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SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Bizagi Modeler
15/05/2015 3
Table of Contents
SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION ....................................................1BIZAGI MODELER ................................................................................................1
1 ZARA ..........................................................................................................61.1 ZARA.....................................................................................................7
1.1.1 Process Elements .............................................................................7
1.1.1.1 INICIO ................................................................................7
1.1.1.2 REPORTE DE VENTAS ............................................................7
1.1.1.3 RECIBIR NUEVAS PRENDAS....................................................7
1.1.1.4 RECIBIR INFORME DE VENTAS ...............................................7
1.1.1.5 CREACION DE NUEVOS MODELOS...........................................7
1.1.1.6 CONFECCION DE PRENDAS ....................................................8
1.1.1.7 FIN .....................................................................................8
1.1.1.8 RECIBIR NUEVOS MODELOS...................................................8
1.1.1.9 ENVIO DE PRENDAS ..............................................................8
1.1.1.10 GERENTE ............................................................................8
1.1.1.11 MANOFACTURA ....................................................................8
1.1.1.12 DISEÑOS ............................................................................8
1.1.1.13 DISTRIBUCIÓN ....................................................................8
2 CITA MEDICA...............................................................................................92.1 CLINICA METROPOLITANA ......................................................................10
2.1.1 Process Elements ...........................................................................10
2.1.1.1 INICIO...............................................................................10
2.1.1.2 ENVIAR PETICIION AL DOCTOR.............................................10
2.1.1.3 RECIBIR PETICIÓN DE DOCTOR ............................................10
2.1.1.4 ENVIA PETICION AL DOCTOR................................................10
2.1.1.5 RECIBE PETICION DE DISPONIBILIDAD..................................10
2.1.1.6 INFORMAR HORARIO DISPONIBLE.........................................11
15/05/2015 4
2.1.1.7 RECIBIR HORARIOS DISPONIBLES ........................................11
2.1.1.8 SE INFORMA DE LOS HORARIOS DISPONIBLES .......................11
2.1.1.9 ACEPTA HORARIO ...............................................................11
2.1.1.10 ENVIAR RESERVA DE CITA...................................................11
2.1.1.11 ACEPTAR RESERVA DE CITA.................................................11
2.1.1.12 NOTIFICAR RESERVA DE CITA..............................................12
2.1.1.13 RECIBE CITA......................................................................12
2.1.1.14 ALISTA DINERO PARA PAGAR EL VALOR ................................12
2.1.1.15 COBRA EL VALOR DE LA CITA...............................................12
2.1.1.16 EMITE FACTURA .................................................................12
2.1.1.17 RECIBE FACTURA................................................................12
2.1.1.18 ASISTE HORARIO Y DIA INDICADO .......................................12
2.1.1.19 RECIBE AL PACIENTE ..........................................................13
2.1.1.20 FIN ...................................................................................13
2.1.1.21 PACIENTE..........................................................................13
2.1.1.22 CAJA.................................................................................13
2.1.1.23 RECEPCIONISTA.................................................................13
2.1.1.24 DOCTOR............................................................................13
3 SOLICITUD DE PEDIDO A UN PROOVEDOR.....................................................143.1 COMPRA DE MATERIAL EN DETERMINADO DEPARTAMENTO DE UNA EMPRESA15
3.1.1 Process Elements ...........................................................................15
3.1.1.1 INICIO...............................................................................15
3.1.1.2 REVISAR LA NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO........................15
3.1.1.3 REALIZAR PEDIDO FORMAL A COMPRAS.................................15
3.1.1.4 REVISAR SOLICITUD DE COMPRA..........................................15
3.1.1.5 GENERAR SOLICITUD DE PEDIDO A PROVEEDOR(OFERTA) .......16
15/05/2015 5
3.1.1.6 RECIBIR PROPUESTA ...........................................................16
3.1.1.7 ENVIAR OFERTA..................................................................16
3.1.1.8 RECIBIR OFERTA.................................................................16
3.1.1.9 RECIBIR ORDEN DE PEDIDO.................................................16
3.1.1.10 OFRETA ACEPTADA?............................................................16
3.1.1.11 REALIZAR ORDEN DE PEDIDO ..............................................17
3.1.1.12 BUSCAR OTRO PROVEEDOR .................................................17
3.1.1.13 ENVIAR CONFIRMACIÓN DE PEDIDO .....................................17
3.1.1.14 CONFIRMAR PEDIDO...........................................................17
3.1.1.15 ENVIAR PEDIDO .................................................................17
3.1.1.16 RECEPTAR PEDIDO .............................................................17
3.1.1.17 SOLICITAR FACTURA...........................................................17
3.1.1.18 ENVIAR FACTURA ...............................................................18
3.1.1.19 RECIBIR FACTURA ..............................................................18
3.1.1.20 HACER EL PAGO MEDIANTE CHEQUE .....................................18
3.1.1.21 ENVIAR CHEQUE.................................................................18
3.1.1.22 RECIBIR CHEQUE ...............................................................18
3.1.1.23 FIN ...................................................................................18
3.1.1.24 GERENCIA DE DEPARTAMENTO.............................................18
3.1.1.25 COMPRAS ..........................................................................19
3.1.1.26 CUENTAS POR PAGAR .........................................................19
3.1.1.27 PROVEEDORES...................................................................19
15/05/2015 6
11 ZZ AA RR AA
15/05/2015 7
Version: 1.0
Author: Usuario
1 . 1 Z A R A
DescriptionSe desea modelar el proceso de diseño y manufactura de productos de Zara. Cada día de trabajo, el gerente de una tienda de Zara reporta por Internet exactamente lo que se ha vendido a las oficinas centrales corporativas. Esta información se transmite con rapidez al departamento de diseño de Zara, que puede crear o modificar productos en cuestión de días. Los 200 diseñadores de Zara plasman las tendencias de la última moda en sus computadoras y las envía a través de la intranet de Zara a las fábricas cercanas de Zara. En pocos días las nuevas prendas están cortadas, teñidas, cosidas y planchadas. En solo tres semanas la ropa esta colgando en las tiendas Zara de todo el mundo.
1.1.1 PROCESS ELEMENTS
1.1.1.1 INICIO
1.1.1.2 REPORTE DE VENTAS
DescriptionEl gerente de una tienda de Zara reporta por Internet exactamente lo que se ha vendido a las oficinas centrales corporativas.
1.1.1.3 RECIBIR NUEVAS PRENDAS
DescriptionEl gerente hace la recepción de todas las prendas nuevas ya diseñadas, para empezar a repartir a todos los puntos de ventas ue existen en el mundo entero.
1.1.1.4 RECIBIR INFORME DE VENTAS
DescriptionEn este punto el diseñador, recibe el informe de ventas por parte de gerencia, para que puedad modificar o editar los diseños en cuestión de días.
1.1.1.5 CREACION DE NUEVOS MODELOS
Description
15/05/2015 8
Los 200 diseñadores de Zara plasman las tendencias de la última moda en sus computadoras, para la creación de nuevos modelos.
1.1.1.6 CONFECCION DE PRENDAS
DescriptionEn pocos días las nuevas prendas están cortadas, teñidas, cosidas y planchadas., y listas para salir a la distribución
1.1.1.7 FIN
1.1.1.8 RECIBIR NUEVOS MODELOS
DescriptionEn este punto se reciben los modelos por parte de los 200 diseñadores, que realizaron con tendencia a la ultima moda.
1.1.1.9 ENVIO DE PRENDAS
DescriptionEn solo tres semanas la ropa esta colgando en las tiendas Zara de todo el mundo. El tiempo de entrega al mercado de Zara es 12 veces más rápido que el de rivales
1.1.1.10 GERENTE
1.1.1.11 MANOFACTURA
1.1.1.12 DISEÑOS
1.1.1.13 DISTRIBUCIÓN
15/05/2015 9
22 CC II TT AA MM EE DD II CC AA
15/05/2015 10
Version: 1.0
Author: Usuario
2 . 1 C L I N I C A M E T R O P O L I T A N A
DescriptionSE DESEA ESTABLECER EL PROCESO DE SOLICITAR UNA CITA MEDICA EN CLINICA METROPOLITANA, DONDE EL CLIENTE PASA POR TRES FILTROS PARA PODER LLEGAR A OBTENER UNA CITA MÉDICA, AQUI DETALLAMOS PASO A PASO COMO SE REALIZA ESTA DETERMINADA ACCIÓN.
2.1.1 PROCESS ELEMENTS
2.1.1.1 INICIO
2.1.1.2 ENVIAR PETICIION AL DOCTOR
DescriptionEL PACIENTE SE ACERCA A CLINICA METROPOLITANA A SOLICITAR UNA PETICION AL DOCTOR DE SU DISPONIBILIDAD PARA ADQUIRIR A UNA CITA MEDICA
2.1.1.3 RECIBIR PETICIÓN DE DOCTOR
DescriptionLA SRTA ENCARGADA DE RECEPCIÓN SE ENCARGA DE RECIBIR LA PETICION DE DOCTOR POR PARTE DEL PACIENTE
2.1.1.4 ENVIA PETICION AL DOCTOR
DescriptionPROCEDE A ENVIAR LA PETICION DE CITA AL DOCTOR PARA ESPERAR SU RESPUESTA
2.1.1.5 RECIBE PETICION DE DISPONIBILIDAD
DescriptionEL DOCTOR RECIBE LA PETICION DE DISPONIBILIDAD QUE FUE LLEGADA POR PARTE DE LA RECEPCIÓN, Y REVISAR SU AGENDA PARA DETERMINAR SU TIEMPO
15/05/2015 11
2.1.1.6 INFORMAR HORARIO DISPONIBLE
DescriptionLUEGO QUE EL DOCTOR A REVISADO SU AGENDA Y CONSTATA LA DISPONIBILIDAD DEL MISMO ESTA LISTO PARA PROCEDER A INFORMAR DE SU DISPONIBILIDAD A RECEPCIÓN
2.1.1.7 RECIBIR HORARIOS DISPONIBLES
DescriptionLA SRTA ENCARGADA DE RECEPCIÓN RECIBE LOS HORARIOS DE DISPONIBILIDAD QUE POSEE EL DOCTOR
2.1.1.8 SE INFORMA DE LOS HORARIOS DISPONIBLES
DescriptionLEE Y SE LE ES INFORMADO ACERCA DE LOS HORARIOS QUE DISPONE EL DOCTOR Y SI ESTA DE ACUERDO EN ALGUNO DE ELLOS PARA TOMAR UNA CITA
2.1.1.9 ACEPTA HORARIO
DescriptionEL PACIENTE LUEGO DE ANALIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL DOCTOR PROCEDE A ACEPTAR UNO DE LOS HORARIOS QUE TAMBIEN ESTE DE ACUERDO CON EL DOCTOR.
2.1.1.10 ENVIAR RESERVA DE CITA
DescriptionLUEGO DE ACEPTAR Y ESCOJER DE ENTRE LAS HORAS QUE PUEDE EL DOCTOR LA RECEPCIONISTA RECIBE EL PEDIDO YA CONFIRMADO DE CITA POR PARTE DEL PACIENTE Y HACE UNA NOTIFICACION PARA ENVIAR UNA RESERVA DE CITA
2.1.1.11 ACEPTAR RESERVA DE CITA
DescriptionEL DOCTOR RECIVE LA RESERVACION DE CITA POR PARTE DE LA RECEPCIONISTA PARA ASÍ PROCEDER ANOTAR EN SU AGENDA Y EVITAR CUALQUIER COMPROMISO
15/05/2015 12
2.1.1.12 NOTIFICAR RESERVA DE CITA
DescriptionLA RECEPCIONISTA RECIBE POR PARTE DEL DOCTOR LA NOTIFICACIÓN DE QUE LA CITA SE ENCUENTRA YA GUARDADA Y ASEGURADA POR PARTE DEL DOCTOR PARA EL DÍA Y FECHA SEÑALADOS.
2.1.1.13 RECIBE CITA
DescriptionRECIBE SU ACEPTACIÓN Y ESTA TRANQUILO DE TENER SU CITA ASEGURADA.
2.1.1.14 ALISTA DINERO PARA PAGAR EL VALOR
DescriptionLUEGO DE TENER YA SU CITA SU ASEGURADA TIENE QUE EL CANCELAR EL VALOR QUE ES CORRESPONDIENTE A LA CONSULTA MÉDICA, ENTONCES PROCEDE ALISTAR SU DINERO
2.1.1.15 COBRA EL VALOR DE LA CITA
DescriptionEN CAJA SE RECEPTA EL DINERO DEL VALOR DE LA CITA.
2.1.1.16 EMITE FACTURA
DescriptionEMITE COMPROBANTE DE VENTA AL CLIENTE, ADEMAS DE ESO DENTRO DE LA FACTURA SE ENCUENTRA EL NOMBRE DEL DOCTOR QUE LE VA ATENDER Y POR ENDE LA FECHA Y HORA DE LA CITA.
2.1.1.17 RECIBE FACTURA
DescriptionRECIBE SU FACTURA, DONDE ES EL COMPROBANTE QUE SU CITA FUE ASEGURADA ADEMAS DE ESO QUE YA SE ENCUENTRA CANCELADA EN SU TOTALIDAD EL VALOR.
2.1.1.18 ASISTE HORARIO Y DIA INDICADO
Description
15/05/2015 13
SE DIRIGE A LA CLÍNICA EL DÍA Y HORA SEÑALADOS EN LA FACTURA.
2.1.1.19 RECIBE AL PACIENTE
DescriptionEL DOCTOR YA CON SU CITA EN LA AGENDA, SIN NINGUN OTRO COMPROMISO APARTE PROCEDE A ATENDER AL PACIENTE.
2.1.1.20 FIN
2.1.1.21 PACIENTE
2.1.1.22 CAJA
2.1.1.23 RECEPCIONISTA
2.1.1.24 DOCTOR
15/05/2015 14
33 SS OO LL II CC II TT UU DD DD EE PP EE DD II DD OO AA UU NN PP RR OO OO VV EE DD OO RR
15/05/2015 15
Version: 1.0
Author: Usuario
3 . 1 C O M P R A D E M A T E R I A L E N D E T E R M I N A D O D E P A R T A M E N T O D E U N A E M P R E S A
DescriptionAQUI PODEMOS OBSERVAR COMO SE REALIZA PASO A PASO LA COMPRA DE MATERIAL FALTANTE O NECESIDAD DENTRO DE UN DEPARTAMENTO, COMO PASA O QUE PASOS SE DAN PARA PODER LLEGAR A COMPRAR EL MATERIAL FALTANTE DENTRO DE UN DEPARTAMENTO, COMO SE NEGOCIA CON EL PROVEEDOR Y COMO SE REALIZAN LOS PAGOS A PROVEEDORES DENTRO DE LA EMPRESA.
3.1.1 PROCESS ELEMENTS
3.1.1.1 INICIO
3.1.1.2 REVISAR LA NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO
DescriptionEL DEPARTAMENTO REVISA LA NECESIDAD QUE SE POSEE, PARA PODER HACER UN PEDIDO FORMAL.
3.1.1.3 REALIZAR PEDIDO FORMAL A COMPRAS
DescriptionLUEGO DE COMPROBAR QUE LA NECESIDAD ES VERDADERA EL DEPARTAMENTO PROCEDE HACER MEDIANTE UNA REDACCIÓN DE CARTA SOLICITANDO EL PEDIDO FORMAL DE LA COMPRA DE LA NECESIDAD EN EL LUGAR QUE HACE FALTA.
3.1.1.4 REVISAR SOLICITUD DE COMPRA
DescriptionEL DEPARTAMENTO ENCARGADO DE REALIZAR LAS COMPRAS DE TODA LA EMPRESA, PROCEDE A REVISAR LA SOLICITUD DE COMPRA OFICIAL REALIZADA POR LA GERENCIA DE DEPARTAMENTO
15/05/2015 16
3.1.1.5 GENERAR SOLICITUD DE PEDIDO A PROVEEDOR(OFERTA)
DescriptionCON SOLICITUD OFICIAL DE COMPRA YA REVISADA, EL DEPARTAMENTO GENERA UNA SOLICITUD DE OFERTA (PROFORMA) A DETERMINADO PROVEEDOR CON LA LISTA DE NECESIDAD O NECESIDADES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA SOLICITUD DE COMPRA ENVIADA POR PARTE DE LA GERENCIA DE DEPARTAMENTE
3.1.1.6 RECIBIR PROPUESTA
DescriptionEL PROVEEDOR RECIBE LA PROPUESTA DE ENTREGA DE UNA PROFORMA POR PARTE DE EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE DE LA NECESIDAD
3.1.1.7 ENVIAR OFERTA
DescriptionYA REALIZADA LA PROFORMA, CON SUS RESPECTIVOS PRECIOS Y DECSUENTOS, EL PROVEEDOR PROCEDE A ENVIAR LA OFERTA A LA EMPRESA PARA QUE PUEDA SER ANALIZADA.
3.1.1.8 RECIBIR OFERTA
DescriptionEL DEPARATMENTO DE COMPRAS RECIBE LA OFERTA ENVIADA POR PARTE DEL PROVEEDOR
3.1.1.9 RECIBIR ORDEN DE PEDIDO
DescriptionSI YA LA EMPRESA ACEPTADO LA PROFORMA ENVIADA POR EL PROVEEDOR, ESTE RECIBE LA ORDEN DE PEDIDO PARA PODER DESPACHAR LA MERCADERIA
3.1.1.10 OFRETA ACEPTADA?
DescriptionEN ESTE PUNTO SE PROCEDE A TOMAR UNA DECISION ACERCA DE LA PROFORMA ENVIADA POR PARTE DEL PROVEEDOR, ANALIZANDO SUS COSTOS Y VIENDO SI LE CONVIENE O NO NEGOCIAR CON ESTE PROVEEDOR.
Gates
SI
15/05/2015 17
NO
3.1.1.11 REALIZAR ORDEN DE PEDIDO
3.1.1.12 BUSCAR OTRO PROVEEDOR
DescriptionSI ESQUE EN EL ANALISIS DE LA PROFORMA ENVIADA POR PARTE DE PROVEEDOR NO SE ESTUVO SATISFECHO O NO SE ENCUENTRA CONVENIENCIA ALGUNA PARA LA EMPRESA, SE PROCEDE A RECHAZAR LA OFERTA O PROFORMA Y SE PROCEDE NATURALMENTE A A BUSCAR OTRO PROVEEDOR
3.1.1.13 ENVIAR CONFIRMACIÓN DE PEDIDO
DescriptionPOR SEGURIDAD PROPIA Y DE EL CLIENTE, EL PROVEEDOR PROCEDE A ENVIAR UNA CONFIRMACIÓN DE PEDIDO, PARA ASÍ EVITAR DEVOLUCIONES.
3.1.1.14 CONFIRMAR PEDIDO
DescriptionLA EMPRESA (DEPARTAMENTO DE COMPRAS) PROCEDE A CONFIRMAR EL PEDIDO QUE SE REALIZO ANTERIORMENTE
3.1.1.15 ENVIAR PEDIDO
DescriptionUNA VEZ YA CONFIRMADO Y ASEGURADO LA CONFIRMACION DEL PEDIDO, EL PROVEEDOR PROCEDE A HACER EL RESPECTIVO ENVIO DEL PEDIDO A LA EMPRESA.
3.1.1.16 RECEPTAR PEDIDO
DescriptionEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS ES EL ENCARGADO DE RECIBIR EL PEDIDO QUE VIENE DE PARTE DEL PROVEEDOR, Y POR CONSIGUIENTE A REVISAR QUE EL PEDIDO SEA Y CONCUERDE CON EL SOLICITADO.
3.1.1.17 SOLICITAR FACTURA
Description
15/05/2015 18
EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA FACTURA AL PROVEEDOR PARA PODER HACER LOS REGISTROS DE PAGOS.
3.1.1.18 ENVIAR FACTURA
DescriptionLUEGO DE LA SOLICITUD DE LA FACTURA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, ESTE CON RAPIDEZ PROCEDE A EL ENVIO DE LA FACTURA, PARA RECIBIR DE IGUAL MANERA EL PRONTO PAGO.
3.1.1.19 RECIBIR FACTURA
DescriptionEL DEPARTAMENTO FINANCIERO RECIBE LA FACTURA ENVIADA POR PARTE DEL PROVEEDOR PARA HACER EL INGRESO EN SU SISTEMA.
3.1.1.20 HACER EL PAGO MEDIANTE CHEQUE
DescriptionLUEGO DE VER EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA, ANALIZA LA FORMA DE PAGO QUE SE REALIZARÁ AL PROVEEDOR
3.1.1.21 ENVIAR CHEQUE
DescriptionLUEGO DE DECIDIR LA FORMA DE PAGO QUE SE REALIZARA EN CHEQUE SE PROCEDE A ENVIAR EL MISMO AL PROVEEDOR PARA SALDAR LA FACTURA TOTAL.
3.1.1.22 RECIBIR CHEQUE
DescriptionEL PROVEEDOR RECIBE SU CHEQUE POR CONCEPTO DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE ENVIO DE MERCADERIA A LA EMPRESA
3.1.1.23 FIN
3.1.1.24 GERENCIA DE DEPARTAMENTO
15/05/2015 19
3.1.1.25 COMPRAS
3.1.1.26 CUENTAS POR PAGAR
3.1.1.27 PROVEEDORES
