Информация по проекту закона Алтайского края

«О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Барнаул 2014 г.

2

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. Всего на территории Алтайского края 730 бюджетов, они образуют консолидированный бюджет.

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования – территориальный бюджет государственного внебюджетного фонда, не включается в консолидированный бюджет края. По средствам данного бюджета осуществляется финансирование системы здравоохранения.

Основные этапы подготовки краевого бюджета

3

I. Составление прогноза социально-экономического развития края

II. Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики

III. Оценка и прогноз поступления доходов

IV. Разработка (уточнение) государственных программ Алтайского края

V. Формирование перечня публичных нормативных обязательств* и планируемых объемов на их исполнение

VI. Составление перечня строек и объектов государственной собственности с планируемыми объемами их финансирования

VII. Составление реестра расходных обязательств Алтайского края

VIII. Разработка программы государственных внутренних заимствований и программы предоставления государственных гарантий Алтайского края.

IX. Составление проекта бюджета

X. Публичное обсуждение

XI. Рассмотрение и утверждение АКЗС

* на 21 стр. даны определения основным понятиям

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2015 год и плановый период до 2016-2017 годов

Наименование показателя Единицы измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

оценка прогноз

9 мес. год I II I II I II

Индекс потребительских цен

к декабрю предыдущего года % 106,3 108,0 106,0 106,0 105,0 105,0 104,5 104,5

в среднем за год % 107,6 107,7 106,6 106,6 105,5 105,5 104,7 104,7

Валовой региональный продукт млрд.руб. - 433,6 470,1 474,8 509,9 517,9 554,7 568,3

темп роста в действующих ценах % - 109,1 108,4 109,5 108,5 109,1 108,8 109,7

темп роста в сопоставимых ценах % - 100,8 102,1 103,3 102,8 103,7 103,5 104,5

Денежные доходы населения млрд.руб. 359,8 520,8 566,7 572,9 619,4 634,8 681,3 706,5

темп роста в действующих ценах % 116,1 112,7 108,8 110,0 109,3 110,8 110,0 111,3 Реальные располагаемые денежные доходы

% 107,8 103,8 102,1 103,3 103,8 105,3 105,3 106,4

Фонд оплаты труда млрд.руб. 99,3 155,9 165,7 168,9 179,9 186,6 198,0 207,8

темп роста в действующих ценах % 106,6 106,8 106,3 108,4 108,6 110,4 110,1 111,4

Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника

руб. 18807,0 19560 21050 21350 22900 23580 25230 26268

темп роста в действующих ценах % 109,4 108,6 107,6 109,2 108,8 110,4 110,2 111,4

4

Консолидированный бюджет Алтайского края

Показатели 2014 (бюджет)

2015 (прогноз)

2016 (прогноз)

2017 (прогноз)

Доходы, всего 81 061 788 84 706 266 84 426 874 88 471 450

в том числе: Налоговые и неналоговые доходы 55 916 046 57 654 687 61 783 085 63 328 826

удельный вес, % 69 68 73 72

Безвозмездные поступления 25 145 742 27 051 579 22 643 789 25 142 624

удельный вес, % 31 32 27 28

Расходы, всего 83 751 944 87 540 400 88 931 098 91 186 534

5

тыс. рублей

6

Структура доходов консолидированного бюджета Алтайского края

13855 63329

15543

25143

Структура расходов консолидированного бюджета Алтайского края

7

Краевой бюджет Алтайского края

Показатели 2014 (бюджет)

2015 (прогноз)

2015 к 20142016

(прогноз)2017

(прогноз)Рост, тыс. руб.

Рост, %

Доходы, всего 65 869 523 68 723 952 2 854 429 104 67 227 227 70 757 722

в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы 40 705 026 41 665 531 960 505 102 44 583 438 45 615 099

Безвозмездные поступления 25 164 497 27 058 421 1 893 924 107 22 643 789 25 142 623

Расходы, всего 68 559 679 71 558 086 2 998 407 104 71 731 451 73 472 807

Дефицит -2 690 156 - 2 834 134 143 978 - 4 504 224 - 2 715 084

% к собственным доходам 6,6 6,8 10,1 6,0

8

тыс. рублей

9

Собственные доходы краевого бюджета на 2015 год

Всего собственных доходов - 41 666 млн. рублей

10

Основные направления расходов краевого бюджета на 2015 год

Всего расходы – 71 558 млн. рублей

Социальные расходы 51 378 млн. рублей – 72%

Удельный вес расходов бюджетов, формируемых в рамках программ

количество программ - 81 количество программ - 64

количество программ - 5111

Дорожный фонд и ТФОМС

В 2015 году в соответствии с федеральным законодательством увеличены расходы направляемые в Дорожный фонд и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

12

2014 (бюджет)

2015

(прогноз)

Темп роста 2015 к

2014, %

Дорожный фонд 6 292 388,0 9 293 863,0 147,7 краевой бюджет 6 292 388,0 7 192 072,0 114,3 федеральный бюджет 2 101 791,0 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 9 021 670,4 11 768 482,0 130,4

Социальные расходы

13

Социальные расходы в расчете на одного жителя – 21 491 руб. Расходы на одного обучающегося в школах – 37 243 руб. Расходы на одного воспитанника в детских дошкольных учреждениях – 21 142

руб.

14

Социальные выплаты населению в 2015 г.

Всего – 15,8 млрд. рублей

Размеры социальных выплат, установленных в Алтайском крае на человека, рублей

15

Наименование выплаты 2014 год бюджет 2015 год предложение в бюджет

1. ЕДВ ветеранам 615 615

2. ЕДВ труженникам тыла 595 595

3. ЕДВ реабилитированым 595 595

4. ЕДВ "Почетным гражданам" 8 500 8 500

5. Ежемесячное пособие на ребенка (базовый размер) 155 155

6. Доплата к пенсии заслуженным гражданам, кроме "Почетный гражданин" 850 850

7. Доплата к пенсии "Почетный гражданин" 2 545 2 545

8. Ежемесячное пособие усыновленным (прожиточный минимум) 6 697 7 524

9. Материнский капитал 55 387,5 55 387,5

10.Ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (прожиточный минимум)

6 697 7 524

11. Ежемесячное пособие детям, отцы которых погибли на пожаре в Угловском районе АК (300% базового пособия на ребенка)

465 465

12.Дополнительная пенсия детям, родители которых погибли в Чечне и Афганистане (50% прож.мин.на ребенка) 3 349 3 762

13.

Выплаты в рамках поддержки многодетных семей

единовременная выплата к школе 7,5 - 5,0 тыс.руб. 7,5 - 5,0 тыс.руб.

выплаты отличникам (1-2-3) и медалистам 10 тыс.руб. 10 тыс.руб.

единовременное пособие при рождении тройни 150 - 200 тыс.руб. 150 - 200 тыс.руб.

ежегодная денежная выплата на обеспечение детей одеждой (при рождении одновременно троих и более детей) 3 тыс.руб. 3 тыс.руб.

14. Единовременное пособие гражданам, усыновившим детей 20 000 20 000

15. ЕДВ сельским специалистам 770 770

16. Ежемесячная выплата по содержанию ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье

6 697 7 524

Заработная плата

36,3 млрд. рублей - объем средств консолидированного бюджета Алтайского края, направляемый на выплату заработной платы в 2015 году

В 2015 году предусмотрено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 года №597

16

Программа 80*80 по отраслям в 2015 г.

17

Постановлением Администрации Алтайского края от 26.12.2012 №732 утвержден перечень 80 особо значимых социальных объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 80-летию образования Алтайского края

Наименование направления

Количество, штук Сумма, тыс. рублей

Капитальные вложения – всего, в том числе 16 689 499

Образование 8 200 197Здравоохранение 3 355 000Культура 2 121 850Жилищно-коммунальное хозяйство 3 12 452

Межбюджетные трансферты в 2015 году

18

Всего - 17 154 млн. рублей

Динамика государственного внутреннего долга

19

Основные понятия

20

Предложения по проекту закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 годов» посредством сайта комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике раздел «Обращения граждан» фин22.рф

Адрес: 656035, г. Барнаул, пр. Ленина, 59Тел.: +7 (3852) 36-30-26komfin@fin.ab.ru

21