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GUA DEL SISTEMA DE GESTION DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL PARA TRANSPORTADOR RESPONSABLE DE SUSTANCIAS QUIMICAS

(TRSQ-RI)

PROGRAMA LOGISTICA RESPONSABLE

Marzo 2017

COMIT DE TRANSPORTE SUSTANCIAS QUIMICAS BASF

BAYER BRINSA

DOW QUMICA

NOTA: Esta gua entra en vigencia a partir del 20 de Mayo de 2017.

Responsabilidad Integral Compromiso social y ambiental con el Desarrollo Sostenible

Transporte Responsable

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TABLA DE CONTENIDO

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIA 1.1. Polticas de Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Responsabilidad Integral 1.2. Elementos Visibles del Compromiso Gerencial 1.3. Objetivos y Metas 1.4. Recursos 2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSTA Y CALIDAD 2.1. Documentacin 2.2. Requisitos Legales y de otra ndole 2.3. Funciones y Responsabilidades 2.4. Competencias 2.5. Capacitacin y Entrenamiento 2.6. Programa de Induccin y Reinduccin en SSTA 2.7. Motivacin, Comunicacin, Participacin y Consulta 3. ADMINISTRACION DEL RIESGO SSTA 3.1. IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIN Y DETERMINACIN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS. (GESTIN DEL RIESGO). MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS POR PRODUCTO. 3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO 3.2.1. Administracin de Contratistas y Proveedores 3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad 3.2.3. Programas de Gestin de Riesgos Prioritarios 3.2.4. Salud en el Trabajo 3.2.5. Ambientes de Trabajo 3.2.6. Seguridad en el Trabajo 3.2.7. Planes de Emergencia y Preparacin de la Comunidad para atencin de emergencias. 3.2.8. Gestin Ambiental 4. EVALUACION Y MONITOREO 4.1 Incidentes (accidentes y casi accidentes) 4.2 Auditoria Internas al Sistema de Gestin de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente 4.3. Acciones Correctivas 4.4. Inspecciones SSTA 4.5. Seguimiento a los Requisitos Legales 4.6. Medicin y Revisin de los Progresos 5. IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD EN LA EVALUACION DEL TRSQ-RI ANEXOS GLOSARIO TERMINOS SUPLEMENTO NORMATIVO BIBLIOGRAFIA

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OBJETIVOS

Establecer requisitos en Responsabilidad integral (Seguridad y Salud en el

Trabajo, Ambiente y Calidad) para las empresas contratistas que transporten sustancias qumicas; esto incluye a las empresas subcontratistas y a todos los vehculos y conductores que transporten en su nombre (propio, contratado, afiliado).

Suministrar herramientas a los contratistas de transporte de sustancias qumicas

para la implementacin de un sistema de gestin de Responsabilidad Integral (Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad), acorde con las exigencias a nivel legal.

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ALCANCE Establecer requisitos en Responsabilidad Integral para las empresas contratistas de transporte de sustancias qumicas, a granel y empacados. Incluye a las empresas, sus subcontratistas y a todos los vehculos y conductores que transporten en su nombre (propios, contratados, afiliados).

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INTRODUCCION

Esta gua ha sido preparada por el Comit de Logstica Responsable de Sustancias Qumicas de Responsabilidad Integral, integrado por representantes de las compaas: BASF BAYER DOW QUMICA BRINSA Las compaas operadoras creen firmemente que el alto desempeo en Responsabilidad Integral, es sinnimo de calidad, efectividad y seguridad en la operacin. Estos factores conducen a salvaguardar el bienestar de los trabajadores y de las partes interesadas, preservar el ambiente y garantizar la seguridad del producto en toda la cadena de valor. Igualmente contribuyen a elevar la competitividad, la rentabilidad y posibilidad de supervivencia de las organizaciones. Principios comunes en este sentido, resultarn en ganancias tanto para operadoras, contratantes, contratistas y sus grupos de inters. El objetivo de la gua es brindar informacin sobre requisitos legales y de gestin para el manejo del sistema de Responsabilidad Integral al grupo de contratistas de transporte, que hacen parte de la cadena de valor de la industria Qumica Busca facilitar y obtener consistencia en la formulacin de estos requisitos por parte de las compaas operadoras y de los grandes contratantes hacia las empresas contratistas durante las licitaciones para la contratacin, ejecucin de servicios y cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Declaracin Global de Responsabilidad Integral. Igualmente, sobre la base de estos requisitos, las compaas operadoras y las grandes contratantes evaluarn las ofertas y su desempeo. La estructura de la gua ha sido elaborada con base en un esquema de gestin con los siguientes elementos: Liderazgo y compromiso gerencial Desarrollo y ejecucin Del sistema de gestin Administracin del Riesgo Evaluacin y Monitoreo

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ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL La gestin en Responsabilidad Integral (Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad), contenida en esta gua tiene como fundamento la Constitucin Poltica de Colombia, los Cdigos de Prcticas Gerenciales (CPGs) de Responsabilidad Integral, la legislacin vigente aplicable y las mejores prcticas adoptadas por los sistemas de gestin y estndares internacionales en la materia, las cuales establecen un marco normativo de deberes y derechos que regulan todas las actividades productivas y de servicios. Es aplicable a las compaas contratistas y sus grupos de inters y que hacen parte de la cadena de valor de la industria qumica. Este marco normativo tambin debe ser cumplido por todo empresario que adelante su actividad en el pas. La presente gua, lista los requerimientos legales aplicables en estos campos para orientar a las empresas vinculadas al sector de qumico y otros sectores, en la responsabilidad de su cumplimiento. Igualmente, el Sistema de Gestin de Responsabilidad Integral para Transportador Responsable de Sustancias Qumicas se fundamenta en el estndar del sistema de seguridad, salud, ambiente y calidad de Transporte Responsable de Sustancias Qumicas, el esquema SQAS de la Federacin Europea de Industrias Qumicas (CEFIC) para la comprobacin del cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad, salud y ambiente definidos por la industria qumica para sus proveedores, con el propsito de extender la seguridad de los productos qumicos en la cadena logstica. Toda labor desarrollada en la ejecucin de un contrato genera situaciones de riesgo, tanto para los trabajadores y otros grupos de inters, como para las instalaciones, la propiedad y el ambiente. Por esta razn, el Sistema estndar de Responsabilidad Integral de Transporte Responsable de Sustancias Qumicas define los criterios para gestionar los riesgos en cada actividad. Estos factores de riesgo pueden exponer a los trabajadores a accidentes de trabajo y enfermedades laborales o daos a la propiedad e instalaciones o impactar negativamente el ambiente o las comunidades. El punto de partida de la gestin del riesgo es la declaracin emitida por la alta direccin del transportador comprometindose al desarrollo, implementacin y mejora continua, de esta en su trabajo. Esto es: una Poltica, una organizacin y los recursos apropiados para llevar a la prctica dicha gestin. Como cualquier otra actividad del negocio, debe involucrar a todos los niveles de la organizacin a travs de una clara asignacin de responsabilidades para las tareas relacionadas con: Establecimiento y divulgacin de polticas, identificacin de objetivos y metas, elaboracin de diagnstico de condiciones de trabajo, preparacin de normas y procedimientos, programas de entrenamiento, programas de inspeccin. Como elemento fundamental para la preparacin de las normas y los procedimientos, se debe elaborar la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos por medio del cual se preparar un inventario detallado de los agentes de riesgos a que estn expuestos los trabajadores en su labor, los riesgos que sobre el Ambiente generen las actividades a realizar y los riesgos a la comunidad. La efectividad depender de la calidad de la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. Es recomendable que la preparacin de estos diagnsticos cuente con la

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participacin del personal expuesto al riesgo y expertos en las diferentes disciplinas de Seguridad, Salud en el Trabajo y en el caso de los riesgos sobre el ambiente se cuente con la participacin del equipo de planeacin de actividades, expertos en el rea ambiental y se tengan presentes los Estudios Ambientales previos, si este ltimo es necesario. Del mismo modo, se deben involucrar a los expertos en Responsabilidad Integral de la organizacin para dar alcance a los requisitos exigidos en las siete prcticas gerenciales establecidas en los cdigos de Responsabilidad Integral. Al igual que otras actividades del negocio se requiere que la ejecucin cuente con una adecuada planeacin que indique claramente objetivos, estrategias, metas, sistemas de evaluacin, prioridades, personal responsable, fechas de cumplimiento y disponibilidad de recursos. La ejecucin debe acompaarse de una apropiada divulgacin, motivacin y registros. La efectividad de los programas debe ser medida peridicamente mediante un sistema de evaluacin. La informacin resultante de la medicin debe ser analizada y debe generar acciones que permitan ajustar los Programas. La alta gerencia debe examinar la calidad de la gestin y el grado de cumplimiento de los Programas, mediante inspecciones y/o auditoras peridicas que permitan identificar reas de mejoramiento. La empresa debe involucrar los aspectos de Responsabilidad Integral al conjunto de sistemas de gestin, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa. Los indicadores propuestos para el Sistema de Gestin pueden ser de Estructura, Proceso y Resultado. Esta gua ayuda a identificar la existencia y alcance de las mejores prcticas de las organizaciones en relacin con la Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente y prcticas gerenciales de Responsabilidad Integral de sus grupos de inters a lo largo del ciclo de vida de sus productos y servicios. El sistema de Responsabilidad Integral cobija los programas de desarrollo de infraestructuras y servicios de beneficio pblico. Teniendo en cuenta el taller Nuevo sistema de calificacin, realizado el pasado 4 de abril del 2014 con empresas contratantes y contratistas, se replantearon en esta gua aspectos por mejorar especficamente en el escenario E, generando las aclaraciones correspondientes a la implementacin de este escenario/nivel, las cuales se presentan enmarcadas en un cuadro dentro de cada uno de los elementos en donde aplica. Teniendo en cuenta la revisin y aprobacin de la actualizacin de la especificacin y del modelo de calificacin del Sistema de Gestin de Responsabilidad Integral para Transportador Responsable de Sustancias Qumicas por parte del Comit de Logstica Responsable, realizado el 29 de Enero del 2016 con los representantes de las empresas asociadas, se replantearon en esta gua aspectos por mejorar para resaltar los diferenciales de Responsabilidad Integral, generando las aclaraciones correspondientes a la implementacin de este modelo de evaluacin, los cuales se presentan enmarcados en un cuadro dentro de cada uno de los elementos en donde aplica.

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A continuacin se presenta la definicin de los escenarios generales de calificacin:

ESCENARIO/NIVEL DEFINICION

A No Existe.

B Existe pero no est implementado los elementos bsicos, no est documentado totalmente

C Implementa los elementos bsicos definidos pero los dems elementos no se encuentran totalmente

D 100% implementado, medido y mejora contina

E Excelencia, supera las expectativas

Los aspectos que en esta gua se encuentran sombreados en gris corresponden a requisitos de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 (Libro 2 / Parte 2 / Titulo 4 / Capitulo 6) que inicia su aplicacin de acuerdo con los periodos de transicin definidos en ste, ampliados por el Gobierno Nacional con la emisin del Decreto 052 de 2017, por lo tanto los aspectos resaltados en gris iniciaran su evaluacin en todas las empresas el 1 de junio de 2017. Los aspectos que se encuentran en negrilla (texto), corresponden a los requisitos de cumplimiento de la Resolucin 1565 de 2014 (PESV), Ministerio de Transporte Los aspectos con letra verde poseen una mayor relevancia en la presente gua, por ser especificidades para el transporte de sustancias qumicas. Los aspectos con letra azul corresponden a elementos de sostenibilidad 1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 1.1. Poltica de Responsabilidad Integral

Toda empresa transportadora, debe demostrar la existencia e implementacin de su poltica de Responsabilidad Integral; Una poltica bien formulada debe cumplir con los siguientes elementos:

Compromiso con:

- La identificacin de los peligros y aspectos ambientales, la evaluacin y valoracin de los riesgos e impactos y la determinacin de los respectivos controles

- Promover la calidad de vida laboral, la prevencin de enfermedades laborales, de los accidentes y daos a la propiedad, el consumo de alcohol, tabaco, drogas y sustancias psicoactivas y los impactos socio-ambientales.

- El Cumplimiento de la legislacin Colombiana y otros requisitos que haya suscrito la organizacin en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.

- Mantenimiento y mejoramiento continuo de altos estndares en seguridad, salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad

- La implementacin del Sistema de Gestin de Responsabilidad Integral para el Transporte Responsable de Sustancias Qumicas (SGRI TRSQ) para la gestin de los riesgos laborales, ambientales, sociales y otros asociados a Responsabilidad Integral.

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Ser especfica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y aspectos ambientales y acorde con el tamao de la organizacin

Satisfacer los requerimientos de los clientes La empresa debe contar con una poltica en Responsabilidad Integral (SSTAC) que tenga en cuenta a los proveedores, subcontratistas y dems grupos de inters. La poltica de Responsabilidad Integral (SSTAC) y otras relacionadas debe tener en cuenta las siguientes actividades:

- Debe ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa

- Divulgar en diferentes medios de comunicacin aplicables como por ejemplo programas de induccin y entrenamiento, carteleras, afiches, manuales entre otros

- Mantener Disponible en los sitios de trabajo. - Asegurar su conocimiento por todas las personas que trabajan bajo el control

de la organizacin, incluyendo a las partes interesadas. - Esta poltica debe ser comunicada al Comit Paritario o Viga de Seguridad y

Salud en el Trabajo segn corresponda de conformidad con la normatividad vigente.

- Asumir el compromiso con la gestin segura de procesos y la seguridad y acompaamiento de producto durante el transporte y distribucin de sustancias qumicas, productos, insumos y materiales de desecho.

- Fomentar la competencia y el compromiso de todos los trabajadores en el cumplimiento de los estndares en Responsabilidad Integral

- Reconocer y responder por las preocupaciones de la comunidad acerca los peligros generados durante el transporte de sustancias qumicas.

- Promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestin Responsabilidad Integral.

- Proporcionar los recursos humanos, tecnolgicos, fsicos, econmicos y otros necesarios para la implementacin y mantenimiento del SSTA-RI.

- El Cumplimiento de la legislacin Colombiana, los compromisos de la declaracin global de Responsabilidad Integral y los siete cdigos de prcticas gerenciales y otros requisitos que haya suscrito la organizacin en Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente Y calidad

- Ser revisada como mnimo una vez al ao no siendo necesario su modificacin anualmente.

Los anteriores aspectos deben ser contemplados para las otras polticas aplicables y las que suscriba la organizacin, tales como: puertas abiertas, promocin y prevencin de la salud, campaas para prevenir adicciones tales como el tabaquismo, alcohol y sustancias psicoactivas, seguridad de procesos, producto e informacin, transparencia, entre otras. Las empresas afiliadas a Responsabilidad Integral deben involucrar los lineamientos de las siete prcticas gerenciales, demostrar y hacer visible los compromisos de la gerencia y los empleados hacia la Distribucin y Transporte de productos, insumos, sustancias qumicas y materiales de desecho, incluyendo las actividades de almacenamiento, manipulacin, transferencia, re envase; la proteccin ambiental, que incluya control de emisiones contaminantes en sus operaciones.

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REQUISITOS ESCENARIO E

Obtendr el nivel E la empresa que demuestre que cuenta con polticas relacionadas

con bienestar de los trabajadores y/o familias y/o comunidad y/o estilos de vida

saludable y/o produccin ms limpia y/o energas renovables y/o seguridad de

procesos y/o productos, entre otros o estos elementos se incluyen en la poltica De

Responsabilidad Integral

Estas polticas han sido divulgadas, los trabajadores y las partes interesadas las

conocen y se evidencia su cumplimiento.

Obtendr el nivel E de Responsabilidad Integral, la empresa que demuestre que los

trabajadores y las partes interesadas (Ej. talleres, estibadores, lavaderos, patios de

carga) se encuentran familiarizados con estos elementos y aplican los mecanismos de

control.

Se evala el conocimiento e implementacin de las polticas de los contratistas y

partes interesadas. Se demuestra gestin con las partes interesadas.

Buenas Practicas: Polticas de empleados de corta duracin, Reincorporacin de post

incapacidad por ATEL, acompaamiento a empleados con adicciones, personas en condicin

de discapacidad, teletrabajo o reincorporacin temprana. Para que se obtenga el nivel E,

deben estar relacionadas con la planeacin estratgica (objetivos estratgicos, asignacin de

recursos, establecimiento de directrices a corto, mediano y largo plazo).

Poltica de Control y Seguimiento para la Seguridad Vial Toda Empresa del sector transporte debe elaborar una poltica de control y seguimiento para la Seguridad Vial, la cual debe ser difundida a todos los conductores de la empresa dejando su respectivo registro como evidencia, publicarla en sitios visibles, verificar el conocimiento a los conductores de la poltica, la existencia del Plan Estratgico de Seguridad Vial, sus lineamientos, acciones y mecanismos de medicin, as como la evolucin de sus resultados y planes de mejora e implementarla por parte de la Empresa. Esta poltica debe contener los siguientes elementos (Dec. 1079/2015 y Res. 1565 y 1223 de 2014)

- Adecuada al propsito de la organizacin

- Debe proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos y de las metas.

- Debe Incluir el compromiso de mejora continua.

- Cumplimiento de las Regulaciones, Normas de Trnsito y Transporte y Especificaciones Tcnicas y otras que suscriba la Organizacin.

- Cortesa y Respeto por otros conductores y usuarios de la va.

- Prevencin de la Fatiga.

- Cuidado del Vehculo y la Carga.

- Cubrimiento a todos los conductores, propios, subcontratistas, afiliados, etc.

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- Horarios de Movilizacin. - Compromiso con la reduccin de riesgos para la salud, seguridad y ambiente

de la comunidad durante el transporte de insumos, productos, sustancias qumicas y materiales de desecho.

- Promover acciones orientadas a la prevencin de emergencias con sustancias qumicas.

- Fomentar la competencia y el compromiso de los conductores de mercancas peligrosas por carretera para minimizar los riesgos potenciales para la salud y seguridad de los conductores, los bienes, el medio ambiente y la comunidad mediante una operacin segura.

La poltica de seguridad vial debe:

- Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada, impresa y firmada por el representante legal de la empresa o el CEO.

- Comunicada dentro de la organizacin. - Estar disponible para las partes interesadas, segn sea el caso.

REQUISITOS ESCENARIO E

Obtendr el nivel E la empresa que demuestre que la poltica establece elementos adicionales a los exigidos en la Gua, se encuentran divulgados e implementados. Los trabajadores y las partes interesadas se encuentran familiarizados con estos elementos y aplican los mecanismos de control.

1.2. Elementos visibles del compromiso gerencial El cargo ms alto de la empresa debe participar en las actividades contempladas en este elemento:

- Incluir el tema de Responsabilidad Integral en las reuniones Gerenciales, que se llevarn a cabo al menos trimestralmente. En estas reuniones se debe considerar:

Resultados de las revisiones internas del sistema de gestin, recomendaciones hechas y acciones correctoras tomadas.

La eficacia del sistema en su conjunto en cuanto a alcanzar los objetivos del Sistema de Gestin

Consideraciones para actualizar y/ o mejorar el sistema

Tendencias en las quejas de clientes

Se establecen en las citadas reuniones acciones preventivas adecuadas para rectificar defectos que se hayan puesto de manifiesto

Presentacin de las ltimas estadsticas sobre el comportamiento y las tendencias dentro de las reas de Responsabilidad Integral

La participacin de la empresa en los Comits Regionales de Responsabilidad Integral,

Se redactan actas de estas reuniones y se hace seguimiento de acciones acordadas

- Realizar un Programa de Inspecciones que contemple todos los centros de

trabajo as como tambin sus instalaciones de almacenamiento, vehculos,

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recipientes y sus rutas, para evaluar las condiciones de Seguridad Y Salud en el Trabajo, Ambiente, y calidad, se implemente a nivel Gerencial. El cargo ms alto de la empresa debe participar en la realizacin de las inspecciones.

- Revisin por la Gerencia a la implementacin del Sistema RI con el fin de asegurar su adecuacin y efectividad permanente. Es decir la gerencia debe revisar la operacin del Sistema de Gestin de RI por lo menos una vez al ao, para evaluar si esta implementado plenamente y sigue siendo apto para cumplir los objetivos y la poltica. El proceso de revisin de la gerencia debe asegurar que se obtenga la informacin necesaria, que le permita a la gerencia llevar a cabo esta evaluacin. La informacin de entrada para la revisin por la gerencia debe incluir: poltica, objetivos, anlisis estadstico de accidentalidad, estado de la investigacin de accidentes y casi accidentes, anlisis estadstico de enfermedad laboral, revisin del desempeo ambiental de la organizacin, resultados de la

participacin y consulta, resultados de la gestin de los aspectos de sostenibilidad de la empresa relevantes en materia de RI, la coherencia y consistencia entre el enfoque de Responsabilidad Integral y el direccionamiento estratgico de la organizacin, resultados de auditoras, estado de las acciones correctivas, evaluacin del cumplimento con los requisitos legales aplicables y con los otros requisitos que la organizacin suscriba, evolucin de los requisitos legales, y resultados de las revisiones gerenciales anteriores, suficiencia de los recursos, los cambios que podran afectar la gestin segura de los procesos y productos. Revisin del Plan de Trabajo Anual y evaluacin de los cdigos de Responsabilidad Integral, Determinar si han sido eficaces las estrategias implementadas, Revisar la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales de la empresa, Determinar si promueve la participacin de los trabajadores, Identificar los programas de rehabilitacin de la salud, ausentismo laboral por causas asociadas a SST, Resultados de las inspecciones. El anlisis de revisin por la gerencia debe estar documentado.

Circunstancias cambiantes, incluidas los cambios en los requisitos legales y otros relacionados con RI. Los resultados del proceso de consulta y participacin con la comunidad.

La revisin debe incluir la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la poltica y objetivos. Se deben establecer objetivos nuevos o actualizados para el mejoramiento en el nuevo perodo y considerar si se necesitan cambios para cualquier elemento del sistema de gestin. Los resultados de este anlisis se deben documentar y se debe implementar el plan de accin a seguir. La gerencia debe demostrar el conocimiento de los aspectos relacionados con los elementos visibles del compromiso gerencial. El resultado de la revisin gerencial debe estar disponible para consulta y debe

comunicarse incluyendo una comunicacin formal al COPASST o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y a los Responsables de la implementacin y ejecucin de los cdigos de Responsabilidad Integral, quienes debern definir e implementar las acciones preventivas,

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correctivas y de mejora a que hubiese lugar. Este resultado de revisin gerencial es insumo para la toma de decisiones estratgicas.

REQUISITOS ESCENARIO E

Obtendr el nivel E relacionado con el elemento reuniones e inspecciones gerenciales, la empresa que demuestre que la gerencia es proactiva cuando el nivel ms alto de la empresa realiza personalmente y peridicamente inspecciones en los frentes de trabajo y reuniones con el personal de campo y/o participan en auditorias comportamentales y/o campaas de RI y/o lidera capacitaciones o charlas de seguridad, entre otros. Se evidencian el cumplimiento y seguimiento a los planes de accin resultantes de estas actividades. Obtendr el nivel E relacionado con el elemento revisiones gerenciales, la empresa que demuestre que la gerencia aprueba, implementa y hace seguimiento a planes de accin que trasciendan a otras partes interesadas (Ej.: autoridad, comunidad, familias, clientes, colegas, entre otros). Los planes de accin que involucren a esas partes interesadas deben ser comunicados a ellas segn aplique.

Buenas Prcticas: La empresa contratista deber evidenciar la pro actividad de la gerencia a travs de la participacin en actividades relacionadas con la gestin del sistema tales como: simulacros, capacitaciones, inversin a las propuestas generadas

para la gestin del sistema de Transporte Responsable de Sustancias Qumicas

1.3. Objetivos y metas El establecer objetivos estratgicos para el Sistema de Gestin de RI y metas cuantificables para el cumplimiento de los objetivos, permite a la organizacin conocer el grado de avance, y hacer seguimiento a su progreso. Se deben establecer objetivos y metas alcanzables en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin, considerando la poltica, naturaleza y contexto de la organizacin as como la proteccin de la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la empresa. Los elementos de los cdigos de Responsabilidad Integral se aplicarn con base en metas fsicas o virtuales que deben ser claras y definidas con tiempos especficos, para ello cada meta deber concordar con los objetivos de los cdigos. Para Responsabilidad Integral la Proteccin Ambiental es una prioridad, es as, como las metas de reduccin de emisiones y desechos deben ser evidenciadas tomando en consideracin las preocupaciones de la comunidad y el efecto potencial a la salud, seguridad y al ambiente. Para establecer los objetivos la organizacin, debe revisar los resultados de la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles, incluyendo los asociados a productos y/o procesos nuevos y existentes o cambios gestionados considerando la distribucin, transporte y uso de materias primas y/o sustancias qumicas, y actividades asociadas con estas operaciones, indicadores de

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desempeo, requisitos legales y otros, aspectos ambientales significativos, revisin por la gerencia, cambios tecnolgicos, incidentes, registros de no conformidades, actividades de mejoramiento. Se deben definir para cada funcin y nivel pertinentes de la organizacin. Los objetivos y metas del Sistema de Gestin SST deben estar firmados por el empleador En este subelemento se incluyen: Objetivos, metas cuantificables, anlisis peridico al menos semestralmente del grado de cumplimiento de los objetivos y metas. De la revisin de objetivos y metas debe demostrarse si es necesario ajustar los programas y proponer planes de accin si es necesario. Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos se deben definir indicadores adecuados para cada objetivo de RI, de tal forma que permita el seguimiento a la implementacin de los objetivos. Los objetivos deben ser alcanzables y a la vez retadores. Es necesario comunicar a los empleados los objetivos globales de la compaa del sistema de gestin de RI, y de su rea de trabajo, para que contribuyan a su cumplimiento.

REQUISITOS ESCENARIO E

Obtendr el nivel E la empresa que demuestre que se establece y evala objetivos y

metas para la gestin del sistema, relacionados con las polticas definidas en el

escenario E del elemento 1.1. Los trabajadores y partes interesadas conocen los

objetivos y metas establecidos.

La empresa debe demostrar que los objetivos y metas evolucionan con la gestin y tienen un direccionamiento estratgico y visin a largo plazo. Los objetivos deben estar alineados y reflejar las estrategias en el SG de Responsabilidad Integral de la compaa. La gestin de Responsabilidad Integral est incluida en el proceso de direccionamiento estratgico de la organizacin.

Buenas Prcticas: La empresa contratista deber demostrar evolucin de la gestin con el cumplimiento de los indicadores del sistema (Ej. Anlisis de los objetivos estratgicos en los ltimos tres aos), el mejoramiento en el cumplimiento de los requisitos, entre otros.

1.4. Recursos Especificar los recursos que se asignaran para el cumplimiento de la gestin de RI. Asignacin de un presupuesto para el desarrollo del SG-RI y el cumplimiento de los requisitos establecidos en los cdigos de Responsabilidad Integral y ajustes del sistema con base en los nuevos contratos y/o proyectos y acorde con las actividades econmicas que desarrollen, la magnitud y severidad de los riesgos laborales y el nmero de trabajadores expuestos y los programas, operaciones o proyectos que desarrolle por s mismo o a travs de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de inters.

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Los recursos asignados para la gestin del Sistema de RI, Son compatibles con el cumplimiento de la normatividad en SST, SGRL y estndares mnimos La organizacin debe promover que los contratistas y subcontratistas locales desarrollen su propio sistema RI. En la asignacin de recursos para la gestin del sistema RI, en cada uno de los proyectos, se incluyen clusulas y/o anlisis relativos a aspectos de derechos humanos relevantes para la operacin. Programa de inversiones para cada contrato y relacin de cumplimiento y exigirlo a contratistas. Se asignan los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de RI (NOTA 1 en trminos de la infraestructura organizacional y los recursos tecnolgicos). Tambin debe presentar peridicamente la relacin del cumplimiento del programa de inversiones y exigir lo mismo a sus subcontratistas. Nombrar representantes de la alta direccin para el sistema de gestin RI y para la implementacin, ejecucin y desarrollo de los siete cdigos de Responsabilidad Integral con funciones, perfil y tiempo asignado definido, conforme al tamao y clase de riesgo de la empresa. La empresa debe contar con personal formalmente designado o contar con un servicio tercerizado para tener a la empresa informada de los desarrollos o cambios legislativos en materia de SSTA y Calidad. Los trabajadores deben conocer a los representantes o delegados de la alta direccin para la administracin del sistema. Para la ejecucin de los programas se debe disponer de personal calificado (propio o contratado) en SSTA y Responsabilidad Integral, que demuestre las competencias (formacin acadmica, capacitacin, entrenamiento y experiencia en la disciplina de SSTA-RI). Ver elemento 2.4. Si el personal es contratado (externo) debe adems tener Licencia en Salud Ocupacional otorgada por la Secretaria de Salud, independiente de su carrera profesional y haber realizado y aprobado el diplomado de Responsabilidad Integral, con una vigencia no mayor a dos aos. La empresa debe garantizar el mecanismo adecuado que permita contar con un responsable idneo (la empresa deber definir la idoneidad de la persona en el perfil del cargo) para el diseo, desarrollo, implementacin y seguimiento del Plan Estratgico de Seguridad Vial y todas las acciones contempladas en este. Igualmente, exigir lo mismo a sus subcontratistas.

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REQUISITOS ESCENARIO E

Obtendr el nivel E la empresa que demuestre que realiza la asignacin de recursos propios para la gestin del sistema -RI ms all del cumplimiento legal. Mide y realiza el anlisis de la efectividad en la asignacin de los recursos y/o se evidencia la asignacin de recursos para darle cumplimiento a los planes de accin derivados del sistema -RI que involucre a otras partes interesadas (entre otros Elemento E del numeral de liderazgo y compromiso gerencial).

Buenas Prcticas: La empresa contratista deber demostrar asignacin de recursos propios teniendo en cuenta los procesos que trascienden los lmites de la empresa: Seguridad en el hogar, seguridad en la comunidad, conectado con el plan de gestin, materias primas amigables con el ambiente, cambios de tecnologa, cumplimiento del escenario E de los dems elementos, entre otras. Para que tenga el nivel realizar la evaluacin sistemtica de la efectividad de los recursos asignados y de los planes de accin generados en trminos de mejoramiento del sistema de gestin enfocados a la disminucin de los ATEL e impactos ambientales. (Indicadores de estructura)

2 DESARROLLO Y EJECUCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL (SSTAC) 2.1. Manual del Sistema de Gestin de Responsabilidad Integral Documentar por medio de un manual la informacin relacionada con el sistema de gestin de Responsabilidad Integral. Brindar en el manual informacin como procedimientos, documentos, indicadores y registros, la poltica y objetivos de RI, la descripcin de los principales elementos del sistema de gestin de RI y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados, incluyendo los registros exigidos en la Gua Transporte Responsable de Sustancias Qumicas.

REQUISITOS ESCENARIO E

Obtendr el nivel E la organizacin que demuestre que el manual est integrado con los dems procesos operativos, administrativos y de mejoramiento continuo de la organizacin.

Procedimientos Administrativos La empresa debe contar con un procedimiento por escrito para la preparacin de pedidos y la programacin de vehculos. Que contemple: Cronograma, Procedimiento de cargue y descargue, procedimiento de asignacin de vehculos y rutas. Sistema de seguimiento de no conformidades, numero de manifiestos.

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REQUISITOS ESCENARIO E

Obtendr el nivel E de Responsabilidad Integral, la empresa que cuente con mtodos de monitoreo y seguimiento para validar la aplicabilidad del procedimiento y establecer planes de accin de acuerdo con las oportunidades de mejora detectadas.

Control de Documentos La organizacin debe establecer y mantener procedimientos que le permitan controlar todos los documentos requeridos para asegurar que: se puedan localizar, son actualizados peridicamente, se identifican los cambios, se revisan cuando es necesario y son aprobados por personal autorizado, las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes estn disponibles en todos los sitios en que se realizan operaciones esenciales para el efectivo funcionamiento del sistema de gestin de RI, los documentos obsoletos se retiran rpida y oportunamente de todos los puntos de emisin y de uso, o de otra forma asegurar contra el uso provisto y se identifican adecuadamente los documentos que se conservan archivados con propsitos legales o de preservacin del conocimiento, o ambos. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin RI el cumplimiento de la legislacin legal vigente y que su distribucin est controlada. La organizacin debe establecer, mantener y controlar el sistema de gestin documental sealado en los requisitos de los siete cdigos de prcticas gerenciales de Responsabilidad Integral, para asegurar su fcil localizacin. Control de los Registros El contratista debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestin RI, para evidenciar los resultados logrados. El contratista debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin de acuerdo a lo establecido en la legislacin vigente el tiempo de retencin y la disposicin de los registros y documentos. El contratista debe contar con archivos de todas las recepciones y entregas incluyendo: identificacin del pedido, identificacin de vehculo / cisterna, fecha, hora y lugar de carga solicitados / requeridos, fecha, hora y lugar de carga reales, cantidad recibida y entregada, fecha, hora y direccin de entrega solicitadas / requeridas, fecha, hora y lugar de entrega reales, aceptacin del producto, itinerario seguido, estacin de lavado usada, mtodo empleado para la limpieza interior de la cisterna, certificados de lavado, inspeccin de cisterna, bomba y lneas antes de la carga, inspeccin de contenedor / vehculo desde el punto de vista de limpieza y servicio antes de la carga. Se debe evidenciar el cumplimiento de los tiempos de retencin documental establecidos en el procedimiento de control de documentos y registros. Los registros deben ser y permanecer legibles identificables y trazables

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REQUISITOS ESCENARIO E

Obtendr el nivel E la empresa, que demuestre que cuenta con un sistema de proteccin de la informacin. La actualizacin de la informacin es dinmica de acuerdo con los cambios de la organizacin, se apropian tecnologas de la informacin o mejores prcticas para el control de la documentacin. El plan de continuidad del negocio cubre las contingencias relacionadas con prdida de documentacin.

Buenas Prcticas: La organizacin podr evidenciar sistemas de proteccin de informacin donde se garantiza su efectividad, teniendo en cuenta que la actualizacin de la informacin sea dinmica de acuerdo a los cambios que se generan.

Manual de imagen y aplicacin uso de la marca del RUC Las empresas evaluadas para el Registro Uniforme de Evaluacin del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente SSTA para contratistas RUC que tengan una calificacin mnima del 80% y que no hayan tenido impacto a la accidentalidad de acuerdo con los criterios del RUC, podrn hacer uso de la marca de acuerdo con lo definido en el manual de imagen y aplicacin. El incumplimiento a los requisitos establecidos en el manual generar no conformidad frente al elemento evaluado.

Manual de uso de imagen del TRSQ-RI

Las empresas evaluadas para el programa de Transportador Responsable de Sustancias Qumicas de Responsabilidad Integral que tengan una calificacin mnima del 80%, podrn hacer uso de la marca TRSQ-RI de acuerdo con lo definido en el manual de imagen y aplicacin de Responsabilidad Integral. El incumplimiento a los requisitos establecidos en el manual generar no conformidad frente al elemento evaluado.

2.2. Requisitos Legales y de otra ndole Demostrar conocimiento de las normas y regulaciones en SSTA, que rigen en el pas, aplicables a la organizacin Definir un procedimiento para la identificacin de requisitos legales y de otra ndole, garantizando la inclusin y anlisis oportuno de nuevos requisitos que le apliquen a la organizacin. Este procedimiento debe definir la forma en que la organizacin dar cumplimiento a los requisitos legales y de otra ndole identificados, as como los Cdigos De Prcticas Gerenciales De Responsabilidad Integral que le competan a sus actividades Adems se debe establecer en el procedimiento una periodicidad de revisin de cumplimiento de los requisitos legales y otros y dejar registro de esta revisin (4.5). Se deben definir claramente las responsabilidades en cuanto a la evaluacin del impacto frente a los cambios legislativos, al interior de la organizacin. Identificar todos los aspectos legales y de otra ndole y Cdigos De Prcticas Gerenciales De Responsabilidad Integral que le competan a su actividad, definiendo la forma en que la organizacin dar cumplimiento a cada uno de ellos a travs de

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planes con responsables directos para el cumplimiento de cada uno de ellos en el sistema de gestin de RI. La informacin pertinente de requisitos legales y de otra ndole y Cdigos De Prcticas Gerenciales De Responsabilidad Integral se ha comunicado a las personas que trabajan bajo el control de la organizacin y partes interesadas pertinentes; la cual a su vez es identificada por el personal directo y contratistas, de acuerdo a lo aplicable a sus actividades. De igual manera se debe evidenciar el cumplimiento de los planes de los requisitos legales identificados. La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimiento(s) para identificar, tener acceso y determinar la aplicabilidad de los requisitos legales y dems requisitos aplicables que la empresa suscriba relacionados con la gestin segura de procesos y productos.

REQUISITOS ESCENARIO E

Obtendr el Nivel E la empresa que demuestre que realiza acciones para anticiparse a los cambios en la legislacin en SSTA aplicables a su actividad econmica y a los compromisos y prcticas de Responsabilidad Integral. Obtendr el nivel E en Responsabilidad Integral, la empresa que demuestre que fomenta el desarrollo de normas tcnicas y legislacin que conduzcan a mejorar las condiciones de los diferentes medios de transporte, dando cumplimiento al cdigo 2 de Practicas Gerenciales Distribucin y Transporte.

Buenas Prcticas: Las acciones que le permiten a la empresa anticiparse a los cambios de legislacin son recibir informacin sobre los requisitos legales a travs de las diferentes fuentes como las pginas de los Ministerios, participacin en mesas de trabajo, consultas previas, presentacin de alternativas frente a los requisitos legales. Para obtener el nivel deber informarse y evaluar cmo le afectan los cambios que se prevn en la legislacin (remitirse a lo referente en gestin de cambio Numeral 3.1.)

2.3. Funciones y Responsabilidades Toda empresa contratista de transporte responsable de sustancias qumicas, en armona con las disposiciones legales, debe documentar y comunicar la asignacin de funciones y responsabilidades a todos los niveles de la empresa (de la alta gerencia, Representante del sistema de gestin de RI y los responsables de la implementacin, ejecucin y desarrollo de los siete cdigos de prcticas gerenciales de Responsabilidad Integral, mandos medios, personal de supervisin, personal operativo, coordinador del programa de Responsabilidad Integral para el desarrollo del Sistema de gestin de RI. Dentro de la cuales se debe incluir:

1. Procurar el cuidado integral de su salud; 2. Suministrar informacin Clara, veraz y completa sobre su estado de salud; 3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestin

de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;

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4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;

5. Participar en las actividades de capacitacin en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitacin del SG- SST; y de Responsabilidad Integral.

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y del programa de Transportador Responsable de Sustancias Qumicas.

La Empresa debe definir las responsabilidades en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para el cargo conductor. Adems, incluir: Conocer las Polticas internas y procedimientos de la compaa, demostrar buenos hbitos de conduccin y comportamiento en la va, cuidar las herramientas de trabajo, participar en el proceso de reporte e investigacin de actos y condiciones inseguras e incidentes, participar en el programa de capacitacin y entrenamiento de la empresa y de la compaa contratante, registrar en la bitcora todas las novedades que se presenten en la jornada de trabajo y control del tiempo de trabajo, cumplir con las responsabilidades establecidas en la Legislacin Vigente, tales como: No participar en el proceso de cargue, descargue de mercancas peligrosas salvo si est capacitado y autorizado; tener en buenas condiciones de orden y aseo el vehculo; No estacionar el vehculo en zonas residenciales, lugares pblicos, reas pobladas o zonas escolares; Identificar el vehculo mediante rtulos y placas con numero UN; uso y mantenimiento de los elementos de proteccin personal, mantener en buen estado los equipos de seguridad y respuesta a emergencias, etc. El conductor debe tener en el vehculo una carpeta con la siguiente informacin: Documentos del vehculo, procedimientos operativos de respuesta a emergencias, con los nmeros de emergencia del transportador y del conductor, tarjeta de emergencia de los productos transportados, procedimiento operativos de cargue y descargue, plan de rutas, certificado del curso bsico obligatorio para el transporte de mercancas peligrosas y plizas correspondientes La empresa debe asegurar el control de la gestin de transporte y para ello deber establecer un comit de seguridad vial que se reunir por lo menos trimestralmente, manteniendo las actas respectivas. El establecimiento del comit de seguridad vial o comit del Plan Estratgico de Seguridad Vial, disear, definir, programar, gestionar, etc., todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha del Plan Estratgico de Seguridad Vial (PESV), a que hace relacin la legislacin vigente, ser un escenario estratgico en el proceso de participacin para la planeacin y ejecucin las distintas fases del plan. En dicho comit que se rene peridicamente se debe tener en cuenta:

- Analizar los resultados obtenidos en el diagnstico inicial y se formular la hoja de ruta a seguir, conducente a reforzar los aspectos favorables encontrados, mitigar los riesgos y disear acciones para garantizar un cambio de actitud en los diversos actores de la movilidad en la compaa.

- Identificar los factores de riesgo y establecer un plan de accin personalizado para cada uno de ellos,

- Presentar, discutir y determinar los programas acadmicos a desarrollar con los distintos actores,

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- Considerar la adopcin de un estndar de seguridad, que garantice la integridad y bienestar y minimice los riesgos de un accidente de trnsito,

- Evaluar los requerimientos y la oferta disponible, frente a proveedores y talleres para los procesos de diagnstico, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los vehculos,

- Programar las fechas, tiempos y lugares para las capacitaciones con los conductores, sus equipos de trabajo y otros actores de la empresa, entidad u organizacin,

- Determinar las acciones de control o auditoras viales que se consideren pertinentes.

- Presentar las campaas y acciones de acompaamiento a desarrollar durante todo el ao.

- Establecer los cronogramas de las diversas actividades a ejecutar y har seguimiento de las mismas.

- Elaborar los informes peridicos para la Gerencia, Ministerio de Transporte, organismo de trnsito u otros interesados, que den cuenta de las acciones programas, adelantadas y por ejecutar, analizando el impacto, costo-beneficio y aporte en la generacin de hbitos, comportamientos y conductas favorables a la seguridad vial del pas,

El comit ser el ente encargado de definir la visin, los objetivos y alcances del Plan Estratgico de Seguridad Vial para la empresa, acorde con los mnimos establecidos por la autoridad correspondiente. El Presidente, Directivo, o Gerente de la organizacin, entidad o empresa, debe incluir los aspectos de Seguridad Vial de acuerdo con la legislacin pertinente:

- Liderar el proceso de creacin e implementacin del Plan Estratgico de Seguridad Vial.

- Involucrar un representante de cada rea de la organizacin, segn sea pertinente y que se entiende, participe en la creacin y difusin de los objetivos de la seguridad vial.

- Definir los roles y funciones de cada integrante de la organizacin, a efectos de cumplir los objetivos trazados en el Plan Estratgico de Seguridad Vial.

- Implicarse en su financiacin, asegurando el presupuesto necesario para la implantacin de las diferentes medidas que se vayan a adoptar.

- Establecer un proceso gil, dinmico y eficaz de participacin de los trabajadores y de los representantes sindicales, si fuera el caso.

- Garantizar a los grupos de trabajo el tiempo que precisen para sus reuniones.

- Adoptar las decisiones oportunas que hagan posible que se lleven a buen trmino las medidas que se propongan.

- Garantizar que el personal que labora en cada rea cumpla con lo establecido en el Plan Estratgico de Seguridad Vial y los documentos relacionados aplicables.

Debe contar con un procedimiento escrito donde se especifique como se va a llevar a cabo la evaluacin peridica del cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas a cada uno de los niveles enunciados anteriormente. Debe realizar la evaluacin a los diferentes niveles para verificar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades. Es responsabilidad del contratista verificar el cumplimiento de este requisito en sus subcontratistas.

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De acuerdo con la evaluacin de desempeo en RI, se debe generar un plan de accin. Debe presentar el organigrama de la empresa, destacando la ubicacin de los responsables del Sistema de Gestin Responsabilidad Integral, aportando informacin que permita determinar su idoneidad, funciones y responsabilidades y en donde adems se defina el papel de cada persona dentro de la organizacin. Los trabajadores deben conocer plenamente al representante o delegado de la alta direccin para el sistema de gestin de SSTA y a los responsables de la implementacin, ejecucin y desarrollo de los siete cdigos de prcticas gerenciales de Responsabilidad Integral. El representante del sistema debe elaborar un informe anual sobre la operacin de la empresa en el transporte de cargas peligrosas (consolidado de rutas, itinerarios, distribucin, lmites de velocidad, total de carga transportada) y remitir estos informes a la Direccin de la empresa. A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestin de

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y de Responsabilidad Integral, tienen

la obligacin de rendir cuentas internamente en relacin con su desempeo.

Esta rendicin de cuentas se podr hacer a travs de medios escritos,

electrnicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La

rendicin se har como mnimo anualmente y deber quedar documentada.

REQUISITOS ESCENARIO E

Obtendr el Nivel E la empresa que demuestre que las acciones resultantes de la evaluacin de funciones y responsabilidades en el SG-RI fomentan en los trabajadores cambios comportamentales y su contribucin al sistema de RI, por medio de registro como: evaluacin de desempeo, registros de actos y condiciones inseguras y/o observaciones de seguridad basadas en el comportamiento, campaas y reconocimientos enfocados en SSTA-RI, entre otros. Se debe evidenciar mejora en el desempeo en el SG RI de los trabajadores cada ao. El proceso de rendicin de cuentas se evidencia que la gerencia en todos los niveles y los trabajadores asumen la responsabilidad y el liderazgo del sistema SSTA. Obtendr el nivel E en Responsabilidad Integral, la empresa que demuestre que las acciones resultantes de la evaluacin de funciones y responsabilidades en calidad se deben traducir en planes de accin con una periodicidad mnima anual para evidenciar la implementacin de los planes de accin del sistema. Se debe evidenciar revisin gerencial de los informes con una frecuencia establecida por la organizacin.

Buenas Prcticas: La empresa contratista deber demostrar el comparativo de las evaluaciones de desempeo y la mejora de los periodos anteriores, con la participacin de los trabajadores en las actividades propuestas para la gestin del sistema SSTA y Responsabilidad Integral.

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Las acciones resultantes de la evaluacin de funciones y responsabilidades en el SG-SSTA deberan fomentar en los trabajadores la toma de conciencia para comprender la importancia de su contribucin al sistema de SSTA-RI traduciendo los objetivos estratgicos del sistema en objetivos individuales dentro de las evaluaciones de desempeo.

2.4. Competencias Para garantizar el cumplimiento de la Poltica y el logro de los objetivos y metas del sistema de gestin de RI, es indispensable definir, mantener y comunicar las competencias de todo el personal incluyendo auditor en SSTA-RI y brigadistas de la empresa. La competencia se debe definir en trminos de la educacin, experiencia y entrenamiento apropiados. Si es auditor externo debe adems demostrar formacin como auditor y en SSTA-RI. Para el cumplimiento de este requisito la empresa debe asegurar que la totalidad de los trabajadores cumplan con las competencias definidas. Igualmente, este requisito es extensivo a sus subcontratistas y otros. Los responsables de la ejecucin de los Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, debern, realizar el curso de capacitacin virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que defina el Ministerio del Trabajo en desarrollo de las acciones sealadas en el literal a) del artculo 12 de la ley 1562 de 2012, y obtener el certificado de aprobacin del mismo una vez est disponible. El cargo conductor debe cumplir con los siguientes requerimientos mnimos:

- La edad mnima es de 18 aos y la mxima de 63 aos, con mnimo de 3 aos de experiencia durante los ltimos 5 aos.

- Para la conduccin de vehculos pesados la edad mnima recomendada es de 21 aos, con 5 aos de experiencia en este tipo de vehculo.

- Saber leer y escribir. Para garantizar este requisito se recomienda un grado de escolaridad mnimo de 5to de primaria,

- De los ltimos cinco aos, mnimo tres aos conduciendo el mismo tipo de vehculo

- Tener licencia de conduccin vigente y de la categora correspondiente para el tipo de vehculo que va a conducir. Para comprobar su autenticidad se puede ingresar a la direccin electrnica http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/1.03051.html.

- Certificado de comparendos expedido por la oficina de trnsito competente. (Se recomienda analizar el histrico de los comparendos cancelados y pendientes de pago como criterio de seleccin del conductor). Igualmente se puede comprobar en la siguiente pgina www.simit.org.co

- Registro nico Nacional de Transito - RUNT http://www.runt.com.co - Certificacin curso trabajo seguro en alturas (si aplica). - Aprobar la evaluacin del conocimiento en la legislacin colombiana aplicable

al transporte de mercancas peligrosas propia de la empresa. Nota: Se debe incluir como documentos adicionales el certificado de aprobacin interna de cada empresa contratante siempre y cuando este contemplado dentro de los requisitos internos de la compaa. En el proceso de seleccin se debe verificar:

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- El cumplimiento del perfil; - El contenido de la hoja de vida; - La experiencia y las referencias aportadas; - La categora y vigencia de la licencia de conduccin, - Los antecedentes penales a travs del certificado judicial, - Las infracciones de trnsito, - El conocimiento de mecnica bsica del tipo de vehculo de su competencia, - Presentar prueba prctica de conduccin del vehculo a conducir y prueba de

conocimientos en el transporte de mercancas peligrosas, incluyendo el transporte y manejo seguro de hidrocarburos (crudo o derivados de petrleo segn el caso),

- Presentar pruebas psicotcnicas. En el proceso de contratacin se debe realizar estudio de seguridad a todos los conductores y a todo el personal (visita domiciliaria, etc.), se debe definir un procedimiento de seleccin y contratacin para personal / conductores temporales por escrito que contemple certificacin de empleos anteriores, experiencia relacionada con el puesto a desempear, Nivel de escolaridad de acuerdo al perfil del cargo, Licencia de conduccin (solo para conductores), certificado de buena conducta (evaluacin interna). En el proceso de seleccin se debe verificar: el cumplimiento del perfil; el contenido de la hoja de vida; la experiencia y las referencias aportadas; la categora y vigencia de la licencia de conduccin, los antecedentes penales a travs del certificado judicial, las infracciones de trnsito, el conocimiento de mecnica bsica del tipo de vehculo de su competencia, presentar prueba prctica de conduccin del vehculo a conducir. Como parte del proceso de seleccin e incorporacin, los conductores profesionales debern someterse a un test psicotcnico bsico que certifique su capacidad para conducir de forma segura. Si sobreviniera un cambio en su capacidad funcional que afectara su capacidad de conduccin, debern informar a su supervisor de forma inmediata y cesar la conduccin de cualquier vehculo hasta que se someta a nuevas pruebas de evaluacin por parte de un profesional mdico certificado en salud en el Trabajo.

Nota: Dentro de las pruebas de capacidad funcional pueden incluirse entre otras: agudeza visual, visin de profundidad, discriminacin de colores, perimtrica ocular, nictometra, audiometra, test de palanca, test reactmetro, test punteo. Este aspecto debe tenerse en cuenta en el requisito 3.2.4 en el Profesiograma y posteriores controles a las condiciones de salud a travs de Medicina del Trabajo.

REQUISITOS ESCENARIO E

Obtendr el Nivel E la empresa, que demuestre que los trabajadores conocen su nivel de competencia en el SG-RI y son retroalimentados sobre cmo mejorarla para contribuir en la mejora de la gestin del sistema -RI. Se tiene un plan de desarrollo de competencias definido para el cargo que les permite a los trabajadores participar en el mejoramiento del sistema -RI

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Obtendr el nivel E de Responsabilidad Integral, la empresa que demuestre que los trabajadores conocen sus competencias individuales en donde puedan contribuir para mejorar la gestin del sistema RI. Se tiene un plan de desarrollo de competencias definido para el cargo, que le permita a los trabajadores participar de las polticas de seleccin y contratacin de la organizacin.

Buenas Prcticas: La empresa contratista deber como resultado de las evaluaciones de desempeo y/o evaluaciones de competencias y/o observaciones de seguridad basadas en el comportamiento, y/o evaluaciones de la formacin, entre otras, generar acciones para el desarrollo de la competencia.

2.5. Capacitacin y entrenamiento Toda empresa, en armona con las disposiciones legales, debe demostrar la existencia de su Programa de Capacitacin y Entrenamiento en Seguridad y Salud en el trabajo, Ambiente Y Responsabilidad Integral, para empleados transportadores y todas las personas que tienen que ver con el transporte, almacenamiento, distribucin y manejo de materiales peligrosos. El programa de capacitacin y entrenamiento incluye:

Una identificacin de las necesidades de entrenamiento por cargo en el SG - Responsabilidad Integral, las relacionadas con el puesto de trabajo, y su actualizacin frecuente acorde a las necesidades de la empresa

Las necesidades crticas para la Seguridad, Salud, Ambiente y Responsabilidad Integral requeridas por ley en el plan de formacin,

Registros del personal capacitado, contenido de los cursos,

Revisin y evaluacin de las competencias de los capacitadores,

Evaluacin de la efectividad del entrenamiento,

Validacin en campo de la aplicacin de competencias para tareas criticas de acuerdo con su priorizacin de riesgos y evaluacin de los capacitadores.

En el programa de capacitacin y entrenamiento en SSTA-RI se deben incluir aspectos de derechos humanos relevantes para la operacin. El programa de capacitacin y entrenamiento debe evaluarse en trminos de indicadores, resultado de los mismos, anlisis de tendencias y el respectivo plan de accin o toma de decisiones y seguimiento de acuerdo con los resultados de la misma, en esta evaluacin deben participar los miembros del COPASST o viga de Seguridad.

El empleador debe garantizar la capacitacin de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la jornada y horario laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestacin del servicio de los contratistas Se deben definir los contenidos mnimos y de manera formal de los cursos de capacitacin y entrenamiento, especialmente cuando se tratan temas asociados a las actividades crticas de la organizacin los cuales deben estar alineados a las competencias requeridas por el personal para el desempeo de su labor. Cada contenido del curso debe incluir: objetivo, alcance, temarios.

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La empresa debe realizar seguimiento al cumplimiento del programa que le permita la fcil y permanente verificacin de las capacitaciones recibidas por persona, actividades pendientes por realizar, evaluacin peridica del programa y determinar de desviaciones para la toma de acciones. El programa de capacitacin se debe revisar al menos anualmente con el conjunto de necesidades de formacin y ajustar de acuerdo a la naturaleza, y riesgos de la organizacin los aspectos ambientales significativos, y a las caractersticas del servicio contratado (reas de trabajo, riesgos, impactos significativos, duracin, nmero de trabajadores, entre otros) y las condiciones pactadas entre las partes mnimo una (1) vez al ao, con el fin identificar las acciones de mejora. Las medidas de control de riesgos e impactos deben complementar las acciones de motivacin, formacin y entrenamiento, buscando que el trabajador conozca los riesgos e impactos, los pueda identificar y aplicar o apoyar las medidas que se establezcan para mitigar su exposicin y efecto en el trabajador. Durante la ejecucin del contrato debe demostrar su cumplimiento a la compaa contratante. Igualmente, debe exigir lo mismo a sus subcontratistas, cooperados y trabajadores en misin. En el programa anual de capacitacin y entrenamiento para los conductores se deben contemplar los siguientes temas: Conduccin Segura (Tambin llamado Manejo defensivo o Seguridad en la Va); Cansancio y Fatiga; Inspeccin General del Vehculo; Legislacin Vigente de Trnsito y Transporte aplicable, Manejo Seguro de los productos que transporta, incluyendo explicacin de las Hojas de Seguridad y Tarjetas de Emergencia; plan de emergencias en operaciones de transporte (incluyendo control de incendios en vehculos, control de derrames/escapes en carretera, varadas en carretera y primeros auxilios); uso de los equipos de respuesta a emergencias (extintores, equipo de control de derrames, botiqun); estndares de cargue y descargue de las mercancas peligrosas que transportan, trabajo en alturas y uso, cuidado e inspeccin de equipos de proteccin de cadas (cuando el trabajo involucre trabajos con riesgo de cadas, como cargue por encima, subir a inspeccionar la cisterna, etc.); uso, cuidado e inspeccin de equipos de proteccin personal; atencin a clientes; comunicacin, investigacin y anlisis de incidentes; promocin de actitudes en SSTA, Calidad y Responsabilidad Integral; relaciones con los clientes; requerimientos o necesidades de los clientes; instrucciones de trabajo; riesgos inherentes de las sustancias qumicas, los procedimientos de manejo y manipulacin de mercancas peligrosas (Decreto 1609 compilado en el Decreto 1079/2015 y Resolucin 1223/2014); tareas que requieran una habilidad especial segn producto qumico, tipo transporte, equipos requeridos; Competencias laborales para conductores (mecnica bsica, alistamiento, manejo defensivo, Curso SENA); manejo del equipo de proteccin personal; procedimientos de emergencia de la empresa (Decreto 1609 y Resolucin 1016); Requerimientos de transporte de mercancas especiales (controlados, extradimencionados, residuos y otros). Los entrenamientos, los cursos de repaso, sern desarrollados segn los requerimientos de la legislacin vigente, los contratos o por la empresa, de acuerdo con el nivel de riesgo y teniendo en cuenta la rotacin de personal. La empresa debe establecer formalmente un programa de formacin para la adaptacin de trabajadores que han sido destinados a operaciones o manejo de equipos distintos de aquellos para los que fueron inicialmente formados. El programa

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de formacin se revisa al menos anualmente en conjunto con las necesidades de cada cargo. Particularmente, el desarrollo del curso de Manejo Defensivo, puede ser ejecutado por la empresa contratante o por un proveedor especializado en el tema. La intensidad y el contenido del curso sern definidos por cada compaa. Sin embargo, se recomienda que el curso no tenga una intensidad menor a 4 horas de teora, 2 horas de prctica y su contenido sea como mnimo los siguientes temas:

Actitud en la conduccin

Estadsticas locales

Causas de colisiones

Los cinco hbitos de la visin

Distancias entre vehculos

Decisiones efectivas en la conduccin

Programa de fatiga (conductores profesionales)

Legislacin en lmites de pesos y dimensiones

Requisitos legales para Transporte de Carga extradimensionada y/o extrapesada

Transporte de mercancas peligrosasAlcohol, drogas alucingenas y medicamentos al volante

Prevencin de volcamientos

Distracciones al volante

Nota: Fatiga es el cansancio que afecta los reflejos del conductor, provocando lentitud de reacciones. Puede aparecer por falta de descanso o por llevar muchas horas seguidas realizando la misma tarea. Por esta razn, es indispensable que las empresas contratantes incluyan dentro de su programa de entrenamiento para conductores este tem de forma obligatoria y si es posible un curso especfico sobre este tema. Al finalizar y aprobar dicho curso, el conductor debe recibir un certificado que ser solicitado como requisito para ejecutar la labor en cada empresa contratante.

Para el transporte de mercancas, el conductor deber acreditar asistencia y aprobacin al curso que contemple el traslado de este tipo de mercancas en forma especfica, por ejemplo mercancas peligrosas (slidas, lquidas o gaseosas), mercancas pesadas o extra dimensionales.

Curso de respuesta ante emergencias especfico al tipo de transporte que se realice, por ejemplo personas o mercancas.

Curso de las leyes bsicas de trnsito del pas y de sealizacin vial.

Curso de atencin de emergencias aplicable al tipo de operacin.

Curso de investigacin de incidentes de trnsito.

Entrenamiento para seguridad de trnsito fuera del trabajo. Nota: La empresa debe complementar y definir requerimientos especficos para conductores de operaciones especiales que la compaa realice; ejemplo: escolta o levantamiento de cargas.

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REQUISITOS ESCENARIO E

Obtendr el Nivel E la empresa que demuestre que cuenta con herramientas y metodologas de formas pedaggicas, innovadoras, creativas y planeadas en el marco del ciclo PHVA, para mejorar las prcticas seguras y limpias en el desarrollo de las tareas que demuestre continuidad y trascendencia en el tiempo. Obtendr el nivel E de Responsabilidad Integral la empresa que demuestre que cuenta con metodologas innovadoras, creativas y planeadas en el marco del ciclo PHVA, con un cubrimiento para el 100% de la poblacin y actividades programadas, midiendo la eficiencia de las mismas. La empresa cuenta con entrenamiento relacionado en derechos humanos, se evidencian los registros de la participacin de los trabajadores y estos se encuentran familiarizados.

Buenas Prcticas: la empresa contratista para alcanzar el nivel E puede utilizar herramientas de forma pedaggica en el marco del ciclo PHVA, previo anlisis de la poblacin objeto y niveles de formacin. Ejemplos: Guas de formacin estructuradas, videos, cartillas, juegos, actuaciones, mimos, concursos, campaas, entre otros. El resultado de la aplicacin de estas herramientas es la mejora de las prcticas seguras y limpias en el desarrollo de las tareas.

2.6. Programa de Induccin y Reinduccin en SSTA El programa de induccin y reinduccin en SG-RI que se realiza a todo el personal debe estar por escrito e incluir como mnimo: generalidades de la empresa, Aspectos generales y legales en Seguridad y Salud en el trabajo, Ambiente y Responsabilidad Integral, polticas de no: alcohol, drogas y fumadores, polticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente y Responsabilidad integral, Poltica de Control y Seguimiento para la Seguridad Vial, reglamento de higiene y seguridad industrial, funcionamiento del COPASST, plan de emergencia, factores de riesgo y sus controles, (incluido actividades de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias) aspectos e impactos ambientales inherentes al cargo, procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea, derechos y deberes del sistema general de riesgos profesionales, seguridad de procesos y producto, entre otros. La reinduccin debe ser de manera peridica o cuando se realiza cambio de sitio de trabajo, cambio de cargo, cambios en los procesos o cuando no se evidencia conocimiento de los aspectos bsicos de SSTA y Responsabilidad Integral. La cobertura de la induccin y reinduccin al personal debe ser del cien por ciento y se deben guardar los registros escritos y/o electrnicos correspondientes. Se debe evaluar la efectividad de la induccin y reinduccin de todo el personal. Debe existir una copia firmada por cada empleado, de una notificacin escrita en la que se informa los factores de riesgo a los que estn expuestos en sus funciones y sus acciones preventivas y se aceptan y reconocen los mismos de acuerdo con la legislacin vigente. La reinduccin se debe realizar al cien por ciento de los trabajadores y debe ir enfocada a los aspectos generales de la empresa que no estn incluidos en el programa de reentrenamiento.

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REQUISITOS ESCENARIO E

Obtendr el Nivel E la empresa, que demuestre que la induccin a los trabajadores incluye el seguimiento y aseguramiento de que el trabajador conoce y aplica los procedimientos seguros y limpios de trabajo. Obtendr el nivel E en Responsabilidad Integral la empresa que demuestre que los trabajadores son conscientes de los riesgos a los que se encuentran expuestos en el desarrollo de sus funciones y realizan auto reportes. La empresa tiene definidos planes de accin y prevencin de los factores de riesgo a que estn expuestos los trabajadores.

Buenas Prcticas: Para lograr el aseguramiento en la aplicacin de los procedimientos de trabajo seguros y limpios, la empresa contratista podr realizar el anlisis de accidentalidad, ausentismo, renuncias, despidos durante el primer ao de las personas nuevas, por cambios de cargo, por cambios de lugar de trabajo y de acuerdo a los resultados establecer oportunidades de mejora en los procesos de seleccin, contratacin e induccin/reinduccin y entrenamiento, entre otros y/o la empresa debera incluir adicionalmente acompaamiento en el entrenamiento inicial enfocado en su cargo, el seguimiento y aseguramiento de que el trabajador conoce y aplica los procedimientos seguros de trabajo.

2.7. Motivacin, Comunicacin, participacin y consulta La empresa debe:

Identificar necesidades y desarrollar programas para lograr la participacin del personal en el sistema de RI y adicionalmente con sus trabajadores y restantes grupos de inters,

Contar con mecanismos de dilogo (dilogo social).

La organizacin debe establecer, comunicar y mantener un procedimiento para evaluar los intereses y expectativas de los partes interesadas con miras a desarrollar los intereses comunes y complementarios y minimizar los impactos negativos recprocos.

Establecer y mantener mecanismos para difundir las acciones y resultados de las actividades del sistema de RI

Establecer y documentar un plan de comunicacin el cual debe desarrollarse de acuerdo a los diferentes aspectos del sistema de RI y a las actividades desarrolladas con los grupos de inters. La organizacin debe comunicar sus riesgos y documentar cuales de sus aspectos ambientales significativos informar a sus grupos de inters.

La organizacin debe establecer e implementar uno o varios mecanismos para difundir acciones y resultados del sistema RI a los grupos de inters. Cabe aclarar que para ello debe contar con un mecanismo de difusin.

Dentro de los mecanismos de difusin la empresa puede utilizar: carteleras para promover RI, editar boletines a intervalos regulares de tiempo, comunicados virtuales, entre otros. Dentro del plan se deben registrar los medios de comunicacin que los empleados podrn utilizar para transmitir a la Gerencia problemas / inquietudes sobre SSTA-RI y actividades de Gestin Sostenible, lo cual debe evidenciarse en los diferentes procesos.

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Adicionalmente, se debe recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas; y recomendaciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo, Ambiente y Responsabilidad integral; se deben procurar canales de comunicacin para la gestin de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misin, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, tambin informando a estos sobre el desarrollo de todas las etapas del SG SST. Se debe realizar seguimiento a las comunicaciones recibidas por parte de los grupos de inters, en relacin con la operacin de transporte de mercancas peligrosas. Se deben identificar las necesidades y desarrollar programas para lograr la participacin del personal, en el Sistema RI y contar con mecanismos de dilogo con sus trabajadores y sus restantes grupos de inters (dilogo social). Igualmente contar con un mecanismo para llevar registros de quejas por incidentes, con sus grupos de inters ocurridos durante el ltimo ao (Discriminacin, Seguridad, Salud, Ambiente, prcticas gerenciales de Responsabilidad Integral, prcticas corruptas), en relacin con aspectos de RI y la respuesta a dichos incidentes. PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ACCIONES DISCIPLINARIAS RELACIONADOS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD INTEGRAL. Toda empresa del sector transporte debe tener elaborado e implementado un programa de reconocimiento y acciones disciplinarias relacionadas con la Seguridad y Salud en el trabajo, la Proteccin Ambiental y las prcticas de Responsabilidad Integral que no estimule la violacin de las normas para obtener los reconocimientos (por ejemplo, al premiar el nmero de viajes entregados se debe asegurar que esas entregas se hagan con seguridad). Ese programa debe ser divulgado a los conductores se debe contar con evidencias de su ejecucin, y del efecto positivo que ha tenido sobre la proteccin de la Seguridad, Salud, Ambiente y Responsabilidad Integral (por ejemplo, reduccin del nmero de accidentes, aumento del nmero de entregas sin fallas, aumento en el kilometraje recorrido sin accidentes, etc.). Se deben colocar en el Centro de Trabajo carteleras para promover SSTA, Calidad y Responsabilidad Integral, editar boletines a intervalos regulares de tiempo y un programa de premios / incentivos ampliamente difundido dentro de la empresa, para promover mejoras en las acciones sobre SSTA, Calidad y RI.

REQUISITOS ESCENARIO E

Obtendr el nivel E la empresa que demuestre que tiene algn instrumento para medir el grado de motivacin, comunicacin, participacin y consulta y este retroalimenta los programas. Obtendr el nivel E en Responsabilidad Integral la empresa que demuestre que la gerencia y todos los niveles de la organizacin intervienen activamente en el proceso de motivacin, comunicacin, participacin y consulta, relacionadas con SSTA, Calidad y RI.

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Buenas Prcticas: La empresa contratista deber definir mecanismos de motivacin que les permita demostrar acciones para la mejora continua con beneficios adicionales tales como: teletrabajo, horario flexible, salario emocional, salarios variables, beneficios extralegales, claridad en el proceso, etc. Los instrumentos pueden ser: Medicin del clima organizacional, bateras para riesgo psicosocial, programa de comunicacin implementado dentro del ciclo PHVA, encuestas para percibir la eficacia de la motivacin, comunicacin, participacin y

consulta. Se demuestran acciones para la mejora continua.

CONTROL DE ACCESO La empresa debe establecer un procedimiento documentado para controlar la entrada y el movimiento de personas y vehculos en el centro de trabajo en horas laborables y no laborables, como sistema de proteccin, controlar la entrega y la duplicacin de llaves de edificios, vehculos y bodegas y contar con un sistema de seguridad perimetral del centro de trabajo.

REQUISITOS ESCENARIO E

Obtendr el nivel E en Responsabilidad Integral, la empresa que demuestre que hace uso de medios tecnolgicos avanzados para el control de a acceso tales como: Circuito cerrado, detector de huella y registro electrnico fotogrfico, entre otros.

PLANIFICACIN Y OPERACIONES Toda empresa del sector transporte, debe establecer y mantener la informacin necesaria para que los pedidos puedan cumplirse satisfactoriamente, mediante un sistema de planificacin y operaciones. La informacin requerida debe incluir: nombre qumico o comercial completo de los productos, informacin sobre el producto (aspectos que afectan a SSTA-RI), nombre y direccin completas del lugar donde debe recogerse el producto, nombre y direccin completas del lugar en donde debe entregarse el producto, horas de recogida y entrega, conservacin de la integridad del producto, cantidad a recoger y entregar, informacin detallada sobre la longitud de las mangueras y sus acoplamientos/ Informacin detallada sobre puntos de entrega, posibles restricciones a determinados vehculos e instalaciones de descarga (conexiones), Informacin especial de carcter legal (Ej. Permiso de estupefacientes, restricciones vehiculares, permisos de productos controlados, etc.), itinerarios (p. ej. para paso de aduanas). Se deben mantener reuniones previamente programadas con los clientes, a nivel de direccin, para: revisar el funcionamiento operativo y acordar programas de objetivos y mejoras. La empresa debe tener un plan de contingencia en caso de enfermedad, vacaciones, imprevistos, etc.

REQUISITOS ESCENARIO E

Para lograr el escenario E dentro de la calificacin TRSQ-RI, la empresa debe demostrar que de acuerdo con los resultados del anlisis de los planes de accin se generan decisiones que permiten el mejoramiento continuo del sistema de planificacin y operacin.

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3. ADMINISTRACIN DEL RIESGO SSTA-RI 3.1. IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIN DEL RIESGO Y DETERMINACIN DE CONTROLES E IMPACTOS. (GESTIN DEL RIESGO) Para la identificacin de peligros y aspectos ambientales, y el establecimiento de acciones de control, es necesario tener en cuenta los grupos de inters y la procedencia u origen de los componentes de sus productos o servicios. El contratista debe definir una metodologa para identificar y caracterizar sus grupos de inters. El propsito es establecer acciones y darles seguimiento enfocadas a SSTA-RI Incluyendo la distribucin, transporte y uso de materias primas y productos, y actividades asociadas con estas operaciones. Dentro de la identificacin y caracterizacin como mnimo debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Clasificacin de los principales grupos de inters de la organizacin

Identificacin de las personas o grupos de personas especficas que integran cada uno de los grupos de inters con su informacin general de contacto.

Determinacin de las principales expectativas de los grupos de inters frente a la organizacin.

El propsito de la identificacin de los grupos de inters es asegurar que sistema de RI cobija los programas de desarrollo de infraestructuras y servicios de beneficio pblico, y todas las intervenciones de la organizacin con sus partes interesadas. La organizacin debe garantizar la existencia de medidas de prevencin y mitigacin, para ser aplicadas frente a impactos negativos significativos en materia de SSTA-RI generados a las comunidades locales o a otros grupos de inters en razn de sus operaciones, programas o proyectos que desarrolle por si mismo o a travs de subcontratistas.

Identificacin de Peligros, Valoracin del Riesgo y Determinacin de Controles.

Toda empresa debe establecer y mantener procedimientos para la continua identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos, que tenga alcance sobre todos los procesos los cuales deben incluir: Actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, Actividades de todas las personas que tiene acceso al sitio de trabajo; Comportamientos, aptitudes y otros factores humanos; Peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad para afectar adversamente la salud y seguridad de las personas, infraestructura, equipos y materiales de trabajo y peligros generados por la vecindad del lugar de trabajo, por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organizacin. La empresa debe realizar un anlisis sobre su contexto, sobre sus actividades, su personal, desplazamientos, infraestructura y todos aquellos riesgos que se entienden, afectan a la organizacin desde la Seguridad Vial.

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Las variables de anlisis, se sugiere tener en cuenta son las siguientes: Actividades que realiza. Tamao de la empresa Segmento al que pertenece. Tipos de vehculos utilizados para los desplazamientos. Cantidad de empleados, directos e indirectos, contratistas, compradores Clasificacin del personal segn su rol dentro de la empresa (administrativo,

Tcnico, comercial, etc.). Rol de la persona dentro de la va (Conductor, peatn, pasajero). Tipo de desplazamientos de misin (internos y externos) de sus empleados y

contratistas Tipo de desplazamientos in-itinere (desde su casa hacia el trabajo y

viceversa) de sus empleados y contratistas Relacin de sus actividades con el riesgo vial. El responsable asignado, debera consolidar la informacin y analizarla, de tal manera que permita caracterizarla e identificar la realidad de los desplazamientos e incluir en la matriz o panorama de peligros los riesgos viales de acuerdo con la Resolucin 1565 de 2014. La identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos debe ser desarrollada por el empleador o contratista con la participacin y compromiso de todos los niveles de la empresa. Debe ser documentada y actualizada como mnimo de manera anual. Tambin se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrfico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos. Para realizar la evaluacin de riesgos se debe contar con una persona competente, que debe contar con un soporte que garantice formacin, conocimiento y experiencia y si es un asesor externo debe tener su debida licencia en salud y seguridad emitida por la respectiva autoridad y tener formacin en seguridad de productos y procesos. La organizacin debe asegurar que los resultados de estas valoraciones se consideran cuando se determinan los controles. Para la determinacin de los controles de riesgos valorados asociados a las actividades de la empresa contratista y una vez priorizados, se deben definir las acciones encaminadas al control de los mismos, implementacin y seguimiento, teniendo en cuenta el siguiente orden jerrquico, para la intervencin de los riesgos identificados:

Eliminacin

Sustitucin

Controles de ingeniera (Redisear, Aislar/ Separar, entre otros)

Precauciones y/o controles administrativos

Equipos de Proteccin Personal Las anteriores medidas de control para cada riesgo formarn parte de los subprogramas de Medicina preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial. La empresa debe demostrar que ha implementado las medidas de control propuestas para los riesgos prioritarios identificados. Cuando en el proceso productivo, se involucren agentes potencialmente cancergenos, debern ser considerados como prioritarios, independientes de su dosis y nivel de

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exposicin. La empresa deber demostrar la gestin de sustitutos de sustancias peligrosas. Para Responsabilidad Integral, la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimiento(s) para la identificacin continua de los peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos y la determinacin de los controles necesarios asociados a: a) Productos nuevos y existentes. b) Procesos nuevos y existentes; y c) Cambios a productos y procesos existentes Cada empresa deber tener documentado, actualizado y definido un inventario de sus agentes fsicos, qumicos, biolgicos y naturales, causantes potenciales de emergencias que puedan afectar a los trabajadores, la comunidad, a otras instalaciones vecinas o al entorno natural. Cada una de las posibles emergencias debe cuantificarse en trminos de probabilidad de ocurrencia. El inventario y el anlisis de riesgos deben ser expresados en mapa de riesgos. Se priorizarn los riesgos en funcin del grado de vulnerabilidad de la comunidad, de los trabajadores, entorno natural, de las instalaciones o infraestructuras vecinas. Los programas expresarn en el tiempo las metas previstas tanto en la relacin con la reduccin efectiva del nivel de riesgo de cada fuente potencial de emergencia, como de la vulnerabilidad de los posibles elementos afectados. La empresa debe realizar una caracterizacin y administracin del riesgo de insumos y productos en todo su ciclo de vida. En consecuencia de lo anterior, toda empresa contratista, en armona con las disposiciones legales, debe demostrar el seguimiento y medicin peridica de la efectividad de las medidas de control de riesgos, de acuerdo con la Identificacin de Peligros y Control de Riesgos. Otorgado el contrato la gestin del riesgo se debe ajustar de acuerdo con el programa de la compaa contratante y las condiciones del contrato. Igualmente, exigir lo mismo a sus subcontratistas. Los empleados y subcontratistas deben tener el conocimiento de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y se debe evidenciar su participacin en la identificacin de peligros, valoracin y determinacin de controles de los riesgos de su actividad. Se recomienda que ninguna operacin de un vehculo liviano o pesado: propio, contratado o subcontratado inicie sin el respectivo anlisis de riesgo de movilidad, donde se identifiquen los riesgos de accidentes y los mecanismos para su resolucin, evalundolos individualmente de acuerdo con su potencial, y la forma de poder intervenirlos, minimizarlos o resolverlos. Como producto del anlisis de riesgos deber construirse un mapa de riesgo vial, el cual debe socializarse a todos los usuarios, conductores, pilotos y tripulantes y se mantendr disponible en cada vehculo automotor. Sera responsabilidad de cada conductor, antes de iniciar el viaje, consultarlo y verificar que todas las condiciones continan iguales. En caso contrario, deber informar a su supervisor para evaluar si se puede continuar con el viaje, o hacer los ajustes necesarios antes de proceder.

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El contenido del anlisis de riesgos o plan de viajes debe contemplar por lo menos:

- Ruta completa autorizada, paradas, lmites de velocidad por trayecto, tiempos de descanso y posibles desvos con previa autorizacin.

- Peligros en la ruta. (Sitios de alta accidentalidad, sitios de alta densidad poblacional, glori