MAd-01. Requisitos Normativos

Requisitos normativosISO 14001:2004

Especifica los requisitos que debe cumplir un SGA para Especifica los requisitos que debe cumplir un SGA para formular la política y objetivos, que podrán ser formular la política y objetivos, que podrán ser

objetivamente auditados para satisfacer necesidades de objetivamente auditados para satisfacer necesidades de certificación, registro o autodeclaración.certificación, registro o autodeclaración.

No establece por sí misma criterios de desempeño No establece por sí misma criterios de desempeño ambiental específicos.ambiental específicos.

NORMA IRAM ISO 14001:2004

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

ESPECIFICACIONES Y DIRECTIVAS PARA SU USO

Dónde se especifican los requisitos Dónde se especifican los requisitos que debe cumplir un SGA?que debe cumplir un SGA?

Esta norma brinda orientación sobre el desarrollo, Esta norma brinda orientación sobre el desarrollo, documentación, implementación, mantenimiento y mejora de documentación, implementación, mantenimiento y mejora de

un SGA y su coordinación con otros sistemas de gestión. un SGA y su coordinación con otros sistemas de gestión.

Estas directrices Estas directrices no no están están destinadestinadas das para ser empleadas para ser empleadas como criterios de certificación o registro de SGAcomo criterios de certificación o registro de SGA

NORMA ISO 14004:2004

Sistemas de Gestión Ambiental

DIRECTRICES GENERALES SOBRE PRINCIPIOS,

SISTEMAS Y TÉCNICAS DE APOYO

Qué Norma brinda orientación adicional Qué Norma brinda orientación adicional sobre los requisitos del SGA?sobre los requisitos del SGA?

Única Norma Única Norma certificable de la certificable de la

serie 14000serie 14000

Requisitos, información adicional, Requisitos, información adicional, orientación para su usoorientación para su uso

ISO 14001 - RequisitosISO 14001 - Requisitos Capítulo 4Capítulo 4

ISO 14001 - AnexosISO 14001 - Anexos A: proporciona información A: proporciona información adicional - no añade requisitos adicional - no añade requisitos

B: Informativo : tabla de B: Informativo : tabla de correspondencia con ISO 9001:2000correspondencia con ISO 9001:2000

ISO 14004 Directrices y Orientación para el uso de ISO 14004 Directrices y Orientación para el uso de la Norma ISO 14001 la Norma ISO 14001

Estructura de la Norma IRAM ISO 14001

• 1. Alcance• 2. Referencias• 3. Definiciones• 4. Requisitos del sistema

de gestión ambiental• 5. Anexos

4. Sistema de gestión• Planificar

• Hacer

• Verificar

• ActuarMEJORA MEJORA CONTINUACONTINUA

PPAA

VV HH

Política AmbientalPolítica Ambiental

PlanificaciónPlanificación

ImplementaciónImplementación

Seguimiento y medicionesSeguimiento y mediciones

Revisión Revisión

por la por la

DirecciónDirección

5. anexos5. anexos

• A– de carácter informativo– ayuda para la interpretación– no se utiliza como referencia en las

auditorías – superposición con ISO 14004

• B – correspondencia con ISO 9001:2000

Mejora ContinuaMejora Continua

P

H

A

V

PlanificaPlanifica

rrHacerHacer

VerificarVerificar

ActuarActuar

El ciclo PHVA es un El ciclo PHVA es un

proceso proceso constante e constante e

iterativoiterativo que permite que permite

que una organización que una organización

desarrolle e implemente desarrolle e implemente

su política ambiental con su política ambiental con

base en el base en el liderazgo y liderazgo y

el compromisoel compromiso de la de la

alta dirección con el SGA.alta dirección con el SGA.

MEJORA MEJORA

CONTINUACONTINUA

La organización debe establecer, documentar, La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá de esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos.estos requisitos.

La organización debe definir y documentar el alcance de La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental.su sistema de gestión ambiental.

Requisitos GeneralesRequisitos Generales

IRAM ISO 14001 - requisitosIRAM ISO 14001 - requisitos

Alcance del SistemaAlcance del Sistema

La organización debe definir y documentar el alcance de su SGALa organización debe definir y documentar el alcance de su SGA

(4.1 Requisitos generales)(4.1 Requisitos generales)

Cada Organización tiene la libertad y la flexibilidad para definirCada Organización tiene la libertad y la flexibilidad para definir

sus límites, y puede decidir la implementación de esta norma ensus límites, y puede decidir la implementación de esta norma en

toda ella, o en unidades operativas o actividades específicas detoda ella, o en unidades operativas o actividades específicas de

dicha organización. (Anexo A - A1)dicha organización. (Anexo A - A1)

La alta dirección debe aclarar los límites de la organización a losLa alta dirección debe aclarar los límites de la organización a los

cuales se aplica el SGA (ISO 14004)cuales se aplica el SGA (ISO 14004)

P

PlanificarPlanificar

4.3 4.3 P

H

V

ASPECTOSASPECTOS

REQUISITOS LEGALESREQUISITOS LEGALES

A

Planificación

¿Hacia donde deben enfocarse los recursos para

asegurar la Mejora Continua del SGA?

¿Cómo puede asegurarse la continuidad del SGA?

El proceso de Planificación del SGA ayuda a

la organización a orientar sus recursos sobre

los temas ambientalmente más relevantes.

La Planificación es un proceso continuo y dinámico que

considera cómo medir y evaluar el desempeño del SGA.

3 COMPROMISOS BÁSICOS

Compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables

Compromiso de prevención de la contaminación

Compromiso de mejora continua

4.2 Política Ambiental4.2 Política Ambiental

• Documentada, implementada y mantenida

• Comunicada a toda persona que trabaja para la organización o en nombre de ella.

• Disponibilidad al público

• Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios

• Marco para establecer objetivo y metas ambientales

La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurará:


Reducción o eliminación en la fuente

Reutilización en proceso o reciclado interno

Otros usos o reciclado externo

Recuperación y Tratamiento

Control

Política Ambiental Política Ambiental

Prevención de la contaminaciónPrevención de la contaminación

Posibilidades de Posibilidades de prevención:prevención:

• cambios tecnológicos en los cambios tecnológicos en los

procesos, productos o procesos, productos o serviciosservicios

•uso eficiente de recursosuso eficiente de recursos

•sustitución de materiales o sustitución de materiales o energíaenergía

•Control de la generación, Control de la generación, emisión o descarga de emisión o descarga de contaminantes o contaminantes o residuosresiduos

Política Ambiental Política Ambiental

Compromiso de Mejora ContinuaCompromiso de Mejora Continua

Para asegurar la MEJORA CONTINUA se requierePara asegurar la MEJORA CONTINUA se requiere

• Una metodología que permita evaluar el desempeño del Una metodología que permita evaluar el desempeño del SGA y el desempeño ambiental de la organización.SGA y el desempeño ambiental de la organización.

• Indicadores de Gestión Ambiental asociadosIndicadores de Gestión Ambiental asociados


• La identificación y evaluación de aspectos ambientales

• La identificación de requisitos legales y de otro tipo

• El establecimiento de criterios de desempeño ambiental

• El desarrollo de Objetivos y Metas

• La formulación de programas de Gestión para alcanzar los Objetivos y Metas

El Proceso de Planificación comprende:


La planificación del Sistema de Gestión Ambiental implica

La Identificación de aspectos ambientales y determinación de los que

son significativos.

+ Requisitos legales

+ Criterios de desempeño

+ Objetivos y metas ambientales

Mejora del desempeño


La Organización debe establecer, implementar y mantener uno o más procedimientos para:

a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios …. y

b) determinar aquellos aspectos que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente (AAS)

4.3.1 Aspectos Ambientales

La Información debe quedar documentada y actualizada

IRAM ISO 14001 - requisitos

Definiciones Definiciones

Aspecto Ambiental:Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos y Elementos de las actividades, productos y servicios de una organización que probablemente interactúen con servicios de una organización que probablemente interactúen con el medio ambiente.el medio ambiente.

Impacto Ambiental:Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcial, que resulte de las adverso o beneficioso, total o parcial, que resulte de las actividades, productos y servicios de una organización.actividades, productos y servicios de una organización.

Aspectos e Impactos Ambientales


ASPECTO (Causa)

IMPACTO AMBIENTAL (Efecto)

Relación Aspecto / Impacto

Descargas, vertidos, emisión, consumo, transporte, residuos

Cambio en el medio ambiente

Contaminación, reducción de RRNN,

Efectos en la comunidad

$

$$$

Emisiones

Descargas líquidas

Residuos sólidosConsumo de Energía

Consumode RRNN

Consumo de MP

PROCESOSPROCESOS(SERVICIO / PRODUCCION)(SERVICIO / PRODUCCION)

Identificación de Aspectos Ambientales


ENTRADASENTRADAS

MATERIA PRIMASMATERIA PRIMAS INSUMOS GRALESINSUMOS GRALES

SALIDASSALIDAS

PRODUCTOSPRODUCTOS SUBPRODUCTOSSUBPRODUCTOS

SERVICIOSSERVICIOSDESCARTESDESCARTES

MateriaMateriassPrimas, Primas, insumoinsumoss

Producto, Producto, subproductosubproductos, Servicioss, Servicios

ConsumConsumo de o de aguaagua

Residuos Residuos sólidos, sólidos, gases y gases y efluentes efluentes líquidoslíquidos

Descargas Descargas y residuos y residuos sólidossólidos

PROCESO PROCESO BB

PROCESPROCESOO A A

Gases de Gases de combustiócombustiónn

Consumo de Consumo de energía energía

eléctrica y eléctrica y combustiblecombustible

Identificar actividades, productos y servicios

Identificar aspectos ambientales (causas de efectos posibles o reales sobre el ambiente)

Identificar impactos ambientales (efectos existentes o potenciales)

Evaluar cuales impactos son los que más afectan en forma relativa

Identificar como críticos (o significativos) los aspectos (las causas) que los originan

Identificación de los Aspectos Ambientales:

1

2

3

4

5


Clasificación de Aspectos Ambientales

PASADOS

Considerar remediación

Gestión preventiva

FUTUROSPRESENTES

DIRECTOS

Los controla la organización

INDIRECTOS

La organización solo puede influenciar

Situaciones NORMALES / ANORMALES

Gestión preventiva sistemática

SituacionesDE EMERGENCIA

Gestión preventiva / reactiva

Gestión

preventiva / correctiva


Cuales son los aspectos ambientales mas críticos?

Determinación de la significancia de los Aspectos /Impactos

La organización debe asegurarse de que los

aspectos ambientales significativos se tengan en

cuenta en el establecimiento, implementación y

mantenimiento de su SGA.


Significancia de aspectos e impactos - Criterios de evaluación

Caracterización de impactos y aspectos para su

posterior comparación

Criterios que pueden considerarse:

• Escala del impacto (hasta dónde? Cuánto?), • Severidad (toxicidad? Daño posible sobre seres vivos?)• Duración del impacto (Cuánto se tarda en remediar?, por cuánto

tiempo se siente el efecto?)• Frecuencia de ocurrencia (impactos reales)• Probabilidad (impactos potenciales)• Requisitos legales aplicables (obligaciones y sanciones)• Inquietudes de partes interesadas (imagen)• Contaminación visual• ....otros.....


Significancia de aspectos e impactos - Criterios de evaluación

La significancia de los aspectos es un concepto relativo:

puede ser diferente en cada organización y variar con el

cambio de las circunstancias externas.

Nivel de importancia (criticidad o significancia):• Debe establecerse en forma sistematizada para poder

hacer comparables los impactos. • Se evalúa a partir de la combinación de los criterios

elegidos


A 4 Im 4 D 1 1 3 9

A 3 Im 3.1 I 1 0 2 2

A 3 Im 3.2 D 2 4 1 10

Algunos ejemplos de criterios de evaluación de Aspectos

Ambientales

ASPECTO

IMPACTO

CRITERIOS

clas

Significancia de aspectos e impactos Criterios de evaluación

Criterio3

Criterio2

Criterio1

A 1 Im 1 D 0 2 1 4

(C1+ 2 C2) X C3

A 2 Im 2 I 2 1 2 6

ESCALAS:Crit 1: 0-1-2Crit 2: 1-2-3-4Crit 3: 1-2-3

Valor Max: 30

Valor Min: 2

Los valores mas altos corresponden a los

impactos ambientales mas significativos

Selección de criterios y escalas de evaluación

Aplicación de los criterios

Evaluación de la importancia de los

impactos (y aspectos)

Secuencia de pasos en la identificación y evaluación de

aspectos ambientales significativos

Aspectos ambientales identificados

Establecimiento de Objetivos y Metas

ambientales


4.3.2 Requisitos legales y de otro tipo

La organización debe establecer y mantener procedimientos para:

• identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y

• determinar como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales

La organización debe asegurarse de que éstos requisitos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su SGA.

Planificación


Fuentes de información generales /específicosFuentes de información generales /específicos

Mecanismos de actualización (frecuencia)Mecanismos de actualización (frecuencia)

Metodología de seguimientoMetodología de seguimiento (4.5.2) (4.5.2)

Demostración de cumplimientoDemostración de cumplimiento (4.5.2) (4.5.2)

Algunos aspectos Algunos aspectos relacionados a relacionados a

considerar :considerar :

Identificación de requisitos aplicables a actividades, productos y servicios:

•Los específicos de la actividad•Los específicos de productos y servicios•Los específicos de la organización•Leyes ambientales generales•Autorizaciones , permisos y licencias

Fuentes de información:Distintos niveles de gobierno

•Asociaciones industriales•Base de datos comerciales

•Servicios profesionales•Publicaciones

Requisitos legales y de otro tipo

Planificación

Requisitos legales y de otro tipo:

COMO aplican a sus aspectos ambientales?

Ley , Res. aplicable

Org. de control

ObligaciónAspecto ambiental

considerar

X

Y

Z

N

R

Sec. Pcia Declaración anual

Municipio Permiso de habilitación

Ente regulador

Límites de emisión

Sec. de Nación

Inscripción en registro XX

Habilitación de contratista

Req. Corporat. Gestión de residuos

Generación de residuos

Balance de residuos

Verificar estado del trámite

Medición de emisiones

Estado del trámite

Vencimiento de habilitación

Condiciones de separación,

identificación y alm. transitorio

Planificación

Los objetivos y metas:• Documentados• medibles • coherentes con la Política Ambiental

Al definirse , deben considerarse:

requisitos legales

aspectos ambientales significativos

sus opciones tecnológicas

sus requisitos financieros, operativos y comerciales

Las opiniones de las partes interesadas.

4.3.3 Objetivos, Metas y Programa

“La Organización debe establecer, implementar y

mantener objetivos y metas ambientales documentados,

en los niveles y funciones pertinentes dentro de ella”.

Planificación

La Organización debe establecer, implementar y mantener uno o más programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir:

a) Asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización: y

b) Los medios y plazos para lograrlos

4.3.3 Objetivos, Metas y Programa

REDUCCION (uso de recursos, de energía, liberación de contaminantes,etc.)

DISEÑO DE PRODUCTO

MEJORA DEL CONTROL OPERATIVO

MINIMIZACION DE IMPACTOS

PROMOCION DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL

Posibles compromisos a incluir dentro de los Objetivos Ambientales:

Planificación

OBJETIVOS Y METAS: Indicadores de desempeño

Los IDA permiten medir el grado de cumplimiento y progreso de los objetivos:

• Cantidad de materia prima o energía utilizadas• Cantidad de emisiones producidas• Residuos generados por cantidad de producto terminado• Eficiencia de uso de materiales y energía • Número de incidentes / accidentes ambientales• Porcentaje de residuos reciclados • Porcentaje de material reciclado empleado en el embalaje • Cantidad de contaminantes específicos generados• Inversiones en protección ambiental• Número de causas / juicios• Horas de capacitación

ejemplos

ejemplos

Planificación

¿Cómo se logran los OBJETIVOS Y METAS establecidos?

Programas asociados a la gestión preventiva

• De mantenimiento• De monitoreo• De gestión de residuos• De Control de Proceso• De capacitación • De auditorias

Surgen a partir de requisitos de funcionamiento del SGA

Programas asociados a Objetivos y metas ambientales

• De mejora de la docum. del SGA

• De mejoras de proceso

• De reducción de descartes (scrap)

• De reducción de de residuos

• De construcción de una planta de tratamiento

Se definen para cumplir un objetivo/meta. Generan planes de

acción específicos

Programas de Gestión Ambiental

ejemplos

ejemplos

Planificación

Elementos del PGAElementos del PGA

Objetivo general (surge de la Politica)Objetivo general (surge de la Politica)

Acciones a ejecutarAcciones a ejecutar

Recursos necesariosRecursos necesarios

ResponsableResponsable

Tiempo de ejecuciónTiempo de ejecución

Metas asociadasMetas asociadas

Cronograma de acciones a desarrollar Cronograma de acciones a desarrollar para cumplir con el programapara cumplir con el programa

Enumera recursos disponibles, Enumera recursos disponibles, tecnologías, espacios, personaltecnologías, espacios, personal

Cada programa o acción tiene un Cada programa o acción tiene un responsableresponsable

Se asigna una fecha probable de Se asigna una fecha probable de finalizaciónfinalización

Planificación

PLAN DE ACCIONESPLAN DE ACCIONES

• Cada Programa puede estar orientado a un objetivo y/o meta ( o a un conjunto de ellos)

• Cada Programa requiere de un plan de acción

• El plan de acción puede incluir diversos pasos: simultáneos o consecutivos

• Cada paso puede tener más de un actor

• Cada actor debe conocer su responsabilidad, los recursos con que cuenta y los plazos de ejecución de su tarea

Planificación

P

H

V

4.4 4.4

A

PLANIFICACION DE ACTIVIDADESPLANIFICACION DE ACTIVIDADES

RECURSOS-PERSONAS-METODOS RECURSOS-PERSONAS-METODOS

Control OperativoControl Operativo

ASPECTOS

REQUISITOS LEGALES4.3

¿Qué significa implementar el SGA?

¿ planificar las actividades?

¿Que elementos se necesitan para poner

en funcionamiento el SGA?

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

COMUNICACIÓN

DOCUMENTACIÓN

CONTOL DE DOCUMENTOS

CONTROL OPERACIONAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

IRAM ISO 14001 - requisitos

Disponibilidad de recursos: DIRECCION

Funciones, responsabilidades y autoridad se deben definidas, documentadas y comunicadas

Definición y funciones del Representante(s) de la Dirección.

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

identificar aspectos ambientales

Iniciar de acciones correctivas / preventivas

responder ante inquietudes de partes interesadas

Actuar en situaciones de emergencias

definir programas de auditorías

asegurar el seguimiento de la gestión

Organización interna: se requiere la definición de Organización interna: se requiere la definición de

responsabilidades especificas para llevar a cabo la responsabilidades especificas para llevar a cabo la

implementación del SGAimplementación del SGA

Quienes tienen la responsabilidad por …?

ejemplos

ejemplos

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

“La organización debe asegurarse de que cualquier persona que

realice tareas para ella o en su nombre … sea competente … y debe mantener los registros asociados.

La organización debe identificar las necesidades de formación relacionados con sus aspectos ambientales y su

SGA.

Debe proporcionar formación o emprender otras acciones …

y debe mantener registros asociados”.

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Competencia en temas ambientales

Concientización

identificación de necesidades de formación

proporcionar formación

registros

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

La organización debe desarrollar la metodología mas adecuada La organización debe desarrollar la metodología mas adecuada

para asegurar que se para asegurar que se tome conciencia tome conciencia de:de:

• La Política ambientalLa Política ambiental

• Los requisitos del SGA en general;Los requisitos del SGA en general;

• Los aspectos ambientales significativosLos aspectos ambientales significativos

• los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;

• las funciones y responsabilidades dentro del SGAlas funciones y responsabilidades dentro del SGA

• Las consecuencias potenciales de desviarse de los Las consecuencias potenciales de desviarse de los

procedimientosprocedimientos

• Evaluar el funcionamiento del sistema

• Identificar aspectos ambientales frente cambios de procesos, o futuros proyectos

• Analizar los cambios en los requisitos legales ambientales

• Hacer el seguimiento de los programas de gestión

• Actuar frente a situaciones de emergencia

• Realizar auditorias internas

Evaluación de la competencia y entrenamientoEvaluación de la competencia y entrenamiento

Qué competencia se requiere para …?

ejemplos

ejemplos

La organización debe definir una metodología adecuada

para garantizar la comunicación interna entre los

diversos niveles y funciones de la organización,

relacionado a sus aspectos ambientales y al

funcionamiento del SGA

4.4.3 Comunicación interna

Boletines – Intranet- Carteleras - Reuniones grupales - Boletines – Intranet- Carteleras - Reuniones grupales - Buzones de sugerencias - Comités internosBuzones de sugerencias - Comités internos

La organización debe Recibir,

documentar y responder a

las inquietudes de las partes

interesadas externas, con relación

a sus aspectos ambientales y al

funcionamiento de su SGA.

4.4.3 Comunicación externa

Comunicaciones formalesComunicaciones formales

Días de puertas abiertasDías de puertas abiertas

Métodos de Información Métodos de Información comunitariacomunitaria

Eventos comunitariosEventos comunitarios

Sitios web- Informes de Sitios web- Informes de prensaprensa

Reportes ambientalesReportes ambientales

Líneas de acceso Líneas de acceso telefónico gratuitotelefónico gratuito

La organización debe definir y documentar la decisión de

informar a terceros acerca de sus aspectos ambientales. Deberá definir

un método de comunicación.

Cual es la documentación requerida para Cual es la documentación requerida para

asegurar el funcionamiento del SGA?asegurar el funcionamiento del SGA?

La La políticapolítica ambiental, ambiental,

Los Los objetivos y metasobjetivos y metas ambientales; ambientales;

El El alcance alcance del SGA;del SGA;

Documentación IDocumentación I

La La descripción de los elementos principales descripción de los elementos principales del SGAdel SGA y su interacción, así como la referencia y su interacción, así como la referencia

a los documentos relacionados;a los documentos relacionados;

Documentación IIDocumentación II

¿Cómo ha decidido la empresa Planificar su SGA?

¿Cómo se ha organizado para llevar a cabo dicha Planificación?

¿Qué metodología empleará para verificar el

funcionamiento de su SGA?

¿Como ha sistematizado la revisión del Sistema y su

Mejora continua?

P

H

A

V

Manual de Gestión Ambiental

Todos aquellos documentos que la organización considere necesarios para asegurar la eficacia del SGA deberán estar documentados

Documentación III

Esquema de Documentación convencional del SGA

Manual del SGA

Procedimientos

Instrucciones de Trabajo

Política Ambiental

Registros – Planillas – Formularios – Métodos

externos, etc.

Control de los documentos

a) Son adecuados

b) Estan actualizados

c) Permiten resaltar los cambios realizados

d) Estan disponibles donde se necesitan;

e) Son fácilmente identificables;

Todos los documentos requeridos deberan controlarse para asegurar que :

f) Los documentos de origen externo

g) Los documentos obsoletos

Estas condiciones aplican tambien a:

Una organización establece controles y criterios operativos para:

• Asegurar la gestión de los aspectos ambientales significativos.

• Asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros.

• Lograr los objetivos y metas planificados

• Asegurar coherencia con los compromisos asumidos (política ambiental)

• Evitar o minimizar incidentes/accidentes ambientales.

Control de las operaciones Manejo y Dominio de las operaciones

Control de las operaciones Manejo y Dominio de las operaciones

• procesos fabricación

• Actividades de mantenimiento

• análisis y tests de laboratorio

• almacenamiento de materias primas y productos,

• compras, ventas, contratos o acuerdos con proveedores

• entrega/prestación de productos/servicios,

Qué actividades requieren normalmente incorporar criterios operativos para asegurar que han sido planificadas adecuadamente?

ejemplos

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia

Responder, prevenir o mitigar impactos ambientales

revisar periódicamente, los métodos

realizar pruebas periódicas de los procedimientos

Deben identificarse situaciones reales y potenciales de emergencia y accidentes reales y potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente

Los Procedimientos operativos de emergencia típicos: emisiones accidentales a la atmósfera; descargas accidentales a agua y tierra; Consecuencias de desperfectos / operación anormales /

inclemencias climáticas, etc.

Preparación y respuesta ante emergencias

Los planes de emergencia incluyen por lo general:

Organización y responsabilidades ante emergencias

Listado de personal clave

Detalles de los servicios de emergencia

Planes de comunicaciones internas y externas

Acciones específicas ante diferentes tipos de emergencias

Información sobre materiales peligrosos (escapes/derrames)

Planes de capacitación y ensayos de eficacia / simulacros

¿Qué herramientas incluye la norma IRAM ISO 14001

para verificar si la implementación del SGA ha sido

efectiva y responde a los objetivos planificados?

Se definen algunas herramientas para

evaluar y autogestionar el SGA

•SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

•EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

•NO CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

•CONTROL DE REGISTROS

•AUDITORIA INTERNA

P

H

V 4.5 4.5

EVAL. DE DESEMPEÑOEVAL. DE DESEMPEÑO

EVAL. DE CUMPLIMIENTOEVAL. DE CUMPLIMIENTO

A

ASPECTOS

REQUISITOS LEGALES

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

RECURSOS-PERSONAS-METODOS

Control Operativo

4.3

4.4

Seguimiento y medición

Cuales son las características fundamentales de operaciones y actividades?

Cómo se mide el desempeño del SGA? Qué variables se tienen en cuenta?

Como se asegura el seguimiento efectivo de los objetivos y metas ?

Son confiables los resultados de mediciones (operativas y de gestión) ?

Posibles preguntas de interés …

Seguimiento y medición

Seguimiento y mediciones

de GestiónSeguimiento y mediciones

Operativas

Los resultados de las mediciones deben ser analizados y utilizados tanto para evaluar los éxitos del SGA como para tomar

medidas de corrección en áreas que requieren mejoras

CONTROLES OPERATIVOS

MONITOREO Y

MEDICIONES

INFO PARA EVALUACION DE

DESEMPEÑO

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES, PORDUCTOS Y

SERVICIOS

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

La organización debe evaluar periódicamente el cumplimiento de requisitos legales aplicables y con otros requisitos que suscriba.

Debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas

Evaluación de cumplimiento

Relación entre la política ambiental, los requisitos legales y la gestión del cumplimiento legal

IDENTIFICAR – EVALUAR OBLIGACIONES - ACTUALIZAR

EVALUAR Y DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO

4.2

4.3.2

4.5.2

POLITICA AMBIENTAL - COMPROMISO

Evaluación de cumplimiento

La frecuencia de la evaluación de cumplimiento se ve afectada

por varios factores, tales como el desempeño del cumplimiento

en el pasado o los requisitos regulatorios específicos.

Revisiones independientes (auditorias de cumplimiento legal)

Programas de evaluación del cumplimiento

Una evaluación de cumplimiento puede abarcar múltiples

requisitos legales o uno solo.

No conformidad, acción correctiva y preventiva

• la identificación de los desvíos del sistema.

• La toma de acciones para mitigar los impactos ambientales;

• la investigación de las no conformidades: causas y toma de acciones

• la evaluación de la necesidad de acciones preventivas

• el registro de los resultados de las acciones tomadas y

• la revisión de la eficacia de las acciones tomadas

¿Qué implica establecer, implementar y mantener

procedimientos para gestionar las no

conformidades reales y potenciales ?

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva

Los Procedimientos deberán definir la responsabilidad y la

autoridad en el manejo y la investigación de las no

conformidades, medidas de mitigación, inicio y seguimiento de

acciones correctivas y preventivas.

Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos

ambientales encontrados.

Los cambios que se produzcan deben incorporarse a la documentación de SGA.

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva

EJEMPLOS DE NO CONFORMIDADES:

• Responsabilidades no asignadas para una función ambiental relevante: respuesta ante emergencias

• Incumplimiento del procedimiento de gestión de residuos

• No se ha dado capacitación o entrenamiento frente a una necesidad identificada para calificar un puesto de trabajo

• No se llevan registros asociados al grado de avance del cumplimiento de objetivos y metas

• Se registra un derrame, fuga o pérdida de una sustancia peligrosa

• Se realiza una descarga líquida no planificada

ejemplos

4.5.4 Control de los registros

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o variosprocedimientos para la identificación, el almacenamiento, laprotección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición delos registros.

¿Qué registros son necesarios dentro del SGA para demostrar los resultados logrados?

Todos los que la Norma solicita + los que la organización requiera

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.

La gestión efectiva de los registros es fundamental para la implementación exitosa del SGA Deberá establecerse un procedimientos para asegurar el correcto tratamiento de los registros ambientales

REGISTROS AMBIENTALES

IDENTIFICACION INEQUIVOCA (trazabilidad)

REUNIR - COLECTAR (suficientes)

COMPLETAR (formularios prácticos)

DISPONER (Fácilmente accesibles)

MANTENER (tiempos predefinidos)

RESGAURDAR (responsabilidades)

Información sobre leyes y otros requisitos Cumplimiento de leyes Permisos, licencias y autorizaciones Evidencias de cumplimiento de Objetivos y

Metas Capacitación en temas ambientales Resultados de C.O. (mantenimiento, diseño,

producción) Resultados de calibración de equipos Registro de NC, AC Y AP tomadas registros de quejas informes sobre incidentes resultados de auditorías Revisiones por la dirección

ejemplos

4.5.5.Auditoría interna

Planificacion de auditorias: PROGRAMAS

Objetivo de la auditorias internas:

a) Implementación y mantenimiento del SGAb) Informar a la Direccion sobre el estado del SGA

AUTOGESTION

4.5.5.Auditoría interna

Los procedimientos de auditoría deben considerar:

- responsabilidades dentro de la auditoria

- documentos de auditoria a utilizar

- informe de los resultados

- registros asociados.

- criterios de auditoría, alcance, frecuencia y métodos.

“La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de

las operaciones implicadas y los resultados de auditorías previas”

La selección de auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.

Deberá comprender :

• las actividades y las áreas que se han de considerar en las auditorías

(alcance y objetivos)

• la frecuencia de las auditorías

• las responsabilidades asociadas con la gestión y conducción de las

Auditorías Ambientales

• la comunicación de los resultados de las auditorías

• la competencia de los auditores (independencia)

• metodología de conducción

Planificación de auditorías internas

P

H

V4.5

EVAL. DE DESEMPEÑO

EVAL. DE CUMPLIMIENTO

AMEJORA CONTINUA MEJORA CONTINUA

4.6 4.6

ASPECTOS

REQUISITOS LEGALES

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

RECURSOS-PERSONAS-METODOS

Control Operativo

4.3

4.4

4.6 Revisión por la Dirección

La alta dirección debe revisar el SGA de la organización, a intervalos

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia

continuas.

Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la

necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo la política ambiental,

los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las

revisiones por la dirección.

Revisión por la Dirección - requisito 4.6

• Revisión sistemática y periódica y documentada del SGA, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia. (Ver definición 3.2)

PROCESO DE REVISION DEL SGA

Elementos de salida

Elementos de entrada

La organización deberá evaluar su desempeño ambiental y el de los

procesos de su SGA para identificar oportunidades de

mejora. (4.6 a-h)

Los resultados deben incluir cualquier decisión con posibles cambios a la política y

objetivos ambientales coherentes con el compromiso de MEJORA CONTINUA.

Revisión por la Dirección - requisito 4.6

• La dirección debe revisar el SGA, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia.

PROCESO DE REVISION DEL SGA Elementos de salidaElementos de entrada

Mejora del desempeño

Evaluación del desempeño

MEJORA CONTINUA DEL SGA

Education

MAd-01. Requisitos Normativos