БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН - kurgan-city.ru · БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН К решению Курганской городской думы от 23.12.2015 г. №

БЮДЖЕТДЛЯ

ГРАЖДАН

К решению Курганской городской думы от 23.12.2015 г.№ 225 «О бюджете города Кургана на 2016 год»

«Бюджет для граждан» - это основные положения главного финансового документа

города Кургана - бюджета города на предстоящий 2016 год.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна жителям города Кургана,

так как бюджет затрагивает интересы каждого жителя города. Мы постарались в доступной и понятной форме показать основные

параметры бюджета города.

Определение бюджета

В соответствии со статьей 15 Бюджетного Кодекса РФ «Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен для исполнения расходных

обязательств муниципального образования».

БЮДЖЕТ- СХЕМА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства

приносил ежегодно в парламент мешок с деньгами и произносил речь, которая

собственно и называлась старинным нормандским словом "Budget" (т. е.

кожаный мешок).

В нём определяются потребности, подлежащие удовлетворению за счёт средств бюджета города Кургана, равно как указываются источники и размеры ожидаемых поступлений в бюджет города.

Доходы местного бюджета состоят из налоговых и неналоговых платежей, финансовой помощи со стороны вышестоящих уровней власти. Состав источников доход местного бюджета определяется Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

Расходы местного бюджета определены Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Основания для формирования бюджета

Проект бюджета города составляется и утверждается на очередной финансовый год.

Составление проекта бюджета г. Кургана основывается на

Бюджетном послании

Президента Российской Федерации

Основных направлениях

бюджетной политики и основных

направлениях налоговой политики

Прогнозе социально-

экономического развития

г. Кургана

Муниципальных программах

г. Кургана

1 2 3 4

Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджета.

Классификация расходов бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

• по разделам;

• по ведомствам;

• по муниципальным программам.

Разделы классификации расходов бюджетов

13 «Обслуживание государственного и

муниципального долга»

11 «Физическая культура и спорт»

10«Социальная политика»

08 «Культура, кинематография»

07 «Образование»

06 «Охрана окружающей среды»

05 «Жилищно-коммунальное

хозяйство»

04 «Национальная экономика»

03 «Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность»

01 «Общегосударственные

вопросы»

Классификация расходов бюджета города Кургана

Классификация расходов бюджета утверждается бюджетным законодательством Российской Федерации

01 «Общегосударственные вопросы», в том числе расходы на общегородские мероприятия, расходы на исполнение судебных решений, на создание резервов на увеличение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы.

11 «Физическая культура и спорт»: поддержка спортивных команд, проведение спортивных мероприятий.

10«Социальная политика» , в том числе субсидии и субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по социальной поддержке граждан, льготный проезд граждан.

08 «Культура, кинематография»: расходы на содержание домов культуры, библиотек и других учреждений культуры, проведение различных культурных мероприятий.

07 «Образование»: расходы на содержание детских дошкольных учреждений, школ города, на молодежную политику и оздоровление детей.

06 «Охрана окружающей среды»: проведение экологических мероприятий.

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» », в том числе обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расходы на содержание и ремонт объектов благоустройства (уличное освещение, уборка города), расходы на капитальное строительство.

04 «Национальная экономика», в том числе расходы на содержание и ремонт дорожной сети.

03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», в том числе мероприятия по предупреждению и устранению чрезвычайных ситуаций.

4 68

5,3

4 78

5,7

-100

,4

4 89

5,8

4 93

6,2

-40,

4

4 90

4,8

4 88

7,8

17,0

5 03

6,4

5 30

3,2

-266

,8

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Основные характеристики бюджета

города Кургана, млн. руб.

Доходы, всего Расходы, всего Дефицит (профицит)

Баланс бюджета

Расходы бюджета сопоставляются с доходами, получается их баланс

Доходы – Расходы = Дефицит/Профицит

Если расходы превышают доходы складывается дефицит, если они меньше доходов - профицит

Доходы

Профицит

17,0 млн. руб.

Расходы

4 904,8млн. руб.

4 887,8 млн. руб.

5 036,4 млн. руб.

5 303,2 млн. руб.

Дефицит

266,8 млн.руб.

РасходыДоходы

2015 год 2016 год

Доходы бюджета

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

Доходы бюджета - все поступающие в бюджет денежные средства.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Дотации, субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты из бюджетов вышестоящего уровня;

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

доходы от продажи имущества;

доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;

средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности;

средства самообложения граждан;

иные неналоговые доходы.

garantf1://10800200.13/

Плановая структура доходов бюджета

города Кургана, в 2016 году

(5 036,4 млн.руб.)

Безвозмездные

поступления

2 836,5

млн. руб.

илил 51%

Неналоговые

доходы


или 11%

Налоговые

доходы

2 079,6 млн. руб.

или 38%

Структура доходов бюджета города в 2015 – 2016 г.г.

Структура доходов бюджета города

Кургана, в 2015 году

(4 904,8 млн.руб.)

Неналоговые

доходы

303,7

млн. руб.

или 6%

Налоговые

доходы

1 866,3

млн. руб.

или 38%

Безвозмездные

поступления

2 734,8

млн. руб.

или 56%

Динамика собственных доходов бюджета города Кургана в 2012- 2016 г.г., млн. руб.

2 816,6

2 978,3

2 455,1

2 170,1

2 667,7

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Динамика поступлений НДФЛ в бюджете города Кургана в 2012-2016 г.г., млн. руб.

1 714,4

1 924,8

1 215,3 1 241,01 369,2

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0


Примечание:

Уменьшение поступлений НДФЛ в бюджет города Кургана с 2014 года связано со снижением

норматива отчислений с 40 % до 25 %

Структура налоговых поступлений в бюджет города Кургана на 2016 год (2 077,6 млн. руб.)

Прочие налоги


или 1%

Налог на имущество

физ. лиц


или 6%

Земельный налог


или 13%

Госпошлина


или 3%

Единый налог на

вмененный доход


или 11%

Патентная система

налогообложения

27 млн. руб.

или 1%

Налог на доходы

физических лиц

1369,2 млн. руб.

или 65%

Структура неналоговых доходов бюджета города Кургана на 2016 год (588,1 млн. руб.)

Платежи за пользование

природными ресурсами

4,3 млн. руб.

или 1%

Плата за наём

9,7 млн. руб.

или 2%

Прочие доходы от

оказания платных услуг

и компенсации затрат

государства

2,7 млн. руб.

Доходы от реализации

имущества


или 4%

Доходы от продажи

земли


или 3%Штрафы


или 7%

Доходы от

предпринимательской

деятельности


или 2%

Прочие неналоговые


или 2%

Аренда имущества


или 3%

Аренда земли


или 76%

Структура расходов бюджета на 2016 год

(5 303,2 млн. руб.)

Здравоохранение

2,1 млн. руб.

Социальная политика


или 6,6 %

Культура


или 2,4 %

Физическая культура

и спорт


или 0,9 %

Обслуживание

государственного долга

4,0 млн. руб.

или 0,1 %

Национальная

экономика


или 10,8 %

Общегосударственные

вопросы


или 14,1 %

Национальная

безопасность и

правоохранительная

деятельность


или 0,6 %

Жилищно-

коммунальное

хозяйство


или 8,1 %

Охрана окружающей

среды

0,2 млн. руб.

Образование

2 990,3 млн. руб.

или 56,4 %

Расходы бюджета города

Бюджет города на 2016 год является социально ориентированным.

Расходы на образование, здравоохранение, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт составляет 3 519,7 млн. руб. или 66,4 % всех расходов бюджета.

Структура расходов бюджета города (5 303,2 млн. руб.)

Расходы на

социальную сферу

3519,7 млн. руб.

или 66,4 %

Прочие расходы

1783,5 млн. руб.

или 33,6 %

Расходы на национальную экономику в 2016 году (571,3 млн. руб.)

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)


или 90,5 %

Другие вопросы в

области

национальной

экономики


или 5,9 %

Лесное хозяйство

7,0 млн. руб.

или 1,2 %

Транспорт


или 2,4 %

Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году (428,5 млн. руб.)

Капитальное

строительство и ремонт

объектов

коммунального

хозяйства, актуализация

схемы водоснабжения


или 9%

Капитальный ремонт

жилищного фонда


или 3%

Переселение из

ветхого жилья


или 16%

Уличное освещение


или 23%

Прочие


или 25%

Расширение и

содержание городского

кладбища

4,8 млн. руб.

или 1%

Содержание

общегородских

территорий


или 23%

Динамика расходов на реконструкцию, ремонт и содержание дорог за 2012-2016 г.г., млн. руб.

177,

9

256,3

206,

0

271,6

255,

6

317,7

74,5

347,2

47,0

449,9

0

100

200

300

400

500

600


Бюджет города Кургана Областной бюджет

573,3

434,2477,6

421,7

496,9

Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

21 учреждение дополнительного

образования

Оздоровительный комплекс

Инновационно-методический центр

Дом молодежи45 общеобразовательных

учреждений72 дошкольных

учреждений2 школы-сады

Структура расходов на образование в 2016 году

Дошкольное

образование

1 276,5 млн.руб.

или 42,7 %

Другие

вопросы

в области

образования


или 3,6 %

Молодежная

политика

и оздоровление

детей

51,4 млн.руб.

или 1,7%

Общее

образование

1 548,8 млн.руб.

или 51,8 %

Профессиональная

подготовка,

Переподготовка

и повышение

квалификации

5,5 млн.руб.

или 0,2%

ОБРАЗОВАНИЕ

всего 2 990,3 млн.руб.

Расходы на культуру

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют следующие учреждения:

6 домов культуры и центров культуры досуга

Централизованная библиотечная система

104,

3

114,

1 122,

8

128,

4

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Расходы на культуру в 2016 году в разрезе направлений

млн.рублейРасходы на культуру в 2016 году

Расходы бюджета города направляются на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения

сохранности библиотечных фондов, на создание условий для организации досуга

населения, организацию и проведение презентаций, фестивалей, выставок и других

мероприятий в области культуры.

млн.руб.

6,6 млн. руб.


67,1 млн. руб. Предоставление субсидий бюджетным, автономнымучреждениям(библиотеки)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям(дворцы, дома культуры)

Прочие мероприятия в области культуры

Расходы на социальную политику в 2016 году(350,1 млн.руб.)

Социальное

обеспечение

населения

65,9 млн.руб.

или 18,8 %

Охрана семьи и

детства


или 80,1 %

Другие вопросы в

области

социальной

политики

3,8 млн.руб.

или 1,1 %

(поддержка детей-сирот оставшихся без попечительства

родителей, компенсация части родительской

платы за содержание в муниципальных

образовательных учреждениях)

(ипотека, приобретение жилья и выплата

денежного эквивалента стоимости жилья по решению судов, равная

транспортная доступность услуг

общественного транспорта для

отдельных категорий граждан и др.)

Информационные ресурсы

Курганская городская Дума

http://www.kurgan-city.ru/duma/

Департамент финансов Администрации г. Кургана

http://www.kurgan-city.ru/about/dep/df/

Администрация города Курган

www.kurgan-city.ru

Спасибо

за внимание!

Documents

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН - kurgan-city.ru · БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН К решению Курганской городской думы от 23.12.2015 г. №