139_BPP_PT_BR

EHP4 for SAP ERP 6.0 Maro 2010 Portugus

Suprimento e consumo de estoque em consignaoNF-e (139)Procedimento do processo empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha

SAP Best Practices

Suprimento e consumo de estoque em consignao (139): BPD

Copyright 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

SAP AG Pg. 2 de 28

SAP Best Practices


conesIcon Meaning Caution Example Note Recommendation Syntax External Process Business Process Alternative/Decision Choice

Convenes TipogrficasType Style Example text Description Words or characters that appear on the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons as well as menu names, paths and options. Cross-references to other documentation. Example text EXAMPLE TEXT Emphasized words or phrases in body text, titles of graphics and tables. Names of elements in the system. These include report names, program names, transaction codes, table names, and individual key words of a programming language, when surrounded by body text, for example, SELECT and INCLUDE. Screen output. This includes file and directory names and their paths, messages, source code, names of variables and parameters as well as names of installation, upgrade and database tools. Keys on the keyboard, for example, function keys (such as F2) or the ENTER key. Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documentation. Variable user entry. Pointed brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries.

Example text

EXAMPLE TEXT

Example text

SAP AG Pg. 3 de 28

SAP Best Practices


ContedoSuprimento e consumo de estoque em consignao............................................................................5 Objetivo................................................................................................................................................5 Pr-requisitos.......................................................................................................................................6 Dados mestre e organizacionais.......................................................................................................6 Condies empresariais....................................................................................................................8 Etapas preliminares..........................................................................................................................9 Criar registro info...........................................................................................................................9 Criar programa de remessas.......................................................................................................10 Atualizar divises da remessa.....................................................................................................11 Atualizar lista de opes de fornecimento....................................................................................13 Exibir lista de estoques/necessidades.........................................................................................14 Criar demanda............................................................................................................................14 Executar MRP.............................................................................................................................14 Funes..........................................................................................................................................16 Tabela Sntese do processo...............................................................................................................16 Etapas do processo............................................................................................................................17 Exibir lista de estoques/necessidades.............................................................................................17 Registrar entrada de mercadorias...................................................................................................18 Transferncia de estoque em consignao.....................................................................................20 Criao de NF de devoluo Simblica- Material consignado ......................................................21 Nota Fiscal......................................................................................................................................23 Resultado....................................................................................................................................24 Entrada de fatura em consignao..................................................................................................25 Sada de pagamentos.....................................................................................................................26 Razo: centro de encerramento do perodo....................................................................................26 Anexo.................................................................................................................................................26 Estorno das etapas do processo.....................................................................................................26 Relatrios SAP ERP.......................................................................................................................27 Formulrios utilizados.....................................................................................................................28 Suprimento (Liberao de contrato bsico).................................................................................28

SAP AG Pg. 4 de 28

SAP Best Practices


Suprimento e consumo de estoque em consignao ObjetivoNa administrao de estoques em consignao, o fornecedor disponibiliza o material e o armazena no local do cliente. O fornecedor continua sendo o proprietrio legal do material at que ele seja retirado do depsito de artigos em consignao. Somente ento o fornecedor exige pagamento. O vencimento da fatura tem perodos pr-definidos, por exemplo, mensalmente. Alm disso, os clientes tambm podem fazer um acordo com o fornecedor de se responsabilizarem pelo material em consignao restante aps um determinado perodo. A execuo diria do MRP cria requisies de compra de peas que sero supridas em consignao. Estas so as caractersticas mais importantes da administrao de estoques em consignao: O estoque em consignao administrado com o mesmo nmero de material do seu estoque prprio. O estoque em consignao pode, portanto, ser transferido para o estoque disponvel. possvel definir preos em consignao em moeda estrangeira. A moeda na qual o pedido feito junto ao fornecedor aplica-se a retiradas de artigos em consignao. Voc pode determinar preos em consignao por perodo. possvel especificar o preo em consignao em qualquer unidade de medida. O fator de converso armazenado no registro info. (Para obter informaes sobre registros info em consignao, consulte o SAP Help: Pricing for Consignment Stocks.) Ao utilizar registros info em consignao, voc pode usar outras funes da condio usadas na compra, como escalas de quantidade de descontos e preo. Os estoques em consignao do mesmo material de diferentes fornecedores podem ser administrados de forma independente entre si e com o preo dos fornecedores individuais. Os estoques em consignao no so avaliados. Quando o material retirado, ele avaliado com o preo do fornecedor correspondente. Um material em consignao pode ser alocado para um dos trs tipos de estoque: o o o Estoque de uso irrestrito Estoque em controle de qualidade Estoque bloqueado

Voc pode fazer transferncias entre esses trs tipos de estoque. No entanto, as retiradas s podem ser lanadas a partir de estoque de utilizao livre.

SAP AG Pg. 5 de 28

SAP Best Practices


Pr-requisitosAntes de percorrer este cenrio, voc j deve ter percorrido o cenrio de produo 145 Planejamento da produo Produo para estoque Manufatura discreta (MTS) para que as necessidades dependentes (requisies de compra, ordens planejadas etc.) tenham sido criadas.

Dados mestre e organizacionaisValores standard do SAP Best Practices Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementao, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes. Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que voc percorra as etapas do processo deste cenrio.

Dados mestre adicionais (Valores propostos) Voc pode testar o cenrio com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas caractersticas. Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais existentes.

Utilizando seus prprios dados mestre Voc tambm pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informaes sobre como criar dados mestre, consulte a documentao Procedimentos de dados mestre. Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento: Dados mestre / organizacionais Material Valor R128 Detalhes de dados mestre/organizacionais Comentrios

Matria-prima para suprimento Consulte as sees externo de administrao de Condies empresariais e estoques em consignao com Etapas preliminares partida individual, NORM (planejamento PD), sem lote, sem nmero de srie Cliente nacional Voc pode testar o cenrio utilizando outro cliente nacional.

Emissor da ordem

100003

Recebedor da mercadoria SAP AG

100003

Cliente nacional

Pg. 6 de 28

SAP Best Practices


Dados mestre / organizacionais Pagador Centro Centro Depsito Depsito Depsito Depsito Depsito Depsito Depsito Depsito

Valor 100003 1000 1100 1020 1030 1040 1050 1060 1130 1140 1160

Detalhes de dados mestre/organizacionais Cliente nacional Centro1 Centro2 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1100 Centro 1100 Centro 1100 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1100 Centro 1100

Comentrios

Cho-de-fbrica sem WM enxuto Expedio com WM enxuto Expedio sem WM enxuto Armazenamento com WM enxuto Devolues Expedio com WM enxuto Expedio sem WM enxuto Devolues Local de expedio 1000 Local de expedio 100R Local de expedio 1100 Local de expedio 110R

Local de expedio 1000 Local de expedio 100R Local de expedio 1100 Local de expedio 110R Organizao de vendas Canal de distribuio Setor de atividade Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor SAP AG 1000 10 10 300000 300001 300002 300003 300004 300006 300007 300008 300010 300011

Fornecedor nacional 00 Fornecedor nacional 01 Fornecedor nacional 02 Fornecedor nacional 05 Fornecedor nacional 05 Fornecedor nacional 06 Fornecedor nacional 07 Subcon Fornecedor nacional 08 Fornecedor UE Fornecedor no UE - (EUA)

Pg. 7 de 28

SAP Best Practices


Dados mestre / organizacionais Fornecedor Fornecedor Empresa Organizao de compras Grupo de compradores Grupo de compradores Grupo de compradores Grupo de compradores Grupo de compradores Grupo de compradores Grupo de compradores Grupo de compradores

Valor 491000 491100 1000 1000 100 101 102 103 110 111 112 113

Detalhes de dados mestre/organizacionais NATIONAL_PROD_PLANT_VEND OR NATIONAL_DIST_PLANT_VEND OR Company Code 1000 Purch. Org. 1000 Purch. Group 100 Purch. Group 101 Purch. Group 102 Purch. Group 103 Purch. Group 110 Purch. Group 111 Purch. Group 112 Purch. Group 113

Comentrios

Centro 1000 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1000 Centro 1100 Centro 1100 Centro 1100 Centro 1100

Condies empresariaisO processo empresarial descrito neste Procedimento do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenrios empresariais integrados. Conseqentemente, necessrio que voc tenha concludo esses processos e atendido s seguintes condies empresariais antes de percorrer este cenrio: Condio empresarial Voc concluiu todas as etapas relevantes descritas em Etapas do processo de pr-requisitos (154) do Procedimento do processo empresarial. Cenrio Etapas do processo de pr-requisitos (154)

SAP AG Pg. 8 de 28

SAP Best Practices


Etapas preliminaresCriar registro infoPara percorrer este cenrio, os registros info para os materiais necessrios devem estar disponveis como dados mestre. Se o registro info ainda no estiver atualizado no sistema, crie os dados mestre necessrios usando o cdigo de transao ME11. Caso contrrio, ignore esta etapa.

UtilizaoO objetivo dessa atividade criar os registros info para materiais, por exemplo, R128 e escolher um fornecedor vlido (por exemplo, 300000). Essa etapa ser obsoleta se os registros info necessrios estiverem presentes. Verifique os registros info usando a transao ME1M, o material R128 e a organizao de compras 1000. Os registros info existentes para esse material sero exibidos na tela.

Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao Logistics Materials Management Purchasing Master Data Info record Create Logstica Administrao de materiais Compras Dados mestre Registro info Criar ME11

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S) Purchasing Master Data Purchasing Info Records Create Purchasing Info Record Compras Dados mestre Registro info de Compras Criar registro info para compras

2. Entre os seguintes valores: Nome do campo Fornecedor Material Organiz.compras Centro Ao do usurio e valores 300000 R128 1000 1000 Comentrio Fornecedor nacional 00 Controlador digital CP Organizao de compras 1000 Centro 1

3. Nas categorias de informaes listadas, marque o campo de seleo Consignao e selecione Enter: 4. Na tela Criar reg.info: dados gerais, selecione Dados org.compras 1. SAP AG Pg. 9 de 28

SAP Best Practices


5. Na tela Criar reg.info: dados da organizao de compras 1, entre os seguintes valores: Nome do campo PrzEntrPrev. Grupo compras TolFornInc TolFornExc Qtd.normal Preo lquido Preo efetivo CdImp Ao do usurio e valores 1 100 10 10 1000 100 100 K6 % % PC BRL por 100 unidades imposto completo Comentrio Dias

6. Selecione Enter para verificar todas as entradas. 7. Selecione Gravar.

ResultadoVoc criou um registro info para a combinao do material R128 com o fornecedor 300000.

Para estornar o lanamento, selecione o cdigo de transao ME12 com o material R128 e o fornecedor 300000. V para o cabealho e selecione Suplementos. Na lista dropdown selecione Marca.p/elimina. Selecione Gravar para gravar suas configuraes. Aps o processo de reorganizao seguinte, o registro info ter sido eliminado.

Criar programa de remessas UtilizaoEsta atividade usada para criar o programa de remessas para a combinao de material/fornecedor, caso ele ainda no tenha sido atualizado. Se o programa de remessas j estiver presente no sistema, voc poder ignorar esta etapa.

Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao Logistics Materials Management Purchasing Outline Agreement Scheduling Agreement Create Vendor known Logstica Administrao de materiais Compras Contrato bsico Programa de remessas Criar Fornecedor conhecido ME31L

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial SAP AG Pg. 10 de 28

SAP Best Practices


Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S) Purchasing Outline Agreement Scheduling Agreement Create Scheduling Agreement Compras Contrato Programa de Remessas Criar programa de remessas

2. Em Criar PrgRem.: 1 tela, entre o fornecedor, por exemplo, 300000, tipo de contrato LP, nmero do contrato 5600000100, organizao de compras 1000, grupo de compradores 100, centro 1000 e depsito 1050. 3. Selecione Enter. 4. Na tela Criar PrgRem.: dados cabealho entre o fim da validade. 5. Na tela Criar PrgRem.:sntese itens, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Material Qtd.prev Preo liq Ao do usurio e valores por exemplo, R128 por exemplo, 120.000 por exemplo, 1 Por unidade Comentrio

6. Boto Enter. Confirme a mensagem com o boto Enter. 7. Na tela Criar PrgRem.: item 00xx, no campo Cd.imposto insira K6, boto Enter. Confirme a mensagem com boto Enter. 8. Selecione Gravar.

Atualizar divises da remessa UtilizaoO objetivo dessa atividade criar a diviso da remessa para a combinao de material/fornecedor, caso ela ainda no tenha sido atualizada.

Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics Materials Management Purchasing Outline Agreement Scheduling Agreement Delivery Schedule Maintain Logstica Administrao de materiais Compras Contrato bsico Programa de remessas Divises da remessa Atualizar ME38

Menu SAP Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial SAP AG Pg. 11 de 28

SAP Best Practices


Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S) Purchasing Outline Agreement Scheduling Agreements Maintain Sched. Agreement Schedule Compras Contrato Programa de Remessas Atualizar divises prog.remessas

2. Na tela Atualizar Div.progr.remessas:1 tela, entre o nmero da diviso da remessa na caixa de dilogo. Voc pode procurar o acordo com entradas F4-Help, como Fornecedor 300000, tipo de contrato, org. de compras 1000. 3. Selecione Enter. 4. Na tela Atualizar Div.progr.remessas: sntese itens, marque a partida individual relevante ao item 10. 5. Na parte superior da pgina , selecione Divises da remessa. 6. Na tela Atualizar Div.progr.remessas: divises item 00010, selecione a linha da partida em aberto (os campos no esto em cinza e abertos para atualizao). 7. Efetue as seguintes entradas e tecle Enter: Nome do campo Data de remessa Ao do usurio e valores Data atual Comentrio necessrio definir esses dados para garantir a entrada de mercadorias relacionada a esse acordo. Escolha um nmero baixo Hora real menos 10 minutos (Mesma entrada que a Data de remessa)

Qtd.diviso Hora DtFornE

10 (por exemplo) 10:00 (por exemplo) Data atual

8. Confirme a mensagem de advertncia Data de entrega pode ser cumprida? Selecionando Enter. 9. Confirme a mensagem de advertncia Data de fornecimento pode ser cumprida? (Data de fornec.realista: xx.xx.2010) selecionando Enter. 10. Selecione Gravar.

ResultadoVoc criou o programa de remessas para o material selecionado. Agora voc pode continuar a entrada de mercadorias.

SAP AG Pg. 12 de 28

SAP Best Practices


Atualizar lista de opes de fornecimento UtilizaoO objetivo dessa atividade criar a lista de opes de fornecimento para a combinao de material/fornecedor, caso ela ainda no tenha sido atualizada. Se a lista de opes de fornecimento j estiver presente no sistema, voc poder ignorar esta etapa.

Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao Logistics Materials Management Purchasing Master Data Source List Maintain Logstica Administrao de materiais Compras Dados mestre Lista opes fornec Atualizar ME01

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S) Purchasing Master Data Source Lists Maintain Source List Compras Dados mestre Listas de opes de fornecimento Processar lista de opes de fornecimento

2. Na tela Atualizar LOF: 1 tela, entre o material R128 e o centro 1000. Depois, selecione Enter. 3. Na tela Atualizar LOF: sntese, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Vl.desde Vlido at Fornecedor OrgCompras Contrato Item MRP 4. Selecione Gravar. 5. Selecione Voltar. Ao do usurio e valores 300000 1000 5600000100 10 2 Use no MRP Validade do contrato. Comentrio

ResultadoVoc criou uma lista de opes de fornecimento para a combinao de material e fornecedor selecionada.

SAP AG Pg. 13 de 28

SAP Best Practices


Exibir lista de estoques/necessidades UtilizaoA execuo do MRP criar requisies de compras apenas se as necessidades forem maiores do que a quantidade disponvel. As necessidades podem ser verificadas na Lista de Estoques/Necessidades.

Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao Logistics Materials Management Material Requirements Planning (MRP) MRP Evaluations Stock/Reqmts List Logstica Administrao de materiais MRP de material Planejamento de necessidades Anlises List.atual necs/estq MD04

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Supervisor Produo (SAP_NBPR_PRODPLANNER-M) Production Evaluation Range of Coverage Overview Display Stock/Requirements Situation Produo Avaliaes Sntese da cobertura Exibir situao de estoques/necessidades Ao do usurio e valores R128 Centro 1 (1000) Comentrio

2. Efetue as seguintes entradas e selecione Enter: Nome do campo Material Centro

3. Em Lista de necessidades/estoque, possvel ver os elementos MRP. Se houver pedidos, voc poder cancel-los executando a etapa 5.1 do building block 130 Suprimento de material estocvel.

Criar demanda

Para criar demanda, voc pode usar o cenrio 109 Processamento da ordem do cliente: venda no depsito, item 4.3 Entrada de ordens do cliente para F126.

Executar MRP Utilizao

SAP AG Pg. 14 de 28

SAP Best Practices


Geralmente, o MRP ser programado como um batch job noturno. Para monitorar o andamento do batch job, selecione Show scheduling na 1 tela desta transao. O MRP deve ser executado para Centro 1.

Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao Logistics Production MRP Planning Single-Level SingleItem Planning Logstica Produo Planejamento de necessidades Planejamento Planejamento individual de nvel nico MD03

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Planejador da Produo (SAP_NBPR_PRODPLANNER-S) Production MRP Planning MRP-Individual Planning-Single Level Produo Planejamento de necessidades Planejamento Execuo planej.MRP um nvel Ao do usurio e valores R128 1000 Comentrio

2. Na tela Plan.individual um nvel-, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Material Centro

3. Na subtela do parmetro de controle do MRP, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Chave de processamento Criar requis.compra Divises prog.remessas Criar lista MRP Modo planejamento Programao Ao do usurio e valores NETCH 2 3 1 1 1 Comentrio Alterao lquida para o horizonte total Requisies de compra no horizonte de abertura Divises da remessa Lista MRP Ajustar dados planejados (modo normal) As datas-base sero determinadas para o planejamento

Data MRP 4. Selecione Enter.

Data atual

Resultado SAP AG Pg. 15 de 28

SAP Best Practices


O sistema gera divises da remessa e mensagens de exceo. Para gerar um relatrio desta atividade, use o cdigo de transao MD06 (Logstica Produo Planejamento de necessidades Anlises Lista MRP exibio coletiva ).

FunesUtilizaoAs funes a seguir devem estar instaladas para que esse cenrio seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funes neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribudas ao usurio ou aos usurios que estejam testando este cenrio. Essas funes no sero necessrias se voc no estiver usando a interface NWBC, mas estiver usando o SAP GUI standard.

Pr-requisitosAs funes empresariais foram atribudas ao usurio que est testando este cenrio. Funo empresarial Empregado (especialista) Planejador de produo Encarregado do depsito Administrador de Compras Detalhes SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Atividade A atribuio desta funo necessria para funcionalidades bsicas Exibir lista de necessidades de estoque Executar MRP Recebimento fsico Transferncia Manuteno no Calendrio de Remessa Criar Programa de Remessa Comprador Gerente de Contas a Pagar SAP_NBPR_PURCHASER-S SAP_NBPR_AP_CLERK-M Manuteno na Lista de Fornecimento Liquidao de Consignao MD04 MD03 MIGO MB1B ME38 ME31L ME01 MIRO Transao

SAP_NBPR_PRODPLANNERS SAP_NBPR_WAREHOUSECL ERK-S SAP_NBPR_PURCHASER-K

Tabela Sntese do processoNome da etapa Exibir situao de estoques / SAP AG Pg. 16 de 28 Referncia externa ao processo Condio empresarial Divises da remessa de Funo Cdigo de transao MD04 Resultados previstos

Comprado r/Planejad

Divises da remessa de entrega de material

SAP Best Practices


Nome da etapa necessidades Registrar entrada de mercadorias

Referncia externa ao processo

Condio empresarial entrega de material Divises da remessa de entrega de material j criadas no sistema EM registrada no estoque em consignao Criao de NF de devoluo Simblica, com periodo do material consignado, e quantidade utilizada Efetuada a sada da Nota Fiscal (NF-e).

Funo

Cdigo de transao

Resultados previstos

or Encarrega do do depsito MIGO

exibidas Entrada de mercadorias registrada no programa de remessas

Transferncia do estoque em consignao Criao de NF de devoluo SimblicaMaterial consignado

Encarrega do do depsito

MB1B

Estoque transferido do estoque em consignao para o prprio estoque

J1B1N

Documento de Nota Fiscal (NF-e)

J1BNFE

A nota fiscal (NF-e) foi exibida, impressa automaticamente e alterada conforme a necessidade

Entrada de fatura da retirada de artigos em consignao

Contabilid ade de fornecedo res

MIRO

Etapas do processoExibir lista de estoques/necessidadesUtilizaoA execuo de MRP gerou (Usar processo MTS) as divises da remessa no programa de remessas do material R128. Esse procedimento exibe a situao do estoque/necessidades.

Procedimento SAP AG Pg. 17 de 28

SAP Best Practices


1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao Logistics Production Stock/Requirements List MRP Evaluations

(Logstica Produo Planejamento de necessidades Anlises Lista nec./estoque MD04

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Supervisor Produo (SAP_NBPR_PRODPLANNER-M) Production Evaluation Reports Display Stock/Requirements Situation Produo Avaliaes estoques/necessidades Descrio Relatrios Exibir situao de

2. Em Lista atual de necessidades/estoque: 1 tela, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Material Centro 3. Confirme suas entradas com Enter. 4. Selecione o Dados p/elemento MRP e, depois, selecione Detalhes do elemento ou clique duas vezes na linha,do programa de remessa. 5. Na janela Detalhes para elemento MRP, selecione Exibir elemento. 6. Na tela Exibir Div.progr.remessas: divises item 000XX, possvel ver a quantidade programada e as datas como resultado da execuo MRP. 7. Selecione Voltar para retornar tela SAP Easy Access. Ao do usurio e valores R128 1000 Comentrio

ResultadoVoc exibiu a lista de sntese das necessidades do estoque.

Registrar entrada de mercadoriasUtilizaoNesta etapa, voc registra a entrada de mercadorias do material no programa de remessas.

Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics Materials Management Purchasing Outline Agreement Scheduling Agreement Follow-On Functions Pg. 18 de 28

SAP AG

SAP Best Practices


Goods Receipt Menu SAP Logstica Administrao de materiais Compras Contrato bsico Programa de remessas Funes subseqentes Entrada de mercadorias MIGO

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC menu Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Warehouse Management Receiving Production Order Goods Movement Administrao de depsitos Recebimento Ordem de Produo Movimento de Mercadorias

2. Na tela Entrada de mercadorias Pedido , efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ao Exequivel Descrio Indica a transao comercial que voc deseja entrar no sistema. Indica o documento que voc deseja referenciar ao entrar a transao Ao do usurio e valores Entrada de Mercadorias Comentrio

Pedido

Entrar o nmero do documento de remessa criado anteriormente

EM Entrada mercador. Nota de remessa 3. Confirme com Enter.

Se a mensagem Documento xxxxxxxxxx no contm nenhum item selecionvel for exibida, no haver elementos de necessidades no futuro prximo. Para registrar uma entrada de mercadorias na tela Entrada de Mercadoria Pedido XXXXXXXX, selecione Configuraes Valores Propostos e marque Propor todos os itens. Grave suas entradas e confirme novamente. Isso pode ocorrer se o programa de remessas propuser uma data para o primeiro fornecimento posterior data de lanamento. 4. Se necessrio, entre a quantidade necessria na ficha de registro Quantidade. 5. Selecione a ficha de registro OD e entre o depsito 1050. 6. Selecione Item OK para o item.

SAP AG Pg. 19 de 28

SAP Best Practices


7. Selecione a pasta Imposto e indique o cdigo do imposto K5 e o montante da Nota Fiscal sem impostos, pois o sistema calcular o ICMS. 8. Selecione Verificar. Confirme a mensagem Documento O.K. selecionando Enter. 9. Selecione o boto Nota Fiscal, para acessar a Nota Fiscal criada pelo movimento. Aparecer um pop-up, selecione a Categoria de Nota Fiscal para NF-e ou Nota Fiscal comum. V para a aba Dados NF-e, insira o Nmero de log e o Nmero aleatrio. Selecione Enter. Insira o Dgito controle. 10. Selecione Voltar. 11. Selecione Registrar. A mensagem do sistema Doc.material 500xxxxxxx registrado exibida. O material lanado no estoque de uso irrestrito de materiais do fornecedor em consignao com o depsito 1050, o centro Centro 1 e o fornecedor 300000. possvel exibir a viso geral de estoques na transao MMBE. 12. Selecione Voltar para retornar tela SAP Easy Access.

Resultado1. O material lanado para uso irrestrito no estoque em consignao especfico do fornecedor. 2. Uma nota de entrada de mercadorias emitida.

Transferncia de estoque em consignaoUtilizaoPara consumir o estoque em consignao, voc pode transferir o estoque em consignao para o prprio estoque ou emitir diretamente do estoque em consignao (por exemplo, com referncia a uma ordem de produo). Neste cenrio, o estoque transferido do estoque em consignao para o prprio estoque por meio da transferncia.

Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao Logistics Materials Management Inventory Management Goods Movement Transfer Posting Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Movimento de mercadorias Transferncia MB1B

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu SAP AG Pg. 20 de 28 Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Warehouse Management Consumption and Transfers Enter

SAP Best Practices


Posting Charge Menu NWBC Administrao Transferncia Descrio de depsitos Consumo e transferncias

2. Na tela Registrar retificao: 1 tela, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Data lanamento Tipo movimento Centro Depsito 3. Confirme suas entradas com Enter. 4. Na tela Registrar retificao: novos itens,efetue as seguintes entradas: Nome do campo Dps.recep. Material Quantidade Descrio Ao do usurio e valores 1020 R128 Entrar a quantidade da transferncia. Comentrio Ao do usurio e valores Entrar a data de lanamento ou aceite a data atual proposta pelo sistema 411 1000 1050 Transferncia Comentrio

5. Acesse a linha de cabealho e selecione Transferncia -> Registrar. O sistema exibe a mensagem O documento 490xxxxxxx foi gravado. O material foi registrado no estoque em consignao para o estoque de uso irrestrito da prpria empresa no depsito 1020 no centro Centro 1. Voc pode exibir a viso geral de estoques usando a transao MMBE.

Para analisar e liquidar a responsabilidade do fornecedor de material na consignao, possvel usar a transao MIRO periodicamente para faturamento do estoque em consignao, por exemplo, todo ms ou aps um perodo diferente especfico.

ResultadoO estoque do material transferido da consignao para o prprio estoque.

Criao de NF de devoluo Simblica- Material consignadoUtilizaoNesta etapa, voc ir criar uma NF de devoluo simblica para que o fornecedor possa emitir a fatura contra a empresa com a quantidade consumida em um perodo determinado.

Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: SAP AG Pg. 21 de 28

SAP Best Practices


Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Cdigo de transao J1B1N

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Empregado (Localizao Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR-S) Localization Brazil NFE NFE Create Nota Fiscal (Writer) enjoy Localizao Brasil NFE NFE Criar nota fiscal (writer) - enjoy

2. Na tela Criar nota fiscal: 1 tela, entre os seguintes valores e pressione Enter: Nome do campo Ctg.nota fiscal Empresa Local de negcios NF funo parceiro ID parceiro Entrada de valores Radio boto Descrio Ao do usurio e valores ZA 1000 0001 Fornecedor 300000 Comentrio

3. Na tela Criar nota fiscal sada, efetue as seguintes entradas e pressione Enter:

SAP AG Pg. 22 de 28

SAP Best Practices


Nome do campo Tipo de item NF Material Centro Quantidade Lote Preo

Descrio

Ao do usurio e valores 1 R128 1000 ex. 10

Comentrio Normal

Quantidade consumida no perodo. Caso o material seja sujeito a lote.

ex. 1,00

Deve ser o mesmo preo aplicado na criao da remessa c/ IVA.

CFOP Dir.fisc.: ICMS Dir.fisc.: IPI Lei COFINS

5919/AA IC0 IP1 Selecionar o direito fiscal de acordo com a tributao aplicada Selecionar o direito fiscal de acordo com a tributao aplicada

Lei tribut. PIS

4. Confirme a mensagem Os dados de material so determinados. Pressione Enter. 5. Duplo click na linha do item. 6. Selecione a pasta Impostos, e efetue as seguintes entradas: Nome do campo Tipo de imposto Montante bsico Tipo de imposto Montante bsico 7. Boto Enter. 8. Selecione Gravar. 9. Aparece a mensagem Nota fiscal 000xxxxxxx criada. 10. Voltar. Descrio Ao do usurio e valores ICM2 ex. 10,00 IPI2 ex. 10,00 Comentrio ICMS no dedutvel Montante da NF IPI no dedutvel Montante da NF

Nota FiscalUseNesta atividade, feita a sada da Nota Fiscal (NF-e). SAP AG Pg. 23 de 28

SAP Best Practices


Procedimento1. Acesse a transao usando uma das seguintes opces abaixo: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Cdigo de transao J1BNFE

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Empregado (Localizao Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR-S) Localization Brazil NFE NFE Monitor for Eletronic Nota Fiscal Localizao Brasil NFE NFE Monitor para Nota Fiscal Eletrnica

2. Preencha os critrios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione Executar (F8). 3. Na tela Monitor NF-e, marque o documento criado anteriormente e selecione Definir no NF-e. 4. O sistema gera um nmero para a NF-e e envia a SEFAZ. Com a resposta de confirmao do recebimento (Autorizao) a Nota Fiscal ser enviada automaticamente para a impressora padro e marcada como impressa. As colunas de status relevantes so atualizadas. Se a customizao do sistema estiver definida para criao automtica da numerao da NF-e, utilize a transao J1BNFE para ver o numero criado e a resposta da SEFAZ. 5. Para visualizar o documento Nota Fiscal clique no numero da NF-e. 6. Selecione Voltar. 7. Se a NF-e marcada como Rejeitada pela SEFAZ, voc dever verificar o motivo atravs do cdigo de status. 8. Nesse caso, antes de efetuar qualquer alterao, voc deve reinicializar o status atual da NF-e selecionando Anular NF-e rejeitada. 9. Se o motivo da rejeio causado por algum erro contido na NF-e, utilize a transao J1B2N para corrigi-lo (por exemplo, CFOP invlido, corrija o cdigo do CFOP usando a transao J1B2N para alterar a Nota Fiscal). Outros erros como Dados Mestres, voc poder utilizar as transaes para Clientes ou Fornecedores (XK02 or XD02). 10. Volte para a tela Monitor NF-e, marque a NF-e corrigida e selecione o menu NFe Enviar. A NFe enviada a SEFAZ, ento aguarde pela resposta.

ResultadoA nota fiscal foi visualizada, impressa automaticamente e corrigida se necessrio. Se for necessrio Cancelar, Comutar para Contingncia, Inutilizar a Nfe ou Inutilizar algum GAP de numerao da NF-e, voc poder utilizar um dos seguintes documentosBPD que mais se adeque ao procedimento desejado. Opo 1 Inutilizao NF-e (503 Item 03) SAP AG Pg. 24 de 28

SAP Best Practices


Opo 2 NF-e: Contingncia Manual ou Lanada em Contingncia (503 Item 02) Opo 3 Cancelamento NF-e (503 Item 01) Opo 4 Inutilizao de GAPs NF-e (503 Item 04)

Entrada de fatura em consignaoUtilizaoNesta etapa, voc executar a entrada de faturas.

Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao Logistics Materials Management Logistics Invoice Verification Document Entry Enter Invoice Logstica Administrao de materiais Reviso de faturas (Logstica) Entrada de documento Criar fatura recebida MIRO

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBCContador de contas a pagar 1 (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Accounts Payable Posting Invoices Enter Incoming Invoice w/ PO Reference Contabilidade de fornecedores Faturamento Entrar fatura recebida

2. Na tela de Inserir fatura recebida: empresa XXXX, entre os seguintes valores: Nome do campo Data da fatura Referncia Montante Referncia ao pedido Selecione Pedido/programa de remessas ex. 5600000100 Descrio Ao do usurio e valores Se necessrio Comentrio Data da NF emitida pelo fornecedor

3. Selecione a pasta Detalhe. No campo Ctg.NF insira YG. 4. Selecione Nota Fiscal. SAP AG Pg. 25 de 28

SAP Best Practices


5. V para a aba Dados NF-e, insira o Nmero de log e o Nmero aleatrio. 6. Selecione Enter. 7. Insira o Dgito controle. 8. Selecione Voltar. 9. Selecione Gravar. 10. Aparece a mensagem Documento n 510560xxxx foi criado. 11. Voltar.

ResultadoA fatura lanada.

Sada de pagamentosPara essa atividade, execute o cenrio 158 AP Contabilidade de fornecedores por completo, usando os dados mestre deste documento de cenrio.

Razo: centro de encerramento do perodoPara esta atividade, execute o cenrio 159 GL Encerramento do perodo na contabilidade financeira por completo, usando os dados mestres desse documento de cenrio.

AnexoEstorno das etapas do processoNa seo a seguir, possvel encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.

SAP AG Pg. 26 de 28

SAP Best Practices


Execuo do MRPCdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio MD03 Executar MRP novamente MD03 Planejador de produo (SAP_NBPR_PRODPLANNER-S) Produo Planejamento de necessidades Planejamento Execuo planej.MRP um nvel Execute o MRP completo novamente ou apenas para o material selecionado

Receber do fornecedor as mercadorias do pedidoCdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio MIGO Cancelar documento de faturamento J1BNFE Empregado (Localizao Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR-S) Localizao Brasil NFE NFE Monitor para Nota Fiscal Eletrnica Utilizar o BPD Cancelamento NF-e (503 Item 01)

Entrada de faturas por partida individualCdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio MIRO Cancelar documento de faturamento J1BNFE Empregado (Localizao Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR-S) Localizao Brasil NFE NFE Monitor para Nota Fiscal Eletrnica Utilizar o BPD Cancelamento NF-e (503 Item 01)

Relatrios SAP ERPUtilizao SAP AG Pg. 27 de 28

SAP Best Practices


A tabela a seguir lista os relatrios usados com maior freqncia para a obteno de informaes adicionais sobre esse processo empresarial.

Voc pode encontrar descries detalhadas de relatrios individuais nos seguintes documentos de Procedimento do processo empresarial, que fornecem uma compilao abrangente de todos os relatrios importantes: Contabilidade financeira: Relatrios SAP ERP para contabilidade (221) Processos logsticos: Relatrios do SAP ERP para logstica (222)

Observe que as descries de alguns relatrios, que so parte indispensvel do fluxo do processo, podem estar localizadas diretamente na seo a que pertencem.

RelatriosTtulo do relatrio Viso geral de estoques Faturamento de estoque em consignao e pipeline Documentos do material Anlise do centro Anlise do material Cdigo de transao MMBE MIRO MB51 MCBA MCBE Comentrio Uma lista de estoque exibida. Uma lista de registros. Uma lista de documentos de material lanada para um ou mais materiais. Acesso direto a dados relativos ao centro. Lista de materiais.

Formulrios utilizadosUtilizaoEm algumas atividades deste processo empresarial foram utilizados formulrios. A tabela abaixo apresenta detalhes sobre esses formulrios.

Suprimento (Liberao de contrato bsico)Nome comum do formulrio Divises da remessa DLS Previso DLS JIT DLS Advertncias Tipo de formulrio Smart Form Smart Form Smart Form Smart Form Usado na etapa do processo Tipo de mensagem LPET LPH2 LPJ2 LPMA Nome tcnico YBAA_MMDLS YBAA_MMDLS YBAA_MMDLS YBAA_MMDLS

SAP AG Pg. 28 de 28

Documents

139_BPP_PT_BR