904_BPP_PT_BR

EHP3 para SAP ERP 6.0

Dezembro de 2009

Português

Suprimento de serviços externos (904)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha

Documentação do processo empresarial

SAP Best Practices Suprimento de Serviços Externos: BPD

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Processo externo

Opção de processo empresarial/decisão

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transacções, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, actualização e banco de dados..

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemplo Entrada exacta do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exactamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.



Índice

Suprimento de serviços externos (904).........................................................................................5

Objetivo...................................................................................................................................... 5

Síntese....................................................................................................................................... 5

Pré-requisitos............................................................................................................................. 6

Dados mestre e organizacionais................................................................................................6

Funções..................................................................................................................................... 7

Tabela Síntese do processo..........................................................................................................7

Serviços externos.......................................................................................................................... 8

Criar pedido-quadro...................................................................................................................8

Atualização de folha de registro de serviços............................................................................10

Revisão de faturas (Logística).................................................................................................11

Anexo.......................................................................................................................................... 13

Estorno das etapas do processo..............................................................................................13

Relatórios SAP ERP................................................................................................................13



Suprimento de serviços externos (904)ObjetivoA administração de serviços externos (MM SRV) é um componente de aplicação dentro do módulo de Administração de materiais (MM). Ele suporta o ciclo completo de solicitação de cotação, fase de posicionamento de concessão/pedido, e aceitação dos serviços, assim como o processo de revisão de faturas.

O componente de administração de serviços externos está associado aos módulos SAP de Administração de Centro (PM) e Sistema de Projeto (PS).

Na indústria química, é comum utilizar serviços de fornecedores terceirizados.

A maioria dos serviços supridos cobrem as atividades essenciais da empresa como um todo e são terceirizadas por vários motivos.

Os exemplos incluem:

Especialista contratado para validação do atendimento às normas legislativas em várias áreas como, EHS, ambiente de trabalho, prevenção a incêndio, evacuação, planos de contingência de desastre.

Manutenção altamente especializada ou calibrações de dispositivos ou equipamento de medição.

Operações de logística terceirizadas.

Pesquisa e contratação de pessoal temporário necessário por uma agência.

Serviços de limpeza geral e especial (tanques, caminhões tanques e vazamento).

Serviços de fornecimento.

Síntese



Pré-requisitos

Dados mestre e organizacionaisValores standard do SAP Best Practices

Na fase de implementação, os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no seu sistema ERP. Por exemplo, dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e dados mestre que atendem ao foco operacional (dados mestre de materiais, fornecedores e clientes).

Esses dados mestre consistem em valores standard propostos pelo SAP Best Practices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário.

Dados mestre adicionais (Valores propostos)

Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características.

Consulte o sistema SAP ERP para descobrir outros dados mestre de materiais

existentes.

Utilizando seus próprios dados mestre

Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações, consulte a documentação Master Data Procedures.

Utilize os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:

Dados mestre/organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentários

Mestre de serviço

Silo de limpeza

Fornecedor S-8000 SiloClean Tankreinigung GmbH

Empresa 1000 Company Code 1000

Organização de compras

1000 Purch. Org. 1000

Grupo de compradores

YQ4 Grupo de compradores YQ4 Para esses grupos de compras, a estratégia de liberação se aplica à folha de registro de serviço e não para o pedido. Para a liberação de pedidos, utilize os grupos de compras diferentes do YQ4

Tipo de pedido

FO Pedido-quadro Configure este tipo de pedido para o uso da estratégia de liberação na folha de registro de serviçosem combinação com os grupos de compras acima



FunçõesUtilização

As funções a seguir devem estar instaladas para que esse cenário seja testado no SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarial devem estar atribuídas aos usuários que estejam testando este cenário. Elas não serão necessárias se você estiver usando a SAP GUI standard.

Pré-requisitos

As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função empresarial

Nome técnico Etapa do processo

Administrador de serviços

SAP_BPR_SERVICE_MANAGER_CHM Criar pedido-quadro

Folha de registro de serviços e aceitação de serviço

Contador da contabilidade de fornecedores 1

SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Processar fatura

Tabela Síntese do processo

Etapa do processo

Referência externa ao processo

Condição empresarial

Função empresarial

Código de transação

Resultados previstos

Criar pedido-quadro

Os dados mestres devem existir no sistema (fornecedor)


ME21N O pedido-quadro é criado com o numero.

Folha de registro de serviços

Um pedido deve existir no sistema


ML81N A folha de registro de serviços é Impressa

Logistica, verificação de fatura

Contas a Pagar

MIRO A fatura é inserida, simulada e contabilizada



Serviços externosObjetivo

A seção descreve como suprir os serviços externos. Ela descreve como os serviços externos podem ser supridos utilizando um catálogo de serviço standard ou uma relação de serviços modelo. Posteriormente, o suprimento de serviços externos estará combinado com uma estratégia de liberação.

Criar pedido-quadro

Pré-requisitosExistência de dados mestre no sistema (fornecedor).

Procedimento

1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação:

SAP Menu Logistics Materials Management Purchasing Purchase Order Create Vendor/Supplying Plant Known

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos

Código de transação ME21N

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via função empresarial

Função empresarial Indústria química: Administrador de serviços (SAP_BPR_SERVICE_MANAGER_CHM)

Menu da função empresarial

Services Purchase Order Create Criar pedido

2. Na telaCriar pedido, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo

Descrição Ação do usuário e valores

Comentário

Tipo de Pedido

FO Pedido-quadro

Fornecedor S-8000 SiloClean Tankreinigung GmbH

Org. compras 1000 Área de cabeçalho, ficha de registro de dados org.

Grp. Compradores

YQ4 Área de cabeçalho, ficha de registro de dados org.

Empresa 1000 Área de cabeçalho, ficha de registro de dados org.

Categoria de classificação

U - Desconhecida Área de síntese de itens



Nome do campo


Comentário

contábil category

I=Ctg.item no documento compra

D - Serviço Área de síntese de itens

Qtd. Pedido 1 Área de síntese de itens

GrpMercs. 01 Área de síntese de itens

Cen. 1000 Área de síntese de itens

Texto breve ex Limpeza de silo Área de síntese de itens

Iníc.per.val. <data atual> Aba de registro de dados adicionais

Fim de validade

< dados no futuro > Aba de registro de dados adicionais

3. Selecione Enter e efetue as entradas a seguir na área de item:

Nome do campo


Comentário

Nº serviço Serviço para o tipo YQ1

ex Limpeza de silo

<número de serviço>

ex: 3000000

Utilize a tecla de Ajuda F4 (Alternar para aba Relação de serviços standard )

Quantidade ex., 10 m3

Preço Bruto ex: 1000

Detalhes de item - Fatura

Fatura – Cód.imposto

I9

4. Confirme suas entradas com Enter

5. Escolha a pasta Brazil e complete o código NCM (por exemplo: NBM1)

6. Selecione Verificar(Ctrl+Shift+F3). A mensagem: Não ocorreram mensagens durante a verificação deve ser exibida.

7. Selecione Enter.

8. Selecione Gravar.

ResultadoUm pedido-quadro é criado com o número <45xxxxxxxx>.



Atualização de folha de registro de serviços

Pré-requisitosExistência de pedido no sistema.

Procedimento

1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação:

SAP Menu Logistics Materials Management Service Entry Sheet Maintain

Menu SAP Logística Administração de materiais Registro de serviços Atualizar

Código de transação ML81N




Services Service Entry Sheet Service Entry Sheet Registro de serviços

2. Na telaRegistro de serviços, selecione Outro pedido(Shift+F5).

3. Na tela seguinteSelecionar pedido/folha de registro, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores

Comentário

Pedido <pedido> utilize a tecla de ajuda F4

4. Selecione Avançar(Enter).

5. O pedido-quadro será exibido na síntesePedidos/folhas reg.serviços. Selecione o pedido-quadro.

Caso você não possa visualizar a síntese, selecione Árvore on/off (Ctrl+Shift+F1).

6. Na tela Registro de serviços para o pedido XXXXXXXXXX YYYYY, selecione Criar folha de registro(Shift+F1) para criar uma nova folha de registro de serviço.

7. Na tela Folha de Registros XXXXXXXXXX inserir efetue as seguintes entradas:


Comentário

Ctg. ClassCont K - Centro de custo

8. Selecione Sel. Serviço .A tela exibe o número de serviço do pedido-quadro.

Escolha Avançar

9. Na telaSelecionar serviços como modelo, selecione sua linha e em seguida Transferir serviços (F9).

10. Na tela Class. Contábil do serviço em linha XX efetue as seguintes entradas:




Comentário

Conta do razão 422510

11. Selecione Avançar (Enter).

12. Você retorna à tela Folha de Registros XXXXXXXXXX inserir. Aqui você pode verificar a quantidade e o preço novamente.

13. Selecione sua entrada e, depois, Liberar.

14. Na tela seguinte Entrar código de liberação,efetue as seguintes entradas:


Comentário

Cód.liberação AB

15. SelecioneAvançar. A mensagem Liberação efetuada com Code de liberação AB será exibida na linha de status.

16. Para aceitar a folha de registro, selecione novamente Liberar (Ctrl+F7).

17. Na tela Entrar código de liberação, efetue as seguintes entradas:


Comentário

Cód.liberação FR

18. Selecione Avançar. A mensagem Liberação efetuada com Code de liberação AB será exibida na linha de status. O sinal é alterado para amarelo (é aceito).

19. SelecioneGravar. O sinal é alterado para verde (aceito).

ResultadoA folha de registro de serviços é impressa.

Se a folha de registro de serviços não for impressa imediatamente, no menu principal selecione a opção Sistema ->Ordens spool próprias . Selecione a folha de registro de serviçosna coluna tipoe abra-a.

Se a folha de registro de serviços não foi impressa imediatamente, você poderá modificar as configurações da sua impressora. Em Main Menu selecione a opção User Profile -> Own Data. No controle de fichas Defaults, marque output immediately e grave as modificações. Todas as impressões serão realizadas sem permanecer na fila de impressão.

Revisão de faturas (Logística)

Procedimento1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação:

SAP Menu Logistics Materials Management Logistics Invoice Verification Document Entry Enter Invoice

Menu SAP Logística Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Entrada de documento Criar fatura recebida

Código de transação MIRO




Função empresarial Contador da contabilidade de fornecedores 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)


Contabilidade de fornecedores Faturamento Entrar fatura do fornecedor

2. Na caixa de diálogo Entrar Empresa, selecione a empresa 1000 e Avançar.

A tela Entrar Empresa pode não ser exibida, caso você já tenha executado essa transação. Na tela Inserir fatura recebida: empresa <código empresa> você pode modificar a empresa selecionando Processar Mudar empresa (F7).

3. Na tela Inserir fatura recebida: empresa 1000 , efetue as seguintes entradas:


Comentários

Pasta Dados Basicos

Data da fatura <data atual>

Referência <numero de referencia> Numero de fatura do fornecedor (ex: 123456)

Pedido/programa de remessas

< número do pedido-quadro>

<45xxxxxxxx>

Calcular IVA definir código O campo Montante imposto é preenchido automaticamente

Montante < quantia do pedido-quadro>

a quantia do campo Balance pode ser copiada

Pasta Detalhe

Ctg. NF E1 Nota Fiscal de entrada

4. Selecione Enter.

5. Para verificar o documento selecione Simular (Ctrl+Shift+F7).

6. Na tela seguinte Simular o documento em BRL(Moeda do documento) verifique as configurações de contabilidade e selecioneVoltar.

7. Selecione Registrar.

ResultadoA fatura é inserida, simulada e contabilizada.



Anexo

Estorno das etapas do processoNa seção a seguir, você pode encontrar as etapas de estorno mais comuns que podem ser executadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Saída de mercadorias

Código de transação (SAP GUI) ML81N

Estorno: Cancelar liberação de folha de registro ou aceitação

Código de transação (SAP GUI)

ML81N


Entradas de usuário Alternar para o modo de Modificação (F5). Na folha de registro ‘Set Status’ selecione cancelar liberação ou cancelar aceitação (Apenas as opções de cancelamento possíveis estão destacadas no submenu).

Função empresarial Ainda não disponível

Menu da função empresarial Ainda não disponível

Comentário

Entrada de fatura por partida individual

Código de transação (SAP GUI) MR8M

Estorno: Cancelar documento de faturamento

Código de transação (SAP GUI)

MR8M

Função empresarial Contador da contabilidade de fornecedores 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

Menu da função empresarial Contas a pagar Faturamento

Comentário NWBC: Selecione o Documento de fatura relevante (marque: All invoices posted) e clique em Reverse Invoice Document

Relatórios SAP ERP

Utilização



A tabela a seguir lista os relatórios usados com maior frequência que o ajudam a obter informações adicionais sobre este processo empresarial.

Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais na seguinte Documentação do processo empresarial, que fornece uma compilação abrangente de todos os relatórios importantes:

Processos logísticos: Relatórios SAP ERP para logística (222)

Observe que as descrições de alguns relatórios, parte indispensável do fluxo do processo, podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.

RelatóriosTítulo do relatório Código de

transaçãoComentário

Folha de registro de serviços MSRV6 Relatório de serviços

Documentos de faturamento MIR5 Uma lista de documentos de fatura de serviços.


Documents

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