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Avril 2012

Didier Alleaume

Associé didier.alleaume@weave.eu

+33 (0)6 68 08 19 43

Pierre-Antoine Duez

Associé pierre-antoine.duez@weave.eu

+33 (0)6 07 80 79 29

Implémenter un SIGR

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Implémentation d’un SIGR Une réponse à différents objectifs

Outil SIGR

Disposer d’une vision stratégique et opérationnelle

• Disposer d’un reporting spécifique pour chaque service

• Disposer d’une vision consolidée au niveau des instances de décisions

• Disposer d’un outil d’aide à la rédaction des rapports officiels

Pérenniser la démarche d’identification et de suivi des risques

• Assurer la continuité de la collecte des incidents

• Prévenir l’absence des collaborateurs clés

• « Industrialiser le process » de collecte

Rendre plus efficient les fonctions Contrôle Permanent et Risques

• Assurer une traçabilité des actions entreprises

• Documenter les décisions prises

• Partager une information commune pour une prise de décision plus pertinente

Déplacer la charge de travail de la collecte vers l’analyse

• Disposer d’une collecte automatisée des incidents

• Consacrer plus de temps à leur analyse : causes, conséquences, impacts…

• Créer une réelle valeur ajoutée

L’implémentation d’un outil de gestion des risques, au-delà de répondre à une volonté de pilotage par les risques doit permettre de répondre à des objectifs complémentaires tels que :

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Dynamique projet – intégration progressive des collaborateurs

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Responsable de service

Intégration de l’équipe dans la conduite du projet

Présentation de l’outil aux responsables de service par Weave et l’éditeur

Présentation et formation en interne des collaborateurs

Collaborateurs Equipe projet Responsable de service

• L’implémentation d’un outil de gestion des risques est un projet collaboratif regroupant tous les collaborateurs de l’Entreprise autour de la réussite d’ un projet commun. Afin de vous assurer une totale réussite dans la conduite de ce projet, nous vous recommandons une intégration progressive des collaborateurs :

– Livraison d’un poste de démonstration en accès à l’équipe projet

– Session de formation pour les responsables de service ( dispensées par l’éditeur)

– Actions de formations à instaurer pour l’ensemble des collaborateurs

Implémentation d’un SIGR Un projet collaboratif

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Travaux préparatoires

Revue des cartographies des risques

Revue des contrôles

Préparation à l’intégration

des données sources Mettre en forme et compléter les

données sources

Architecture et format de reporting

Identifier les besoins et définir les formats de reporting

Recette fonctionnelle Tester les fonctionnalités de l’outil

Gouvernance de la filière Définir l’organisation de la filière

fonctionnelle

Conduite du changement Assister les collaborateurs dans l’appropriation du projet

Gestion du projet Organiser la gouvernance du projet

Implémentation d’un SIGR Les étapes clés assurant le succès de la mise en place de votre SIGR

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Implémentation d’un SIGR Sécuriser son avancement

Pour chaque étape de votre projet , nous avons identifié les prérequis afin de s’assurer du correct pilotage du projet.

Identification de l’ensemble des données à intégrer, de leur spécificités et de leurs liens dynamiques.

Rédaction systématique de fiche de recette afin d’identifier les points de difficulté

Vérification de la complétude et de l’exactitude des données communiquées à intégrer

Mise en œuvre du principe de « Need to Know » pour l’attribution des droits et accès

Identification des besoins des utilisateurs via la tenue d’ateliers spécifiques et définition des fréquences de reporting

Intégration progressive des collaborateurs via des formations personnalisées et un plan de communication spécifique

Tenue de COPIL de façon périodique et rédaction de point d’avancement de façon hebdomadaire afin de prévenir toutes dérives du projet

Gestion du projet

Conduite du changement

Travaux préparatoires

Architecture et format de reporting

Préparation à l’intégration des données sources

Recette fonctionnelle

Gouvernance de la filière

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• Recensement organisé des processus

• Représentation graphique de la cartographie des processus

• Description des processus et leurs activités

Cartographie des risques

Cartographie des processus

Dispositif de contrôle

Plans d’action

• Recensement et description des risques en lien avec les processus et leurs composantes

• Evaluation des risques en méthode qualitative ou quantitative

• Recensement et description des DMR

• Evaluation de l’efficacité des DMR selon de façon qualitative ou quantitative

• Recensement des contrôles

• Attribution des contrôles aux responsables de leur réalisation

• Définition des périodicités des contrôles

• Documentation des contrôles

• Modélisation des workflow de déclaration et de traitement des incidents

• Mise en forme des données pour les intégrer dans l’outil

• Back testing de la qualité des données

• Définition de plans d’actions

• Modélisation des workflow de création de plan d’action

• Définition des étapes et des acteurs

Implémentation d’un SIGR Notre démarche structurée et personnalisée

L’implémentation d’un outil de gestion des risque est une première étape dans la structuration de votre dispositif de Contrôle Interne, aussi nous vous accompagnons dans la réalisation des différentes tâches permettant sa mise en œuvre

• Recensement des contrôles

• Attribution des contrôles aux responsables de leur réalisation

• Définition des périodicités des contrôles

• Documentation des contrôles

• Modélisation des workflow de déclaration et de traitement des incidents

• Mise en forme des données pour les intégrer dans l’outil

• Back testing de la qualité des données

• Définition de plans d’actions

• Modélisation des workflow de création de plan d’action

• Définition des étapes et des acteurs

Base incidents

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S’assurer du correct choix de l’outil répondant à vos attentes

S’assurer d’une utilisation commune des termes relatifs au projet Savoir dépasser le modèle existant

Assurer une communication en continue et de qualité

Diffuser les bonnes pratiques

– Réalisation d’un POC (proof of concept) et/ou assistance à la rédaction de l’appel d’offre

– Réalisation d’un glossaire collaboratif en amont

– Modélisation de vos processus par des workflows et proposition de solutions innovantes et créatrices de valeurs

– Assister le chef de projet dans sa communication via la rédaction de points hebdomadaires détaillant l’avancement du projet

– Capitaliser sur les bonnes pratiques au sein de chaque parties prenantes du projet afin de renforcer le modèle cible

Vos attentes

Implémentation d’un SIGR Les facteurs clés de succès

Nos réponses

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Le Groupe Weave Un groupe de conseil multi-spécialiste à taille humaine

• Un acteur significatif du conseil en France :

o Créé en 2001

o 240 consultants fin 2011

• Un cabinet de conseil dynamique en forte croissance :

o 1er cabinet de conseil français diplômé EFQM en 2011, en obtenant l’une des meilleures notes de ce modèle

o Prix gazelle 2005 du Ministère des PME récompensant les entreprises à forte croissance

o Capacité d’accompagnement à l’international

• 2 métiers complémentaires :

o Le conseil en stratégie opérationnelle

o Le conseil en management des systèmes d’information

• Des compétences multisectorielles :

o Banque,

o Assurance,

o Gestion d’actifs,

o Utilities,

o Energie,

o Agroalimentaire,

o Distribution,

o Secteur Public,

o Télécoms.

Une culture de l’excellence alliant un savoir faire issu des grands cabinets à une capacité à construire

des interventions sur-mesure