FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
04/01/2017 ABELA BOIX, GABRIEL ALFONSO FRA.Nº 1 SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 773,19
22/05/2017 ABELA BOIX, GABRIEL ALFONSOFTRA. 33 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN COORDENADAS ETRS89 PARA EL PROYECCTO DE
MEJORA DEL CAMI DE LA SENDERA.8.470,00
05/07/2017 ABELA BOIX, GABRIEL ALFONSOFTRA. Nº40 POR 5 ACTAS DE REPLANTEO O TIRA DE CUERDAS, 3 LINEAS DE PROTECCION DE CAMINOS,
..ETC. EN LOS MESES DE ABRIL M1.460,47
30/06/2017 ACEINSA MOVILIDAD S.ACertificación nº 4, período: mes de JUNIO de 2017, correspondiente a la ejecución de los trabajos de la
Señalización Hor10.779,06
14/06/2017 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA)CUOTA MANTENIMIENTO ABRIL/2017 (ID:V09731 MFP RICOH MP C300 MFP A4 30PPM B/N C ADFR
DUP PS n/s:S7323800011 SU REF.:CSER2.027,83
14/06/2017 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA)CUOTA MANTENIMIENTO MAYO/2017 (ID:V09731 MFP RICOH MP C300 MFP A4 30PPM B/N C ADFR
DUP PS n/s:S7323800011 SU REF.:CSERV3.261,19
14/06/2017 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA)CUOTA MANTENIMIENTO MAYO (ID:V10893 MFP RICOH MP5000CSP 50PPM ADFR IMPRESORA
n/s:1403160410 SU REF.:CSERV09/15 GUARDIA39,58
14/06/2017 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA)CUOTA MANTENIMIENTO MAYO/2017 (ID:V8439 MFP RICOH MP5000CSP 50PPM ADFR IMPRESORA
n/s:1802136930 SU REF.:CSERV09/15 TAL85,95
14/06/2017 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA)CUOTA MANTENIMIENTO ABRIL (ID:V10893 MFP RICOH MP5000CSP 50PPM ADFR IMPRESORA
n/s:1403160410 SU REF.:CSERV09/15 GUARDI40,08
23/12/2016 AGLOMERADOS DOS R, S.L. FRA.Nº A16- 1153 POR 96 BOTES DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO 923,47
18/11/2016 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. FRA.Nº 00122016A100110010 CONSUMO AGUA MES DE OCTUBRE 2016 EN EDIFICIOS 1.688,23
15/06/2017 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE,
E.M.. )233,97
15/06/2017 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. CONSERVACION-Contador-Contador ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M..) 0,68
15/06/2017 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE,
E.M..)10,36
15/06/2017 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE,
E.M.. )11,43
15/06/2017 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE,
E.M.. )2.661,10
15/06/2017 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE,
E.M.. )2.875,85
19/06/2017 ALBALI CENTROS DE FORMACION S. L.ACCIÓN FORMATIVA: PLATAFORMA ELEVADORA (PEMP) / N.R.C. 22017002191 / IMPORTE EXENTO DE
IVA SEGÚN ART.20.UNO.9 LEY IVA 371.300,00
16/01/2017 ALBEROLA VIVES, JOSE MANUEL FRA.Nº 1290 ALQUILER DE 200 SILLAS UTILIZADAS EN PARROQUIA SANTA ISABEL EL 22.12.16 60,50
12/06/2017 ALBEROLA VIVES, JOSE MANUELFTRA. 1298 ALQUILER DE 115 SILLAS PARA LA VII TROBADA DE COLLES EN LA PZ. JUAN PABLO II EL
11.06.2017 (C. DE CULTURA).95,29
26/06/2017 ALBEROLA VIVES, JOSE MANUELFTRA. 1.303 ALQUILER DE 150 SILLAS CONCIERTO DE MUSICA EN LA PLAZA COMUINIDAD EL 23-06-
2017 (C. DE CULTURA).105,88
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FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
04/07/2017 ALBEROLA VIVES, JOSE MANUELFTRA. 1.304 ALQ. DE 280 SILLAS EL 01-07-2017, XLI FESTIVAL D BANDAS Y XXI4 HOMENAJE AL SOCIO
COLABORADOR. ( C.CULTURA).145,20
04/07/2017 ALBEROLA VIVES, JOSE MANUELFTRA. 1.305 ALQ. DE 200 SILLAS EL 02.07.2017, X ENCUENTRO AIRES DEL RASPEIG MUSICA FOLK. (C.
DE CULTURA).121,00
29/05/2017ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A
30410561 - 133-ACCIDENTES COLECTIVO Compensación entre los recibos nº 946681386 y nº 40028658
( RAMO: 133-ACCIDENTES COL1.430,42
16/01/2017 ALMACEN DE TABLEROS ANTOLIN, S.L. FRA.Nº F 140 POR TABLEROS 107,47
16/01/2017 ALMACEN DE TABLEROS ANTOLIN, S.L. FRA.Nº F 141 POR 2 VENTAS DE TABLEROS 17,45
30/11/2016 ALMACENES Y SERVICIOS OFIMATICOS S.L. FRA.Nº 1745 POR 6000 SOBRES AMERICANOS, 4000 PAPEL VERJURADO BLANCO, ALCALDÍA.- 551,76
30/11/2016 ANGARBLE, S.L.U. FRA.Nº Rect-A2015 3150 POR 3 SERVICIOS DE MENSAJERÍA PARA POLICÍA LOCAL. 44,82
30/06/2017 APRENDIZAJES URBANOS S.L.SUPERVISION Y MONITORIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES ( Programa de supervisión y
monitorización de horas de prestacione494,19
30/05/2016 ARCEA ABOGADOS ASOCIADOS, S.LFRA.Nº 54 2016 HONORARIOS LETRADO EN PROC. ABREVIADO 22/2016 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº
117.341,32
20/03/2017 ARMERO CASAS, MARIA ANGELESFTRA. 55 SUMIN. PRENSA NOVIEMBRE DE 22 VERDAD, 4 INFOR+MARCA, 18 INFOR, 18 MARCA, (C. DEL
MAYOR).65,20
04/07/2017ASOC. DE NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD -
ANDA
FTRA. 54 PROGRAMA DE INTERVENCION Y SEGUIMIENTO AL CUIDADOR DE PERSONAS DEPENDIENTES
(JUNIO 2017)-.682,00
12/06/2017ASOC.COM. DE AYUDA EN CARRETERA DYA
L'ALACANTI
FTRA. 47/05062017 COMPENSACION DE GASTOS COBERTURA SANITARIA Y TRASLADO DE ENFERMOS
Y ACCIDENTADOS FIESTAS PATRONALES2.050,00
31/10/2016 ASOCIACION ""ORQUESTA 3ª EDAD ALACANT"" FRA.Nº 01/16 CONCIERTO ORQUESTA 3ª EDAD ""ALACANT"" EN DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2016 300,00
24/01/2017 ASOCIACION AMEBA FRA.Nº D-54-2 CUENTACUENTOS TEATRAL EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 320,00
10/07/2017 ASOCIACION BIRLIBIRLOQUEFTRA. 23/2017 TALLER DE TEATRO SOCIAL IMPARTIDO EN MAYO EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACION
SECUNDARIA DEL MUNICIPIO.1.754,50
30/11/2016 ASOCIACION CINCO HOCICOS FRA. ASOCIACIÓN CINCO HOCICOS - REG: 2016/5529 - MEDIO AMBIENTE, PARA R.E.C.- 201,00
09/01/2017 ASOCIACION CULTURAL EDITORIAL TERATOS FRA.Nº 001/2017 COORDINACIÓN CLUB DE LECTURA EN LA BIBLIOTECA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 750,00
04/07/2017 ASOCIACION CULTURAL EDITORIAL TERATOSFTRA. 002/2017 SERV. DE COORDINACION DE CLUB DE LECTURA EN LA BIBLIOTECA MPAL. DURANTE
LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2017.675,18
22/05/2017 ASOCIACION CULTURAL MALETE PRODUCTIONS FTRA. 1708 ACTUACION EN EL DESFILE DE LA REINA DEL 22 DE ABRIL (C. DE FIESTAS). 5.000,00
13/12/2016 ASOCIACION CULTURAL TROTACUENTOS FRA.Nº 18/16 SESIÓN DE TROTACUENTOS EL 7 DE OCTUBRE DE 2016 EN BIBLIOTECA MPAL. 400,00
22/04/2017 ASOCIACION FUNKTASIA FTRA. 019, IMPROCUENTOS (C.JUVENTUD). 120,00
17/06/2017 ASOCIACION FUNKTASIA FTRA. 023, IMPROCUENTOS (C.JUVENTUD). 120,00
13/06/2016 ASOCIACION IMPROVIVENCIA FRA.Nº 022 SHOW ARTES ESCÉNICAS EN FLOREARTE EL 11 Y 12 DE JUNIO DE 2016 181,50
01/02/2017 ASOCIACION MULADI FRA.Nº 000002 ESPECTÁCULO LUZ DE NAVIDAD EL DÍA 23.12.16 999,00
28/03/2017ASOCIACION POETICO LIRICA MARIANO PEREZ
PICOFTRA. 01/2017 CONCIERTO ""ZARZUELA LIVE"" 25/11/2016 CELEBRADO EN EL CENTRO SOCIAL. 980,00
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FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
28/06/2017ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL AMIGOS DE
RUSADIR
FTRA.A004A17 ANIMACION MUSICAL PARA LAS OFRENDAS DE HOGUERAS DE ALICANTE, 2017 (C. DE
FIESTAS).360,00
04/07/2017ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL AMIGOS DE
RUSADIR
FTRA. A005A17 ANIMACION, ORGANIZACION Y PARTICIPACION DEL X ENCUENTRO FOLK ""AIRES DEL
RASPEIG"" DE 02-07-2017 C.CULTURA2.739,07
22/12/2016 ASV FUNESER, S.L.FRA.Nº BM-C16-1126 COCHE FÚNEBRE, SERVICIO PERSONAL, FERETRO, ETC... DIFUNTO JUAN
ANTONIO PALAO MORELL690,91
06/06/2017 ATENEO COMICS S.L.U.CATAN / DIXIT / RISK / STORY CUBES / JUNGLE SPEED / DOBBLE / HANABI / LOS HOMBRES LOBO DE
CASTRONEGRO / SUSHI GO! / SI,245,60
21/06/2017 AUDECA SLU - ELECNOR SA UTE UD.APERTURA DE PARQUES Y LIMPIEZA PINADA MAYO 2017. PRESUP.SVC/202 779,24
30/06/2017 AUDECA SLU - ELECNOR SA UTE UD.APERTURA DE PARQUES Y LIMPIEZA PINADA JUNIO 2017. PRESUP.SVC/207 623,39
30/06/2017 AUDECA SLU - ELECNOR SA UTE MENSUALIDAD JARDINERIA JUNIO 2017 52.766,44
30/06/2017 AUDECA SLU - ELECNOR SA UTE MENSUALIDAD LIMPIEZA JUNIO DE 2017 20.634,28
30/11/2016 AURA ENERGIA, S.L. FRA.Nº AGR16074443 CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE EN EDIFICIOS OFICIALES.- 19.788,14
31/05/2017 AURA ENERGIA, S.L.ES0021000012363280WH0F / 17035551 / Término Potencia P2 / Término Potencia P3 / Término
Energía P2 / Término Energía P333.542,66
31/05/2017 AURA ENERGIA, S.L.ES0021000010675428XK0F / 17037819 / Término Potencia P2 / Término Potencia P3 / C/ COLONIA
SANTA ISABEL, 70 , BAJO , SAN17.480,78
31/05/2017 AURA ENERGIA, S.L.ES0021000013853330LJ0F / 17035602 / Término Potencia P2 / Término Potencia P3 / C/ CUBA, 7 ,
BAJO, SANT VICENTE DEL RASP11.937,06
30/06/2017 AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A. Serv. autobús con conductor para rodaje 55,00
30/06/2017 AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.Mensualidad mes de Junio ( Operación sujeta a IVA según lo dispuesto en el artículo 78.tres 4º de la
Ley 37/1992 de 2815.813,86
30/06/2017 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.Mantenimiento SICALWin, GPA, GpMET, Firmadoc de SICALWin, BPM facturas, Aytosfactur@ y
Subvenciones, Expte CSERV11/16. D2.579,82
30/11/2016AZULEJOS Y MATERIALES CONSTRUCCION
LEVANTE, S.L.FRA.Nº A 162104 SOUDAL 600, BOQUILLAS PISTOLA, KNAUF PLACA , ETC... 44,81
18/01/2017AZULEJOS Y MATERIALES CONSTRUCCION
LEVANTE, S.L.FRA.Nº A 170077 SACOS DE PROPAM, SACOS DE ARENA, SACOS DE GRAVÍN, ETC... 1.120,30
23/06/2017 BANCO DE SANTANDER S.A. CUOTA DE ARRENDAMIENTO Nº 34 / CUOTA FINANCIACIÓN PRIMA SEGURO Nº 34 3.305,39
31/03/2017 BOUTIQUE DEL PAPEL PINTADO SLCARTON ONDULADO 90X50M (250GR/M2) ( T.E.EMPLEO DIRECT VI FOTAE/2016/6/03 ) / CINTA KREPP
60G 45Mx25mm ( T.E.EMPLEO DIREC1.248,17
02/05/2017 CANASTELL URBANA SLUM3 EXCAVACION EN ZANJA INCLUSO CORTE Y DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE / M3
TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO,3.569,50
16/06/2017 CARLIN SAN VICENTE SCFTRA. 3456 POR 36 TACO DE NOTAS FIXO 100H, 10 CLIPS APLI NIQUELADOS Y 12 BOLIGRAFO PILOT G-
2.41,55
23/06/2017 CARLIN SAN VICENTE SCFTRA. 3471, SUM. DE 2 LAPICERO STAEDTLER N 120, 2 BANDEJA A.2.000 MOD. 175, 2 PORTAMINAS
PILOT...ETC.223,47
3 de 24
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
30/06/2017 CARLIN SAN VICENTE SCFTRA. 3485, 10 CINTA EPSON ERC-27B NEGRO, 20 ARCHIVADOR CARLIN JASPEADO, 20 CAJA CARLIN
PARA ARCHIVADOR,..ETC.219,48
07/07/2017 CARLIN SAN VICENTE SCFTRA. 3508 POR 3 SOBRE DE GRAFOPLAS DE BROCHE, 10 BOLSA BURBUJA SAM 215X340, 10 BOLSA
BURB. 295X445...ETC.46,79
01/10/2016CDAD. PROPIETARIOS 1º DE MAYO, 8 ESQ. BTO
PÉREZ GALDÓS, 30RECIBO 38/3928 CUOTA TRIMESTRAL COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, LOCAL. 96,00
21/10/2016 CEGARRA CEGARRA, MARIANO FRA.Nº 206 DINAMIZACIÓN INFANTIL EN LA BIBLIOTECA MPAL EL 21.10.16 284,35
21/06/2017CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y AUXILIARES SA
PARTE CERT. SERVICIOS (11)-11ª,ANUALIDAD 5ª. SERV. RECOGIDA Y TRASP. R.S.U. Y LIMPIEZA DE VIAS
Y ESPACIOS PUBLICOS DE SV343.155,32
21/06/2017CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y AUXILIARES SA
RESTO CERT. SERVICIOS (11)-11ª,ANUALIDAD 5ª. SERV. RECOGIDA Y TRASP. R.S.U. Y LIMPIEZA DE VIAS
Y ESPACIOS PUBLICOS DE SV10.445,03
04/07/2017 CILSA LIBROS S.L.Reglamento de control interno local, función interventora, control financiero permanente y auditoría
pública.201760,00
22/06/2017 CITY COMUNICACIÓN URBANARCNº22017010986: Campaña ""Comercio entre calles"". Alquiler de la exposición publictaria de
Mupis.Periodo del 06/06/20171.016,40
26/06/2017 COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL TOSSALFTRA. 0153, 22 DE ABRIL ENTRADA DE REINAS DE LAS FIESTAS, 23 DE ABRIL ENTRADA DE LA REINA DE
LA PRIMAVERA...ETC. C.FIEST2.150,00
10/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C6789035/11-2011 RECIBO NOV/DICIEMBRE 2011 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
10/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/01-2012 RECIBO ENE/FEB 2012 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
10/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/03-2012 RECIBO MARZO/ABRIL 2012 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/05-2012 RECIBO MAYO/JUNIO 2012 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/07-2012 RECIBO JULIO/AGOSTO 2012 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/09-2012 RECIBO SEP/OCT 2012 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/11-2012 RECIBO NOV/DIC 2012 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/01-2013 RECIBO ENE/FEB 2013 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/03-2013 RECIBO MAR/ABR 2013 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/05-2013 RECIBO MAY/JUN 2013 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/07-2013 RECIBO JUL/AGO 2013 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/09-2013 RECIBO SEP/OCT 2013 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/11-2013 RECIBO NOV/DIC 2013 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/01-2014 RECIBO ENE/FEB 2014 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/03-2014 RECIBO MAR/ABR 2014 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/05-2014 RECIBO MAY/JUN 2014 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/07-2014 RECIBO JUL/AGO 2014 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/09-2014 RECIBO SEP/OCT 2014 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/11-2014 RECIBO NOV/DIC 2014 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/01-2014 RECIBO ENE/FEB 2015 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
4 de 24
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/03-2015 RECIBO MAR/ABR 2015 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/05-2015 RECIBO MAY/JUN 2015 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/07-2015 RECIBO JUL/AGO 2015 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/09-2015 RECIBO SEP/OCT 2015 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
15/11/2016 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO AZORIN, 12 RECIBO Nº C678P035/11-2015 RECIBO NOV/DIC 2015 DE LA PLAZA DE GARAJE 7 16,43
31/10/2016 COMPLEMENTS D'ALUMINI I FERRO, S.L. FRA.Nº Emit- 29 POR JUEGO MANIVELAS 4,08
30/11/2016 COMPLEMENTS D'ALUMINI I FERRO, S.L. FRA.Nº Emit- 26 POR 2 PASADORES PARA CENTRO SOCIAL 18,86
15/12/2016 COMPLEMENTS D'ALUMINI I FERRO, S.L. FRA. Nº Emit- 27 POR 2 MANILLAS INOX 32,02
02/03/2017COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BARRIO SANTA
ISABEL BLOQUE 3FTRA. 1 CUOTA COMUNIDAD PROP. AÑO 2016 VIVIENDA BAJO DERECHA BLOQUE 3 PORTAL D. 120,00
30/06/2017COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZA SANTA FAZ Nº
5
RECIBO Nº 2017/003 CUOTAS GASTOS C.P. TERCER TRIMESTRES 2017 CORRESPONDIENTE AL PISO 2º
IZDA.36,00
07/10/2016 COMUNIDAD PROPIETARIOS PORTABELLA 1 RECIBO 182911 CUOTA 4 TRIMESTRE 2016 DEL INMUEBLE PLAZA 19 19,08
03/07/2017 COMUNIDAD PROPIETARIOS PORTABELLA 1 REC. 191217, RECIBO 2 DERRAMA PINTURA. JUNTA 04.10.2016, INMUEBLE: PLAZA 19. 5,00
03/07/2017 COMUNIDAD PROPIETARIOS PORTABELLA 1REC. 195371, RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS 2º TRIMESTRE 2017 INMUEBLE PLAZA 19,
INMUEBLE: PLAZA 19.19,08
01/01/2013 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.001-2013/RC25 CUOTA C.P. PRIMER TRIMESTRE 2013 TRASTERO 3. 15,95
01/01/2013 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.002-2013/RC25 CUOTA C.P. PRIMER TRIMESTRE 2013 TRASTERO 6. 11,51
01/01/2013 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.003-2013/RC25 CUOTA C.P. PRIMER TRIMESTRE 2013 TRASTERO 7. 12,83
01/04/2013 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.004-2013/RC25 CUOTA C.P. SEGUNDO TRIMESTRE 2013 TRASTERO 3. 15,95
01/04/2013 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.005-2013/RC25 CUOTA C.P. SEGUNDO TRIMESTRE 2013 TRASTERO 6. 11,51
01/04/2013 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.006-2013/RC25 CUOTA C.P. SEGUNDO TRIMESTRE 2013 TRASTERO 7. 12,83
01/07/2013 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.007-2013/RC25 CUOTA C.P. TERCER TRIMESTRE 2013 TRASTERO 3. 15,95
01/07/2013 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.008-2013/RC25 CUOTA C.P. TERCER TRIMESTRE 2013 TRASTERO 6. 11,51
01/07/2013 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.009-2013/RC25 CUOTA C.P. TERCER TRIMESTRE 2013 TRASTERO 7. 12,83
01/10/2013 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.010-2013/RC25 CUOTA C.P. CUARTO TRIMESTRE 2013 TRASTERO 3. 15,95
01/10/2013 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.011-2013/RC25 CUOTA C.P. CUARTO TRIMESTRE 2013 TRASTERO 6. 11,51
01/10/2013 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.012-2013/RC25 CUOTA C.P. CUARTO TRIMESTRE 2013 TRASTERO 7. 12,83
01/01/2014 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.001-2014/RC25 CUOTA C.P. PRIMER TRIMESTRE 2014 TRASTERO 3. 15,95
01/01/2014 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.002-2014/RC25 CUOTA C.P. PRIMER TRIMESTRE 2014 TRASTERO 6. 11,51
01/01/2014 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.003-2014/RC25 CUOTA C.P. PRIMER TRIMESTRE 2014 TRASTERO 7. 12,83
01/04/2014 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.004-2014/RC25 CUOTA C.P. SEGUNDO TRIMESTRE 2014 TRASTERO 3. 15,95
01/04/2014 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.005-2014/RC25 CUOTA C.P. SEGUNDO TRIMESTRE 2014 TRASTERO 6. 11,51
01/04/2014 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.006-2014/RC25 CUOTA C.P. SEGUNDO TRIMESTRE 2014 TRASTERO 7. 12,83
01/07/2014 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.007-2014/RC25 CUOTA C.P. TERCER TRIMESTRE 2014 TRASTERO 3. 15,95
01/07/2014 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.008-2014/RC25 CUOTA C.P. TERCER TRIMESTRE 2014 TRASTERO 6. 11,51
01/07/2014 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.009-2014/RC25 CUOTA C.P. TERCER TRIMESTRE 2014 TRASTERO 7. 12,83
5 de 24
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
01/10/2014 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.010-2014/RC25 CUOTA C.P. CUARTO TRIMESTRE 2014 TRASTERO 3. 15,95
01/10/2014 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.011-2014/RC25 CUOTA C.P. CUARTO TRIMESTRE 2014 TRASTERO 6. 11,51
01/10/2014 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.012-2014/RC25 CUOTA C.P. CUARTO TRIMESTRE 2014 TRASTERO 7. 12,83
01/01/2015 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.001-2015/RC25 CUOTA C.P. PRIMER TRIMESTRE 2015 TRASTERO 3. 15,95
01/01/2015 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.002-2015/RC25 CUOTA C.P. PRIMER TRIMESTRE 2015 TRASTERO 6. 11,51
01/01/2015 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.003-2015/RC25 CUOTA C.P. PRIMER TRIMESTRE 2015 TRASTERO 7. 12,83
01/04/2015 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.004-2015/RC25 CUOTA C.P. SEGUNDO TRIMESTRE 2015 TRASTERO 3. 15,95
01/04/2015 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.005-2015/RC25 CUOTA C.P. SEGUNDO TRIMESTRE 2015 TRASTERO 6. 11,51
01/04/2015 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.006-2015/RC25 CUOTA C.P. SEGUNDO TRIMESTRE 2015 TRASTERO 7. 12,83
01/07/2015 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.007-2015/RC25 CUOTA C.P. TERCER TRIMESTRE 2015 TRASTERO 3. 15,95
01/07/2015 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.008-2015/RC25 CUOTA C.P. TERCER TRIMESTRE 2015 TRASTERO 6. 11,51
01/07/2015 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.009-2015/RC25 CUOTA C.P. TERCER TRIMESTRE 2015 TRASTERO 7. 12,83
01/10/2015 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.010-2015/RC25 CUOTA C.P. CUARTO TRIMESTRE 2015 TRASTERO 3. 15,95
01/10/2015 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.011-2015/RC25 CUOTA C.P. CUARTO TRIMESTRE 2015 TRASTERO 6. 11,51
01/10/2015 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.012-2015/RC25 CUOTA C.P. CUARTO TRIMESTRE 2015 TRASTERO 7. 12,83
01/01/2016 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.001-2016/RC25 CUOTA C.P. PRIMER TRIMESTRE 2016 TRASTERO 3. 15,95
01/01/2016 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.002-2016/RC25 CUOTA C.P. PRIMER TRIMESTRE 2016 TRASTERO 6. 11,51
01/01/2016 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.003-2016/RC25 CUOTA C.P. PRIMER TRIMESTRE 2016 TRASTERO 7. 12,83
01/04/2016 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.004-2016/RC25 CUOTA C.P. SEGUNDO TRIMESTRE 2016 TRASTERO 3. 15,95
01/04/2016 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.005-2016/RC25 CUOTA C.P. SEGUNDO TRIMESTRE 2016 TRASTERO 6. 11,51
01/04/2016 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.006-2016/RC25 CUOTA C.P. SEGUNDO TRIMESTRE 2016 TRASTERO 7. 12,83
01/07/2016 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.007-2016/RC25 CUOTA C.P. TERCER TRIMESTRE 2016 TRASTERO 3. 15,95
01/07/2016 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.008-2016/RC25 CUOTA C.P. TERCER TRIMESTRE 2016 TRASTERO 6. 11,51
01/07/2016 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.009-2016/RC25 CUOTA C.P. TERCER TRIMESTRE 2016 TRASTERO 7. 12,83
01/10/2016 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.010-2016/RC25 CUOTA C.P. CUARTO TRIMESTRE 2016 TRASTERO 3. 15,95
01/10/2016 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.011-2016/RC25 CUOTA C.P. CUARTO TRIMESTRE 2016 TRASTERO 6. 11,51
01/10/2016 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FRA.012-2016/RC25 CUOTA C.P. CUARTO TRIMESTRE 2016 TRASTERO 7. 12,83
06/07/2017 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FTRA. 007-17/RC25 CUOTA C.P. TERCER TRIMESTRE 2017 TRASTERO Nº 3. 15,95
06/07/2017 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FTRA. 008-17/RC25 CUOTA C.P. TERCER TRIMESTRE 2017 TRASTERO Nº 6. 11,51
06/07/2017 COMUNIDAD REYES CATOLICOS 25 FTRA. 009-17/RC25 CUOTA C.P. TERCER TRIMESTRE 2017 TRASTERO Nº 7. 12,83
30/06/2017 CONSTRUCCIONES MECANICAS TOMAS S.LDESPLAZAMIENTO A CEMENTERIO A ENGRASAR PUERTAS ( RC CEMENTERIO 10997 OFERTA CMT/1970
)375,10
02/05/2017 CONSTRUCCIONES PORTICADA S.LCertificación nº1 y única. Obras urgentes de reparación de la conexión de la calle Cottolengo con la
Ronda. Nº Operación11.929,08
30/09/2015 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U. MARTILLO 8 CONT ESCOMBRO (3.12 T.N) 126,50
30/09/2015 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.DESCARGA NTRO ALMACEN ESCOMBRO (0.98 T.N) ( SERVICIOS REALIZADOS CON MEDIOS PROPIOS.
PROCEDENTES DE VIA PUBLICA ) / DESC55,00
6 de 24
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
30/09/2015 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.DESCARGA NTRO ALMACEN RSU (0.40 T.N) ( SERVICIOS REALIZADOS CON MEDIOS PROPIOS.
PROCEDENTES DE VIA PUBLICA ) / DESCARGA99,00
31/10/2015 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.CEMENTERIO MUNICIPAL RECOGIDA RESIDUOS (0.30 T.N) ( SERVICIOS REALIZADOS CON CAMION
RECOLECTOR )78,52
31/10/2015 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.MARTILLO 8 CONT ESCOMBRO SERVICIO CAMBIO (1.60 T.N) / MARTILLO 8 CONT ESCOMBRO SERVICIO
CAMBIO (2.80 T.N)253,00
31/10/2015 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.DESCARGA NTRO ALMACEN ESCOMBRO (1.02 T.N) ( SERVICIOS REALIZADOS CON MEDIOS PROPIOS.
VIA PÚBLICA. ) / DESCARGA NTRO ALMA231,00
31/10/2015 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.DESCARGA NTRO ALMACEN RSU (0.40 T.N) ( SERVICIOS REALIZADOS CON MEDIOS PROPIOS.
PROCEDENTES DE VIA PUBLICA ) / DESCARGA247,50
31/10/2015 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.PARQUE LO TORRENT CONT 1.7M3 ESCOMBRO SERVICIO LLEVADA / PARQUE LO TORRENT CONT
1.7M3 ESCOMBRO SERVICIO CAMBIO (1.64 T.N132,00
31/05/2017 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U. CEMENTERIO MUNICIPAL SERVICIO CAMBIO CONT. ESCOMBRO (4.16 T.N) 126,50
31/05/2017 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U. MARTILLO 8 SERVICIO CAMBIO CONT 4.5M3 ESCOMBRO (1.86 T.N) 126,50
31/05/2017 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.DESCARGA NTRO ALMACEN ESCOMBRO (0.96 T.N) ( DESCARGA PROCEDENTE DE VIA PUBLICA. CON
MEDIOS PROPIOS EN NUESTRA INSTALACIO27,50
31/05/2017 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.DESCARGA NTRO ALMACEN RSU (0.30 T.N) / DESCARGA NTRO ALMACEN RSU (0.46 T.N) / DESCARGA
NTRO ALMACEN RSU (0.50 T.N) / DES173,25
31/05/2017 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.COLEGIO SANTA ISABEL CONT 4.5M3 SERVICIO RETIRADA ( TRASLADO CONT DEL COLEGIO SANTA
ISABEL AL COLEGIO LA HUERTA TALLER55,00
31/05/2017 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.PARQUE LO TORRENT CONT 4.5M3 SERVICIO CAMBIO (0.96 T.N) / PARQUE LO TORRENT CONT 4.5M3
SERVICIO CAMBIO (2.30 T.N) ( JARD209,00
30/06/2017 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.CEMENTERIO MUNICIPAL GESTION RESIDUOS VACIADO ( 1.40 T.N) ( SERVICIO REALIZADO CON
CAMION RECOLECTOR )120,84
30/06/2017 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U. MARTILLO 8 SERVICIO CAMBIO CONT ESCOMBRO (1.60 T.N) 126,50
30/06/2017 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.DESCARGA NTRO ALMACEN RSU (0.30 T.N) ( SERVICIO REALIZADOS CON MEDIOS PROPIOS.
PROCEDENTES DE VIA PÚBLICA. ) / DESCARGA222,75
21/06/2017 CONTES PER AL NOU MIL-LENNI, SL TALLER D'ANIMACIÓ LECTORA ( ""CONTES MÀGICS DE L'ORIENT LLUNYÀ"" ) 330,00
16/06/2017 CREADIS, S.C.FTRA. 058 POR 1.000 DIPTICOS FORMATO ABIERTO A4, CERRADO A5 IMPRESOS A 4/4 TINTAS
CONCURSO DE FOTOGRAFIA (MAYOR).254,10
19/06/2017 CREADIS, S.C.FTRA. 059 POR 500 ENTRADAS IMPRESAS A 1/0 TINTAS Y 50 CARTELES IMPRESOS A 4/0 TINTAS
""RACO DELS MAJORS 2017"". (MAYOR).162,74
03/07/2017 CREADIS, S.C.FTRA. 064 POR 200 CARTELES IMPRESOS A 4/0 TINTAS SOBRE ESTUCADO BRILLO, FORMATO
32CM.X48CM. (2 MODELOS).169,40
27/10/2016 CRISTALERIAS PALMARINES S.L.U. FRA.Nº Emit- 36157 POR 4 JUEGOS PIVOTANTES EJE SUPERIOR 252,21
31/10/2016 CRISTALERIAS PALMARINES S.L.U. FRA.Nº Emit- 36160 ARREGLO PUERTA DE LOCAL Nº 5 DE LOS BAJOS DEL AYUNTAMIENTO 36,30
02/01/2017 DECORACIONES ANSAR, S.L. FRA.Nº FR 3 POR 4 UDS. DE FERRORITE ESM. FORJA NEGRO. 60,74
7 de 24
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
02/01/2017 DECORACIONES ANSAR, S.L. FRA.Nº FR 2 POR PALETINAS DOBLES, DANPIN, DISOLVENTE, GUANTES.- 38,27
02/01/2017 DECORACIONES ANSAR, S.L. FRA. Nº FR 5 POR CREA LASURE SATINADO ROBLE 37,67
02/01/2017 DECORACIONES ANSAR, S.L. FRA.Nº FR 4 POR GUANTES, CREA LACA SATINADO, LACA BRILLO 82,05
15/06/2017 DECORACIONES ANSAR, S.L.IP BROCHA PRESADA BRICO S15 N08 1 UN / DANPIN PALETINA DOBLE N
1250,64
15/06/2017 DECORACIONES ANSAR, S.L. MONTOPRIMER IMPRIM. MULTIAD. DE 750 ML 4 UN 45,12
15/06/2017 DECORACIONES ANSAR, S.L. PLASMONT MADERA PINO DE 120 GR 5 UN 15,50
15/06/2017 DECORACIONES ANSAR, S.L. DISOLVENTE UNIVERSAL 1405 DE 5 L (M) 1 UN 11,76
30/06/2017 DECORACIONES ANSAR, S.L.BARNIZ ACRIPOL BRILLO +CATALIZADOR 750ML 1 UN / DISOLVENTE
POLIURETANO 1410 DE33,54
30/06/2017 DECORACIONES ANSAR, S.L. DISOLVENTE UNIVERSAL 1405 DE 5 L (M) 1 UN 11,76
15/06/2017 DELFOS HARDWARE, S.L. Panel guia cable 5 anillas Negro 1U 96,80
01/08/2016 DISTRIBUIDORA CARLIZ S.L. FRA.Nº A 0355901 AGUA SOLARES 330X42 SUMINISTRADA MES DE JULIO 2016 A GRUPOS POLÍTICOS 69,30
01/07/2017 DISTRIBUIDORA CARLIZ S.L. AGUA SOLARES 330 X 42 / AGUA SOLARES 330 X 42 / AGUA SOLARES 330 X 42 83,16
01/07/2017 DISTRIBUIDORA CARLIZ S.L. agua solares 500cl 15,84
03/07/2017 DOCUMELIA GESTION DOCUMENTAL, S.L.MANTENIMIENTO GESTPRESS Periodo: 01/04/2017 - 30/06/2017 Soporte telemático ilimitado.
Derecho a nuevas ver242,00
22/12/2016 DRÄGER SAFETY HISPANIA S.A. FRA.Nº VFO15157143 SENSOR ALCOTEST, MANO DE OBRA ALCOHOLEMIA, REVISIÓN ALCOTEST, ETC.. 660,59
24/03/2017 ECO-LOGICS CONTROL CLIMA, S.L.CAPITULO 1: PROTECCIÓNCONTRA INCENDIOS: 1.1 RÓTULO ÓPTICO-ACÚSTICO EXTINCIÓN
DISPARADA: Suministro y montaje de rótulo ó11.829,82
24/03/2017 ECO-LOGICS CONTROL CLIMA, S.L.CAPITULO 1: AIRE ACONDICIONADO: 1.1 EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN CLOSE CONTROL: Armario
autónomo con grupo de condensación14.174,46
07/07/2017 EDICIONES EL PAIS,S.L.478065/1 - BIBLIOTECA PUBLICA MIGUEL DELIBES. Nº pedido: 478065/1. Nº albarán: 478065/1.
Publicación: Diario El País. Fe385,00
27/10/2016 EDICIONES Y PUBLICACIONES CULTURALES S.L. FRA.Nº Emit- 6 PÁGINA PUBLICIDAD SEMANA TEATRO 2015 235,95
27/10/2016 EDICIONES Y PUBLICACIONES CULTURALES S.L. FRA.Nº Emit- 5 PUBLICIDAD 1 PÁGINA MOROS Y CRISTIANOS 2015 235,95
27/10/2016 EDICIONES Y PUBLICACIONES CULTURALES S.L. FRA.Nº Emit- 7 INSERCIÓN ANUNCIO 1/2 P`ÁGINA FESTIVAL SUSPIRIA 2017.- 116,16
31/05/2017 EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA SCOOP CAMPANYA PUBLICITARIA XXV SETMANA DEL TEATRE DEL 17 AL 26 MAIG 363,00
21/06/2017 EDITORIAL ARANZADI, S.A. ON.LINE WESTLAW.ES / ARANZADI LOCAL 6.692,90
01/08/2016 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U. FRA.Nº Z 2016/0000049 SUSCRIPCIÓNDIARIO INFORMACIÓN MES DE JULIO 2016 168,80
01/09/2016 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U. FRA.Nº Z 2016/0000053 SUSCRIPCIÓN DIARIO INFORMACIÓN MES DE AGOSTO 2016 164,80
15/12/2016 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U. FRA.Nº P 2016/0005310 INSERCIÓN ANUNCIO 4X1 EL DÍA 15.12.2016 179,08
30/06/2017 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U. Venta Prensa: INFORMACION - 150 Uds. Mes:6 ( _ ) 159,87
10/10/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. FRA.Nº 0001-0002- 00668 REVISIÓN CT 738,10
15/10/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. FRA.Nº 0001-0002- 00670 AUTCO 1P+N 25A Y MANO DE OBRA 224,84
8 de 24
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
24/10/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. FRA.Nº 0001-0002- 694 BALASTRO, CEBADORES, TUBOS FLUORESCENTES, ETC. 168,52
24/10/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. FRA.Nº 0001-0002- 697 TUBOS FLUORESCENTES Y CANONES 146,89
31/10/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. FRA.Nº 0001-0002- 737 POR CEBADORES, TUBOS FLUORESCENTES Y CANONES 156,46
31/10/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. MANO DE OBRA ( REPARAR AVERIA Nº ORDEN 98945/16 ) 50,82
31/10/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. MANO DE OBRA ( REPARAR AVERIA Nº ORDEN 98990/16 ) 25,41
15/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. FRA.Nº 0001-0004- 51 BALASTRO, BLOQUE CONTADOR, CONTADOR, TUBOS FLUORESCENTES, ETC... 455,44
24/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. FRA.Nº 0001-0004- 57 EQUIPO HALOGENURO METAL, HORAS CAMIÓN GRÚA Y MANO DE OBRA 273,07
24/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. FRA.Nº 0001-0004- 1600058 3 HROAS DE MANO DE OBRA 76,23
28/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.FRA.Nº 0001-0004- 1600062 LAMPARA, BALASTROS, LAMPARAS ESFÉRICAS, TUBOS FLUORESCENTES,
ETC..554,55
28/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. FRA.Nº 0001-0004- 1600061 LÁMPARAS, TUBOS FLUORESCENTES, ETC.. 189,11
29/11/2016 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. FRA.Nº 0001-0004- 1600063 LÁMPARAS FLUORESCENDENTES, BALASTROS, ETC. 440,78
09/06/2017 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.FRA. SEGUN PRESUPUESTO 100/2017 ( FRA.SEGUN PRESUPUESTO Nº 100/2017 ¿SUMINISTRO
LUMINARIA 30W¿ 1 Ud. suministro de lu929,28
12/06/2017 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.RC220170006913 ( Nº OPERACIÓN RC 220170006913 FRA.SEGUN PRESUPUESTO Nº 81/2017
¿REPARACION ANOMALIAS DETECTADAS TRAS RE3.444,86
12/06/2017 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.RC220170005826 ( Nº DE OPERACIÓN RC 220170005826 FRA.SEGUN PRESUPUESTO Nº 78/2017
¿REPARACION ANOMALIAS C.T. C.P. BEC D2.780,06
15/06/2017 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.DISCO RADIAL / CINTA VULCANIZADA / PULSADOR SUPERFICIE SERIE OTEO / MANGUERA ACEFLEX 2X1
/ CANALETA SUPERFICIE ADHESIVA96,21
15/06/2017 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.INTERRUPTOR BLANCO VALENA / MARCO 2 ELEMENTO.BLANCO / LAMPARA STANDART E27 220V
40W / CINTA VULCANIZADA / CINTA AISLANT1.823,16
19/06/2017 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.FRA. SEGUN PRESUPUESTO 29/2017 ( Nº OPERACIÓN RC 220170001384 FRA.SEGUN PRESUPUESTO
Nº 29/2017 ¿INSPECCION POR PARTE DE544,50
27/06/2017 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.FRA. SEGUN PRESUPUESTO 88 RC 220170006162 ( 1 Ud. tendido e instalación de acometida desde
cuadro general hasta cuadro V3.840,53
30/06/2017 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.MANTENIMIENTO ALUMBRADO ( 1 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES
ELECTRICAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE21.030,34
30/06/2017 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.Ud. instalación y montaje de 4 pantallas estancas nuevas de 2x58w y la colocación de otro existente
en local, totalmente225,81
07/05/2017 ELECTRONIC TRAFIC, S.A.CERT. SERVICIOS Nº 6/ANUALIDAD 1 ""SERV. DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
SEMAFORICAS EN SAN VTE.).2.209,68
10/05/2017 ELECTRONIC TRAFIC, S.A.CERT. OBRAS Nº SIETE (ULTIMA) OBRAS DE MEJORA DE LA RED ALUMBRADO PUBLICO EN LA URB.
HAYGON DE SAN VICENTE DEL RASPEIG63.247,74
29/05/2017 ELECTRONIC TRAFIC, S.A.CERT. SERVICIOS Nº 7/ANUALIDAD 1 ""SERV. DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
SEMAFORICAS EN SAN VTE.).3.324,31
9 de 24
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
13/06/2017 ELECTRONIC TRAFIC, S.A.CERT. SERVICIOS Nº 8/ANUALIDAD 1 ""SERV. DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
SEMAFORICAS EN SAN VTE.).3.001,99
13/10/2014 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 02 3206447 CONEXIÓNA CENTRAL DE ALARMAS Y MTO. CHALET LA FORJA, CTRA. ALCORAYA, 2 99,52
07/11/2014 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 02 3206476 REVISIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD EN CENTRO SOCIAL MPAL 54,45
07/11/2014 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 02 3206475 POR REVISIÓN SISTEMA SEGURIDAD Y COMPROBACIÓN DE ZONAS EN C.P. JAIME I 90,75
11/02/2015 ELECTRONICA GUIREX, S.L.FRA.Nº 05 3501862 REVISIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA ROBO EN AGENCIA DESARROLLO
LOCAL54,45
17/08/2015 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 05 3501862 REVISIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA ROBO EN AYUNTAMIENTO 286,77
31/08/2015 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 02 3206840 CONEXIÓN CENTRAL DE ALARMAS Y MTO OFICINA DEL CONSERVATORIO 99,52
02/09/2015 ELECTRONICA GUIREX, S.L.FRA.Nº 02 3206847 CONEXIÓN A CENTRAL DE ALARMAS Y MANTENIMIENTO EN CASA DE LA
JUVENTUD EN C/BALMES,299,52
24/10/2016 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 05 3502133 REVISAR SISTEMAS DE SEGURIDAD DE ROBO E INCENDIO 141,57
27/10/2016 ELECTRONICA GUIREX, S.L.FRA.Nº 05 3502133 REVISAR SISTEMAS DE SEGURIDAD DE ROBO E INCENDIO EN ARCHIVO MPAL.
C/COLON, 21130,68
30/11/2016 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 05 3502161 SUSTITUCIÓN RETENEDORES PUERTAS BIBLIOTECA 926,10
02/12/2016 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA. Nº 02 3207440 SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MTO. DEL 02.09.16 AL 02.12.16 EN BIBLIOTECA 99,52
02/12/2016 ELECTRONICA GUIREX, S.L.FRA.Nº 02 3207442 SERVICIO DE CENTRAL DE ALARMAS Y MTO. DEL 02.09.16 AL 02.12.16 EN
C/BALMES, 2599,52
14/12/2016 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 05 3502168 REVISIÓN SISTEMA SEGURIDAD EN CENTRO SOCIAL MPAL 54,45
14/12/2016 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 05 3502166 REVISIÓN MTO SISTEMA SEGURIDAD OFICINA DEL CONSERVATORIO 54,45
16/12/2016 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 05 3502172 RESIVAR SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN BIBLIOTECA MPAL. 261,36
27/12/2016 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 05 3502189 REVISAR SISTEMA DE SEGURIDAD EN CASERÓN HAYGÓN 163,35
27/12/2016 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 05 3502191 REVISAR SISTEMA DE SEGURIDAD EN C.P. AZORÍN 9,68
01/01/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 02 3207524 SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MTO. EN CENTRO SOCIAL C/CERVANTES, 10 99,52
01/01/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 02 3207525 SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MTO. EN AYTO. DEL 01.10.16 AL 31.12.16 181,50
01/01/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.FRA.Nº 02 3207526 SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MTO. CENTRO SOCIAL 3ª EDAD C/CERVANTES
DEL 01.10.16 AL 31.12.1699,52
01/01/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.FRA.Nº 02 3207528 SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MTO. ARCHIVO MPAL C/COLÓN, 21 DEL
01.10.16 AL 31.12.1699,52
01/01/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 02 3207528 SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MTO. EN ISA JOVE DEL 01.10.16 AL 31.12.16 99,52
01/01/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.FRA.Nº 02 3207527 SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MTO. EN FINCA LOS MOLINOS DEL 01.10.16 AL
31.12.1699,52
01/01/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.FRA.Nº 02 3207523 SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MTO DEL 01.10.16 AL 31.12.16 EN COLEGIOS
DE SAN VICENTE1.293,79
10 de 24
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
31/01/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.FRA.Nº 02 3207531 SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MTO. EN CHALET LA FORJA DEL 11.10.16 AL
11.01.1799,52
31/01/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.FRA.Nº 02 3207533 SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MTO. EN CASERÓN HAYGÓN DEL 24.10.16 AL
24.01.1799,52
31/01/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.FRA.Nº 02 3207530 SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MTO. DEL 24.10.16 AL 24.01.17 OFICINA DEL
CONSERVATORIO99,52
31/01/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L. FRA.Nº 02 3207532 MTO. SISTEMA DE INCENDIO DEL 31.10.16 AL 31.01.17 EN PARKING PÚBLICO 47,00
01/02/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.FRA.Nº 02 3207575 SERVICIO DE CENTRAL DE ALARMAS Y MTO DEL 02.11.16 AL 02.02.17 EN AGENCIA
DESARROLLO LOCAL99,52
03/02/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.FRA.Nº 02 3207579 SERVICIO DE CENTRAL DE ALARMAS Y MTO DEL 03.11.16 AL 03.02.17 EN CASAL
DEL FESTER99,52
04/02/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.FRA. Nº 02 3207580 SERVICIO CENTRAL ALARMAS Y MTO. DEL 04.11.16 AL 04.02.17 EN CENTRO
SANTA ISABEL99,52
01/07/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.CENTRO SOCIAL CERVANTES, 10 / SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MANTENIMIENTO / DURANTE EL
PERIODO: 25/03/2017 AL 25/06/201799,52
01/07/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.NUEVO AYUNTAMIENTO / SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MANTENIMIENTO / DURANTE EL
PERIODO: 01/04/2017 30/06/2017181,50
01/07/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.INST.CENTRO SOCIAL 3ªEDAD CERVANTES 1-3 / SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MANTENIMIENTO /
DURANTE EL PERIODO: 01/04/2017 A99,52
01/07/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.INST. FINCA LOS MOLINOS / SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MANTENIMIENTO / DURANTE EL
PERIODO: 01/04/2017 AL 30/06/201799,52
01/07/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.INST.ARCHIVO MPAL.COLON 21 / SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MANTENIMIENTO / DURANTE EL
PERIODO: 01/04/2017 AL 30/06/201799,52
01/07/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.INS. ISA JOVE / SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS Y MANTENIMIENTO / DURANTE EL PERIODO:
01/04/2017 AL 30/06/201799,52
10/07/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.REVISAR SISTEMA DE SEGURIDAD / NUEVO AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG / PLAZA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA 1 / SUSTITU83,49
10/07/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.REVISAR SISTEMA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS / BIBLIOTECA INFANTIL MIGUEL HERNANDEZ /
PLAZA COMUNIDAD VALENCIANA 1 SAN VI69,70
10/07/2017 ELECTRONICA GUIREX, S.L.REVISAR SISTEMA SEGURIDAD / NAVE MANTENIMIENTO / C/ MARTILLO 8 SAN VICENTE DEL RASPEIG
/ SUSTITUIR BATERÍAS CENTRAL Y F136,25
22/12/2016ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS
S.L.
EQUIPO HP DESIGNJET T2530PS (L2Y26A) MFP PLOTTER A0 91,4 cm (36 pulgadas) dos rollos, PARA
CAD y GIS, IMPRESORA ,COPI10.345,50
05/12/2016 ESPRIU BENIDORM, S.L. FRA.Nº FAC00000 6 SUMINISTRO DE DOS ARMARIOS CON SUS LEJAS. 1.124,82
30/06/2017 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.AYTO.SAN VTE.RASPEIG ( SAN VTE. DELRASPEIG ) SERVICIO DE PREVENCIÓN COMUNITARIADE
CONDUCTAS ADICTIVAS EN SAN VICENTE DE1.749,99
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FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
30/06/2017 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.AYTMO.SAN VICENTE ( SAN VICENTE ) POR LOS TALLERES REALIZADOS DURANTEEL MES DE JUNIO
2017 Taller Taichi: 25 h. x 17,022.068,78
30/11/2014 EUREST COLECTIVIDADES, S.L. FRA.Nº RI 14005777 SERVICIO DE MAJOR A CASA MES DE NOVIEMBRE 2014 2.015,96
30/06/2017 EUROCONTROL S.A.ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL Y GESTIÓN / DE SUMINISTROS ELECTRÓNICOS Y AHORRO
ENERGÉTICO / CORRESPONDIENTE AL MES DE1.260,41
03/07/2017 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTEREF. 1700005396 71 INSERCION ANUNCIO SUMINISTRO DE UNA ESTACION APARCABICICLETAS Y
MODIFICACION DE LA TECNOLOGIA DEL SIS44,78
17/07/2017 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTEREF. 1700005609 17 INSERCION ANUNCIO ""BASES ESPEC. PARA LA CONSTITUCION DE BOLSA DE
EMPLEO PARA LA PROVISION TEMPORAL DE581,24
17/07/2017 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTEREF. 1700005607 11 INSERCION ANUNCIO ""BASES ESPECIFICAS PARA LA CONSTITUCION DE UNA
BOLSA DE EMPLEO PARA LA PROVISION TE558,37
17/07/2017 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTEREF. 1700005611 62 INSERCION ANUNCIO ""CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO
A LA MUJER""44,66
17/07/2017 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTEREF. 1700005612 79 INSERCION ANUNCIO ""OBRAS DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL ANEXO EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL""42,98
17/07/2017 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTEREF. 1700005610 22 INSERCION ANUNCIO ""OBRAS DE GREHABILITACION Y REPARACION DE
CUBIERTAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL""44,51
01/12/2016 FERNANDEZ AGUERA, JUAN MIGUEL FTRA. 016, ASESORIA PSICO-AFECTIVA, DE 9 A 30.11.2016 (C. DE JUVENTUD). 312,18
02/01/2017 FERNANDEZ AGUERA, JUAN MIGUEL FRA. Nº 01/2017 SERVICIOS DE ASESORÍA PSICO-AFECTIVA DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 234,14
13/06/2017 FERNANDEZ AGUERA, JUAN MIGUELFTRA. 07-2017 TALLERES PARA MADRES Y PADRES ""PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR DESDE LA
FAMILIA"" DE FEBRERO A MAYO 2017.EDUCA1.597,20
13/06/2017 FERNANDEZ AGUERA, JUAN MIGUEL FTRA. 08-2017 ASESORIA PSICO-AFECTIVA DESDE 3 A 31 DE MAYO DE 2017. (C. DE JUVENTUD). 390,23
06/07/2017 FERNANDEZ AGUERA, JUAN MIGUEL FTRA. 09-2017 ASESORIA PSICO-AFECTIVA DESDE 7 A 28 DE JUNIO DE 2017. (C. JUVENTUD). 312,18
21/04/2017 FERNANDEZ GARALUT, JOSE MIGUEL FTRA. VTAS/10-17, 60 PICNICS TORNEO DE PETANCA DEL MAYOR DIA 21.04.2017.- (C. DEL MAYOR). 220,44
05/07/2017 FERNANDEZ GARALUT, JOSE MIGUEL FTRA. VTAS/15-17 SUM. DE 8 MENUS.(C. DE TURISMO). 104,00
30/06/2017 FERNANDEZ MORENO, TRINIDAD FTRA. 6/2017 SERVICIO DE BAILE FINES DE SEMANA MES: JUNIO. (C. DEL MAYOR). 200,00
05/01/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. FRA.Nº 170008 MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO 559,36
05/01/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. FRA.Nº 170001 CERRADURA TESA 40,80
05/01/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. FRA.Nº 170003 POR BOMBILLO TESA 20,90
05/01/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. FRA. 170002 CERRADURA BUZÓN, LLAVÍN YALE, CAJA MULTIUSOS, ETC... 118,02
05/01/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. FRA.Nº 170006 POR 6 PILAS RECAMBIO BALIZA Y 200 ABRAZADERAS DE PLÁSTICO 36,01
05/01/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. FRA.Nº 170004 POR BASE SUKO 4 TOMAS 4,60
05/01/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. FRA.Nº 170007 CIERRE, LLAVÍN YALE, BOMBILLAS, ETC.. 193,01
05/01/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. FRA. Nº 170005 MANGO DE DUCHA SANIAGUA BLANCO 6,00
05/01/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. FRA.Nº 170009 ABRAZADERAS DE PLÁSITO, CINTAS ADHESIVAS Y TORNILLOS 105,90
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FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
09/06/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L.LLAVERO PORTA ETIQUETAS / LLAVIN YALE / LLAVIN DOBLE DIENTE / PILA BOTON CR 2032 3V / LLAVIN
YALE25,10
09/06/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L.MAZA NYLON 35 M.M. / ADHESIVO CEYS FIJA TORNILLOS / 2ORNILLO 933 10X50 S/T / TUERCA PUA 10
/ ARANDELA GROWER 10 ZINCADA138,45
09/06/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L.JUEGO GANZUAS HPC / ACEITE SPRAY FERR GRANDE 400 C / ACEITE SPRAY FERR PEQUE. 220 C / DISCO
HIERRO CABALL 230 / PUNTA WI643,44
27/06/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. MANIVELA AMIG AL3P ALUMINIO 68,70
27/06/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. LLAVIN YALE 2,70
27/06/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. PAPEL BOBINA MECHA 135 M. DIGRA / LLAVE SEGURIDAD 54,80
27/06/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L.CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 25MMX15M. / CINTA ADHESIVA 2 CARAS 25 M. / CUBO PEDAL BAÑO 5L
INOX75,65
27/06/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L.LLAVIN YALE / ARANDELA PLANA 6 ANCHA 9021 / 1TORILLO 7985 6X10 C/CILIN / TORNILLO 7985
6X20 ZINC / REPAR.MANGUE.16-22132,34
27/06/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. LLAVIN YALE 4,05
27/06/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L.VASO PLASTICO 220 TRANS.US/TIR / TRAPO BOLSA DE 5KG BLANCO / TORNILLO 7504N 4.2X16
AUTORROS / TORNILLO 7981 R/CH 4.2X 9.134,49
27/06/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. LLAVIN YALE / LLAVERO PORTA ETIQUETAS 1,56
27/06/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. ABRAZADERA PLASTICO 7.6X370 BL / TORNILLO 933 8X80 / CUCHILLA CUTTER 18 M/M MOD 2 31,05
11/07/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. LLAVIN YALE 6,75
11/07/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L. FLEXOMETRO STANLEY 8 M TYLON 13,75
11/07/2017 FERRETERIA ZABALLOS, S.L.CAJA CLASIFICADORA TAYG 24 / CUTTER PROFESIONAL NH1 / CUTTER OLFA MOD.180 / VASO
PLASTICO 220 TRANS.US/TIR / DISCO HIERR185,34
20/08/2016 FLORS CHORLIT, S.L. FRA. Nº 2016FACE 30 POR 1 CENTRITO DE MESA SERVIDO EL DÍA 04.07.16 16,50
20/08/2016 FLORS CHORLIT, S.L. FRA. Nº 2016FACE 31 POR 4 RAMOS OFRENDA HOGUERAS SERVIDO EL 23.07.16 66,00
20/08/2016 FLORS CHORLIT, S.L.FRA. Nº 2016FACE 32 POR CESTA PROCLAMACIÓN Y 3 RAMOS ADULTAS Y 3 RAMOS INFANTILES
PROCLAMACIÓN, SERVIDIOS EL 18.06.16254,10
01/03/2017 FLORS CHORLIT, S.L. Arreglo expositor tarjetas de navidad 88,00
10/05/2017 FLORS CHORLIT, S.L. Centro delante mesa (PRESENTACION DEL LIBRO) 66,00
26/06/2017 FRATERPREVENCION, S.L. ERGONOMÍA / HIGIENE / MEDICINA DEL TRABAJO / SEGURIDAD 5.215,13
29/07/2016 GARCIA LLORET, JOSE MANUELFRA.Nº F-000071 POR 1 PLACA PIZARRA PREGONERO 2016 Y PIZARRA RACÓ DELS MAJORS 2016,
ALCALDÍA80,00
25/10/2016 GARCIA LLORET, JOSE MANUEL FRA.Nº F-000097 POR 3 PLACAS DE CRISTAL SUSPIRIA 2016 60,00
17/02/2017 GARCIA LLORET, JOSE MANUEL FTRA. F-000012 POR 3 CRISTAL+GRABADO IV NADAL PARTIC. (C. DE CULTURA). 60,00
23/11/2016 GARCIA PEREZ, JAVIERFRA.Nº A/83 ABRIR PERSIANA POR SERVICIO DE URGENCIAS Y REPARACIÓN DE 2 PERSIANAS EN CASAL
DE LA FESTA205,70
06/07/2015 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FRA.Nº FE15321177645730 CONSUMO ELECTRICIDAD DEL 22.05.15 AL 03.06.2015 658,37
06/07/2015 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FRA.Nº FE15321177645729 CONSUMO ELECTRICIDAD DEL 20.05.15 AL 03.06.15 477,49
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FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
05/05/2016 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.TERMINO FIJO 23/03/2016 - 22/04/2016 31,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS ( CUPS
ES0222120110206802FK Direccion PS CUBA, S-N 03264,64
05/05/2016 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.TERMINO FIJO 23/03/2016 - 22/04/2016 31,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS ( CUPS
ES0222120109519174BR Direccion PS LIBERTAD,811.291,98
22/06/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.TERMINO FIJO 16/05/2017 - 09/06/2017 25,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS ( CUPS
ES0222120109519174BR Direccion PS LIBERTAD,8189,88
22/06/2017 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.TERMINO FIJO 16/05/2017 - 09/06/2017 25,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS ( CUPS
ES0222120110206802FK Direccion PS CUBA, S-N 0380,53
03/07/2017 GENERALITAT VALENCIANAAUTOLIQ. 0466389134443 INSERCION ANUNCIO INFORMACION PUBLICA MODIFICACION PUNTUAL
VOLUNTARIA EN EL AMBITO EXCLUSIVO DE L44,47
19/12/2016 GINER PERALTA, SUSANA FRA.Nº 18/16 ACTUACIÓN ESPECTÁCULO MICROMAQUÉ EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 508,20
12/01/2017 GOMEZ JIMENEZ, FRANCISCO MANTENIMIENTO AÑO 201465 RELOJ, ACCESORIOS Y CAMPANAS. 677,60
14/06/2017 GRUPO AQUALAI DYNAMICS S.L.U. REVISION SISTEMA OSMOSIS ( F.OSMOTIC ) 82,38
14/12/2016 GRUPO CR TECNO S.L. FRA.Nº C 160230 INSTALACIÓN DE IMPRESORA DE TICKETS 1.213,63
16/12/2016 GRUPO CR TECNO S.L. FRA.Nº Rect- 16 POR MANTENIMIENTO TERMINALES.- 799,81
20/06/2017 GUIJARRO CONTRERAS, ROSA ANNAFTRA. 1716 CURS DE VALENCIA SUPERIOR REALITZAT DEL 28.04 AL 16.06.2017 EN CRJ LOS MOLINOS.
(C.JUVENTUD).384,00
16/02/2017 HANSE LEVANTE S.L. FRA.Nº 373- 280000340 CARPETAS DE GOMAS, EUROPEAN BLOCS, CARPETAS ANILLAS 226,60
22/02/2017 HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013 S.L.MODULO 100/169.50 MELAMINA BLANCA / CON ZOCALO INF AUNA / PATAS PLANAS / MODULO
120/169.50 MELAMINA / BLANCA CON ZOCALO1.044,47
02/06/2017IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO
RECURSO S.A.U.
Peaje acceso potencia 6,928 kW x 62 días x 0,104229 ¿/kW día / Comercialización 6,928 kW x 62 días x
0,008529 ¿/kW día /81,76
28/09/2015 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.Término de potencia (20150416-20150818) 28,8 kW x 124 días x 0,104229 ¿/kW día / Energía
consumida (20150416-20150818) 24.450,17
31/05/2017 IBORRA TORREGROSA MONSERRATFTRA. 5-2017 SUM. 44 PERIODICOS INFORMACION, 66 EL MUNDO Y 22 EL PAIS, DE LUNES A VIERNES,
MES DE MAYO(AYUNTAMIENTO).189,20
18/05/2017 INFORMATICA DAVID ROS, S.L. PEN DRIVE 32GB 35,09
18/05/2017 INFORMATICA DAVID ROS, S.L.MONITOR TFT 24"" ASUS VX239H / SN. GCLMTJ038682 / SN. GBLMTJ039029 / SN. GBLMTJ039501 /
Entregados en Policia Local642,51
28/06/2017 INFORMATICA DAVID ROS, S.L. RATON OPTICO USB / MEMORIA KINGSTON DDR3 4GB 1333 152,76
28/06/2017 INFORMATICA DAVID ROS, S.L. ALTAVOCES MEDIANOS 39,93
28/06/2017 INFORMATICA DAVID ROS, S.L. PROYECTOR OPTOMA W330 1280X800 HDMI VGA USB 955,90
29/06/2017 INFORMATICA DAVID ROS, S.L. MICRO + AURICULARES 12,05
30/12/2016 INGENIERIA GEST. INDUSTRIAL S.L. FRA.Nº 16/15/003472 VERIFICACIÓN PERIÓDICA ETILÓMETROS (23.12.16) 411,11
31/05/2017 INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS Tarjeta Cert. Empleado Público / Gastos de envío y manipulación 70,40
09/06/2017 INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS Certificado de Empleado Público 60,50
14 de 24
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
14/06/2016 J.V. GRACIA, S.L.FRA.Nº Rect- 36 POR TRASLADO MATERIAL DEL AYTO A AVDA. LIBERTAD Y POSTERIOR DEVOLUCIÓN Y
ALQUILER SILLAS PVC ART CARRER422,29
20/04/2017 JLC CREATIVOS ASESORES, S.L.CARTELERÍA Y FOLLETOS FIESTAS PATRONALES 2017 --------------------------------------------------------------------
------862,73
20/06/2017 JLC CREATIVOS ASESORES, S.L.MINERART AL CARRER JUNIO 2017 ----------------------------------------------------------- FOLLETOS Y CARTELES
Diseño y229,90
03/07/2017 LA BODEGA SONOGRAFICA FTRA. 9/2017 CONCIERTO DIDACTICO ""RESONANTE BASUBAND"", DIA 28.06.2017 600,00
27/06/2017 LA BOUTIQUE DEL POLICIA, S.L.BOTAS MAGNUM CLASSIC / POLO M/C BICOLOR (Coolmax) / POLO M/L BICOLOR (Coolmax) / POLAR
BICOLOR (Softh-Shell) / PARKA BIC3.340,75
29/06/2017 LOKIMICA, S.A.TRATAMIENTO DE DESINSECTACIÓN CONTRA PULGAS Y GARRAPATAS PARKING PLAZA GARCÍA
ANTÓN. Nº RETENCIÓN DE CRÉDITO: 2201700250435,60
29/06/2017 LOKIMICA, S.A. TRAMPAS CAPTURA DE GATOS. ( TRAMPAS CAPTURA DE GATOS. ) 169,40
29/06/2017 LOKIMICA, S.A.CAPTURA EN VIVO DE CONEJOS, EN LAS 8 ZONAS DETERMINADAS DE LA ZONA NORTE DE SAN
VICENTE DEL RASPEIG. Nº RETENCIÓN DE CRÉ2.178,00
30/06/2017 LOKIMICA, S.A.MANTENIMIENTO ORDINARIO: MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS FUENTES
ORNAMENTALES DE SAN VICENTE DEL RASPEIG.2.026,70
24/05/2016 LUQUE Y MILAN S.LWAN DEMAQ LIMPIADOR NEUTRO ESPUMA CONTROLADA G/5 L C/4 REF.0800143 U/V GARRAFA /
WAN AMONIACAL LIMPIADOR GENERAL NEUTRO41,72
19/08/2016 LUQUE Y MILAN S.LWAN DEMAQ LIMPIADOR NEUTRO ESPUMA CONTROLADA G/5 L C/4 REF.0800143 U/V GARRAFA /
MOPA CARLIM'S FREGADO INDUSTRIAL B-35026,49
03/10/2016 LUQUE Y MILAN S.LWAN DEMAQ LIMPIADOR NEUTRO ESPUMA CONTROLADA G/5 L C/4 REF.0800143 U/V GARRAFA /
WAN FLORAL LIMPIADOR GENERAL G/5L C/4 /45,78
21/10/2016 LUQUE Y MILAN S.LWAN DEMAQ LIMPIADOR NEUTRO ESPUMA CONTROLADA G/5 L C/4 REF.0800143 U/V GARRAFA /
AMBIENTADOR FRESCO SPRAY/600 CC C/12 RE71,27
31/05/2017 MAHIA BELDA FRANCISCO JAVIER FTRA. 06 PB 2017 PRENSA SERVIDA MES DE MAYO EN LA BIBLIOTECA 97,50
31/05/2017 MAHIA BELDA FRANCISCO JAVIERFTRA. 06 B 2017 ENTREGA DE 1 CLARA Nº 297, 1 COCINA FACIL Nº 233, 1 COSAS DE CASA Nº 245...ETC.
MES DE MAYO BIBLIOTECA.144,30
03/07/2017 MANUEL GUIJARRO TOT ESPORT, S.L.MEDIO AMBIENTE / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA / DE PRESTAMO DE BICICLETAS
MUNICIPAL / BICISANVI (EXP.C SERV 10/3.330,67
17/06/2016MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.FRA.Nº 201615990 PÓLIZA AUTOMÓVILES Nº 0001149098776 VEHÍCULO MATRÍCULA 2119BBB 481,37
07/03/2017MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
AUTOMOVILES||""P?LIZA"":0005911102063||""RECIBO"":734128608||""MATRICULA/BASTIDOR"":00
45JSL||""RIESGO"": DACIA DOKKER 1.6 AMBIAN294,82
29/06/2017 MARES ARAMBUL MANUEL FTRA. 17 POR 15 UDES. SILVEDERMA 10 MG/G Y 15 UDES. INTERAPOTHEK LOCION. (C. DE SANIDAD). 194,70
14/06/2017 MARTINEZ SORIA, MIGUEL FTRA. Nº 7 POR 14 ALMUERZO EL 03/06/2017 Y 6 CENAS EL 09/06/2017. (C. DE SEGURIDAD). 79,86
13/06/2017 MASEGOSA CODESAL, MANUEL FTRA. A/34 POR 2 RECAMBIO Y 1 PAPEL SEDA. (ALCALDIA). 6,40
15 de 24
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
31/05/2017 MATAS LLEDO, MANUEL JAVIER FTRA. 2017-10 DOCENCIA CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS 29 Y 31 MAYO 2017 (C. DE JUVENTUD). 248,05
03/07/2017 MEDITERRANEO SERVICIOS MARINOS, S.L.PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE Y MEDIACION DE CONFLICTOS. EXP. CSERV07/15. 01 A 30 DE
JUNIO DE 2017. 356 horas x 12,26 e4.801,02
09/12/2016 MELANIE KIETZMANN FRA.Nº 0003/2020 CONFERENCIA SOBRE PERROS DETECTORES DE HIPOGLUCEMIA 200,00
23/01/2017 MIBLEX, S.L.FRA.Nº A 2017/A/38160 LIMPIEZA RODILLOS Y BANDA DE ARRASTRE IMPRESORA DE TARJETAS ZEBRA
P3301127,05
21/12/2016 MIQUEL ALIMENTACI GRUP S.A.DEO.MICADERM SP. HOMBRE 200ML / DETERG.MICAL POLVO SACO TRAD.76+19D / FREGASUELOS
MICAL LIMON 1,5L / FREGONA MICAL ALGOD173,77
16/12/2016 MOLDOVAN, MARIA MAGDALENA FRA.Nº 9 POR 15 DESAYUNOS PARTICIPANTES TALLER DE FORMACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS 41,25
16/06/2017 MOLDOVAN, MARIA MAGDALENAFTRA. 6, 15 DESAYUNOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORMACION CON FAMILIAS ACOGEDORAS DE
MENORES. (C. BIENESTAR SOCIAL).47,85
12/05/2016 MONERRIS JUAN, FABIOLA FRA.Nº 148 SUPLIDOS Y DERECHOS EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 52/15 542,44
04/07/2017 MONICA IBORRA QUEREDA FTRA. 9170366047 CERT. REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA MONICA IBORRA QUEREDA. 16,94
29/06/2017 MOTOS DOMENECH, S.P.C.FTRA. 2017 74 POR 1 CABEZAL AUTOCUT 40-2, 2 CARRETES AUTOCUT, 2 MUELLES, 2 ROLLOS NYLON,
LIMPIEZA Y REPASO..ETC. (ALMACE1.404,79
01/12/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L. FRA.Nº A 201 CAMBIAR TAPA WC DE LA 1ª PLANTA BIBLIOTECA INFANTIL 105,27
01/12/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L. FRA.Nº A 197 REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN NAVE 7 DEL VIVERO DE EMPRESAS 494,71
01/12/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L. FRA.Nº A 211 REPARAR URINARIOS CENTRO SOCIAL SANTA ISABEL 117,13
01/12/2016 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L. FRA.Nº A 212 REPARAR URINARIOS EN CENTRO JUBILADOS DE LA C/CERVANTES 117,13
30/06/2017 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG / REVISAR
ASEO MINUSVÁLIDOS ESCALERA EXTERN158,28
11/06/2017 NAVE FLUXA, JOAN FTRA. 14-2017 REPRESENTACIO DE L'OBRA ""JOANOT"" 31-05-2017 . 3.388,00
31/12/2016 NEUMATICOS SOLEDAD S.L FRA.Nº N 219172 GASOLINA 95 245,32
31/12/2016 NEUMATICOS SOLEDAD S.L FRA.Nº N 219173 GASOLINA 95 39,66
30/06/2017 NEUMATICOS SOLEDAD S.L GAS-OIL ADIESEL ( 2021CSN ) 45,96
30/06/2017 OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.Nº DE EXPEDIENTE: CSERV 03/14 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE SAN
VICENTEDEL RASPEIG, CORRESPONDIENTE A83.997,90
30/06/2017 OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.Nº DE EXPEDIENTE: CSERV 03/14 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SAN
VICENTE DEL RASPEIG, CORRESPON37.403,88
30/06/2017 OMESA INFORMATICA S.L.MANTENIMIENTO APLICACION CONTROL DE PRESENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,
MAYO Y JUNIO DE 2017. RC. 2201600003232,94
17/06/2017 ONIEVA SEÑALIZACIONES, S.L. Cinta lámina estándar protección civil 1T 1C 10cmx250m / Portes y embalajes 511,23
01/12/2016 ORTEGA GARCIA MARIA ANGELES FRA.Nº 015/2016 REPARTO PUBLICIDAD AGENDA CULTURAL MES DE NOVIEMBRE 2016 108,90
18/01/2017 ORTEGA GARCIA MARIA ANGELES FRA.Nº 1 REPARTO PUBLICIDAD AGENDA CULTURAL MES DE DICIEMBRE 2016 108,90
09/02/2017 ORTEGA GARCIA MARIA ANGELESFRA.Nº 4 REPARTO PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE NAVIDAD Y AUDICIONES DE NAVIDAD DEL
CONSERVATORIO217,80
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FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
09/02/2017 ORTEGA GARCIA MARIA ANGELES FRA.Nº 3 REPARTO PUBLICIDAD LUZ DE NAVIDAD 84,70
12/01/2017 PASTOR FUENTES HNOS. S.L. FRA.Nº Emit- 5 OBRAS DE EMERGENCIA DECRETO ALCALDÍA Nº 1216/16 3.127,85
15/05/2017 PASTOR SERNA, MARIA ROSAFTRA. 1.287 SUM. DE 2 CUANDO ME VEAS, 1 DIVINA LOLA, 1 CUANDO APARECEN LOS HOMBRES, 1
CONDENADOS,..ETC.BIBLIOTECA839,96
15/06/2017 PASTOR SERNA, MARIA ROSAFTRA. 1.301 SUM. DE 1 ANIMALES AL NATURAL, 1 A VECES LA LLUVIA, 1 GUINNESS WORLD, 1 LA
HERMANA SOMBRA...ETC. BIBLIOTECA.768,39
31/05/2017 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.ACERT. OBRAS Nº CINCO Y ULTIMA, OBRAS DE ADECUACION DE ITINERARIOS PEATONALES Y CICLISTAS
EN SAN VICENTE (1ª ACTUACION).16.043,47
21/12/2016 PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS, S.A.U.FRA.Nº 6431785 FS31103501 AGUA AQUAREL MES DE NOVIEMBRE 2016 EN CENTRO SOCIAL
C/CERVANTES15,85
29/06/2016 PEREZ SEGURA ABOGADOS ASOCIADOS 2007 S.L.PFRA.Nº Emit- 3 HONORARIOS TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO EN AUTOS RECURSO DE APELACIÓN Nº
2083/2011-B3.630,00
07/10/2016 PICO I CARBONELL, LLIRISFRA.Nº 1/16 TREBALLS COM A JURAT DEL XXIII EDICIÓ CONCURS LITERARI DE SANT VICENT FALLAT EL
7 D¿OCTUBRE 2016450,12
13/06/2017 PROXIM DE OFICINAS S.L. 456208 5* C.25 CARP.COLG.VISORLATERAL A4 820610 124,03
30/01/2017 REAL REAL JOSE LUIS FRA.Nº A/35 POR ALARGADERA, COPIAS LLAVES, TACOS DE PLÁSTICO Y TIRAFONDOS, 10,49
30/06/2017 REAL REAL JOSE LUISFTRA. A/327 ADQ. DE 65 TORNILLO CARROCERO, 65 TUERCA ZINCADA, 65 ARANDELA ANCHA, 56
TORNILLO...ETC. (PARQUES Y JARDINES)203,34
01/12/2016 RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA, S.A. FRA.Nº 16J005000469 TRATAMIENTO MEZCLAS RESIDUOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2016 84.242,64
01/12/2016 RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA, S.A. FRA.Nº 16J005000470 TRATAMIENTO RESIDUOS VOLUMINOSOS MES DE NOVIEMBRE 2016 1.581,81
01/06/2017 RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA, S.A.TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TASA SEGÚN LEY 10/2012 DEL 21 DE DICIEMBRE
EXENTO / TRATAMIENTO DE RESIDUO3.570,28
01/06/2017 RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA, S.A.TRATAMIENTO DE RESIDUOS BIODEGRADABLES (TON)"" / TASA SEGUN LEY 10/2012 DEL 21 DE
DICIEMBRE / ""TRATAMIENTO DE RESIDUOS5.502,63
01/06/2017 RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA, S.A.TRATAMIENTO DE MEZCLAS DE RESIDUOS MUNICIPALES (TON) / TASA SEGÚN LEY 10/2012 DEL 21 DE
DICIEMBRE EXENTO / TRATAMIENTO98.632,05
14/12/2016 REFRI CLIMA CONFORT, S.L. FRA.Nº A 331 REPARACIÓN FUGA DE AGUA EN LOCAL ADACEA 67,76
02/01/2017 REFRI CLIMA CONFORT, S.L. FRA.Nº A 3 REPARACIÓN FUGA AGUA DE LA CALEFACCIÓN EN CEIP AZORÍN 659,84
10/01/2017 REFRI CLIMA CONFORT, S.L. FRA.Nº A 10 INSTALACIÓN TUBERIA ESPECIAL DE GAS EN CEIP SANTA ISABEL 2.383,70
13/01/2017 REFRI CLIMA CONFORT, S.L. FRA.Nº A 19 REPARACIÓN FUGA DE AGUA EN CEIP RASPEIG 822,80
19/06/2017 REFRI CLIMA CONFORT, S.L.ADACEA / PARTE DE TRABAJO Nº 3705 DEL 14-19/06/2017 / SE REVISA ENFRIADORA, SE CAMBIA
FUSIBLE / EN MANIOBRA Y SE HACE MI154,28
21/06/2017 REFRI CLIMA CONFORT, S.L.CONSULTORIO MEDICO SANTA ISABEL / PARTE DE TRABAJO Nº 3809 DEL 21/06/2017 / SE REVISA
MAQUINA DE A/A DE LA SALA DE / LA33,88
22/06/2017 REFRI CLIMA CONFORT, S.L.CASERON HAYGON / PARTE DE TRABAJO Nº 3790 DEL 08/06/2017 / SE DETECTA QUE LA SONDA DE
TEMPERATURA / ESTA EN MAL ESTADO A155,61
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FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
06/07/2017 REPSOL BUTANO, S.A. Cuota Alquiler / Cuota de Mantenimiento 52,82
12/01/2017 REVEAL MAQUINARIA, S.C. FRA.Nº 4 REPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO EL 13.12.2016 DE LA BRIGADA DE OBRAS 33,28
12/01/2017 REVEAL MAQUINARIA, S.C. FRA.Nº 6 REPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO DEL EDIFICIO DEL AUDITORIO 60,50
12/01/2017 REVEAL MAQUINARIA, S.C.FTRA. 5 REPARACION GRUPO ELECTROGENO ELECTRAMOLINS EMJ93 AUT.. PARKNG
(MANTENIMIENTO).115,00
31/05/2017 REVEAL MAQUINARIA, S.C. FTRA. 658 REPARACION GRUPO ELECTROGENO INMERSOL 60 KVAS NH 51 (POLICIA LOCAL). 107,86
28/06/2017 REVEAL MAQUINARIA, S.C.FTRA. 807 ALQUILER DE 2 GRUPO ELECTROGENO DE 100 KVAS ETC. ELECCION BELLEA DEL FOC 2 Y 3
JUNIO 2017 (C. DE FIESTAS).973,32
30/06/2017 REVEAL MAQUINARIA, S.C.FTRA. 845 ALQUILER GRUPO ELECTROGENO 200 KVAS. CONCURSO PAELLAS FOGUERES Y BARRAQUES
2017 (C. DE FIESTAS).385,88
01/09/2014 S.T. FERNANDO A. MOLL S.L. FRA.Nº 1604651 MATERIAL DE OFICINA 86,04
13/10/2014 S.T. FERNANDO A. MOLL S.L. FRA. Nº 1604652 MATERIAL DE OFICINA DIVERSO 89,30
24/06/2017 S.T. FERNANDO A. MOLL S.L. SILLAS ERGONOMICA RESP. MALLA NEGRA 1.180,96
30/11/2016 S.T. FERNANDO A. MOLL S.L. FTRA. 2016/5008 SADQ, 1 SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO REGULABLE. 470,54
30/06/2017 SABOSPA SL14/06 ALB. 29218 TN. PODA / 14/06 ALB. 29237 TN. MADERA LIMPIA / 15/06 ALB. 29292 TN. PODA /
16/06 ALB. 29358 TN. PODA /2.217,48
19/06/2017 SAEZ CELDRAN, FCO JAVIERFTRA. A/26 POR 3 DIPLOMA BELLEAS DEL FOC Y DAMAS DE HONOR 2017, 3 DIPLOMA BELLEAS DEL
FOC Y DAMAS DE HONOR 2017. FIESTAS150,03
19/06/2017 SAEZ CELDRAN, FCO JAVIER FTRA. A/25, ENMARCACION 1 CARTEL, ENMARCACION 1 CARTEL. (ALCALDIA). 35,90
30/06/2017 SALGEIIS, S.L.L.PROGRAMA DE ECONOMÍA DOMÉSTICA / MES JUNIO 2017 /
_____________________________________________ / HORAS TALLER P.E.D.264,00
30/06/2017 SALGEIIS, S.L.L.PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA CON MENORES / BARRIO SANTA ISABEL - JUNIO 2017 /
Expediente CSERV02/16 / ________________2.476,65
30/06/2017 SALGEIIS, S.L.L.PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA CON MENORES / CENTRO LOS MOLINOS - JUNIO 2017 /
_________________________________________752,40
30/06/2017 SALGEIIS, S.L.L.PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO / ESCOLAR - JUNIO 2017 /
_____________________________________________ / SERVICIOS1.727,28
30/06/2017 SALGEIIS, S.L.L.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO"" / MES DE JUNNIO DE 2017 / Expediente CSERV11/14 /
______________________________________23.665,20
30/06/2017SAN VICENTE COMUNICACION ENTIDAD PUBLICA
EMPRESARIALFTRA, a/ 170079 PATROCINIO DE LA TERTULIA DE LA EXPERIENCIA. JUNIO 2017 (C. DEL MAYOR). 145,20
10/05/2017 SANCHEZ COSTA, ALBERTO FTRA. 11 REPRESENTACION DE DINAMITA EN EL AUDITORIO DEL CENTRO SOCIAL EL 04.06.2017. 6.498,04
02/01/2017 SANCHEZ NARANJO, JESUSFRA.Nº 1 POR 285 PAQUETES FOLIOS RECICLADOS DE 500 HOJAS Y 80 GR., 50 PAQUETES DE 500
HOJAS TECNO GREEN, ETC...984,46
30/06/2017 SANIEVENTOS, SANITARIOS Y EVENTOS S.L. Alquiler aseo ecológico Parque Adolfo Suarez ( Alquiler mes de Junio . ) 96,80
31/12/2016 SANVIROQUE, S.L. FRA.Nº A 4138 POR 2 SACAS DE ARENA AMARILLO ALBERO 172,50
15/06/2017 SANVIROQUE, S.L. CARGA DE GAS GRANDE / GAFAS SEGURIDAD SOL TECNICA 46,63
18 de 24
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
15/06/2017 SANVIROQUE, S.L.TELA ASFALTICA ALUMINIO 3 KG POR METROS / CARTUCHO-MORCILLA SOUDAL MASILLA POLIURE /
SACO CEMENTO BLANCO CEMEX 52.542,62
15/06/2017 SANVIROQUE, S.L. ROLLO ESTOPA O PITA PEQUEÑO / SACO YESO MORENO / SACO ESCAYOLA 25 KG 14,44
30/06/2017 SANVIROQUE, S.L. SACO COLA BLANCA EXTRA 13,10
30/06/2017 SANVIROQUE, S.L. TAPADERA CON MARCO 43*43 / Nº REGISTRO 102.053/17 31,25
30/06/2017 SANVIROQUE, S.L. BIDONES AGLOMERANTE IDB JARDINERIA ( 25 KG) 287,38
31/10/2016 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MTO. RASPEIG, S.L. FRA.Nº Emit- 889 SERVICIOS DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPA MES DE OCTUBRE 2016 945,01
30/06/2017 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MTO. RASPEIG, S.L.Por los servicios de limpieza en las dependencias ocupadas por la EPA en el IES Maria Blasco de San
Vicente durante el m504,00
10/11/2016 SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES, S.L. FRA.Nº FO/16 770 POR 2.500 FYERS OFERTA 124,03
16/06/2017 SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES, S.L. ADHESIVO PVC 70X70 MM IMPRESION A 1 TINTA / RC 2017/342 / Nº RC 220170003794 199,65
16/06/2017 SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES, S.L. GORRAS POLICIA / RC 2017/340 / RC Nº 220170003792 860,31
16/06/2017 SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES, S.L. CHALECO FLUORESCENTE DE SEGURIDAD TALLA XL / RC 2017/341 / Nº RC 220170003793 641,30
16/06/2017 SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES, S.L. VINILO DE CORTE BLANCO 36,30
09/02/2017 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. FRA. Nº 6000015349 SERVICIOS POSTALES MES DE NOVIEMBRE 2016.- 1.759,07
30/06/2017 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.Carta(I) certificada 51 -100 gr ZONA1 EUROPA ( 01 EXENTO ) / Carta(I) certificada 101 - 500 gr ZONA1
EUROPA ( 01 EXENTO24,52
30/06/2017 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 -
50 gr D1(GRANDES CIUD2.807,16
14/05/2017 SOCIEDAD GRAL. DE AUTORES Y EDITORES0003381442 VIA PUBLICA S.VTE RASPEIG-PZA ESPAÑ ESPAÑA , SAN VICENTE DEL RASPEIG/S 03690
HUMANA SOCIEDAD MUSICAL LA ESPER69,60
14/05/2017 SOCIEDAD GRAL. DE AUTORES Y EDITORES0003381442 VIA PUBLICA S.VTE RASPEIG-PZA ESPAÑ ESPAÑA , SAN VICENTE DEL RASPEIG/S 03690
HUMANA SOCIEDAD MUSICAL LA ESPER69,60
21/06/2017 SOCIEDAD MUSICAL ""LA ESPERANZA"" FTRA. 100/10.2017 ACTUACION EN LA PROCESION DEL CORPUS CHRISTI EL DIA 18-06-2017. 1.950,00
07/10/2016 SOLIVERES PONT, NURIAFRA.Nº 1/16 TREBALLS COM A JURAT DEL XXIII EDICIÓ CONCURS LITERARI DE SANT VICENT FALLAT EL
7 D¿OCTUBRE 2016450,12
30/11/2016 SOLRED, S.A. FRA.Nº A/2016/0001736591 POR 56,66 LITROS DIESEL e+ 59,32
30/06/2017 SOLRED, S.A. Diesel e+ N 36,59
30/06/2017 SOLRED, S.A. Diesel e+ N / Diesel e+10N / EFITEC 95 N / LAVADOS 1.796,81
30/06/2017SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA
APLICADA, S.L.
Mantenimiento Ginpix7 Ciclo de Nómina 2º Trimestre 2017 RC 220170000308 ( EN CASO DE NO
NOTIFICAR A SAVIA LA DISCONFO747,93
17/02/2017 SOLUTRANS SOLUCIONES SLRect. 2016-27 2 / ESTUDIO Y DEFINICION DE UNA RED DE TRANSPORTE A LA DEMANDA
COMPLEMENTARIA A LOS SERVICIOS DE TRANSPORT6.981,70
27/10/2016 SONIPROF STEREO, S.L. FRA.Nº E2016 000233 SERVICIOS DE ILUMINACIÓN Y SONIDO 3.323,25
09/11/2016 SONIPROF STEREO, S.L. FRA.Nº E2016 000245 SONIDO Y SERVICIO TÉCNICO CHARLA DEBATE TRAM EL DÍA 28.10.2016 209,57
19 de 24
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
09/11/2016 SONIPROF STEREO, S.L.FRA.Nº E2016 000247 SONIDO PARA MISA EN EL CEMENTERIO MPAL. EL DÍA DE LOS DIFUNTOS DÍA 1
NOVIEMBRE 2016278,78
30/11/2016 SONIPROF STEREO, S.L.FRA.Nº E2016 000270 ELEMENTOS DE SONIDO, PROYECCIÓN Y SERVICIO TÉCNICO LOS DÍAS 23 Y 24 DE
NOVIEMBRE291,85
30/11/2016 SONIPROF STEREO, S.L. FRA.Nº E2016 000267 SERVICIO TÉCNICO ENTREGA PREMIOS UNIÓN DE COMPARSAS 343,40
01/12/2016 SONIPROF STEREO, S.L. FRA.Nº E2016 000275 SERVICIOS TÉCNICOS E ILUMINACIÓN OBRA TEATRO EL DÍA 28.11.16 736,53
03/12/2016 SONIPROF STEREO, S.L. FRA.Nº E2016 000277 SONIDO Y SERVICIO TÉCNICO PARA ACTUACIÓN SESENTUNA EL 02.12.16 156,09
03/12/2016 SONIPROF STEREO, S.L. FRA.Nº E2016 000278 SONIDO Y SERVICIO TÉCNICO ACTUACIÓN ENCUENTRO MAYORES DÍA 03.12.16 268,98
03/12/2016 SONIPROF STEREO, S.L. FRA.Nº E2016 000276 SERVICIO TÉCNICO PRESENTACIÓN REYES MAGOS 37,03
27/03/2017 SONIPROF STEREO, S.L.Tecnico de 18:00 a 21:00 ( SERVICIO TECNICO EN EL AUDITORIO EL DIA 16 DE MARZO PARA
INTERCAMBIO PERCUSION PRESUPUESTO A258,81
27/03/2017 SONIPROF STEREO, S.L.Tecnico de 17:00 a 21:00 ( SERVICIO TECNICO Y ELEMENTOS DE ILUMINACION PARA DANZA EN EL
AUDITORIO EL DIA 14 DE DICIEMBRE164,44
27/03/2017 SONIPROF STEREO, S.L.Tecnico de 18:00 a 21 dia 19 Dic ( SERVICIO TECNICO PARA AUDICIONES EN EL AUDITORIO LOS DIAS
19,20 Y 21 A LAS 19:30 CONS176,42
31/05/2017 SONIPROF STEREO, S.L.Tecnico de 16:00 a 22:00 ( SERVICIO TECNICO Y ELEMENTOS DE ILUMINACION PARA FESTIVAL DE
DANZA DEL CONSERVATORIO EL DIA 1204,73
31/05/2017 SONIPROF STEREO, S.L.Ra ad spectra 350w con pies ( SONIDO PARA CONCIERTO DE BANDAS EN LA PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO NUEVO PARA EL CONSERVATORIO D241,27
14/06/2017 SONIPROF STEREO, S.L.Tecnico de 16:00 a 22:00 ( SERVICIO TECNICO DE SONIDO E ILUMINACION CON ELEMENTOS DE
ILUMINACION PARA EL CONSERVATORIO E479,52
15/06/2017 SONIPROF STEREO, S.L.Tecnico de 16:00 a 21:00 ( SERVICIO TECNICO Y ELEMENTOS DE PROYECCION PARA EL FORO DEBATE
DE EDUCACION EL DIA 1 DE MARZO218,41
16/06/2017 SONIPROF STEREO, S.L.Tecnico dia 12 junio 18:00 a 22:00 ( Servicio tecnico para audiciones del conservatorio en el auditorio
los dias 12,13,1266,81
31/05/2017 SUIMTHER S.L.DEPARTAMENTO DE POLICIA LOCAL DE TRAFICO ( ) / CONTENEDOR 120 LTS CON RUEDAS
W-WEBER (119,28
31/05/2017 SUIMTHER S.L.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ( ) / CINTA UNIVERSAL INOXIDABLE 1/2 (0.7) (
)212,81
31/05/2017 SUIMTHER S.L.BANDA LIJA 100 X 690 TA-40-X SB ( ) / PARA VIA PUBLICA INFRA Y SERVICIOS (
)48,67
31/05/2017 SUIMTHER S.L.ARANDELAS 9021 M-20 ZINCADAS ( ) / MANTENIMIENTO ( ) / JOAQUIN CRUZ
214609276,35
31/05/2017 SUIMTHER S.L.DEPARTAMENTO DE POLICIA LOCAL DE TRAFICO ( ) / CONTENEDOR 120 LTS CON RUEDAS
W-WEBER (59,64
27/06/2017 TALLERES J. SOGORB, S.L. 40 SOPORTES PARA PATAS DE MESA. ( 40 SOPORTES PARA PATAS DE MESA. ) 363,00
20 de 24
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
28/06/2017 TALLERES J. SOGORB, S.L. PLETINA DE 30X5 DE 6 METROS / ANGULO DE 25X25 DE 6 METROS 16,64
06/07/2017 TALLERES J. SOGORB, S.L.Oferta Nº: 17/4.234 / Reparación de puerta acceso a CEIP VICTORIA KENT. / - Desmontar todo el
conjunto existente. / - Su734,00
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. FRA.Nº A2016/2724 REVISIÓN PRE ITV, REPARAR NEUMÁTICO, ETC... VEHÍCULO MATRÍCULA 3720CVD.- 247,78
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.FRA.Nº A2016/2858 CAMBIAR KIT EMBRAGUE, REVISAR PÉRDIDA DE ACEITE, ETC... VEHÍCULO HONDA
2313-FKC163,74
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. FRA.Nº A2016/2780 CAMBIAR BOMBA Y GOMA GASOLINA EN VEHÍCULO MATRÍCULA A-7321-DH 239,01
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.FRA.Nº A2016/2778 REVISIÓN PRE ITV, PASAR IT, LAVADO VEHÍCULO, ETC... EN SKODA MATRÍCULA A-
7321-DH181,98
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.FRA.Nº A2016/2783 REVISIÓN PRE ITV, PASAR ITV, LAVADO VEHÍCULO, ETC... DEL VEHÍCULO RENAULT
6816FWW.-425,02
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.FRA. Nº A2016/2784 REVISAR TIRONEO MOTOR, REVISIÓN PRE ITV, PASAR ITV, LAVADO VEHÍCULO,
ETC... DEL VEHÍCULO 4688-DHY502,95
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.FRA. Nº A2016/2785 REVISIÓN PRE ITV, PASAR ITV, REVISAR LUZ FRENO, ETC... DEL VEHÍCULO FORD
RANGER 3314CSZ.-279,62
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. FRA. Nº A2016/2791 REVISIÓN PRE ITV, PASAR ITV, REVISAR FUGA AIRE, ETC... DEL VEHÍCULO 8196BRK 318,29
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.FRA. Nº A2016/2789 REPARAR NEUMÁTICO DELANTERO DERECHO DEL VEHÍCULO RENAULT KANGOO
3720-CVD.-13,25
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.FRA.Nº A2016/2788 REVISIÓN PRE ITV, PASAR ITV, REGULAR FRENOS, REGULAR FAROS EN VEHÍCULO
A-4467-DH.-296,29
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. FRA.Nº A2016/2790 REPARACIÓN NEUMÁTICO VEHÍCULO E-7665-BCD.- 312,36
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. FRA.Nº A2016/2792 CAMBIAR UN NEUMÁTICO EN VEHÍCULO 9057-FXP.- 80,85
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. FRA.Nº A2016/2715 REVISIÓN PRE ITV, PASAR ITV, LAVADO MOTOR, ETC... VEHÍCULO A-7844-BM.- 261,03
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. FRA.Nº A2016/2786 REVISIÓN PRE ITV, PASAR ITV, REVISAR LUCES, ETC... VEHÍCULO 9971-CZC.- 396,32
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L. FRA.Nº A2016/2713 REVISIÓN PRE ITV, PASAR ITV, REVISAR LUCES, ETC... DEL VEHÍCULO A-4687-CZ.- 216,42
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.FRA.Nº A2016/2244 REVISIÓN PRE ITV, PASAR ITV, LAVADO VEHÍCULO, ETC... DEL VEHICULO A-4468-
DH.-293,07
30/11/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.VOLVO 8196-BRK, REVISAR GRUA, SE BLOQUEA, REVISAR TESTIGO DE MAL FUNCIOMNAMIENTO,
MANO DE OBRA / HIDRAULICO / FILTRO ACE814,11
01/12/2016 TALLERES RUVAMAR, S.L.FRA.Nº A2016/2782 CAMBIAR BATERÍA Y COMPROBAR ALTERNADOR DEL VEHÍCULO RENAULT
KANGOO 1982DWH.-95,59
16/01/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L.FRA.Nº A2017/176 LAVADO VEHÍCULO, CAMBIAR ESCOBILLAS, CAMBIAR ALFOMBRILLAS, ETC...
VEHÍCULO DACIA 2827 - HCJ.-121,65
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FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
16/01/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L. FRA.Nº A2017/133 CAMBIAR MOTOR ARRANQUE, CAMBIAR BATERÍA, ETC... DEL VEHÍCULO A-4687-CZ.- 419,46
16/01/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L.FRA.Nº A2017/177 CAMBIAR CONTRAPESAS MANILLAR Y MANO DE OBRA VEHÍCULO HONDA 2308-
FKC69,55
16/01/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L. FRA.Nº A2017/178 REVISAR LUCES, REVISAR CIERRE ARCÓN DEL VEHÍCULO HONDA 2319-FKC 37,91
15/02/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L.FRA.Nº A2017/416 REPARACIÓN APERO, REPARAR FISURAS DE RODILLO, ETC.. EN TRACTOR E-7556-
BCD338,80
15/02/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT EXPRESS A-7844-BM, 183951 KMS, REVISAR PERDIDA AGUA, MANO DE OBRA / LAVADO
MOTOR29,65
15/02/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L. NISSAN CABSTAR 9057-FXP, 39596 KMS, REPARACION NEUMATICO DELANTERO DERECHO 13,25
15/02/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L.SKODA A-7321-DH, 85409 KMS, REVISAR VEHICULO SE ACELERA Y NO RESPONDE, REVISAR PERDIDA
AGUA, CAMBIAR CUERPO MARIPOSA, CA507,66
15/02/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L.CITROEN BERLINGO 0695-DSK, REPARAR NEUMATICO, CAMBIAR 2 NEUMATICOS TRASEROS, ALINEAR
DIRECCION, REPARAR UNIDAD BSI, COLO587,61
15/02/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L. RENAULT 2680-CPX, 150005 KMS, REPARACION NEUMATICO TRASERO DERECHO 15,02
15/02/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT 2680-CPX, 150221 KMS, REVISION PRE ITV, PASAR ITV, CONTRATO ITV / TASA ITV / ADITIVO
HUMOS147,20
28/02/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT EXPRESS A-4467-DH, REVISAR PERDIDA ACEITE, AJUSTAR TUBO VARILLA Y CAMBIAR
VARILLA, MANO DE OBRA / VARILLA ACEITE35,01
28/02/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L.RENAULT EXPRESS A-5732-CW, REVISION PRE ITV, PASAR ITV, LAVADO VEHICULO, CAMBIAR ACEITE Y
FILTRO ACEITE, SUJETAR ASIENTO257,75
31/05/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L.VEHICULO HONDA. MATRICULA 2313-FKC. 51884 KMS.REPARACION DE UN NEUMATICO
TRASERO.DESTENSAR EMBRAGUE.PINTAR CHAPAS.REVISA147,57
31/05/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L.VEHICULO GALOPER. MATRICULA A-9460-DW. 70097 KMS. REVISION PRE ITV Y PASAR ITV.CAMBIAR
SOPORTE ESCAPE.AJUSTAR FRENO DE M424,12
31/05/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L.VEHICULO HONDA. MATRICULA 2301-FKC. 36647 KMS. REVISAR PERDIDA AGUA REFRIGERANTE.MANO
DE OBRA. / TAPA FUGAS TEROSON VR 146,33
31/05/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L.NISSAN A-8581-CW, 11153 KMS. CAMBIAR MANETA PUERTA CONDUCTOR. CAMBIAR ESCOBILLAS DE
LIMPIA. REPARAR MANETA COPILOTO. MAN107,87
15/06/2017 TALLERES RUVAMAR, S.L.HYUNDAI ATOS, 8223BBY, 140140 KMS. REVISAR TEMPERATURA. REVISAR FUGA DE AGUA. MANO DE
OBRA. / TAPON RADIADOR31,02
19/06/2017 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: BE0496/701854896 220,90
28/06/2017 TERRES BARCALA, LARAFTRA. 09/17 PROGRAMA-CURSO ""ACTIVATE"" TODOS LOS MIERCOLES DEL 26-04 AL 28-06-2017) (C.
JUVENTUD).290,40
28/06/2017 TERRES BARCALA, LARAFTRA. 08/17 PROGRAMA ESTIMULACION Y EDAD ACTIVA EN SALA ALTAMIRA/AUDITORIO, ABRIL,
MAYO Y JUNIO (C. DEL MAYOR).1.102,61
30/06/2017 TERRES BARCALA, LARA FTRA. 11/17 PROGRAMA-CURSO ""ACTIVATE-VERANO"" C. JUVENTUD. 464,64
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FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
16/11/2016 TMS-MOVILFRIO, S.L. FRA-Mº 608002342 REPARACIÓN EQUIPO CLIMATIZACIÓN EN CENTRO MAYORES DE LA C/CERVANTES 84,40
23/12/2016 TMS-MOVILFRIO, S.L. FRA.Nº 608002644 REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO QUE DA SERVICIO A CONTROL DE PARKING 69,75
30/01/2017 TMS-MOVILFRIO, S.L.PARTE GENERADO A PARTIR DEL AVISO N 6004523 AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE. REVISAR
EQUIPO QUE DA SERVICIO EN 3 PLANTA DE101,28
30/01/2017 TMS-MOVILFRIO, S.L. FRA.Nº 708000048 REPARAR EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN EN AYTO 151,92
30/01/2017 TMS-MOVILFRIO, S.L. FRA.Nº 708000051 REPARACIÓN INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO EN POLICIA LOCAL 67,52
30/01/2017 TMS-MOVILFRIO, S.L. FRA.Nº 708000049 REPARACIÓN BOMBA DE CALOR AIRE ACONDICIONADO EN POLICIA LOCAL 84,40
31/05/2017 TMS-MOVILFRIO, S.L.PARTE GENERADO A PARTIR DEL AVISO N 7102167 CENTRO SOCIAL C/CERVANTES. ATENDER AVERIA
EN EQUIPO DE CLIMATIZACION QUE DA101,28
26/06/2017 TMS-MOVILFRIO, S.L.PARTE GENERADO A PARTIR DEL AVISO N 7101899 EXCMO.AYTO.SAN VICENTE. PZA.DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA,1. ATENDER AVISO DE118,16
30/06/2017 TMS-MOVILFRIO, S.L.PARTE GENERADO A PARTIR DEL AVISO N 7102388 POLICIA LOCAL. RUIDO EN EQUIPO DE
CLIMATIZACION QUE DA SERVICIO A PUESTO DE84,40
30/06/2017 TMS-MOVILFRIO, S.L.PARTE GENERADO A PARTIR DEL AVISO N 7102387 POLICIA LOCAL. AVISO POR RUIDO EN EQUIPO DE
CLIMATIZACION QUE DA SERVICIO84,40
11/05/2017 TOP GUN S.L. Pistola Glock 17 4ª Generación / Pistola Glock 26 4ª Generación / Funda 6280 Safariland Glock 17 7.504,99
20/07/2016 TORREGROSA IVORRA, FRANCISCO FRA.Nº 4 TALLER EXPRESIÓN CORPORAL Y BIENESTAR EN DICIEMBRE 2015 315,00
01/07/2017 TORREGROSA SOGORB ALBERTOFTRA. Nº 7 ARRENDAMIENTO LOCAL EN C/RAFAEL ALTAMIRA 16-18, MES DE JULIO 2017. (C. DEL
MAYOR).1.088,71
05/07/2017TRESTRISTESTIGRES DISEÑO, COMUNICACION Y
CONTENIDO, S.L.
Mantenimiento técnico Web Ayuntamiento San Vicente De Raspeig, Junio 2017 ( Contrato Exp. Nº.
CSERV08 / 16 )496,10
07/07/2017 T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.. 1000679627 Ref.: 1000679627 Servicios de Mantenimiento de aplicaciones corporativas integradas
en el ERP del Ayuntamie2.944,66
30/06/2017 TTE TODOS TUS ENVIOS S.L. Rect. Emit- 429 / ENVIO A ESLOVAQUIA ( INCLUYE EMBALAJE ) / RETORNO ENVIO ESLOVAQUIA 192,42
26/06/2017 TXALO PRODUKZIOAK SLPor representar la obra de teatro ""Héroes"" el 03/06/2017 en el Auditorio Centro Social de San
Vicente del Raspeig incluy11.200,00
23/01/2017 UNIVERSIDAD DE ALICANTE FRA.Nº B-2017 77 POR 3 ANÁLISIS DE ESTUPEFACIENTES MES DE DICIEMBRE 2016 217,80
29/06/2017 UNIVERSIDAD DE ALICANTE88/72. ANÁLISIS DE ESTUPEFACIENTES. MUESTRA PLVSV00086. ANÁLISIS REALIZADO EN MAYO DE
2017 / 88/76. ANÁLISIS DE ESTUPEFA145,20
13/06/2016 UROZ SAEZ, ANTONIO FRA.BNº 2.578 POR SERVICIOS DE COMIDA DIFERENTES DÍAS (EMERGENCIA) 138,60
23/03/2017 VACAS POLO, RAULFTRA. 26 CHARLA DE FORMACION PARA PUBLICO DOCENTE TITULADA ""TIRAR DEL HILO. DE COMO
DEVANAR LA VIDA"". (C. CULTURA).200,00
25/03/2017 VACAS POLO, RAULFTRA.27 SESIONES DE ANIMACION LECTORA PARA ALUMNADO DE LA ESO TITULADA ""PARA LA
INMENSA MINORIA. POESIA GR (C. CULTURA).2.000,00
23 de 24
FECHA
FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE
10/06/2017 VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.ACERTIFICACION Nº 5 OBRA REHABILITACION FACHADAS Y ELEMENTOS COMUNES EN LOS BLOQUES 24
Y 25 Bº. STA.ISABEL - EXP CO 09/1641.588,88
03/07/2017 VICENS PAYA, JORGEFTRA. 0030/2017 PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION Y REPARACION DE
CUBIERTAS EN POLIDEPORTIVO MPAL.10.406,00
01/05/2015 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. FRA.Nº IR-201-000076538 CONSUMO TELEFONÍA Y DATOS MES DE ABRIL 2015 41,98
01/08/2015 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. FRA.Nº IR-201-000131276 CONSUMO TELEFONÍA Y DATOS MES DE JULIO 2015 45,55
05/02/2016 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. FRA.Nº Cl0495481277 CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL Y DATOS DEL 21.01.2011 AL 20.02.2011 3,54
01/05/2016 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. FRA.Nº Cl0398112797 CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL Y DATOS DEL 12.05.2015 AL 11.01.2016 304,79
05/11/2016 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. FRA.Nº Cl0650269092 CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL Y DATOS DEL 22.04.2016 AL 21.05.2016 2.646,94
22/11/2016 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. FRA.Nº Cl0862407287 CONSUMO TELEFONÍA DEL 22.10.2016 AL 21.11.2016 1.351,42
01/12/2016 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. FRA.Nº IR-2016-000182426 CONSUMO TELEFONÍA MES DE NOVIEMBRE 2016.- 128,84
10/12/2016 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. FRA.Nº 433560956 CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL Y DATOS DEL 15.07.2014 AL 15.08.2014 190,02
22/06/2017 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.Total sevicio (
[email protected]||https://webservice.face.gob.es/facturasspp )10,89
22/06/2017 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.Total sevicio (
[email protected]||https://webservice.face.gob.es/facturasspp )2.579,25
22/06/2017 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.Total sevicio (
[email protected]||https://webservice.face.gob.es/facturasspp )1.372,68
12/11/2015 VODAFONE ONO S.A.U Servicios de telecomunicaciones facturados(12/11/15- 11/12/15) 836,24
12/03/2016 VODAFONE ONO S.A.U Servicios de telecomunicaciones facturados(12/03/16- 11/04/16) 23,67
12/03/2016 VODAFONE ONO S.A.U Servicios de telecomunicaciones facturados(12/03/16- 11/04/16) 833,82
08/06/2017 VODAFONE ONO S.A.U Total sevicio ( [email protected]||https://webservice.face.gob.es/facturasspp ) 823,76
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