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Workshop Club UtilisateursAvril 2013
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9h30 > 9h45 : Accueil et tour de table
9h45 > 10h45 : Principe de l'habilitation "Acheteur"
Règles d'achat
Principe de l'habilitation "Approvisionneur"
10h45 > 11h00 : Pause
11h00 > 12h15 : Gestion des Conditions Générales d'Achat
Accusés de réception de commande
Email de relance
12h15 > 12h30 : Questions ouvertes
PLANNING
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Périmètre de l'habilitation Acheteur
Fonctions:
● Centralisation des expressions de besoin utilisateurs● Regroupement des commandes● Transformation des demandes en commandes
● Donne une visibilité sur les commandes (selon la vue)● Habilitation de groupes d'utilisateurs● Habilitation délégable
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Règles d'achat
Gestion des règles d'achat: "Qui achète quoi ?"
Règles multi-critères:
ex: Acheteur d'une filiale d'un groupe international, centralise les demandes des utilisateurs des pays africains (hors urgences), sur les segments d'achat "Location Société véhicules"
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Acheteur automatique
Créations automatiques des commandes:
"Quels achats doivent donner lieu à commande sans passer par le service achat ?"
Circuit d'approbation identique aux commandes manuelles
A ne pas confondre avec l'envoi automatique des commandes.
Démo: Automatisation des achats "Catalogue" et centralisation des demandes "Hors-Catalogue" par le service achats.
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Habilitation "Approvisionneur"
Fonction: "Réaliser des demandes pour le compte de"
Paramétrable selon les règles d'approvisionnement (ex: 1 approvisionneur pour les demandeurs des entités Afrique).
Les demandes appartiennent au demandeur spécifié et sont visibles par l'approvisionneur qui peut donc en assurer le suivi.
Le process achat est identique aux demandes normales.
PAUSE...
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Gestion des Conditions Générales d'Achat
● Conditions transmises avec les commandes● Géré par les "Acheteurs Société" en standard (et admins)● Format PDF● Conditions gérables globalement, par société de facturation, par
fournisseur, par langue
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Accusés de réception de commande
Avec le mail d'envoi de commande au fournisseur
=> Lien sécurisé fournisseur pour visualiser la commande
=> Sur consultation par le fournisseur, l'état de la commande passe automatiquement à "Reçu Fournisseur"
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Acceptation/Refus de commande
Directement par le fournisseur
=> Via les boutons Accepter/Refuser sur le lien sécurisé fournisseur
=> Par réponse à l'email (Acc/Non)
Acceptation/refus pour le compte du fournisseur
=> Par l'acheteur sur la commande
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Envoi d'un email de relance
Possibilité de relancer en cas de non réponse du fournisseur
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Ventilation analytique des coûts
Permet de ventiler les dépenses suivant des clés de répartition
analytiques...
...sans altérer le processus achat.
Répartition modifiable aussi en facturation
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QUESTIONS OUVERTES
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Merci de votre attention
www.b-pack.fr
Contacts Produit
Guilhem Cousinié - [email protected] - 06 26 01 00 01
Romain Chauvet - [email protected] - 06 29 47 79 68
