7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
1/75
EMPRESA CONTILATN DEL PER S.A PLANT
PUESTO
SITUACIN PERSONAL UBICACIN
TAREA
RUTINARIO
NO
RUTINARIO
E
MERGENCIA
PROPIO
C
ONTRATADO
VISITANTES
CLIENTES
DENTROD
ELAREADETRABA
JO
FUERADELAREADETRABAJO
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
2/75
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
CON
T
RO
L
EXT
R
USA
D
O
ENCENDIDO DE MAQUINASMEDIANTE TABLERO DE
CONTROL
COORDINAR LABORES CON
OPERARIOS
ENCARGADO DE MANTENEREL STOK DE MATERIALES
Y/O ADITIVOS NECESARIOS
NEADE EXTRUICOORDINAR CON OPERARIO
DE CALDERA PARARESUTADOS OPTIMOS
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
3/75
MATRIZ DE IDENTIFICACI
TRUJILLO RUC
I
TIPO
PELIGRO DESCRIPCIN DEL PELIGRO
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
4/75
PS
PS Designai!n "e #es$%nsa&i'i"a"es
PS
PS
PS
PS
PS
PS
Fa(%#es $si%s%ia'es )a#ga "e(#a&a*%+ $#esi!n,
Es(a# $en"ien(e "e a-&i%s .#eai%na# eien(e-en(e 0
Re'ai%nes 12-anas )*e#3#42ias5
62ni%na'es5 $a#(ii$ai!n,
Fa(%#es $si%s%ia'es )a#ga "e(#a&a*%+ $#esi!n,
Es(a# $en"ien(e "e a-&i%s .#eai%na# eien(e-en(e 0
Fa(%#es $si%s%ia'es )a#ga "e(#a&a*%+ $#esi!n,
Es(a# a(en(% a #es2(a"%s "e a'i"a"$a#a a-&i%s "e 12-e"a"5
(e-$e#a2#a5 e(0
Re'ai%nes 12-anas )*e#3#42ias5
62ni%na'es5 $a#(ii$ai!n,
Es(a# $en"ien(e "e a-&i%s .
#eai%na# eien(e-en(e 0
Fa(%#es $si%s%ia'es )a#ga "e(#a&a*%+ $#esi!n,
Es(a# a(en(% a #es2(a"%s "e a'i"a"$a#a a-&i%s "e 12-e"a"5
(e-$e#a2#a5 e(0
Fa(%#es $si%s%ia'es )a#ga "e(#a&a*%+ $#esi!n,
Es(a# $en"ien(e "e a-&i%s .#eai%na# eien(e-en(e 0
Fa(%#es $si%s%ia'es )a#ga "e(#a&a*%+ $#esi!n,
Es(a# $en"ien(e "e a-&i%s .#eai%na# eien(e-en(e 0
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
5/75
N DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIES
REA PRODUCCIN
ENTIFICACIN DE PELIGROS
RIESGO CONSECUENCIAMEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES
INDIC
EDEPERSONAS
EXPUESTAS(A)
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
6/75
Es(#7s 'a&%#a' Ins%n-i%5 6a(iga -en(a'5 e(00 Ning2na 8
Es(#7s 'a&%#a' Ins%n-i%5 6a(iga -en(a'5 e(00 Ning2na 8
Es(#7s 'a&%#a' Ins%n-i%5 6a(iga -en(a'5 e(00 Ning2na 8
Es(#7s 'a&%#a' Ins%n-i%5 6a(iga -en(a'5 e(00 Ning2na 8
Es(#7s 'a&%#a' Ins%n-i%5 6a(iga -en(a'5 e(00 Ning2na 8
Es(#7s 'a&%#a' Ins%n-i%5 6a(iga -en(a'5 e(00 Ning2na 8
Es(#7s 'a&%#a' Ins%n-i%5 6a(iga -en(a'5 e(00 Ning2na 8
Es(#7s 'a&%#a' Ins%n-i%5 6a(iga -en(a'5 e(00 Ning2na 8
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
7/75
OS Y DETERMINACIN DE CONTROL
FECA DE REALIZACIN !"#$"#%$&
EVALUACIN DEL RIESGO JERAR'UIA DE CO
INDICED
ECAPACITACIN(C
)
INDIC
EDESEVERIDAD
PROBABILIDADSEVERIDA
D
NIVEL DE RIESGO
RIESG
O
SIGNIFICATIVO
ELIMINAR
SUSTITUIR
INGENIERA
INDICED
EPROCEDIMIENTO
S
EX
ISTENTES(B)
INDICE
DEEXPOSICINAL
RIESGO
(D)
INDICE
DEPROBABILIDAD
(ABCD)
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
8/75
9 : 8 ; < 89 MODERADO SI
9 : 8 ; < 89 MODERADO SI
9 : 8 ; < 89 MODERADO SI
9 : 8 ; < 89 MODERADO SI
9 : 8 ; < 89 MODERADO SI
9 : 8 ; < 89 MODERADO SI
9 : 8 ; < 89 MODERADO SI
9 : 8 ; < 89 MODERADO SI
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
9/75
S
REV. %$
TROLES MEDIDAS DE CONTROL EJECUTADAS
ADMINISTRATIVAS
EPP
MEDIDAS DE CONTROL
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
10/75
X
X
X
X
X
X
X
X
=E>a'2ai%nes $si%s%ia'es=Pa2sas
=E>a'2ai%nes $si%s%ia'es
=Pa2sas
=E>a'2ai%nes $si%s%ia'es=Pa2sas
=E>a'2ai%nes $si%s%ia'es=Pa2sas
=E>a'2ai%nes $si%s%ia'es=Pa2sas
=E>a'2ai%nes $si%s%ia'es=Pa2sas
=E>a'2ai%nes $si%s%ia'es=Pa2sas
=E>a'2ai%nes $si%s%ia'es
=Pa2sas
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
11/75
EMPRESA CONTILATN DEL PER S.A PLANTA
PUESTO
SITUACIN PERSONAL UBICACIN
TAREA
RUTINARIO
NO
RUTINARIO
EMERGENCIA
PROPIO
CONTRATADO
VISITANTES
CLIENTES
DENTRO
DELAREADETRAB
AJO
FUERADELAREADETRABAJO
TIPO
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
12/75
X X X PSDEC ALID A DREPORTAR AL
SUPERVISOR DECALIDAD LOS DATOS
OBTENIDOS
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
13/75
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELI
TRUJILLO RUC
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
PELIGRO DESCRIPCIN DEL PELIGRO RIESGO
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
14/75
Ca#ga "e (#a&a*% Es(#7s 'a&%#a'Re$%#(a# '%s #es2'(a"%s "e an3'isis
$a#a %&(ene# 2n $#%"2(% "e a'i"a"
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
15/75
ROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DET
REA CALIDAD
EVALUACI
CONSECUENCIA
INDICE
DECAPACITACIN
(C)
MEDIDAS DE CONTROLEXISTENTES
IND
ICEDEPERSONAS
EXPUESTAS(A)
INDICE
DEPROCEDIMIENT
OS
E
XISTENTES(B)
INDICEDEEXPOSICINA
L
RIESGO
(D)
INDIC
EDEPROBABILIDA
D
(ABCD)
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
16/75
Ning2na
8 : < < ?A6e(ai%nes a' sis(e-a "e #es$2es(a
si%'!gia5 %gni(i>% . -%(%#
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
17/75
RMINACIN DE CONTROLES
FECA DE REALIZACIN !"#$"#%$& REV.
N DEL RIESGO JERAR'UIA DE CONTROLES
INDICEDESEVERIDAD
PROBABILIDADSEVERID
AD
NIVEL DE RIESGO
RIES
GO
SIGNIFICATIVO
ELIMINACIN
SUSTITUCIN
CONTRO
LESADMINISTRATI
VOS
C
ONTROLESDE
INGENIERIA
E'UIP
OSDEPROTECCI
N
PERSONAL
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
18/75
< 8@ MODERADO SI X
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
19/75
%$
MEDIDAS DE CONTROL
MEDIDAS DE CONTROL EJECUTADAS
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
20/75
=E>a'2ai%nes $si%s%ia'es=Pa2sas
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
21/75
EMPRESA CONTILATN DEL PER S.A PLANTA
PUESTO
SITUACIN PERSONAL UBICACIN
TAREA
RUTINARIO
N
ORUTINARIO
EMERGENCIA
PROPIO
CONTRATADO
VISITANTES
CLIENTES
TIPO
DENTRODELAREADE
TRABAJO
FUE
RADELAREADE
TRABAJO
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
22/75
X X X M
X X X M
X X X M
X X X M
X X X M
X X X M
X X X M
X X X M
X X X M
ORDE
INVE
N
TAR
IOVERIFICAR STOCK EN
FISICO DE PRODUCTOSEN ALMACEN
VERIFICAR FSICO DELOTES ENTREGDOS
A N A
RECEPCIN DEDCUMENTACIN5
ASTA SUUBICACIN DE
CONTROL DE INGRESO YCONSUMO INTERNO DECOMBUSTIBLE )DIESEL,
REALIAR INVENTARIO5ROTULACIN5
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
23/75
X X X M
X X X M
X X X M
X X X M
X X X M
X X X M
X X X M
X X X M
X X X M
LOS PRODUCTOS DEALMACEN
ENTREGA Y DESPACO
DE MATERIALES5INSUMOS5 ETC0
ORGANIAR ALMACEN DEPRODUCTO TERMINADO5
INVENTARIO DE
REALIAR INVENTARIODE PRODUCTOSTERMINADOS
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
24/75
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELI
TRUJILLO RUC
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
PELIGRO DESCRIPCIN DEL PELIGRO RIESGO
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
25/75
Ca"a "e a*as "e '%s es(an(es Ca"as
G%'$es en e(#e-i"a"es in6e#i%#es
T#3nsi(% "e >e12'%s T#ansi(% "e a-i%nes A(#%$e''% % g%'$es $%# >e12'%s
T#3nsi(% "e >e12'%s T#ansi(% "e a-i%nes A(#%$e''% % g%'$es $%# >e12'%s
T#3nsi(% "e >e12'%s T#ansi(% "e a-i%nes A(#%$e''% % g%'$es $%# >e12'%s
T#3nsi(% "e >e12'%s T#ansi(% "e a-i%nes A(#%$e''% % g%'$es $%# >e12'%s
Ca"as
G%'$es en e(#e-i"a"es in6e#i%#es
Ca"as
Ca"a "e 1e##a-ien(as/%&*e(%s "es"ea'(2#a
G%'$e % a"a "e %&*e(%s en-ani$2'ai!n
Ca"a "e 1e##a-ien(as . $ieas s%e'%s $ies
Ca"a "e 1e##a-ien(as/%&*e(%s "es"ea'(2#a
Ca"as "e a*as . $a42e(es "ees(an(es
G%'$e % a"a "e %&*e(%s en-ani$2'ai!n
Ca"a "e 1e##a-ien(as . $ieas s%e'%s $ies
Ca"a "e 1e##a-ien(as/%&*e(%s "es"ea'(2#a
Ca"as "e a*as . $a42e(es "ees(an(es
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
26/75
G%'$es en e(#e-i"a"es in6e#i%#es
Ca"as
G%'$es en e(#e-i"a"es in6e#i%#es
T#3nsi(% "e >e12'%s T#ansi(% "e a-i%nes A(#%$e''% % g%'$es $%# >e12'%s
T#3nsi(% "e >e12'%s T#ansi(% "e a-i%nes A(#%$e''% % g%'$es $%# >e12'%s
Ca#ga s2s$en"i"a E'e>ai!n "e sa%s -a' a$i'a"%s Ca"a "e sa%s en -ani$2'ai!n
Ca#ga s2s$en"i"a E'e>ai!n "e sa%s -a' a$i'a"%s Ca"a "e sa%s en -ani$2'ai!n
T#3nsi(% "e >e12'%s T#ansi(% "e a-i%nes A(#%$e''% % g%'$es $%# >e12'%s
T#3nsi(% "e >e12'%s T#ansi(% "e a-i%nes A(#%$e''% % g%'$es $%# >e12'%s
G%'$e % a"a "e %&*e(%s en-ani$2'ai!n
Ca"a "e 1e##a-ien(as . $ieas s%e'%s $ies
Ca"a "e 1e##a-ien(as/%&*e(%s "es"ea'(2#a
Ca"as "e a*as . $a42e(es "ees(an(es
G%'$e % a"a "e %&*e(%s en-ani$2'ai!n
Ca"a "e 1e##a-ien(as . $ieas s%e'%s $ies
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
27/75
ROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DET
REA ALMACEN
EVALUACI
CONSEUENCIAMEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES
INDI
CEDEPERSONAS
E
XPUESTAS(A)
INDICEDE
PR
OCEDIMIENTOS
EXISTENTES(B)
INDICE
DECAPACITACIN
(C)
INDICE
DEEXPOSICIN
AL
RIESGO(D)
INDICE
DEPROBABILID
AD
(ABCD)
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
28/75
G%'$es5 1e#i"as Ning2na 8 : < < ?
Ning2na 8 : < < ?
M2e#(e/F#a(2#as/C%n(2si%nes Ning2na 8 : < < ?
M2e#(e/F#a(2#as/C%n(2si%nes Ning2na 8 : < < ?
M2e#(e/F#a(2#as/C%n(2si%nes Ning2na 8 : < < ?
M2e#(e/F#a(2#as/C%n(2si%nes Ning2na 8 : < < ?
G%'$es5 1e#i"as Ning2na 8 : < < ?
Ning2na 8 : < < ?
G%'$es5 1e#i"as Ning2na 8 : < < ?
C%n(2si!n5 1e#i"as5 $%'i(#a2-a(is-%s5-2e#(e
C%n(2si!n5 1e#i"as5 $%'i(#a2-a(is-%s5-2e#(e
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
29/75
Ning2na 8 : < < ?
G%'$es5 1e#i"as Ning2na 8 : < < ?
Ning2na 8 : < < ?
M2e#(e/F#a(2#as/C%n(2si%nes Ning2na 8 : < < ?
M2e#(e/F#a(2#as/C%n(2si%nes Ning2na 8 : < < ?
F#a(2#as/C%n(2si%nes Ning2na 8 : < < ?
F#a(2#as/C%n(2si%nes Ning2na 8 : < < ?
M2e#(e/F#a(2#as/C%n(2si%nes Ning2na 8 : < < ?
M2e#(e/F#a(2#as/C%n(2si%nes Ning2na 8 : < < ?
C%n(2si!n5 1e#i"as5 $%'i(#a2-a(is-%s5-2e#(e
C%n(2si!n5 1e#i"as5 $%'i(#a2-a(is-%s5-2e#(e
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
30/75
ERMINACIN DE CONTROLES
FECA DE REALIZACIN !"#$"#%$& REV.
N DEL RIESGO JERAR'UIA DE CONTROLES
INDICEDESEVERIDAD
RIESGOSIGNIFICATIV
O
ELIMINACIN
SUSTITUCIN
CONTRO
LESADMINISTRATIVOS
PR
OBABILIDAD
SEVERIDAD
NIVEL DERIESGO
CONTROLESDE
INGENIERIA
E'UIPOSDEPROTECCI
N
PERSONAL
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
31/75
< 8@ MODERADO SI X X
< 8@ MODERADO SI X X
:
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
32/75
< 8@ MODERADO SI X X
< 8@ MODERADO SI X X
< 8@ MODERADO SI X X
:
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
33/75
%$
MEDIDAS DE CONTROL
MEDIDAS DE CONTROL EJECUTADAS
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
34/75
=Sea'iai!n
=Sea'iai!n
=Sea'iai!n
=Sea'iai!n
=Ins(#2(i>%s=Di3'%g%s "e seg2#i"a"=EPP)Cas% "e seg2#i"a",
=Di3'%g%s "e seg2#i"a"=Ins$ei!n "e 1e##a-ien(as -an2a'es
=EPP) g2an(es,
=Ins(#2(i>%s=Di3'%g%s "e seg2#i"a"=EPP)Cas% "e seg2#i"a",
=Di3'%g%s "e seg2#i"a"=Ins$ei!n "e 1e##a-ien(as -an2a'es=EPP) g2an(es,
=Ins(#2(i>%s=Di3'%g%s "e seg2#i"a"=EPP)Cas% "e seg2#i"a",
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
35/75
=Sea'iai!n
=Sea'iai!n
=Sea'iai!n
=Sea'iai!n
=Di3'%g%s "e seg2#i"a"=Ins$ei!n "e 1e##a-ien(as -an2a'es=EPP) g2an(es,
=Ins(#2(i>%s=Di3'%g%s "e seg2#i"a"=EPP)Cas% "e seg2#i"a",
=Di3'%g%s "e seg2#i"a"=Ins$ei!n "e 1e##a-ien(as -an2a'es=EPP) g2an(es,
=Ins(#2(i>%=Di3'%g%s "e seg2#i"a"=EPP)Cas% "e seg2#i"a",
=Ins(#2(i>%=Di3'%g%s "e seg2#i"a"=EPP)Cas% "e seg2#i"a",
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
36/75
EMPRESA CONTILATN DEL PER S.A PLAN
PUESTO
SITUACIN PERSONAL UBICACIN
TAREA
RUTINARIO
NO
RUTINARIO
EMERGENCIA
PROPIO
CONTRATADO
VISITANTES
CLIENTES
DENTRO
DELAREADETR
ABAJO
FUER
ADELAREADETRABAJO
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
37/75
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X XO
RDE
INSPECCION YMANTENIMIENTO
DE RASTRAS
INSPECCION Y
MANTENIMIENTODE ELEVADORES
INSPECCIN YMANTENIMIENTO
DE PRELIMPIA
INSPECCIN YMANTENIMIENTO
COLECTOR DEPOLVO
INSPECCIN YMANTENIMIENTODE PRECLINER
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
38/75
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
O
/SU
PERVI
T
O
MANTENIMIENTODE CAMARA DE
INSPECCIN YMANTENIMIENTODE ELICOIDALES
INSPECCIN YMANTENIMIENTO
DE REMOVEDOR DEPALETAS
INSPECCIN YMANTENIMIENTODE ALIMENTADOR
DE MOLINO
INSPECCIN YMANTENIMIENTO
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
39/75
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X XN
TEN
IMIE
N
A
NTE
NIMIE
DE MOLINO DEMARTILLOS
INSPECCIN YMANTENIMIENTO
DEALIMENTADORES
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
40/75
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X XA
RIOD
EM
TRANASPORTADORAS
INSPECCIN YMANTENIMIENTODE
COSEDORA
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
41/75
X X X
X X X
X X XOPE
SOLDADURA/ESMERILADO
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
42/75
MATRIZ DE IDENTIFICA
A TRUJILLO RUC
ID
TIPO
PELIGRO DESCRICPCIN DEL PELIGRO
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
43/75
M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as
M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as
M
M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as
M
M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as
M
M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as
M
M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0
M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0
P#%.ei!n "e 6#ag-en(%s %$a#(2'as
"es$#en"i-ien(% "e $a#(2'as-e(3'ias ./2 %(#%s
M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0
P#%.ei!n "e 6#ag-en(%s %$a#(2'as
"es$#en"i-ien(% "e $a#(2'as-e(3'ias ./2 %(#%s
M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0
P#%.ei!n "e 6#ag-en(%s %$a#(2'as
"es$#en"i-ien(% "e $a#(2'as-e(3'ias ./2 %(#%s
M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0
P#%.ei!n "e 6#ag-en(%s %$a#(2'as
"es$#en"i-ien(% "e $a#(2'as-e(3'ias ./2 %(#%s
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
44/75
M
M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as
M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as
M
M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as
M
M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as
M
M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as
P#%.ei!n "e 6#ag-en(%s %$a#(2'as
"es$#en"i-ien(% "e $a#(2'as-e(3'ias ./2 %(#%s
M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0
M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0
P#%.ei!n "e 6#ag-en(%s %$a#(2'as
"es$#en"i-ien(% "e $a#(2'as-e(3'ias ./2 %(#%s
M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0
P#%.ei!n "e 6#ag-en(%s %$a#(2'as
"es$#en"i-ien(% "e $a#(2'as-e(3'ias ./2 %(#%s
M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0
P#%.ei!n "e 6#ag-en(%s %$a#(2'as
"es$#en"i-ien(% "e $a#(2'as-e(3'ias ./2 %(#%s
M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
45/75
M
M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as
M
M S2$e#ies a'ien(es E(#2s%#a
M E42i$%s a a'(a $#esi!n T2&e#as a a'(a $#esi!n
M S2$e#ies a'ien(es E(#2s%#a
M E42i$%s a a'(a $#esi!n T2&e#as a a'(a $#esi!n
M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as
M E42i$%s a'ien(es E(#2s%#a
P#%.ei!n "e 6#ag-en(%s %$a#(2'as
"es$#en"i-ien(% "e $a#(2'as-e(3'ias ./2 %(#%s
M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0
P#%.ei!n "e 6#ag-en(%s %$a#(2'as
"es$#en"i-ien(% "e $a#(2'as-e(3'ias ./2 %(#%s
M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
46/75
M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as
M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as
M Pa#(es en -%>i-ien(%5 #%(a(i>as
M Us% "e 1e##a-ien(as
M
M
M E42i$%s "e ia"% /Ca#ga s2s$en"i"a
M
M
M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0
M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0
M%>i-ien(%s "e 12-ae#as5a"enas5 e(0
E42i$%s5 1e##a-ien(a 2 %&*e(%$2n%%#(an(e
E42i$%s5 1e##a-ien(a 2 %&*e(%$2n%%#(an(e
Us% "e a'ia(es5 21i''as51e##a-ien(as 1e1ias5 %-&as5 e(0
Ca"a "e 1e##a-ien(as/%&*e(%s "es"ea'(2#a
a"a "e 1e##a-ien(as "e ni>e'ess2$e#i%#es
T#ans$%#(e "e -%(%#es "e ni>e'ess2$e#i%#es a in6e#i%#es
G%'$e % a"a "e %&*e(%s en-ani$2'ai!n
Ca"a "e 1e##a-ien(as . $ieas s%e'%s $ies
E42i$%s5 1e##a-ien(a 2 %&*e(%$2n%%#(an(e
Us% "e a'ia(es5 21i''as51e##a-ien(as 1e1ias5 %-&as5 e(0
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
47/75
M
M
M
M
P#%.ei!n "e 6#ag-en(%s %$a#(2'as
"es$#en"i-ien(% "e $a#(2'as-e(3'ias
G%'$e % a"a "e %&*e(%s en-ani$2'ai!n
Ca"a "e 1e##a-ien(as . $ieas s%e'%s $ies
E42i$%s5 1e##a-ien(a 2 %&*e(%$2n%%#(an(e
Us% "e a'ia(es5 21i''as51e##a-ien(as 1e1ias5 %-&as5 e(0
G%'$e % a"a "e %&*e(%s en-ani$2'ai!n
Ca"a "e 1e##a-ien(as . $ieas s%e'%s $ies
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IN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIE
REA ALMACEN
ENTIFICACIN DE PELIGROS
RIESGO CONSECUENCIAMEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES
INDICEDEPERSONAS
EXPUESTAS(A)
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A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8
A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8
I-$a(% "e 6#ag-en(%s "e $a#(2'as EPP) Len(es "e Seg2#i"a", 8
A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8
I-$a(% "e 6#ag-en(%s "e $a#(2'as EPP) Len(es "e Seg2#i"a", 8
A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8
I-$a(% "e 6#ag-en(%s "e $a#(2'as EPP) Len(es "e Seg2#i"a", 8
A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8
I-$a(% "e 6#ag-en(%s "e $a#(2'as EPP) Len(es "e Seg2#i"a", 8
'esi%nes s2$e#ia'es / %#(es/'esi%nes en 'a >is(a
'esi%nes s2$e#ia'es / %#(es/'esi%nes en 'a >is(a
'esi%nes s2$e#ia'es / %#(es/'esi%nes en 'a >is(a
'esi%nes s2$e#ia'es / %#(es/'esi%nes en 'a >is(a
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I-$a(% "e 6#ag-en(%s "e $a#(2'as EPP) Len(es "e Seg2#i"a", 8
A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8
A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8
I-$a(% "e 6#ag-en(%s "e $a#(2'as EPP) Len(es "e Seg2#i"a", 8
A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8
I-$a(% "e 6#ag-en(%s "e $a#(2'as EPP) Len(es "e Seg2#i"a", 8
A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8
I-$a(% "e 6#ag-en(%s "e $a#(2'as EPP) Len(es "e Seg2#i"a", 8
A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8
'esi%nes s2$e#ia'es / %#(es/'esi%nes en 'a >is(a
'esi%nes s2$e#ia'es / %#(es/'esi%nes en 'a >is(a
'esi%nes s2$e#ia'es / %#(es/'esi%nes en 'a >is(a
'esi%nes s2$e#ia'es / %#(es/'esi%nes en 'a >is(a
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
51/75
I-$a(% "e 6#ag-en(%s "e $a#(2'as EPP) Len(es "e Seg2#i"a", 8
A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8
I-$a(% "e 6#ag-en(%s "e $a#(2'as EPP) Len(es "e Seg2#i"a", 8
C%n(a(% Q2e-a"2#as5 i##i(ai!n "e 'a $ie' EPP) G2an(es "e seg2#i"a", 8
E$'%si!n F#a(2#as5 -2e#(e Ning2na 8
C%n(a(% Q2e-a"2#as5 i##i(ai!n "e 'a $ie' Ning2na 8
E$'%si!n F#a(2#as5 -2e#(e Ning2na 8
A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8
C%n(a(% Q2e-a"2#as5 i##i(ai!n "e 'a $ie' Ning2na 8
'esi%nes s2$e#ia'es / %#(es/'esi%nes en 'a >is(a
'esi%nes s2$e#ia'es / %#(es/'esi%nes en 'a >is(a
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
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A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8
A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8
A(#a$a-ien(%s5 %#(es C%n(2si!n5 1e#i"as5 6#a(2#as Ning2na 8
C%n(2si!n5 1e#i"as Ning2na 8
C%n(2si!n5 1e#i"as Ning2na 8
Ca"as G%'$es5 1e#i"as EPP ) Cas% "e seg2#i"a", 8
Ca"as "e O&*e(%s F#a(2#as5 -2e#(e EPP ) Cas% "e seg2#i"a", 8
G%'$es en e(#e-i"a"es in6e#i%#es EPP ) Cas% "e seg2#i"a", 8
C%n(2si!n5 1e#i"as Ning2na 8
G%'$es % %#(es %n e42i$%s51e##a-ien(as 2 %&*e(%s
$2n%%#(an(es
G%'$es % %#(es %n e42i$%s51e##a-ien(as 2 %&*e(%s
$2n%%#(an(es
C%n(2si!n5 1e#i"as5 $%'i(#a2-a(is-%s5-2e#(e
G%'$es % %#(es %n e42i$%s51e##a-ien(as 2 %&*e(%s
$2n%%#(an(es
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EPP) Len(es "e Seg2#i"a", 8
G%'$es en e(#e-i"a"es in6e#i%#es EPP ) a$a(%s "e Seg2#i"a", 8
C%n(2si!n5 1e#i"as Ning2na 8
G%'$es en e(#e-i"a"es in6e#i%#es EPP ) a$a(%s "e Seg2#i"a", 8
I-$a(% "e 6#ag-en(%s "e $a#(2'asJC1is$as
'esi%nes s2$e#ia'es / %#(es/'esi%nes en 'a >is(a
C%n(2si!n5 1e#i"as5 $%'i(#a2-a(is-%s5-2e#(e
G%'$es % %#(es %n e42i$%s51e##a-ien(as 2 %&*e(%s
$2n%%#(an(es
C%n(2si!n5 1e#i"as5 $%'i(#a2-a(is-%s5-2e#(e
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
54/75
SGOS Y DETERMINACIN DE CONTR
FECA DE REALIZACIN !"#$"#%$&
EVALUACIN DEL RIESGO JERAR'UIA DE CO
INDICEDECAPACITACIN(C)
I
NDICEDESEVERID
AD
PRO
BABILIDADSEVERIDAD
NIVEL DE RIESGO
R
IESGO
SIGNIFICATIVO
ELIMINACIN
SUSTITUCIN
INDICEDEPROCEDIMIE
NTOS
EXISTENTES(B)
INDICEDEEXPOSICI
NAL
RIESGO
(D)
INDICEDEPROBABILIDAD
(ABCD)
CONTROLESDE
INGENIERIA
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: < < ? < 8@ MODERADO SI
: < < ? < 8@ MODERADO SI
9 < < ; < 89 MODERADO SI
: < < ? < 8@ MODERADO SI
9 < < ; < 89 MODERADO SI
: < < ? < 8@ MODERADO SI
9 < < ; < 89 MODERADO SI
: < < ? < 8@ MODERADO SI
9 < < ; < 89 MODERADO SI
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9 < < ; < 89 MODERADO SI
: < < ? < 8@ MODERADO SI
: < < ? < 8@ MODERADO SI
9 < < ; < 89 MODERADO SI
: < < ? < 8@ MODERADO SI
9 < < ; < 89 MODERADO SI
: < < ? < 8@ MODERADO SI
9 < < ; < 89 MODERADO SI
: < < ? < 8@ MODERADO SI
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: < < ? < 8@ MODERADO SI
9 < < ; < 89 MODERADO SI
: < < ? < 8@ MODERADO SI
: < 8 :
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: < < ? < 8@ MODERADO SI
: < < ? < 8@ MODERADO SI
: < < ? < 8@ MODERADO SI
: < < ? < 8@ MODERADO SI
: < < ? < 8@ MODERADO SI
: < 8 :
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9 < < ; < 89 MODERADO SI
: < 8 :
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
60/75
LES
REV.
TROLES
CONT
ROLESADMINISTR
ATIVOS
E'
UIPOSDEPROTECCIN
PERSONAL
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
61/75
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
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62/75
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
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63/75
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
64/75
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
65/75
X X
X X
X X
X X
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
66/75
EMPRESA CONTILATN DEL PER S.A PLAN
PUESTO
SITUACIN PERSONAL UBICACIN
TAREA
RUTINARIO
NO
RUTINARIO
E
MERGENCIA
PROPIO
C
ONTRATADO
VISITANTES
CLIENTES
DENTROD
ELAREADETRABA
JO
FUERADELAREADETRABAJO
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
67/75
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
TRANSPORTE ACIAPLANTA
TAREASADMINISTRATIVAS
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
68/75
MATRIZ DE IDENTIFICAC
A TRUJILLO RUC
ID
TIPO
PELIGRO DESCRICPIN DEL RIESGO
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
69/75
M T#3nsi(% "e >e12'%s
ER
PS Ca#ga "e (#a&a*% Ees% "e (a#ea en a'g2n%s as%s
P#%&'e-as "e "ise% "e '2ga# "e(#a&a*% M%&i'ia#i%s 5 "is(ania -%ni(%#$e#s%na5 e(0
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
70/75
N DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIES
REA ADMINISTRATIV
ENTIFICACIN DE PELIGROS
RIESGO CONSECUENCIAMEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES
INDIC
EDEPERSONAS
EX
PUESTAS(A)
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Ai"en(es a2(%-%>i'is(i%s M2e#(e/F#a(2#as/C%n(2si%nes Ning2na 8
P#%&a&i'i"a" "e "a% Sn"#%-e "e (ne' a#$ian% Ning2na 8
Es(#7s 'a&%#a' Ning2na 8A6e(ai%nes a' sis(e-a "e #es$2es(asi%'!gia5 %gni(i>% . -%(%#
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
72/75
OS Y DETERMINACIN DE CONTROL
S FECA DE REALIZACIN !"#$"#%$&
EVALUACIN DEL RIESGO JERAR'UIA DE CO
INDICED
ECAPACITACIN(C
)
INDIC
EDESEVERIDAD
PROBABILIDADSEVERIDA
D
NIVEL DE RIESGO
RIESG
O
SIGNIFICATIVO
E
LIMINACIN
S
USTITUCIN
INDICED
EPROCEDIMIENTO
S
EX
ISTENTES(B)
INDICE
DEEXPOSICINAL
RIESGO
(D)
INDICE
DEPROBABILIDAD
(ABCD)
CO
NTROLESDE
INGENIERIA
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
73/75
9 9 < : : MODERADO SI
9 9 : H < ? MODERADO SI
9 9 < : < @ TOLERABLE NO
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
74/75
ES
REV. %$
TROLES MEDIDAS DE CONTROL
CONTROLESADMINISTRATIV
OS
MEDIDAS DE CONTROL EJECUTADAS
E'UIPO
SDEPROTECCIN
PERSONAL
7/25/2019 Matriz Iper Trujillo Revision
75/75
X
X
X
=Us% "e in(2#!n "e seg2#i"a"=Eigi# "%2-en(ai!n
=A"e2ai!n "e' $2es(% "e (#a&a*%
=E>a'2ai%nes "e #iesg% "ise#g%n%-i%=En6e#-e"a"es O2$ai%na'es
=E>a'2ai%nes $si%s%ia'es=Pa2sas a(i>as