Verificación Legal

8/17/2019 Verificación Legal

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Realizado por : F. García

Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Ela$oraci%n: &ctu$re '"((

AUDITORÍA LEGAL

ITEM EVALUADO EVALUACIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

No aplica % brech

Le+ (,. 8 0 !00% 0%

Le+ '"."/, 0rotecci%n contra Radiaci%n 1ltravioleta Solar 0 0 !00% 0%

*.S. 2 0 0 " !00% 0%

Le+ '".('2 Le+ de Su$contrataci%n 0 ! !00% 0%

Le+ '".""( Le+ Mane3o o Manipulaci%n Manual de Cargas 0 0 !00% 0%

*.S. ,2 # 0 0 !00% 0%

Le+ '".""# 4coso Se5ual ! 0 0 !00% 0%

Le+ (6.'/" Le+ !r7nsito 0 0 ! !00% 0%

*.S. " !$ 0 0 !00% 0%

*.S. #/ ! &'% %

*.S. (6 ! 0 0 !00% 0%

*.S 6 Reglamento de Calderas + E8uipos a 0resi%n 0 0 " !00% 0%

MARCOLEGAL C()ple

*o*al)e+*eNo

c()ple

% ,ec()pl-To*al

Seguro Social so$re 4ccidentes del !ra$a3o + En9ermedades0ro9esionales

hacer evaluaci%n

hacer evaluaci%n

4prue$a Reglamento de 0rotecci%n Radiol%gica de instalacionesRadiactivas

hacer evaluaci%n

hacer evaluaci%n

hacer evaluaci%n

4prue$a Reglamento para la 4plicacin de la Le+ ;'".""(< 8ue regula el peso m=5imo de carga humna

hacer evaluaci%n

hacer evaluaci%n

hacer evaluaci%n

4prue$a el Reglamento so$re 0revenci%n de Riesgos0ro9esionales.

hacer evaluaci%n

4prue$a el Reglamento so$re Condiciones Sanitarias + 4m$ientales $asicas en los lugares de tra$a3o

hacer evaluaci%n

Certi9icaci%n de Calidad de Elementos de 0rotecci%n 0ersonalcontra Riesgos &cupacionales

hacer evaluaci%n

hacer evaluaci%n

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/


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Realizado por : F. García

Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Ela$oraci%n: &ctu$re '"(

AUDITORÍA LEGAL

ITEM EVALUADO EVALUACIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

No aplica % breMARCOLEGAL C()ple

*o*al)e+*eNo

c()ple

% ,ec()pl-To*al

*.S. , Reglamento Le+ su$contrataciones # 0 0 !00% 0%

!! 0 0 !00% 0%

*.F.L. #6 ueva Le+ de 1r$anismo + Construcciones 0 0 ! !00% 0%

Circular '2# Suceso< accidente Grave ! 0 0 !00% 0%

hacer evaluaci%n

*.S. #

4prue$a el Reglamento para la Constituci%n + Funcionamiento de

los Comit>s 0aritarios. hacer evaluaci%n

hacer evaluaci%n

hacer evaluaci%n

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/I3VVGARG/2014/Madesan%20Arauco/Auditor%C3%ADas%20Internas/escritorio%20total/Presente%20Arauco/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/2QVI0WEJ/2012/Respaldos%20Oficina/ACHS/DS%2054.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/http://var/www/apps/conversion/tmp/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/I3VVGARG/2014/Madesan%20Arauco/Auditor%C3%ADas%20Internas/escritorio%20total/Presente%20Arauco/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/2QVI0WEJ/2012/Respaldos%20Oficina/ACHS/DS%2054.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/


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DIAGNÓ.TICO/ I+*r()e+*o Epec12ico/ Dipoicio+e Le3ale

I-4 LE5 N6 !"-'$$/ Acci,e+*e ,el Traba7o E+2er)e,a,e Pro2eio+ale-

N6 ITEM Ar* C()pli)ie+*o Ober9aci:+;E9i,e+cia

!-! CUMPLE

!- $ CUMPLE

!- "" CUMPLE

!-$ ?Mantiene actualizado el Reglamento @Anterno de la empresaB "' CUMPLE

!-# "8 CUMPLE

!-" "8 CUMPLE

!-' '! NO APLICA

!-8 '! CUMPLE

!-& '! NO APLICA

!-!0 '" CUMPLE

("

CUMPLE 6

?La empresa paga el seguro de accidentes la$orales a todos sustra$a3adores contratadosB

Se evidencia pago mensual del seguro de accideen carpeta de 0revenci%n ;/ Re8uerimientos legSolange Medina + Luis uiroz.

?La empresa se encuentra a9iliada a un organismo administrador dela Le+ (,.B

Se evidencia certi9icado de a9iliaci%n AS! vigente eprevenci%n ;/ Re8uerimientos Legales Resp. Lu

?La empresa tiene constituido el Comit> 0aritario de Digiene +SeguridadB Se evidencia acta de contituci%n Comit> 0aritariode reuni%n mensual. En carpeta ; ', de C0DS

Se evidencia Reglamento interno actualizado insca$ril del '"( en seremi de Salud< Anspecci%n delmutualidad. Carpeta ;/ re8uerimientos Legales

?Cumple las recomendaciones emitidas por el &rganismo 4dministrador o Servicio de SaludB

Se evidencia cumplimiento de recomendaciones tecnicos AS! reconocimiento de Riesgos + evaluhigiene industrialFormaldehído e iluminaci%n arccarpeta ;'# de Digiene Andustrial< &9icina de pre

?0roporciona en 9orma gratuita los Elementos de 0rotecci%npersonal a sus tra$a3adoresB

Se evidencia entrega permanente de E.0.0. + Fichtra$a3ador.

?!raslada a los en9ermos pro9esionales a otras 9aenas en 8ue noest>n e5puestos al riesgoB

?4utoriza a sus tra$a3adores para 8ue concurran a los e57menes decontrol e9ectuados por el organismo administradorB

Se evidencia en e57menes preocupacionales + ocarpeta (, Facturas + e5amenes AS! m7s program>dica AS! en carpeta ;26 0re5or o9icina de 0r

?Realiza controles radiol%gicos a los e5puestos al riesgo deneumoconiosis B

?La empresa denuncia en 9orma inmediata todo accidente oen9ermedad 8ue pueda ocasionar incapacidad para el tra$a3oB

Se evidencian todas las *iat de los accidentados(" accidentes '"(#


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DIAGNÓ.TICO/ I+*r()e+*o Epec12ico/ Dipoi

I-4 LE5 N6 0-0&"/ Pro*ecci:+ co+*ra Ra,iaci:+ Ul*ra9iole*a .olar

N6 ITEM Ar* C()pli)ie+*o

!-! !& CUMPLE

!- ! CUMPLE

'

CUMPLE '& C1M0LE "

& 40LAC4 "

?La Empresa adopta medidas de prevenci%n para proteger a lastra$a3adores e5puestos a radiaci%n ultravioletaB

?La empresa se asegura 8ue los E00 para la prevenci%n de daospor radiaci%n solar< indi8ue el 9actor de protecci%n relativoB

)olver aResumen


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cio+e Le3ale

Ober9aci:+;E9i,e+cia

Se evidencian entrega de E00 + $lo8ueador solar certi9icados.

H

Se evidencia carpeta; (( con programa de Radiaci%n 1) consus respectivos respaldos de cumplimiento capacitaciones<entrega E00< pu$licaci%n diaria< evaluaciones< di9usion enseremi e inspecci%n de tra$a3o + entrega diaria de $lo8uedaorsolar.


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VI-4


"-! ! NO APLICA

"- NO APLICA

"- NO APLICA

"-$ # NO APLICA

"-# $ NO APLICA

"-" ! NO APLICA

"-' ?E5isten mu3eres em$arazadas ocupacionalmente e5puestasB !$ NO APLICA"-8 ?Se cumple con el límite sealado en el 4rt. (B !$ NO APLICA

CUMPLE "& C1M0LE "& 40LAC4 ,

DECRETO .UPREMO N6 / Apr(eba Re3la)e+*o ,e Pro*ecci:+ Ra,iol:3ica ,e I+*alacio+e Ra,iac*i9a-

?La empresa cuenta con 9uentes radiactivas o e8uipos generadoresde radiaciones ionizantesB

?El personal cuenta con licencia de operaci%n de la autoridadcompetente< segIn lo esta$lecido en el *.S. (22 B )eri9icar laresoluci%n de autorizaci%n del servicio de salud correspondiente.

?Estos e8uipos cuentan con la autorizaci%n de 9uncionamiento de laautoridad competente< segIn lo esta$lecido en el *.S. (22J6 deMAS4L B )eri9icar la resoluci%n de autorizaci%n del servicio desalud.

?Los tra$a3adores e5puestos a radiaciones ionizantes< tienen susdosímetros + los usanB

?&torga la empresa todos los elementos de protecci%n radiol%gicapersonal necesarios para disminuir los riesgos del tra$a3adore5puestoB

?Cumple la dosis por tra$a3ador con lo esta$lecido en el *.S. 2J6del MAS4LB


7/40

)olver aResumen


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9/40

DIAGNÓ.TICO/ I+*r()e+*o Epec12ico/ Dipoic

VI-4


' CUMPLE

' CUMPLE

?Se mantiene un Comit> 0aritario de FaenaB ' NO APLICA

'

CUMPLE '& C1M0LE "

& 40LAC4 (

Le 0-!/ Re3(la Traba7o e+ R


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VI-4 Le 0-00!/ Ma+e7o Ma+(al ,e Car3a


?Cumple la empresa con la carga ma5ima para hom$re< #" KgB CUMPLE

?Cumple la empresa con la carga m75ima para mu3eres< '" KgB CUMPLE

(

CUMPLE '& C1M0LE "

& 40LAC4 "

)olver aResumen


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io+e Le3ale


Se evidencia tra$a3o en e8uipo + condiciones seguras detra$a3o< mas herramientas adecuadas para el mane3omanual de carga< por lo tanto< en nigIn caso el personallevanta mas de #" Kilos.

Se evidencia tra$a3o en e8uipo + condiciones seguras detra$a3o< mas herramientas adecuadas para el mane3omanual de carga< peronal 9emenino es solo deadministraci%n.


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VI-4 D-.- "/


! ?Cumple la empresa con la carga ma5ima para hom$re< #" KgB CUMPLE

?Cumple la empresa con la carga m75ima para mu3eres< '" KgB CUMPLE

CUMPLE

$ 8 CUMPLE

# !& CUMPLE

#

& C1M0LE "

& 40LAC4 "

? Se mane3a o manipula manualmente carga< en actividades 8uere8uieran principalmente el uso de 9uerza humana para levantar<sostener< colocar< empu3ar< transportar< desplazar< descender<transportar o e3ecutar cual8uier otra acci%n 8ue permita poner enmovimiento o detener un o$3etoB

"-le*r ab>

? La Empresa procura los medios adecuados para 8ue lostra$a3adores reci$an la 9ormaci%ne instrucci%n satis9actoria so$re los m>todos correctos para mane3arcargas + en la e3ecuci%n del tra$a3oespecí9ico.B

? La Empresa ha evaluado los riesgos asociados al mane3o manualde los carros segn los criterios indicados en el presenteReglamento.B

)olver aResumen


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io+e Le3ale


Se evidencia tra$a3o en e8uipo + condiciones seguras detra$a3o< mas herramientas adecuadas para el mane3omanual de carga< por lo tanto< en nigIn caso el personallevanta mas de #" Kilos.

Se evidencia tra$a3o en e8uipo + condiciones seguras detra$a3o< mas herramientas adecuadas para el mane3omanual de carga< peronal 9emenino es solo deadministraci%n.

La carga + evacuaci%n de materia es realizada por gruahor8uilla

Se evidencia evaluaci%n de Mane3o manual de carga + seevidencia capacitaci%n de mane3o manual de carga +$uenas posturas de tra$a3o. 4dem7s la Empresa cuentacon 0rograma de Mane3o Manual de carga + monitoreo + serealizan e3ercicios compensatorios Carpeta ; 2/ o9icina deprevenci%n

Se evidencia evaluaci%n metodo M4C + reevaluaci%n

carpeta ; 2/ o9icina de prevenci%n.


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VI-4 Le 0-00#/ Le ,e Acoo .e?(al Gara+*1a ,e (+ a)bie+*e ,i3+o


?La empresa Garantiza un am$iente la$oral dignoB CUMPLE

(

CUMPLE (& C1M0LE "

& 40LAC4 "

)olver aResumen


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io+e Le3ale


o e5iste registro de denuncAas realcionadas hasta ahora<se evidencia le+ '"""# en reglamento interno de higiene +seguridad de la empresa actualizado.


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V-4 Le !8&0/ Le ,e Tr@+i*o


#-! ! NO APLICA

#- Licencia Especial Clase * para conductores de GrIa hor8uilla ! NO APLICA

CUMPLE "

& C1M0LE "& 40LAC4 (

Cumple Re8uisitos para Licencia Especial Clase * - !ener como mínimo (6 aos de edad - Sa$er leer + escri$ir - 4creditar conocimientos + pr7ctica en el mane3o de losvehículos o m78uinarias especiales de 8ue se trate

)olver aResumen


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io+e Le3ale



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DIAGNÓ.TICO/ I+*r()e+*o Epec12ico/ Dipoici

III-4


-! 8 CUMPLE

- 8 CUMPLE

- !0 CUMPLE

-$ !! CUMPLE

-# !! CUMPLE

-" ! CUMPLE

-' ! NO APLICA

-8 ! CUMPLE

-& !$ CUMPLE

-!0 !$ CUMPLE

-!! !# CUMPLE

-! !" CUMPLE

-! !& CUMPLE

-!$ ! CUMPLE

-!# CUMPLE

CUMPLE (

DECRETO .UPREMO N6 $0 / Re3la)e+*o obre Pre9e+ci:+ ,e Rie3o Pro2eio+ale

?Cuenta la empresa con un *epartamento de 0revenci%n deRiesgosB

?El *epartamento de 0revenci%n desarrolla las actividades mínimase5igidas por la Le+B

?*e acuerdo al tamao de la empresa + sus riesgos el e5pertocumple con la cali9icaci%n re8ueridaB

?El numero de días de la semana de atenci%n del e5perto es elre8ueridoB

?El e5perto en prevenci%n esta inscrito en el registro del Servicio deSaludB

?El departamento de 0revenci%n lleva estadísticas de accidentes +en9ermedades pro9esionales< + computa como mínimo la tasamensual de 9recuencia + semestral de gravedadB

?La empresas con menos de ("" tra$a3adores< llevan in9ormaci%n$7sica para el computo de las tasas de 9recuencia + de gravedadB

?Envía la empresa mensualmente la in9ormaci%n estadística a laAS!B

?Mantiene al día un Reglamento Anterno de Seguridad e Digiene enel tra$a3oB

?Entrega gratuitamente un e3emplar del reglamento a cadatra$a3adorB

?Las modi9icaciones al reglamento es sometido a la consideraci%ndel Comit> 0aritario o se pone en conocimiento del personalB

?El reglamento comprende como mínimo un pre7m$ulo + cuatrocapítulos destinados a disposiciones generales< o$ligaciones<prohi$iciones + sancionesB

?En el capitulo so$re prohi$iciones se mencionan todos los actosconsiderados como 9altas graves 8ue constitu+an una negligenciaine5cusa$leB

?La empresa in9orma oportuna + convenientemente a todos sustra$a3adores acerca de los riesgos 8ue entraan sus la$ores< lasmedidas preventivas + los m>todos de tra$a3o correctosB

? La empresa mantiene los e8uipos + dispositivos t>cnicamentenecesarios para reducir a niveles mínimos los riesgosB


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IV-4 DECRETO .UPREMO N6 #&$/ Re3la)e+*o obre co+,icio+e a+i*aria a)bie+*ale b@ica e+ lo l(3are ,e *raba7o-

N6 ITEM Ar* C()pli)ie+*o Observación/Evidencia

$-! $ NO APLICA

$- # CUMPLE

$- # NO APLICA

$-$ # NO APLICA

$-# " CUMPLE

$-" ' CUMPLE

$-' 8 CUMPLE

$-8 & CUMPLE

$-& !! CUMPLE

$-!0 !! CUMPLE

$-!! !4!4!$ CUMPLE

$-! !# CUMPLE

$-! 4 CUMPLE

$-!$ ' NO APLICA

$-!# !iene casilleros en igual cantidad al nImero de sus tra$a3adores B ' NO CUMPLE

$-!" ' NO APLICA

$-!' 8 CUMPLE

$-!8 "48 CUMPLE

$-!& & CUMPLE

$-0 $ CUMPLE

$-! $ NO APLICA

?La construcci%n de la empresa< est7 de acuerdo a lo esta$lecidoen la &rdenanza general de 1r$anismoB

Es responsabilidad de laMandante

?Los pavimentos +Jo revestimientos de pisos son s%lidos +antideslizantesB


?Se utilizan productos corrosivos o t%5icos B< ? En el piso e5istenrecu$rimientos 8ue sean resistentes a estos productosB


Las operaciones o proceso 8ue e5pongan los pisos a humedad< ?Secuenta con sistema de drena3e de lí8uidos B


Las paredes interiores< cielos + otras estructuras< ?se mantienen en$uen estado de higiene + conservaci%nB


Los pisos de los lugares de tra$a3o + pasillos de transito< ? Semantienen despe3ados< permitiendo un 97cil acceso +desplazamiento B


Los pasillos + espacios entre ma8uinarias +Jo e8uipos< ? Son losu9icientemente amplios permitiendo el movimiento normal delpersonal B


Si el tra$a3o se realiza a la intemperie < ?E5iste algIn tipo deprotecci%n para el tra$a3adorB

Se evidencia entrega diarade Bloqueador Solar y epp

adecuados al trabajo

?Los lugares de tra$a3o se encuentran en $uenas condiciones deorden + limpiezaB

Se evidencia Housse keppingy limpieza diaria, mas

charlas de Orden de limpieza

Se o$serva el ingreso o procreaci%n de insectos< roedores + otrasplagas< ? E5iste control so$re ellas B

Se evidencia desratizacin ysanitizacin mensual la!ltima con "echa #$ de

Septiembre %'

?Se dispone de agua pota$leB< ?Cumple con los re8uisitos 9ísicos<8uímicos< radiactivos + $acteriol%gicosB< ?En la cantidad mínima de("" litros por persona + por díaB

Se evidencia dosi(cadores deagua en toda la Organizacin

Si la 9aena o campamento es de car7cter transitorio< ?Lostra$a3adores cuentan con 2" Lts. de agua J personaB


?La cantidad de arte9actos es adecuado para el ; de tra$a3adores8ue la$oran por turnoB


Si la actividad re8uiere el cam$io de ropa< ? E5iste un recintodestinado a vestuario< independiente por se5o B

Se evidencian casillerosde madera y metálicos en

mal estado

Si se manipulan sustancias to5icas o in9ecciosas< ?*isponen lostra$a3adores de casilleros do$les < uno para la ropa limpia + otropara la ropa suciaB

Si se realiza colaci%n en el lugar de tra$a3o< ?El comedor Cuenta

con lavaplatos< cocina + mesas con sillas de material lava$leB

Es responsabilidad de la

Mandante

Los elementos estructurales de la construcci%n de los locales detra$a3o + las ma8uinarias< e8uipos + herramientas< ?Se encuentran$ien instaladas< seguras + protegidas en sus partes m%vilesB


Las instalaciones el>ctricas + de gas< ? Cumplen con las ormasesta$lecidas por la autoridad competente S.E.C.B

Es responsabilidad de laMandante y e)iste certi(cado

?El almacenamiento de materiales se realiza segIn procedimientos+ en lugares apropiados + seguro para los tra$a3adoresB


Si se usan ma8uinarias automotrices< ?Los conductores poseen lalicencia correspondiente 8ue e5ige la Le+ del !r7nsitoB


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$- $$4$#4$" CUMPLE

$- $' CUMPLE

$-$ $8 CUMPLE

$-# #! CUMPLE

$-" ' CUMPLE

$-' "! NO APLICA

$-8 #' NO APLICA

$-& #' NO APLICA

$-0 #' NO APLICA

$-! ?El pro+ecto ha sido $ien e3ecutado por el industrialB NO APLICA

$- "# NO APLICA

$- '0 CUMPLE

$-$ '# CUMPLE

$-# ?El tipo de protectores auditivos es adecuadoB 8 CUMPLE

$-" CUMPLE

$-' CUMPLE

$-8 8 NO APLICA

$-& ?Se ha realizado evaluaciones de >ste riesgoB 8 NO APLICA

$-$0 NO APLICA

$-$! CUMPLE

$-$ ?E5iste control de estoB NO APLICA

$-$ ?E5isten en9ermos pro9esionales por tendinitis en la empresaB CUMPLE

$-$$ &" CUMPLE

$-$# NO APLICA

$-$" CUMPLE

$-$' ?Cumplen con lo dispuesto en el 4rt. /, + / del *.S. #/J""B &"4&' CUMPLE

$-$8 8" CUMPLE

$-$& &8 NO APLICA

$-#0 &&4!0! NO APLICA

Si e5iste riesgo de incendio< ?Cuenta con e5tintores de incendiosdel tipo + nImero a adecuado al riesgoB


?Se encuentran u$icados en sitios de 97cil acceso + $iensealizadosB


?El personal esta instruido + entrenado so$re la manera de usar lose5tintoresB

See evidencia capacitacinpara personal madesan en

enero %*

? Los e5tintores son sometidos a mantenci%n preventiva por lomenos una vez al aoB


En los lugares de tra$a3o donde e5ista riesgo de incendio< ?Cuentan

con vías de evacuaci%n 8ue a$ran hacia el e5teriorB

Es responsabilidad de la

Mandante

?La empresa utiliza alguna de las su$stancias t%5icas< indicadas enel 4rtículo ,( B

?0osee evaluaciones de contaminantes en el am$iente detra$a3oB )eri9icar e5istencia de in9orme

?Los valores indicados en el in9orme de Digiene Andustrial< est7n$a3o lo indicado en el artículo ," B

Si los valores est7n so$re lo indicado en articulo ,"< ? e5iste algInpro+ecto de me3oramientoB

?1tiliza alguna su$stancia considerada prohi$ida< indicada en el 4rt.#/ B< como por e3emplo< la $encina para un uso di9erente al de lacom$usti%n en motoresB

?Se ha evaluado el ruido en los puestos de tra$a3o + el am$iente

la$oralB

Se evidencia evaluacin de

+uido de parte del S-

Si >sta evaluaci%n est7 so$re lo indicado en el 4rt # < ?Se hacontrolado el riesgo para los tra$a3adores< de ad8uirir sorderapro9esionalB

Se evidencia proteccinauditiva y programa devigilancia m.dica S-

Se evidencia certi(cacin delproducto

?Est7n los tra$a3adores e5puestos a ruido< sometidos a algInprograma de vigilancia m>dicaB

Se evidencia entrega denomina de e)puestos pormadesan, y programa devigilancia m.dica /0HSejecutandose apartir de

1iciembre %$ y tambi.nS- %'

Se ha estudiado la 9orma de aislar las 9uentes generadoras deruidosB

Se evidencia en evaluacinist

Se perci$en vi$raciones en piso +Jo murallas en las cercanías dem78uinas o e8uipos.

?Si >sta evaluaci%n est7 so$re lo indicado en el 4rt. ,< + 6"<?Da controlado el riesgos para los tra$a3adoresB

Si el personal realiza tra$a3os de digitaci%n ?*escansan # minutospor media hora tra$a3adaB

Se evidencian registros depausas activas

Se evidencian ingresos /0HSpor este concepto

?La carga cal%rica a 8ue est7n e5puestos los tra$a3adores< cumple

con lo dispuesto en la ta$la valores límites permisi$les de índice!GD segIn in9ormeB

Se evidencia en evaluacin/0HS

?En el desarrollo de la actividad se cuenta con di9erentes m78uinas+Jo e8uipos 8ue emitan calor< tales como hornos de 9undici%n< etcB

?Se ha evaluado la e5posici%n promedio a 8ue est7n sometidos lostra$a3adoresB

Se evidencia evaluacin/0HS


?El costo energ>tico a 8ue est7n e5puestos los tra$a3adores cumplelo esta$lecido en el 4rt. 6, < segIn evaluaci%nB


?Est7n e5puestos algunos de los tra$a3adores a $a3astemperaturas< durante la 3ornada de tra$a3o< como por e3emplo9rigorí9icosB

?Se cumple con los valores límites permisi$les< esta$lecidos en el 4rt. // + ("( < segIn evaluaci%nB


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$-#! !00 NO APLICA

$-# !0 NO APLICA

$-# CUMPLE

$-#$ CUMPLE

$-## ?Los valores antes evaluados cumplen con el 4rt. ("2 + (" B !04!0$ CUMPLE

$-#" ?Se ha evaluado la luminancia< en los puestos de tra$a3oB NO APLICA

$-#' !0#4!0" NO APLICA

$-#8 NO APLICA

$-#& NO APLICA

$-"0 !0'4!!04 NO APLICA

$-"! !!! NO APLICA

$-" !! NO APLICA

$-" !!# NO APLICA

$-"$ !!# NO APLICA

CUMPLE 22

& C1M0LE (

& 40LAC4 2

? 4 los tra$a3adores e5puestos a 9río se les proporciona adecuada B<? La ropa e5terior es de material aislante B

?Las c7maras 9rigorí9icas cuentan con sistemas de seguridad + devigilancia adecuadas 8ue 9aciliten la salida r7pida del tra$a3adoresen caso de emergenciaB

?E5isten evaluaciones del nivel de iluminaci%n general de lospuestos de tra$a3oB

Se evidencia evaluacin S-%'

?E5isten mediciones del nivel de iluminaci%n en los puestos detra$a3o con iluminaci%n localizada B



? Los valores de la luminancia cumplen con lo esta$lecido en el 4rt.("# + (", del *.S. #/J""< segIn evaluacionesB

? La empresa utiliza e8uipos o procesos 8ue generen radiacionesno ionizantes< como microondas< l7ser o radiaci%n ultravioleta +Join9rarro3a B

? Da evaluado la e5posici%n a 8ue est7n sometidos lostra$a3adoresB

? Estos valores son menores a los 8ue e5ige la normativa en el 4rt.("


23/40


24/40


25/40


V-4 DECRETO .UPREMO N6 !8/ Cer*i2icaci:+ ,e Cali,a, ,e Ele)e+*o ,e Pro*ecci:+ Pero+al co+*ra Rie3o Oc(pacio+ale


#-! CUMPLE

'CUMPLE (

& C1M0LE "

& 40LAC4 "

?Los elementos de protecci%n personal contra riesgos deaccidentes del tra$a3o + en9ermedades pro9esionales cumplen conlas normas + e5igencias de calidadB

Se evidencia certi9icaci%n de los E00 vigentes carp/ Re8uerimientos legales o9icina de prevenci%n.

)olver aResumen


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IV-4 DECRETO .UPREMO N6 $8/ Re3la)e+*o ,e Cal,era E(ipo a Prei:+

N6 ITEM Ar*$-! ?La Caldera esta registrada en el Servicio de SaludB $$- ?La Caldera tiene su li$ro de vida actualizadoB '

$- #

$-$ ?Los autoclaves mantiene su li$ro de vidaB #

$-# 84&40

$-" $

CUMPLE& C1M0LE

& 40LAC4

?Los 4utoclaves cuentan con registro + autorizaci%n del Servicio deSaludB

?Se somenten las calderas a veri9icaciones de condiciones deseguridadB

?El personal cuenta con certi9icado de competencia 8ue lo acreditacomo operador de e8uipos de generaci%n de vaporN

)olRe


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cio+e Le3ale

C()pli)ie+*o Ober9aci:+;E9i,e+ciaNO APLICANO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

("

"

,

ver asumen


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IV-4 DECRETO .UPREMO N6 '"/ Re3la)e+*o ,e Le (bco+*ra*acio+e

N6 ITEM Ar*

$-! ?Mantiene un sistema de gesti%n de la seguridad + saludB '

$- '

$- ?La in9ormaci%n del sistema de gesti%n esta respaldada por escritoB !0

$-$ !! !

$-# ?!iene Comit> 0aritario de FaenaB !$$-" ?La empresa tiene *epto. de 0revenci%n de Riesgos de FaenaB "

CUMPLE& C1M0LE

& 40LAC4

?La Empresa mantiene actualizada una política de Seguridad +Salud &cupacional< e5tensi$le a las empresas contratistasB

?La empresa tiene + entrega el Reglamento Especial paraEmpresas ContratistasB

)olRe


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cio+e Le3ale

C()pli)ie+*o Ober9aci:+;E9i,e+cia

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICACUMPLE E5iste dpto de prevenci%n

(

#

"

(

Se evidencia carpeta condocumentaci%n de contratista<estadísta mensual entre otros.

Se evidencia di9usi%n de 0olíticade seguridad + Saludocupacional a uses Dualp>n

Se evidencia documentaci%nmensual de seguimiento sistemade gesti%n en carpeta ; '#contratistas

Se evidencia entrega actualizadade reglamento a uses Dualp>nel ' de 3ulio '"(

ver asumen


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II-4 DECRETO .UPREMO N6 #$/Co+*i*(ci:+ B(+cio+a)ie+*o ,e lo Co)i* 0aritario B ! CUMPLE

- ! CUMPLE

- CUMPLE

-$ CUMPLE

-# ?Funciona adecuadamente el Comit> 0aritarioB !$ CUMPLE-" ?Se reIne el comit> en 9orma ordinaria una vez al mesB !" CUMPLE

-' !" CUMPLE

-8 CUMPLE

-& ?El comit> cumple con las 9unciones 8ue le encomienda la Le+B $ CUMPLE

-!0 $ CUMPLE

-!! $ CUMPLE

CUMPLE ((& C1M0LE "

& 40LAC4 "

?La empresa + los tra$a3adores cumplen con las decisionesadoptadas por el Comit> 0aritarioB

?!iene Comit> 0aritario en todas las sucursales< 9aenas o agenciascon mas de '# tra$a3adoresB

?Cumplen los representantes patronales + de los tra$a3adores conlos re8uisitos e5igidos por la Le+B

?Se de3a constancia de lo tratado en cada reuni%n< mediante lascorrespondientes actasB

?El Comit> actIa en 9orma coordinada con el *epartamento de0revenci%n de RiesgosB

?El Comit> 0aritario 9i3a plazos de e3ecuci%n de las soluciones

propuestasB?El Comit> 0aritario controla el desarrollo del programa + evalIaresultadosB

)olver a Resumen


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DIAGNÓ.TICO/ I+*r()e+*o Epec12ico/ Dipoicio+

II-4 DECRETO BUERA LE5 N6 $#8/N(e9a Le ,e Urba+i)o Co+*r(cci:+


-! NO APLICA

(

CUMPLE "& C1M0LE "

& 40LAC4 (

? El *iseo de la Construcci%n de la Empresa cumple con losest7ndares esta$lecidos condiciones de salu$ridad< iluminaci%n +ventilaci% + dotaci%n de servicios sanitarios + energ>ticosB

!0#le*ra 3

)olver a Resumen


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e Le3ale


Es responsa$ilidad de la mandante


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DIAGNÓ.TICO/ I+*r()e+*o Epec12ic

II-4 D-.- '&

N6 ITEM Ar*

-!

CUMPLE& C1M0LE

& 40LAC4

? Los estan8ues de almacenamiento de com$usti$les lí8uidosderivados de petr%leo cumplen con re8uisitos de construcci%n<rotulaci%n + e5tintoresB

)olver a Resumen


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o/ Dipoicio+e Le3ale


NO APLICA Es responsa$ilidad de la mandante

(

"

"

(


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DIAGNÓ.TICO/ I+*r()e+*o Epec

I-4 Circ(lar .UCE.O/ $# Obli3aci:+ ,e I+2or)ar Acci,e+*e Ba*ale o Gra

N6 ITEM Dip-

!-! !

CUMPLE& C1M0LE

& 40LAC4

?La empresa in9orma oportunamente los accidentes graves o9altalesB


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2ico/ Dipoicio+e Le3ale

e


CUMPLE

(

(

"

"

Se evidencia procedimiento a seguir en caso de accidente +9lu3ograma canal de comunicaci%n en caso de accidente grave o9atal.

)olver aResumen

Documents

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