2
6
8
10
11
AF 2016-2017 Resultados de Fin de Año del
Fondo General
Fondo General
FY 16-17Proyecciones *
del3er trimestre
FY 16-17Informes Actuales
de Fin de Año **
Diferencia
Ingresos 224,331,070 225,978,228 0.7%
Gastos 226,573,612 226,368,703 -0.1%
Saldo Operativo Final (Neto) (2,242,542) (390,475)
*Proyecciones de fin de año presentadas el 2 de mayo al Concejo Municipal**Datos reales a partir del 2 de octubre de 2017
Nota: no hay cambios significativos en el saldo del fondo
14
15
¿Cuánto de mis impuestos recibe la Ciudad?
∞
7.75% Impuesto de venta
6.75%Otras agencias gubernamentales
Otras agencias gubernamentales$0.80 to $0.82
1%Ciudad de Santa Ana
$0.18 – $0.20Ciudad de Santa Ana
1% Impuesto de la Propidad Imponer Tarifa Básica
16
Presupuesto Personal
Vivienda y
utilidades
(25%)
Transporte
(15%)
Entretenimiento (10%)
EDUCACIÓN (20%)
Comunicación
(10%)
Cuidado personal (10%)
Cuenta de ahorros (10%)
Ahorro
potencial 5%
Ahorro potencial
2-3%
A DÓNDE VA EL DINERO?
17
¿A DÓNDE VA EL DINERO?∞
18
AF 17-18 INGRESO DEL FONDO GENERAL
$$224.9 Million (Excluye $9.3M el saldo del año anterior)
Intergubermental
$5,871,563 (2.6%)
Impuestos de Ventas
$50,300,000 (22.4%)
Impuesto de Propidad
$34,544,000 (15.4%)
Impuesto de Propidad en vez
de VLF$30,966,459 (13.8%)
Imp. De Uso de
Servicios
$27,780,000 (12.3%)
Uso de dinero y propiedad
$3,628,142 (1.6%)
Otros Ingresos y
Impuestos
$24,137,339 (10.7%)
Imp De Negocios
$11,870,000 (5.3%)
Licencias y Permisos
$10,460,979 (4.7%)
Multas
$12,149,266 (5.3%)
Imp. De Uso de Hotel
$9,900,000 (4.4%)
Cargo de Franquicia
$3,358,047 (1.5%)
AF 17-18 GASTOS DEL FONDO GENERAL
$ 234.2 Millones
Adicional$14,970,001 (6.4%)
Departamento de
Policia
$115,871,364
(49.5%)
El Departamento de
Bomberos
$50,417,145 (21.5%)
Recreación y Biblioteca
$19,966,850 (8.5%)
Servicio de Deuda
$9,040,680 (3.9%)
Planificación y
Construcción
$10,106,100 (4.3%)Agencia de Obras Públicas
6,847,195 (2.9%)
Agencia de Servicios
Financieros y de
Administración
$5,575,056 (2.4%)
Transferencias
$1,471,404 (0.6%)
20
Ingresos2%
En promedio, los ingresos totales del Fondo General han crecido a una tasa del 2% desde el
año fiscal 2012-2013
Gastos4%
En promedio, los gastos totales del Fondo General han crecido a una tasa del 4% desde el año fiscal
2012-2013
CIUDAD DE SANTA ANA
21
Metas (7)
(33)
(147)
Declaración de MisiónBrindar servicios públicos eficientes en
asociación con nuestra comunidad que
garanticen la seguridad pública, un entorno
económico próspero, oportunidades para
nuestros jóvenes y una alta calidad de vida
para los residentes.
23
Progreso
76 EstrategiasLogradas
24
25
Mejorar la vigilancia comunitaria del Departamento de Policía• SAPD Desarrolló la Academia de Ciudadanos• SAPD celebró su primer Open House
Formó grupos de seguridad vial / peatonal / de bicicletas para aumentar el alcance comunitario
Recibió la Medalla Nacional para Museo y Servicio de Biblioteca en el 2016 (2,2a)
Expansión el programa educativa después de clases a siete sitios
El Salvador, Jerome, Logan, Memorial, Salgado, Santa Anita Center and Madison Park
Redactó un Plan Estratégico de Desarrollo Económico
http://www.santa-ana.org/cda
Lanzó la campaña Comprar Local • http://santa-ana.org/cda/shoplocal.asp
26
Se aumentó el acceso a la información financiera• Actualizaciones trimestrales, pronóstico financiero, presupuesto de
prueba, informes anuales y reuniones de alcance comunitario de presupuesto.
Alcanzó y mantuvo el nivel de reserva del Fondo General de acuerdo con la Póliza de la Ciudad.
Aumento el alcance comunitario al asociarse con SAUSD, aprovechando la tecnología y las redes sociales
Estableció la Comisión de Artes y Cultura y el plan maestro
Estableció la Alianza Público-Privada Industrial Warner
Desarrolló un programa integral para mejorar la capital
Objetivo Primario: Establecer una cultura de servicio al cliente y interacción con la
comunidad es el enfoque principal de la organización.
Brindar un ambiente de empleoe positivo que respalde la salud de sus empleados y celebra sus éxitos
27
••
28
30
CIUDAD DE SANTA ANAFY 2017/ 2018
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
32Mejoro la seguridad en el sendero para
bicicletas en la Calle Maple
Mejor estructural el estadio de Santa Ana
Parque nuevo de Memory LaneRepavimentación de Memory Lane
17/18 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO (CIP)
$44,967,732
Mejora las calles$20,530,316
Mejora el tráfico
$7,579,750
Mejora servicios / drenaje / iluminacion
$11,117,052
Mejora los edificios de la Ciudad
$5,740,614
33
45%
17%
25%
13% Mejora las calles
Mejora el trafico
Mejora los servicios/dranaje/iluminacion
Mejora las Instalaciones de la Ciudad
Reparación a calles residenciales
$20,530,316
Planeación 3–Proyectos
$400,000
Mejora las calles12 – Proyectos
$19,930,316
Aceras/Paisajismo1 – Proyectos
$200,000
• Administración de pavimento
• Desarrollo de proyectos
• Administración de derecho de
paso
• Mejora los callejones
• Rehabilitación de la calle: Edginer a 1st
• Movilidad Sostenible y Transformación de Carreteras (SMaRT)
• Reparación de calles residenciales
• Mantenimiento preventivo local
• Rehabilitatcion Bristol St.: de la Calle 17th a Santa Clara
• Rehabilitatcion de la Avenida Westminster: Harbor a Fairview
• Ampliación de intersección Bristol a Memory Ln
• Mejora Fairview puentes y calles
• Mejora Avenida Warner : Calle Main a Calle Oak
• Mejora Avenida Warner : Calle Oak a la Avenida Grand
• Ensanchamiento de la Avenida Grand: Calle Primera a la
Calle Cuarto
• Concreto Omnibus
34
MEJORA el TRÁFICO$7,579,750
Planeación4 – Proyectos
$600,948
Semáforo4 – Proyectos
$665,050
Movilidad/Seguridad9 – Proyectos
$6,313,752
• Creación de proyecto de
carril para ciclistas
• Planes de administración de
tráfico
• Creación de proyecto de
seguridad de tráfico
• OC Tranvía
• Calle Bear Sincronización
de Señal de Tráfico
• Señal de tráfico Calle Main
a la calle 15th
• Reemplazo del equipo
• Mejorade intersección en la
Avenida Warner a la calle
Flower
• Avenida Hazard Bicicletas proyectadas desde Calle Euclid a
Harbor Blvd
• Avenida Edinger Carriles protegidos para bicicletas• Blvr Santa Ana a Calle 5th Carriles protegidos para bicicletas
• Sepulveda Proyecto Rutas Seguras a la Escuela
• Calle 1st /Calle Jackson y Calle 5th/ Calle Euclid
Modificaciones de señal
• Calle Bristol a Avenida Edinger Carriles para bicicletas de
Clase II
• Called Bristol Carriles protegidos para bicicletas
• Estantes de bicicletas en toda la ciudad y SARTC Centro de
bicicletas
• Mejorar las líneas de carril de bicicleta y mantener, a través de
toda la ciudad.
35
MEJORA SERVICIOS PÚBLICOS / DRENAJE
$11,117,052
Mejora drenaje(s)4– Proyectos
$846,752
Mejora agua6 – Proyectos
$3,600,000
Facility / Drainage 7 – Projects$6,470,300
Mejoram. de iluminación1 – Proyecto
$200,000
• Plan Maestro de Drenaje
evaluación/mejora alternativa y
priorización
• Reconstrucción de la estación de
elevación de alcantarillado
Segerstrom (San Lorenzo)
• C-5-F Evaluación de la extensión del
canal entre Newhope y Harbor
• Mejorar Pozo 29
• Rehabilitación Pozo No. 32
• Renovación de la estación/elevación
de la torres de agua en el área de
Civic Center
• Proyecto de desviación del canal de
Santa Ana Delhi
• Re-cableado y
reparaciones de luz
de calle
• Mejorar alcantarillas
principales en toda la
ciudad
• Calle Bristol Fase 3B
Alcantarillado Principal
• Mejoramiento de
Alcantarilla principale de la
Calle Flower
• Washington Square
Mejoramiento de
Alcantarilla principale
• Mejorar principales de agua
Fase 2 en la calle 17th
• Mejorar . principales de agua
Grand Ave
• Mejorar principales de agua en
la communidad Riverview
• Mejorar principales de agua el
Parque de Thornton
• Warner Avenue
Ampliación/mejorarprincipales
de agua
• Mejorar principales de agua en
la communidad de West Grove
Valley36
INSTALACIONES DE LA CIUDAD
$5,740,614
Mejorías de Recreación8 – Proyectos
$587,367
Parques / Zoológico11 – Proyectos
$3,903,247
Mejora edificios6 – Proyectos
$1,250,000
• Centro cívico: renovación de
secuencia seca, reparación de
fuentes - Sasscer Park, reemplazo
de controlador de irrigación,
renovación de jardines japoneses,
paisaje tolerante a la sequía en
Plaza del Sol / Centro comercial,
renovación de acceso ADA
• Riverview/Cabrillo/Windsor
Revestimiento de canchas de
baloncesto y tenis
• SA biblioteca Expansión del
patio para niños
• Renovación de camino ciclista
Bomo Koral / acera y calzada
de Santiago Park
• Juegos para Parque : Delhi,
Madison Park, Rosita Park,
Santiago Park, Thornton Park
• Mejora el parque 6th y Lacy
• Lago Centennial renovación de circulación
(Diseño)
• Lago Centennial Estudio de Circulación
• Iluminación de seguridad: Pacific Electric Bike
Trail, varios parques, varios parques (fase 2)
• Cámaras de seguridad: Jerome Park, Santiago
Park, Windsor Park
• El mejoramiento del parque: Raitt y Myrtle,
Roosevelt/Walker
37
PROGRAMA TOTAL DE MEJORAMIENTO DE CAPITAL
(CIP)$237,770,624
Mejorar lascalles
$125,209,539
Mejorar el tráfico
$33,649,537
Mejorar el servicios / drenaje /
iluminacion $47,642,599
Mejorar las
Instalaciones de la Ciudad
$31,268,949
53%
14%
20%
13%
Mejorar las calles
Mejorar el trafico
Mejorar el servicios/dranaje/iluminacion
Mejorar las Instalaciones de laCiudad
38
GOBIERNO TRANSPARENTE
40
CIP Seguimiento de Proyecto∞
http://santa-ana.org/pwa/ Click on “Project Schedule”
Actualización del Plan Estratégico
∞http://www.santa-ana.org/strategic-planning/
41
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PRESUPUESTO∞
http://santa-ana.org/finance/budget 42
GOBIERNO TRANSPARENTE
∞
http://santa-ana.org/opengov/ 43
REGISTRO DE ACTIVIDAD BANCARIA
∞
http://santa-ana.org/opengov/ 44
MAS INFORMACIÓN DEL GOBIERNO TRANSPARENTE
∞
http://santa-ana.org/opengov/ 45