1

สวนท ๑

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ของ

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

2

คาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตาบลทาวงตาล

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลตาบลทาวงตาล จะไดเสนอรางเทศบญญต งบประมาณรายจายประจาปตอสภาเทศบาลตาบลทาวงตาล อกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลตาบลทาวงตาล จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดงตอไปน

๑. สถานะการคลง ๑.๑ งบประมาณรายจายทวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตาบลทาวงตาล มสถานะการเงนดงน ณ วนท ๓๐ มถนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.๑.๑ เงนฝากธนาคารทงสน ๕๒,๗๙๕,๖๔๖.๓๖ บาท

๑.๑.๒ เงนสะสม ๒๕,๒๐๑,๔๖๓.๓๖ บาท

๑.๑.๓ ทนสารองเงนสะสม ๑๔,๐๔๘.๐๐๘.๙๘ บาท

๑.๑.๔ รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จานวน ...........๑..........โครงการ รวม ๒๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑.๕ รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จานวน ………-…… โครงการ

รวม ……………-…………… บาท

๑.๒ เงนกคงคาง ………………-…………… บาท

๒. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๕

(๑) รายรบจรงทงสน ๓๗,๒๔๘,๐๗๑.๔๘ บาท ประกอบดวย

หมวดภาษอากร ๒,๓๙๐,๕๕๐.๒๐ บาท

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต ๙๓๔,๑๕๗.๒๕ บาท

หมวดรายไดจากทรพยสน ๕๗๗,๘๔๓.๑๐ บาท

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย ……………-… บาท

หมวดรายไดเบดเตลด ๖๕,๔๔๖.๐๐ บาท

หมวดรายไดจากทน ………-…… บาท

หมวดภาษจดสรร ๒๗,๗๘๗,๖๕๖.๘๘ บาท

หมวดเงนอดหนนทวไป ๕,๔๙๒,๔๑๘.๐๐ บาท

3

(๒) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค ๑๓,๑๖๐,๔๙๗.๗๓ บาท

(๓) รายจายจรง จานวน ๒๖,๔๐๑,๐๓๗.๑๐ บาท ประกอบดวย

งบกลาง ๕๘๖,๔๙๖.๐๐ บาท

งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางชวคราว) ๑๑,๖๓๙,๒๐๗.๙๖ บาท

งบดาเนนงาน(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสดและหมวดคาสาธารณปโภค) ๙,๘๔๓,๐๒๔.๑๔ บาท

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) ๓,๑๕๙,๙๓๘.๐๐ บาท

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) ๓๔,๔๒๕.๐๐ บาท

งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) ๑,๑๓๗,๙๔๖.๐๐ บาท

(๔) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค ๑๓,๐๐๔,๖๒๕.๗๓ บาท

(๕) มการจายเงนสะสมเพอดาเนนการตามอานาจหนาท จานวน ๒,๓๘๐,๘๒๔.๓๒ บาท

4

คาแถลงงบประมาณ

ประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

๒.๑ รายรบ

รายรบ

รายรบจรง ป ๒๕๕๕

ประมาณการ ป ๒๕๕๖

ประมาณการ ป ๒๕๕๗

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร ๒,๓๙๐,๕๕๐.๒๕ ๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

๙๓๔,๑๕๗.๒๕ ๗๘๙,๐๐๐.๐๐ ๘๐๓,๐๐๐.๐๐

หมวดรายไดจากทรพยสน ๕๗๗,๘๔๓.๑๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๘๐,๐๐๐.๐๐

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

หมวดรายไดเบดเตลด ๖๕,๔๔๖.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐

หมวดรายไดจากทน - - ๑๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายไดจดเกบเอง ๓,๙๖๗,๙๙๖.๖๐ ๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๓๘,๐๐๐.๐๐

������������ �ก��� ��������������ก��ก���������������

หมวดภาษจดสรร ๒๗,๗๘๗,๖๕๖.๘๘ ๒๓,๙๘๑,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๖๒,๐๐๐.๐๐

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

๒๗,๗๘๗,๖๕๖.๘๘ ๒๓,๙๘๑,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๖๒,๐๐๐.๐๐

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

๕,๔๙๒,๔๑๘.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

หมวดเงนอดหนนทวไป ๕,๔๙๒,๔๑๘.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

๕,๔๙๒,๔๑๘.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รวม ๓๗,๒๔๘,๐๗๑.๔๘ ๓๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

5

คาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

๒.๒ รายจาย

รายจาย

รายจายจรง ป ๒๕๕๕

ประมาณการ ป ๒๕๕๖

ประมาณการ ป ๒๕๕๗

จายจากงบประมาณ

งบกลาง ๕๘๖,๔๙๖.๐๐ ๑,๕๘๒,๔๖๐ ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐

งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางชวคราว)

๑๑,๖๓๙,๒๐๗.๙๖ ๑๒,๓๐๐,๖๔๐ ๑๓,๘๑๖,๗๖๐.๐๐

งบดาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

๙,๘๔๓,๐๒๔.๑๔ ๑๒,๘๘๗,๙๘๑ ๑๔,๕๑๓,๙๒๐.๐๐

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง)

๓,๑๕๙,๙๓๘.๐๐ ๔,๑๕๙,๓๐๐ ๕,๕๔๑,๗๐๐.๐๐

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) ๓๔,๔๒๕.๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) ๑,๑๓๗,๙๔๖.๐๐ ๑,๐๘๔,๐๐๐ ๑,๓๒๑,๐๐๐.๐๐

รวมจายจากงบประมาณ ๒๖,๔๐๑,๐๓๗.๑๐ ๓๒,๓๔๐,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

6

สวนท ๒

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของ

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

7

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางเทศบญญต เรอง งบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของ เทศบาลตาบลทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ดาน ยอดรวม

ดานบรหารงานทวไป

แผนงานบรหารทวไป ๑๕,๔๓๘,๐๘๐.๐๐

แผนงานการรกษาความสงบภายใน ๔๙๕,๘๐๐.๐๐

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา ๓,๗๔๕,๓๒๐.๐๐

แผนงานสาธารณสข ๒,๔๒๒,๘๔๐.๐๐

แผนงานเคหะและชมชน ๑๐,๒๖๗,๘๔๐.๐๐

แผนงานสงคมสงเคราะห ๕๖,๐๐๐.๐๐

แผนสรางความเขมแขงของชมชน ๙๓๔,๐๐๐.๐๐

แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ ๑,๘๓๓,๕๐๐.๐๐

ดานการเศรษฐกจ

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา -

แผนงานการเกษตร ๔๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานการพาณชย -

ดานการดาเนนงานอน

แผนงานงบกลาง ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐

งบประมาณรายจายทงสน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

��������������� ������� เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวด เชยงใหม

งบกลาง

งบ งาน งานงบกลาง รวม

งบกลาง

งบกลาง ๑,๑๓๖,๖๒๐.๐๐ ๑,๑๓๖,๖๒๐.๐๐

บาเหนจ/บานาญ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐

รวม ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐ ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐

9

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวด เชยงใหม

แผนงานบรหารงานทวไป

งบ งาน งานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง รวม

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายการเมอง) ๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐ - ๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐

เงนเดอน (ฝายประจา) ๕,๑๔๓,๑๖๐.๐๐ ๑,๔๐๒,๔๔๐.๐๐ ๖,๕๔๕,๖๐๐.๐๐

งบดาเนนงาน

คาตอบแทน ๗๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ ๘๕๖,๐๐๐.๐๐

คาใชสอย ๓,๐๒๒,๑๖๐.๐๐ ๑๕๘,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๘๐,๑๖๐.๐๐

คาวสด ๑,๐๐๓,๐๐๐.๐๐ ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐

คาสาธารณปโภค ๖๑๔,๐๐๐.๐๐ - ๖๑๔,๐๐๐.๐๐

งบลงทน

คาครภณฑ ๕๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒๔,๐๐๐.๐๐

คาทดนและสงกอสราง ๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๕๐,๐๐๐.๐๐

งบรายจายอน

รายจายอน ๔๐,๐๐๐.๐๐ - ๔๐,๐๐๐.๐๐

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน ๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๕๐,๐๐๐.๐๐

รวม ๑๓,๕๖๗,๖๔๐.๐๐ ๑,๘๗๐,๔๔๐.๐๐ ๑๕,๔๓๘,๐๘๐.๐๐

10

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวด เชยงใหม

แผนงานรกษาความสงบภายใน

งบ งาน งานปองกนและระงบอคคภย รวม

งบดาเนนงาน

คาตอบแทน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

คาใชสอย ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐

คาวสด ๒๕,๘๐๐.๐๐ ๒๕,๘๐๐.๐๐

คาสาธารณปโภค - -

งบลงทน

คาครภณฑ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐

คาทดนและสงกอสราง - -

งบรายจายอน

รายจายอน - -

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน - -

รวม ๔๙๕,๘๐๐.๐๐ ๔๙๕,๘๐๐.๐๐

11

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวด เชยงใหม

แผนงานการศกษา

งบ งาน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา

งานการศกษากอนวยเรยนและประถมศกษา

งานระดบมธยมศกษา รวม

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายประจา) ๑,๗๕๒,๓๖๐.๐๐ - - ๑,๗๕๒,๓๖๐.๐๐

งบดาเนนงาน

คาตอบแทน ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ - - ๑๗๕,๐๐๐.๐๐

คาใชสอย ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ - ๖๓๙,๐๐๐.๐๐

คาวสด ๓๗๖,๖๖๐.๐๐ ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ - ๔๘๔,๔๖๐.๐๐

งบลงทน

คาครภณฑ ๑๒,๕๐๐.๐๐ - - ๑๒,๕๐๐.๐๐

คาทดนและสงกอสราง - - - -

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน - ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๘๒,๐๐๐.๐๐

รวม ๒,๔๙๖,๕๒๐.๐๐ ๑,๒๑๘,๘๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๗๔๕,๓๒๐.๐๐

12

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวด เชยงใหม

แผนงานสาธารณสข

งบ งาน งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

รวม

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายประจา) ๑,๑๗๗,๔๔๐.๐๐ - ๑,๑๗๗,๔๔๐.๐๐

งบดาเนนงาน

คาตอบแทน ๑๔๖,๐๐๐.๐๐ - ๑๔๖,๐๐๐.๐๐

คาใชสอย ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๕๖๐,๐๐๐.๐๐

คาวสด ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ - ๑๑๓,๐๐๐.๐๐

งบลงทน

คาครภณฑ - ๑๙๖,๔๐๐.๐๐ ๑๙๖,๔๐๐.๐๐

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๓๐,๐๐๐.๐๐

รวม ๑,๘๓๖,๔๔๐.๐๐ ๕๘๖,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๒๒,๘๔๐.๐๐

13

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวด เชยงใหม

แผนงานเคหะชมชน

งบ งาน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะ

และชมชน

งานไฟฟาและถนน

งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายประจา) ๑,๔๙๓,๐๔๐.๐๐ - - ๑,๔๙๓,๐๔๐.๐๐

งบดาเนนงาน

คาตอบแทน ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ - - ๑๔๑,๐๐๐.๐๐

คาใชสอย ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ - ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๓๐๕,๐๐๐.๐๐

คาวสด ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ - - ๒๕๐,๐๐๐.๐๐

งบลงทน

คาครภณฑ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ - - ๑๓๕,๐๐๐.๐๐

คาทดนและสงกอสราง - ๔,๙๓๔,๘๐๐.๐๐ - ๔,๙๓๔,๘๐๐.๐๐

รวม ๒,๒๒๔,๐๔๐.๐๐ ๔,๙๔๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๒๖๗,๘๔๐.๐๐

14

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวด เชยงใหม

แผนงานสงคมสงเคราะห

งบ งาน งานสวสดการสงคมสงเคราะห รวม

งบดาเนนงาน

คาตอบแทน - -

คาใชสอย ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

คาวสด - -

คาสาธารณปโภค - -

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

รวม ๕๖,๐๐๐.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐

15

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งบ งาน งานสงเสรมความเขมแขงของชมชน รวม

งบดาเนนงาน

คาตอบแทน - -

คาใชสอย ๙๐๗,๐๐๐.๐๐ ๙๐๗,๐๐๐.๐๐

คาวสด - -

คาสาธารณปโภค - -

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐

รวม ๙๓๔,๐๐๐.๐๐ ๙๓๔,๐๐๐.๐๐

16

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวด เชยงใหม

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งบ งาน งานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน รวม

งบดาเนนงาน

คาตอบแทน - - -

คาใชสอย ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐

คาวสด ๙๗,๕๐๐.๐๐ - ๙๗,๕๐๐.๐๐

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน - ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ ๓๒๖,๐๐๐.๐๐

รวม ๘๔๗,๕๐๐ ๙๘๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๓๓,๕๐๐.๐๐

17

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวด เชยงใหม

แผนงานการเกษตร

งบ งาน งานสงเสรมการเกษตร รวม

งบดาเนนงาน

คาใชสอย ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

รวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

18

เทศบญญต

งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศยอานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๖๔ และแกไขเพมเตมถงฉบบท ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๓ จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตาบลทาวงตาลและโดยความเหนชอบของ ผวาราชการจงหวดเชยงใหม

ขอ ๑ เทศบญญต นเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอ ๒ เทศบญญต นใหใชบงคบตงแตวนท ๑ ตลาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป

ขอ ๓ งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนจานวนรวมทงสน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ขอ ๔ งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจานวนรวมทงสน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนงาน ยอดรวม

ดานบรหารทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป ๑๕,๔๓๘,๐๘๐.๐๐

แผนงานการรกษาความสงบภายใน ๔๙๕,๘๐๐.๐๐

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา ๓,๗๔๕,๓๒๐.๐๐

แผนงานสาธารณสข ๒,๔๒๒,๘๔๐.๐๐

แผนงานสงคมสงเคราะห ๕๖,๐๐๐.๐๐

แผนงานเคหะและชมชน ๑๐,๒๖๗,๘๔๐.๐๐

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ๙๓๔,๐๐๐.๐๐

แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ ๑,๘๓๓,๕๐๐.๐๐

ดานการเศรษฐกจ

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา -

แผนงานการเกษตร ๔๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานการพาณชย

19

ดานการดาเนนงานอน

งบกลาง ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐

งบประมาณรายจายทงสน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ขอ ๖ ใหนายกเทศมนตรตาบลทาวงตาล ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลตาบลทาวงตาล

ขอ ๗ ใหนายกเทศมนตรตาบลทาวงตาลมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท........กนยายน ๒๕๕๖

(นายสงวน เขยวชอม) ตาแหนง นายกเทศมนตรตาบลทาวงตาล

เหนชอบ

20

รายงานประมาณการรายรบ

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอ สารภ จงหวด เชยงใหม

รายรบจรง ประมาณการ

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕

ยอดตาง (%)

ป ๒๕๕๗

หมวดภาษอากร

ภาษโรงเรอนและทดน ๑,๕๐๓,๖๐๗.๔๑ ๑,๓๒๕,๖๗๐.๓๙ ๑,๖๒๐,๙๑๘.๑๓ ๑,๖๖๗,๒๖๓.๐๐ -๑๐.๐๓ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ภาษบารงทองท ๗๓,๘๐๘.๕๙ ๘๔,๕๕๙.๙๑ ๙๓,๖๓๑.๐๐ ๙๑,๖๓๑.๐๐ -๑๒.๖๙ ๘๐,๐๐๐.๐๐

ภาษปาย ๒๗๓,๖๘๖.๐๐ ๖๐๕,๒๓๕.๐๐ ๖๗๐,๕๗๓.๐๐ ๖๓๑,๖๕๕.๗๕ -๓๖.๖๗ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมหมวดภาษอากร ๑,๘๕๑,๑๐๒.๐๐ ๒,๐๐๕,๔๖๕.๓๐ ๒,๓๘๕,๕๙๘.๒๒ ๒,๓๙๐,๕๕๐.๐๐ -๑๗.๑๗ ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและ

ใบอนญาต

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา ๕,๐๐๕,.๒๐ ๓,๔๑๒.๔๖ ๓,๐๙๔.๓๐ ๒,๔๕๘.๙๕ ๑.๖๗ ๒,๕๐๐.๐๐

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน - ๓,๐๐๐.๐๐ - -

-

คาธรรมเนยมควบคมอาคาร ๒๐,๔๒๗.๐๐ ๑๗,๗๐๑.๖๐ ๒๒,๔๘๓.๑๕ ๑๓,๕๔๕.๓๐ ๑๐.๗๔ ๑๕,๐๐๐.๐๐

คาธรรมเนยมปดโปรยตดตงแผนประกาศ ๓๗๐.๐๐ ๔๘๐.๐๐ ๖๑๐.๐๐ ๔๖๐.๐๐ ๘.๗๐ ๕๐๐.๐๐

คาธรรมเนยมกยวกบทะเบยนราษฎร - - - -

-

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพานชย - - ๒,๕๑๐.๐๐ ๙,๔๐๐.๐๐

๑.๐๖ ๙,๕๐๐.๐๐

21

รายรบจรง ประมาณการ

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕

ยอดตาง (%)

ป ๒๕๕๗

คาปรบการผดสญญา ๑๐๖,๙๗๗.๐๐ ๓,๒๘๒.๐๐ ๖๙,๗๗๓.๐๐ ๑๕๕,๓๖๒.๐๐ -๓.๔๕ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐

คาปรบอนๆ - - - -

-

กจการทเปนอนตรายตอสขภาพ ๙๐,๐๕๐.๐๐ ๘๖,๒๕๐.๐๐ ๒๖,๗๐๐.๐๐ ๓๑,๕๐๐.๐๐ ๑๑.๑๑ ๓๕,๐๐๐.๐๐

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร ๓,๐๑๐.๐๐ ๓,๕๑๐.๐๐ ๔,๘๑๐.๐๐ ๒,๗๑๕.๐๐ ๑๐.๕๐ ๓,๐๐๐.๐๐

คาธรรมเนยมโรงคาไม ๑,๐๐๐.๐๐ - - -

-

คาธรรมเนยมใบอนญาตคาสงประดษฐ ๑๘,๓๔๑.๓๙ ๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

คาธรรมเนยมอนๆ ๙๐๐.๐๐ - - ๑,๘๖๘.๐๐ ๗.๐๗ ๒,๐๐๐.๐๐

คาธรรมเนยมกาจดสงปฏกลและมลฝอย - - ๑๔๙,๖๑๕.๐๐ ๗๑๔,๘๔๘.๐๐

-๑๘.๓๗ ๕๘๓,๕๐๐.๐๐

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ

และใบอนญาต

๒๔๖,๐๔๐.๕๙ ๑๒๑,๖๓๖.๐๖ ๒๘๑,๕๙๕.๔๕ ๙๓๔,๑๕๗.๒๕ -๑๔.๐๔ ๘๐๓,๐๐๐.๐๐

หมวดรายไดจากทรพยสน

ดอกเบย ๔๒๐,๓๖๑.๓๓ ๒๓๐,๓๙๔.๕๑ ๒๘๑,๕๓๕.๗๓ ๕๗๗,๘๔๓.๑๐ ๐.๓๗ ๕๘๐,๐๐๐.๐๐

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน ๔๒๐,๓๖๑.๓๓ ๒๓๐,๓๙๔.๕๑ ๒๘๑,๕๓๕.๗๓ ๕๗๗,๘๔๓.๑๐ ๐.๓๗ ๕๘๐,๐๐๐.๐๐

หมวดรายไดเบดเตลด

คาขายแบบแปลน ๓๕,๕๐๐.๐๐ ๔๐,๔๐๐.๐๐ ๓๗,๑๐๐.๐๐ ๕๙,๐๐๐.๐๐ ๑.๖๙ ๖๐,๐๐๐.๐๐

รายไดเบดเตลดอนๆ ๖๗๙,๖๘๒.๐๐ ๗๐๖,๘๒๐.๐๐ ๖๕๙,๓๙๓.๐๐ ๖,๔๔๖.๐๐ -๒๒.๔๓ ๕,๐๐๐.๐๐

รวมหมวดรายไดเบดเตลด ๗๑๕,๑๘๒.๐๐ ๗๔๗,๒๒๐.๐๐ ๖๙๖,๔๙๓.๐๐ ๖๕,๔๔๖.๐๐ -๐.๖๘ ๖๕,๐๐๐.๐๐

22

รายรบจรง ประมาณการ

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕

ยอดตาง (%)

ป ๒๕๕๗

หมวดรายไดจากทน

คาขายทอดตลาดทรพยสน - - - -

๑๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

รวมหมวดรายไดจากทน - - - - ๑๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

หมวดภาษจดสรร

ภาษมลคาเพม ๑ ใน ๙ ๒,๐๕๙,๖๑๘.๗๖ ๓,๐๙๒,๙๕๗.๔๙ ๓,๙๒๗,๘๓๗.๐๘ ๓,๙๘๗,๙๗๐.๖๓ ๐.๓๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ภาษมลคาเพม ๕,๒๒๒,๙๓๖.๔๙ ๕,๙๘๐,๒๑๒.๑๔ ๕,๔๕๙,๘๐๔.๖๔ ๖,๐๕๖,๕๕๗.๓๑ ๐.๗๒ ๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ภาษธรกจเฉพาะ ๔๐,๕๓๑.๖๙ ๒๔,๓๗๑.๙๐ ๔๒๙,๓๗๒,๖๘ ๔๒๖,๕๕๖.๖๘ -๑.๕๔ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐

ภาษสรา ๑,๑๐๑,๐๓๕.๑๕ ๑,๓๕๙,๘๖๕.๓๕ ๑,๓๑๗,๗๔๘.๑๗ ๑,๑๖๓,๕๑๒.๔๙ ๑.๖๓ ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐

ภาษสรรพสามต ๒,๑๑๗,๑๑๔.๓๔ ๓,๖๘๓,๐๐๘.๕๗ ๓,๒๐๕,๘๖๒.๗๐ ๒,๙๑๗,๖๓๐.๐๔ ๒.๘๒ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

คาภาคหลวงแร ๗๐,๑๗๘.๘๓ ๗๐,๓๕๙.๔๙ ๑๒๗,๖๔๘.๐๕ ๕๐,๖๓๐.๙๓ ๓๘.๒๖ ๗๐,๐๐๐.๐๐

คาภาคทางหลวงปโตรเลยม ๓๘,๔๙๘.๓๓ ๓๗,๗๓๔.๕๓ ๘๐,๘๒๘.๐๒ ๑๑๘,๕๕๓.๘๐ ๑.๒๒ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐

คาธรรมเนยมจดทะเบยน สทธและนตกรรม ๕,๕๘๑,๙๔๖.๐๐ ๕,๖๗๒,๘๐๕.๐๐ ๘,๖๕๐,๔๕๕.๐๐ ๑๒,๖๐๖,๒๔๕.๐๐ ๐.๗๔ ๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

คาธรรมเนยมนาบาดาล ๑,๐๒๐.๐๐ ๑,๕๓๐.๐๐- - - ๒,๐๐๐.๐๐

รวมหมวดภาษจดสรร ๑๖,๒๓๒,๘๗๙.๕๙ ๑๙,๙๒๒,๘๔๔.๔๗ ๒๓,๑๙๙,๕๕๖.๓๔ ๒๗,๗๘๗,๖๕๖.๘๘ ๐.๙๙ ๒๘,๐๖๒,๐๐๐.๐๐

หมวดเงนอดหนนทวไป

เงนอดหนนทวไป

๗,๘๐๖,๘๗๑.๐๔ ๕,๑๒๐,๒๐๕.๐๐ ๕,๕๐๒,๑๐๔.๐๐ ๕,๔๙๒,๔๑๘.๐๐ ๐.๑๔ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

23

รายรบจรง ประมาณการ

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕

ยอดตาง (%)

ป ๒๕๕๗

เงนอดหนนทวไป(โครงการไทยเขมแขง) - - - -

-

เงนอดหนนเฉพาะกจ ๑,๙๖๖,๙๙๘.๐๐ ๕,๒๐๘,๗๐๐.๐๐ ๖,๗๕๒,๑๖๐.๐๐ ๑๓,๓๖๐๔๙๗.๗๓ -

-

รวมหมวดเงนอดหนน ๙,๗๗๓,๘๖๙.๐๔ ๑๒,๘๒๗๔,๙๐๕.๐๐ ๑๒,๒๕๔,๒๖๔.๐๐ ๑๘,๖๕๒,๙๑๕.๗๓ -๗๐.๕๑ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมทกหมวด ๒๙,๒๓๙,๔๓๔.๕๕ ๓๕,๘๕๕,๔๖๕.๓๔ ๓๙,๐๙๘,๐๔๒.๗๔ ๕๐,๔๐๘,๕๖๙.๒๑

-๒๖.๖๐ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

24

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายรบรวมทงสน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร รวม ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ภาษโรงเรอนและทดน จานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการตามจานวนผทอยในขายตองชาระภาษ

ภาษบารงทองท จานวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการตามจานวนผทอยในขายตองชาระภาษ

ภาษปาย จานวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการตามจานวนผทอยในขายตองชาระภาษ

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม ๘๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตขายสรา จานวน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง ป ๒๕๕๕

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง ป ๒๕๕๕

คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา

จานวน ๕๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง ป ๒๕๕๕

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพานชย จานวน ๙,๕๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง ป ๒๕๕๕

25

คาปรบการผดสญญา จานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง ป ๒๕๕๕

คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

จานวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง ป ๒๕๕๕

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการเทากบปทผานมา

คาธรรมเนยมอนญาตคาสงประดษฐ จานวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง ป ๒๕๕๕

คาธรรมเนยมอนๆ จานวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง ป ๒๕๕๕

คาธรรมเนยมกาจดสงปฏกลและมลฝอย จานวน ๕๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการนอยกวารายรบจรง ป ๒๕๕๕ เนองจากเทศบาลมการปรบคาธรรมเนยมคากาจดสงปฏกลและมลฝอยตามเทศบญญตจดเกบขยะในอตราเดยวกนเทากนหมดจากเดมทเคยจดเกบตามปรมาณการใชถงขยะ

หมวดรายไดจากทรพยสน รวม ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ดอกเบย จานวน ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป ๒๕๕๕

หมวดรายไดเบดเตลด รวม ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

คาขายแบบแปลน จานวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป ๒๕๕๕

รายไดเบดเตลดอนๆ จานวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป ๒๕๕๕

26

หมวดรายไดจากทน รวม ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คาขายทอดตลาดทรพยสน จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณตงรบใหมเนองจากมทรพยสนของเทศบาลทเสอมสภาพทจะขายทอดตลาด

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร รวม ๒๘,๐๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ภาษมลคาเพม ๑ ใน ๙ จานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป ๒๕๕๕

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ จานวน ๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป ๒๕๕๕

ภาษธรกจเฉพาะ จานวน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป ๒๕๕๕

ภาษสรา จานวน ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป ๒๕๕๕

ภาษสรรพสามต จานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป ๒๕๕๕

คาภาคหลวงแร จานวน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป ๒๕๕๕

คาภาคหลวงปโตรเลยม จานวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป ๒๕๕๕

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

จานวน ๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป ๒๕๕๕ เนองจากยงมการขยายตวของชมชนเมองทาใหคาดวามการซอขายทดนเพอทาบานจดสรรหรออาคารพานชยหรอหางสรรพสนคา

27

คาธรรมเนยมนาบาดาล จานวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการตงรบใหมเนองจากคาดวาจะมผเจาะนาบาดาลเพอการอปโภค-บรโภค

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เงนอดหนนทวไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา

จานวน ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง ป ๒๕๕๕

28

รายงานประมาณการรายจาย

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

รายจายจรง ประมาณการ ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ยอด

ตาง (%)

ป ๒๕๕๗

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวดงบกลาง ๙๕๓,๐๕๒.๖๗ ๑,๔๕๖,๘๙๑.๐๕

๑. เงนสมทบกองทนประกนสงคม ๒๓๕,๑๕๖.๐๐ ๒๑๐,๕๗๓.๗๒ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๘.๓๕ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐

๒. เบยยงชพผปวยเอดส ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๕๙,๕๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ -๒.๗๗ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐

๓. ประเภทเงนสารองจาย ๓๘๐,๕๑๒.๒๓ ๑๔๗,๓๖๐.๐๐ ๔๑๕,๑๗๙.๐๐ -๑๕.๔๔ ๓๕๙,๖๒๐.๐๐

๔. ประเภทรายจายตามขอผกพน

๔.๑ เงนสมทบหลกประกนสขภาพในระดบทองถนฯ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๔.๒ เงนทนการศกษานกเรยน นกศกษาและผดอยโอกาส ๑๓,๕๘๐.๐๐ ๑๓,๑๒๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๔.๓ ทนปรญญาตร/ปรญญาโท ๒๘๕,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ -๕๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐

หมวดบาเหนจ/บานาญ

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญฯ (กทบ.) ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๖๔๖,๙๐๐.๐๐ -๒.๕๗ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารงานทวไป

งบบคลากร ๑,๗๖๘,๙๓๑.๕๐ ๒,๖๑๗,๙๐๘.๒๙

29

หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายการเมอง)

๑. เงนเดอนนายก/รองนายก ๖๓๗,๕๖๐.๐๐ ๕๗๙,๖๐๐.๐๐ ๖๙๕,๔๒๐.๐๐ ๔.๓๖ ๗๒๕,๗๖๐.๐๐

๒. เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายกเทศมนตร

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐

๓. เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายกเทศมนตร ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐

๔. เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายก ๑๘๒,๑๖๐.๐๐ ๑๖๕,๖๐๐.๐๐ ๑๑๕,๙๒๐.๐๐ ๔๔.๐๙ ๒๐๗,๓๖๐.๐๐

๕. เงนคาตอบแทนสมาชกสภาทองถน

๑,๓๘๕,๕๒๐.๐๐ ๑,๒๔๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๙๐,๒๐๐.๐๐ ๔.๑๗ ๑,๕๕๕,๒๐๐.๐๐

หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจา)

๑. เงนเดอนพนกงาน ๑,๔๕๗,๕๒๐.๒๗ ๑,๘๕๓๔๙๙.๗๖ ๒,๖๑๘,๔๐๐.๐๐ ๑๖.๕๘ ๓,๐๕๒,๗๐๐.๐๐

๒. เงนเพมตางๆของพนกงาน ๒๑๔,๖๕๒.๕๘ ๒๔๔,๘๗๓.๔๒ ๑๕๓,๓๖๐.๐๐ ๔๗.๘๘ ๒๙๔,๓๐๐.๐๐

๓. เงนประจาตาแหนง ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๖๐ ๖๗,๒๐๐.๐๐

๔. คาจางพนกงานจาง ๕๘๒,๐๙๕.๑๔ ๔๙๒,๐๓๘.๗๐ ๕๓๑,๙๒๐.๐๐ ๙๗๔,๐๓๔.๑๓ ๖๒๒,๘๐๐.๐๐ ๗.๘๗ ๑,๑๙๔,๐๐๐.๐๐

๕. เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ๑๑๖,๕๒๐.๐๐ ๓๔๐,๐๑๕.๔๘ ๖๒๒,๘๐๐.๐๐ -๑๔.๑๐ ๕๓๔,๙๖๐.๐๐

งบดาเนนงาน

หมวดรายจายคาตอบแทน ๒,๐๐๘,๙๑๔,๔๖ ๑,๙๔๑,๔๙๕.๖๗

๑. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

๑๐,๕๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

คาตอบแทนเปนกรณพเศษ ๑,๕๐๐,๐๐.๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐

คาตอบแทนเจาหนาทในการเลอกตง - - - ๓๕๐,๐๐๐.๐๐

๒. คาเบยประชมคณะกรรมการทสภาแตงตง ๘,๔๙๖.๐๐ ๗,๐๖๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๓. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ๑๕,๑๖๐.๐๐ ๑๗,๑๖๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๔. คาเชาบาน ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๕๕๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐

๕. เงนชวยเหลอการศกษาบตร ๗๕,๖๙๒.๕๐ ๖๓,๙๔๓.๕๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

30

๖. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ๗๕,๖๙๒.๕๐ ๖๓,๙๔๓.๕๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

หมวดรายจายคาใชสอย ๑,๗๓๘,๐๗๖.๑๘ ๒,๗๖๙,๘๗๙.๖๐

๑. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ๗๔๐,๖๐๗.๐๐

(๑) คาโฆษณาและเผยแพร ๑๖๑,๕๙๐.๐๐ ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ ๒๖.๐๕ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐

(๒) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ๖๕,๙๖๕.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

(๓) คาจางเหมาบรการ ๒๗๒,๕๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๙.๘๕ ๘๗๙,๔๐๐.๐๐

(๔) คาถายเอกสาร ๑๖,๗๑๐.๐๐ ๑๗,๗๖๐.๐๐ ๐ ๑๗,๗๖๐.๐๐

(๕) คาเชาเครองถายเอกสาร ๗๑,๔๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐

(๖) คาใชจายในการดาเนนคด - - ๓๐,๐๐๐.๐๐

๒. รายจายเกยวกบการรบรองพธการ ๖๒,๐๗๙.๐๐ ๓๓,๗๐๕.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐

(๑) คารบรองในการตอนรบคณะบคคล ๒๔,๓๓๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐

(๒) คารบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการหรออนกรรมการ

๙,๓๗๕.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

(๓) คาใชจายในพธทางศาสนา/รฐพธ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๓. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

(๑) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

๕๗,๖๒๐.๐๑ ๒๕,๖๑๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

(๒) คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลย

๒,๗๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐

(๓) คาชดเชยความเสยหาย หรอคาสนไหม ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐

(๔) คาใชจายในการเลอกตง ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕.๒๐ ๖๒๕,๐๐๐.๐๐

(๕) โครงการตานภยหนาว ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐

(๕) โครงการจางนกเรยน นกศกษาชวงปดภาคเรยน - - ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

31

(๖) โครงการเทศบาลสญจร ๙๐,๘๙๙.๐๐ ๖๕,๒๖๔.๐๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐

(๗) กจกรรมเดน-วง การกศล เวยงกมกามมนมาราธอนและกจกรรมเวยงกมกาม

๗๔,๖๐๐.๐๐ ๙๙,๘๖๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

(๘) โครงการจดประชมคณะกรรมการหมบานและประชาคมในตาบลทาวงตาล

๖๔,๗๐๖.๐๐ ๓๓,๘๘๕.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕ ๗๐,๐๐๐.๐๐

(๑๐) โครงการสงเสรมอาชพการทาของทระลก - - ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๔. รายจายเพอบารงรกษาและซอมแซม ๗๑,๓๒๐.๗๒ ๒๐๐,๗๑๒.๐๗ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐

หมวดรายจายคาวสด ๔๑๕,๑๒๐.๗๕ ๕๒๙,๖๗๒.๔๕ ๔.๙๔

(๑) วสดสานกงาน ๗๘,๘๕๐.๐๐ ๒๐๕,๓๒๕.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๕๕,๐๐๐.๐๐

(๒) วสดไฟฟาและวทย ๒๓,๘๘๐.๐๐ ๗๐,๓๓๒.๑๕ ๑๐๐,๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

(๓) วสดกอสราง ๑๑,๓๙๕.๒๐ ๑๙,๙๗๑.๙๓ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

(๔) วสดยานพาหนะและขนสง ๑,๗๕๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

(๕) วสดเชอเพลงและหลอลน ๓๒๘,๒๖๓.๓๔ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐

(๖) วสดวทยาศาสตรการแพทย ๕๙,๔๔๑.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐

(๗) วสดโฆษณาและเผยแพร ๒,๓๗๕.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

(๘) วสดการเกษตร - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

(๙) วสดเครองแตงกาย ๕๔,๒๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐

(๑๐) วสดคอมพวเตอร ๔๑,๓๖๕.๐๐ ๔๖,๕๙๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐

(๑๑) วสดอนๆ ๕,๐๐๐.๐๐

หมวดรายจายคาสาธารณปโภค ๓๒๒,๕๒๘.๓๙ ๓๗๓,๑๑๓.๘๒ ๒๖๐,๔๕๖.๙๑ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐

(๑) คาไฟฟา ๒๖๐,๔๕๖.๙๑ ๒๘๐,๘๔๒.๓๑ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐

(๒) คานาประปา ๓๖,๐๗๓.๖๘ ๓๒,๓๙๔.๖๓ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐

(๓) คาโทรศพท ๘๔,๔๗๓.๙๖ ๘๗,๙๗๕.๒๐ ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๗,๐๐๐.๐๐

32

(๔) คาไปรษณย คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากร คาเชาตไปรษณย

๒๘,๑๘๕.๐๐ ๓๐,๓๗๑.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๔๐,๐๐๐.๐๐

(๕) คาบรการทางดานโทรคมนาคม - - - ๒๑,๕๐๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐

งบลงทน - - ๖๙,๕๐๐.๐๐ ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ ๒๕๙,๔๐๐.๐๐ -๖๐.๖๗ ๑๐๒,๐๐๐.๐๐

หมวดรายจายคาครภณฑ ๑๕,๙๔๐.๐๐ ๗๙,๙๘๐.๐๐

ครภณฑคอมพวเตอร

งบรายจายอนๆ

หมวดรายจายอนๆ - ๓๔,๔๒๕.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๔๒๕.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

คาจางทปรกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตางๆซงมใชเพอจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดนและ/สงกอสราง

งบเงนอดหนน ๖๐๔,๐๐๐.๐๐ - ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ๕๐,๐๐๐.๐๐

หมวดรายจายเงนอดหนน

๑.ประเภทรายจายองคกรปกครองสวนทองถน

๑.๑ อดหนนเทศบาลตาบลสารภ - ๓๐,๐๐๐.๐๐

๒.ประเภทรายจายอดหนนสวนราชการ

๒.๑ อดหนนสานกงานการปกครองสวนทองถนจงหวดเชยงใหม

- ๒๐,๐๐๐.๐๐

งานบรหารงานคลง

งบบคลากร

หมวดรายจายเงนเดอน(ฝายประจา)

๑. เงนเดอนพนกงาน ๕๘๒,๐๙๕.๑๔ ๕๑๙,๒๕๑.๖๒ ๔๘๘,๒๔๑.๖๑ ๕๕๖,๒๓๒.๔๔ ๗๓๒,๔๘๐.๐๐ ๐.๘๘ ๗๓๘,๙๖๐.๐๐

33

๒. เงนเพมตางๆ ของพนกงาน ๖๖,๓๗๐.๘๔ ๑๒๐,๖๑๕.๐๐ ๑๒๒,๑๖๐.๐๐ ๓๖.๑๔ ๑๖๖,๓๒๐.๐๐

๓. คาจางลกจางประจา ๑๓๐,๙๒๐.๐๐ ๑๓๘,๖๐๐.๐๐ ๑๒๙,๔๙๐.๐๐ ๑๔๓,๗๐๐.๐๐ ๑๕๙,๗๒๐.๐๐ ๕.๔๐ ๑๖๘,๓๖๐.๐๐

๔. คาจางพนกงานจาง ๑๗๘,๙๒๐.๐๐ ๑๗๗,๒๔๐.๐๐ ๙๙,๕๓๔.๕๒ ๑๔๐,๒๕๐.๐๐ ๑๔๒,๔๔๐.๐๐ ๔๙.๓๖ ๒๑๒,๗๖๐.๐๐

๕. เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ๓๒,๘๓๓.๘๗ ๔๓,๔๕๐.๐๐ ๗๓,๕๖๐.๐๐ ๕๗.๗๔ ๑๑๖,๐๔๐.๐๐

งบดาเนนงาน

หมวดรายจายคาตอบแทน ๑๔๔,๑๘๓.๐๐ ๑๐๑,๑๕๓.๗๕

๑. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ๕,๔๐๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒. คาเชาบาน ๒๐,๔๕๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐

๓. เงนชวยเหลอการศกษาบตร ๙,๕๔๔.๐๐ ๘,๔๑๑.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๗๓.๓๓ ๒๖,๐๐๐.๐๐

๔. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ๔๙,๗๓๓.๕๐ ๒๙,๕๐๒.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

หมวดรายจายคาใชสอย ๖๘,๕๕๐.๐๐ ๑๕๖,๙๐๑.๐๐

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

๑. คาถายเอกสาร - - - - ๓,๕๐๐.๐๐

๒. คาเยบเลมเขาปก - - ๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐

๓. คาโฆษณาและเผยแพร - - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๔. คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ๓๘,๑๑๕.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๕. คาจางเหมาบรการ ๑๐,๑๗๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

๑. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

๔,๑๙๐.๐๐ ๘,๑๘๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒. โครงการเพมประสทธภาพการจดเกบภาษ - ๙,๕๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

รายจายเพอบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน

๑. คาบารงรกษาซอมแซมครภณฑ ๓,๘๕๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐

34

๒. คาบารงรกษาซอมแซมทรพยสนอน ๓,๙๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ -

หมวดรายจายคาวสด ๕๕,๖๔๕.๐๐ ๗๑,๗๘๙.๐๐

๑.วสดสานกงาน ๔๗,๒๐๔.๐๕ ๓๗,๘๙๐.๗๕ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๒.วสดไฟฟาและวทย - - ๒,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒,๐๐๐.๐๐

๓.วสดงานบานงานครว ๓๕,๗๐๔.๐๐ ๕๑,๐๐๘.๐๖ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖.๖๖ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๔.วสดโฆษณาและเผยแพร - - ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๕.วสดคอมพวเตอร ๒๙,๘๕๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

งบลงทน - - - - ๗๒,๐๐๐.๐๐

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

งบดาเนนงาน

หมวดคาตอบแทน

๑. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

๒. คาตอบแทน อปพร. - - - - ๓๐,๐๐๐.๐๐

หมวดคาใชสอย ๓๒,๓๓๖.๐๐ ๔๘,๒๖๐.๐๐

ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

๑. โครงการอบรมอาสาสมครปองกนบรรเทาสาธารณภยหลกสตรทบทวน

- - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒. โครงการอบรมอาสาสมครปองกนบรรเทาสาธารณภยหลกสตรจดตง

๓๔,๙๕๐.๐๐ ๒๘๑,๖๖๕๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๓. โครงการปฏบตการปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลสาคญ

- ๓๑,๐๕๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ -๒.๕ ๖๐,๐๐๐.๐๐

๔. โครงการสงเสรมการดาเนนงาน อปพร. - ๓๑,๐๕๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ -๒.๕ ๕๐,๐๐๐.๐๐

35

๕. โครงการอบรมปองกนและบรรเทาสาธารณภย - - ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

คาวสด

วสดเครองแตงกาย ๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ -๗๑ ๕,๘๐๐.๐๐

วสดดบเพลง - - - - ๒๐,๐๐๐.๐๐

งบลงทน

หมวดรายจายคาครภณฑ

ครภณฑดบเพลง - - ๔๕,๒๐๐.๐๐

แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

งบบคลากร

หมวดรายจายเงนเดอนฝายประจา

๑. เงนเดอนพนกงาน ๒๕๑,๑๓๐.๐๐ ๑๗๓,๕๓๐.๐๐ ๓๗๙,๕๗๓.๐๐ ๔๔๖,๘๒๐.๐๐ ๕๙๙,๖๔๐.๐๐ ๒๘.๐๑ ๗๖๗,๖๔๐.๐๐

๒. เงนเพมตางๆของพนกงาน ๔๐,๓๗๒.๐๐ ๕๘,๑๗๐.๐๐ ๑๕๓,๘๔๐.๐๐ -๔๔.๖๙ ๘๕,๐๘๐.๐๐

๓. คาจางพนกงานจาง ๔๒๘,๕๒๐.๐๐ ๔๓๘,๓๖๗.๗๔ ๒๘๓,๓๖๐.๐๐ ๒๕๓,๐๖๐.๐๐ ๕๐๑,๔๘๐.๐๐ ๑๔.๕๒ ๕๗๔,๓๒๐.๐๐

๔. เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ๖๙,๐๐๐.๐๐ ๘๕,๗๒๐.๐๐ ๓๙๓,๐๐๐.๐๐ -๑๗.๒๒ ๓๒๕,๓๒๐.๐๐

งบดานนงาน

หมวดรายจายคาตอบแทน ๙๗,๐๐๐.๐๐ ๑๒๗,๑๑๔.๐๐

๑. คาเชาบาน ๓๐,๐๐๐๐๐ ๔๗,๒๐๐.๐๐ ๗๖,๘๐๐.๐๐ ๕๖.๒๕ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐

๒. เงนชวยเหลอการศกษาบตร ๕,๐๐๐.๐๐

๓. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ๕๙,๙๘๓.๐๐ ๔๙,๗๙๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ -๒๘.๕๗ ๕๐,๐๐๐.๐๐

คาใชสอย ๙,๘๕๗.๐๐ ๗๖,๕๔๒.๐๐

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

๑. คาโฆษณาและเผยแพร - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒. คาธรรเนยมและคาลงทะเบยน ๕๓,๙๐๐.๐๐ ๕๓,๙๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

36

๓. คาจางเหมาบรการ ๓,๖๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐

ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

๑. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

- ๒๑,๙๙๖.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๒. คาบารงรกษาและซอมแซม (รายจายเพอซอมแซมบารงรกษาเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต)

๕,๖๓๕.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

คาวสด ๑๘๒,๕๒๗.๔๙ ๓๔๑,๔๙๐.๘๘

๑. วสดสานกงาน ๓๔,๙๐๒.๐๐ ๔๑,๓๘๗.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๒. คาจดซออาหารเสรม (นม) โรงเรยนบวกครกเหนอ

๒๒๘,๗๙๒.๕๐ ๒๕๖,๕๘๔.๗๕ ๒๖๓,๙๐๐.๐๐ ๑๒.๔๑ ๒๙๖,๖๖๐.๐๐

๓. วสดคอมพวเตอร ๒๙,๘๖๘.๐๐ ๙,๑๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

งบลงทน

หมวดรายจายคาครภณฑ ๑๐,๘๘๐.๐๐ - ๓๑,๔๐๐.๐๐ -๖๐.๑๙ ๑๒,๕๐๐.๐๐

แผนงานการศกษา

งานการศกษากอนวยเรยนและประถมศกษา

งบดาเนนงาน

หมวดรายจายคาใชสอย ๑๐๕,๘๓๘.๐๐ ๒๕๖,๑๒๑.๐๐

๑. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอนๆ

๑.๑ โครงการสงเสรมพฒนาการเดก ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๙๐๕.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๒ โครงการนานกเรยนศนยพฒนาเดกเลกตาบลทาวงตาลทศนศกษา

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๙๑๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๓ โครงการประชมผปกครอง - ๓,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓,๐๐๐๐.๐๐

37

๑.๔ โครงการแขงขนกฬาสศนยพฒนาเดกเลก ๑๔,๙๗๕.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๕ โครงการวนแมแหงชาต ๙,๘๔๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๖ โครงการวนพอแหงชาต - - - ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๗ โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา

๒๒๖,๘๐๐.๐๐ ๒๗๔,๕๐๐.๐๐ ๒๗๒,๓๐๐.๐๐ ๓๐.๗๓ ๓๕๖,๐๐๐.๐๐

คาวสด ๑๕๗,๔๔๖.๐๐ ๑๘๐,๐๗๒.๔๘

๑. คาวสดอาหารเสรม (นม) ศนยพฒนาเดกเลกตาบลทาวงตาล

๘๒,๙๙๙.๖๒ ๘๔,๕๕๐.๕๑ ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๗,๘๐๐.๐๐

งบเงนอดหนน ๓๔๙,๓๓๖.๐๐

หมวดรายจายเงนอดหนน

เงนอดหนนสวนราชการ

๑. อดหนนคาอาหารกลางวนโรงเรยนบวกครกเหนอ

๓๗๗,๐๐๐.๐๐ ๗๒.๙๔ ๖๕๒,๐๐๐.๐๐

งานระดบมธยมศกษา

งบเงนอดหนน

หมวดเงนอดหนนสวนราชการ

๑. อดหนนโรงเรยนสารภพทยาคม ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

งบบคลากร

หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจา)

๑. เงนเดอนพนกงาน ๔๐๗,๑๓๕.๘๐ ๔๘๗,๕๓๐.๐๐ ๕๑๕,๙๗๐.๐๐ ๕๕๐,๗๑๗.๔๒ ๗๗๘,๔๔๐.๐๐ ๐ ๗๗๘,๔๔๐.๐๐

๒. เงนเพมตางๆของพนกงาน ๒๔,๔๓๐.๐๐ ๓๒,๔๓๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓๙.๓๙ ๗๕,๐๐๐.๐๐

๓. คาจางพนกงานจาง ๑๒๓,๓๐๐.๐๐ ๘๕,๕๔๐.๐๐ ๑๐๘,๒๔๐.๐๐ ๑๐๑,๔๖๐.๐๐ ๑๙๒,๒๔๐.๐๐ ๐ ๑๙๒,๒๔๐.๐๐

38

๔. เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ๓๑,๕๐๐.๐๐ ๕๒,๐๘๐.๐๐ ๑๓๑,๗๖๐.๐๐ ๐ ๑๓๑,๗๖๐.๐๐

งบดาเนนงาน

หมวดรายจายคาตอบแทน ๕๑,๖๑๐.๐๐ ๒๙,๕๕๓.๕๐

๑. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ๑๒,๗๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๒. คาเชาบาน ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐

๓. เงนชวยเหลอการศกษาบตร ๒๘,๗๖๔.๐๐ ๗,๙๗๖.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๔. เงนชวยเหลอการคารกษาพยาบาล ๘,๓๖๐.๐๐ ๑๙,๒๔๓.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖.๖๖ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๕. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

๒๐,๗๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

หมวดรายจายคาใชสอย ๗๐,๑๙๖.๐๐ ๑๑๘,๑๗๖.๕๐

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

๑. คาโฆษณาและเผยแพร ๕๕,๑๒๕.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ -๖๙.๒๓ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๒. คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๓. คาจางเหมาบรการ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

๑. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

- ๕,๙๑๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒. คาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

คาวสด ๒๕๘,๒๙๗.๐๐ ๒๖๑,๕๐๘.๐๐

๑. วสดสานกงาน ๔๔,๔๐๘.๐๐ ๑๙,๘๖๒.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๒. วสดไฟฟาและวทย - ๒,๙๘๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓,๐๐๐.๐๐

๓. วสดวทยาศาสตรการแพทย ๒๙,๘๘๓.๐๐ ๙,๙๖๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๔. วสดเครองแตงกาย - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

39

๕. วสดคอมพวเตอร ๑๐,๙๖๕.๐๐ ๒๔,๗๘๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๖. วสดเชอเพลง - - ๑๐,๐๐๐.๐๐

งบเงนอดหนน ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐

หมวดรายจายเงนอดหนน

อดหนนสวนราชการ - ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ -

๑. อดหนนโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบลทาวงตาล -

๑.๑ โครงการเสรมสรางการใหบรการผปวยในโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบลทาวงตาล

- ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐

๑.๒ โครงการสนบสนนระบบใหบรการในวนคลนกผปวยโรคเบาหวานและความดนโลหตสงของโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบลทาวงตาล

๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐

อดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน

๑. อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๑ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒. อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๓ อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๓ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๔. อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๔ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๕. อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๕ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๖. อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๖ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๗. อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๘ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๘. อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๘ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๙. อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๙ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๐.อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขมลฐานหมท๑๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๑.อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขมลฐานหมท๑๑ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๒.อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขมลฐานหมท๑๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

40

๑๓.อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขมลฐานหมท๑๓ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

งานบรการงานสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

งบดาเนนงาน

หมวดคาใชสอย ๔๓๘,๔๖๔.๐๐ ๒๘๓,๕๘๐.๐๐

ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะราขจายหมวดอนๆ

๑.๑ โครงการปองกนและกาจดโรคพษสนขบาและทาหมน

๑๓๓,๑๗๐.๐๐ ๑๒๘,๕๔๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๑.๒ โครงการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก ๑๔๙,๘๒๐.๐๐ ๑๔๙,๘๒๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๑.๓ โครงการปองกนและควบคมโรคไขหวดนก - ๑๙,๘๒๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๑.๔ โครงการปองกนปละควบคมโรคไขหวดใหญ สาย

พนธใหม ๒๐๐๙ H๑N�

- ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๕ โครงการปองกนและควบคมโรคมอ เทา ปาก - ๑๙,๙๙๒.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

งบลงทน ๑๕๐,๒๐๐.๐๐ - ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๔๖๐ ๑๙๖,๐๐๐.๐๐

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

งบบคลากร

หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจา)

๑.เงนเดอนพนกงาน ๕๔๖,๗๐๗.๗๔ ๕๔๓,๙๙๘.๖๗ ๕๕๑,๓๐๐.๐๐ ๕๗๗,๘๒๓.๑๔ ๖๔๖,๕๖๐.๐๐ ๓๐.๒๑ ๘๔๑,๙๒๐.๐๐

๒.เงนเพมตางๆ ของพนกงาน ๕๖,๙๘๐.๐๐ ๓๕,๕๐๕.๐๐ ๓๙,๘๔๐.๐๐ ๘๑.๘๑ ๒๑๙,๑๒๐.๐๐

๓.คาจางพนกงานจาง ๓๔๘,๔๔๐.๐๐ ๔๐๑,๒๐๐.๐๐ ๓๒๘,๒๙๒.๖๘ ๒๖๘,๖๖๘.๓๙ ๓๖๒,๘๘๐.๐๐ -๑๕.๗๗ ๓๐๕,๖๔๐.๐๐

๔. เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ๘๗,๗๔๑.๙๔ ๘๘,๙๑๒.๕๘ ๑๘๒,๕๒๐.๐๐ -๓๐.๗๖ ๑๒๖,๓๖๐.๐๐

งบดาเนนงาน

หมวดรายจายคาตอบแทน ๗๖,๘๙๓.๐๐ ๔๓,๑๗๗.๕๐

41

๑. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

๒๐,๘๕๐.๐๐ ๑๙,๔๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐

๒. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ๒๙,๘๔๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๓. คาเชาบาน ๒๘,๘๐๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐

๔. เงนชวยเหลอการศกษาบตร - ๑,๙๓๗.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๕. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ๒๑,๐๖๒.๐๐ ๒๓,๒๘๑.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๔๐,๐๐๐.๐๐

หมวดรายจายคาใชสอย ๒๖๖,๓๒๔.๘๐ ๓๐๙,๗๒๔.๐๐

๑.รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

๑.๑ คาจางเหมาบรการ ๕๔๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐

๑.๒ คาโฆษณาและเผยแพร ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑.๓ คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

๑.๔ คาใชจายในการออกรงวดทดนสาธารณประโยชน ๑๕,๖๐๐.๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

๒. รายจายเกยงเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

๒.๑ คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชการอาณาจกรและนอกราชการ

๔,๑๗๒.๐๐ ๓,๔๔๒.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๓. รายจายเพอบารงรกษาและซอมแซม

๓.๑ คาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ๑๖๔,๔๐๖.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

หมวดรายจายคาวสด ๑๒๐,๓๙๐.๓๐ ๑๖๓,๗๔๒.๑๙

๑. วสดสานกงาน ๒๐,๓๕๒.๐๐ ๒๕,๒๑๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๒. วสดไฟฟาและวทย ๑๔๔,๕๓๕.๖๖ ๔๒,๔๕๙.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๓. วสดกอสราง ๕,๙๑๐.๐๐ - ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๔. วสดยานพาหนะและขนสง - - ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๕. วสดคอมพวเตอร ๑๙,๓๔๐.๐๐ ๒๙,๗๔๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

42

งบลงทน

หมวดรายจายครภณฑ ๗๔,๔๐๐.๐๐ ๖,๗๐๐.๐๐ ๑๖๔,๔๐๖.๐๐ ๑๘๓,๙๔๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐

หมวดทดนและสงกอสราง

งานการไฟฟาและถนน ๘๗,๔๗๖.๐๐

งบลงทน

หมวดรายจายทดนและสงกอสราง ๔,๑๕๔,๘๐๐.๐๐ ๙๓๔,๑๐๐.๐๐ ๓,๑๔๐,๒๐๐.๐๐ ๒,๘๗๕,๒๐๐.๐๐ ๓,๖๓๘,๐๐๐.๐๐ ๓๕.๘๘ ๔,๙๔๓,๘๐๐.๐๐

แผนงานเคหะและชมชน

งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล

งบดาเนนงาน

หมวดรายจายคาใชสอย ๙๑๑,๗๕๐.๐๐ ๑,๔๗๔,๐๘๕.๐๐

๑. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ๒,๔๕๖,๙๗๕.๐๐ ๒,๔๕๖,๙๗๕.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

(๑) โครงการแกไขปญหาขยะ ๓๖,๖๘๐.๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานสงคมและสงคมสงเคราะห

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

งบดาเนนงาน

คาใชสอย ๒๑๑,๖๗๐.๐๐ ๑๔,๙๐๐.๐๐

๑. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

๑.๑ โครงการกจกรรมกลมผตดเชอ ผดอยโอกาส - ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

งบเงนอดหนน ๖,๐๐๐.๐๐ ๐ ๖,๐๐๐.๐๐

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

43

งบดาเนนงาน

หมวดรายจายคาใชสอย ๓๒๐,๔๕๐.๐๐ ๒๒๐,๓๕๐.๐๐

๑. รายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

๑.๑ โครงการเพมประสทธภาพเยาวชน ๒๘,๘๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๒ โครงการบรหารจดการขอมลพนฐานของชมชน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๑,๙๓๔.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐

๑.๓ โครงการฝกอบรมพฒนาศกยภาพอาสาสมครพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย

๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐

๑.๔ โครงการพฒนาศกยภาพกลมสตรแมบานตาบลทาวงตาล

๖๕,๒๐๐.๐๐ ๑๔๒,๙๗๔.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐

๑.๕ โครงการพฒนาศกยภาพกลมผสงอายตาบลทาวงตาล

๓๔,๖๐๐.๐๐ ๑๒๘,๘๙๑.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐

๑.๖ โครงการสงเสรมการทองเทยว ๖๑,๗๐๐.๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐

๑.๗ โครงการประชมฝกอบรมเชงปฏบตการขบเคลอนหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงและเสรมสรางกระบวนการเรยนรงานอาสาพฒนาชมชน (อช.)

๑๖,๘๖๒.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐

๑.๘ โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด - - ๕๐,๐๐๐.๐๐

งบเงนอดหนน

หมวดรายจายเงนอดหนน

เงนอดหนนสวนราชการ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๙๖.๖๒ ๒๗,๐๐๐.๐๐

๑. เงนอดหนนททาการปกครองอาเภอสารภ

๑.๑ โครงการเฝาระวงและสรางความยงยนในการเอาชนะยาเสพตด

๑.๒ โครงการฝกอบรมทบทวนลกเสอชาวบานจงรกภกด

44

สรางความสามคคสมานฉนท รายจายอน ๓,๐๘๓,๕๐๐.๐๐ ๓,๐๘๗,๕๐๐.๐๐

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ

งบดาเนนงาน

หมวดรายจายคาใชสอย ๑๙๗,๒๑๔.๐๐ ๑๗,๓๘๔.๐๐

๑. รายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

๑.๑ โครงการจดงานวนเดกแหงชาต ๑๐๓,๗๐๐.๐๐ ๑๓๙,๔๑๒.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑.๒ โครงการสงเสรมกฬาประชาชนตาบลทาวงตาล ๒๖๓,๓๓๐.๐๐ ๒๙๙,๘๒๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๑.๓ โครงการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาทงในและนอกเขตเทศบาล

- ๑๗,๐๕๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐

หมวดรายจายคาวสด

๑. คาวสดกฬา ๙๐,๗๐๐.๐๐ ๙๑,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๘๘๘.๐๐ ๙๑,๐๐๐.๐๐ ๗.๑๔ ๙๗,๕๐๐.๐๐

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน

งบดาเนนงาน

คาใชสอย ๗๐๘,๙๘๓.๖๔ ๘๗๓,๒๔๔.๐๖

๑. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

๑.๑ โครงการจดงานประเพณลอยกระทง ๒๙๕,๐๙๐.๐๐ ๑๙๕,๘๑๕.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐

๑.๒ โครงการถวายเทยนพรรษา ๑๗,๔๐๐.๐๐ ๑๓,๕๑๒.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๓ โครงการจดงานประเพณสงกรานตรดนาดาหวผสงอาย

๑๖๙,๐๕๐.๐๐ ๑๖๗,๖๘๕.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

45

๑.๔ โครงการสรงนาพระธาตเจาเวยงกมกาม ๑๑๘,๑๖๐.๓๖ ๙๒,๔๘๗.๒๓ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๑.๕ โครงการอนรกษศลปวฒนธรรมประเพณ - - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

งบเงนอดหนน

หมวดรายจายเงนอดหนน

เงนอดหนนสวนราชการ ๐

๑. อดหนนททาการปกครองจงหวดเชยงใหม ๓๓,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ ๔๖,๐๐๐.๐๐ ๐

๑.๑ โครงการขอรบการสนบสนนของ ททาการปกครองจงหวดเชยงใหมตามการขอรบการสนบสนนงบประมาณตามโครงการจดงานมหกรรมไมดอกไมประดบ ครงท ๓๘ ประจาป ๒๕๕๗

๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๒. อดหนนททาการปกครองอาเภอสารภ ๐

๒.๑ โครงการขอรบการสนบสนนงบประมาณงานกจกรรมประเพณปใหมเมอง ๒๕๕๗

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๒.๒ โครงการขอรบการสนบสนนของททาการปกครองอาเภอสารภสาหรบจดงานบปผชาตในนามของอาเภอสารภ ไปรวมงานมหกรรมไมดอกไมประดบของจงหวดเชยงใหม ๒๕๕๗

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐

๒.๓ โครงการจดงานรฐพธอาเภอสารภ ๖,๐๐๐.๐๐

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน

๑. อดหนนวดในเขตพนทตาบลทาวงตาล

๑.๑ อดหนนวดเจดยเหลยม ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

- โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต

- โครงการอนรกษและสบสานประเพณสรงนาพระธาต

๑.๒ อดหนนวดปาเปอะ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

46

- โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต

- โครงการอนรกษและสบสานประเพณสรงนาพระธาต ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๑.๓ อดหนนวดบานกลาง

- โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต

- โครงการอนรกษและสบสานประเพณสรงนาพระธาต

๑.๔ อดหนนวดบานปางว ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

- โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต

- โครงการอนรกษและสบสานประเพณอฐมบชา

๑.๕ อดหนนวดบวกครกเหนอ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

- โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต

- โครงการอนรกษและสบสานประเพณสรงนาพระธาต

๑.๖ อดหนนวดบวกครกใต ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

- โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต

- โครงการอนรกษและสบสานประเพณสรงนาพระธาต

๑.๗ อดหนนวดชางคา ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

- โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต

- โครงการอนรกษและสบสานประเพณสรงนาพระธาต

๑.๘ อดหนนวดไชยมงคล (วดปากลวย) ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

- โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต

- โครงการอนรกษและสบสานประเพณสรงนาพระธาต

๒. อดหนนครสตจกรสบนทธรรม

- โครงการคายเรยนรสานสมพนธครอบครว ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

เงนอดหนนเอกชน

๑. อดหนนคณะกรรมการหมบานปาเปอะ หมท ๒ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐

47

แผนงานการเกษตร

งานสงเสรมการเกษตร

หมวดรายจายคาใชสอย ๔๓,๔๖๙.๐๐

๑. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

๑.๑ โครงการสงเสรมและพฒนาศนยบรการ และถายทอดเทคโนโลยการเกษตร

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๒ โครงการปยหมกชวภาพ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

รวม ๒๖,๙๑๗,๓๗๒.๔๗ ๒๓,๔๕๘,๙๘๐.๐๐ ๒๕,๑๙๒,๓๗๓.๘๔ ๒๖,๔๐๑,๐๓๗.๑๐ ๓๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๐๐๐.๐๐๐.๐๐

48

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐) งานงบกลาง (๐๐๔๑๐) รวม ๑,๗๖๖,๖๒๐.๐๐ บาท

หมวดงบกลาง (๕๑๐๐๐๐) รวม ๑,๑๓๖,๖๒๐.๐๐ บาท

๑. เงนสมทบกองทนประกนสงคม (๑๑๐๓๐๐) จานวน ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาประกนสงคม สาหรบพนกงานจางของเทศบาลตาบลทาวงตาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๘สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

๒. เบยยงชพผปวยเอดส(๑๑๐๙๐๐) จานวน ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาดาเนนงานดานสงเคราะหเบยยงชพ สาหรบผปวยเอดส(ผตดเชอ) ทแพทยไดรบรองและทาการวนจฉยแลว มฐานะยากจน หรอถกทอดทง ขาดผอปการะเลยงด และไมสามารถประกอบอาชพเลยงตนเองได โดยมสทธไดรบเงนสงเคราะหฯ คนละ ๕๐๐.- บาท ตอเดอน จานวน ๒๙ คน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด มท.๐๘๙๑.๓/ว๑๕๔๒ ลงวนท ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท๐๘๙๑.๓/ว ๑๖๕๕ ลงวนท ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนอดหนน จานวน ๑๗๔,๐๐๐.- บาท

ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๖ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๓. ประเภทเงนสารองจาย (๑๑๑๐๐๐) จานวน ๓๔๙,๖๒๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาเงนสารองจายกรณจาเปน เพอบรรเทาความเดอดรอนของประชาชน เพอจายเปนคาใชจายจดซอวสด

49

เครองมอ หรออปกรณอนๆ ในการดาเนนงานปองกนและบรรเทา สาธารณภย หรอจดซอเครองอปโภค บรโภค เวชภณฑ ฯลฯ สาหรบแจกจายแกประชาชนผประสบสาธารณภย เชนอคคภย วาตภย อทกภย ภยจากอากาศหนาว และคาใชจายอนๆในกรณฉกเฉน เปนตน ตงจายจากเงนรายได

๔. ประเภทรายจายตามขอผกพน (๑๑๑๑๐๐) จานวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๑ เงนสมทบระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนทกองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลตาบลทาวงตาล

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสมทบระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนทกองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลตาบลทาวงตาล ตามพระราชบญญตหลกประกนสขภาพแหงชาต พ.ศ. ๒๕๔๕ ในมาตรา ๑๓ (๓) มาตรา ๑๘ (๘) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ (๔) โดยกาหนดใหเทศบาลตาบล ตองสมทบงบประมาณไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคาบรการสาธารณสขทไดรบจากกองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๘๖ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรการพฒนา ขอ ๒

๔.๒ เงนทนการศกษานกเรยน นกศกษาและผดอยโอกาส จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาทนการศกษานกเรยน นกศกษาและผดอยโอกาสในรบปรญญาตร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๗ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรการพฒนา ขอ ๒

๔.๓ทนปรญญาตร/ปรญญาโท รวม ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนทนการศกษาในระดบปรญญาตรและปรญญาโท ใหแกผบรหารทองถน ทปรกษาสภาทองถน เลขานการสภาทองถน พนกงานเทศบาล พนกงานจางของเทศบาลตาบลทาวงตาล

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๘สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

50

หมวดบาเหนจ/บานาญ รวม ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๓ เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) (๑๒๐๑๐๐)

จานวน ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน ออกตามความในพระราชบญญต บาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ.๒๕๐๐ และแกไขเพมเตม และตาม ระเบยกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๖ ในอตรารอยละ ๒ ของประมาณการรายรบ งบประมาณรายจายประจาป โดยไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๗ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

51

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๑๓,๕๖๗,๖๔๐.๐๐ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไปแยกเปน

แผนงานบรหารงานทวไป (๐๐๑๑๐) งานบรหารงานทวไป(๐๐๑๑๑) รวม ๑๓,๕๖๗,๖๔๐.๐๐ บาท

งบบคลากร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๗,๙๙๑,๔๘๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายการเมอง) (๕๒๑๐๐๐) รวม ๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐ บาท

๑.เงนเดอนนายก/รองนายก (๒๑๐๑๐๐) จานวน ๗๒๕,๗๖๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเดอน แกนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร ตามอตราทกาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ.๒๕๕๔ (๑) เงนเดอนนายกเทศมนตร จานวน ๑ อตราๆละ ๒๘,๘๐๐.-บาท จานวน ๑๒ เดอน เปนเงน ๓๔๕,๖๐๐.- บาท (๒) เงนเดอนรองนายกเทศมนตรจานวน ๒ อตราๆละ ๑๕,๘๔๐.-บาท จานวน ๑๒ เดอน เปนเงน ๓๘๐,๑๖๐.-บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๒.เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายกเทศมนตร (๒๑๐๒๐๐)

จานวน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจาตาแหนง แกนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร ตามอตราทกาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอนฯพ.ศ.๒๕๕๔ (๑) เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายกเทศมนตร จานวน ๑ อตราๆละ ๖,๐๐๐.-บาท จานวน ๑๒ เดอน เปนเงน ๗๒,๐๐๐.-บาท (๒) เงนคาตอบบแทนรองนายกเทศมนตร จานวน ๒ อตราๆละ ๔,๕๐๐.-บาท จานวน ๑๒ เดอน เปนเงน ๑๐๘,๐๐๐.-บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

52

๓. เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายกเทศมนตร (๒๑๐๓๐๐) จานวน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษ แกนายกเทศมนตรและ รองนายกเทศมนตรตามอตราทกาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ.๒๕๕๔ (๑) เงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร จานวน ๑ อตรา เดอนละ ๖,๐๐๐.-บาท จานวน ๑๒ เดอน เปนเงน ๗๒,๐๐๐.-บาท (๒) เงนคาตอบบแทนพเศษรองนายกเทศมนตร จานวน ๒ อตราๆละ ๔,๕๐๐.-บาท จานวน ๑๒ เดอน เปนเงน ๑๐๘,๐๐๐.-บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๔. เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายก (๒๑๐๔๐๐) จานวน ๒๐๗,๓๖๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทน แกเลขานการ/ทปรกษานายกตามอตราทกาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ.๒๕๔๔ (๑) เงนคาตอบแทนเลขานการนายกเทศมนนตร จานวน ๑ อตรา เดอนละ ๑๐,๐๘๐.- บาท จานวน ๑๒ เดอน เปนเงน ๑๒๐,๙๖๐.-บาท(๒) เงนคาตอบแทนทปรกษานายกเทศมนตร จานวน ๑ อตรา เดอนละ ๗,๒๐๐.-บาท จานวน ๑๒ เดอน เปนเงน ๘๖,๔๐๐.- บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๕. เงนคาตอบแทนสมาชกสภาทองถน (๒๑๐๖๐๐) จานวน ๑,๕๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชกสภาเทศบาลตาบลทาวงตาล ตามอตราทกาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ.๒๕๕๔ (๑) เงนคาตอบแทนประธานสภา จานวน ๑ อตรา เดอนละ ๑๕,๘๔๐.- บาท จานวน ๑๒ เดอน เปนเงน ๑๙๐,๐๘๐.-บาท (๒) เงนคาตอบแทนรองประธานสภา จานวน ๑ อตรา เดอนละ ๑๒,๙๖๐.- บาท จานวน ๑๒ เดอน เปนเงน ๑๕๕,๕๒๐.-บาท (๓) เงนคาตอบแทนสมาชก จานวน ๑๐ อตราๆ ละ ๑๐,๐๘๐.-บาท จานวน ๑๒ เดอน เปนเงน ๑,๒๐๙,๖๐๐.- บาท

53

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจา) (๕๒๒๐๐๐) รวม ๕,๑๔๓,๑๖๐.๐๐ บาท

๑.เงนเดอนพนกงาน จานวน ๓,๐๕๒,๗๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและคาปรบปรงเงนเดอนประจาป ใหแกพนกงานเทศบาล โดยคานวณตงจายไวไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๒. เงนเพมตางๆของพนกงาน (๒๒๐๒๐๐) จานวน ๒๙๔,๓๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว,เงนเพมตามคณวฒใหแกพนกงานเทศบาล และคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอนตามหนงสอ สานกงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวนท ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดเชยงใหม เรอง หลกเกณฑ วธการกาหนดอตราเงนเดอนและจานวนเงนทปรบเพมสาหรบคณวฒฯ ลงวนท ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๓. เงนประจาตาแหนง (๒๒๐๓๐๐) จานวน ๖๗,๒๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงใหแกปลดเทศบาล ระดบ ๘ เดอนละ ๕,๖๐๐- บาท จานวน ๑๒ เดอน เปนเงน ๖๗,๒๐๐.-บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๔. คาตอบแทนพนกงานจาง (๒๒๐๖๐๐) จานวน ๑,๑๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

เ พอจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางภารกจและพนกงานจางทวไป ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

54

๕. เงนเพมตางๆของพนกงานจาง (๒๒๐๗๐๐) จานวน ๕๓๔,๙๖๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางเทศบาลตาบลทาวงตาลตามหนงสอสานกงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวนท ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

งบดาเนนงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๕,๓๘๔,๑๖๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) รวม ๗๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคปกครองสวนทองถน (๓๑๐๑๐๐)

จานวน ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคปกครองสวนทองถน

จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เ พอ จ าย เ ปนค าตอบแทนคณะกรรมการด า เนนการสอบแขงขนเพอบรรจแตงตงบคคลเปนพนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางทวไป ของเทศบาลตาบลทาวงตาล เชน ออกขอสอบ การคมสอบฯลฯกรณองคกรปกครองสวนทองถนดาเนนการสอบแขงขนเอง ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางทวไป ทผานเกณฑการประเมนและมสทธไดรบเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

คาตอบแทนเปนกรณพเศษ จานวน ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เ พอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ประจาป ๒๕๕๗ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางทวไปทผานเกณฑการประเมนและมสทธไดรบเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

55

เงนตอบแทนเจาหนาทในการเลอกตง จานวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เ พอจายเปนเงนคาตอบแทนเจาหนา ทในการเลอกต งนายกเทศมนตรและสมาชกสภาเทศบาลตาบลทาวงตาล ตามทคณะกรรมการเลอกตงกาหนด (กรณครบวาระ ยบสภา กรณแทนตาแหนงทวางและกรณคณะกรรมการการเลอกตงสงใหมการเลอกตงใหมและกรณอนๆ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๕๖ และหนงสอสานกงานคณะกรรมการการเลอกตง ท ลต ๐๓๐๒/๕๘๕๒ ลงวนท ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๒. คาเบยประชมคณะกรรมการทสภาแตงตง (๓๑๐๑๐๐) จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาเบยประชมใหแกคณะกรรมการทสภาแตงตงขน และผมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๓. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) เพอจายเปนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางทตองปฏบตงานนอกเวลาราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต ตงจายจากเงนรายได ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. คาเชาบาน (๓๑๐๔๐๐) จานวน ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาเชาบานหรอคาเชาซอบานใหแกพนกงานเทศบาลตาบลทาวงตาล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. `๒๕๔๘ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

56

๕. เงนชวยเหลอการศกษาบตร (๓๑๐๕๐๐) จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรนายกเทศมนตร พนกงานเทศบาลตาบลทาวงตาล ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๖. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล (๓๑๐๖๐๐) จานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ใหแกนายกเทศมนตร พนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลไดตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาล ของพนกงานสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

หมวดรายจายคาใชสอย (๕๓๒๐๐) รวม ๓,๐๒๒,๑๖๐.๐๐ บาท

๑. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ (๓๒๐๑๐๐) รวม ๑,๒๕๗,๑๖๐.๐๐ บาท

(๑) คาโฆษณาและเผยแพร จานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาโฆษณา และเผยแพรขาวสารของเทศบาลตาบลหรอกจการอนทเกยวเนองกบเทศบาลตาบล เชน ทางสถานวทยกระจายเสยง โทรทศน การจดทาวารสาร สงพมพ ปายประชาสมพนธ ปายสถต ปายรณรงค การบนทกภาพยนตร วดโอ วดทศน หนงสอพมพ แผนพบ ฯลฯ

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

(๒) คาธรรมเนยม จานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆ

57

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

(๓) คาจางเหมาบรการ จานวน ๘๗๙,๔๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ทมท๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ ลงวนท ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรอง การเบกคาจางเหมาบรการขององคกรปกครองสวนทองถน เพอจายเปนคาแรงงานใหกบผรบจางทาอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบดดแปลง ซอมแซม ตอเตม เสรมสรางวสด ครภณฑ หรอทดน หรอสงปลกสราง และอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาสบนา คาบรการกาจดปลวก คาลางอดฉดรถยนต คาจางเหมาทาของขวญของทระลกตางๆ คาจางเหมาดแลรกษาตนไม ตดตกแตงกงไมรวมทงดแลรกษาสวนไมประดบ สวนหยอม สนามหญา คาจางเหมาทาความสะอาดถนน คาจางเหมาตดตงระบบเครอขายไรสาย (Wireless Lan) คาจางเหมาแบกหามสมภาระ ทาความสะอาด คาแปลเอกสาร คาจางพมพ คาเขาเลม รวมถงคาจางเหมาแรงงานรายเดอน , คาจางเหมาแรงงานรายวน ทเปนประโยชนแกเทศบาลตาบลทาวงตาล รวมถงคาจางเหมาทสามารถเบกจายในประเภทรายจายนเปนตน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

(๔) คาถายเอกสาร จานวน ๑๗,๗๖๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลม แผนพฒนาเทศบาล เทศบญญต หรอเอกสารทตองใชถายเอกสารและเขาเลมเพอใชในกจการทเปนประโยชนตอเทศบาลในการใหบรการประชาชน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

(๕) คาเชาเครองถายเอกสาร จานวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาเชาเครองถายเอกสารสานกงานเทศบาลตาบล ทาวงตาลเพอใชในกจการทเปนประโยชนตอเทศบาลและตามอานาจหนาทของเทศบาลในการใหบรการประชาชน

58

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

(๖) คาใชจายในการดาเนนคด จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอใชเปนคาใชจายในการดาเนนคดตางๆของเทศบาลตาบล ทาวงตาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

๒. รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ (๓๒๐๒๐๐) รวม ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๑ คารบรองเพอจายเปนคารบรองดงตอไปน รวม ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๑.๑ คารบรองในการตอนรบคณะบคคล เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เชน คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายในการเลยงรบรองรวมทงจางเหมาบรการตางๆ ทงนตองไมเกน ๑% ของรายไดจรงของปงบประมาณทลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดสะสม และเงนทมผอทศให ตามหนงสอ ท มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวนท ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

จานวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๑.๒ คารบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการหรออนกรรมการ

จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถน หรอคณะกรรมการหรออนกรรมการ ทไดรบการแตงตงตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ หนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน ตามหนงสอ มท๐๘๐๘.๔/ว๒๓๘๑ ลงวนท ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

59

๒.๑.๓ คาใชจายในพธทางศาสนา/รฐพธ จานวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอเปนคาใชจายการจดพธทางศาสนา รฐพธทางศาสนา รฐพธ หรอ วนสาคญตางๆ เชน วนวสาขบชา วนเขาพรรษา วนเฉลมพระชนมพรรษา วนปยะมหาราช ฯลฯ โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบตราชการ ข อ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ น พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๕๐ ลงวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๕๖ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๔ / ว ๓๗๒๒ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ และหนงสอกระทรวงการคลง ท กค ๐๕๒๖.๗ /ว๑๒๙ ลงวนท ๑๔ ตลาคม ๒๕๓๙ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

๓. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (๓๒๐๓๐๐)

จานวน ๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของผบรหารทองถน สมาชกสภาฯพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางทวไป รวมทงผทไดรบคาสงจากนายกฯ ใหปฏบตหนาทเพอประโยชนของเทศบาลตาบลทาวงตาล โดยจายเปนคาเ บย เ ลยง เดนทาง ค าพาหนะ ค า เ ช า ท พก ค าบ รการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนและคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

(๒) คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา จานวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เ พอจายเปนคาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา พานพม ฯลฯ สาหรบพธการ วนสาคญตางๆ ของชาต ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

60

(๓) คาชดเชยความเสยหาย หรอคาสนไหม จานวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาชดเชยความเสยหาย หรอคาสนไหม ของเทศบาลตาบลทาวงตาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

(๔) คาใชจายในการเลอกตง จานวน ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเลอกตงนายกเทศมนตรและสมาชกสภาเทศบาลตาบลทาวงตาล ตามทคณะกรรมการเลอกตงกาหนด (กรณครบวาระ ยบสภา กรณแทนตาแหนงทวางและกรณคณะกรรมการการเลอกตงสงใหมการเลอกตงใหมและกรณอนๆ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๒๕๕๐ ลงวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๕๖ และหนงสอสานกงานคณะกรรมการการเ ลอกต ง ท ลต ๐๓๐๒/๕๘๕๒ ลง วนท ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๗สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

(๕) โครงการตานภยหนาว จานวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองกนหนาวสงเคราะหราษฎรโดยถอปฏบตตามหลกเกณฑวาดวยการตงงบประมาณเพอการชวยเหลอประชาชนตามอานาจหนาทของ อบจ. เทศบาล และ อบต. พ.ศ.๒๕๔๓ และ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๕๐ ลงวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๖ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

61

(๖) โครงการจางนกเรยน นกศกษาทางาน จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจางนกเรยน/นกศกษาปฏบตงานในชวงปดภาคเรยนหรอวนหยดราชการเพอปองกนและแกไขปญหาสงคมโดยถอปฏบตตามหนงสอ กรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๖๙ ลงวนท ๑๔ มนาคม ๒๕๕๑ ตงจายจากเงนรายได ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๗ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

(๗) โครงการเทศบาลสญจร จานวน ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอเปนคาใชจายในการใหบรการและอานวยความสะดวกแกประชาชนเปนการทวไปตามอานาจหนาทของเทศบาล เชน การรบเรองราวรองทกข การชาระภาษ คาธรรมเนยมตาง การขออนญาตกอสราง การลงทะเบยนผสงอาย การตรวจสขภาพ การจดนทรรศการใหความรเกยวกบการปกครองสวนทองถน ฯลฯ โดยถปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ หนง สอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๗๒๒ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ และหนงสอกระทรวงการคลง ท กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวนท ๑๔ ตลาคม ๒๕๓๙ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๑๑สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

(๘) กจกรรมเดน-วง การกศล เวยงกมกามมนมาราธอนและกจกรรมเวยงกมกาม

จานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายกจกรรมเดน-วง การกศลเวยงกมกามมนมาราธอนและกจกรรมเวยงกมกามโดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๗๒๒ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ และ หนงสอกระทรวงการคลง ท กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวนท ๑๔ ตลาคม ๒๕๓๙ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสาน

62

ศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๖๐สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๑

(๙) โครงการจดประชมคณะกรรมการหมบานและประชาคมในตาบลทาวงตาล

จานวน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดประชมประชาคมหมบาน/ตาบลเพอรบฟงความคดเหนของประชาชนในการจดทาแผนพฒนาเทศบาล แผนชมชน เทศบญญต ฯลฯ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการจดระเบยบชมชน สงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย หนาท ๑๙๘ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

(๑๐) โครงการสงเสรมอาชพการทาของทระลก จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรการประกอบอาชพและสนบสนนวสดอปกรณในการสงเสรมอาชพใหแกประชาชนโดยถอปฏบตตามหลกเกณฑวาดวยการตงงบประมาณเพอการชวยเหลอประชาชนตามอานาจหนาทของ อบจ. เทศบาลและ อบต. พ.ศ.๒๕๔๓ และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๙ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาเศรษฐกจ หนาท ๑๔๕ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๑

๔. รายจายเพอบารงรกษาและซอมแซม (๓๒๐๔๐๐) รวม ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๑ คาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน

เพอจายเปนคาบารงรกษาซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน ยานพาหนะ เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด เครองอดสาเนา เครองปรบอากาศ คาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอนๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรยทธศาสตรการพฒนาการการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

จานวน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

63

หมวดรายจายคาวสด (๕๓๓๐๐๐) รวม ๑,๐๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) ประเภทวสดสานกงาน (๓๓๐๑๐๐) จานวน ๒๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน เพอใชในงานของเทศบาลตาบลทาวงตาล เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอและอนๆ รวมทงแบบพมพตางๆทจาเปนตองสงซอจากโรงพมพอาสารกษาดนแดนกรมการปกครอง ตสานกงานและคาใชจายอนๆทเกยวของฯลฯ คาวารสาร หนงสอพมพ หนงสอตางๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๒) ประเภทวสดไฟฟาและวทย (๓๓๐๒๐๐) จานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชนแบตเตอรรวทยสอสาร อปกรณสาหรบวทยสอสาร ไฟฉาย สปอตไลท เปนตน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๓) ประเภทวสดกอสราง (๓๓๐๖๐๐) จานวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ นา มนทาไม ส แปรงทาส ปนซเมนต ทราย อฐหรอซเมนตบลอก กระเบอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๔) วสดยานพาหนะและขนสง (๓๓๐๗๐๐) จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา นามนเบรก หวเทยน ไขควง กระจกมองขาง หมอนารถยนต ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

64

(๕) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน (๓๓๐๘๐๐) จานวน ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เพอใชในงานของเทศบาลตาบลทาวงตาล เชน นามนดเซล นามนกาด นามนเบนซน นามนเครอง ถาน กาซหงตม และ อนๆทเกยวของ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๖) ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย (๓๓๐๙๐๐) จานวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน แอลกอฮอล นายาตางๆ สาลและผาพนแผล เวชภณฑเปลหามคนไข เครองมอวทยาศาสตร ฯลฯ และอปกรณอนๆทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๗) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร (๓๓๑๑๐๐) จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกน ส เมมโมรการด รวมไปถงคาใชจายอนๆทเกยวของ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๘) ประเภทวสดการเกษตร (๓๓๑๐๐๐) จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร เชน อาหารสตว พนธพช ปย วสดเพาะชา ผาใบหรอผาพลาสตก หนากากปองกนแกสพษ รวมไปถงคาใชจายอนๆทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๙) ประเภทวสดเครองแตงกาย (๓๓๑๒๐๐) เพอจายเปนคาจดซอหรอจดจางวสดเครองแตงกาย เพอใชในการปฏบตงานตลอดจนคาใชจายอนๆทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

จานวน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

65

(๑๐) ประเภทวสดคอมพวเตอร (๓๓๑๔๐๐) จานวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล (Diskette} Floppy Disk, Compact Disc, Digital Video

Disc,Flash Drive) ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แปนพมพ (Key BoardX เมาส (Mouse) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรซป (Memory Chip) เชน RAM เครองกระจายสญญาณ (Hub) และ อนๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๑๑) วสดอนๆ (๓๓๑๗๐๐) จานวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดทไมไดแจงไวในเทศบญญตงบประมาณรายจายน เชน มเตอร-ไฟฟา สมอเรอ ตะแกรงกนสวะ หวเชอมแกส หววาวลเปด-ปดแกส เปนตน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

คาสาธารณปโภค (๕๓๔๐๐๐) รวม ๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) คาไฟฟา (๓๔๐๑๐๐) จานวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาไฟฟาสาหรบสานกงานเทศบาลตาบลทาวงตาลไฟฟาสาธารณะ ศนยพฒนาเดกเลกตาบลทาวงตาล และคาใชจายอนๆทเกยวของกบไฟฟาสาธารณะ

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

(๒) คานาประปา (๓๔๐๒๐๐) จานวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคานาประปาสาหรบสานกงานเทศบาลตาบล ทาวงตาล ศนยพฒนาเดกเลกตาบลทาวงตาลและคาใชจายอนๆทเกยวของกบนาประปา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

66

(๓) คาโทรศพท (๓๔๐๓๐๐) จานวน ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาโทรศพทสาหรบสานกงานเทศบาลตาบลทาวงตาล และโทรศพทเคลอนทและหมายความรวมถงคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการดงกลาว คาใชจายทเกดขนจากการใชบรการ เชน คาเชาเครอง คาเชาหมายเลขโทรศพท คาบารงรกษาสาย คาตออายโดเมนและคาเชาhost ของเวปไซดเทศบาล ฯลฯ สาหรบใชในกจการเทศบาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

(๔) คาไปรษณย คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากร คาเชาตไปรษณย (๓๔๐๔๐๐)

จานวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาไปรษณย คาธนาณต คาดวงตราไปรษณยากร คาเชาตไปรษณยากร สาหรบเทศบาลตาบลทาวงตาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

(๕) คาบรการทางดานโทรคมนาคม (๓๔๐๕๐๐) จานวน ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายดานโทรคมนาคม เชน อนเตอรเนต สาหรบเทศบาลตาบลทาวงตาล

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

งบลงทน รวม ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท หมวดรายจายคาครภณฑ (๕๔๑๐๐๐) รวม ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (๑) ครภณฑคอมพวเตอร (๔๑๑๖๐๐) จานวน ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ จดซอเครองคอมพวเตอรโนตบคสาหรบงานประมวลผล

เพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอรโนตบคสาหรบงานประมวลผล จานวน ๑ เครอง สาหรบใชในการปฏบตการของ สานกปลด ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานคอมพวเตอร ประจาป ๒๕๕๖ ณ วนท ๘ มนาคม ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

67

(๒) คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ (รายจายเพอซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาซอมแซมบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง)

จานวน ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ (รายจายเพอซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาซอมแซมบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง) เชน ยกเครองยนตใหม ปะผ ทาสยานพาหนะทงคนเปนตน ไมใชเปนการซอมแซมตามปกต ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

หมวดคาทดนและสงกอสราง (๕๔๒๐๐๐)

๑. คาบารงรกษาซอมแซมและปรบปรงทดนและสงกอสราง

จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายจายทเกดขนเนองจากการบารงรกษา ซอมแซมและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

งบรายจายอน รวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายอนๆ รวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตางๆซงมใชเพอจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดนและ/สงกอสราง(๕๑๐๑๐๐)

จานวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจางองคกรหรอสถาบนทเปนกลางเพอเปนผดาเนนการสารวจความพงพอใจของผรบบรการจากเทศบาลตาบล ทาวงตาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

68

งบเงนอดหนน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายเงนอดหนน (๕๖๑๐๐๐) รวม ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.ประเภทรายจายอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน(๖๑๐๑๐๐)

จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ อดหนนเทศบาลตาบลสารภ จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เ พอจายเปนเปนเงนอดหนนเทศบาลตาบลสารภ ตามโครงการศนยขอมลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถน อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ทงนไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอานวยการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน ระดบจงหวดในการประชม ครงท ๔/๒๕๕๖ เมอวนท ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๑๓สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

๒. ประเภทรายจายอดหนนสวนราชการ จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๑ อดหนนสานกงานสงเสรมการปกครองทองถนจงหวดเชยงใหม

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเพมประสทธภาพการอานวยการปฏบตราชการของสานกงานสงเสรมการปกครองทองถนจงหวดเชยงใหม ทงนได รบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอานวยการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน ระดบจงหวดในการประชม ครงท ๔/๒๕๕๖ เมอวนท ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๑๔สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

69

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๑,๘๗๐,๔๔๐.๐๐ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานบรหารงานทวไป (๐๐๑๑๐) งานบรหารงานคลง รวม ๑,๘๗๐,๔๔๐.๐๐ บาท

งบบคลากร รวม ๑,๔๐๒,๔๔๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายเงนเดอน(ฝายประจา) (๕๒๒๐๐๐) รวม ๑,๔๐๒,๔๔๐.๐๐ บาท

๑. เงนเดอนพนกงาน จานวน ๗๓๘,๙๖๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและคาปรบปรงเงนเดอนประจาป ใหแกพนกงานเทศบาล โดยคานวณตงจายไวไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๒. เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน (๒๒๐๒๐๐) จานวน ๑๖๖,๓๒๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตามคณวฒใหแกพนกงานเทศบาล และคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอนตามหนงสอ สานกงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวนท ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดเชยงใหม เรอง หลกเกณฑ วธการกาหนดอตราเงนเดอนและจานวนเงนทปรบเพมสาหรบคณวฒฯ ลงวนท ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๔. คาจางลกจางประจา (๒๒๐๔๐๐) จานวน ๑๖๘,๓๖๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจา จานวน ๑ อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

70

๕. คาตอบแทนพนกงานจาง (๒๒๐๖๐๐) จานวน ๒๑๒,๗๖๐.๐๐ บาท

เ พอจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางภารกจและพนกงานจางทวไป ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๖. เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง (๒๒๐๗๐๐) จานวน ๑๑๖,๐๔๐.๐๐ บาท

เ พอจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางภารกจและพนกงานจางทวไป ตามหนงสอ สานกงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวนท ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

งบดาเนนงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) รวม ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจางทตองปฏบตงานนอกเวลาราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

(๒) คาเชาบาน (๓๑๐๔๐๐) จานวน ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาเชาบานหรอคาเชาซอบานใหแกพนกงานเทศบาลตาบลทาวงตาล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

71

(๓) เงนชวยเหลอการศกษาบตร (๓๑๐๕๐๐) จานวน ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสวสดการเกยวกบการศกษาของบตร พนกงานเทศบาลตาบลทาวงตาลและลกจางประจา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

(๔) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล (๓๑๐๖๐๐) จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ใหแก พนกงานเทศบาล เทศบาลตาบลทาวงตาลตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาล ของพนกงานสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพมเตม (ฉบบท ๒)พ.ศ. ๒๕๔๙

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

หมวดรายจายคาใชสอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ (๓๒๐๑๐๐) รวม ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ คาถายเอกสาร จานวน ๓,๕๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลมในกจการทเปนประโยชนตอเทศบาล เชน เอกสารประกอบในการดาเนนการ ตกลง ร าค า สอบราค า ปร ะกวดร าคา ฯลฯ ตาม ระ เ บ ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพสดของหนวยการบรหารสวนทองถน พศ.๒๕๓๕ แกไขถง (ฉบบท ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

๑.๒ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ จานวน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอเอกสารพรอมเขาเลมในกจการทเปนประโยชนตอเทศบาล เชน เอกสารประกอบในการดาเนนการ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพสดของหนวยการบรหารสวนทองถน พศ.๒๕๓๕ แกไขถง (ฉบบท ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

72

๑.๓ คาโฆษณาและเผยแพร จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาโฆษณา และเผยแพรขาวสารของเทศบาลตาบลหรอกจการอนทเกยวเนองกบเทศบาลตาบล เชน ทางสถานวทยกระจายเสยง โทรทศน การจดทาวารสาร สงพมพ ปายประชาสมพนธ ปายสถต ปายรณรงค การบนทกภาพยนตร วดโอ วดทศน หนงสอพมพ แผนพบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

๑.๔ คาธรรมเนยม จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

๑.๕ คาจางเหมาบรการ จานวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เ พ อ จ า ย เ ป น ค า จ า ง เ ห ม า บ ร ก า ร ต า ม ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ทมท ๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ ลงวนท ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรอง การเบกคาจางเหมาบรการขององคกรปกครองสวนทองถน เพอจายเปนคาแรงงานใหกบผรบจางทาอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบดดแปลง ซอมแซม ตอเตม เสรมสรางวสด ครภณฑ หรอทดน หรอสงปลกสราง และอยในความรบผดชอบของ ผรบจาง เชน คาจางเหมาสบนา คาบรการกาจดปลวก คาลางอดฉดรถยนต คาจางเหมาทาของขวญของทระลกตางๆ คาจางเหมาดแลรกษาตนไม ตดตกแตงกงไมรวมทงดแลรกษาสวนไมประดบ สวนหยอม สนามหญา คาจางเหมาทาความสะอาดถนน คาจางเหมาตดตงระบบเครอขายไรสาย (Wireless Lan) คาจางเหมาแบกหามสมภาระ ทาความสะอาด คาแปลเอกสาร คาจางพมพ คาเขาเลม รวมถงคาจางเหมาแรงงานรายเดอน , คาจางเหมาแรงงานรายวนทเปนประโยชนแกเทศบาลตาบลทาวงตาล รวมถงคาจางเหมาทสามารถเบกจายในประเภทรายจายนเปนตน

73

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

๒. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (๓๒๐๓๐๐)

จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๑ คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของผบรหารทองถน สมาชกสภาฯพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางทวไป รวมทงผทไดรบคาสงจากนายกฯ ใหปฏบตหนาทเพอประโยชนของเทศบาลตาบลทาวงตาล โดยจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน,คาลงทะเบยน และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๒.๒ โครงการเพมประสทธภาพการจดเกบภาษ จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการเพมประสทธภาพการจดเกบภาษ โดยดาเนนการใหบรการรบชาระภาษนอกสถานทและจดเกบภาษคางชาระ ประชาสมพนธขนตอนและระยะเวลาการจดเกบภาษ ดาเนนการสารวจทรพยสนทอยในขายตองชาระภาษ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๓/ว๓๔๓๑ ลงวนท ๑๙ ตลาคม ๒๕๕๒ และ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๑๐สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

74

๓. รายจายเพอบารงรกษาและซอมแซม (๓๒๐๔๐๐) จานวน ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.๑ คาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน

เพอจายเปนคาบารงรกษาซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน ยานพาหนะ เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด เครองอดสาเนา เครองปรบอากาศ คาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอนๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรยทธศาสตรการพฒนาการการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๑๐

จานวน ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาวสด (๕๓๓๐๐) รวม ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) ประเภทวสดสานกงาน (๓๓๐๑๐๐) จานวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน เพอใชในงานของเทศบาลตาบลทาวงตาล เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอและอนๆ รวมทงแบบพมพตางๆทจาเปนตองสงซอจากโรงพมพอาสารกษาดนแดน กรมการปกครอง ตสานกงาน และคาใชจายอนๆทเกยวของ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๒) ประเภทวสดไฟฟาและวทย (๓๓๐๒๐๐) จานวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา ปลกไฟฟา สายไฟฟา อปกรณตางๆ ท เกยวกบเครองรบสงวทยสอสาร เครองขยายเสยง ฯลฯ ทใชในกจการของเทศบาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๓) ประเภทวสดงานบานงานครว (๓๓๐๓๐๐) จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจดซอวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด ถงขยะ ผาปโตะ ถวยชาม ชอนสอม ผงซกฟอก นายาลางจาน นายาลางหองนา สาหรบใชทาความสะอาดอาคารสานกงาน ศนยพฒนาเดกเลกตาบลทาวงตาล และอาคารสถานทอนๆ ทอยในความรบผดชอบของเทศบาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

75

(๔) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร (๓๓๑๑๐๐) จานวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาโฆษณา และเผยแพรขาวสารของเทศบาลตาบลหรอกจการอนทเกยวเนองกบเทศบาลตาบล เชน ทางสถานวทยกระจายเสยง โทรทศน การจดทาวารสาร สงพมพ ปายประชาสมพนธ ปายสถต ปายรณรงค การบนทกภาพยนตร วดโอ วดทศน หนงสอพมพ แผนพบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๕) ประเภทวสดคอมพวเตอร (๓๓๑๔๐๐) จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล (Diskette} Floppy Disk, Compact Disc, Digital Video

Disc,Flash Drive) ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แปนพมพ (Key BoardX เมาส (Mouse) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรซป (Memory Chip) เชน RAM เครองกระจายสญญาณ (Hub) และ อนๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

งบลงทน รวม ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาครภณฑ รวม ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ครภณฑคอมพวเตอร(๔๑๑๖๐๐) รวม ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ จดซอเครองคอมพวเตอรโนตบคสาหรบงานประมวลผล จานวน ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

เ พอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอรโนตบคสาหรบงานประมวลผล จานวน ๑ เครอง สาหรบใชในการปฏบตการของกองคลง ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานคอมพวเตอร ประจาป ๒๕๕๖ ณ วนท ๘ มนาคม ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

76

๒. เครองคอมพวเตอรสาหรบงานประมวลผล แบบท ๑ (จอไมนอยกวา ๑๘ นว)

จานวน ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เ พอ เ ปนค า จด ซอเค รองคอมพวเตอ ร ส าหรบงานประมวลผล แบบท ๑ (จอไมนอยกวา ๑๘ นว)ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานคอมพวเตอร ประจาป ๒๕๕๖ ณ วนท ๘ มนาคม ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร (๔๑๐๗๐๐) รวม ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) กลองถายภาพนงระบบดจตอล จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอกลองถายภาพนงระบบดจตอลความละเ อยด ไ มน อยก วา ๑๖ ลาน พก เซล จานวน ๒ ก ลองๆละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท สาหรบใชในการปฏบตการของกองคลง คณลกษณะดงน

- เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera) - ความละเอยดทกาหนดเปนความละเอยดทเซนเซอรภาพ

(Image sensor) - สามารถถอดเปลยนสงบนทกขอมลไดอยางสะดวกเมอขอมล

เตมหรอเมอตองการเปลยน - สามารถโอนขอมลจากกลองไปยงเครองคอมพวเตอรได - มประเปาบรรจกลอง

เปนครภณฑบญชราคามาตรฐานครภณฑของสานกงบประมาณ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

77

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๔๙๕,๘๐๐.๐๐ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานรกษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย (๐๐๑๒๓) รวม ๔๙๕,๘๐๐.๐๐ บาท

งบดาเนนงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๔๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท

คาตอบแทน รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) คาตอบแทนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕ ลงวนท ๑๗ พฤศจกายน ๒๕๕๒ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๔

คาใชสอย รวม ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (๓๒๐๓๐๐)

รวม ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.)หลกสตรทบทวน

จานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.)หลกสตรทบทวน โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๙ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการจดระเบยบชมชน สงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย หนาท ๑๙๙ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๔

78

(๒) โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.)หลกสตรจดตง

จานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.)หลกสตรจดตง เพอใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทกาหนดใหม อปพร.ไมนอยกวา รอยล ะ ๒ ข อ ง จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร โ ด ย ถ อ ป ฏ บ ต ต า ม ร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๙ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการจดระเบยบชมชน สงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย หนาท ๑๙๙ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๔

(๓) โครงการปฏบตการปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลสาคญ

จานวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนนการตงจดตรวจ/จดบรการประชาชนในชวงเทศกาลสาคญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ รวมทงการรณรงคประชาสมพนธเพอปองกนและอบตเหต โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๒๕๕๐ ลงวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๕๖ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการจดระเบยบชมชน สงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย หนาท ๒๐๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๔

(๔) โครงการสงเสรมการดาเนนงานของ อปพร. จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมการปองกนและบรรเทาสาธารณภยของ อปพร. เชน การประชาสมพนธและเฝาระวงสาธารณภย,การตรวจการณเฝาระวงสาธารณภย จดหา เครองแตงกาย ชดฝก อปพร.หรอ ชดปฏบตการ อปพร. และวสดอปกรณในการปฏบต

79

หนาทใหแก อปพร.โดยถอปฏบตตาม ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๘๐๘/ว๓๗๙๕ ลงวนท ๑๗ พฤศจกายน ๒๕๕๒ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการจดระเบยบชมชน สงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย หนาท ๑๙๙ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๔

(๕) โครงการฝกอบรมปองกนและบรรเทาสาธารณภย จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมปองกนบรรเทาสาธารณภยใหแกประชาชน เชน การซอมอพยพหนไฟไหม แผนดนไหว การร ะ ง บ อ ค ค ภ ย เ บ อ ง ต น ฯ ล ฯ โ ด ย ถ อ ป ฏ บ ต ต า ม ร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๙ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการจดระเบยบชมชน สงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย หนาท ๑๙๙ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๔

คาวสด (๕๓๓๐๐๐) รวม ๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท

๑. วสดเครองแตงกาย (๓๓๑๒๐๐) จานวน ๕,๘๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอหรอจดจางวสดเครองแตงกาย เพอใชในการปฏบตงานตลอดจนคาใชจายอนๆทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๒) วสดเครองดบเพลง (๓๓๑๖๐๐) จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดเครองดบเพลง ในการดาเนนงานของเทศบาลและกจการสาธารณประโยชนตามภารกจของเทศบาล เชน เครองดบเพลง ฯลฯ

80

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

งบลงทน รวม ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาครภณฑ รวม ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. ครภณฑดบเพลง (๔๑๑๑๐๐) รวม ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) สายดบเพลงชนดยางสงเคราะหพรอมขอตอทองเหลอง จานวน ๔๕,๒๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอสายดบเพลงชนดยางสงเคราะหพรอมขอตอสวมเรวทองเหลอง ขนาด ๑.๕ นว ยาว ๒๐ เมตร จานวน ๔ เสนๆละ ๑๑,๓๐๐.-บาท เปนครภณฑนอกบญชราคามาตรฐานครภณฑเนองจากไมปรากฏรายการบญชโดยตงงบประมาณและจดหาตามลกษณะและราคาทองตลาดทมครภณฑดงกลาวจาหนาย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๒) สายดบเพลงชนดยางสงเคราะหพรอมขอตอทองเหลอง จานวน ๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอสายดบเพลงชนดยางสงเคราะหพรอมขอตอสวมเรวทองเหลอง ขนาด ๒.๕ นว ยาว ๒๐ เมตร จานวน ๑ เสนๆละ ๑๒,๘๐๐.-บาทเปนครภณฑนอกบญชราคามาตรฐานครภณฑเนองจากไมปรากฏรายการบญชโดยตงงบประมาณและจดหาตามลกษณะและราคาทองตลาดทมครภณฑดงกลาวจาหนาย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๓) หวฉดดบเพลงชนดปรบมานนา จานวน ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอหวฉดดบเพลงชนดปรบมานนา จานวน ๑ ตว คณลกษณะทาจากอลมเนยมอลลอยด สามารถปรบมานนาได ๓ ระดบ (ละเอยด,เปนละออง,เปนลาตรง)เปนครภณฑนอกบญชราคามาตรฐานครภณฑเนองจากไมปรากฏรายการบญชโดยตงงบประมาณและจดหาตามลกษณะและราคาทองตลาดทมครภณฑดงกลาวจาหนาย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

81

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๒,๔๙๖,๕๒๐.๐๐ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานการศกษา (๐๐๒๑๐) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา (๐๐๒๑๑) รวม ๒,๔๙๖,๕๒๐.๐๐ บาท

งบบคลากร (๕๒๐๐๐) รวม ๑,๗๕๒,๓๖๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายเงนเดอน(ฝายประจา) รวม ๑,๗๕๒,๓๖๐.๐๐ บาท

๑.เงนเดอนพนกงาน (๒๒๐๑๐๐) จานวน ๗๖๗,๖๔๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและคาปรบปรงเงนเดอนประจาป ใหแกพนกงานเทศบาล โดยคานวณตงจายไวไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๒. เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน (๒๒๐๒๐๐) จานวน ๘๕,๐๘๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตามคณวฒใหแกพนกงานเทศบาล และคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอนตามหนงสอ สานกงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวนท ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดเชยงใหม เรอง หลกเกณฑ วธการกาหนดอตราเงนเดอนและจานวนเงนทปรบเพมสาหรบคณวฒฯ ลงวนท ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๓. คาตอบแทนของพนกงานจาง (๒๒๐๖๐๐) จานวน ๕๗๔,๓๒๐.๐๐ บาท

เ พอจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางภารกจและพนกงานจางทวไป ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

82

๔. เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง (๒๒๐๗๐๐) จานวน ๓๒๕,๓๒๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางเทศบาลตาบลทาวงตาล ตามหนงสอสานกงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวนท ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

งบดาเนนงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๗๓๑,๖๖๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) รวม ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. คาเชาบาน (๓๑๐๔๐๐) จานวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาเชาบานหรอคาเชาซอบานใหแกพนกงานเทศบาลตาบลทาวงตาล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๒. เงนชวยเหลอการศกษาบตร (๓๑๐๕๐๐) จานวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรของ พนกงานเทศบาลตาบลทาวงตาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๓. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล (๓๑๐๖๐๐) จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ใหแก พนกงานเทศบาล เทศบาลตาบลทาวงตาลตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาล ของพนกงาน สวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

83

คาใชสอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ (๓๒๐๑๐๐) รวม ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ คาโฆษณาและเผยแพร จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาโฆษณา และเผยแพรขาวสารของเทศบาลตาบลหรอกจการอนทเกยวเนองกบเทศบาลตาบล เชน ทางสถานวทยกระจายเสยง โทรทศน การจดทาวารสาร สงพมพ ปายประชาสมพนธ ปายสถต ปายรณรงค การบนทกภาพยนตร วดโอ วดทศน หนงสอพมพ แผนพบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

๑.๒ คาธรรมเนยม จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

๑.๓ คาจางเหมาบรการ จานวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ทมท๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ ลงวนท ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรอง การเบกคาจางเหมาบรการขององคกรปกครองสวนทองถน เพอจายเปนคาแรงงานใหกบผรบจางทาอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบดดแปลง ซอมแซม ตอเตม เสรมสรางวสด ครภณฑ หรอทดน หรอสงปลกสราง และอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาแบกหามสมภาระ ทาความสะอาด คาแปลงเอกสาร คาจางพมพ คาเขาเลม รวมถงคาจางเหมาแรงงานรายเดอน , คาจางเหมาแรงงานรายวน ทเปนประโยชนแกเทศบาลตาบลทาวงตาล เปนตน

84

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

๒. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (๓๒๐๓๐๐)

รวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๑ คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

จานวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางทวไป รวมทงผทไดรบคาสงจากนายกฯ ใหปฏบตหนาทเพอประโยชนของเทศบาลตาบล ทาวงตาลโดยจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก ค าบ รการจอดรถ ณ ท าอากาศยาน ค า ผ านทางด วน พ เศษ คาลงทะเบยน คาธรรมเนยมในการใชสนามบน และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

๓.รายจายเพอบารงรกษาและซอมแซมรายจายเพอซอมแซมบารงรกษาเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (๓๒๐๔๐๐)

รวม ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.๑ คาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาบารงรกษาซอมแซมทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน ยานพาหนะ เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด เครองอดสาเนา เครองปรบอากาศ คาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอนๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

คาวสด (๕๓๓๐๐๐) รวม ๓๗๖,๖๖๐.๐๐ บาท

๑.ประเภทวสดสานกงาน (๓๓๐๑๐๐) จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน เพอใชในงานของเทศบาลตาบลทาวงตาลเชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอและอนๆ รวมทงแบบพมพตางๆทจาเปนตองสงซอจากโรงพมพอาสารกษาดนแดน กรมการปกครอง และคาใชจายอนๆทเกยวของ ตสานกงาน ฯลฯ

85

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

๒. คาจดซออาหารเสรม(นม)โรงเรยนบวกครกเหนอ(๓๓๐๔๐๐) จานวน ๒๙๖,๖๖๐.๐๐ บาท

เพอจดซออาหารเสรม(นม) ใหแกนกเรยนโรงเรยนวดบวกครกเหนอ จานวน ๑๖๓ คน ๆละ ๗ บาท จานวน ๒๖๐ วน เปนเงน ๒๙๖,๖๖๐ บาท โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๐๖ ลงวนท ๒๖ มถนายน ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนอดหนน จานวน ๒๙๖,๖๖๐.- บาท ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๒๐๖สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

๓. ประเภทวสดคอมพวเตอร (๓๓๑๔๐๐) จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล (Diskette} Floppy Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แปนพมพ (Key BoardX เมาส (Mouse) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรซป (Memory Chip) เชน RAM เครองกระจายสญญาณ (Hub) และ อนๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอร

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

งบลงทน รวม ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาครภณฑ (๕๔๑๐๐๐) รวม ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๑. คาครภณฑโฆษณาและเผยแพร (๔๑๐๗๐๐) รวม ๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ กลองถายภาพนงระบบดจตอล จานวน ๑ เครอง จานวน ๗,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอกลองถายภาพนงระบบดจตอลความละเอยดไมนอยกวา ๑๔ ลานพกเซล จานวน ๑ กลอง สาหรบใชในการปฏบตการของกองการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม คณลกษณะดงน

- เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)

86

- ความละเอยดทกาหนดเปนความละเอยดทเซนเซอรภาพ (Image sensor)

- สามารถถอดเปลยนสงบนทกขอมลไดอยางสะดวกเมอขอมลเตมหรอเมอตองการเปลยน

- สามารถโอนขอมลจากกลองไปยงเครองคอมพวเตอรได - มประเปาบรรจกลอง

เปนครภณฑตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ ป ๒๕๕๖ สานกงบประมาณ

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

๒. ครภณฑคอมพวเตอร รวม ๕,๕๐๐.๐๐ บาท

๒.๑ เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา (๒๕ หนา/นาท) จานวน ๕,๕๐๐.๐๐ บาท

เพอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา (๒๕ หนา/นาท) รายละเอยดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจาป ๒๕๕๖ กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ณ วนท ๘ มนาคม ๒๕๕๖ คณลกษณะพนฐาน - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi - มความเรวในการพมพไมนอยกวา ๒๕ หนาตอนาทมหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๘ MB - สามารถพพมเอกสารกลบหนาอตโนมตได - ม Interface แบบ ๑ x parallel หรอ ๑ x USB ๒.๐ หรอดกวา - สามารถใชไดกบ A๔,Letter, Legal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษไมนอยกวา ๒๕๐ แผน

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

87

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๑,๒๑๘,๘๐๐.๐๐ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานการศกษา (๐๐๒๑๐) งานการศกษากอนวยเรยนและประถมศกษา (๐๐๒๑๒) รวม ๑,๒๑๘,๘๐๐.๐๐ บาท

งบดาเนนงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๕๖๖,๘๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาใชสอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (๓๒๐๑๐๐)

รวม ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ โครงการสงเสรมพฒนาการเดก จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายในโครงการสงเสรมสขภาพเดกเลก เชน อบรมใหความรผปกครองและดแลเดกในการสงเสรมพฒนาเดกเลก บรการตรวจประเมนพฒนาการเดกตามวย การประกวดเดกสขภาพด โดยถอปฏบตตาม

ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๙ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘..๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ หนงสอกระทรวงการคลง ท กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวนท ๑๔ ตลาคม ๒๕๓๙

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๗๕ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

๑.๒ โครงการนานกเรยนศนยพฒนาเดกเลกตาบลทาวงตาลทศนศกษา จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายในการนานกเรยนศนยพฒนาเดกเลกไปทศนศกษา โดยถอปฏบต โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘..๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๗๕ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

88

๑.๓ โครงการประชมผปกครอง จานวน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายในการประชมผปกครองของศนยพฒนาเดกเลกตาบล ทาวงตาล อยางนอยปละ ๒ ครง โดยถอปฏบตตาม ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘..๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ และ หนงสอกระทรวงการคลง ท กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวนท ๑๔ ตลาคม ๒๕๓๙ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนา ๑๗๖ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

๑.๔ โครงการแขงขนกฬาสศนยพฒนาเดกเลก จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายในโครงการแขงขนกฬาสศนยพฒนาเดกเลกตาบล ทาวงตาล โดยมกจกรรม การแสดงพธเปดของเดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกตาบลทาวงตาล แขงขนกฬาเดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกตาบลทาวงตาล แขงขนกฬาครอบครวสมพนธ โดยถอปฏบตตาม ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘..๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ และหนงสอ

กระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๘๙ ลงวนท ๓ สงหาคม ๒๕๔๗

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนา ๑๗๘ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

๑.๕ โครงการวนแมแหงชาต จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายในโครงการวนแมแหงชาต ศนยพฒนาเดกเลกตาบล ทาวงตาล โดยมกจกรรมพธลงนามถวายพระพร บอรดเผยแผพระราชกรณยกจสมเดจพระนางเจาสรกตฯ มอบเกยรตบตรแมตวอยาง กจกรรมราลกพระคณแม การแสดงของเดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกตาบล ทาวงตาล กจกรรมแมลกผกพน โดยถอปฏบตตาม ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ , หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท

89

มท ๐๘๐๘..๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ และหนงสอกระทรวงการคลง ท กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวนท ๑๔ ตลาคม ๒๕๓๙

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนา ๑๗๘ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

๑.๖ โครงการวนพอแหงชาต จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายในโครงการวนพอแหงชาต ศนยพฒนาเดกเลกตาบล ทาวงตาล โดยมกจกรรม พธลงนามถวายพระพร จดบอรดเผยแผพระราชกรณยกจพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ กจกรรมราลกพระคณพอ การแสดงของเดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกตาบลทาวงตาล กจกรรมพอลกผกพน โดยถอปฏบตตาม ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ , หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘..๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ หนงสอกระทรวงการคลง ท กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวนท ๑๔ ตลาคม ๒๕๓๙

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนา ๑๗๘ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

๑.๗ โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา จานวน ๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายในโครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา โดยมกจกรรม จดหาอาหารกลางวนใหแกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกตาบล ทาวงตาล จานวน ๕๕ คนๆละ ๒๐ บาท จานวน ๒๘๐ วน เปนเงน ๓๐๘,๐๐๐ บาท , พฒนาครและบคลากรทางการศกษา จานวน ๓ คนๆละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเงน ๙,๐๐๐ บาท จดประชมคณะกรรมการบรหารศนยพฒนาเดกเลกตาบลทาวงตาล อยางนอย ๒ ครง เปนเงน ๓,๐๐๐ บาท , นานกเรยนศนยพฒนาเดกเลกตาบลทาวงตาลถวายเทยนพรรษาเปนเงน ๓,๐๐๐ บาท , จดหาวสดการศกษาสาหรบนกเรยน จานวน ๕๕ คนๆละ ๖๐๐ บาท เปนเงน ๓๓,๐๐๐ บาท โดยถอปฏบตตาม ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกเกณฑ และวธการนาเงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการจดการศกษาในสถานศกษา สงกดองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๑ , หนงสอกระทรวงมหาดไทย

90

ดวนมาก ท มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวนท ๑๑ มนาคม ๒๕๕๑ และ หนงสอจงหวดเชยงใหมดวนทสดท ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๖๖๑ ลงวนท ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได จานวน ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป จานวน ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๗๔ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

คาวสด (๕๓๓๐๐๐) รวม ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท

๑.คาวสดคาอาหารเสรม(นม) (๓๓๐๔๐๐) รวม ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ คาจดซออาหารเสรม (นม) ศนยพฒนาเดกเลกตาบล ทาวงตาล จานวน ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอาหารเสรม(นม)ใหกบเดกนกเรยนศนย พฒนาเดกเลกตาบลทาวงตาล จานวน ๕๕ คนๆ ละ ๗ บาท จานวน ๒๘๐ วน เปนเงน ๑๐๗,๘๐๐ บาท โดยถอปฏบต ตามหนงสอ จงหวดเชยงใหม ดวนทสด ท ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๖๖๑ ลงวนท ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป จานวน ๑๐๗,๘๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๗๔ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

งบเงนอดหนน รวม ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายเงนอดหนน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. เงนอดหนนสวนราชการ (๖๑๐๒๐๐) รวม ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ อดหนนคาอาหารกลางวนโรงเรยนบวกครกเหนอ จานวน ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนโรงเรยนวดบวกครกเหนอ เพอนาไป จดทาโครงการอาหารกลางวนในโรงเรยนสาหรบเดกนกเรยนโรงเรยน บวกครกเหนอ จานวน ๑๖๓ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จานวน ๒๐๐ วน โดยถอปฏบตตามหนงสอ หนงสอจงหวดเชยงใหม ดวนทสดท ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๖๖๑ ลงวนท ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๗๕ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

91

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานการศกษา (๐๐๒๑๐) งานระดบมธยมศกษา (๐๐๒๑๓) รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบเงนอดหนน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายเงนอดหนน (๕๖๑๐๐๐) รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. เงนอดหนนสวนราชการ (๖๑๐๒๐๐) รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ อดหนนโรงเรยนสารภพทยาคม จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนโรงเรยนสารภพทยาคมตามโครงการพฒนาทกษะขบวนการทางคณตศาสตรของนกเรยน กจกรรมพฒนาเครอขายอปถมภ กลมสาระการเรยนรคณตศาสตร โรงเรยนสารภพทยาคม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการเรยนรตลอดชวตของประชาชน หนาท ๑๘๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

92

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๑,๘๓๖,๔๔๐.๐๐ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (๐๐๒๒๑) รวม ๑,๘๓๖,๔๔๐.๐๐ บาท

งบบคลากร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๑,๑๗๗,๔๔๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจา) (๕๒๒๐๐๐) รวม ๑,๑๗๗,๔๔๐.๐๐ บาท

๑. เงนเดอนพนกงาน (๒๒๐๑๐๐) จานวน ๗๗๘,๔๔๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและคาปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแกพนกงานเทศบาล โดยคานวณตงจายไวไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๒. เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน (๒๒๐๒๐๐) จานวน ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตามคณวฒใหแกพนกงานเทศบาล และคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอนตามหนงสอ สานกงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวนท ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดเชยงใหม เรอง หลกเกณฑ วธการกาหนดอตราเงนเดอนและจานวนเงนทปรบเพมสาหรบคณวฒฯ ลงวนท ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๓. คาตอบแทนพนกงานจาง (๒๒๐๖๐๐) จานวน ๑๙๒,๒๔๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางภารกจและพนกงานจางทวไป ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

93

ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔ ๔. เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จานวน ๑๓๑,๗๖๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางเทศบาลตาบลทาวงตาล ตามหนงสอสานกงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวนท ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

งบดาเนนงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๔๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) รวม ๑๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางทตองปฏบตงานนอกเวลาราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๒. คาเชาบาน (๓๑๐๔๐๐) จานวน ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาเชาบานหรอคาเชาซอบาน ใหแกพนกงานเทศบาลตาบลทาวงตาล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๓. เงนชวยเหลอการศกษาบตร (๓๑๐๕๐๐) จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของ พนกงานเทศบาลตาบลทาวงตาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๔. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล (๓๑๐๖๐๐) จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ใหแก พนกงานเทศบาล เทศบาลตาบลทาวงตาลตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาลของพนกงานสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

94

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๕. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหกบผทรงคณวฒ ผตรวจรายงานและประเมนความชานาญหรอผเชยวชาญผลงานทางวชาการของพนกงานผขอรบการประเมน คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรอประกวดราคาคณะกรรมการตรวจการจาง คาเงนทาขวญใหแกพนกงานเทศบาล พนกงานจางในการปฏบตงานฝาอนตราย หรอไดรบอบตเหตระหวางปฏบตหนาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

หมวดรายจายคาใชสอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ (๓๒๐๑๐๐) รวม ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) คาโฆษณาและเผยแพร จานวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาโฆษณา และเผยแพรขาวสารของเทศบาลตาบลหรอกจการอนทเกยวเนองกบเทศบาลตาบล เชน ทางสถานวทยกระจายเสยง โทรทศน การจดทาวารสาร สงพมพ ปายประชาสมพนธ ปายสถต ปายรณรงค การบนทกภาพยนตร วดโอ วดทศน หนงสอพมพ แผนพบ ฯลฯ

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๒) คาธรรมเนยม จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

95

(๓) คาจางเหมาบรการ จานวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตามหนงสอกระทรวง มหาดไทย ท มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ ลงวนท ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรอง การเบกคาจางเหมาบรการขององคกรปกครองสวนทองถน เพอจายเปนคาแรงงานใหกบผรบจางทาอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบดดแปลง ซอมแซม ตอเตม เสรมสรางวสด ครภณฑ หรอทดน หรอสงปลกสราง และอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางพนสารเคมปองกนโรคตดตอ จางเหมาเหมาสบนา คาบรการกาจกปลวก คาลางอดฉดรถยนต คาจางเหมาทาของขวญของทระลกตางๆ คาจางเหมาดแลรกษาตนไม ตดตกแตงกงไมรวมทงดแลรกษาสวนไมประดบ สวนหยอม สนามหญา คาจางเหมาทาความสะอาดถนน คาจางเหมาแบกหามสมภาระ ทาความสะอาด คาแปลเอกสาร คาจางพมพ คาเขาเลม รวมถงคาจางเหมาแรงงานรายเดอน,คาจางเหมาแรงงานรายวน ทเปนประโยชนแกเทศบาลตาบลทาวงตาลรวมถงคาจางเหมาทสามารถเบกจายในประเภทรายจายนเปนตน

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

๒. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ รายจายหมวดอน (๓๒๐๓๐๐)

จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางทวไป รวมทงผทไดรบคาสงจากนายกฯ ใหปฏบตหนาทเพอประโยชนของเทศบาลตาบลทาวงตาล โดยจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนและคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

96

๓. รายจายเพอบารงรกษาและซอมแซม รวม ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) คาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาบารงรกษาซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน ยานพาหนะ เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด เครองอดสาเนา เครองปรบอากาศ คาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอนๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรยทธศาสตรการพฒนาการการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

หมวดรายจายคาวสด (๕๓๓๐๐๐) รวม ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑). วสดสานกงาน (๓๓๐๑๐๐) รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน เพอใชในงานของเทศบาลตาบลทาวงตาลเชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอและอนๆ รวมทงแบบพมพตางๆทจาเปนตองใชในสานกงาน และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ และ โตะทางานตามราคาทองตลาด

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๒) ประเภทวสดไฟฟาและวทย จานวน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชนแบตเตอรรวทยสอสาร อปกรณสาหรบวทยสอสาร ไฟฉาย สปอตไลท เปนตน

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมอง ทด หนาท ๒๐๖

(๓) คาวสดวทยาศาสตรการแพทย จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดทางดานวทยาศาสตรและการแพทย เชน สาล ผากอส แอลกอฮอล และเวชภณฑตาง ๆ ทใชในการปฐมพยาบาลเบองตน

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

97

(๕) คาวสดเครองแตงกาย จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอหรอจดจางวสดเครองแตงกาย เพอใชในการปฏบตงานตลอดคาใชจายอนๆทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๖) ประเภทวสดคอมพวเตอร จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล (Diskette} Floppy Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แปนพมพ (Key BoardX เมาส (Mouse) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรซป (Memory Chip) เชน RAM เครองกระจายสญญาณ (Hub) และ อนๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๗) คาวสดเชอเพลงหลอลน จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดเ ชอเพลงและหลอลน เพอใชในงานของเทศบาลตาบลทาวงตาล เชน นามนเบนซน ดเซล หรอนามน เครองยนต หรออนๆ เปนตน

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

98

งบเงนอดหนน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายเงนอดหนน (๕๖๑๐๐๐) รวม ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

อดหนนสวนราชการ (๖๑๐๒๐๐) รวม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. อดหนนโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบลทาวงตาลโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบลทาวงตาล

จานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ โครงการเสรมสรางการใหบรการผปวยใน โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบลทาวงตาล

จานวน ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เ พอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ตามโครงการเสรมสรางการใหบรการผปวยในโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบล ทาวงตาลประจาป ๒๕๕๗ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของ ประชาชน หนาท ๑๘๘ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๒ โครงการสนบสนนระบบใหบรการในวนคลนกผปวย โรคเบาหวานและความดนโลหตสงของโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบลทาวงตาล

จานวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ตามโครงการสนบสนนระบบใหบรการในวนคลนกผปวยโรคเบาหวานและความดนโลหตสงของโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบลทาวงตาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของ ประชาชน หนาท ๑๘๙ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

99

๒. เงนอดหนนเอกชน รวม ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) อดหนนกลมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๑ บานเจดยเหลยม โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานบานเจดยเหลยม

จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดแก การชงนาหนก วดความดน คดกรองโรคเบาหวาน รณรงคปองกนควบคมและเฝาระวงโรคตดตอ รณรงคหยอดวคซนปองกนโรคโปลโอ การโภชนาการ ชงนาหนกเดกอาย ๐-๕ ปตดตามหญงมครรภและสงเสรมการเลยงดลกดวยนมแม และ การคมครองผบรโภค ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของ ประชาชน หนาท ๑๙๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

(๒) อดหนนกลมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๒ บานปาเปอะ โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานบานปาเปอะ

จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดแก การชงนาหนก วดความดน คดกรองโรคเบาหวาน รณรงคปองกนควบคมและเฝาระวงโรคตดตอ รณรงคหยอดวคซนปองกนโรคโปลโอ การโภชนาการ ชงนาหนกเดกอาย ๐-๕ ปตดตามหญงมครรภและสงเสรมการเลยงดลกดวยนมแม และ การคมครองผบรโภค ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

(๓) อดหนนกลมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๓ บานกลาง โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานบานกลาง

จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดแก การชงนาหนก วดความดน คดกรองโรคเบาหวาน รณรงคปองกนควบคมและเฝาระวงโรคตดตอ รณรงคหยอดวคซนปองกนโรคโปลโอ การโภชนาการ ชงนาหนกเดกอาย ๐-๕ ปตดตามหญงมครรภและสงเสรมการเลยงดลกดวยนมแม

100

และ การคมครองผบรโภค ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

(๔) อดหนนกลมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๔ บานโปง โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานบานโปง

จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดแก การชงนาหนก วดความดน คดกรองโรคเบาหวาน รณรงคปองกนควบคมและเฝาระวงโรคตดตอ รณรงคหยอดวคซนปองกนโรคโปลโอ การโภชนาการ ชงนาหนกเดกอาย ๐-๕ ปตดตามหญงมครรภและสงเสรมการเลยงดลกดวยนมแม การคมครองผบรโภค งานผสงอายและผพการ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

(๕) อดหนนกลมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๕ บานปางว โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานบานปางว

จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดแก การชงนาหนก วดความดน คดกรองโรคเบาหวาน รณรงคปองกนควบคมและเฝาระวงโรคตดตอ รณรงคหยอดวคซนปองกนโรคโปลโอ การโภชนาการ ชงนาหนกเดกอาย ๐-๕ ปตดตามหญงมครรภและสงเสรมการเลยงดลกดวยนมแม และ การคมครองผบรโภค ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

(๖) อดหนนกลมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๖ บานปาเสา โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานบานปาเสา

จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดแก การชงนาหนก วดความดน คดกรองโรคเบาหวาน รณรงคปองกนควบคมและเฝาระวง

101

โรคตดตอ รณรงคหยอดวคซนปองกนโรคโปลโอ การโภชนาการ ชงนาหนกเดกอาย ๐-๕ ปตดตามหญงมครรภและสงเสรมการเลยงดลกดวยนมแม และ การคมครองผบรโภค ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

(๗) อดหนนกลมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๗ บานบวกหวชาง โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานบวกหวชาง

จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดแก การชงนาหนก วดความดน คดกรองโรคเบาหวาน รณรงคปองกนควบคมและเฝาระวงโรคตดตอ รณรงคหยอดวคซนปองกนโรคโปลโอ การโภชนาการ ชงนาหนกเดกอาย ๐-๕ ปตดตามหญงมครรภและสงเสรมการเลยงดลกดวยนมแม และ การคมครองผบรโภค ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

(๘) อดหนนกลมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๘ บานบวกครกเหนอ โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานบาน

บวกครกเหนอ

จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดแก การชงนาหนก วดความดน คดกรองโรคเบาหวาน รณรงคปองกนควบคมและเฝาระวงโรคตดตอ รณรงคหยอดวคซนปองกนโรคโปลโอ การโภชนาการ ชงนาหนกเดกอาย ๐-๕ ปตดตามหญงมครรภและสงเสรมการเลยงดลกดวยนมแม การคมครองผบรโภค และเยยมบานผสงอายและผพการ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

102

(๙) อดหนนกลมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๙ บานบวกครกใต โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานบานบวกครกใต

จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดแก การชงนาหนก วดความดน คดกรองโรคเบาหวาน รณรงคปองกนควบคมและเฝาระวงโรคตดตอ รณรงคหยอดวคซนปองกนโรคโปลโอ การโภชนาการ ชงนาหนกเดกอาย ๐-๕ ปตดตามหญงมครรภและสงเสรมการเลยงดลกดวยนมแม การคมครองผบรโภค และเยยมบานผสงอายและผพการ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

(๑๐) อดหนนกลมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๑๐ บานสนปากวาว โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานบานสนปากวาว

จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดแก การชงนาหนก วดความดน คดกรองโรคเบาหวาน รณรงคปองกนควบคมและเฝาระวงโรคตดตอ รณรงคหยอดวคซนปองกนโรคโปลโอ การโภชนาการ ชงนาหนกเดกอาย ๐-๕ ปตดตามหญงมครรภและสงเสรมการเลยงดลกดวยนมแม แ การคมครองผบรโภค และเยยมบานผสงอายและผพการ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

(๑๑) อดหนนกลมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๑๑ บานชางคา โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานบานชางคา

จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดแก การชงนาหนก วดความดน คดกรองโรคเบาหวาน รณรงคปองกนควบคมและเฝาระวงโรคตดตอ รณรงคหยอดวคซนปองกนโรคโปลโอ การโภชนาการ ชงนาหนกเดกอาย ๐-๕ ปตดตามหญงมครรภและสงเสรมการเลยงดลกดวยนมแม และ การคมครอง

103

ผบรโภค ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

(๑๒) อดหนนกลมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๑๒ บานหางแคว โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานบานหางแคว

จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางาน สาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดแก การชงนาหนก วดความดน คดกรองโรคเบาหวาน รณรงคปองกนควบคมและเฝาระวงโรคตดตอ รณรงคหยอดวคซนปองกนโรคโปลโอ การโภชนาการ ชงนาหนกเดกอาย ๐-๕ ปตดตามหญงมครรภและสงเสรมการเลยงดลกดวยนมแม และ การคมครองผบรโภค ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

(๑๓) อดหนนกลมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๑๓ บานปากลวย โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานบานปากลวย

จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงาน ดานการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดแก การชงนาหนก วดความดน คดกรองโรคเบาหวาน รณรงคปองกนควบคมและเฝาระวงโรคตดตอ รณรงคหยอดวคซนปองกนโรคโปลโอ การโภชนาการ ชงนาหนกเดกอาย ๐-๕ ปตดตามหญงมครรภและสงเสรมการเลยงดลกดวยนมแม และ การคมครองผบรโภค ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

(อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน หมท ๑-๑๓ ถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ดวนทสด ท มท๐๘๙๑.๓/ ว๑

104

๗๐๒ ลงวนท ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ )

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๕๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานสาธารณสข

งานบรการงานสาธารณสขและงานสาธารณสขอน ((๐๐๒๒๓) รวม ๕๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท

งบดาเนนงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาใชสอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๓๙๐,๐๐๐.๐๐

ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (๓๒๐๓๐๐)

จานวน ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ โครงการปองกนและกาจดโรคพษสนขบาและทาหมน จานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอเปนคาใชจายในโครงการปองกนและควบคมโรคพษ สนขบาและทาหมนโดยจดกจกรรม เชน อบรมอาสาสมครปศสตว ใหกบ อสม. ทกหมบาน ใหผแทนในชมชนสารวจขอมลประชากรสนขและแมว จดซอวคซน ยาคมกาเนด ฉดวคซนปองกนโรคพษสนขบา (สนขและแมว) จดกจกรรมทาหมนสนขและแมว โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๙ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๘๙ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๒ โครงการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก จานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก และควบคมการระบาดของโรคไขเลอดออกโดยจดกจกรรม เชน รณรงคและพนหมอกควนเพอควบคมโรคไขเลอดออก แจกทรายอะเบทใหกบครวเรอน จดซอนายาเคมทาลายยง และทรายอะเบท ดาเนนการพนหมอกควนควบคมโรคในกรณเกดโรค

105

ระบาดในพนท โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ หลกเกณฑวาดวยการตงงบประมาณเพอการชวยเหลอประชาชนตามอานาจหนาทของ อบจ. เทศบาล และ อบต. พ.ศ.๒๕๔๓ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๐ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๓ โครงการปองกนและควบคมโรคไขหวดนก จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอเปนคาใชจายในโครงการปองกนและควบคมโรคไขหวดนกโดยจดกจกรรม เชน รณรงคและพนสารเคมทาลายเชอโรคเพอควบคมโรคไขหวดนก ในรายทเลยงสตวปก จดซอนายาเคมทาลายเชอโรคไขหวดนก ดาเนนการพนสารเคมทาลายเชอโรคเพอควบคมโรคในก ร ณ เ ก ด โ ร ค ร ะ บ า ด ใ น พ น ท โ ด ย ถ อ ป ฏ บ ต ต า ม ร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๐ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๔ โครงการปองกนและควบคมโรคไขหวดใหญ สายพนธใหม

๒๐๐๙ H๑N๑

จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการปองกนและควบคมโรคไขหวดใหญสายพนธใหม โดยจดกจกรรม เชน ในการรณรงคและใหความรการปองกนโรคไขหวดใหญสายพนธใหม ๒๐๐๙ จดซอนายาเคมทาลายเชอโรคไขหวดใหญ ดาเนนการพนสารเคมทาลายเชอโรคในกรณเกดโรคระบาดใน โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๐ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

106

๑.๕ โครงการปองกนและควบคมโรคมอ เทา ปาก จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอเปนคาใชจายในโครงการปองกนและควบคมโรคมอ เทา ปาก โดยจดกจกรรม เชน รณรงคและใหความรการปองกนโรคมอ เทา ปาก จดซอนายาเคมทาลายเชอโรค มอ เทา ปาก ดาเนนการพนสารเคมทาลายเชอโรคเพอควบคมในกรณเกดโรคระบาดในพนท โดยถอปฏบตตาม ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของ ประชาชน หนาท ๑๙๐ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

งบลงทน รวม ๑๙๖,๔๐๐.๐๐ บาท หมวดรายจายคาครภณฑ (๕๔๑๐๐๐) รวม ๑๙๖,๔๐๐.๐๐ บาท

๑. ครภณฑเกษตร (๔๑๐๔๐๐) จานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ เครองพนหมอกควน จานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองพนหมอกควน จานวน ๒ เครองๆละ ๗๕,๐๐๐.- บาท พรอมอปกรณ คณลกษณะดงน - เปนเครองสนดาปภายใน ชนดใชนามนเบนซนเปนเชอเพลง - การตดตงเครองพนเปนแบบ แมคนโต (ใชถานไฟฉายหรอแบตเตอรแหง) - เปนเครองพนสารเคมหมอกควน มกาลงเครองยนต ๓๐ แรงมา - สามารถควบคมการไหล ใหมอตราการไหลของสารเคมไมนอยกวา ๒๔ ลตร/ชวโมง - ชนดของเมดละอองเคม (Droplet Size) ทเครองพนผลตไดมคา VMD ไมเกน ๓๐ ไมครอน โดยวดทอตราการไหลไมนอยกวา ๒๔ ลตร/ชวโมง ทระยะ ๒ เมตร จากหวพน - ถงบรรจสารเคม ทาดวยวสดโปรงแสง High Density Polyethyleno ททนตอการกดกรอนของสารเคม และตวทาละลายอนๆ ขนาดบรรจ ๒.๒ ลตร ขนไป

107

- มโลหะหรอตระแกรงปองกนความรอนหมทอพนไมนอยกวา ๘๐% ของความยาวหองเผาไหมถงปลายทอพน - นาหนกเครองพนเปลา (ไมรวมนายาเคมและนามนเชอเพลง) ๗.๕ กโลกรม - มสายสะพายทมความทนทาน ปรบระดบความยาวได และมทรองบา - มอปกรณประจาเครอง ดงน ๑.๑ ชดเครองมอซอมบารง ๑ ชด ๑.๒ คมอการใชงาน ไดอะแกรมและ Part list ๑.๓ กรวยเตมสารเคมและกรวยเตมนามนเฃอเพลงตองเปน ชนดมตะแกรงกรอง - รบประกนคณภาพสนคา ๑ ป เปนครภณฑนอกบญชราคามาตรฐานครภณฑ เนองจากไมปรากฎรายการในบญชโดยตงงบประมาณและจดหาตามลกษณะและราคาทองตลาดทมครภณฑดงกลาวจาหนาย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการบรหารจดการบานเมองทดหนาท ๑๙๒ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๒. ครภณฑยานพาหนะและขนสง (๔๑๐๓๐๐) รวม ๔๖,๔๐๐.๐๐ บาท

๒.๑รถจกรยานยนต

เพอจายเปนคาจดซอรถจกรยานยนต ขนาด๑๒๐ ซซ เปนครภณฑตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ ป ๒๕๕๖ ของสานกงบประมาณมคณลกษณะดงน ๑. ขนาดทกาหนดเปนปรมาตรกระบอกสบไมตากวา - กรณขนาดตากวา ซซ ทกาหนดไมเกน ๕ ซซ หรอขนาดเกนกวา ซซทกาหนดไมเกน ๕ ซซ เปนรถจกรยานยนตขนาด ซซ ทกาหนด - ราคาทกาหนดไมรวมอปกรณและคาจดทะเบยน - การจดซอรถจกรยานยนต ใหมคณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม เลขท มอก.๒๓๕๐-๒๕๕๑ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการบรหารจดการบานเมองทดหนาท ๒๑๒ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

จานวน ๔๖,๔๐๐.๐๐ บาท

108

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๒,๒๒๔,๐๔๐.๐๐ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานเคหะและชมชน (๐๐๒๔๑) งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (๐๐๒๔๑) รวม ๒,๒๒๔,๐๔๐.๐๐ บาท

งบบคลากร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๑,๔๙๓,๐๔๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจา) (๕๒๒๐๐๐) รวม ๑,๔๙๓,๐๔๐.๐๐ บาท

๑. เงนเดอนพนกงาน (๒๒๐๑๐๐) จานวน ๘๔๑,๙๒๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและคาปรบปรงเงนเดอนประจาปพรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนโดยคานวณตงจายไวไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๒. เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน (๒๒๐๒๐๐) จานวน ๒๑๙,๑๒๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตามคณวฒใหแกพนกงานเทศบาล และคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอนตามหนงสอ สานกงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวนท ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดเชยงใหม เรอง หลกเกณฑ วธการกาหนดอตราเงนเดอนและจานวนเงนทปรบเพมสาหรบคณวฒฯ ลงวนท ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๓. คาตอบแทนพนกงานจาง (๒๒๐๖๐๐) จานวน ๓๐๕,๖๔๐.๐๐ บาท

เ พอจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางภารกจและพนกงานจางทวไป ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

109

๔. เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง (๒๒๐๗๐๐) จานวน ๑๒๖,๓๖๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางเทศบาลตาบลทาวงตาล ตามหนงสอสานกงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวนท ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

งบดาเนนงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) รวม ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน (๓๑๐๑๐๐)

จานวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง/ตรวจรบงานจางกรรมการชมชนทไดรบแตงตงในการดาเนนงานตามโครงการตาง ๆ หรอการรบรองแบบกอสราง การตรวจแบบกอสรางอาคาร คาตอบแทนชางผควบคมงาน และคณะกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๒. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจางทตองปฏบตงานนอกเวลาราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๓. คาเชาบาน (๓๑๐๔๐๐) จานวน ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาเชาบานหรอคาเชาซอบานใหแกพนกงานเทศบาลตาบลทาวงตาล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

110

๔. เงนชวยเหลอการศกษาบตร (๓๑๐๕๐๐) จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาสวสดการเกยวกบการศกษาของพนกงาน เทศบาลตาบลทาวงตาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

๕. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล (๓๑๐๖๐๐) จานวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ใหแก พนกงานเทศบาล เทศบาลตาบลทาวงตาลตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาล ของพนกงานสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพมเตม (ฉบบท ๒)พ.ศ. ๒๕๔๙

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๔

หมวดรายจายคาใชสอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ (๓๒๐๑๐๐) รวม ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ คาจางเหมาบรการ จานวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เ พ อ จ า ย เ ป น ค า จ า ง เ ห ม า บ ร ก า ร ต า ม ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ทมท๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ ลงวนท ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรอง การเบกคาจางเหมาบรการขององคกรปกครองสวนทองถน เพอจายเปนคาแรงงานใหกบผรบจางทาอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบดดแปลง ซอมแซม ตอเตม เสรมสรางวสด ครภณฑ หรอทดน หรอสงปลกสราง และอยในความรบผดชอบของ ผรบจาง เชน คาจางเหมาสบนา คาบรการกาจดปลวก คาลางอดฉดรถยนต คาจางเหมาทาของขวญของทระลกตางๆ คาจางเหมาดแลรกษาตนไม ตดตกแตงกงไมรวมทงดแลรกษาสวนไมประดบ สวนหยอม สนามหญา คาจางเหมาทาความสะอาดถนน คาจางเหมาตดตงระบบเครอขายไรสาย (Wireless Lan) คาจางเหมาแบกหามสมภาระ ทาความสะอาด คาแปลเอกสาร คาจางพมพ คาเขาเลม รวมถงคาจางเหมาแรงงานรายเดอน , คาจางเหมาแรงงานรายวน ทเปนประโยชนแกเทศบาลตาบลทาวงตาล รวมถงคาจางเหมาทสามารถเบกจายในประเภทรายจายนเปนตน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-

111

๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

๑.๒ คาโฆษณาและเผยแพร จานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาโฆษณา และเผยแพรขาวสารของเทศบาลตาบลหรอกจการอนทเกยวเนองกบเทศบาลตาบล เชนทางสถานวทยกระจายเสยง โทรทศน การจดทาวารสาร สงพมพ ปายประชาสมพนธ ปายสถต ปายรณรงค การบนทกภาพยนตร วดโอ วดทศน หนงสอพมพ แผนพบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

๑.๓ คาธรรมเนยม จานวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

๑.๔ คาใชจายในการออกรงวดทดนสาธารณประโยชน จานวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการรงวดทดนสาธารณะประโยชนในเขตเทศบาลตาบลทาวงตาลตามหนงสอแจงคาใชจายในการรงวดทดนจากสานกงานทดนจงหวดเชยงใหม (สาขาสารภ) และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

๒. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (๓๒๐๓๐๐)

รวม ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๑ คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางทวไป รวมทง ผทไดรบคาสงจากนายกฯ ใหปฏบตหนาทเพอประโยชนของเทศบาล

112

ตาบลทาวงตาลโดยจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก ค าบ รการจอดรถ ณ ท าอากาศยาน ค า ผ านทางด วน พ เศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนและคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

๓. รายจายเพอบารงรกษาและซอมแซม (๓๒๐๔๐๐) รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.๑ คาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน

เพอจายเปนคาบารงรกษาซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน ยานพาหนะ เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด เครองอดสาเนา เครองปรบอากาศ คาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอนๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรยทธศาสตรการพฒนาการการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาวสด (๕๓๓๐๐๐) รวม ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. วสดสานกงาน (๓๓๐๑๐๐) จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน เพอใชในงานของเทศบาลตาบลทาวงตาล เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอและอนๆ รวมทงแบบพมพตางๆทจาเปนตองสงซอจากโรงพมพอาสารกษาดนแดน กรมการปกครอง และคาใชจายอนๆทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

๒. วสดไฟฟาและวทย (๓๓๐๒๐๐) จานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสด อปกรณไฟฟา สาหรบใชภายในอาคารสานกงานเทศบาลตาบลทาวงตาล และไฟฟาสาธารณะอนๆ ทเปนสมบตของเทศบาลตาบลทาวงตาลเชน คาหลอดไฟ บลลาสต สตารทเตอร และอปกรณไฟฟาอนๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-

113

๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

๓ วสดกอสราง (๓๓๐๖๐๐) จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสรางตาง ๆ สาหรบใชในกจกรรมของเทศบาลตาบลทาวงตาลและสาธารณะประโยชนในตาบล ทาวงตาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๔) ประเภทคาวสดยานพาหนะและขนสง (๓๓๐๗๐๐) จานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสด ยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน หวเทยน แบตเตอร ฯลฯ ทจาเปนสาหรบยานพาหนะของ เทศบาลตาบลทาวงตาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

(๕) ประเภทวสดคอมพวเตอร (๓๓๑๔๐๐) จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล (Diskette} Floppy Disk, Compact Disc, Digital Video

Disc,Flash Drive) ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แปนพมพ (Key BoardX เมาส (Mouse) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรซป (Memory Chip) เชน RAM เครองกระจายสญญาณ (Hub) และ อนๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

114

งบลงทน รวม ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาครภณฑ รวม ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ประเภทรายจายครภณฑคอมพวเตอร จานวน ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. เครองคอมพวเตอรสาหรบงานประมวลผลแบบท ๒(จอขนาดไมนอยกวา ๑๘ นว) จานวน ๑ เครอง (๓๓๐๑๐๐)

จานวน ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

เ พอ จ าย เ ปนค า จด ซอ เค รองคอมพวเตอ ร ส าห รบงานประมวลผล แบบท ๒ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘ นว)

คณลกษณะพนฐานครภณฑ คอมพวเตอร กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ฉบบประกาศ ณ วนท ๘ มนาคม ๒๕๕๖

มคณลกษณะพนฐานดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลก (๔

core) และมความเรวสญญาณ นาฬกาไมนอยกวา ๓.๐ GHz และมหนวยความจาแบบ Cache Memory ไมนอยกวา จานวน ๑ หนวย

- มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR๓ หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา ๑ GB

- มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา ๒ TB จานวน ๑ หนวย

- ม DVD-RW หรอดกวา จานวน ๑ หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย แบบ Gigabit Ethernet หรอ

ดกวา จานวนไมนอยกวา ๑ ชอง - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอย

กวา ๖๐๐:๑ และมขนาดไมนอยกวา ๑๘ นว จานวน ๑ หนวย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

๒ เครองพมพชนดเลเซอร ชนด LED ขาวดาสาหรบกระดาษขนาด A๓ (๓๓๐๔๐๐)

จานวน ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ ชนดเลเซอร ชนด LED ขาวดาสาหรบกระดาษขนาด A๓รายละเอยดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ฉบบประกาศ ณ วนท ๘ มนาคม ๒๕๕๖

115

มคณลกษณะพนฐานดงน - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi - มความเรวในการพมพรางสาหรบกระดาษ A๔ ไมนอยกวา

๑๕ หนาตอนาท - มหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๑๖ MB - ม Interface แบบ ๑ x Parallel หรอ ๑ x USB ๒.๐ หรอ

ดกวา - มชองเชอมตอแบบ Ethernet ๑๐/๑๐๐ Base TX หรอ

ดกวา จานวนไมนอยกวา ๑ ชอง - สามารถใชไดกบ A๓ , A๔, Letter , Legal และ Custom

โดยมถาดใสกระดาษไดรวมกนไมนอยกวา ๒๕๐ แผน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖

รายจายเพอบารงรกษาและซอมแซม (๓๒๐๔๐๐) รวม ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑ คาบารงรกษาและปรบปรงคร ภณฑ (รายจายเพอซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาซอมแซมบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง)

จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ (รายจายเพอซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาซอมแซมบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง) เชน ยกเครองยนตใหม ปะผ ทาสยานพาหนะทงคนเปนตน ไมใชเปนการซอมแซมตามปกต ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๑๙๖

116

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๔,๙๔๓,๘๐๐.๐๐. บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานเคหะและชมชน

งานไฟฟาและถนน รวม ๔,๙๔๓,๘๐๐.๐๐ บาท

งบลงทน รวม ๔,๙๔๓,๘๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายทดนและสงกอสราง (๕๔๒๐๐๐) รวม ๔,๙๔๓,๘๐๐.๐๐ บาท

๑. ประเภทถนนลาดยาง จานวน ๑,๐๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท

(๑) โครงการกอสรางถนนแอสฟลทตกคอนกรตบานปาเปอะหมท ๒ จานวน ๑๗๖,๙๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางถนนแอสฟลทตกคอนกรต กวาง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หรอมพนทผวถนนรวมไมนอยกวา ๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทวต.๐๑ พรอมรางระบายนาคอนกรตเสรมเหลก กวาง ๐.๒๕ เมตร ลกไมนอยกวา ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ร.๐๑ สถานทถนนซอย ๑๑ (ทายซอย) บานปาเปอะ หม ๒ ตาบลทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการโครงสรางพนฐาน หนาท ๖๖ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

(๒) โครงการกอสรางถนนแอสฟลทตกคอนกรต บานปาเปอะ หม ๒ จานวน ๒๑๘,๘๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางถนนแอสฟลทตกคอนกรต ชวงท ๑ กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร และชวงท ๒ กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรอมพนทผวถนนรวมไมนอยกวา ๔๘๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทวต.ถอ.๐๑ สถานท ถนนซอย ๑๒ (อ.ประไพ) บานปาเปอะ หมท ๒ ตาบลทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการโครงสรางพนฐาน หนาท ๖๖

117

สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

(๓) โครงการกอสรางไหลถนนแอสฟลทตกคอนกรตบานปางว หมท ๕

จานวน ๒๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางไหลถนนแอสฟลทตกคอนกรต กวาง ๑.๕ เมตร ยาว รวม ๒๖๒ เมตร และกวาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๗.๐๐ เมตร หรอมพนทผวถนนรวมไมนอยกวา ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทวต.ถอ.๐๑ สถานท ไหลถนนสาย บานปางว ตาบลทาวงตาล-บานตาหนก ตาบลดอนแกว อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม บานปางว หมท ๕ ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการโครงสรางพนฐาน หนาท ๘๖ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

(๔) โครงการกอสรางถนนแอสฟลทตกคอนกรต บานปางว หมท ๕ จานวน ๖๗,๒๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางถนนแอสฟลทตกคอนกรต กวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หรอมพนทผวถนนรวมไมนอยกวา ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทวต.ถอ.๐๑ สถานทถนนซอยบานยายด บานปางว หมท ๕ ตาบลทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท.๙๑สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

(๕) โครงการกอสรางไหลถนนแอสฟลทตกคอนกรต บานบวกครกเหนอ หมท ๘

จานวน ๗๘,๔๐๐.๐๐ บาท

เ พอจายเปนคา กอสรางไหลถนนแอสฟลทตกคอนกรต กวาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หรอมพนทผวถนนรวม ไมนอยกวา ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทวต.ถอ.๐๑ สถานท ขางถนนสายหลก ม.๘ – ม.๑๐ บานบวกครกเหนอ หมท ๘ ตาบล ทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๑๐๐ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ชอ ๕

118

(๖) โครงการกอสรางถนนแอสฟลทตกคอนกรต บานชางคา หมท ๑๑

จานวน ๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท

เ พ อ จ า ย เ ป นค า ก อ ส ร า ง ถนนแอส ฟ ล ท ต ก คอนก ร ต กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หรอมพนทผวถนนรวม ไมนอยกวา ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทวต.ถอ.๐๑ สถานท ถนนซอยบานนายสนน แกวบาล บานชางคา หมท ๑๑ ตาบล ทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๑๑๖ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

(๗) โครงการกอสรางถนนแอสฟลทตกคอนกรต บานชางคา หมท ๑๑

จานวน ๖๒,๗๐๐.๐๐ บาท

เ พ อ จ า ย เ ป นค า ก อ ส ร า ง ถนนแอส ฟ ล ท ต ก คอนก ร ต กวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หรอมพนทผวถนนรวม ไมนอยกวา ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทวต.ถอ.๐๑ สถานท ถนนซอยตน (ขางททาการผใหญบาน) บานชางคา หมท ๑๑ ตาบล ทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๑๑๖ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ชอ ๕

119

๒. ประเภทถนนคอนกรต จานวน ๔๖๔,๗๐๐.๐๐ บาท

(๑) โครงการกอสรางถนนคอนกรต บานบวกครกเหนอ หม ๘ จานวน ๒๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก กวาง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หรอมพนทผวถนนรวมไมนอยกวา ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร พรอมลงหนคลกไหลทางขางละ ๐-๐.๓๐ เมตร ตามแบบ มาตราฐานกรมการปกครอง ท ท.๑-๐๑ สถานท ถนนทาง เข า ชมชนบานแมกไ ม (ตอจากเดม ) บ านบวกครกเหนอ หมท ๘ ตาบลทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๑๐๐ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

(๒) โครงการกอสรางถนนคอนกรต บานชางคา หมท ๑๑ จานวน ๑๘๑,๓๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก กวาง ๔.๐๐เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หรอมพนทผวถนนรวมไมนอยกวา ๓๔๐.๐๐ตาราง เมตร ( ไ ม ม ไห ลทาง ) ตามแบบ คพต .ถ .๐๒ สถาน ท ซอยสถานเลยงเดกกาพราปยวฒน บานชางคา หมท ๑๑ ตาบล ทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๑๑๖ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

120

๓. ประเภทรางระบายนา จานวน ๑,๒๗๕,๙๐๐.๐๐ บาท

(๑) โครงการกอสรางรางระบายนาคอนกรตเสรมเหลกบานกลาง หมท ๓

จานวน ๔๒๗,๑๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางรางระบายนาคอนกรตเสรมเหลก กวาง ๐.๒๕ เมตร ลกไมนอยกวา ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ร.๐๑ สถานท ขางถนนซอย ๒ ถงลาเหมองทราย บานกลาง หมท ๓ ตาบลทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๗๓ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

(๒ ) โคร งการก อสร า ง รา ง ระบายน า คอนกร ต เสร ม เห ลก บานโปง หมท ๔

จานวน ๓๒๓,๙๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางรางระบายนาคอนกรตเสรมเหลก กวาง ๐.๒๕ เมตร ลกไมนอยกวา ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ร .๐๑ สถานท ข า งถนนซอย ๒ ถ ง ลา เห มอง แควแมนกเคา บานโปง หมท ๔ ตาบลทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๘๐ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

(๓ ) โคร งการก อสร า ง รา ง ระบายน า คอนกร ต เสร ม เห ลก บานโปง หมท ๔

จานวน ๙๗,๘๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางรางระบายนาคอนกรตเสรมเหลก กวาง ๐.๒๕ เมตร ลกไมนอยกวา ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ร.๐๑ สถานท ขางถนนกงซอย ๓-๕ (เชอมของเดม) บานโปง หมท ๔ ตาบลทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๘๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด -ขอ ๕

121

(๔ ) โคร งการก อสร า ง รา ง ระบายน า คอนกร ต เสร ม เห ลก บานหางแคว หมท ๑๒

จานวน ๔๒๗,๑๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางรางระบายนาคอนกรตเสรมเหลก กวาง ๐.๒๕ เมตร ลกไมนอยกวา ๐.๔๐ เมตร ชวงท ๑ ยาว ๖๕.๐๐ เมตร และชวงท ๒ ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๐.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ร.๐๑ สถานท ขางถนนสายหลก (ตอของเดม) บานหางแคว หมท ๑๒ ตาบลทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๑๑๗ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

๔. ประเภทวางทอระบายนา รวม ๙๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท

(๑) โครงการกอสรางวางทอระบายนาพรอมบอพก บานปาเสา หมท ๖

๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางวางทอระบายนาคอนกรตเสรมเหลก ขนาด ø ๑.๐๐ เมตร จานวน ๗๕ ทอน พรอมบอพกทอระบายนา ø ๑.๐๐ เมตร จานวน ๕ บอ ยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ท.๐๖ สถานท ลาเหมองหลวง ขางซอย ๗ (ทายซอย) บานปาเสา หมท ๖ ตาบลทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๙๒

สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

( ๒ ) โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ว า ง ท อ ร ะ บ า ย น า พ ร อ ม บ อ พ ก บานบวกหวชาง หมท ๗

จานวน ๒๙๔,๔๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางวางทอระบายนาคอนกรตเสรมเหลก ขนาด ø ๑.๐๐ เมตร จานวน ๕๖ ทอน พรอมบอพกทอระบายนา ø ๑.๐๐ เมตร จานวน ๔ บอ ยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ท.๐๖ สถานท ลาเหมองหางกาดขางถนนซอยบานพอตน บานบวกหวชาง หมท ๗ ตาบลทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๙๖ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

122

( ๓ ) โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ว า ง ท อ ร ะ บ า ย น า พ ร อ ม บ อ พ ก บานสนปากวาว หมท ๑๐

จานวน ๒๒๖,๒๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางวางทอระบายนาคอนกรตเสรมเหลก ขนาด ø ๐.๘๐ เมตร จานวน ๖๑ ทอน พรอมบอพกทอระบายนา ø ๐.๘๐ เมตร จานวน ๔ บอ ยาวรวม ๖๕.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.ท.๐๕ สถานท ลาเหมองขางถนนสายหลก (ตอจากเดม) บานสนปากวาว หมท ๑๐ ตาบลทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๑๑๐ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

๕. ประเภทวางทอเหลยม รวม ๒๗๑,๑๐๐.๐๐ บาท

(๑) โครงการกอสรางวางทอเหลยมคอนกรต บานปากลวย หมท ๑๓ จานวน ๒๗๑,๑๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางวางทอเหลยมคอนกรตสาเรจรป กวาง ๑.๕๐ เมตร สง ๑.๕๐ เมตร จานวน ๑๒ ทอน ตามแบบ ทวต.ทลส.๐๓ สถานท ลาเหมองกลาง (บวกครก) จดตดกบถนนบาน.ปาเสา – บานปากลวย (ทศตะวนออกวดปากลวย) บานปากลวย หมท ๑๓ ตาบลทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนรายได ๑๑๓,๑๖๐.๐๐ บาท

ตงจายจากเงนอดหนน ๑๕๗,๙๔๐.๐๐ บาท

ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๑๒๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

๖. ประเภทกาแพงกนดน รวม ๓๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท

(๑) โครงการกอสรางกาแพงกนดน บานบวกครกใต หมท ๙ จานวน ๓๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางกาแพงกนดนคอนกรตสาเรจรป สง ๑.๘๕ เมตร ยาวรวม ๖๓.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.กพส.๐๑ สถานท ลาเหมองขางถนนสายหลก (ทศตะวนตกวดบวกครกใต) บานบวกครกใต หมท ๙ ตาบลทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนรายได ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๑๐๓

123

สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

๗. ประเภทอาคาร รวม ๒๐๖,๓๐๐.๐๐ บาท

(๑) โครงการกอสรางตอ เตมศาลาอเนกประสงคคอนกรต เสรมเหลก บานเจดยเหลยม หมท ๑

จานวน ๒๐๖,๓๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคากอสรางตอเตมศาลาเอนกประสงคคอนกรตเสรมเหลก กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร ตามแบบ ทวต.อ.๑/๒๕๕๗ สถาน ท ลานอเนกประสงคสาธารณะ ( ทศตะ วนตก วดเจดยเหลยม) บานเจดยเหลยม หมท ๑ ตาบลทาวงตาล อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนรายได ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๖๕ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

๘. ประเภทขยายเขตระบบจาหนายนาประปา รวม ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

( ๑ ) โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย เ ข ต ร ะ บ บ จ า ห น า ย น า ป ร ะ ป า บานเจดยเหลยม หมท ๑

จานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาขยายเขตระบบจาหนายนาประปาภมภาค ตามรายละเอยดแบบแปลนและประมาณการราคาการใชจายของ การประปาภ มภาคจงหวด เ ชยงให ม กาหนด สถานท ภายใน บ า น เ จ ด ย เ ห ล ย ม ห ม ท ๑ ต า บ ล ท า ว ง ต าล อ า เ ภ อส า ร ภ จงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนรายได ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน หนาท ๖๒ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ชอ ๕

๙. คาบารงรกษาซอมแซมและปรบปรงทดนและสงกอสราง จานวน ๓๒๑,๘๐๐.๐๐ บาท

รายจายทเกดขนเนองจากการบารงรกษา ซอมแซมและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๕

124

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗. เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานเคหะและชมชน

งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล (๐๐๒๔๔) รวม ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบดาเนนงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาใชสอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ (๓๒๐๑๐๐) จานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาเอกชนเกบและกาจดขยะในชมชน จานวน ๑๓ หมบาน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยทธศาสตรยทธศาสตรการพฒนาการการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาต และระบบนเวศอยางยงยน หนาท ๑๕๐ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๓

๒. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (๓๒๐๓๐๐)

รวม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑). โครงการแกไขปญหาขยะ จานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการโครงการแกไขปญหาขยะ โดย จดทาปยหมกจากเศษวชพช เศษอาหารจากครวเรอน และแพคถงเพอแจกจายประชาชน , การคดแยกขยะ(รไซเคล) โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรยทธศาสตรการพฒนาการการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาต และระบบนเวศอยางยงยน หนาท ๑๕๐ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด

125

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานสงคมสงเคราะห (๐๐๒๓๐) งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห (๐๐๒๓๒) รวม ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท

งบดาเนนงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาใชสอย รวม ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (๓๒๐๓๐๐)

รวม ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ โครงการกจกรรมกลมผตดเชอ ผดอยโอกาส

เพอจายเปนคาใชจายในการจดหาถงยงชพ วสดอปโภคและบรโภค มอบใหแกผตดเชอ ผดอยโอกาส โดย ถอปฏบตตามหลกเกณฑวาดวยการตงงบประมาณเพอการชวยเหลอประชาชนตามอานาจหนาทของ อบจ. เทศบาล และ อบต. พ.ศ.๒๕๔๓ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๕๐ ลงวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๙๖ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบเงนอดหนน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๖,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายเงนอดหนน (๕๖๑๐๐๐). รวม ๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จานวน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ อดหนนกงกาชาดอาเภอสารภ เพอจายเปนคาสนบสนนการดาเนนงานตามโครงการกาชาดรวมนาใจสพนองผยากไร ตงจายจากเงนรายได ปรากฎในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน หนาท ๑๖๙ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

จานวน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท

126

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๙๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (๐๐๒๕๐) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (๐๐๒๕๒) รวม ๙๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท

งบดาเนนงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๙๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาใชสอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๙๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. รายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ(๓๒๐๓๐๐)

รวม ๙๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ โครงการเพมประสทธภาพเยาวชน จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรแกเยาวชน การจดนทรรศการของกลมเดกและเยาวชน โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๙ และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวต หนาท ๑๘๓ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๒ โครงการบรหารจดการขอมลพนฐานของชมชน จานวน ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอเปนคาใชจายในการบรหารจดการขอมลพนฐานของชมชน เพอใชเปนขอมลพนฐานในการพฒนาทองถนโดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๕๖ จายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวต หนาท ๑๙๖ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

127

๑.๓ โครงการฝกอบรมพฒนาศกยภาพของอาสาสมครพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย

จานวน ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมพฒนาศกยภาพของอาสาสมครพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๙

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวต หนาท ๑๘๒ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๔ โครงการพฒนาศกยภาพกลมสตรแมบานตาบลทาวงตาล จานวน ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมกลมสตรแมบานตาบลทาวงตาล เพอพฒนาศกยภาพการพฒนาทองถนโดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๙

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวต หนาท ๑๙๕ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๕ โครงการพฒนาศกยภาพกลมผสงอายตาบลทาวงตาล จานวน ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมกลมผสงอายตาบลทาวงตาลเพอพฒนาศกยภาพการพฒนาทองถน โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๙

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวต หนาท ๑๙๕ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๖ โครงการสงเสรมการทองเทยว จานวน ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอเปนคาใชจายในจดกจกรรมสงเสรมการทองเทยว เชน การประชาสมพนธ เผยแพรทางสอตางๆ การจดกาดมวครวฮอม การจดตลาดนดถนนคนเดน การจดการแสดงแสง ส เสยง ศลปวฒนธรรมถนนคนเดน ฯลฯ โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

128

การเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน

พ.ศ.๒๕๔๒ , หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ และหนงสอกระทรางการคลง ท กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวนท ๑๔ ตลาคม ๒๕๓๙ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการอนรกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๖๓ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๑

๑.๗ โครงการประชมฝกอบรมเชงปฏบตการขบเคลอนหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงและเสรมสรางกระบวนการเรยนรงานอาสาพฒนาชมชน (อช.)

จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอเปนคาใชจายตามโครงการประชมฝกอบรมเชงปฏบตการขบเคลอนหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงและเสรมสรางกระบวนการเรยนรงานอาสาพฒนาชมชน (อช.) โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวต หนาท ๑๗๒ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๘ โครงการเศรษฐกจพอเพยง จานวน ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมสนบสนนการดาเนนงานของศนยการเรยนรการใชชวตตามปรชญาเศรษฐกจพอเพยงตาบล ทาวงตาล รวมทงฝกอบรมใหความรเศรษฐกจพอเพยงแกนกเรยน เยาวชนและประชาชน โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๙ ���

หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยทธศาสตรการพฒนาเศรษฐกจ หนาท ๑๔๖

129

๑.๙ โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด จานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมปองกนและแกไขยาเสพตด เชน การบาบดฟนฟผตดยาเสพตด การฝกอาชพใหกบผตดยาเสพตด การรณรงคประชาสมพนธปองกนและแกไขปญหายาเสพตด การฝกอบรมการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ฯลฯ โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๙ และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการจดระเบยบชมชน สงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย หนาท ๒๐๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

งบเงนอดหนน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายเงนอดหนน (๕๖๑๐๐๐) รวม ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

เงนอดหนนสวนราชการ (๖๑๐๒๐๐) รวม ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. เงนอดหนนททาการปกครองอาเภอสารภ รวม ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ โครงการเฝาระวงและสรางความยงยนในการเอาชนะยาเสพตด จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนททาการปกครองอาเภอสารภตามโครงการเฝาระวงและสรางความยงยนในการเอาชนะยาเสพตดทงนไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอานวยการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน ระดบจงหวดในการประชม ครงท ๔/๒๕๕๖ เมอวนท ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการจดระเบยบชมชน สงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย หนาท ๒๐๐ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

130

๑.๒ โครงการฝกอบรมทบทวนลกเสอชาวบานจงรกภกดสรางความสามคคสมานฉนท

จานวน ๗,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนททาการปกครองอาเภอสารภตามโครงการฝกอบรมทบทวนลกเสอชาวบานจงรกภกดสรางความสามคคสมานฉนททงนไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอานวยการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน ระดบจงหวดในการประชม ครงท ๔/๒๕๕๖ เมอวนท ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยทธศาสตรการพฒนาการจดระเบยบชมชนสงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย หนาท ๒๐๓

131

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๘๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (๐๐๒๖๑) งานกฬาและนนทนาการ (๐๐๒๖๒) รวม ๘๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท

งบดาเนนงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๘๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาใชสอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.รายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (๓๒๐๓๐๐)

รวม ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ โครงการจดงานวนเดกแหงชาต จานวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอเปนคาใชจายในโครงการจดงานวนเดกแหงชาต เชน กจกรรมการแสดงของเดก กจกรรมนนทนากร เกมสงเสรมพฒนาการเดก ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ และ หนงสอกระทรวงการคลง ท กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวนท ๑๔ ตลาคม ๒๕๓๙

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวต หนาท ๑๓๙ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๒ โครงการสงเสรมกฬาประชาชนตาบลทาวงตาล จานวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมกฬาประชาชนตาบล ทาวงตาล เชน การแขงขนกฬาสากล แขงขนกฬาพนบาน ประกวดขบวนพาเหรดและกองเชยร โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ , หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๘๙ ลงวนท ๓ สงหาคม ๒๕๔๗ และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕

132

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวต หนาท ๑๙๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๓ โครงการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาทงในและนอกเขตเทศบาล

จานวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสงนกกฬาเขารวมแขงขนกฬาทงในและนอกเขตเทศบาล เชน จดสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาประชาคมตานยาเสพตดอาเภอสารภ จดสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาสากลทจดโดยชมรมกฬา สมาคม หนวยงานองคกรภาครฐ ตามทนายกเทศมนตรตาบลทาวงตาลพจารณาอนมต โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๘๙ ลงวนท ๓ สงหาคม ๒๕๕๗ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวต หนาท ๑๙๒ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

หมวดรายจายคาวสด (๕๓๓๐๐๐) รวม ๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๑. คาวสดกฬา (๓๓๑๓๐๐) รวม ๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาวสดกฬา เชน ลกฟตบอล ลกวอลเลยบอลลกปงปอง ลกแชรบอล ไมแบดมนตน ลกแบตมนตน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการบรหารจดการบานเมองทด หนาท ๒๐๖ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

133

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๙๘๖,๐๐๐.๐๐. บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (๐๐๒๖๐) งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (๐๐๒๖๓) รวม ๙๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท

งบดาเนนงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาใชสอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (๓๒๐๓๐๐)

รวม ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ โครงการจดงานประเพณลอยกระทง จานวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดงานประเพณลอยกระทง เชน ประกวดกระทงเลก ประกวดขบวนแหกระทงใหญ สาธตทาอาหารพนเมองของกลมสตรแมบานตาบลทาวงตาล สาธตภมปญญาทองถน การแสดงมหรสพศลปะปองกนตวมวยไทย/การแสดงพธเปด โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ และหนงสอกระทรวงการคลง ท กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวนท ๑๔ ตลาคม ๒๕๓๙ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๖๑สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๑

๑.๒ โครงการถวายเทยนพรรษา จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการถวายเทยนพรรษาและเครองสงฆภณฑใหแกวดในเขตเทศบาลตาบลทาวงตาล จานวน ๘ วด ทงนถอปฏบตตาม ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม

134

๒๕๕๕ และหนงสอกระทรวงการคลง ท กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวนท ๑๔ ตลาคม ๒๕๓๙ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๖๑สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๓ โครงการจดงานประเพณสงกรานตรดนาดาหวผสงอาย จานวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดงานประเพณสงกรานต รดนาดาหวผสงอาย เชน พธดาหวผสงอายตพบลทาวงตาล การสาธตทาอาหารพนเมอง/นาสมนไพรของกลมสตรแมบานตาบลทาวงตาล การแสดงดนตร พน เ มองสะ ลอซอซง ท งน ถ อปฏ บต ระ เ บยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ และหนงสอกระทรวงการคลง ท กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวนท ๑๔ ตลาคม ๒๕๓๙ ตงจายจากเงนรายได จานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๕๔ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๑

๑.๔ โครงการสรงนาพระธาตเจาเวยงกมกาม จานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสรงนาพระธาตเจา เวยงกมกาม เชน พธการทางศาสนา/พธบวงสรวงพญามงราย รวมขบวนแหโคมามฆบชานาสรงพระธาต ทงนถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ และหนงสอกระทรวงการคลง ท กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวนท ๑๔ ตลาคม ๒๕๓๙ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอน รกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๖๐สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๑

135

๑.๖ โครงการอนรกษศลปวฒนธรรมประเพณ จานวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการอนรกษศลปวฒนธรรมประเพณ โดยอบรมใหความรเกยวกบภมปญญาทองถน เชน การตดตง การทาไมกวาด อบรมใหความรกยวกบดนตรลานนา เชน สะลอ ซอ ซง การ จดนท ร รศการแสดงผลง านศ ลป วฒนธรรมประ เพ ณ , ประชาสมพนธเผยแพรการอนรกษศลปวฒนธรรมฯโดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๙ ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๒ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๕๕ และหนงสอกระทรวงการคลง ท กค ๐๕๒๖.๗/ว๑๒๙ ลงวนท ๑๔ ตลาคม ๒๕๓๙ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) ยทธศาสตรการพฒนาการอน รกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๕๔สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๑

งบเงนอดหนน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายเงนอดหนน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

เงนอดหนนสวนราชการ (๖๑๐๑๐๐) รวม ๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. อดหนนททาการปกครองจงหวดเชยงใหม รวม ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ โครงการขอรบการสนบสนนของ ททาการปกครองจงหวดเชยงใหมตามการขอรบการสนบสนนงบประมาณตามโครงการจดงานมหกรรมไมดอกไมประดบ ครงท ๓๘ ประจาป ๒๕๕๗

จานวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนตามโครงการขอรบการสนบสนนของ ททาการปกครองจงหวดเชยงใหมตามการขอรบการสนบสนนงบประมาณตามโครงการจดงานมหกรรมไมดอกไมประดบ ครงท ๓๘ ประจาป ๒๕๕๗ ทงนไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอานวยการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน ระดบจงหวดในการประชม ครงท ๔/๒๕๕๖ เมอวนท ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสาน

136

ศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๕๙สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๑

๒. อดหนนททาการปกครองอาเภอสารภ รวม ๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๑ โครงการขอรบการสนบสนนงบประมาณงานกจกรรมประเพณปใหมเมอง ๒๕๕๗

จานวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนใหอาเภอสารภนาไปดาเนนงานตามโครงการขอรบการสนบสนนงบประมาณงานกจกรรมประเพณปใหมเ มอง ๒๕๕๗ ทงน ได รบความเ หนชอบจากคณะอนกรรมการอานวยการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน ระดบจงหวดในการประชม ครงท ๔/๒๕๕๖ เมอวนท ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๕๙สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๒.๒ โครงการขอรบการสนบสนนของททาการปกครองอาเภอสารภ สาหรบจดงานบปผชาตในนามของอาเภอสารภ ไปรวมมหกรรมไมดอกไมประดบของจงหวดเชยงใหมประจาป ๒๕๕๗

จานวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนตามโครงการขอรบการสนบสนนของททาการปกครองอาเภอสารภ สาหรบจดงานบปผชาตในนามของอาเภอสารภ ไปรวมมหกรรมไมดอกไมประดบของจงหวดเชยงใหมประจาป ๒๕๕๗ ทงนไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอานวยการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน ระดบจงหวดในการประชม ครงท ๔/๒๕๕๖ เมอวนท ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๕๘สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

137

๒.๓ โครงการจดงานรฐพธอาเภอสารภ (๑๒ สงหาคม ๒๕๕๗ ,

๒๓ ตลาคม ๒๕๕๖ , ๕ ธนวาคม ๒๕๕๖)

จานวน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนอาเภอสารภ ตามโครงการจดงานรฐพธอาเภอสารภ (๑๒ สงหาคม ๒๕๕๗ , ๒๓ ตลาคม ๒๕๕๖ , ๕ ธนวาคม ๒๕๕๖) ทงนไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอานวยการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน ระดบจงหวดในการประชม ครงท ๔/๒๕๕๖ เมอวนท ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอน รกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๕๑สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๕

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน รวม ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. อดหนนวดในเขตพนทตาบลทาวงตาล รวม ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ อดหนนวดเจดยเหลยม จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนตามโครงการ ดงน - โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต จานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนรกษและสบสานประเพณสรงนาพระธาต จานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ทงนงบประมาณเงนอดหนนยอดรวมไมเกนรอยละ ๓ ตงจายจากเงนรายได ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๖๒สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๒ อดหนนวดปาเปอะ จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนตามโครงการ ดงน - โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต จานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนรกษและสบสานประเพณสรงนาพระธาต จานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ทงนงบประมาณเงนอดหนนยอดรวมไมเกนรอยละ ๓ ตงจายจากเงนรายได ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-

138

๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๖๓สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๓ อดหนนวดบานกลาง จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนตามโครงการ ดงน - โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต จานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนรกษและสบสานประเพณสรงนาพระธาต จานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ทงนงบประมาณเงนอดหนนยอดรวมไมเกนรอยละ ๓ ตงจายจากเงนรายได ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๖๔สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๔ อดหนนวดปางว จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนตามโครงการ ดงน - โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต จานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนรกษและสบสานประเพณอฐมบชา จานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ทงนงบประมาณเงนอดหนนยอดรวมไมเกนรอยละ ๓ ตงจายจากเงนรายได ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๖๔สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

139

๑.๕ อดหนนวดบวกครกเหนอ จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนตามโครงการ ดงน - โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต จานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนรกษและสบสานประเพณสรงนาพระธาต จานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ทงนงบประมาณเงนอดหนนยอดรวมไมเกนรอยละ ๓ ตงจายจากเงนรายได ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๖๕สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๖ อดหนนวดบวกครกใต จานวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนตามโครงการ ดงน - โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต จานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนรกษและสบสานประเพณสรงนาพระธาต จานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ทงนงบประมาณเงนอดหนนยอดรวมไมเกนรอยละ ๓ ตงจายจากเงนรายได ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๖๖สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๗ อดหนนวดชางคา จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนตามโครงการ ดงน - โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต จานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนรกษและสบสานประเพณสรงนาพระธาต จานวน๒๐,๐๐๐.- บาท ทงนงบประมาณเงนอดหนนยอดรวมไมเกนรอยละ ๓ ตงจายจากเงนรายได ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสาน

140

ศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๖๗สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๑.๘ อดหนนวดไชยมงคล (วดปากลวย) จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนตามโครงการ ดงน - โครงการนาพลงมวลชนเขารวมงานพฒนาคณภาพชวต จานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - โครงการอนรกษและสบสานประเพณสรงนาพระธาต จานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ทงนงบประมาณเงนอดหนนยอดรวมไมเกนรอยละ ๓ ตงจายจากเงนรายได ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๖๘สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

๒. อดหนนครสตจกรสบนทธรรม จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนตามโครงการคายเรยนรสานสมพนธครอบครว ทงนงบประมาณเงนอดหนนยอดรวมไมเกนรอยละ ๓ ตงจายจากเงนรายได ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๖๙สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

เงนอดหนนเอกชน รวม ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. อดหนนคณะกรรมการหมบานปาเปอะ หมท ๒ จานวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาอดหนนตามโครงการจดกจกรรมวนพระปกเกลา โดยเปนคาใชจายในการจดเตรยมสถานท คาใชจายในการจดกจกรรมวนพระปกเกลา วนท ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทงนงบประมาณเงนอดหนนยอดรวมไมเกนรอยละ ๓ ตงจายจากเงนรายได ปรากฎตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน หนาท ๑๗๐สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๒

141

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตาบลทาวงตาล

อาเภอสารภ จงหวดเชยงใหม

ประมาณการรายจายรวมทงสน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐) งานสงเสรมการเกษตร (๐๐๓๒๑) รวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบดาเนนงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายจายคาใชสอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (๓๒๐๓๐๐)

รวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ โครงการสงเสรมและพฒนาศนยบรการ และถายทอดเทคโนโลยการเกษตร

จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในประชมคณะกรรมการศนยบรการถ ายทอดเทคโนโลยการ เกษตรฯ การ ฝกอบรมใ หความ รแ กคณะกรรมการฯ คาใชจายในการสนบสนนวสด อปกรณ ใหแกศนยบรการถายทอดเทคโนโลยการเกษตร โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๙ ���หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาเศรษฐกจ หนาท ๑๔๘ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวด ขอ ๑

๑.๒ โครงการปยหมกชวภาพ จานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการปยหมกชวภาพ เชน การจดทาโรงเรอนสาหรบหมกปย การสนบสนนวสดอปกรณทาปยหมก เพอสงเสรมเศรษฐกจพอเพยงและแกปญหาหมอกควน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยทธศาสตรการพฒนาเศรษฐกจ หนาท ๑๕๑ สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรจงหวดขอ ๓

142

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

งบกลาง งบกลาง เงนทนประกนสงคม ๒๖๐,๐๐๐.๐๐

เบยยงฃพผปวยเอดส ๑๗๔,๐๐๐.๐๐

เงนสารองจาย ๓๔๙,๖๒๐.๐๐

รายจายตามขอผกพน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐

บาเหนจ/บานาญ เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน

๖๓๐,๐๐๐.๐๐

งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) เงนเดอนนายก/รองนายก

๗๒๕,๗๖๐.๐๐

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก/

๑๘๐,๐๐๐.๐๐

143

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

๑๘๐,๐๐๐.๐๐

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายก

๒๐๗,๓๖๐.๐๐

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาทองถน

๑,๕๕๕,๒๐๐.๐๐

เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน ๓,๐๕๒,๗๐๐.๐๐

เงนเพมตางๆของพนกงาน

๒๙๔,๓๐๐.๐๐

เงนประจาตาแหนง ๖๗,๒๐๐.๐๐

คาตอบแทนพนกงานจาง ๑,๑๙๔,๐๐๐.๐๐

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง

๕๓๔,๙๖๐.๐๐

144

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

๔๓๕,๐๐๐.๐๐

คาเบยประชมคณะกรรมการทสภาแตงตง

๓๐,๐๐๐.๐๐

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

๕๐,๐๐๐.๐๐

คาเชาบาน ๑๑๐,๐๐๐.๐๐

เงนชวยเหลอบตร ๒๐,๐๐๐.๐๐

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

145

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงงาบรการ

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

รายจายเกยวกบรองรบพธการ

๑๒๐,๐๐๐.๐๐

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐

รายจายเพอบารงรกษาและซอมแซม

๒๒๕,๐๐๐.๐๐

คาวสด วสดสานกงาน ๒๖๓,๐๐๐.๐๐

วสดไฟฟาและวทย ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

วสดกอสราง ๑๕,๐๐๐.๐๐

วสดยานพาหนะและขนสง

๑๐,๐๐๐.๐๐

146

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

วสดเชอเพลงและหลอลน

๓๖๐,๐๐๐.๐๐

วสดวทยาศาสตรการแพทย

๖๐,๐๐๐.๐๐

วสดโฆษณาและเผยแพร ๒๐,๐๐๐.๐๐

วสดเกษตร ๒๐,๐๐๐.๐๐

วสดเครองแตงกาย ๗๐,๐๐๐.๐๐

วสดคอมพวเตอร ๘๐,๐๐๐.๐๐

วสดอนๆ ๕,๐๐๐.๐๐

147

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

.. คาสาธารณปโภค คาไฟฟา ๔๐๐,๐๐๐.๐๐

คานาประปา ๓๕,๐๐๐.๐๐

คาโทรศพท ๑๐๗,๐๐๐.๐๐

คาไปรษณย คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากรฯ

๔๐,๐๐๐.๐๐

คาบรการทางดานโทรคมนาคม

๓๒,๐๐๐.๐๐

คาครภณฑ ครภณฑคอมพวเตอร ๒๗,๐๐๐.๐๐

คาบารงและปรบปรงครภณฑ

๒๕,๐๐๐.๐๐

คาทดนและสงกอสราง คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

๕๐,๐๐๐.๐๐

148

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

รายจายอน คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบฯ

๔๐,๐๐๐.๐๐

งบเงนอดหนน เงนอดหนน รายจายอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน

๓๐,๐๐๐.๐๐

รายจายอดหนนสวนราชการ

๒๐,๐๐๐.๐๐

149

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

งบกลาง งบกลาง เงนทนประกนสงคม

เบยยงชพผปวยเอดส

เงนสารองจาย

รายจายตามขอผกพนธ

บาเหนจ/บานาญ กองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน

งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) เงนเดอนนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาทองถน

150

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน ๗๓๘,๙๖๐.๐๐

เงนเพมตางๆของพนกงาน

๑๑๖,๓๒๐.๐๐

คาจางลกจางประจา ๑๖๘,๓๖๐.๐๐

คาตอบแทนพนกงานจาง ๒๑๒,๗๖๐.๐๐

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง

๑๑๖,๐๔๐.๐๐

151

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

คาเบยประชมคณะกรรมการทสภาแตงตง

คาตอบแทนนอกเวลา ราชการ

๑๐,๐๐๐.๐๐

คาเชาบาน ๒๕,๐๐๐.๐๐

เงนชวยเหลอบตร ๒๖,๐๐๐.๐๐

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล

๕๐,๐๐๐.๐๐

คาใชสอย คาใชจายเพอใหไดมาซงบรการ

๘๐,๐๐๐.๐๐

152

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

๕๐,๐๐๐.๐๐

รายจายเพอบารงและซอมแซมทรพยสน

๒๘,๐๐๐.๐๐

คาวสด วสดสานกงาน ๔๐,๐๐๐.๐๐

วสดไฟฟาและวทย ๒,๐๐๐.๐๐

วสดกอสราง

วสดยานพาหนะและขนสง

วสดเชอเพลงและหลอลน

วสดวทยาศาสตรการแพทย

153

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

วสดโฆษณาและเผยแพร ๕,๐๐๐.๐๐

วสดเกษตร

วสดเครองแตงกาย

วสดคอมพวเตอร ๓๐,๐๐๐๐

วสดอนๆ

วสดงานบานงานครว ๕๐,๐๐๐.๐๐

งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑคอมพวเตอร ๕๒,๐๐๐.๐๐

คาบารงและปรบปรงครภณฑ

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

๒๐,๐๐๐.๐๐

154

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

งบกลาง งบกลาง เงนทนประกนสงคม

เบยยงชพผปวยเอดส

เงนสารองจาย

รายจายตามขอผกพนธ

บาเหนจ/บานาญ เงนสารองจาย

รายจายตามขอผกพนธ

บาเหนจ/บานาญ กองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน

งบบคลากร

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายการเมอง) เงนเดอนนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

155

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาทองถน

เงนเดอน (ฝายการเมอง) เงนเดอนนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาทองถน

เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน

เงนเพมตางๆของพนกงาน

คาจางลกจางประจา

คาตอบแทนพนกงานจาง

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง

156

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทน อปพร. ๓๐,๐๐๐.๐๐

คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

๓๖๐,๐๐๐.๐๐

เงนเดอนนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาทองถน

คาวสด วสดสานกงาน

157

วสดไฟฟาและวทย

วสดกอสราง

วสดยานพาหนะและขนสง

วสดเชอเพลงและหลอลน

วสดวทยาศาสตรการแพทย

วสดโฆษณาและเผยแพร

วสดเกษตร

วสดเครองแตงกาย ๕,๘๐๐.๐๐

วสดคอมพวเตอร

วสดอนๆ

วสดงานบานงานครว

วสดเครองดบเพลง ๒๐,๐๐๐.๐๐

158

คาครภณฑ ครภณฑคอมพวเตอร

คาบารงและปรบปรงครภณฑ

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

ครภณฑดบเพลง ๘๐,๐๐๐.๐๐

คาทดนและสงกอสราง ประเภทรายจาย.............

รายจายอน ประเภทรายจาย.............

เงนอดหนน ประเภทรายจาย.............

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงานบรหารงาน

คลง

แผนงานรกษาความ

สงบภายใน

159

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศกษาฯ แผนงานสาธารณสขฯ

แผนงานเคหะและ

ชมชน งานสงคมสงเคราะห

งบกลาง งบกลาง ประเภทรายจาย.............

ประเภทรายจาย.............

บาเหนจ/บานาญ ประเภทรายจาย.............

ประเภทรายจาย.............

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายการเมอง) ประเภทรายจาย............. - - -

เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน ๗๖๗,๖๔๐.๐๐ ๗๗๘,๔๔๐.๐๐ ๘๔๑,๙๒๐.๐๐

เงนเพมตางๆของ ๘๕,๐๘๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๒๑๙,๑๒๐.๐๐

160

พนกงาน

คาตอบแทนของพนกงานจาง

๕๗๔,๓๒๐.๐๐ ๑๙๒,๒๔๐.๐๐ ๓๐๕,๖๔๐.๐๐

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง

๓๒๕,๓๒๐.๐๐ ๑๓๑,๗๖๐.๐๐ ๑๒๖,๓๖๐.๐๐

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศกษาฯ แผนงานสาธารณสขฯ

แผนงานเคหะและ

ชมชน งานสงคมสงเคราะห

.งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนนอกเวลาราชการ

- ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

คาเชาบาน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐

เงนชวยเหลอการศกษาบตร

๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

161

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐

คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๖๕,๐๐๐.๐๐

คาธรรมเนยม - ๓๐,๐๐๐.๐๐ -

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศกษาฯ แผนงานสาธารณสขฯ

แผนงานเคหะและ

ชมชน งานสงคมสงเคราะห

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

๔๙๙,๐๐๐.๐๐ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

รายจายเพอบารงรกษาและซอมแซม

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

คาวสด วสดสานกงาน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

คาจดซออาหารเสรม ๔๐๔,๔๖๐.๐๐

162

(นม)

วสดคอมพวเตอร ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

วสดไฟฟาและวทย - ๓,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐

วสดวทยาศาสตรการแพทย

- ๓๐,๐๐๐.๐๐

วสดเครองแตงกาย - ๑๐,๐๐๐.๐๐

วสดเชอเพลงหลอลน - ๑๐,๐๐๐.๐๐

วสดกอสราง ๓๐,๐๐๐.๐๐

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศกษาฯ แผนงานสาธารณสขฯ

แผนงานเคหะและ

ชมชน งานสงคมสงเคราะห

วสดยานพาหนะและขนสง

๑๐,๐๐๐.๐๐

คาสาธารณปโภค ประเภทรายจาย............. - - -

งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

๗,๐๐๐.๐๐ - -

ครภณฑคอมพวเตอร ๕,๕๐๐.๐๐ - ๘๕,๐๐๐.๐๐

163

ครภณฑเกษตร - ๑๕๐,๐๐๐.๐๐

ครภณฑยานพาหนะและขนสง

- ๔๖,๔๐๐.๐๐

รายจายเพอบารงรกษาและซอมแซม

๕๐,๐๐๐.๐๐

คาทดนและสงกอสราง ถนนลาดยาง - ๑,๐๑๖,๔๐๐.๐๐

ถนนคอนกรต ๔๖๔,๗๐๐.๐๐

รางระบายนา ๑,๒๗๕,๙๐๐.๐๐

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการศกษาฯ แผนงานสาธารณสขฯ

แผนงานเคหะและ

ชมชน งานสงคมสงเคราะห

วางทอระบายนา ๙๑๐,๐๐๐.๐๐

วางทอเหลยม ๒๗๑,๑๐๐.๐๐

กาแพงกนดน ๓๙๓,๘๐๐.๐๐

อาคาร ๒๐๖,๓๐๐.๐๐

ขยายเขตระบบจาหนายนาประปา

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

164

คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

๒๕๕,๐๐๐.๐๐

งบรายจายอน รายจายอน ประเภทรายจาย............. -

งบเงนอดหนน เงนอดหนน อดหนนสวนราชการ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

อดหนนเอกชน - ๑๓๐,๐๐๐.๐๐

อดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน

๖,๐๐๐.๐๐

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานสงเสรมและ

สนบสนนความเขมแขง

ชมชน

แผนงานการศาสนา

วฒนธรรมและ

นนทนาการ

แผนงานสงเสรม

การเกษตร

งบกลาง งบกลาง ประเภทรายจาย.............

ประเภทรายจาย.............

บาเหนจ/บานาญ ประเภทรายจาย.............

ประเภทรายจาย.............

งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) ประเภทรายจาย.............

165

เงนเดอน (ฝายประจา) ประเภทรายจาย.............

งบดาเนนงาน คาตอบแทน ประเภทรายจาย.............

คาใชสอย รายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

๙๐๗,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

คาวสด วสดกฬา ๙๗,๕๐๐.๐๐

คาสาธารณปโภค ประเภทรายจาย.............

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานสงเสรมและ

สนบสนนความเขมแขง

ชมชน

แผนงานการศาสนา

วฒนธรรมและ

นนทนาการ

แผนงานสงเสรม

การเกษตร

งบลงทน คาครภณฑ ประเภทรายจาย.............

คาทดนและสงกอสราง ประเภทรายจาย.............

งบรายจายอน รายจายอน ประเภทรายจาย.............

งบเงนอดหนน เงนอดหนน อดหนนสวนราชการ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๕๑,๐๐๐.๐๐

อดหนนกจการทเปน ๒๗๐,๐๐๐.๐๐

166

ประโยชนสาธารณะ

อดหนนเอกชน ๕,๐๐๐.๐๐