TPVcomNET manual de usuario hosteleria

RESTAURANTES CAFETERIAS

PIZZERIAS TAPERIAS

PUB’s

Manual de Usuario

INDICE 1- Instalación del Programa ........................................................................................................5

2- Configuración Inicial ............................................................................................................10

3- Asistente para cargar artículos de hostelería de la biblioteca ...............................................13

4- Ficheros Maestros ...............................................................................................................15

• Unidades de Medida......................................................................................................15

• Familias ...............................................................................................................16

• Tipos o Marca / Géneros...............................................................................................16

• Maestro de Artículos.....................................................................................................17

Filtrar (Selección de registros) ..............................................................17

Crear nuevo articulo ..............................................................................18

Modificación Rápida de Precios (PVP’s)..............................................19

• Empleados ...............................................................................................................19

• Tarjetas de Crédito ........................................................................................................20

• Estado de Artículos .......................................................................................................20

5- Configuración ...............................................................................................................21

• Terminales Táctiles o Cajas ..........................................................................................21

Crear una nueva caja o Terminal de venta (TPV) .................................21

• Salones de Hostelería ....................................................................................................23

Crear un nuevo salón .............................................................................23

• Tipos de IVA ...............................................................................................................25

• Formas de Pago.............................................................................................................25

Crear nueva............................................................................................25

• Datos del Comercio.......................................................................................................26

6- Ventas por TPV hostelería....................................................................................................27

• Crear un nuevo ticket ....................................................................................................27

• Asignar Estados de Productos.......................................................................................28

• Telecomandas de cocina ...............................................................................................28

• Imprimir comandas de cocina .......................................................................................28

• Añadir líneas de texto libre al ticket .............................................................................28

• Mover un ticket a otra mesa..........................................................................................29

• Imprimir ticket para presentar al cliente antes del cobro ..............................................29

• Menús del Día / Artículos Compuestos ........................................................................29

• Aparcar ticket ...............................................................................................................30

• Realizar Movimiento de Mesas en el Salón..................................................................30

http://www.tpvcomnet.es pág.: 4 de 40

• Retirar Efectivo de Caja................................................................................................30

• Realizar COBROS de ticket..........................................................................................31

• Borrar Ticket ...............................................................................................................32

• Realizar Cierre de Caja Diario “Z” ...............................................................................32

• Consultar situación actual de caja “X” .........................................................................33

7- Gestión ...............................................................................................................34

• Cierres de Caja ..............................................................................................................34

Eliminar cierre de caja...........................................................................34

Ver grafico de los cierres.......................................................................34

• Tarjetas de Regalo / Vales / Configurar Invitaciones ...................................................35

Tarjetas de Regalo .................................................................................35

Vales ......................................................................................................35

Invitaciones............................................................................................36

8- Consultas e Informes ............................................................................................................37

• Consultas de Ventas Directas por TPV.........................................................................37

o Ver los Resultados en Grafica...........................................................................38

o Matriz de Resultados Estadísticos.....................................................................38

• Consultas de Facturas de Ventas...................................................................................39

• Resultados y Saldos del Periodo ...................................................................................39


1- Instalación del Programa Trataremos en esta primera sección describir los pasos a seguir para la instalación y configuración para trabajar de forma local con los diferentes módulos que incluye el programa TPVcomNET Al introducir el CD-ROM en el ordenador, aparece la ventana de instalación de TPVcomNET, si no es así, explore el CD-ROM y ejecute el programa “setup”. Guía por pasos para la instalación:

1 - Una vez iniciado el menú de

instalación, pulsamos en la opción “Instalar TPVcomNET base”.

2 - Pulsamos en “Siguiente >”.


3 - Una vez leído el acuerdo de

licencia seleccionamos la opción “Yo Acepto…” y pulsamos “Siguiente >”.

4 - En este paso podemos

seleccionar la carpeta de instalación para el programa. Aceptamos el dirección propuesto y pulsamos el botón “Siguiente >”.

5 - Pulsamos en “Instalar”.


6 - En este paso el instalador nos

pregunta si queremos instalar el componente MDAC 2.0. Confirmamos la instalación y pulsamos en “Sí”.

7 - Pulsamos en “Continuar”.

8 - Realizamos una instalación

Completa. Pulsamos en el botón “Completa”.

9 - Pulsamos en “Aceptar”.


10 - Para finalizar la instalación

base de TPVcomNET, pulsamos en “Siguiente”, y en la siguiente pantalla en “Finalizar”.

11 - Procedemos a instalar el

módulo preconfigurado que hallamos adquirido. Pulsamos en la opción “Preconfiguración versión XXX”

XXX; será la denominación de versión adquirida (TPV, Gestión, Profesional, Pymes, ...).

12 - Pulsamos en el botón “Siguiente

>”.


13 - En este paso debemos utilizar el

mismo directorio que instalamos el módulo base. Si no se ha modificado el directorio de instalación del base, aceptamos la dirección que sugiere el instalador, pulsamos en “Siguiente >”.

14 - Pulsamos en “Instalar”.

15 - Este es el último paso para

finalizar la instalación, pulsamos en el botón “Siguiente >”, y en la siguiente pantalla en “Finalizar”.

16 - Salir de la pantalla de

instalación, pulsando en la opción “Exit”.

. Instalación FINALIZADA .


2- Configuración Inicial Una vez instalado el programa procederemos a la configuración inicial de TPVcomNET. En este apartado explicaremos los pasos mínimos para poder poner en marcha la aplicación de forma rápida. Guía por pasos para la Configuración Inicial:

1 - Ejecutamos por primera vez el

programa TPVcomNET. Automáticamente al iniciar el programa la primera vez, aparecerá el asistente de configuración.

Iremos marcando las opciones que nos interesen en cada paso. Conexiones: desde aquí indicaremos si nuestra instalación será de Cliente RED o de Servidor, este último será el utilizado para instalaciones locales “un solo ordenador”.

o Instalación Local o de Servidor: para realizar una instalación local o de servidor, simplemente marcamos esta opción.

o Instalación Cliente: para la instalación en red de un puesto cliente, marcamos esta opción y debemos indicar la carpeta donde se encuentra la base de datos del servidor.

En este apartado disponemos de la posibilidad de personalizar la imagen de fondo del menú TPVcomNET. Pulsamos el botón de siguiente “ ”.


2 TPV utilizado: en este apartado se configuran los terminales TPV’s que necesitamo utilizar. - Marcamos la modalidad de TPV:

o Hostelería o General (Tallas, Kit, ...)

- Vamos marcando cada TPV a utilizar y le configuramos el cajón monedero, y el texto a imprimir en al pie de los tickets.

Podemos añadir tantos TPV’s de venta

como necesitemos, con el botón “ ”.

Para el módulo de hostelería, tenemos la posibilidad de realizar una primera carga de artículos, seleccionándolos de una biblioteca de familias y productos de hostelería con imágenes. Para ello pulsamos en el botón “Asistente para importar Fam. y Art. Hostelería” (ver explicación en pág. 13). Si marcamos la opción “Ejecutar automáticamente el Terminal de Cocina...”, cada vez que ejecutemos TPVcomNET se iniciara en una ventana independiente la pantalla de trabajo para la gestión de comandas para cocina, a través de una segunda pantalla táctil instalada en el mismo TPV “ver página 28”. - Pulsamos el botón de siguiente “ ”.

3 Existencias: indicamos el método a utilizar para generar los movimientos de existencias en el almacén.

o Por albaranes o Directamente en facturas.

Esta opción se puede dejar por defecto “Por Albaranes de...”. TPVcomNET decide automáticamente cuando tiene que realizar el movimiento de almacén según el caso. - Pulsamos el botón siguiente “ ”.


4 Datos Comercio: configuraremos la información del negocio, la impresora para los tickets y el formato de tickets. - Introducimos los datos sociales de

nuestro negocio. Estos datos serán impresos en los documentos a emitir por TPVcomNET (pedidos, facturas, tickets, …”)

- Seleccionamos la impresora por defecto a utilizar en los TPV’s, y el formato y ancho (en milímetros) para los ticket’s a utilizar en la impresora.

- Pulsamos el botón “Guardar Config.”

5 - Fin de la configuración


3- Asistente para cargar Artículos de hostelería desde la biblioteca Explicaremos como cargar artículos de hostelería en el programa TPVcomNET, a través de selección de imágenes por familias de la biblioteca. Posteriormente procederemos a la asignación de precios de venta a cada artículo escogido para utilizar en nuestro negocio. En caso de tener montado TPVcomNET en varios puestos (conexión en RED). Este paso solo debe ejecutarse en el servidor (donde se encuentren la base de datos). Paso 1: - Vamos a ir seleccionando de la zona izquierda de la pantalla cada Familia, y por cada

una los Artículos (zona derecha) de la lista a cargar en TPVcomNET. Los Artículos se seleccionan marcando su correspondiente casilla. Realizamos esta operación con cada familia de productos que nos interese.

- Una vez marcados todos los artículos de cada familia, pulsamos el botón “PASO 2:

Asignar Precios”.


Paso 2: En esta pantalla veremos todos los artículos que hemos marcado anteriormente, todos en una sola lista, agrupados por familias. - Seleccionamos el tipo de IVA que se le aplicara a todos los artículos de la lista. - Asignaremos precios a cada artículo manualmente. Nos situamos sobre la casilla del

precio en cada artículo y pulsando “INTRO” para poder modificar su precio actual, y cuando este modificado pulsando de nuevo la tecla “INTRO” para asignárselo.

AYUDA: se puede asignar un mismo precio a varios artículos a la vez. Para ello seleccionamos los registros y pulsamos el botón derecho del ratón, pinchamos en la opción e introducimos el precio a aplicar.

Paso 3: - Una vez asignado todos los precios a cada articulo pulsamos en el botón “PASO 3:

Exportar Fam/Art...” y se cargaran automáticamente los artículos en TPVcomNET.


4- Ficheros Maestros

Veremos los ficheros maestros que son necesarios para comenzar a trabajar con TPVcomNET. Desde el menú principal de opciones en el apartado de “Ficheros Maestros”, disponemos de todos los accesos a cada una de las pantallas o ficheros. Los ficheros mínimos necesario para trabajar con el programa depende de la actividad y complejidad de su negocio, por ejemplo para hostelería podríamos empezar a trabajar tan solo con “Familias” y “Maestro de Artículos”. Si queremos mantener un control de ventas por Empleados, administraremos también este fichero. Para aceptar pagos con tarjeta de créditos, utilizaremos el fichero “Tarjeta de Créditos”... Daremos una explicación de cada uno de los ficheros disponibles. UNIDADES DE MEDIDA Si trabaja con unidades de medida, en este fichero se crearan todas las necesarias para su utilización en nuestros artículos (Kilos, Litros, ...). Tanto para la unidad de medida principal del artículo como para las unidades de volumen alternativo “ver pág. 18“, todas se deben crear aquí. Las unidades de volumen en el articulo se utilizan para indicar su volumen en diferentes medidas a la de existencias. También es utilizado para obtener el precio al que sale el producto en cada unidad alternativa, por ejemplo: si utilizamos como unidad de volumen el kilo indicaremos el volumen que tiene nuestro producto en kilos y el programa calculara a cuanto sale el kilo. Para crear una unidad de medida lo haremos desde el botón “Nuevo”. Los únicos campos a rellenar son el código (alfanumérico) y la denominación. NOTAS: si en el fichero solo existe una unidad de medida, esta se asigna de forma automática al artículo en el momento de crearlo, el campo de unidad de medida en la ficha del articulo no se mostrara.


FAMILIAS Las familias son el principal agrupador de artículos de TPVcomNET. Podemos asignarle cualquier familia de productos del fichero a cada articulo. A través de las familias podremos obtener consultas estadísticas de ventas, consumos por periodos, cierres de caja agrupados por familias, ... . Además para el TPV de hostelería la familia es el medio para seleccionar los artículos a incluir en el ticket. Desde el fichero de Familias, utilizamos la opción “Nuevo” para crear una nueva. Descripción de los campos: - Código*: valor alfanumérico. - Orden...: este valor controla la visualización de la familia en el TPV. - Denominación: nombre de la familia. Para el módulo de hostelería se muestran las siguientes opciones: “Mostrar esta familia en el TPV de hostelería”: Esta casilla debe marcarse en las familias que queramos poder utilizar en el TPV. “Familia de tipo POSTRE (...”: al incluir en una mesa del TPV un articulo perteneciente a esta familia, esta mesa se marca con el icono de postre. Esto nos representa visualmente las próximas mesas que van a quedar libres. Podemos adjuntar una imagen a la familia, para su representación en el TPV hostelería. TIPOS o MARCAR / GENEROS Los ficheros de Tipos y Géneros, son agrupadores secundarios del articulo a utilizar en todo tipo de consultas analíticas de existencias, ventas, compras, consumos, ... Por ejemplo, en hostelería podríamos tener una familia denominada “Desayunos” y también podríamos tener un Tipo denominado “Cafés”, de esta forma al crear los artículos de la familia “Desayunos” asignaremos el Tipo “Cafés” solo a los que correspondan. De este modo en el TPV al realizar el cierre de caja del día tendremos los importes que hemos vendido en “desayunos” y de estos cuantos en “cafés”. NOTA: los campos Tipos y Géneros en la ficha del artículo solo se muestran cuando existan más de uno en el maestro. * Campo requerido.


MAESTRO DE ARTICULOS El fichero principal en el programa para ventas es el “Maestro de Artículos”, todos los productos o servicios deben darse de alta aquí. Al entrar en la ventana “Maestro de Artículos” veremos un listado de los artículos vigentes. Los campos que aparecen en columnas son configurables, podemos mostrar u ocultar los que sean más adecuados (esta configuración es local por equipo). Función de botones: - Actualizar: Refresca el listado de pantalla, para actualizar cambios. - Imprimir: Despliega un listado de informes diseñados para imprimir. - Exportar: Exporta el listado actual de pantalla a formato (txt, excel,

csv, ...). - Nuevo: Crear artículos nuevos. - Modificar / Eliminar: Modificar y Eliminar el artículo seleccionado. - Mostrar: Mostrar u Ocultar campos del listado. - Filtrar: Filtra los artículos que quieres visualizar en pantalla. - Mod. Masiva: Ejecuta modificaciones masivas sobre artículos que cumplan

una determinada característica (modificación de precios, familias, volúmenes, ...). Utiliza un módulo avanzado de funciones VBScript para generar formulas complejas.

Filtrar (Selección de Registros): A través del botón “Filtrar” o desde la barra de menús “Registros / Filtrar …”, podemos seleccionar los criterios que deben de cumplir los artículos que deseamos localizar. Existen 3 tipos de selectores, por: - Rangos “desde – hasta”, (Cód. Articulo, Familia, Tipo, Género, Provee., Fecha alta) - Denominación, que contengan una determinada cadena de texto en la denominación. - Tipología, (Artículos de baja, en kit o escandallo para hostelería).


Cualquier filtro de selección podremos definirlo como predeterminado al abrir el fichero maestro de artículos. Para ello una vez seleccionado el filtro, marcamos la casilla “Definir esta consulta como filtro inicial…” y pulsamos en el botón “Aplicar filtro”. De este modo cada vez que entremos en el fichero Maestro de Artículos aplicara este filtro. Crear nuevo artículo: Para crear un nuevo articulo pulsamos en el botón “Nuevo” o desde la barra de menús “Registro / Nuevo”. La pantalla de alta de artículos esta dividida por pestañas para ir rellenando los campos que necesitemos. Describiré la utilidad de las diferentes pestañas:

Imagen 2

Imagen 3

- General: aparecen los campos de identificación del articulo (Familia, Tipo, Genero, Unidad de medida, Código barras y Ubicación principal).

- Costo / Prove.: proveedor principal para comprar, costo del artículo y lista de proveedores alternativos y sus precios.

- Tarifa ventas: Tipo de IVA, y precios de ventas, hasta 10 (imagen 2).

- Existencias: para definir si llevara control de existencias del artículo y los niveles de control de estockaje. Control de lotes y caducidades (trazabilidad).

- Tallas y Colores: (solo disponible en versiones Retail). Definir este mismo artículo en que tallas y colores están disponibles. Podremos definir precios para todo el conjunto o individual.

- Escandallo o Kit (imagen3): o Para el módulo de hostelería:

podremos definir el articulo de preparación en cocina, para imprimir comandas, y si disponemos de pantallas en cocina para la gestión de comandas, configuraremos el Terminal que visualizara la comanda de este producto.

o Estructura kit o escandallo (imagen 4): Definir una estructura ordenada por grupos, de artículos a seleccionar en la venta. El precio de un kit puede ser para el conjunto o la suma de los artículos seleccionados en la venta.

- Avanzado: Asignación de pesos y volúmenes del articulo, para poder obtener consumos de ventas por volúmenes. También utilizado para la impresión de etiquetas “El kilo sale a…”.

Imagen 4


Pulsamos el botón “Nuevo” o desde la barra de menús “Registro / Nuevo”. Los campos mínimos a rellenar para la creación del artículo son: - Denominación - Familia - Y el precio de venta “1” (el PVP1 es el utilizado por defecto para las ventas). Se pueden definir hasta 10 tipos de precios diferentes, para poder utilizar en diferentes casos, la asignación del PVP puede ser para:

o Clientes. o Terminal o caja de venta TPV. o En hostelería para los diferentes Salones. o Para temporadas (rebajas, promociones, …)

Por ejemplo se puede asociar el PVP1 para las ventas directas del TPV, el PVP2 para los clientes, y además podríamos definir para la temporada del “1 de enero” al “28 de febrero” el PVP5 como precios de rebajas, este precio se podría calcular automáticamente a partir de un porcentaje de descuento del PVP1, utilizando la

herramienta de “Mod. Masiva ”. Modificación Rápida de Precios: TPVcomNET dispone de una herramienta para realizar modificaciones rápidas de precios de forma manual. Se accede desde la barra de menú “Registro / Modificación Rápida Precios”. Desde la ventana que se abre debemos:

1- Pulsar en “Seleccionar Artículos” a modificar precios.

2- Seleccionamos el tipo de PVP a modificar. 3- Procedemos a modificar directamente sobre la

casilla del precio su valor. 4- Todos los cambios realizados no tendrán efecto hasta que no pulsemos el

botón de “Guardar Precios”. EMPLEADOS Desde este fichero crearemos a los empleados con sus datos personales, además se pueden consultar las ventas realizadas al mes por cada uno. Crear un Empleado: Pulsamos en el botón “Nuevo” o desde la barra de menús en “Registro / Nuevo”. Rellenamos sus datos personales, y si deseamos asignar un porcentaje de comisión sobre las ventas por empleado para llevar un control de comisiones, rellenamos el campo “% de comisión”. Finalmente pulsamos en “Guardar”. - Para el modulo hostelería si vinculamos la foto, aparecerá su imagen en el TPV. - Al activar la casilla “En TPV seleccionado por defe.”, este empleado será el utilizado

automáticamente en las ventas.


Para poder consultar las ventas y comisiones asignadas a cada empleado, desde el listado de empleados pulsamos en el botón “Comisiones”, aparecerá una ventana de consulta por meses. TARJETAS DE CREDITO Desde esta pantalla deberemos crear todas las modalidades de tarjetas de crédito que permitiremos realizar cobros al contado en las ventas. Por cada tipo de tarjeta podremos definir el importe mínimo de la venta para poder utilizarla, además también se puede introducir si se sabe el porcentaje de gasto que nos genera cobrar por este medio, para obtener posteriormente un informe de gastos por cobros de tarjetas de créditos. ESTADOS DEL ARTICULO El estado de los artículos se utiliza solo para el módulo de hostelería. Aquí podremos definir por ejemplo para las carnes los posibles estados solicitados para una comanda “Muy echa, en su punto, poco echa, ...”. Todos los estados que necesitemos tener disponible posteriormente para asociar a un producto de la comanda, tiene que estar previamente creado en este fichero, para que la asignación sea rápida por el camarero (solo seleccionar el grupo y estado). Al crear los diferentes estados debemos agruparlos por el campo GRUPO, de esta forma por ejemplo los estados “Muy echa, en su punto, poco echa” le pondremos el grupo de CARNE. Posteriormente el camarero al seleccionar en CARNE aparecerá los estados asociados a este grupo.


5- Configuración En la configuración de TPVcomNET es donde se parametriza todas las herramientas informáticas a utilizar. La parametria es de vital importancia para que el software se adaptable a nuestro negocio. TERMINALES TACTILES O CAJAS Todas las cajas y puntos de venta TPV que necesitemos, deben de estar creadas en el “Maestro de TERMINALES TACTILES”. A cada Terminal se configura; los almacenes a utilizar en el TPV, el tipo de pantalla a utilizar para la caja (táctil o convencional), los salones disponibles y PVP’s para cada uno, precios de temporadas, contraseña de seguridad para el cierre de caja, tipo de visualización. Crear una nueva caja o Terminal de venta (TPV) Pulsamos el botón “Nuevo”, o desde la barra de menús “Registro / Nuevo”.

Describiré los campos disponibles y para que se utiliza: - Denominación: nombre que

asignaremos a la caja. - Cód.Cli.Defecto: será el

cliente que se le cargaran las ventas directas de contado por defecto. El cliente que utilicemos será uno ficticio y este no será admitido en este TPV para aplazar pagos a debito.

- Iniciar automáticamente este TPV al inicio…: marcaremos esta casilla si deseamos que al iniciar TPVcomNET se ejecute este Terminal como pantalla de ventas o TPV.

- Almacén principal: el utilizado por defecto para las ventas.

- Permitir sel. Otros almacenes…: marcar esta casilla si deseamos que desde esta caja se permita seleccionar el almacén a utilizar para la venta.


Pestaña Hostelería: - Configuración de Terminal de

punto de venta para hostelería (táctil): aquí definimos el formato de la pantalla de cobro (táctil o convencional).

- Zonas del restaurante: incluir los salones que estarán disponibles para este Terminal. Además también se pueden definir diferentes PVP de ventas para cada salón de los 10 disponibles del artículo.

(Ver Configuración de Salones “pág. XXX”)

Pestaña PVP: - Código de PVP de artículos a

utilizar…: definimos el precio a utilizar para este Terminal, aquí se puede escoger uno para todos los salones o que tome el marcada por cada ZONA / SALON.

- Precios por Temporadas: aquí añadiremos las posibles temporadas y el PVP a utilizar para este periodo de fecha (rebajas, …).

El orden de prioridad que utiliza el Terminal TPV para la asignación del tipo de precio en la venta del articulo es: 1. El PVP marcado al cliente (si escogemos un cliente diferente al asignado al TPV). 2. El PVP de la Temporada, esto si realizamos la venta dentro del periodo definido. 3. PVP asignado al Terminal como predeterminado. O el marcado en el Salón. Pestaña Gestión: - Código de empleado

definido…: el empleado que se utilizar para las ventas, sino se escoge otro en el TPV.

- Código de articulo para móv.: será el utilizado para registrar los movimientos de ventas de cobros por debitos, al introducir un articulo con texto libre, para sacar efectivo de caja, …

- Código de articulo para Tarjetas de Cheque…: cada vez que el cliente utilice como método de pago un VALE (emito por nosotros previamente), o una tarjeta “Cheque Regalo”. Este artículo será el utilizado en los movimientos de venta.

- Trabajar con los precios con IVA…: aquí marcaremos como deseamos mostrar los precios en el punto de venta, con o sin IVA. Al marcar sin IVA el ticket emitido indica al final del mismo el importe de IVA.


Pestaña Conexiones: - Permitir la apertura del cajón…: al marcar esta casilla activaremos un botón en el

TPV que permite poder abrir la caja sin realizar ninguna venta. - Puerto conectado: definir el puerto donde esta conectada la impresora de tikets,

que esta a su vez tiene conectado el cajón portamonedas. Indicar el nombre completo del puerto, por ejemplo: (LPT1, COM1, COM2, COM3, COM4, …).

- Código de apertura: es el código ASCII que envía el programa para abrir el cajón portamonedas (ver manual del fabricante del cajón). Si pulsamos en el botón de “lupa” podremos escoger los más frecuentes. Dejar el que aparece por defecto.

Si pulsamos en el botón “Ejecutar apertura del cajón” podremos realizar una prueba test de apertura. Pestaña Generales: - Contraseña cierre: si deseamos

que para realizar un cierre de caja o “Z” desde el TPV no solicite una contraseña, será aquí donde la definiremos.

- Importe fijo para el cambio…: definir el importe de cambio que estará siempre en la caja. Este valor se tendrá en cuenta en el cierre de caja.

- Altura para la rejilla de Ticket…: valor de parámetro definido en píxeles e indica la altura de caja registro de ticket en pantalla (solo para el tipo de TPV convencional, no el táctil).

- Alto y Ancho de los botones…: valores de parámetro definido en píxeles, e indica las dimensiones que tendrán los botones de familias y artículos solo para el tipo de Terminal táctil.

Pestaña Publi. / Skin: Aquí se define el texto de publicidad que deseamos que aparezca al pie del ticket, como por ejemplo “Gracias por su visita.” También escogeremos que visualización queremos que tenga nuestra pantalla de TPV (fondo, botones, …). Existen varios tipos para que entone bien con su monitor o Terminal de venta. SALONES DE HOSTELERIA El “Maestro de SALONES” esta emplazado desde el menú principal, dentro de “Configuración / Salones de Hostelería”. Todos los salones que necesitemos utilizar para el TPV, deben de estar creados aquí. Desde esta pantalla definiremos principalmente la distribución de las mesas, y objetos decorativos, para su posterior visualización en el TPV. Además para facilitar la navegación entre salones, se pueden incluir botones para ir de uno a otro. Crear un nuevo salón Pulsamos en el botón “Nuevo” o desde la barra de menús “Registro / Nuevo”. Aquí introducimos los siguientes campos:


- Código del salón: código a utilizar por el programa para su gestión, este campo admite caracteres alfanuméricos. Se recomienda un nombre corto que identifique al salón, este código será posteriormente que se muestre en los informes de ventas.

- Denominación: texto que denomina al salón. - TPV que utiliza el salón: aquí introduciremos los TPV’s que tendrán disponibles este

salón, esta asignación es la misma que se realiza en la configuración del TPV. Se pueden definir en los dos sitios.

- Distribuir mesas al salón: Este botón nos abre una ventana para configurar nuestro salón visualmente e indicar además el número de mesas a utilizar. Ojo, solo los “objetos de acción de tipo MESA” serán los que nos permitan cagar tickets en el TPV. Para configurar un salón podemos utilizar 3 tipos de objetos (Fondos, MESAS, DECORATIVOS). En cualquier tipo de objetos tenemos disponible el botón “Añadir…”, este nos da la posibilidad de incluir en nuestros salones cualquier tipo de imagen en formato “.jpg, .gif, .bmp”.

- Fondos para SALONES: aquí aparecerán los fondos para el suelo disponibles. Si deseamos incluir una imagen de fondo de salón personal, esta debe de tener unas dimensiones de 670 x 443 píxeles.

- Objetos de Acción tipo “MESAS”: En esta zona tenemos los únicos objetos que se

enumeran como mesas, poder utilizar para tickets y recogida de comandas. También están en esta sección los botones de navegación para “ir a otros salones”, una vez estemos trabajando en el TPV al pulsar estos botones se nos abre el salón especificado en el mismo.


Podemos ingresar en el salón varias copias de un mismo objeto, para ello introducimos en el campo “Cantidad objetos tipo” las copias a crear, y arrastramos el nuevo objeto “MESA” en el salón. Los objetos de mesas creados se pueden cambiar su número asignado, pulsando en el número de la mesa.

- Objetos de tipo “DECORATIVOS”: todos los objetos decorativos están disponible desde esta zona (paredes, billar, barra, plantas, …), podemos incluir algún tipo de objeto decorativo personal a través del botón “Añadir objeto”.

Al tener seleccionado cualquier objeto y pulsar los botones (Al fondo, Al frente, Ampliar) podemos modificar su visualización y tamaño de cada uno por separado. Si deseamos eliminar cualquier objeto, debemos seleccionarlo y pulsar en el botón “Eliminar”. Pulsando sobre el botón “ ” y haciendo clic en cualquier zona del salón, podemos escribir cualquier texto informativo. TIPOS DE IVA Para acceder: desde “Menú / Configuración / Tipos de IVA”. Aquí podemos mantener los tipos de I.V.A. vigentes, así como añadir uno nuevo. Al entrar con opción de modificar o al crear uno nuevo, solo debemos introducir la denominación y el valor de IVA correspondiente. Al entrar en cualquier tipo de IVA con la opción de modificar, tenemos la opción de marcar el tipo seleccionado para que sea el que se asigne de manera predeterminada al crear los artículos, marcamos la opción “Predeterminado”. FORMAS DE PAGO Para acceder: “Menú / Configuración / Formas de Pago”. Esta es la zona en la que crearemos las formas de pago que permitiremos utilizar para las compras y las ventas. Su alto nivel de configuración nos permite definir infinidad de modalidades (anual, semestral, trimestral, mensual, semanal, …) y en la cantidad de pagos que deseemos. Crear uno nuevo Pulsamos en el botón “Nuevo” o desde la barra de menús en “Registro / Nuevo”. Describiré los campos disponibles y su utilidad. - Código For. Pago: código a utilizar el programa. - Denominación: nombre descriptivo de la forma de

pago. - Orden de visualización: orden de visualización que

representara dentro de la listas de selección. - Método de pago: aquí definiremos el método de

periodicidad de los pagos (Contado, Anual, Semestral,


Trimestral, Bimestral, Mensual, Quincenal, Semanal). Este valor junto con el campo “Ctdad. De pagos” definirá las fechas futuras previstas para liquidar cada cobro.

- Ctdad. De pagos: cantidad de veces a fraccionar los cobros. - % de comisión: si lo deseamos incluiremos un porcentaje de comisión a utilizar cada

vez que el cliente utilice esta modalidad. Esta comisión se aplicara en cada fracción. - 1er pg. Inmediato: si queremos que el primer pago o cobro el programa lo

introduzca en caja directamente al efectuar la operación, marcaremos esta casilla. - Usar en Compras: marcar esta casilla si queremos poder utilizar en las compras. - Usar en Ventas: marcar esta casilla si queremos poder utilizar en las ventas. Cualquier modalidad de pago a utilizar en las ventas que tenga un método diferente a “Contado” TPVcomNET antes de validar la operación realiza una auditoria y control del riesgo del cliente y lo muestra en pantalla para que informar de la situación del mismo. DATOS DEL COMERCIO Para modificar o actualizar los datos de la empresa que utiliza el programa para la impresión de cualquier documento o ticket, tendremos que entrar en esta opción y modificar la información. Los datos de la empresa a utilizar para la impresión son (Nombre, Dirección, CIF y Teléfono). Si marcamos la opción “Realizar una verificación de la fecha del sistema, cada vez que se inicie la aplicación”, provocaremos que al iniciar TPVcomNET nos aparezca una ventana con la fecha y hora del sistema para que nosotros la validemos. Esta opción es recomendable utilizarla para evitar errores provocados en las fechas de los tickets, cuando existe un bajo nivel de la batería o la pila del sistema.


6- Ventas por TPV hostelería Este módulo esta especialmente diseñado para trabajar con terminales de pantalla táctil, todo el entorno de trabajo es grafico y trabaja por clicks de selección, para que todas las opciones estén disponibles en pantalla y agilizar enormemente el proceso de ventas. Al entrar en la pantalla del TPV nos muestra por defecto la pestaña de “EMPLEADOS Y SALONES”, para comenzar un nuevo ticket o continuar trabajando con uno existente necesitamos pinchar en el empleado y mesa. Crear un nuevo ticket Pinchamos primero al camarero que atenderá la comanda y después pinchamos en la mesa a cargar el ticket. La selección del camarero se puede evitar si solo existe uno en la lista y además, teniendo marcada en la ficha de empleados la opción “ver pág. 19”. Justo debajo de las fotos de los camareros hay una lista desplegable con los salones disponibles. Una vez seleccionado el camarero y la mesa aparecerán las familias y productos a cargar en el ticket. En la parte superior seleccionamos la familia para que nos muestre todos los productos asignados a esta (parte inferior de la pantalla). Pinchamos en los productos a cargar en el ticket y por cada clic se incluirá una unidad (la lista de productos esta ordenada alfabéticamente y utiliza “Buscar” para agiliza la búsqueda.


Para cualquier línea de producto incluida en el ticket tenemos la posibilidad de modificar la cantidad, precio o borrarla. Pasos a seguir para realizar cualquiera de estas opciones, para ello desde la zona del ticket seleccionamos la línea afectada y para: - Borrarla: pulsamos en el botón “Borrar” - Cambiar la cantidad: a través del bloque numérico de pantalla, introducimos la

nueva cantidad y después pulsamos en el botón “CANTIDAD”. - Cambiar el precio: a través del bloque numérico de pantalla, introducimos el nuevo

precio y después pulsamos en el botón “PRECIO”. Si deseamos realizar un cambio de cantidad o precio en negativo, antes de introducir con el bloque numérico el valor pulsamos el botón “+ / -“. Asignar Estados de Productos Para cualquier línea del ticket podremos añadirle un estado (Muy echo, poco echo, sin tomate, etc…) para que al imprimir la comanda en cocina este sea informado junto con el producto. Los estados disponibles deben ser creados en el maestro de estados “ver pág.: 20”. Para ello seleccionamos la línea del ticket a añadir el estado y pulsamos en el botón “ESTA.”, y en la ventana que aparece seleccionamos el Grupo y el Estado y pulsamos en “Guardar”. Telecomandas de cocina Si disponemos de uno o varios Terminales en cocina para la gestión de comandas, aromáticamente irán apareciendo en las respectivas pantallas los productos a preparar y sus estados asignados. Los artículos aparecerán en el Terminal asignado al articulo en su ficha, de este modo podemos asignar la elaboración de cada tipo de producto a grupos de trabajos diferentes de cocina. Imprimir comanda de cocina En cualquier momento podremos imprimir una comanda para la cocina del ticket seleccionado actualmente en pantalla. En la impresión de la comanda solo aparecerán los productos que en su ficha de artículos estén marcados de preparación en cocina “ver pág. 18”. Para ello pulsamos en el botón “Imprimir” y de la ventana que aparece, seleccionamos la opción “Imprimir Comanda a Cocina” y pulsamos en “ACEPTAR”. La ventana de selección de documento a imprimir siempre muestra seleccionado la última opción utilizada para facilitar la tarea con las impresiones más habituales. Añadir líneas de texto libre al ticket De un ticket seleccionado se puede añadir una línea al ticket, con un texto libre, pulsando en el botón “AÑAD.”, abre una nueva ventana con un teclado en pantalla para que podamos introducir el texto y para insertarlo en el ticket pulsamos en “OK”. Para facilitar la tarea, y si habitualmente utilizamos los mismos conceptos tenemos disponible una lista de “Textos habituales” para seleccionar pulsar “OK” y listo. Esta lista se va guardando automáticamente, cada vez que insertemos un nuevo texto. Una vez insertada una línea de texto libre, debemos modificarle su precio, de la misma forma que si fuera una línea de ticket normal.


Mover un ticket a otra mesa De cualquier mesa que tenga un ticket comenzado, podremos añadir dicho ticket a otra mesa libre o una ya ocupada (el caso de amigos que se encuentran). Para ello primero seleccionamos la mesa a mover, pulsamos sobre el botón “MOVER” y nos abrirá una ventana con la lista de salones y mesas, seleccionamos la mesa de destino y pulsamos en el botón “SELECCIONAR”. Imprimir ticket para presentar al cliente antes del cobro Para imprimir un ticket antes de realizar el cobro de la mesa, debemos seleccionar la mesa y pulsar sobre el botón “IMPRIMIR”, se nos abre una ventana para seleccionar el tipo de informe a imprimir, escogemos “Imprimir Ticket pendiente de cobro” y pulsamos el botón “ACEPTAR”. Posteriormente en el cobro se imprime automáticamente el ticket para entregar al cliente. Menús del Día / Artículos COMPUESTOS Podemos crear artículos compuestos o con escandallos “ver pág. 18”, este tipo de artículos es muy útil para configurar por ejemplo los “Menús del día”. Vamos a mostrar un ejemplo del menú del día. Para su utilización debemos seleccionar el empleado y mesa a cargar el menú, pulsamos en la pestaña “COMPUESTOS” y pinchamos en el menú (parte superior). Aparecerá en la parte inferior las distintas opciones disponibles agrupadas por bloques, en nuestro ejemplo (“01 PRIMER PLATO”, “02 SEGUNDO PLATO”, y “03 BEBIDAS”, …). Escogemos la combinación que deseamos de caja grupo. Un articulo compuesto se puede configura en la ficha del articulo, para que tome un precio cerrado o que dependa de la selección de sus componentes.


Apartar ticket Si necesitamos guardar un ticket, para dejar la mesa libre para el próximo cliente. Disponemos de la opción de “Aparcar ticket”. Para aparcar un ticket, seleccionamos la mesa y pulsamos el botón “APARCAR”, desde ese momento la mesa quedara libre para comenzar un nuevo ticket o comanda. Los ticket aparcados se encuentran en la pestaña “TICKETS APARCADOS”, para realizar el cobro de uno concreto, seleccionamos el que queremos y pulsamos el botón “Seleccionar”, y ya tendremos el detalle del ticket en pantalla, tan solo debemos pulsar el botón “COBRAR” y listo.

Realizar Movimiento de Mesas en el Salón Si necesitamos realizar un movimiento de mesas del salón lo podemos realizar directamente desde el Terminal del TPV. Para ello desde la pestaña “EMPLEADOS Y SALONES” seleccionamos el salón que deseamos realizar el cambio y pulsamos en el botón “Mod. SALON”, se abrirá una nueva ventana para modificar / incluir o eliminar los objetos que deseemos “ver configuración de salones en la pág. 23”. Retirar Efectivo de Caja Esta opción nos permite registrar en la caja el retirar dinero efectivo, por ejemplo para pagar a proveedores. Las retiradas de efectivo de caja exigen indicar el concepto y el importe. Para ello pulsamos en el botón “RETIRAR EFEC.” y nos abre una nueva ventana para que indiquemos el concepto y el importe a retirar. El “Concepto de Apunte” los podemos seleccionar de lista o introducir un texto libre a través del botón situado a la derecha del campo.


El campo “Efectivo a retirar”, debemos introducirlo utilizando el teclado de pantalla, para ello pulsamos el botón situado a la derecha del campo. Los nuevos conceptos se van guardando para su futura utilización. Si deseamos eliminar un concepto de la lista, lo seleccionamos y pulsamos en el botón “Eliminar Concepto de la lista”. Realizar COBROS de ticket Para finalizar una venta o ticket, he introducir el apunte de venta en el próximo cierre de caja, debemos terminar el ticket pulsando en el botón “COBRAR”, esta acción nos abre una nueva ventana donde podemos ingresar efectivo en caja, o aceptar cobros por tarjeta de crédito, aceptar como medio de cobro un “VALE”. Descripción de campos y botones: - ENTREGA: ingresaremos a través del bloque

numérico el efectivo que entrega el cliente, para el programa nos calcule el cambio.

- DESCUENTO: ingresamos un descuento global a todo el ticket.

Si los artículos tuvieran marcados el costo de cada uno en su ficha, en la ventana de cobros en la parte superior del texto “DESCUENTO” nos indicaría el costo total del ticket y además no informaría del descuento máximo que podemos aplicar para cubrir al menos los costos.

- TARJETA: al pulsar este botón nos muestra

una lista de las tarjetas de crédito o debito admitidas para el cobro.

- REGALO / INVIT.: pulsaremos este botón para aceptar como medio de cobro un “VALE” o realizar una invitación (este se verá reflejado en el cierre). Para realizar invitaciones debe generar primero un “cheque de INVITACION” (ver pág. 36).

- APLAZAR PAGO: si la venta se esta realizando a uno de nuestros clientes, podremos admitir que nos realice el cobro aplazado en diferentes fechas.

- DEFI. IMPR.: al pulsar en este botón nos aparece una lista de posibles acciones que deseamos definir de forma permanente con la impresión de los ticket (impresión directa por impresora, siempre una vista previa por pantalla, o cancelar impresión y vista previa).

- CERRAR TICKET: este botón será el que finalizara la venta, cerrara el ticket y liberara la mesa. Esta venta quedara reflejada en el próximo cierre de caja “Z”.


BORRAR TICKET Disponemos de la posibilidad de eliminar un ticket ya cobrado, siempre que no forme parte de un cierre de caja. Para borrar un ticket debemos localizarlo de una lista, para ello pulsamos el botón “Borrar Ticket”, y mostrara una ventana para que seleccionemos el periodo de fecha “Desde – Hasta” queremos que pensamos que esta nuestro ticket a borrar. Del listado de tickets que aparece en pantalla debemos seleccionarlo y pulsar en el botón “Seleccionar”. REALIZAR CIERRE DE CAJA DIARIO “Z” El cierre de caja habitualmente se realiza al final del día, con TPVcomNET disponemos de la posibilidad de hacerlo cada vez que lo necesitemos, podemos utilizar cualquier periodo de fecha, hora. Para realizar un cierre de caja debemos pulsar en el botón “HACER Z”, nos abre una ventana donde veremos todos los detalles de la caja, únicamente debemos introducir el importe real de caja (sin el importe de cambios “ver pág. 23“) y pulsar el botón “Realizar Cierre de Caja”. Descripción de campos en el cierre: - Importe suma de caja: la suma de

importes que TPVcomNET tiene contabilizado a través de los ticket introducidos.

- Importe IVA repercutido: importe total de I.V.A. repercutido en las ventas.

- Importe con TARJETAS de cred….: importe cobrado por tarjetas de créditos en todos los tickets, este importe viene incluido en el anterior “importe suma de caja”.

- Real caja (sin cambios): en este campo debemos introducir el importe real de caja que hemos contabilizado físicamente, no se debe incluir el dinero de fondo de caja o cambios.

- Fecha Inicio y Fin cierre: es el periodo de fecha que incluye el cierre. Al iniciar un nuevo cierre la fecha de inicio nos muestra la fecha y hora del último realizado. Un nuevo cierre siempre es desde el último hasta la fecha que deseemos especificar.

- Observaciones: texto que podemos utilizar para anotar alguna anomalía detectada en el cierre o nota aclaratoria del mismo.

- Realizar Cierre de Caja: cuando estemos conforme con la información referente al cierre y hayamos introducido el importe real de caja, ya solo falta realizar el cierre, para ello pulsamos este botón. NOTA, un cierre no se puede abrir.

Importe de CAMBIOS: es el importe efectivo que dejamos diariamente como fondo de caja para cambios. Este importe debe de especificarse en la configuración del Terminal “ver pág. 23”.


Si queremos consultar todos los cierres de caja ya realizados debemos ir desde el menú del programa y ejecutar la aplicación CIERRES DE CAJA (Menú / Gestión / Cierres de Caja) “ver pág. 34”. Información disponible en la pestaña “RESUMEN DEL CIERRE”: - Fecha de Inicio y Fin del cierre. - Estado de caja (cerrada o abierta) - Importes de ventas totalizadas por familias, tipos y

géneros de productos. - Total de ventas por TPV. - Importes totales por tipos (Tickets, Facturas,

Devoluciones). - Importe real de caja contabilizado manualmente. - Importe de cambio del cierre. - Importes totales por métodos de cobros (Efectivo, y

diferentes tipos de tarjetas de créditos). - Descuadre de caja, entre el real y el contabilizado

por el TPVcomNET. - Importes de I.V.A. por cada tipo de impuesto. - Cantidad total de tickets emitidos en el cierre. - Primer y último número de ticket emitido en el

cierre. En la pestaña “Detalle del Cierre” se puede consultar de forma detallada cada uno de los artículos y movimientos generados en caja. CONSULTAR SITUACION ACTUAL DE CAJA “X” En cualquier momento y sin necesidad de realizar un cierre de caja podemos pulsar en el botón “HACER Z” y abrir la ventana nos muestra el detalle de ventas, desde aquí podemos consultar las ventas de forma resumida por totales (pestaña “Resumen del Cierre”) o detallada (pestaña “Detalle del Cierre”). Podemos entrar en esta ventana para consultar las ventas realizadas desde el último cierre. El cierre solo se ejecuta al pulsar el botón “Realizar Cierre de Caja”.


7- Gestión El apartado de gestión agrupa herramientas utilizadas para administrar algunos ficheros como (Cierres de Cajas, Vales, Informes,...) CIERRES DE CAJA Desde esta pantalla podemos consultar todos los cierres de caja realizados por cada TPV, además desde aquí también podemos realizar nuevos cierres, mostrar gráficos de datos y ver la evolución facturación en los cierres.

Para realizar un nuevo cierre de caja desde aquí, pulsamos en el botón “Nuevo” y realizamos la misma operación ya explicada “en la página 32”, todos los pasos son exactamente igual, tan solo debemos seleccionar del campo “Cód. TPV realizar cierre” la caja o TPV a realizar el cierre. También podríamos realizar un cierre global para todas las cajas. Cualquier cierre si lo seleccionamos y pulsamos en “Abrir” podremos consultar su detalle de ventas. Eliminar Cierre de Caja Disponemos de la opción de eliminar cierres. Esta opción realmente lo que hace es liberar las ventas y una vez eliminado el cierre, sus ventas se incluirían en el siguiente cierre de caja. Ver Grafico de los Cierres Si pulsamos en el botón “Grafica” nos aparece una nueva ventana solicitando el periodo de fechas para el cual deseamos realizar la grafica de cierres, y pulsamos el botón “Aplicar Parámetros”.


Inicialmente nos muestra un grafico “2D barras/Pictograma”, si desplegamos la lista de “Tipo de grafico” podemos representar los datos en diferente tipo de grafico, además podemos marcar la casilla “Apilar series” para que nos represente los datos apilados “Importe de cierre y real de caja”. Si pulsamos en el botón “Ver Datos” veremos la misma información representada en una matriz de datos, de este modo se visualizan mejor los importes. TARJETAS DE REGALO / VALES / CONFIGURAR INVITACIONES Desde esta pantalla podemos ver los saldos pendientes de caja tarjeta regalo o vale, además podremos consultar los pagos realizados con cada una.

Las tarjetas de regalo son unas tarjetas que ponemos a disposición del cliente particular como medio de pago al portador, por un importe determinado. Estas tarjetas las podemos imprimir desde TPVcomNET o solicitarlas a un proveedor de tarjetas con nuestro logotipo, solo debe tener una codificación única de barras. Estas tarjetas no tienen ningún valor si no la recargamos previamente a través del TPV por el importe requerido por el cliente. Las recargas de tarjetas entran como efectivo de caja y el portador puede utilizarlas como medio de pago en próximas compras. Los vales los podemos emitir cada vez que un cliente realice una devolución de algún artículo y no se lleve nada a cambio, en este caso podemos devolverle el efectivo de caja o imprimirle un vale como medio de pago para próximas compras.


Las tarjetas de regalo y vales se gestionan desde el TPV comercio o convencional. Y se puede utilizar como medio de pago tanto para este tipo de Terminal o en el de hostelería “táctil”. Para aceptar pagos de clientes de “Tarjetas regalo o Vales”, en la ventana que nos muestran los TPV pulsamos el botón “REGALO / INVIT” y automáticamente nos solicitara el número de tarjeta, que lo leeremos con el escáner de barras o lo introducimos manualmente por el teclado. Invitaciones, para poder utilizar de forma controlada las invitaciones que realizamos en caja, debemos crear una tarjeta de invitación, este tipo de tarjetas no tienen limitación de saldo y la podemos utilizar como medio de pago, posteriormente se verán reflejadas en el cierre de caja el importe en invitaciones. Si deseamos controlar las invitaciones que realiza cada camarero por separado, podemos generar un código de tarjeta individual para cada uno. Para crear una tarjeta de invitación vamos a la barra de menús y pulsamos en “Registro / Nuevo Cheque Invitación”, en la ventana que nos abre debemos introducir los siguientes campos: - Código articulo Base: este será un artículo genérico

que crearemos como genérico y sin control de estockaje.

- Código de la tarjeta: será el código virtual que debe introducir en el cobro para cargarle la venta a esta tarjeta.

- Importe de recarga: si lo dejamos en blanco no tendrá limitación de saldo.


8- Consultas e Informes Todas las consultas estadísticas del negocio las realizaremos desde este menú, para poder disponer de toda la información necesaria y controlar sus valores de compras, ventas, deudas, existencias, rotación, ... CONSULTAS DE VENTAS DIRECTAS POR TPV Para realizar cualquier tipo de consulta sobre las ventas de los TPV’s, la podremos hacer desde esta pantalla. El módulo de consultas trabaja sobre selección y filtros de datos, gracias a este sistema la convierte en una potente herramienta completamente dinámica para obtener toda la información que necesitemos. La forma de visualizar resultados es básicamente ejecutando 2 pasos: - Filtrar: donde seleccionaremos que condición deben cumplir los artículos que

deseamos consultar. - Vistas: es el modo en el que queremos ver los datos (Mensual, Semanal, Diario,...) y

el tipo de agrupación (Familia, Tipo, Genero, Articulo, o Total).

En el ejemplo que se muestra en la imagen hemos utilizado como “Filtro” todas las ventas desde la fecha “01/05/....”, hasta el “31/05/....” de todos los artículos. Y en tipo de “Vista” he seleccionado la vista por “días”, y como tipo “Familia”. Esto nos da como resultado el total de cantidades e importes de ventas por día y familia.


Podríamos obtener el mismo dato pero con otras vistas, por ejemplo: - Por Artículos: detallado por cada artículo. - Por agrupación de artículos: esto solo se utiliza para artículos con tallas y colores. El

resultado sería conocer las ventas de las diferentes tallas y colores por artículo. - Por Familia: totalizadas las ventas por familias. - Por Tipo: totalizadas por tipo (es otro agrupador de artículos). - Por Genero: totalizadas por genero (un agrupador de artículos). - Por Totales: nos da un resultado global. Estos resultados dependen de la agrupación cronológica seleccionada: - Meses: ventas por mes. - Semanas: ventas por semanas. - Días: ventas por días. - Días / Horas: ventas por días y horas. - Horas: ventas por horas y solo horas, de cualquier día. Ver los Resultado en Grafica Una vez tengamos correctamente seleccionada la agrupación cronológica y de artículo, podemos consultar los mismos resultados en formato grafico o de matriz. Para ello debemos pulsar el botón “Grafico” y automáticamente nos abre una ventana con los mismos resultados pero representado en grafico de barras 2D. Disponemos de la opción de cambiar el grafico a través de la lista “Tipo de gráfico”, incluso de ver los resultados apilados.

Matriz de Resultados Estadísticos Dentro de la ventana del grafico, si pulsamos en el botón “Ver Datos” nos muestra los mismos resultados que en el grafico pero en filas, columnas y totales por cada una. Esta consulta es muy útil para realizar comparativas por días, familias, productos, ...


CONSULTAS DE FACTURAS DE VENTAS Las consultas de facturas son exactamente igual que las vistas anteriormente en las “CONSULTAS DE VENTAS DIRECTAS POR TPV”, pero en este caso la información que muestra es solo de facturas de ventas “ver pág. 37”. RESULTADOS Y SALDOS DEL PERIODO Con la consulta de resultados de saldos del periodo podemos controlar todos los deudas de compras y ventas, facturaciones de compras y ventas, previsión de ventas hacia futuro, efectos de pagos y cobros pendientes y atrasados. Además en el periodo de fecha que nosotros necesitemos y en el formato deseado (mensual, semanal o diario). Esta consulta muestra todos los conceptos de ingresos en la parte superior en filas. Los conceptos de pagos o gastos están en la parte inferior. Conceptos de ingresos son: - Ventas Directas TPV: una fila por cada TPV de alta. - Facturas de contado: importes de facturas de ventas al contado. - Efectos ventas liquidados: efectos de ventas ya cobrados a clientes por debitos. - Efectos ventas pendientes: efectos de ventas pendientes de cobrar (si un importe

esta situado en una fecha pasada, son impagados). - Ped. ventas ptes. facturar: pedidos de ventas que aún no se han convertido a

factura.

Conceptos de pagos: - Gastos TPV Tarj. Crédito: importe de las ventas que hayan utilizado tarjetas de

crédito para el pago y estas tengan algún porcentaje de comisión del banco. - Fact. Compras Contado: pagos de facturas de compras a proveedores o acreedores al

contado. - Efectos compras liquidados: efectos de compras ya pagados.


- Efectos compras ptes.: efectos de compras pendientes de pago, si están situados en una fecha anterior a la actual son impagados.

- Ped. Compras Ptes. Fact.: pedidos de compras a proveedores aún no convertidos en facturas.

Saldo Resultante: En la última fila aparece el saldo resultante de ingresos – pagos. En los extremos izquierdo y derecho de la matriz de datos están las columnas “Anterior” y “Posterior”, en estas columnas se reflejan los importes que quedan fuera del rango u horizonte de fechas seleccionado, de este modo TPVcomNET siempre nos mostrara los resultados globales del negocio.

Documents

TPVcomNET manual de usuario hosteleria