat,

EVOLEM Citoyen soutient différents

dispositifs, notamment le dispositif

P.E.R.L.E piloté par le FOYER NOTRE

DAME DES SANS-ABRI et L'Ouvre-Boîte des

Apprentis d'Auteuil (mécénat financier),

100 Chances, 100 Emplois (mécénat de

compétences).

Pour en savoir plus, rubrique Nos Actions

sur www.evolem-citoyen.com

Créé en 2013, EVOLEM Citoyen intervient sur les champs de l’emploi, de la formation, de l'orientation et de l'entrepreneuriat. Il fait de l’emploi des jeunes une priorité. EVOLEM Citoyen accompagne et soutient l’innovation sociale dans ces domaines (mécénat, partenariat, co-construction).

Quelques exemples d’actions concrètes initiées ou soutenues par EVOLEM Citoyen :

NOTRE ÉQUIPE

12

Bruno ROUSSETPrésident

NOTRE ÉQUIPE

12

Sandrine ESCALEIRADirecteur d'investissement

François NOIRDirecteur Général Adjoint

Alice D'HERVÉAnalyste

Maxime BOYERDirecteur d'investissement

Peggy DESOUTTERAssistante investissement & communication

Clément VENARDAnalyste

Lucile EXARTIERAssistante de Bruno ROUSSET

Christophe BROGUIÈREDirecteur Immobiler

Marie-Christine VARNIERDirectrice Administrative & Financière

Thomas RIVALDirecteurd'investissement

Ségolène DE MONTGOLFIERChargée de mission

Bérangère TARDITSChargée de mission Direction Financière et Immobilière

PRÉSIDENCE DIRECTION FINANCIÈRE EVOLEM CITOYENEVOLEM IMMOBILIER

EVOLEM STARTEVOLEM PLATEFORME

DIRECTION

Victor D'HÉROUVILLEAnalyste

Samuel SAUCOURTChargé d'investissement

Nadia EL IDRISSIAnalyste

Magali PAGEChargée d'investissement

ANNEXES

2007Spécialiste

de la conception et de la fabrication de produits alimentaires

déshydratés

Distributeur de produits adaptés aux milieux

de la santé et de l’enseignement

Fabrication de plats cuisinés appertisés

SpécialisteNutrition Sportive

Spécialiste de l’alimentation à texture

modifiée

7 M€

75 M€ Chiffre d’affaires

2008 2009 2012 2013 2014Spécialiste de la nutrition

médicale

PÔLE NUTRITION - SANTÉ - 250 salariés

13

Entreprises accompagnéesEVOLEM PLATEFORME

Spécialiste en produits de nutrition clinique

2018 2018

64 % en national

36 % à l'international

91,5 M€ Chiffre d’affaires

Environnement 43 %

14

Entreprises accompagnéesEVOLEM PLATEFORME

2011Systèmes

d’alignement laser des machines tournantes

Distributeur de systèmes de maintenance

industrielle

42 M€

Solutions de surveillance de la qualité de l’air

2014 2015 2016

Acquisition de la filiale Areva spécialisée dans l’acoustique et le

vibratoire

PÔLE MESURE ET SURVEILLANCE INTELLIGENTES - 670 salariés

Maintenance prédictive

34 %

Défense13 %

Design 10 %

2017

1 M€

Marge brute

Communication interactive, marketing digital,

site web, e-commerce

Agence de conseilen communication

opérationnelle

Conseil en stratégie mobile

Développement d’applications

pour smartphone et tablette

15

2003

21 M€

Agence social media

2010 2011 2012 2015 2017Conseil et stratégie en

communication corporate

PÔLE COMMUNICATION - 210 salariés

Nos entreprises accompagnéesEVOLEM PLATEFORME

Agence de digital commerce

2017

Content :36 %

2017

Lobbying : 7%

Digital : 57 %

Agence de conseil

2015

Chiffre d’affaires

26 M€

2008Fabrication et vente de karts

16

Fabricant de kartings de compétition et de location

2017

PÔLE LOISIR MOTORISÉ - 103 salariés


43 M€

2017

Pièces détachées,

équipement :45 %

Fabrication de karts : 55 %

PÔLE RÉINSERTION PAR L'EMPLOI - 1545 salariés

19

2008 2017

25 M€

46,7 M€

Travail temporaire


17


Travail temporaire Autres secteurs Restauration Bâtiment

Restauration : 15 %

Bâtiment : 15 %

Autres secteurs :

30 %

Travail temporaire:

40 %

Tôlerie industrielle et fabrication de récupérateurs de chaleur

pour cheminées

Fabricant de poêles à granulés Fabricant de poêle à bois et de foyers de cheminée


2007 2017

3 M€

17 M€

18

2012 2014

PÔLE ÉNERGIE BOIS - 87 salariés


Pôeles à granulés

33 %

Inserts et poêles bûches

/ gaz : 33 %

Distribution d'air chaud :

17 %

Tôlerie 17 %

2015

23 M€

29 M€

Jeux et jouets sous licence Jeux destinés aux loisirs créatifs


19

2016

PÔLE JOUET & PUÉRICULTURE - 50 salariés


Art & craft - loisirs créatifs

50 %

2017

Outdoor : 50 %


8 M€

2015

9 M €

2017Editeur de logiciel de gestion

pour la Santé au Travail

20

Le Compte Personnel de Santé au Travail

PÔLE PRÉVENTION & SANTÉ AU TRAVAIL - 90 salariés

Le support logiciel de Santé au Travail

Solution d’automatisation de la prise de RDV entre salariés et médecins du

travail


Licences et prestations :

57 %

Maintenance et SaaS : 43 %


2018

30 M€

2018Vente de vêtements et

films plastiques aux grossistes peinture

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PÔLE PROTECTION DU CHANTIER ET DE L'ARTISAN - 35 salariés

Fabricant de bâches plastiques de protection pour peintres en GSB


2018

14 M€

GSB : 41 %

Grossistes peinture :

59 %

16 M€

6, quai Saint Antoine I CS 60026 I 69289 LYON Cedex 02Tél. : 04 72 68 98 00 I Fax : 04 72 68 98 09

www.evolem.fr

Documents

À L’ORIGINE D’EVOLEM : UN ENTREPRENEUR · Content :36 % 2017 Lobbying : 7% Digital : 57 % Agence de conseil 2015. Chiffre d’affaires 26 M