TESCO NURTURE SCHEME - Sipas Costa Rica-Peru, … · aprobados para los cultivos suministrados a Tesco sino también los incluidos y aprobados en el plan de ... En el almacén la

Spanish V2 April 2010

TESCO NURTURE SCHEME

The Standard

Version known as TN 10

Issued January 2010

Tesco NURTURE Standard TN10

Contents: :

TN 10 C.1 Uso Racional de Productos FitosanitariosProtección de Cultivos - DocumentaciónProtección de Cultivos - AplicaciónProtección de Cultivos - Almacenaje de Productos Fitosanitarios y Equipos de AplicaciónProtección de Cultivos - Zonas de Mecla y Eliminación de Productos FitosanitariosTN 10 C. 2 Uso Racional de Fertilizantes y Materia OrgánicaFertilizantes - DocumentaciónFertilizantes - AplicaciónFertilizantes - AlmacenajeTN 10 C. 3 Prevención de ContaminaciónContaminación - DocumentaciónContaminación - ControlesTN10 Ch 4. Protección de la Salud Humana y Bienestar LaboralProtección de la Salud Humana y Bienestar Laboral - Documentación Protección de la Salud Humana y Bienestar Laboral - Formación y Seguridad LaboralProtección de la Salud Humana y Bienestar Laboral - Bienestar LaboralProtección de la Salud Humana y Bienestar Laboral - Envase de Producto en la FincaTN10 C.5 Uso Sostenible de Agua, Energía y otros Recursos Naturales Uso Sostenible de Agua, Energía y otros Recursos Naturales - FincaUso Sostenible de Agua, Energía y otros Recursos Naturales TN 10 C.6 Reciclaje y Reutilización de MaterialesReciclaje y Reutilización de Materiales - DocumentaciónReciclaje y Reutilización de Materiales - Gestión de ResiduosReciclaje y Reutilización de Materiales - Almacenaje de ResiduosTN 10 C.7 Conservación del Paisaje y de Fauna y Flora - Paisaje y de Fauna y Flora - DocumentaciónConservación del Paisaje y de Fauna y Flora - Implementación

Please note that many Control Points have different timescales dependant upon the degree of non compliance

Please note that Super compliance is denoted by Blue cells, and that in such cases 'compliance' has two levels

TN10 Standard NSF-CMi Certification

TN10 Ref.

TN10 Punto de Control Criteria de Cumplimiento NivelAcción

Correctora CP

Confirmación Técnica Texto desplegable para el Auditor

1.1. ¿Existe una Politica de Empresa documentada sobre el uso racional de productos fitosanitarios y evidencia de su implementación?

La Politica de Empresa revisada detalla los objetivos de la gerencia para racionalizar el uso de los productos fitosanitarios con objetivos claros y viables. Hay evidencia detallada de que todos estos objetivos y procedimientos se han realizado o esten en proceso de implantacíon en la finca. El documento ha sido revisado e actualizado en los últimos 12 meses y firmado por el máximo representante de la gerencia y que identifica los cambios y ajustes realizados.

Obligatorio

La Política Empresarial debe estar fechada y firmada por el máximo representante de la gerencia. Debe indicar el claro compromiso de la organización de reducir la cantidad y frecuencia en el uso de pesticidas y incluir objetivos viables como resultado de un estudio del análisis de las aplicaciones de productos químicos en las campañas anteriores. Las decisiones tomadas para alcanzar los objetivos viables deberan estar documentadas. Se deben incluir compromisos claros con la implementación de sistemas de Producción Integrada. Se admitiran objetivos plurianuales, siempre que se identifiquen objetivos anuales que permitan medir las mejoras. Las decisiones y acciones serán más dinámicas durante el periodo inicialde cambios durante los primeros 1-2 años en los cuales la política estará en proceso de ser cambiada desde el uso de productos químicos al uso de otra gestión de los cultivos más favorable. El auditor verificará que las acciones están siendo implementadas tanto para los procesos de gestión de los cultivos, como para las acciones requeridas mediante una revisiónvisual de la finca.

Política muy detallada y amplia evidencia de implantación

1.1. La Politica de Empresa revisada en los últimos 12 meses y firmado por el máximo representante de la gerencia para racionalizar el uso de los productos fitosanitarios que detalla los objetivos con objetivos claros y viables. Hay evidencia de que la mayoría de estos objetivos y procedimientos principales se han realizado o esten en proceso de implantacíon en la finca.

Obligatorio

Política adecuada y mayoría de acciones implantadas

1.1.Obligatorio 28 dias

Deficiencias menores en la Política y poca evidencia de implantación


Serias deficiencias en la Política y poca evidencia de implantación


No hay documento de Política o contenido no apto

1.2. ¿Hay disponible una lista actualizada de los productos fitosanitarios (PPPL) confirmada por el Proveedor Primario o Grupo de Productores de Tesco para los cultivos registrados y en su caso de productos post cosecha?

Existe una lista de los productos fitosanitarios y en su caso de post cosecha, para la protección de todos los cultivos registratados (PPPL), confirmada por el Proveedor Primario de UK o Grupo de Productores de Tesco y verificada técnicamente en los últimos 12 meses por Audax.

Crítico

La lista actualizada (PPPL) fechada en los últimos 12 meses de productos de protección de cultivos y/p post cosecha debe estar disponible. La lista debe estar verificada por Audax y aprobada por el proveedor primario de Tesco. La lista puede estar en la finca o en poder del técnico de la misma. Todas las páginas de la lista deben indicar una versión de la misma. La lista debe incluir información relevante, tal y como se indica en en las guías de TN. Esta incluirá no solo los productos aprobados para los cultivos suministrados a Tesco sino también los incluidos y aprobados en el plan de rotaciones. Todos los tratamientos registrados del cultivo coinciden con productos incluidos en la lista. En caso de que los tratamientos sean anteriores a la lista actualizada, la lista aprobada vigente en el momento de la aplicación debe estar disponible.

PPPL al dia para todos los cultivos

1.2.Crítico 28 dias

PPPL vencido en las últimas 3 semanas

1.2.Crítico 7 dias

PPPL no presente para un cultivo

1.2.Crítico 7 dias

No PPPL disponible

TN 10 C.1 Uso Racional de Productos Fitosanitarios

Protección de Cultivos - Documentación

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TN10 Ref.


Correctora CP


1.3. ¿Hay un sistema efectivo funcionando que permite la trazabilidad de un cultivo registrado hasta el campo/sector/estructura individual de donde procede?

Hay un sistema técnicamente advanzado y efectivo funcionando en la finca que permite la trazabilidad de la procedencia del producto fresco hasta el campo/sector/estructura individual de donde procede en tiempo real con sistema de Código de barras o otros procesos. Obligatorio

El sistema documentado de trazabilidad permitira seguir al producto desde el almacén hasta la finca/campo/sector y/o estructura. Esto podra ser tanto de manera visual como documentada. En el almacén la materia prima y el producto final pueden ser identificados con un codigo/identificación único (colores, etc) conectados con el producto en la finca y campo/sector y/o estructura. El auditor comprobará el sistema para asegurarse de que no hay deficiencias en el sistema y de que el producto de diferentes origenes no se mezclan durante el transporte, carga y descarga desde la finca hasta el almacén. El producto recolectado debe ser posible de identificar hasta la entrega en el almacén ( si se produce recolección de diferentes campos/sectores/estructuras el producto debe ser identificado claramente) . El sistema de identificación de materias prima puede ser para cada caja o grupo de cajas (pallet), pero el sistema sera tal que prevendrá la perdida de trazabilidad del producto.No se requiere que el sistema este documentado en un procedimiento, pero el sistema de identificación dispondrá de documentos (pegatinas, etiquetas para palets, notas de entrega etc)

Sistema técnicamente advanzado con software

1.3. Hay un sistema efectivo funcionando en la finca que permite la trazabilidad de la procedencia del producto fresco hasta el campo/sector/estructura individual de donde procede.

Obligatorio

Sistema efectivo


Traceabilidad necesita mejoras menores


Traceabilidad solo hast la finca


Deficiencias serias o sin traceabilidad

1.4. ¿Se mantienen archivados los registros para los cultivos registrados durante un mínimo de 5 años y según la legislación nacional?

Los registros de la finca y la documentación generada por los cultivos registrados se archivan por un periodo mínimo de 5 años desde la primera inscripción de la explotación o desde el momento en que comenzó su relación con el proveedor de Tesco si es anterior. Se requiere un mínimo de 6 meses de registros para la auditoria de TN en el primer año de registro.

Obligatorio

Debe estar disponible un sistema para tener a disposición los registros, bien en la finca o en la organización de productores. Todos los registros deben ser claros, legibles e identificando la finca aplicable. Los registros pueden ser en papel o en soporte electrónico. Los registros se deben conservar 5 años desde el suministro inicial a Tesco, independientemente de que aplicará o no el protocolo Nurture. Para fincas nuevas el periodo de 6 meses cuenta desde la fecha de auditoría, no desde la de inscripción. Los registros incluyen como mínimo aplicación de pesticidas, de fertilización, de riego y fechas de recolección. Se considera N/A nuevas fincas o nuevos campos

Todos los registros archivados


la mayoría de registros archivados


Registros no archivados

1.4.Obligatorio

N/A - productor nuevo

1.5. ¿El muestreo rutinario de cultivos lo realiza personal competente y se mantienen los registros de identificación y valoración de los niveles de plaga, enfermedad o malas hierbas?

Existen registros de muestreos rutinarios y documentados realizado por empleados con evidencias de formación básica que indican los niveles de plaga, enfermedad y malas hierbas encontrados en los cultivos y los resultados han sido procesedo para su intepretatación y tendencias.

Obligatorio

Los muestreos de los cultivos se realizaran periodicamente en función del estado de la planta y del peligro potencial de las plagas. El muestreo se documentará incluyendo el número de muestras tomado durante el mismo. Se conservarán los registros, que como mínimo incluirán fecha, area, niveles de plaga, enfermedades o malas hierbas y evaluación del daño al cultivo ( esto puede ser por un sistema de puntuación, p.e.1-5, sistema de colores,etc). El registro incluirá el nonbre completo de la persona que realiza el monitoreo. Esta persona tendrá una formación básica en el monitoreo e identificación de plagas, enfermedades y malas hierbas.

Sistema técnicamente advanzado procesado via programa de software

1.5. Existen registros de muestreos rutinarios y documentados realizado por empleados con formación básica que indican los niveles de plaga, enfermedad y malas hierbas encontrados.

Muestreo rutinario documentado


Alguno cultivo muestreado


Muestreo no rutinario


No realiza muestreo de los cultivos

1.6. ¿Se han documentado los umbrales límite de las plagas, enfermedades o malas hierbas así como las correspondientes opciones técnicas para su control?

Está disponible para el personal técnico un documento de referencia indicando los umbrales límites de acción contraplagas y daños en el cultivo además de las opciones técnicas y decisiones disponibles para su control. Obligatorio

Los umbrales de actuación para los niveles de muestreo de plagas, enfermedades y hierbas descritos en el punto de control de muestreo (1.5) estarán documentados. Diferentes umbrales estaran referenciados con diferentes acciones (incrementar la frecuencia de monitoreo, suelta de especies beneficiosas, aplicación de otro tipo de productos, control mecanico de hierbas, herbicidas,etc). El documento puede ser a nivel regional o específico del productor.

Umbrales detallados presentes


Umbrales con deficiencias menores


No hay umbrales documentados



TN10 Ref.


Correctora CP


1.7. Incluyen herbicidas, insecticidas, fungicidas, coadyugantes, reguladores de crecimiento, esterilizantes de suelo y sustrato tanto químicos como biológicos. No seadmiten AC para punto 1.7

Obligatorio

Las instrucciones de aplicación se requieren para todo tipo de tratamientos descritos en los criterios de cumplimiento. El objetivo de las instrucciones es identificar al operador la información apropiada para la aplicación de una persona cualificada y competente. El auditor planificara especialmente el tiempo de revisión de los registros. Téngase en cuenta quepara la sección 1.7. algunas o todas las secciones del 1.8. podrían ser N/A en los casos en que la persona que aplica los productos de protección de cultivos es la misma que la persona técnica cualificada que emite la instrucción. Las instrucciones deben ser cumplimentadas cuando haya mas de un aplicador formado y cualificado en la explotación. En todo caso, debe mantenerse registro de todos estos puntos, pero no es necesario duplicar la información si se trata de una sola persona cualificada y formada.

1.7.1. Las instrucciones para las aplicaciones de fitosanitarios detallan: ¿Cultivo a tratar y la localización de la finca?

Se ha registrado en todas las instrucciones de aplicación de productos fitosanitarios el nombre y /o tipo de cultivo a tratar y la localización, nombre o referencia de la finca donde se encuentra el cultivo.

Obligatorio

Todas las ordenes de aplicación de protección de cultivos identificaran el nombre/tipo ó nombre común del cultivo a ser tratado y su área geográfica a ser tratada, en la finca donde se esta desarrollando el cultivo.

Todos los registros muestreados conformes

1.7.1.Obligatorio 0 dias

Falta en un registro aislado


Ausente en más de un registro


Ningun registro muestreado conforme

1.7.1.Obligatorio

N/A - Persona técnica es el mismo operador

1.7.2. Las instrucciones para las aplicaciones de fitosanitarios detallan: ¿Fecha de la instrucción y campo/sector/estructura a tratar?

Se ha registrado en todas las instrucciones de aplicación de productos fitosanitarios la fecha en que se ha emitido cada instrucción y la referencia o nombre del campo, estructura o sector a tratar. Obligatorio

Todas las ordenes de aplicación incluiran la fecha en la que han sido emitidas. Esto no hara referencia a la fecha en la que se espera que L52se realize el tratamiento, pero si a la fecha de emisión de la instrucción. tambien incluirá el area a ser tratada dentro de la finca, p.e. el campo, sector o estructura. Más de un campo, sector o estructura pueden ser referenciados en una misma orden.








1.7.2.Obligatorio


1.7.3. Las instrucciones para las aplicaciones de fitosanitarios detallan: ¿Nombre completo y firma de autorización o para sistemas informaticos, hay requisitos de clave de acceso?

Se ha registrado en todas las instrucciones de aplicación de productos fitosanitarios el nombre completo, la firma o identificación única e inequívoca de la persona que realiza la instrucción o donde hay sistemas informaticos instalados hay un procedimiento de acceso por un clave confidencial.

Obligatorio

Todas las ordenes de aplicación incluiran la firma de la persona técnica responsable de la recomendación del tratamiento. La identificación única de esa persona podra ser en forma de código único, sello o cualquier otro método que implique que otra persona diferente no podra usarlo facilmente. Esto es especialmente importante para el caso de firmas electrónica.

Todos los registros muestreados y procesos de acceso conformes


Falta en un registro aislado o proceso de acceso no claro


Ausente en más de un registro, sistema de acceso deficiente



1.7.3.Obligatorio




TN10 Ref.


Correctora CP


1.7.4. Las instrucciones para las aplicaciones de fitosanitarios detallan: ¿Objetivo del tratamiento y el método de aplicación?

Se ha registrado en todas las instrucciones de aplicación de productos fitosanitarios el nombre común de la plaga, enfermedad o mala hierba a tratar y el método de aplicación con su referencia cuando exista más de un tipo de equipo similar.

Obligatorio

Todas las ordenes de aplicación incluiran la justificación técnica para la misma con el nombre común del la plaga, enfermedad o hierba a tratar. Nombres genéricos como "insectos" o "hierbas" no son aceptables en la justificación técnica. Hay que anotar el método de aplicación, por riego, cuba de tractor etc. Se debe cumplir cualquier legislación o normativa local, regional o nacional en referencia a restricciones o prohibiciones en el uso de equipos de aplicación específicos p.e. foggers.








1.7.4.Obligatorio


1.7.5. Las instrucciones para las aplicaciones de fitosanitarios detallan: ¿Nombre Comercial del Producto y materias activas.

Se ha registrado en todas las instrucciones de aplicación de productos fitosanitarios el nombre comercial completo y el ingrediente activo de los productos a aplicar. Obligatorio

Todas las ordenes de aplicación de producto incluirán tanto el nombre comercial como la materia activa o nombre científico del producto aplicado (p.e. el nombre científico de los insectos beneficiosos cuando son empleados). Se debe de asegurar de que se ha incluido el nombre comercial completo y la formulación para evitar confusiones.








1.7.5.Obligatorio


1.7.6. Las instrucciones para las aplicaciones de fitosanitarios detallan: ¿Dosis de aplicación y volumen de agua u otro medio cuando sea indicado?

Se ha registrado en todas las instrucciones de aplicación de productos fitosanitarios la cantidad de producto a aplicar en peso o en volumen por litro de agua u otro medio y el volumen de mezcla a aplicar por unidad de área o por campo/sector/estructura.

Obligatorio

Todas las ordenes de aplicación de producto incluirán la dosis de producto con la cantidad de producto en peso o volumen para ser mezclado se registrara por litro de agua o en otra relación. Otras unidades internacionales de peso y medida seranaceptables. Hay que anotar el tipo de medio, agua u otra, que se va a usar para el tratamiento con la cantidad por área o por campo, sector o estructura.








1.7.6.Obligatorio


1.7.7. Las instrucciones para las aplicaciones de fitosanitarios detallan: ¿Plazos de Seguridad autorizados?

Se ha registrado en todas las instrucciones de aplicación de productos fitosanitarios el Plazo de Seguridad en unidades de 24 horas o días para todos los productos fitosanitarios y en su caso post cosecha a aplicar.

Obligatorio

Todas las ordenes de aplicación incluirán para cada producto el Plazo de Seguridad del producto para cada cultivo tratado tal como se especifica en la lista de PPPL aprobada.








1.7.7.Obligatorio




TN10 Ref.


Correctora CP


1.7.8. Las instrucciones para las aplicaciones de fitosanitarios detallan: ¿La primera fecha viable de cosecha?

Se ha registrado en todas las instrucciones de aplicación de productos fitosanitarios o disponible de forma electrónico, la primera fecha de cosecha viable para cada aplicación de productos fitosanitarios desde el comienzo del cultivo.

Obligatorio

Se registra la Primera Fecha Permitida para la recolección del cultivo. Como la fecha permitida depende de la fecha de aplicación que puede no ser conocida en el momento de emitir la orden, esta fecha puede ser corregida si la aplicación tiene lugar en otro día diferente al planeado. El auditor comprobará que la la primera recolección efectiva se ha realizado teniendo en cuenta la fecha de aplicación y el plazo de seguridad. Este punto de control es aplicable a todas las ordenes de aplicación para cultivos anuales, desde la fecha de la siembra hasta la recolección.








1.7.8.Obligatorio


1.7.9. Las instrucciones para las aplicaciones de fitosanitarios detallan: ¿Precauciones apropiadas sobre la salud y seguridad en el manejo.

Para todos los productos, las precauciones que debe seguir el operario que los manipule deben estar disponibles, o bien en una etiqueta detallada y comprensible del producto, o bien indicadas en las instrucciones de aplicación.

Obligatorio

El operario debe tener disponible instrucciones que indiquen los requisitos de salud y seguridad necesarios de manipulación para todos los productos. Esto puede ser mediante la etiqueta detallada y comprensible del producto, o en las instruccionesde aplicación de productos de protección de cultivos. Estas instrucciones pueden incluir pictogramas. Estas instrucciones deben coincidir con las recomendaciones de las etiquetas de los productos. Cuando la recomendación de aplicación sea para varios productos, las precauciones en el tratamiento harán referencia al producto mas restrictivo.








1.7.9.Obligatorio


1.8. Todas las confirmaciones para las aplicaciones de productos fitosanitarios contienen:

Incluye herbicidas, insecticidas, fungicidas, coadyugantes, reguladores de crecimiento, esterilizantes de suelo y sustrato tanto químicos como biológicos.

Obligatorio

Siguiendo las instrucciones de las ordenes de aplicación se exige que toda la información requerida a continuación se registre en las confirmaciones. Las ordenes de aplicación y de confirmación pueden ser un solo registro siempre que cumplan con todos los requerimientos de los puntos de control. El auditor muestreará y verificará los registros de aplicación para revisar la información requerida.Cuando no existan registros se considerará la respuesta como NO

1.8.1. Todas las confirmaciones para las aplicaciones de productos fitosanitarios contienen: ¿Referencia a la instrucción de aplicación de productos fitosanitarios y el área tratado?

En todos los registros de confirmación del operario de las aplicaciones de productos fitosanitarios se han registrado la referencia que identifica la Instrucción Técnica que corresponde y los nombres o referencias de los campos, sector o estructuras tratadas.

Obligatorio

Todas las confirmaciones estarán referenciadas a las ordenes de aplicacion. Esta referenciación podrá ser que la confirmación este en el mismo documento que la orden. Si están en registros diferentes debe de haber una referencia o cualquier tipo de conexión de la orden de aplicación. En los casos en los que no se requierán instrucciones de aplicación escritas, este punto de control puede ser respondido como N/A. Se registrará el área tratada (campo, sector o estructura) donde se ha aplicado el producto en todos los partes de confirmación.








1.8.1.Obligatorio

N/A - rellenado por un operador técnicamente cualificado



TN10 Ref.


Correctora CP


1.8.2. Todas las confirmaciones para las aplicaciones de productos fitosanitarios contienen: ¿Nombre completo y firma del operario/sy para sistemas informáticas, requisitos de código de acceso?

En todos los registros de confirmación del operario de las aplicaciones de productos fitosanitarios se ha registrado el nombre completo y firma única del operario que realiza el tratamiento y donde se emplea un sistema informático, los requisitos de acceso y procedimientos son claros y confidenciales.

Obligatorio

Todas las confirmaciones incluirán el nombre completo del operador que realize las aplicaciones. Cuando sea mas de una persona las que realizen la aplicación, deben aparecer todos los nombres de los operarios. Cuando los operadores fueran analfabetos, su firma se sustituirá por la de un técnico responsable de la finca.

Todos los registros muestreados y procesos de acceso conformes


Falta en un registro aislado o proceso de acceso no claro


Ausente en más de un registro, sistema de acceso deficiente



1.8.3. Todas las confirmaciones para las aplicaciones de productos fitosanitarios contienen: ¿Condiciones meteorológicas durante el tratamiento?

En todos los registros de confirmación del operario de las aplicaciones de productos fitosanitarios se han registrado las condiciones meteorológicas durante el tratamiento de forma abreviada. Obligatorio

Pictogramas, información por escrito o cualquier otro sistema de registro sera aceptable. Esta información puede venir directamente en el parte de confirmación o en otro documento vinculado a este parte.








1.8.4. Todas las confirmaciones para las aplicaciones de productos fitosanitarios contienen: ¿Fecha y hora de comienzo y finalización del tratamiento?

En todos los registros de confirmación del operario de las aplicaciones de productos fitosanitarios se ha registrado la fecha y la hora exacta de comienzo y finalización del tratamiento.

Obligatorio

El parte de confirmación indicará claramente la fecha exacta y la hora de comienzo y fin del tratamiento. Si no se registrará la hora exacta de finalización del tratamiento, para el cálculo del Plazo de Seguridad para recolección se asumirá que el tratamiento finalizó a medianoche.








1.9. ¿Se mantiene un registro histórico de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios desde el semillero cuando sea apropiado hasta el final de la recolección?

Existe un resumen documentado y actualizado al menos mensualmente, de las aplicaciones de productos fitosanitarios para cada cultivo o unidad de área del cultivo desde la primera aplicación en el semillero, con la excepción de los cultivos perennes, hasta la última aplicación realizada antes de la cosecha o hasta el final del cultivo.

Obligatorio

Todos los tratamientos desde la primera aplicación despues de la siembra hasta la recolección, se registrarán en resúmenes históricos que incluirán como mínimo fecha de aplicación, productos usados, área tratado y cultivo. Este resumen histórico será específico para cada área (campo, sector o estructura, etc) y se actualizará como mínimo mensualmente. En el caso de cultivos perennes las aplicaciones realizadas durante el desarrollo de la planta o con anterioridad a los 12 meses desde el comienzo de la auditoría no necesitarán ser registrados. Para cultivos de recolección continua el resumen incluirá todos los tratamientos hasta la última recolección.

Histórico mantenido y completo


Algunas deficiencias observadas


Histórico no mantenido

1.10. ¿Los productos aplicados a los cultivos registrados están incluidos en la lista PPPL de fitosanitarios aprobados?

Los productos incluidos en la lista PPPL pertinente de productos fitosanitarios coinciden con los que se han empleado de acuerdo con los registros de aplicación. Crítico

Todos los tratamientos registrados del cultivo coinciden con productos incluidos en la lista autorizada (PPPL) por el proveedor primario de Tesco. En caso de que los tratamientos sean anteriores a la lista actualizada, la lista aprobada vigente en el momento de la aplicación debe estar disponible.










TN10 Ref.


Correctora CP


1.11. 0 dias ACs permitidos para todos los CPs de 1.11 Siguiendo las instrucciones de aplicación postcosecha, la información indicada debe figurar en los registros de aplicación. El auditor muestreará y verificará los registros de aplicación para revisar la información requerida.Si no existen registros el auditor responderá NO a los siguientes puntos de control.

Nota: Donde no se emplean productos post-cosecha, esta sección es no aplicable.

1.11.1. Todos los registros de aplicaciones post-cosecha contienen: ¿El nombre del cultivo, lote o referencia y el lugar de la aplicación?

Todos los registros de aplicación de productos post-cosecha indican el nombre del cultivo o producto tratado y el lote y el lugar preciso donde se ha realizado la aplicación. Obligatorio

Todos los registros deben ser claros, legibles y estar archivados. Los registros deben incluir información vinculando el tratamiento con el lote del producto permitiendo la trazabilidad desde la identificación final del producto y lugar de tratamiento hasta el tratamiento postcosecha realizado.








1.11.1.Obligatorio

N/A - no se emplean aplicaciones post-cosecha

1.11.2. Todos los registros de aplicaciones post-cosecha contienen: ¿La fecha y el método de aplicación?

Todos los registros de aplicación de productos post cosecha, el operador ha registrado la fecha exacta de la aplicación y el método con el número de referencia de la maquinaria utilizada p.e. gas, drencher, lavado, etc..

Obligatorio

Todos los registros deben ser claros, legibles y estar archivados. El alcance del punto de control no se refiere a la referencia de la maquinaria empleada si no al método usado para su aplicación.








1.11.2.Obligatorio


1.11.3. Todos los registros de aplicaciones post-cosecha contienen: ¿El nombre comercial y el ingrediente activo del producto y la cantidad aplicada?

En todos los registros de aplicación de productos post cosecha, el operador ha registrado el nombre comercial y el ingrediente activo del producto y la cantidad de producto en gramos, kilos, litros, etc utilizado.

Obligatorio

Todos los registros deben ser claros, legibles y estar archivados. Se anotarán el nombre completo comercial y los materias activas. Dependiendo del tipo de tratamiento si se aplica una mezcla de diferentes productos sera necesario registrar las dosis para cada componente y tambien la dosis total de mezcla a ser aplicada por cantidad de producto a ser tratado.








1.11.3.Obligatorio


1.11.4. Todos los registros de aplicaciones post-cosecha contienen: ¿El nombre del operario y la justificación técnica de la aplicación?

En todos los registros de aplicación de productos post-cosecha, el operador ha registrado el nombre del operario o del jefe de equipo responsable con la justificación técnica de la aplicación. Obligatorio

Todos los registros deben ser claros, legibles y estar archivados. El nombre del operador y la plaga o enfermedad a ser tratada deben ser registrado. Si se usan ceras, el nombre, vida util, cosmetica o similar puede ser usado como justificación técnica del tratamiento.








1.11.4.Obligatorio




TN10 Ref.


Correctora CP


1.12. ¿Coinciden los productos post-cosecha empleados, biocidas, ceras y productos fitosanitarios, con la lista PPPL pertinente, actualizada y aprobada?

Los biocidas, ceras y productos fitosanitarios de post-cosecha aplicados al producto fresco enviado coinciden con la lista PPPL pertinente de acuerdo con los registros del periodo revisados. Crítico

Todos los tratamientos registrados confirman que los productos postcosecha utilizados están incluidos en la lista aprobada (PPPL) por el suministrador primario de Tesco. En el caso de que los productos usados sean anteriores a la lista actualizada, el auditor pedirá la lista actualizada en el momento de la aplicación en esos casos el producto usado no estará incluido en la lista actualizada.








1.12.Crítico


1.13. ¿Se encuentran en buen estado todos los equipos de aplicación de productos post-cosecha, con al menos un mantenimiento anual, y verificado regularmente para asegurar una aplicación exacta y con sus registros pertinentes?

Los equipos de aplicación de productos post cosecha se encuentran en buen estado y con evidencia documental del mantenimiento actualizado con todas las reparaciones realizadas y la evidencia documental de la verificación rutinaria de la maquinaria de acuerdo a su uso, esta es realizada por un operario que puede demostrar su competencia.

Obligatorio

Se verificará el equipo que se use "in situ". El equipo debe ser limpiado y hallarse sin residuos de productos en los tanques.Se planificará y registrará el mantenimiento para todo el equipo usado. Se verificará el equipo al menos anualmente. Los registros de la verificación indicarán los resultados de sus pruebas de verificación. Los informes de verificación deben ir fechados y firmados por la persona que los ha realizado. Esta persona tendrá formación específica o seguirá las instrucciones de los procedimientos documentados de calibración. Esta persona normalemente será el operador responsable del equipo.

Maquinaria mantenida y verificada


Deficiencias menores en mantenimiento o verificación


Maquinaria ni mantenida ni verificada

1.13.Obligatorio


1.14. ¿Las recomendaciones para la aplicación de productos fitosanitarios han sido realizadas por personas competentes y cualificadas que hayan recibido una formación mínima de 2 años y que estén en posesión de un certificado reconocido a nivel nacional o similar?

Están documentadas y disponibles las copias de las cualificaciones de todo el personal responsable de las recomendaciones de productos fitosanitarios incluyendo cualquier aplicación post cosecha y además cumplen con toda la aplicable legislación nacional aplicable. Obligatorio

Se aplica tanto para los productos en campo, como para los postcosecha. En los paises en los que exista legislación al respecto, esta será la que se aplique. Si no hay legislación nacional al respecto, se dispondrá de evidencia documental de que la persona responsable ha recibido una formación mínima de 2 años en protección de plantas. Esta cualificación será requerida para la persona que autorize la aplicación (TN10 CP 1.7.3). Se aceptará fotocopias de estos certificados.Solamente cuando lo permita la legislación nacional, el propio productor incluso careciendo de cualificaciones externas, puede tomar las decisiones de aplicaciones de pesticidas basados en el asosoramiento documentado por parte de servicios de consulta externos. Los asesores externos deben estar cualificados y los productores deben trabajar con una lista de productos de un programa de manejo integrado de cultivos.

Instrucciones realizadas por personel cualificado

1.14. Obligatorio 28 dias

Mayoría de instrucciones por personel cualificado


Instrucciones no realizadas por personel cualificado

Protección de Cultivos - Aplicación



TN10 Ref.


Correctora CP


1.15. ¿Está todo el personal que manipula y aplica los productos fitosanitarios, adecuadamente formados?

Están disponibles las copias de los certificados de aplicador de productos fitosanitarios o cualificaciones equivalentes para todo el personal que manipula y aplica cualquier producto fitosanitarios incluyendo cualquier aplicación post-cosecha y cumplen con los requisitos de la legislación nacional aplicable. En ausencia de legislación nacional al respecto, guias técnicas/contenido del curso, debe ser proporcionado por el Proveedor Primario responsable en Reino Unido.

Obligatorio

Todos los operarios que manejen fitosanitarios deben de estar formados. Si no existe legislación nacional al respecto el mínimo sera dos días de formación por una persona cualificada (un agrónomo). Si los operarios han sido formados internamente se dispondrá del contenido del curso. Certificados o justificantes del curso recibido estaran disponibles para cada operario incluyendo formación interna. En caso de formación interna el auditor interrogará a los operarios sobre el contenido del curso, fechas, responsables, etc. Todos los operarios deben ser formados antes de aplicar fitosanitarios o productos postcosecha.

Todos los operarios formados


Uno o más operarios no formados o contenido inadecuado


Operarios no formados

1.16. ¿Se han implantado en la finca, sistemas de predicción o previsión de plagas o enfermedad?

Existe evidencia de que se han implantado sistemas en la finca o mediante la participación en programas externos para la predicción o previsión de plagas y/o enfermedades. Obligatorio

Si el productor o el responsable indican que se dispone de un sistema de predicción de plagas y enfermedades en finca se visitará para comprobarlo. Si participa en un programa externo, se dispondrá de la documentación y avisos correspondientes de los niveles de plagas, etc. Los niveles de plaga en las trampas cromáticas o de feromónas en campo se documentarán rutinariamente y el productor o el técnico debén ser capaces de demostrar técnicamente que el uso de esos datos ayuda a la planificación de la protección del cultivo. Para las enfermedades en las que las condiciones climáticas exijan tratamientos preventivos,los registros de las condiciones meteorológicas estarán disponibles.

Sistemas de predicción empleados


Sistema de predicción empleado en un grado menor


Sistemas de predicción no empleados

1.17. ¿Se ha evaluado el control biológico y/o cultural de malas hierbas, plagas y enfermedades, y cuando sea viable, se ha implantado?

Hay evidencia, o documental o visual, de que se han evaluado técnicamente y/o están siendo implantados conceptos alternativas al empleo de productos fitosanitarios, p.e. sueltas para control biológico, trampas feromonas para plagas, en los cultivos registrados y que cumplen con la legislación nacional aplicable.

Obligatorio

Se dispone de evidencia documental que indique que la lista de productos usados ha sido revisada por una tercera parte independiente. Los registros de aplicación indicarán que su uso esta tecnicamente justificado y que en el proceso de selección se ha planteado el uso de productos no químicos donde sea viable y de acuerdo a las buenas prácticas locales. Los sistemas de predicción de plagas se visitarán para asegurarse de su uso.

Controles viables implementados totalmente


Implementado en un grado menor


Ningun control implementado

1.17.Obligatorio

N/A - no viable técnicamente



TN10 Ref.


Correctora CP


1.18. ¿Se han evaluado y si fuera viable, implantado métodos y técnicas de aplicación de productos fitosanitarios que mejoren la eficiencia mediante la reducción de producto usado y que reduzcan el impacto ambiental?

La maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios emplea la tecnologia más advanzada para asegurar que los métodos y las técnicas de aplicación de los productos tienen en cuenta la viabilidad, la plaga objetivo, el cultivo, el clima para reducir su impacto ambiental. Obligatorio

Si se usan métodos de aplicación para reducir la cantidad de productos aplicados, se dispondrá de justificación, mediante datos comerciales, estudios técnicos o las recomendaciones de las etiquetas. Las dosis de aplicacion no se reducirán por debajo de los niveles mínimos recomendados excepto si es aceptado como BPA local. Se permiten pulverizaciones con volúmenes reducidos y con concentraciones mayores que la máxima indicada en la etiqueta, siempre y cuando se proporciones documentación de los fabricantes de pesticidas que indiquen que el producto es apto para ese uso y cuando se tomen las precauciones de seguridad.

Sistemas advanzados en uso

1.18. Existe evidencia, documental o visual, de que métodos y técnicas de aplicación de productos fitosanitarios estén siendo evaluados y/o implantados en el cultivo o en los tratamientos del producto fresco, teniendo en cuenta la viabilidad, la plaga objetivo, el cultivo, el clima para reducir su impacto ambiental.

Obligatorio

Sistemas evaluados y implantados


Implantado en un grado menor


Sistemas ni evaluados ni implantados

1.19. ¿Están operativas y disponibles los procedimientos que aseguren que los márgenes de los campos, pasos de fauna y caminos no son tratados durante las aplicaciones de productos fitosanitarios y que se respeten las zonas de amortiguamiento alrededor de los áreas identificados como medioambientalmente sensibles?

Durante las aplicaciones de productos fitosanitarios, no se tratan ni los márgenes del campo ni áreas fuera de los límites del cultivo. Todas las aplicaciones son dirigidas al cultivo y existe evidencia de ello por el tipo y características de la maquinaria de aplicación empleados. Estas consideraciones estan documentadas y han sido comunicadas a los operarios y cumplen con los Códigos de prácticas o legislación nacional aplicable.

Estandar

Todas las aplicaciones seguiran las indicaciones de precaución referentes a los margenes de los campos, corredores naturales y caminos de las fincas. Donde existan areas medioambientalmente sensitivas las zonas especiales sin tratamientos deberan señalizarse. El productor deberá estar alerta sobre estas areas y se dispondrá de la legislación correspondiente documentada. Si el productor no realiza los tratamientos se dispondrá de guías documentadas sobre como realizar los mismos y evidencia de su comunicación a los operadores. Si o se han identificado zonas sensibles por las autoridades, se tomarán medidas especiales para proteger las posibles fuentes de agua en la finca.

Procedimentos presentos y implantados

1.19.Estandar 28 dias

Implantados en un grado menor


Procedimentos no presentos

1.19.Estandar

N/A - ni caminos/campos ni áreas sensibles presentes

1.20. ¿Hay un sistema implantado para asegurar que se cumplen los Plazos de Seguridad de los productos fitosanitarios aplicados?

El sistema para controlar el cumplimiento de los Plazos de Seguridad de todos los productos fitosanitarios del PPPL, esta técnicamente advanzada y efectivo con registros disponibles en tiempo real, entendido y implantado por el personel pertinente. Obligatorio

Se dispondrá de un sistema documentado del procedimiento para asegurarse de que se cumplen con los P.S. incluyendo los registros de cumplimiento que se deben conservar. El procedimiento incluirá a la persona(s) responsable. Debe existir evidencia física en campo del cumplimiento de este procedimiento. En cultivos de cosecha continua el sistema debe ser claro y convincente y si se usan señales escritas, estas deben ser resistentes al agua y permanentes. Tambien se pueden usar sistemas de colores (rojo no recolectar, verde si). Para cultivos arboreos no se requiere una señalización en campo, excepto para variedades polinizantes que se recolecten antes o despues de los principales. Cultivos extensivos pudieran no necesitar señales pero en este caso se dispondrán de planos claros e identificativos.

Sistemas advanzados en uso

1.20. Existe un sistema para controlar el cumplimiento de los Plazos de Seguridad de los productos de proteccion de cultivo utilizados que es efectivo, está comunicado y implantado por el personel pertinente. Obligatorio

Sistema básicos en uso


Sistema con deficiencias menores


Sistema con deficiencias serias o ausente



TN10 Ref.


Correctora CP


1.21. ¿Se respetan los Plazos de Seguridad autorizados de los productos fitosanitarios aplicados?

Los registros de aplicación de productos fitosanitarios y los registros de recolección indican que se han respetado los Plazos de Seguridad de todos los fitosanitarios aplicados. Crítico

Plazo de Seguridad, P.S. se define como el tiempo en días (normalmente unidades de 24 hrs) desde el momento en que se ha terminado la aplicación, hasta la cosecha. Puede haber algunos productos cuyo P.S. sea de horas. Se verificará el cumplimiento de los P.S. muestreando registros de aplicación y de recolección y comparandolos con los P.S. establecidos. Si los cultivos son especialmente sensibles, se llevará a cabo una verificación mas rigurosa. Si el P.S. viene expresado en horas se verificará que se cumplen las mismas con relación al termino del tratamiento. Los P.S. en días se medirán en unidades de 24 hrs. (No es posible tratar un dia a las 12 p.m. y recolectar el dia siguiente a las 7a.m).

HI respetados


Caso aislado de incumplimiento


Incidencias repetidas de incumplimiento


No se respetan los HI's

1.22. ¿El equipo usado para la medida de productos fitosanitarios es apropiado, está limpio y hay disponible registros de verificación documentados?

Los equipos de medida de los productos fitosanitarios, jarras, balanzas, etc., son adecuadas y están verificados y documentados por la persona responsable al menos cada 3 meses durante la duración de cultivo.

Obligatorio

Los registros de verificación de todos los equipos de medida de fitosanitarios deben estar disponibles, legibles y estar archivados durante al menos los tres meses anteriores al cultivo. El equipo de medida debe estar identificado y los registros de verificación hacer referencia a esa identificación. No debe haber sobrantes en los equipos de medida que indiquen que no se ha limpiado despues de cada medida. El rango de las medidas en volumen o en peso debe ser apropiado a las cantidades o volumenes usados según lo indicado en los registros de aplicación.Como regla general, el rango de medida del equipo debe ser 10 veces inferior que la cantidad mínima a medir (p.e. para 50 grs, 5 grs.) No es necesaria una calibración externa oficial, ni que el equipo patron sea trazable a patrones nacionales. El método de verificación de los pesos y medidas se evaluará para asegurarse de que es el adecuado y correcto. El equipo se verificará si existen dudas de su exactitud de medida.

Equipo conforme


Equipo conforme parcialmente


Equipo con deficiencias serias o no conforme

1.23. ¿Se han identificado los campos, estructuras y sectores de la finca en un mapa y con un sistema de referencia visual en las zonas relevantes?

Existe un sistema visual permanente o identificación física en la finca de las referencias o nombres de los campos, sectores y estructuras. También está documentado en un mapa de la finca.

Obligatorio

Es necesario tener una identificación visual, permanente y robusta para cada campo, sector y/o estructura (no es valido un papel o un cartón). Los registros de aplicación deben identificar el campo, sector o estructuras con la misma referencia que aparezca en la identificación visual. Los aplicadores deben poder entender esta identificación. El objetivo de esto es no aplicar productos en sitios equivocados. El plano de la finca debe identificar cada campo, sector o estructura y tambien todos las construcciones permanentes y debe estar disponible. Si el personal responsable y necesario tiene una plano de la finca y es capaz de identificar los sectores, es aceptable que no se disponga de identificación visual.

Sistema de referencia instalada

1.23.

Obligatorio 28 dias

Con deficiencias menores


Sistema de referencia no instalada



TN10 Ref.


Correctora CP


1.24. ¿Se encuentra todo el equipo de aplicación de fitosanitarios en buenas condiciones, con un mantenimiento mínimo anual, verificado regularmente para asegurar una aplicación precisa, y se mantienen registros?

El equipo de aplicación de fitosanitarios se incorpora las ultimas inovaciones técnicas, se encuentra en buen estado con evidencia documentada de las hojas de mantenimiento actualizado con todas las reparaciones etc, realizadas y la evidencia de la verificación frequente de la maquinaria, de acuerdo a su utilización, realizado por una persona formada con un certificado nacional donde sea obligado.

Obligatorio

Cada maquinaria tendrá su procedimiento de calibración y sus registros de al menos los últimos 12 meses.Los registros de mantenimientoo disponibles indicando las operaciones realizadas, con fecha y firma de la persona responsable. La maquinaria será adecuada para la aplicación de fitosanitarios. Falta de pintura u óxido no afecta directamente al objetivo. El procedimiento requerido puede ser llevado a cabo por el productor u otra persona competente y no necesita ser un procedimiento oficial que si será necesario para el caso de subcontratistas. La persona responsable debe ser capaz de explicar las mediciones en jarras y calcular la cantidad de caldo en función de la velocidad del tractor. La frecuencia mínimade calibración sera anual, aunque como BPA se calibrará mas frecuentemente dependiendo del uso. Esto se verificará con los diferentes equipos existentes. Se verificará la presión de las boquillas para comprobar que funcionan correctamente. El equipo estará limpio (sin restos de plaguicidas). Los registros de calibración deben incluir los valores de calibración y deben estar fechados y firmados por la persona responsable que los realizo.

Maquinaria técnicamente advanzada y verificada mensualmente

1.24. El equipo de aplicación de fitosanitarios se encuentra en buen estado con evidencia documentada de las hojas de mantenimiento actualizado con todas las reparaciones etc, realizadas y la evidencia de la verificación de la maquinaria, de acuerdo a su utilización, realizado por unapersona formada con un certificado nacional donde sea obligado.

Obligatorio





Deficiencias serias en mantenimiento o verificación

1.25. ¿Donde esté disponible, participa la finca o el subcontratista en un programa independiente de calibración/certificación del equipo de aplicación?

Si existe, la finca o el subcontratista deben participar en un programa oficial o independiente de calibración de la maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios con una reputación técnica reconocida. Estandar

Si existen programas en la zona de la finca, se documentará la participación en ellos. Se alentará la participación de los productores en estos programas siempre que sean técnicamente adecuados.

Participe


No participe

1.25.Estandar

N/A - no hay programe disponible



TN10 Ref.


Correctora CP


1.26.1. Almacenaje de fitosanitarios: ¿Se mantiene el almacén seguro con el acceso y llaves/combinación restringidos a las personas con formación en el manejo de productos fitosanitarios?

Únicamente tiene acceso al almacén, el personal cualificado con certificados de aplicadores de productos fitosanitarios o formación interna específica y que se mantiene seguro con los llaves/combinación guardado por la persona responsable.

Obligatorio

La zona de almacén se debe proteger con una puerta robusta y cerrada con llave. Las llaves no deben estar puestas en el momento de la inspección. El acceso al almacén debe estar restringido y la localización de la llave debe ser tal que no se posibilite fácilmente el acceso. Si existe legislación sobre la formación que ha de tener el personal que maneje fitosanitarios, todos los trabajadores con acceso al almacén deben disponer de dicha formación. Si no existe esa legislación el auditor requerira un mínimo de un curso interno de dos días realizado por personal cualificado y cuyo contenido este documentado. Se pedirá la llave y que la persona que abra la puerta, estará formada. Se requerirá la ubicación de otros juegos de llaves para saber si personas sin formación pueden tener acceso al mismo y por las precauciones tomadas para evitar el acceso de personal no autorizado.

Seguro con acceso restringido


Deficiencias presentes en la formación y seguridad


Deficiencias serias u ausencia en la formación y seguridad

1.26.2. Almacenaje de fitosanitarios: ¿Disponen de una ventilación constante adecuada y de una iluminación adecuada?

Dispone de ventilación suficiente para asegurar la evacuación de cualquier vapor potencial y suficiente luz natural y artificial que permita leer la etiqueta de un producto en la estanteria.

Obligatorio

El criterio de inspección debe ser que el tamaño del ventilador y/o la ventana genere un flujo suficiente de aire y que no exista mecanismo que cierre/tape las ventanas o restrinja el flujo de aire. Si el almacén tiene un excesivo olor a pesticidas se puede considerar que la ventilación no es suficiente y que debe ser incrementada. Si es aplicable se debe exigir el cumplimiento de la legislación local (p.e.en Costa Rica las ventanas deben ser el 25% de suelo del almacén). Los armarios tambien deben estar ventilados. Se debe disponer de iluminación artificial. Se aceptan linternas siempre que se disponga de un sistema de sujección que evite que tengan que estar sostenidas por los operadores mientras se manejan los fitosanitarios. Se dispondrá de iluminación en los almacenes y fuera ó dentro de los armarios. Se debe verificar el funcionamiento de la luz a lo largo de la auditoría.

Con ventilación e iluminación adecuada


Deficiencias en la ventilación e iluminación


Deficiencias serias u ausencia en ventilación e iluminación

1.26.3. Almacenaje de fitosanitarios: ¿Tiene estanterías robustas y no absorbentes con los productos en polvo por encima de los líquidos?

Las estanterías que soportan productos son de un material no absorbente y robusto. Los productos suministrados en palets de madera deben ser consumidos en los siguientes 5 dias tras la entrega para ser considerado como un almacenamiento temporal permitido. Los productos en polvo están almacenados por encima de los líquidos de forma que se minimza cualquierposible contaminación por derrame. Los contenedores de productos en polvo o granular que pesen mas de 10 Kg deben almacenarse separados al nivel del suelo en palets metálicos o de plástico o que estén protegidos por un material impermeable adecuado.

Obligatorio

Si los fitosanitarios son manejados por el auditor, este debe usar guantes y cualquier otra ropa de protección. Este punto de control normalmente esta claro pero se puedan dar situaciones complejas, p.e. cuando la estanteria es un material absorbente (madera) totalmente cubierto de un materia plástico no absorbente, este caso, dependerá del estado de recubrimiento para ser aceptable. La estanterias de madera pintadas no son aceptables. En grandes almacenes los pallets de madera no son aceptables. Sin embargo donde el producto es enviado en pallets de madera y este producto se usa en un plazo máximo de 2 semanas , en este caso sería una excepción aceptable. Para asegurarse de esto, se verificará el inventario de control. El orden general del almacén dara una primera impresión. Los productos en polvo y/o grano se almacenaran normalmente sobre los liquidos o en estanterias separadas. Liquidos y polvos en la misma estanteria no es aceptable. Paquetes o sacos que pesen mas de 10 kgs. se almacenaran en el suelo o sobre pallests no absorbentes.

Estanterías y almacenaje adecuadas


Deficiencias menores presentes


Deficiencias serias o ausencia de estanterias y almacenaje adecuadas

Protección de Cultivos - Almacenaje de Productos Fitosanitarios y Equipos de Aplicación



TN10 Ref.


Correctora CP


1.26.4. Almacenaje de fitosanitarios: ¿Se utiliza el almacén exclusivamente para almacenar productos fitosanitarios?

El recinto donde se guardan los productos, el armario o elalmacén, contiene únicamente productos fitosanitarios.

Obligatorio

Solo se almacenan productos fitosanitarios con las siguientes excepciones. Fertilizantes foliares con marca registrada pueden ser almacenados también en el almacén de fitosanitarios, en un área segregado y claramente identificado. Estos productos deben estar específicamente formulados de acuerdo a lo indicado en la etiqueta, para ser aplicado junto con fungicidas/insecticidas, o individualmente mediante un equipo de aplicación de pesticidas. Las formulaciones foliares de amino ácidos (bio-estimulantes) también son admisibles. Los productos para el control de roedores también pueden ser almacenados, pero deben estar segregados. No habrá evidencia de mochilas aplicadoras, recambios de filtros, ropa o equipo de protección. Si el almacén esta dentro de un edificio, debe haber un área específico acondicionado para este propósito. El acceso al almacén de fitosanitarios tanto si se trata de almacenamiento temporal como permanente debe estar restringido únicamente a personas formadas y cualificados en el Uso Seguro y Manipulación de Pesticidas. Se puede guardar el equipo para la medida de fitosanitarios, respetando los requerimientos establecidos en el punto 1.29.

Uso exclusivo




Deficiencias serias en el uso

1.26.5. Almacenaje de fitosanitarios: ¿Se almacenan sólo productos fitosanitarios registrados o en la lista de productos PPPL aprobada para los cultivos registrados o posibles cultivos en la rotación?

Todos los productos fitosanitarios almacenados están registrados para los cultivos actuales o para aquellos contemplados en la rotación de cultivos o están en la listaactualizada confirmada por el Proveedor Primario de UK de Tesco. Productos fitosanitarios obsoletos pueden almacenarse pendiente de su eliminación.

Obligatorio

Si los fitosanitarios son manejados por el auditor, este debe usar guantes y cualquier otra ropa de protección. Todos los productos almacenados estan registrados para el cultivo actual o contemplados en las rotaciones o incluidos en la lista aprobada por el suministrador primario de Tesco (PPPL). Si existen productos obsoletos, pero no se dispone de sistemas de retirada, estos deben estar claramente señalizados para evitar confusiones.

Todos los productos aprobados

1.26.5Obligatorio 28 dias

Uno o más producto no aprobado

1.26.6. Almacenaje de fitosanitarios: ¿Está diseñado el almacén de productos fitosanitarios para retener derrames o vertido accidental según legislación nacional pertinente?

Cuando los productos fitosanitarios se almacenan en armario, este está equipado con un tanque de drenaje resistente y estanco, con una capacidad del 110% de los líquidos almacenados. Cuando se trate de una habitación, los muros de contención estan en todas las salidas cercanas al nivel del suelo. Las partes bajas de los muros, y el suelo, estan capacitados para retener hasta un minimo de 110% de los líquidos almacenados y están impermeabilizados con resistencia a productos corrosivos y cumplen con los Códigos de Prácticas y la legislación nacional aplicable.

Obligatorio

El grado de capacidad de las medidas a tomar debe ir en proporción al volumen de liquido contenido y se debe tener en cuenta una capacidad mínima del 110%. Si el suelo es de hormigón, éste debe ser impermeable o debe estár cubierto con un material resistente para evitar su absorción. La puerta de acceso debe tener un resalte para asegurar que los líquidos queden retenidos en el almacén. Si se usan pequeñas estanterías, se habilitaran solapas para evitar posibles derrames. Donde se usen armarios metálicos para almacenajes temporales, deben estar equipados con una bandeja para asegurar que el derrame se mantiene en el armario. En almacenes suficientemente grandes donde se pueda caminar, aplicarán las mismas restricciones, suelos impermeables que pueden pintarse con pintura anticorrosiva que retenga derrames, también las paredes antiabsorbentes de altura suficiente y solapas en la puerta para retener los derrames. Cualquier salida al exterior, como drenajes,etc, deben estar bloqueadas.

Retención de líquidos adecuada


Deficiencias en la retención de líquidos

1.26.7. Almacenaje de fitosanitarios: ¿Dispone de medios para absorber pequeñas cantidades de productos derramados?

En un lugar accesible y señalado, hay permanentemente disponible material absorbente, por ejemplo, arena, bolsas de plástico, escoba y recogedor.

Obligatorio

Dentro del almacén de pesticidas o en su proximidad, debe existir los elementos citados en el criterio de cumplimiento. Se debe disponer de señales indicando la presencia de dichos elementos. La lista de objetos debe ser completa el día de la inspección y para el uso exclusivo indicado p.e. el cepillo no puede estar en el almacén de fertilizantes. Arena, sustancia para gatos o granos absorbentes son materiales absorbentes inertes aceptables. Serrin u otros absorbentes orgánicos no son aceptables debido a su peligro potecial de combustión espontanea con algunos pesticidas.

Materiales presentes y adecuados


Materiales deficientes y no adecuados



TN10 Ref.


Correctora CP


1.26.8. Almacenaje de fitosanitarios: ¿Esta resistente al fuego en cumplimiento con la legislación nacional pertinente y es fácil el acceso al almacén y dentro de él?

El acceso al almacén de producto está libre de obstáculos y también permite un fácil acceso en caso de incendio. Está construido con materiales que son resistentes al fuego y cumple con la legislación nacional aplicable y Códigos de prácticas.

Obligatorio

Si los materiales usados no son resistentes al fuego (estructura de ventanas de madera, techos, etc) la respuesta sera no. Si el material de construcción es resistente al fuego, pero dentro hay p.e. pallet de madera la respuesta sera si, el alcance de esta pregunta es el material de construcción. Si las legislaciones aplicables establecen cualquier requerimiento, estos prevaleceran. Si el almacén consiste en una pequeña taquilla metálica dentro de una habitación, el acceso a esa taquilla debe estar libre de obstaculos. Para acceder al almacén, el camino de acceso y alrededores debe estar libre de otros materiales ó maquinaria.

Resistente al fuego y accesible


No es totalmente resistente y acceso deficiente

1.26.9. Almacenaje de fitosanitarios: ¿Se encuentran, a menos de 10 m del almacén, los equipos de emergencia necesarios para tratar a un trabajador contaminado y son accesibles en todo momento?

Las instalaciones para el almacenaje de productos tienen facilidades para el lavado de ojos, un grifo con agua corriente limpia a una distancia no superior a 10 metros, un equipo completo de Primeros Auxilios, y un procedimiento de accidente claro con los números de teléfonos de emergencia o una descripción de los pasos básicos de primeros auxilios en caso de accidente, y todo permanente y claramente señalado.

Obligatorio

La presencia del lavaojos dependerá del tamaño del almacén. Una alternativa en almacenes pequeños será una ducha o fuente fija de agua a altura suficiente como para actuar de lavaojos. La fuente de agua debe tener un flujo continuo y no ser de accionamiento manual o tomada de la unidad de riego. Un tanque elevado donde el agua caiga por su peso será aceptable en areas de baja tecnología pero se debe cambiar y documentar el cambio de agua cada 6 meses. La fuente de agua será verificada durante la auditoría así como el botiquin para asegurarse que son operativos y completos. Las señalización de accidente serán claras, legibles, permanentes y en el idioma adecuado.

Equipo para emergencia conforme


Deficiencia menor en equipo para emergencia


Deficiencias serias o ausencia de equipo para emergencia

1.26.10. Almacenaje de fitosanitarios: ¿Están las señales generales de aviso de peligro localizadas en el almacén?

Las señales apropiadas de aviso de peligros y otros riesgos requeridas por la legislación nacional aplicable o los Códigos de Prácticas, están visibles claramente, en lasidiomas predominantes y emplazadas de forma permanente. Aspectos a considerar son: No Fumar, No Comer, Productos Tóxicos, Extintor de Incendios, Usar Ropa Protectora, Botiquín de Primeros Auxilios, Grifo con Agua Corriente, Procedimientos en caso de Accidente.

Obligatorio

La señalización debe ajustarse a la legislación y indicar los verdaderos riesgos. Las señales deben estar en el idioma local y en la lengua predominante de los trabajadores de los trabajadores, si es diferente. Las señales deben ser resistentes al agua y permanentes y no p.e. pegatinas de papel. Si hay problemas con el robo de pesticidas las señales pueden ser puestas por la parte de dentro de la puerta de manera que la puerta abra hacia afuera y puedan ser vistas antes de entrar.

Señales de aviso conforme


Uno o más señales ausentes


Ausencia seria de señales

1.26.11. Almacenaje de fitosanitarios: ¿Están todos los productos almacenados en sus envases originales y agrupados de una forma ordenada según el tipo?

Todos los productos fitosanitarios almacenados se mantienen en sus envases originales, y únicamente en caso de rotura, se admite un nuevo envase que contenga toda la información de la etiqueta original. Los productos están agrupados en insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc. en áreas separadas o en estanterias de forma que se minimice una posible contaminación cruzada

Obligatorio

Si los fitosanitarios son manejados por el auditor, este debe usar guantes y cualquier otra ropa de protección. Todos los productos que no estén en los envases originales deben estar marcados e identificados con la siguiente información: nombre comercial, materia activa, cultivos aprobados, dosis, plazo de seguridad y recomendación de ropa protectora a utilizar. Si es posible se pondrá la etiqueta original en el nuevo recipiente. Como mínimo un espacio de separación físico y una identificación con etiquetas es aceptable.

Todos los envases conformes


Deficiencias serias presentes



TN10 Ref.


Correctora CP


1.26.12. Almacenaje de fitosanitarios: ¿Cumple el almacén con toda la legislación pertinente, local, regional y nacional?

El almacén de productos fitosanitarios cumple con toda la pertinente legislación local, regional y local, la cual puede ser de aplicación a las siguientes áreas: Señalización, Prevención y Protección contra incendios, Seguridad laboral y formación para el manejo de productos fitosanitarios.

Obligatorio

Los productores estaran al tanto de cualquier requerimiento nacional o local p.e. capacidad de absorción de los suelos, paredes. La cantidad de productos puede hacer variar los requerimientos, p.e. grandes cantidades harán que los requerimientos sean según regulaciones industriales. El productor o el técnico competente, deben estar al tanto de las regulaciones aplicables y tener acceso a la legislación relevante, p.e. sitios webs, etc.

Legislación cumplida


Legislación no cumplida totalmente

1.26.13. Almacenaje de fitosanitarios: ¿Existe un inventario detallado y actualizado de los productos contenidos en el almacén, tanto con el guardado en el propio almacén como en un lugar alejado de este?

Esta disponible una hoja de inventario de los productos fitosanitarios contenidos en el almacén que incluya las entradas y salidas de producto verificadas como mínimo mensualmente. Se mantendrá una copia en el almacén de productos fitosanitarios y otra copia aparte disponible en caso de incendio y en cumplimiento con la legislación nacional relevante.

Obligatorio

El registro de inventario debe incluir cantidades de entrada y salida para todos los fitosanitarios (entradas y salidas de producto). La cantidad existente debe ser verificada y coincidir con el balance presente en el almacén y las registradas al menos mensualmente. Se conservarán dos copias del registro de inventario una en el almacén y otra en un lugar conocido p.e: la oficina de la finca. Aunque no exista movimiento de producto se comprobará semanalmente. Grandes almacenes pueden ser controlados a diario informaticamente. Debe existir dos copias en papel según lo explicado anteriormente. .

Inventarios presentes e actualizados


Deficiencias observadas


Inventarios no presentes o no actualizados

1.27. ¿Se almacena la ropa protectora para la aplicación de productos fitosanitarios de forma segura en un lugar bien ventilado, separado de otras ropas y materiales?

Todas las ropas de protección se mantienen fuera del almacén de productos fitosanitarios en un armario bajo llave o en una habitación con buena ventilación. Obligatorio

La ropa y el equipo de aplicación deben almacenarse en un sitio separado, porque están contaminadas aunque se laven. Noes aceptable el almacenamiento en la misma habitación que las pesticidas. Se dispondrá de buena ventilación para evitar la condensación de vapores. Si los fitosanitarios se almacenan en una taquilla en una habitación, la ropa y equipamiento puede estar en la misma area, pero no al lado.

Ropa protectora almacenada correctemente





1.28. ¿La ropa de calle y el equipo de protección nuevo están almacenados en un lugar cerrado bajo llave separados de cualquier otro tipo de material o equipo?

Está disponible para todo el personal que maneja y/o aplica productos fitosanitarios, una taquilla cerrada bajo llave para el almacenaje de las ropas de calle de los operadores y las prendas de protección nuevas. Obligatorio

La ropa nueva de protección y la ropa de calle del operador se deben guardar en sitios seguros, p.e. taquillas, en sitios limpios que no hayan sido usados para almacenar productos contaminados (ropa, productos o equipos).

Ropa almacenada correctemente





1.29. ¿Está el equipo de aplicación de productos fitosanitarios almacenado de forma segura y bien ventilado, lejos de otros elementos que no sean fitosanitarios?

El acceso a todos los equipos de aplicación de productos fitosanitarios que no están en uso, está limitado a personal autorizado, se mantienen apartados en un lugar con buena ventilación y no se almacenan próximos a productos concentrados fitosanitarios. Obligatorio

El equipo de aplicación se debe almacenar en un sitio seguro, con acceso limitado al personal. Almacenamiento seguro puede ser un edificio cerrado con llava, o un área vallada designada para prevenir el acceso de niños o adultos no autorizados. No se permite el almacenaje en un almacén de productos especialmente para mochillas. El sitio debe estar bien ventilado, la inclinación hacia los áreas de almacenamiento son aceptables. En caso de pequeños agricultores, donde el equipo puede estar guardado en casa del agricultor, p.e. en el garage se debe comprobar que el acceso a ese equipo esta restringido a personal formado y que especialmente los niños no tienen acceso a ese equipo. El equipo de medida si no se guarda con los productos, se puede guardar con el equipo de aplicación, de manera segura.

Equipos almacandos correctemente


Uno o más equipos no almacenados correctemente


Ningun equipo almacenado correctemente



TN10 Ref.


Correctora CP


1.30. Si los productos concentrados fitosanitarios se transportan a otras fincas o entre fincas, ¿se transportan de forma segura?

Para grandes cantidades, y dependiendo del producto, la utilización de un vehículo especialmente preparado puede ser exigido por la legislación nacional. Para pequeñas cantidades dependiendo del producto, se deben utilizar contenedores herméticos que no sean transportados en la cabina del conductor, botiquín de primeros auxilios, extintor de incendios, ropa protectora (guantes, máscara, gafas protectoras o protector facial.) Todos los requisitos de transporte deben cumplir con toda los Códigos de prácticas y legislación nacional aplicable.

Obligatorio

Se preguntará al productor como se transporta los productos fitosanitarios y se verificarán los vehiculos de transporte y la ropa de protección utilizada. Si existe legislación nacional o local para el transporte de productos entre fincas, esta se tendrá en cuenta.

Transporte segura


Deficiencias serias en el transporte

1.30.Obligatorio

N/A - no hay transporte en la finca o entre fincas

1.31. Áreas de mecla de fitosanitarios: ¿Hay un procedimiento de emergencia en caso de accidente visible en las inmediaciones de todos los áreas de mezcla?

Hay un procedimiento de accidentes, visual, permanente y completo con los contactos y ubicación del telefono / radio de emergencia y los pasos basicos a seguir en cuidados primarios al que pueden acceder las personas incluyendo el lavado de ojos, un grifo con agua corriente limpia, con facilidad dentro de 10 m. de las áreas de mecla en campo. En situaciones donde la señalización en las áreas de mezcla en campo no es práctico, se recomienda la colocación de los procedimientos sobre los propios equipos de aplicación.

Obligatorio

Según el criterio de cumplimiento. Todos los puntos de mezcla serán identificados, y cuando existan varios, al menos uno será revisado. Los almacenes de productos fitosanitarios serán verificados para asegurarse de que los procedimientos de accidente están correctamente localizados e incluyen toda la información. Todas las señales estarán en las lenguas predominantes de los operadores.

Totalmente equipado




Deficiencias serias presentes o a

1.32. Áreas de mecla de fitosanitarios: ¿Todas las zonas y los equipos para el manejo de productos fitosanitarios y la preparación de mezclas, disponen de medidas para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores y están diseñados y ubicados para minimizar la contaminación medioambiental?

Cada zona de carga y mezcla de productos fitosanitarios dispone de todas las medidas necesarias para minimizar la exposición del operador con todas sus medidas apropriadas de seguridad laboral y de las infraestructuras. Hay una infraestructura efectiva y permanente para retener derrames de concentrados o mezclas diluidas de productos fitosanitarios, además de un sistema de almacenamiento temporal y para su posterior destrucción.

Obligatorio

La zona de mezcla se equipara con instalaciones de emergencia para tratar operarios contaminados p.e. agua potable. El accseso permanente a un botiquín puede no ser necesario, si se dispone del mismo en el equipo de transporte de productos. La zona de mezcla debe estar diseñada para retener un vertido, impermeabilizada o equipada con suelo adecuado y instalaciones para contener un vertido en un sitio cerrado. En los llenados de los tanques del tractor la manguera sera montada con un aparato para evitar que el operador la coloque manualmente en el tanque. Si el producto se queda en las areas de mezclados aunque sea temporalmente, se tomaran las precauciones adecuadas (p.e. taquillas). Eluso de un "bio bed" apropiado es una alternativa aceptable.

Medidas y infraestrutura excelentes

1.32. Cada zona de carga y mezcla de productos fitosanitarios dispone de todas las medidas de seguridad laboral y de las infraestructuras para retener derrames de concentrados o mezclas diluidas de productos fitosanitarios, además de un sistema de almacenamiento temporal y para su posterior destrucción.

Obligatorio

Infraestructura suficiente




Infraestructura con deficiencias serias

Protección de Cultivos - Zonas de Mecla y Eliminación de Productos Fitosanitarios



TN10 Ref.


Correctora CP


1.33. Eliminación de fitosanitarios: ¿Se eliminan las formulaciones concentradas obsoletas de productos fitosanitarios a través de canales autorizados?

Existen registros documentados que indican que las formulaciones obsoletas de productos fitosanitarios han sido eliminadas a través de los canales autorizados, bien mediante devolución a los distribuidores, o a gestores autorizados de residuos, u otros canales oficiales. Cuando esto no es posible, los productos fitosanitarios obsoletos deben estar almacenados en el almacén de fitosanitarios y identificados como producto obsoleto. La eliminación debe cumplir con los Códigos de prácticas y legislación nacional aplicable.

Obligatorio

Si se dispone de canales fiables para gestionar estos residuos, deben ser utilizados y se deben conservar los registros de suuso, p.e. facturas, albaranes de recogida, nombre y permiso de la empresa. Si no se dispone de estos canales en el país que aseguren una destrucción respetuosa con el medioambiente, los productos obsoletos se deben guardar aparte y convenientemente identificados para evitar su uso. En algunos paises se usa “use by date / utilizar antes de” indicando al fabricante la fecha. Si es así se tomarán ejemplos para verificarlo. Los registros de control de estocaje se verificarán para detectar la presencia de productos obsoletos.

Eliminación via canales autorizados


Eliminación no via canales autorizados

1.33.Obligatorio

N/A - no hay productos obsoletos presentes

1.34. Eliminación de fitosanitarios: ¿Existen sistemas y procesos implantados para la eliminación de las mezclas sobrantes de acuerdo con la legislación vigente, los cuales minimizan cualquier impacto medioambiental?

El almacenaje temporal de residuos tóxicos y su posterior eliminación por un canal autorizado debe estar justificado por registros apropiados o el uso de tanques de evaporación o sistemas purificadores de agua con registros de la destrucción de los productos fitosanitarios. Otros posibles métodos son la aplicación en una parcela determinada que se ha señalizado, de la mezcla diluida del tanque y tratar donde no haya ningún cultivo, en las lindes de la parcela de bajo valor de flora y fauna, y donde no haya riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas. La eliminación debe cumplir con los Códigos de prácticas y legislación nacional aplicable.

Obligatorio

Si hay legislación aplicable, el productor debe mostrar conocimiento y cumplimiento de esa legislación. La gestión por empresas adecuadas debe estar documentada. Los tanques de evaporación deben estar cubiertos para evitar acceso de pajaros y otra fauna y señalizados para evitar el acceso de personas. En caso de areas designadas para aplicar la mezcla diluida este area debera estar señalizada permanentemente. El área designada se visitará para asegurarse que no existen cauces de agua que puedan ser contaminados. Se preguntará a los operarios para asegurarse que conocen el proceso a seguir si hay ecxeso de mezcla. Se dispondrá de registros para todos las eliminaciones realizadas, incluyendo productos, cantidades y fechas.

Sistemas efectivas presentes


Deficiencias serias observadas

1.35. Eliminación de fitosanitarios: ¿Los sistemas y procesos implantados para la eliminación del agua de lavado del tanque de mezcla y de la maquinaria de aplicación fitosanitaria cumplen con la legislación nacional vigente y minimiza cualquier riesgo de impacto ambiental?

El almacenamiento temporal de residuos tóxicos y la destrucción por parte de un gestor autorizado debe estar justificado mediante registros apropiados del uso de tanques de evaporación o sistemas de purificación de aguas que incluyen el producto fitosanitarios que se elimina. Otros métodos son la aplicación en una parcela determinada que se haya señalizado, de la mezcla diluida del tanque, y tratar donde no haya ningún cultivo, en las lindes de la parcela de bajo valor de flora y fauna, y donde no haya riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas. La eliminación debe cumplir con los Códigos de prácticas y legislación nacional aplicable.

Obligatorio

Confirmación visual y por escrito. Si hay legislación aplicable, el productor debe mostrar conocimiento y cumplimiento de esa legislación. La gestión por parte de empresas adecuadas debe estar documentada. Los tanques de evaporación deben estar cubiertos para evitar acceso de pajaros y otra fauna y señalizados para evitar el acceso de personas. En caso de areas designadas para aplicar la mezcla diluida este area deberá estar señalizada permanentemente. El área designada se visitará para asegurarse de que no existen cauces de agua que puedan ser contaminados. Se preguntará a los operadores para asegurarse de que conocen lo operativa a seguir si hay exceso de mezcla. Se dispondrá de registros para todos las eliminaciones realizadas, incluyendo productos, cantidades y fechas. Incluso si el productor dice que nunca ha lavado los tanques, deberá tener procedimientos documentados indicando la operativa.



Deficiencias menores observadas





TN10 Ref.


Correctora CP


1.36. Eliminación de fitosanitarios: ¿Hay un procedimiento implantado con la infraestructura necesaria para gestionar de forma responsable los envases vacios de productos fitosanitarios antes de su eliminación?

Existe un procedimiento documentado que ha sido comunicado al operario o a la persona responsable como el triple lavado, enjuagado y cualquier otra medida apropiada para los envases vacios de productos fitosanitarios además existen instalaciones adecuadas que aseguran el almacenamiento que minimiza el acceso de personas, animales de la finca y fauna. La eliminación debe cumplir con los Códigos de prácticas y legislación nacional aplicable.

Obligatorio

Si los fitosanitarios son manejados por el auditor, este debe usar guantes y cualquier otra ropa de protección. Se dispondráde procedimientos documentados que habrán sido comunicados a los operadores responsables de aplicaciones, incluyendo a los subcontratistas. El enjuague puede ser realizado por el pulverizador automaticamente. Todos los envases vacios deben ser enjuagados correctamente de forma que no tengan restos concentrados en el fondo y deben ser perforados para prevenir su reutilización. Aplastar los contenedores puede ser apropiado en algunos países por razones de transporte. Si losenvases son reutilizables se almacenarán adecuadamente o devolverán al punto de venta. El almacenamiento debe ser seguro para evitar el acceso de personas y fauna. El área debe ser señalizada y preparada para una posible contaminación con cualquier resto de producto diluido. Un método aceptable para fincas pequeñas sería almacenarlos dentro del almacén de fitosanitarios en una zona designada para ello en bolsas de plástico cerradas.

Gestión correcta de envases vacios




Deficiencias serias en la gestión

1.37. Eliminación de fitosanitarios: ¿El sistema de eliminación de envases no retornable cumple con la legislación nacional vigente o minimiza su impacto ambiental?

El almacenamiento temporal de los envases vacios no retornables de fitosanitarios como unos residuos tóxicos y su eliminación por un gestor autorizado, debe estar justificado con registros apropiados, copias de facturas o albaranes de entrega que indiquen las cantidades, fechas, datos de la empresa que gestiona los residuos, etc. La eliminación debe cumplir con los Códigos de prácticas y legislación nacional aplicable.

Obligatorio

Si los fitosanitarios son manejados por el auditor, este debe usar guantes y cualquier otra ropa de protección. Los procedimientos de eliminación y conservación cumplen con la legislación vigente. El área de conservación debe ser segura y evitar el acceso de fauna y personas. El área debe estar señalizada y preparada para evitar una posible contaminación por producto sobrante. Un método aceptable para fincas pequeñas es guardar los contenedores vacios en bolsas selladas de plastico. La eliminación por combustión a altas temperaturas es aceptable si cumple con la legislación nacional.




1.38. Eliminación de fitosanitarios: ¿La eliminación de los elementos contaminados de productos fitosanitarios, ej. ropa de protección usada, embalajes, trampas para roedores usadas, y cualquier otro tipo de material, cumplen con la legislación nacional vigente o minimiza el impacto medioambiental?

El almacenamiento temporal de los residuos tóxicos y la eliminación por un gestor autorizado debe estar justificado con registros apropiados, copias de facturas o albaranes de entrega que indiquen las cantidades, fechas, detalles de la empresa que gestiona los residuos, etc.o que minimiza el impacto medioambiental. La eliminación debe cumplir con los Códigos de prácticas y legislación nacional aplicable.

Obligatorio

Si los fitosanitarios son manejados por el auditor, este debe usar guantes y cualquier otra ropa de protección. Los procedimientos de eliminación y almacenaje deben cumplir con la legislación vigente. El área de almacenaje debe estar segura y bien ventilada .Si no se dispone de sistemas aceptables de eliminación, la combustión por alta temperatura es aceptable para la ropa y el equipo.








TN10 Ref.


Correctora CP


2.1. ¿Existe una Politica de Empresa documentada sobre el uso racional de fertilizantes y materia orgánica y evidencia de que las acciones han sido implantado?

La Politica de Empresa revisada detalla los objetivos de la gerencia para racionalizar el uso de fertilizantes y potenciar los niveles de materia orgánica en suelo con los controles pertinentes y objetivos claros y viables. Hay evidencia detallada de que todos estos objetivos y procedimientos se han realizado o esten en proceso de implantacíon mediante un plan de nutrición y gestión del suelo en la finca. El documento ha sido revisado e actualizado en los últimos 12 meses y firmado por el máximo representante de la gerencia y que identifica los cambios y ajustes realizados.

Obligatorio

La política empresarial debe estar firmada y fechada por el máximo representante de la gerencia. Indicará la voluntad de reducir la cantidad y las aplicaciones de fertilizantes a aplicar. La política empresarial indicara objetivos viables como resultado de la revisión de los programas y aplicaciones de las campañas anteriores. Las decisiones tomadas para alcanzar estos objetivos viables deben ser documentadas. Objetivos y planes para mas de un año pueden ser aceptables pero se deben marcar objetivos anuales para asegurar que la dirección es capaz de revisar el cumplimiento de objetivos. El establecimiento de los objetivos de reducción dependerán del nivel previo en el uso de fertilizantes. Teniendo en cuenta las consideraciones de la política empresarial el auditor verificará que las acciones se han implemantado, tanto para los procesos de la dirección con respecto al uso de fertilizantes como para las acciones en finca.


2.1 La Politica de Empresa revisada en los últimos 12 meses y firmado por el máximo representante de la gerencia, que detalla los objetivos para racionalizar el uso de fertilizantes y potenciar los niveles de materia orgánica en suelo con los controles pertinentes y con objetivos claros y viables. Hay evidencia que la mayoría de estos objetivos y procedimientos principales se han realizado o esten en proceso de implantacíon mediante un plan de nutrición y gestión del suelo en la finca.

Obligatorio


2.1Obligatorio 28 dias






2.2. ¿Las aplicaciones de fertilizantes están basadas en análisis rutinarios del nivel de nutrientes en el suelo, planta o solución nutritiva, y la extracción por parte del cultivo?

Están disponibles los análisis quimicos de los macro nutrientes para el suelo, planta o substrato según la critéria técnica, con una frecuencia por lo menos de 12 meses para cada tipo de suelo o principales cultivos. Obligatorio

Se debe disponer de calculos documentados previos a las plantaciones y unos análisis de los macroelementos que muestren que, donde estos sean aplicables, se han tenido en cuenta, p.e. en los planes nutricionales. Estos pueden incluir análisis de soluciones nutritivas, suelo, hojas y savia. Para arbolado, los calculos pueden ser a pre-floración para que los programas puedan ser calculados. Para cultivos continuos por riego por goteo la solución se puede analizar cada dos semanas y el pH y EC a diario. Sin embargo las cantidades de fertilizantes pueden ser corregidas para adecuarlas a los tipos de suelo, variedades, microclimas y campos. Cuando sea aplicable, ésto debe estar disponible para los distintos tipos de suelos y análizado al menos en los últimos 12 meses.

Análisis presente y evaluado


Análisis infrecuente o no apto


No hay análisis presentes

TN 10 C. 2 Uso Racional de Fertilizantes y Materia Orgánica

Fertilizantes - Documentación



TN10 Ref.


Correctora CP


2.3. ¿Se han registrado las rotaciones de los 3 años previos y evaluado el planing de cultivos para los siguientes 12 meses para mejorar el suelo y minimizar los riesgos de plagas y enfermedades?

Para cultivos anuales cultivados en suelo, la rotación de los 3 años anteriores estará documentada para cada campo,sector o estructura. La planificación de la rotación para los siguientes 12 meses se ha evaluado para minimizar el riesgo de enfermedades y plagas en el suelo y mejorar la estructura de este y ha sido documentado para cada campo, sector o estructura.

Obligatorio

La rotación de cultivos es fundamental para mantener la fertilidad y la estructura del suelo. La rotación de los cultivos debe estar documentada y los registros inspeccionados en los años previos a establecer la rotación. La amplitud de la rotación dependera del tipo de cultivo, p.e. las patatas pueden tener una rotación de 1 año cada 5 para evitar la aparición de algunas plagas en el suelo. Las rotaciones se documentarán para el año siguiente. Los cultivos elegidos serán de diferentes familias. La extensión de la rotación dependera del tipo de cultivo y de la duración.

Rotaciones documentados y evaluados


Rotaciones partialmente documentados y evaluados


Rotaciones ni documentados ni evaluados

2.3Obligatorio

N/A - solomente cultivos perennes, protejidos o en sustrato presentes

2.4. ¿Los aportes de nutrientes líquidos a cultivos sobre substrato o hidropónicos están controlados de forma precisa y rutinária?

Están disponibles copias de los análisis químicos de la solución nutritiva aportada al cultivo con una frecuencia no superior a 2 meses para macro nutrientes y de 4 meses para micro nutrientes.

Obligatorio

Se dispondra de resultados documentados de los análisis de las soluciones nutritivas en cultivos hidropónicos. La frecuenciasera la indicada en los criterios de cumplimiento.

Análisis químicos disponibles


Análisis químicos ni rutinarios ni suficientes


Análisis químicos no presentes

2.4Obligatorio

N/A - solomente cultivos en suelo presentes

2.5. ¿Todas la maquinaria de aplicación de fertilizantes y materia orgánica se encuentra en buen estado, recibe un mantenimiento al menos anual y se verifica regularmente para asegurar una aplicación exacta con sus debidos registros?

Los equipos de aplicación de fertilizantes y materia orgánica se encuentran en buen estado con evidencias documentales del mantenimiento actualizado para todas las reparaciones etc., realizadas y evidencias de la verificación rutinaria de la máquinaria de acuerdo a su utilización y por un operario competente. Obligatorio

El equipo de aplicación de fertilizantes debera disponer de una verificación detallada y documentada y que haya sido realizado en los últimos 12 meses. El productor u operario será preguntado sobre la rútina particular de alguna maquina para verificar su conocimiento sobre la misma. Para tractores rotatorios la calibración debe ser simple, como lo es el método. Si se utilizan fertilizantes liquidos por inyección directa o mezcla de tanques, la calibración incluira los inyectores o venturis, y los sensores de pH y EC. Se debe mirar el equipo de aplicación. Si donde se guarda el equipo hay evidencia de perdidas de agua o fertilizantes, esto se deberia documentar en los registros. La maquinaria debe ser eficiente para su proposito de fertilización. Deficiencias en la pintura u oxidado no tienen porque afectar técnicamente a las prestaciones.




2.528 dias

Deficiencias serias en mantenimiento o verificación


Maquinaria ni mantenida ni verificada



TN10 Ref.


Correctora CP


2.6. ¿En el cálculo de la cantidad de Nitrógeno inorgánico a aportar, se han tenido en cuenta la contribución del suelo, los residuos de cultivo, y la materia orgánica aportada?

Hay registros técnica que confirman que la candidad de Nitrógeno a aplicar se ha calculado, detallando las diferentes fuentes de Nitrógeno disponible y los requisitos técnicos del cultivo. Obligatorio

Las fuentes potenciales de N a tener en cuenta son: fuentes de agua usadas, restos del cultivo anterior, análisis del N de la materia orgánica aplicada antes de la plantación, análisis de suelo, tipo de suelo y estimaciones aproximadas de consumo. La diferencia sera el N a aplicar durante el cultivo. La evaluación de cumplimiento de este CP se hara en función de lo completa que sea la documentación aportada. Un plan de balance de N debe estar preferentemente documentado. Se calculara anualmente.

Calculos disponibles todos las fuentes de N y cultivos

2.6 Hay documentación que indique que la candidad de Nitrógeno a aplicar se ha calculado teniendo en cuenta las diferentes fuentes de Nitrógeno disponible y los requisitos normales de los cultivos principales.

Obligatorio

Calculos disponibles las fuentes y cultivos principales


Calculo d¡sponible pero falta alguna fuente de N


Calculo deficiente y faltan fuentes de N


No hay calculo de N presente

2.6Obligatorio

N/A - solomente cultivos en sustratos presente

2.7. Para todas las aplicacionies de fertilizantes de suelo y foliares, tanto orgánicos como mineral, se ha anotado en todas las Instrucciones de Aplicación:

No hay Acciones Correctores admitidas para todos los Puntos Control 2.7.

Nota: para los puntos de control de la sección desde 2.7.1 al 2.7.5. Algunos de los PC o toda la sección 2.7 puede no ser aplicable en los casos en los que la persona que aplique los productos fertilizantes sea la misma persona que realiza la recomendación. No Aplicable no es una opción cuando haya más de un aplicador formada y cualificada en la finca.

2.7.1. Las instrucciones de Aplicación de Fertilizantes indican: ¿El nombre o tipo del cultivo y referencia del campo/sector o estructura?

Se ha registrado en todas las instrucciones de Aplicación de Fertilizantes el nombre y/o tipo de cultivo a tratar y el paraje, localización, nombre o referencia del campo,sector o estructura donde se encuentra el cultivo.

Obligatorio

Todos los registros deben ser legibles, estar archivados y disponibles para su inspección si son requeridos. Todos los registros muestreados comformes







2.7.1Obligatorio


2.7.2. Las instrucciones de Aplicación de Fertilizantes indican: ¿Fecha de aplicación o fecha de inicio y de finalización de la misma aplicación?

Se ha registrado en todas las instrucciones de Aplicación de Fertilizantes la fecha recomendada de aplicación o las fechas recomendadas para el inicio y finalización de la aplicación cuando se trate de más de 2 dias consecutivos con la misma recomendación.

Obligatorio

Todos los programas de fertilización, especialmente los de riego por goteo pueden tener aplicaciones correspondientes a una orden de hasta dos semanas. Solo se requieren los datos del comienzo y del final. Todos los registros deben ser legibles, estar archivados y disponibles para la inspección si son requeridos.

Todos registros muestreados comformes







2.7.2Obligatorio




TN10 Ref.


Correctora CP


2.7.3. Las instrucciones de Aplicación de Fertilizantes indican: ¿Tipo de fertilizante o materia orgánica y las cantidades a aplicar?

Se ha registrado en todas las instrucciones de Aplicación de Fertilizantes el tipo de fertilizante o materia orgánica a aportarlas y las cantidades recomendadas en kg o litros por unidad de área tratada o la cantidad total para todo el área tratada. Para cultivos con sistemas de control mediante pH y Conductividad, los datos de consumo de las soluciones concentradas deben ser registrados.

Obligatorio

Los tipos de fertilizantes pueden ser mezclas preestablecidas. Todos los registros deben ser legibles y estar archivados y disponibles para la inspección si son requeridos. Las cantidades deben estar en el sistema métrico en Europa o en otras medidas aceptadas oficialmente no in terminos locales. Todos los registros deben ser legibles y estar archivados y disponibles para la inspección si son requeridos.

Todos los registros muestreados comformes







2.7.3Obligatorio


2.7.4. Las instrucciones de Aplicación de Fertilizantes indican: ¿Método de aplicación?

Se ha registrado en todas las instrucciones de Aplicación de Fertilizantes el método de aplicación a utilizar, ej., abonadora centrífuga, riego por goteo, riego por aspersión, etc.

Obligatorio

Todos los registros deben ser legibles y estar archivados y disponibles para su inspección si son requeridos. Todos los registros muestreados comformes







2.7.4Obligatorio


2.7.5. Las instrucciones de Aplicación de Fertilizantes indican: ¿Nombre o identificación unica del técnico responsable?

Se ha registrado en todas las instrucciones de Aplicación de Fertilizantes el nombre de la persona técnicamente responsable para la instrucción de la aplicación o referencia de identificación única que vincule el código utilizado a la persona responsable.

Obligatorio

Todos los registros deben ser legibles y estar archivados y disponibles para su inspección si son requeridos. Todos los registros muestreados comformes







2.7.5Obligatorio


2.8. La confirmación de las aplicaciones foliares y de suelo, tanto de fertilizantes orgánicos como minerales, anotadas por el operario incluyen:

No hay Acciones Correctores admitidas para todos los Puntos Control 2.8 N/A no es una opción

2.8.1. Las confirmaciones de Aplicación de Fertilizantes indican: ¿Referencia de la instrucción de Aplicación de fertilizante?

En todos los registros de confirmación del operario de las aplicaciones de fertilizanters foliares o de suelo se ha registrado la referencia que identifica la instrucción de aplicación a la cual corresponde la aplicación. Obligatorio

Los registros de confirmación de fertilización debén estar vinculados a las ordenes técnicas de aplicación. Esta vinculación puede ser que se registren en el mismo registro. Si se hacen separadamente debe haber una referncia o cualquier otra vinculación que relacione los registros. Todos los registros deben ser legibles, estar archivados y disponibles para la inspección si son requeridos.










TN10 Ref.


Correctora CP


2.8.2. Las confirmaciones de Aplicación de Fertilizantes indican: ¿Nombre y firma del operario/s responsable/s?

Todas las confirmaciones de Aplicación de Fertilizantes muestreados indican el nombre y firma o identificación unica del operario/s responsable/s. Obligatorio

Todos los registros deben ser legibles, estar archivados y disponibles para la inspección si son requeridos. Si los operarios no saben escribir el responsable técnico de la finca, el capataz de la finca, etc.. debe sustituirla con su firma








2.8.3. Las confirmaciones de Aplicación de Fertilizantes indican: Fecha y campo/sector o estructura tratada?

En todos los registros de confirmación del operario de las aplicaciones de fertilizantes foliares y de suelo se han registrado los nombres o referencias de los campos,sectores o estructuras tratadas y la fecha o su duración.

Obligatorio

Todos los registros deben ser legibles, estar archivados y disponibles para su inspección si son requeridos. Todos los registros muestreados conformes







2.9. ¿Para los principales fertilizantes inorgánicos aplicados, existe evidencia documental del contenido mineral y químico incluyendo metales pesados?

Para los fertilizantes inorgánicos principales utilizados en la finca, existen documentos que indiquen el % de contenido mineral y también el % de Plomo, Cadmio, Mercurio y otros metales pesados relevantes. La documentación puede ser literatura comercial o análisis de laboratorio.

Estandar

La evidencia puede ser literatura comercial del suministrador, o analíticas de los productos aplicados durante los últimos doce meses. Los contenidos de Plomo, Cadmio y Mercurio deben estar disponibles para el cumplimiento. Todos los registrosdeben ser legibles, estar archivados y disponibles para su inspección si son requeridos.

Análisis de fertilizantes disponibles y completos

2.9Estandar 28 dias

La mayorís de análisis de fertilizantes disponibles y completos

2.9Estandar 28 dias

Poco análisis de fertilizantes disponibles

2.9Estandar 28 dias

Ningun análisis de fertilizantes presente

2.10. ¿Se ha realizado un análisis de riesgos acerca de la materia orgánica que considere su procedencia y características antes de su aplicación?

Hay un análisis de riesgos técnico y detallado que se ha redactado previamente a la aplicación que evalúa al menos la procedencia, tipo, características y cualquier otro posible riesgo microbacterianos, y cuando sea apropiado, se ha realizará un análisis químico que está disponible y cumplirá con los Códigos de prácticas y legislación nacional aplicable. El documento ha sido revisado e actualizado en los últimos 12 meses y firmado por el máximo representante de la gerencia y que identifica los cambios y ajustes realizados.

Obligatorio

Existe un análisis de riesgos que es apropiada para el tipo de materia orgánica aplicada. Esto debe cubrir todos los aspectos del criterio de cumplimiento. Este analisis debe estar referido especificamente a la finca o en un documento general proporcionado al agricultor. Se debe disponer por lo menos de un análisis químico referido a a los macroelementos.Los puntos a ser considerados en la valoración de riesgos es que los patógenos esten asociados con que animales, p.e. el ganado puede tener Salmonella spp, Campylobacter, Listeria monocytogenes, E.coli O157, Cryptosporidium y Giardia intestinalis y las aves de corral pueden tener Salmonella spp y Campylobacter. El riesgo dependera del patógeno que haya en el material, del tratamiento, conservación y procesado del estiercol, del tiempo del estiercol en la rotación y del tipo de suelo donde sea aplicado. Procesos como un compostaje bien manejado pueden reducir el riesgo de patógenos en el material.

Análisis de riesgo muy detallada y implantado

2.10 Existe un análisis de riesgos realizado en los últimos 12 meses que se ha redactado previamente a la aplicación y que evalúa al menos la procedencia, tipo, características técnicas y micro-bacterianas y cumple con los Códigos de prácticas y legislación nacional aplicable. .

Obligatorio

Análisis de riesgo conforme y implantado


Análisis de riesgo disponible pero no implantado totalmente


Análisis de riesgo disponible pero con carencias serias


Análisis de riesgo no disponible

2.10Obligatorio

N/A - no se aplica materia orgánica



TN10 Ref.


Correctora CP


2.11. ¿El personal que realiza las recomendaciones de aplicación de fertilizantes y materia orgánica es competente y está cualificado?

Hay documentos y copias disponibles de las cualificaciones de todo el personal que realiza las recomendaciones de aplicación de fertilizantes y de materia orgánica.

Obligatorio

En los paises donde exista legislación relevante sobre la cualificación mínima requerida para la realización de recomendaciones se exigirá el cumplimiento de la misma. Si no existe legislación al respecto debe existir evidencia documental que la persona responsable ha recibido formación documentada en agricultura incluyendo fertilización por un mínimo de dos años. Se aceptan fotocopias de los certificados.

Instrucciones realizadas por personel cualificado


Mayoría de instrucciones hechas por personel cualificado


Instrucciones no realizadas por personel cualificado

2.12. ¿ Existen procedimientos y medidas efectivas implantadas para evitar la aplicación de fertilizantes en las zonas de conservación, pasos de fauna y cursos de agua?

Hay un procedimiento disponible, detallado y efectivo, que ha sido comunicado y implantado totalmente por las personas responsables, indicando las precauciones requeridas en el manejo del riego y de las aplicaciones mecánicas de abonado en superficie o pulverización de abonos foliares cuando sea aplicable, que garanticen el correcto uso y la aplicación al campo o cultivo que se quiere abonar.

Obligatorio

Se dispone de un procedimiento documentado y conocido por la persona adecuada. Se detallara cualquier equipo especial que deba ser usado, ubicación de los fertilizantes sólidos y requerimiento de las boquillas para aplicaciones foliares. Éstos procedimientos pueden ser publicaciones reconocidas de buenas prácticas agrícolas o procedimientos específicos del suministrador.

Procedimiento detallado, implementado y entendido

2.12. Existe disponible un procedimiento documentado que ha sido comunicado y implantado por la persona responsable, indicando las precauciones requeridas en el manejo del riego y de las aplicaciones mecánicas de abonado en superficie o pulverización de abonos foliares cuando sea aplicable. Este procedimiento debe garantizar el uso correcto y la aplicación al campo o cultivo que se quiere abonar.

Obligatorio

Procedimiento presente y implementado


Procedimiento presente y con carencias en su implementación


Procedimiento deficiente y con carencias en su implementación


Ni procedimiento presente ni medidas implementadas

2.12Obligatorio

N/A - no hay cursos de agua ni zonas de sensibilidad medioambiental

2.13. ¿Las cantidades y épocas de aplicación de la materia orgánica e inorgánica suponen un riesgo mínimo de cualquier efecto adverso en la calidad del producto?

Existe un procedimiento documentado o bien las aplicaciones de materia orgánica e inorgánica siguen las recomendaciones de Códigos de Prácticas reconocidos, los cuales están disponibles. Debe minimizarse cualquier peligro medio ambiental y asegurarse de que las cantidades y momentos de aplicación minimizan cualquier riesgo que afecte a la calidad del producto fresco.

Crítico

Se dispone de un procedimiento o Código de practica oficial que recoge los requerimientos del criterio de cumplimiento para el tema de materia orgánica e inorgánica, que deben estar disponibles.

No hay efectos negativos observados

2.13Crítico 28 dias

Alguno efecto negativo observado

2.13Crítico 7 dias

Efectos negativos serios observados

2.13Crítico

N/A - no se emplea materia orgánica e inorgánica en la finca

Fertilizantes - Aplicación



TN10 Ref.


Correctora CP


2.14. ¿Se han implantado procedimientos para todas las aplicaciones de materia orgánica que minimizan cualquier posible riesgo en la salúd humana?

Existe un procedimiento detallada sobre las aplicaciones de materia orgánica que sigue las recomendaciones de un Código de prácticas reconocido. Este Código esta disponible, ha sido implementado y aseguran que las cantidades y época de aplicación de materia orgánica minimizan cualquier riesgo en la salud de las personas.

Crítico

Se dispone de un procedimiento o código oficial que recoge los requerimientos del criterio de cumplimiento para el tema de materia orgánica. Debe estar disponible e incluir los temas de almacenamiento, compostaje, momento de aplicación, incorporación, etc ( Ver PC 2.10)


2.14Crítico 28 dias


2.14Crítico 7 dias

Procedimiento deficiente y con carencias en su implementación

2.14Crítico 7 dias

Ni procedimiento presente ni medidas implementadas

2.14Crítico

N/A - no se emplea materia orgánica en la finca

2.15. ¿Las aplicaciones de materia orgánica realizadas minimizan cualquier posible riesgo en la salud animal y también los problemas de olores y contaminación?

Existe un procedimiento detallada sobre las aplicaciones de materia orgánica y/o que sigue las recomendaciones de un Código de prácticas reconocido y disponible. Debe asegurarse de que las cantidades y momentos de aplicación minimizan cualquier riesgo en la salud animal, olores y posible contaminación de las poblaciones cercanas.

Estandar

Se dispone de un procedimiento o Código oficial que recoge los requerimientos del criterio de cumplimiento para el tema de materia orgánica, que deben estar disponibles. (Ver PC´s 2.10 y 2.15)


2.15Estandar 28 dias



No hay procedimiento presente ni implementado

2.15Estandar

N/A - no se emplea materia orgánica en la finca

2.16. ¿En cultivos hidropónicos o cultivos sobre substrato, se recirculana las soluciones nutritivas o cuando no sea tecnológicamente posible, hay un control específico de los equipos de dosificación para minimizar el drenaje desechado?

Cuando sea posible debería haber una recirculación contínua de la solución nutritiva o el % de drenaje mantenido al mínimo en el substrato usando bandejas de demanda u otros sistemas de control de riego. Debe haber registros disponibles del % del drenaje desechado. Estandar

Se dispondra de registros y controles para medir la perdida de soluciones nutritivas en los sistemas hidropónicos que no recirculen. Perdidas de mas del 30% se cuestionaran por ser consideradas un problema medioambiental. Si se usan sistemas de recirculación se verificara si la solución es vertida periodicamente. Esto se debe registrar.

Recirculada o con drenaje controlado




No hay recirculación ni drenaje controlado

2.16Estandar

N/A - solomente cultivos en suelo presentes

2.17. ¿Existe evidencia de que se ha utilizado lodos humanos sin tratar, en la finca?

Lodos humanos sin tratar no se ha utilizado ni aplican en donde se esté cultivando. La respuesta Positivo es la confirmación de su uso. Crítico

Debido al serio riesgo alimentario de este Punto de Control, si hay cualquier evidencias visuales, olorosas o documentalmente que se han usado lodos humanos sin tratar en los 12 meses previos, la respuesta sera Positivo.

No hay evidencia de ningun tipo

2.17Crítico 0 dias

Indicaciones de uso o aplicación



TN10 Ref.


Correctora CP


2.18. ¿Esta el uso de lodos humanos tratados respaldado por datos y/o Códigos de prácticas reconocidos que demuestren que cualquier riesgo potencial se mantiene al nivel mas bajo posible?

Si se utilicen lodos humanos tratados, debe haber registros que indiquen la fecha de aplicación, la localización, el cultivo y los análisis químicos de los lodos. El uso de lodos y sólidos debe estar de acuerdo con la legislación nacional vigente y Códigos de práctica que deben estar presentes.

Crítico

Si se han usado lodos humanos tratados se debe disponer de una valoración de riesgos actualizada y con sus registros correspondientes de al menos los últimos 12 meses que demuestren que los riesgos están por debajo de los niveles de seguridad alimentaria. Si existen Códigos de practicas se debe disponer de ellos.N/A debe ser elegida cuando no se utilicen lodos tratados en la tierra agrícola.


2.18Crítico 7 dias


2.18Crítico 0 dias

Utilización irregular

2.18Crítico

N/A - no se emplea lodos humanos tratados

2.19. ¿Se realizan todas las aplicaciones de fertilizantes y de materia orgánica de acuerdo con los Códigos de Buenas Prácticas Agrícolas pertinentes con una copia disponible?

La gestión de las aplicaciones de fertilizantes y materia orgánica por parte de la gerencia tiene en consideración los Códigos de Buenas Prácticas Agrícolas y hay copias disponibles. Obligatorio

Donde existen Códigos de Buenas Practicas disponibles, entonces las aplicaciones deben ser cumplidos. Código disponible e implementado


Código disponible pero no implementado


Copia del Código no presente

2.19Obligatorio

N/A - no hay Código relevante o no se empleo fertilizantes ni materia

2.20. El almacenamiento de Fertilizantes es para tanto temporal como permanente para sólidos y líquidos incluyiendo ácidos.

2.20.1. Almacenaje de fertilizantes: ¿Están cubiertos los fertilizantes sólidos almacenados?

Todos los fertilizantes sólidos deben estar cubiertos de forma que estén protejidos contra el deterioro causado por la luz solar, lluvia, etc. Obligatorio

Según el criterio de cumplimiento. Si los fertilizantes se almacenan temporalmente en el campo se colocaran sobre pallets y cubriran con material impermeable. El tiempo máximo de almacenamiento será una semana. Si se ven hierbas creciendo a traves del pallet se verificara el tiempo de almacenamiento.

Fertilizantes bajo cubierta


Algunos no cubiertos


Sólidos no cubiertos

2.20.1Obligatorio

N/A - no hay almacenaje de fertilizantes sólidos

Fertilizantes - Almacenaje



TN10 Ref.


Correctora CP


2.20.2. Almacenaje de fertilizantes: ¿Todos los fertilizantes están protegidos de temperaturas extremas?

Cuando temperaturas adversas puedan afectar a los fertilizantes, el almacenaje debe tener unas condiciones resistentes y suficientes para minimizar los daños potenciales por congelación o altas temperaturas.

Obligatorio

Según el criterio de cumplimiento. Si los fertilizantes tanto líquidos como sólidos están almacenados en sitios donde se sepa que hay riesgos de temperaturas extremas los edificios e instalaciones deben ser adecuados para protegerlas.

Protección adecuada

2.20.2 Obligatorio 28 dias Algunas deficiencias observadas

2.20.2 Obligatorio 28 dias Protección no adecuada

2.20.2Obligatorio

N/A - no hay almacenaje de fertilizantes en la finca

2.20.3. Almacenaje de fertilizantes: ¿Todos los fertilizantes se almacenan al menos a 10 metros de cursos de agua o con muros de contención seguros?

Las instalaciones de almacén de fertilizantes están al menos a 10 metros de distancia de cursos de agua, acequias, fosos de inundación, pozos, etc. Si no no es factible, se admite que las instalaciones de almacenaje dispongan de muros de retención suficiente para asegurar que estos están retenido en caso de fugas.

Obligatorio

Según criterio de cumplimiento. Aplicable tanto para fertilizantes líquidos como sólidos. Las instalaciones de almacenamiento de fertilizantes deben estar situadas a más de 10 metros de cursos de agua (incluso en cursos secos por donde sólo corre agua en determinadas épocas del año). En caso de no cumplir con el requisito mínimo de 10 metros deben existir muros de retención con capacidad suficiente en caso de fertilizantes líquidos. En caso de fertilizantes sólidos, debe haber medidas de protección para evitar que debido a inundaciones, el fertilizante pueda contaminar las aguas.

Ubicación adecuada




Ubicación con serias deficiencias

2.20.3Obligatorio


2.20.4. Almacenaje de fertilizantes: ¿Todos los fertilizantes líquidos concentrados y diluidos se almacenan en tanques provistos de muros de retención con una capacidad de 110% del volumen total?

Todos los tanques de almacenamiento de fertilizantes líquidos, tanto concentrados como diluidos, deben estar rodeados por un muro de retención que sea impermeable y con una capacidad de al menos el 110% de la capacidad volumétrica de almacenaje. Contenedores móviles de fertilizantes son N/A.

Obligatorio

Según el criterio de cumplimiento. Esto afecta a fertilizantes tanto concentrados como diluidos. Si se almacenan temporalmente los tanques liquidos paletizados en campo para su uso ó tanques móviles sobre ruedas esto no se requiere. Los muros de retención seran cubiertas con pinturas u otros materiales impermeables.

Almacenaje adecuado




Almacenaje con serias deficiencias

2.20.4Obligatorio

N/A - no hay fertlizantes líquidos o hay contenedores temporales

2.20.5. Almacenaje de fertilizantes: ¿Están todos los peligros y riesgos claramente señalizados en las zonas de almacenaje?

Todos los avisos de riesgos y peligros deben estar clara y permanentemente señalizados y cumplir con la legislación nacional vigente o Códigos de práctica pertinentes. Aspectos a considerar: No Fumar, No Comer, Productos Tóxicos, Extintor de incendios, Uso de Ropa Protectora, Botiquín de Primeros Auxilios, Grifo con agua corriente, Procedimientos en caso de accidentes, etc.

Obligatorio

Según el criterio de cumplimiento. Esto afecta a todas las areas de almacenamiento de fertilizantes. Las señales deben ser robustas, permanentes y en la lengua predominante de los operarios. Se deben colocar en un area visible, normalmente enla puerta de entrada o en paredes. ej señales generales de peligro, materiales acidos, etc.

Señalización completo




Señalización con serias deficiencias

2.20.5Obligatorio


2.20.6. Almacenaje de fertilizantes: ¿Cumple el almacenamiento con toda la legislación nacional, regional y local y los Códigos de Prácticas?

El almacenamiento de fertilizantes cumple con toda la legislación pertinente nacional, regional y local y con los Códigos de Prácticas que pudieran afectar a los siguientes aspectos: Señalización, Medidas contra incendios, Salud de los trabajadores y seguridad, y medidas de seguridad en caso de robo etc.

Obligatorio

Los productores deben conocer y aplicar cualquier requisito relevante en el país, ej. el almacén con muros de retención, consideraciones medioambientales o recientemente, medidas de seguridad para el almacenamiento seguro en caso de robo, las cuales pueden ser aplicables.La cantidad de producto almacenado también puede influir en la legislación aplicable y eso puede variar dependiendo del país, es decir, cantidades significativas pueden estar cubiertas por una legislación más exigente que incluya regulaciones industriales. El productor o el asesor técnico deben conocer las regulaciones aplicables y tener acceso a la legislación relevante, es decir meidante páginas web, etc.

Almacenaje adecuado




Almacenaje con serias deficiencias

2.20.6Obligatorio




TN10 Ref.


Correctora CP


2.20.7. Almacenaje de fertilizantes: ¿Se almacenan los fertilizantes, tanto óganicos e inórganicos, separadamente de producto fresco recolectado o en proceso de recoleción?

No se almacena fertilizantes en ningún momento en zonas próximas a productos frescos cosechados o donde se preve recolectarlos.

Crítico

Según el criterio de cumplimiento. Cualquier evidencia actual o pasada de almacenamiento de fertilizantes líquidos o sólidos junto a productos frescos sin una clara separación o precauciones elementales se puntuará como incumplimiento por el riesgo de contaminación alimentaria.Almacenamiento de productos frescos se refiere a todos los productos que hayan sido recolectados antes de ser manipulados y confeccionados o transportados fuera de la finca. Se puede responder N/A cuando no haya fertilizantes presentes en la finca debido a que la aplicación es subcontratada.

Siempre separados de productos frescos

2.20.7Crítico 7 dias


2.20.7Crítico 7 dias


2.20.7Crítico


3.1. ¿Existe una Politica de Empresa documentada sobre la responsabilidad de la gerencia para minimizar la contaminación del medio ambiente por los procesos y evidencia clara de su implantación?

La Politica de Empresa revisada detalla los objetivos de la gerencia para minimizar la contaminación potenciales de los procesos con objetivos claros y viables. Hay evidencia detallada que todos estos objetivos y procedimientos se han realizado o esten en proceso de implantacíon en la finca. El documento ha sido revisado e actualizado en los últimos 12 meses y firmado por el máximo representante de la gerencia y que identifica los cambios y ajustes realizados.

Obligatorio

La política empresarial debe estar fechada y firmada por el máximo representante de la gerencia. Se indicará el compromiso de la organizaciónen minimizar la contaminación medioambiental por los procesos generados en la empresa además de aquellos que contribuyan al Calentamiento Global. La política empresarial indicara objetivos viables como resultado de la revisión de los procesos de años anteriores. Las decisiones que se tomen para alcanzar esos objetivos se documentaran . Objetivos y planes de acciones para mas de un año son aceptables pero se deben establecer objetivos anuales para asegurarse que la dirección esta revisando la consecución de mejoras. Teniendo en cuenta las decisiones de ladeclaración empresarial, el auditor verificara que las acciones se han implementado, tanto para las decisiones empresariales referidas a los procesos medioambientales, como para las acciones específicas de la finca .


3.1. La Politica de Empresa revisada en los últimos 12 meses y firmado por el máximo representante de la gerencia, que detalla los objetivos para minimizar la contaminación potenciales de los procesos con objetivos claros y viables.Hay evidencia que la mayoría de estos objetivos y procedimientos principales se han realizado o esten en proceso de implantacíon en la finca.

Obligatorio








3.2. ¿Se ha llevado a cabo un análisis de Riesgos por una persona competente para valorar los riesgos de contaminación y se ha documentado un plan de acción para reducirlos?

Existe un análisis de riesgos documentado y detallado y realizada por una persona competente que identifica todas las áreas de contaminación de los procesos productivos en la explotación y propone acciones para minimizarlos. El documento ha sido revisado e actualizado en los últimos 12 meses por la gerencia y identifica los cambios y ajustes realizados.

Obligatorio

Se dispone de un análisis de riesgos completo y actualizado en los últimos 12 meses específico para la finca y que especifica todos los posibles contaminantes y las acciones correctoras o alternativas para reducirlas donde sea técnicamente viable. La persona responsable de este análisis debe haber recibido una formación específica para el mismo. Un análisis de riesgo genérico para todos los productores de una Cooperativa o PMO es aceptable si se evidencia que está documentado y que todos los riesgos apropiados se han evaluado para todos los miembros registrados.

Análisis de Riesgos muy detallada realizado por persona cualificada y implantado

3.2. Existe un análisis de riesgos documentado y realizada por una persona competente que identifica las principales áreas de contaminación de los procesos productivos en la explotación y propone acciones para minimizarlos. Las acciones deben ser revisadas y actualizadas cada 12 meses por la gerencia.

Obligatorio

Análisis de Riesgos básico y plan de acción en proceso


Análisis de Riesgos presente y implantación deficiente


Análisis de Riesgos y implantación seriamente deficiente


No hay Análisis de Riesgos presente

TN 10 C. 3 Prevención de Contaminación

Contaminación - Documentación



TN10 Ref.


Correctora CP


3.3. ¿Hay disponible un plano detallado de la finca que indique todas las fuentes y cursos de agua, lindes de los campos /sectores/estructuras y cualquier otro área de importancia?

Existe un plano detallado de la finca que indica la localización de la finca y la identificación o referencia de los campos /sectores/estructuras. Todas las áreas potenciales de contaminación deben estar indicadas, enjuague de filtros, suelos con riesgo de escorrentia de fertilizantes debido a exceso de riego o de lluvia, área de aplicación de restos de pesticidas, tanques de evaporación cuando sea aplicable, y cualquier curso de agua en la explotación o con el cual limite, y otros riesgos potenciales.

Obligatorio

Según el criterio de cumplimiento. Debe estar disponible y revisada anualmente para incorporar nuevas circunstancias. Plano detallado disponible


Plano con omissiones menores


Carencias serias o no plano presente

3.4. Para nuevos áreas agrícolas, ¿se ha realizado un análisis de riesgos para evaluar cualquier riesgo de contaminación o seguridad alimentaria?

Para nuevas parcelas o áreas donde se comience a cultivar por primera vez, existe un análisis de riesgos técnico y detallado sobre la seguridad alimentaria y los riesgos medio ambientales que pudieran derivarse. Este análisis considera todos los riesgos medio ambientales y de la seguridad alimentaria y deberia considerar el uso previo de la tierra, calidad de las fuentes de agua, análisis de suelo, etc. El análisis lo debe realizar una persona con un mímimo de formación formal en agricultura.

Obligatorio

El análisis de riesgos que sea una hoja con un cuestionario tipo completada por una persona con responsabilidad técnica en la finca, debe realizarse solamente para terrenos de nuevo uso agrícola, si ya han tenido uso agrícola anterior no es necesario. Debe incluir aspectos tanto de seguridad alimentaria como medioambientales. El análsis debe indicar una aceptación específica previa aceptable para el nuevo uso, p.e. un viejo invernadero no es aceptable para producción de patata por el posible riesgo de cristales, contaminación industrial, etc. Es improbable que se use el suelo por razones comerciales si el suelo no es adecuado. Si el cultivo requiere irrigación, las fuentes de agua locales se estudiaran como parte del proceso. Si el cultivo se desarrolla en substrato p.e. lana de roca etc.la conveniencia de esto se estudiara igualmente. Se tomaran muestras de agua y se investigara sobre la disponibilidad de la misma y su sostenibilidad. En las areas de producción se evaluara los riesgos de plagas y enfermedades, p.e. nemátodos de suelo. El posible impacto en areas o terrenos adyacentes se tendra en cuenta.

Análisis de Riesgos muy detallada realizado por persona cualificada y implantado

3.4. Para nuevas parcelas o áreas donde se comience a cultivar por primera vez, existe un análisis de riesgos sobre la seguridad alimentaria y los riesgos medio ambientales que pudieran derivarse. Esta evaluación deberia considerar el uso previo de la tierra, calidad de las fuentes de agua, análisis de suelo, etc. El análisis lo debe realizar una persona con un mímimo de formación formal en agricultura.

Obligatorio

Análisis de Riesgos básico realizado por persona cualificado


Análisis de Riesgos disponible pero deficiente en un área


Análisis de Riesgos y implantación seriamente deficiente


No hay Análisis de Riesgos presente

3.4.Obligatorio

N/A - no new agricultural site under cultivation on-farm



TN10 Ref.


Correctora CP


3.5. ¿Se almacena la materia orgánica de forma apropiada para minimizar los riesgos de contaminación medioambiental para el aire y las aguas superficiales?

Cuando se almacene materia orgánica, se ha situado a más de 25 metros de cualquier curso y fuentes de agua, y se cubre cuando sea apropiado, para minimizar el riesgo de escorrentia y cumple con los Códigos de prácticas y legislación nacional aplicables.

Obligatorio

Se puede producir contaminación medioambiental por polución de fuentes de agua donde se haya almacenado materia orgánica prolongadamente. Tambien se puede producir olor y polvo, considerandolos como riesgo y debe haber medidas decontrol p.e. un monton de estiercol debe estar cubierto. Grandes cantidades deben estar almacenadas en un sitio donde lasperdidas se retengan o no contaminen.

Almacenaje no contamina


Una deficiencia observada


Almacenaje con deficiencias serias

3.5.Obligatorio

N/A - no emplea materia orgánica en la finca

3.6. ¿Hay controles efectivos para la prevención de emisiones de humos negros?

Existen evidencias documentales de todas las medidas pertinentes, controles y cuando sea apropiado, hojas de mantenimiento, de todos los equipos y procesos que pudieran emitir humos negros y cualquier emisión ej. unidades de calefacción, etc. que están de acuerdo con los Códigos de prácticas y legislación nacional pertinente.

Estandar

Tal como las criterias de cumplimiento Controles de humo negro adecuados


Deficiencias en registros o presencia de serrin negro


No hay control de humo negro

3.6.Estandar

N/A - no hay emissiones de humo en la finca

3.7. ¿Hay controles efectivos para la prevención de emisiones de tipo perjudicial, e intensidades de luz y niveles de ruido que puedan afectar a los trabajadores y a la población local?

Existen evidencias documentales de todas las medidas pertinentes, precauciones y controles de todo el equipamiento e instalaciones de las emisiones de luz y ruido que pudieran causar un riesgo de Salud y Seguridad, y están de acuerdo con los Códigos de prácticas y legislación nacional pertinente.

Estandar

Equipamiento e instalaciones puede incluir tractores, maquinaria pesada, maquinaria de confección, etc. Las emisiones de luces se consideran principalmente para las fincas con reflectores . Se debe cumplir con los códigos de práctica y la legislación vigente en el país. Para reducir los niveles de ruido se pueden realizar acciones como usar las bombas de agua solo de día, montones de tierra alrededor de las zonas de carga, cargar camiones solo de día, auyentadores de pájaros solode día, etc. Para reducir emisiones de luz se pueden direccionar los focos hacia abajo o utilizar temporizadores. Información genérica sobre Salud y Seguridad proporcionada por institutos oficiales o las hojas de seguridad de los fabricantes mostrando los niveles de ruido típioc para operaciones en agricultura y en talleres es aceptable para la evaluación de los niveles de ruido.

Controles efectivos presentes de luz y ruido




Sin controles efectivos presentes de luz y ruido

3.7.Estandar

N/A - no hay emisiones excessivas de luz o ruido

3.8. ¿Hay controles efectivos de las emisiones de gas y olores producidos en los procesos de la finca y la maquinaria?

Existen evidencias documentales de todas las medidas pertinentes, precauciones y controles de todo el equipamiento e instalaciones de las emisiones de gases y olores que pudieran causar un riesgo, y están de acuerdo con los Códigos de prácticas y legislación nacional pertinente.

Estandar

Según el criterio de cumplimiento. Equipamiento e instalaciones puede incluir maquinaria pesada, cámaras frigoríficas, zonas de aplicación y almacenamiento de materia orgánica y de rsiduos del cultivo, etc. Se deben cumplir los códigos de práctica y la legislación vigente en el propio país, p.e. en UK código para la protección del aire. Como ejemplos de acciones a desarrollar podemos incluir: incorporación del estiercol mediante arado, o mantener seco el estiercol de gallinaza para evitar emisiones de amoniaco .

Controles efectivos presentes de gases y olores




Sin controles efectivos presentes de gases y olores

3.8.Estandar

N/A - no hay emisiones excessivas de gas o olores en la finca

Contaminación - Controles



TN10 Ref.


Correctora CP


3.9. ¿Los residuos urbanos generados en la finca, se recogen y eliminan rutinariamente de una forma responsable?

Existen sistemas implantados para la recoger y eliminar todos los residuos urbanos adecuadamente y de forma que minimice cualquier riesgo sobre el cultivo o el medioambiente. Obligatorio

Se dispone de un sistema de recolección en la finca o en las zonas donde los trabajadores puedan comer. La basura se recogera al menos semanalmente, cuando se este trabajando y se gestionara con los servicios municipales o si no es posible se quemara mediante un sistema de altas temperaturas, donde no haya un sistema de recogida. Se inspeccionara tanto los contenedores de basura, como el sistema de recogida para verificar que se hace correctamente. Si algunas fincas exigen a los trabajadores llevarse la basura a casa, este punto se contestara como N/A .

Residuos urbanos recogidos y eliminados adecuadamente




Deficiencias serias o residuos evidentes

3.9.Obligatorio

N/A - no se genera residuos urbanos en la finca

4.1. ¿Existe una Politica de Empresa documentada que establezca la responsabilidad de la gerencias sobre la salud y seguridad de los empleados, visitantes y consumidores y una evidencia clara de que las acciones tomadas han sido implantadas?

La Politica de Empresa revisada detalla las áreas de responsabilidad de la dirección sobre la salud y seguridad de los trabajadores, visitantes y consumidores y que recoge las acciones necesarias para conseguirlo. Hay evidencia detallada de que todos estos objetivos y procedimientos se han realizado o están en proceso de implantacíon en la finca. El documento ha sido revisado e actualizado en los últimos 12 meses y firmado por el máximo representante de la gerencia e identifica los cambios y ajustes realizados.

Obligatorio

La Política Empresarial debe estar fechada y firmada por el máximo representante de la gerencia. Se indicará el compromiso de la organizaciónen para salvaguardar la salud de los trabajadores, clientes y visitantes. La política empresarial indicara objetivos viables como resultado de revisar de los procesos de años anteriores. Las decisiones tomadas para alcanzar estos objetivos estarán documentadas. Objetivos y planes de acciones para mas de un año son aceptables pero se deben establecer objetivos anuales para asegurarse de que la dirección esta revisando la consecución de mejoras.Teniendo en cuenta las consideraciones de la Política Empresarial el auditor verificará que las acciones se han implemantado, tanto para los procesos de la dirección con respecto a la salud de los trabajadores, clientes y visitantes como para las acciones en la finca.


4.1. La Politica de Empresa revisada, actualizado en los últimos 12 meses y firmado por el máximo representante de la gerencia, detalla las áreas de responsabilidad de la dirección sobre la salud y seguridad de los trabajadores, visitantes y consumidores y que recoge las acciones necesarias para conseguirlo. Hay evidencia detallada de que la mayoría de estos objetivos y procedimientos se han realizado o esten en proceso de implantacíon en la finca.

Obligatorio








4.2 ¿Hay una persona de la gerencia formada debidamente con responsibilidad para la Salud y Seguridad Laboral?

Hay una persona de la gerenca con la formación adecuada para asumir la responsibilidad para los temas de Salud y Seguridad para realizar evaluaciones de riesgos y formar debidamente otros trabajadores.

Obligatorio

El auditor debe de identificar a la persona responsable y conocer su formación para comprobar que está cualificado según el tamaño y actividad de los procesos de la finca.

Persona nominado con formación


Persona nominada pero formación inadecuada


Sin persona nominanda

TN10 Ch 4. Protección de la Salud Humana y Bienestar Laboral

Protección de la Salud Humana y Bienestar Laboral - Documentación



TN10 Ref.


Correctora CP


4.3. ¿Se han realizado análisis de residuos en los productos, o se puede demostrar que la finca es miembro de un sistema externo de muestreo para residuos de producto?

Hay análisis de residuos de pesticidas documentados disponibles fechados en los últimos 12 meses, o evidencia documental que indica la participación de la explotación en un sistema de muestreo externo de residuos de pesticidas para los cultivos principales que se están suministrando. Crítico

Se debe tener evidencia de los análisis de residuos realizados, bien por el productor, bien por la organización a la que pertenezca. No hay especificación sobre el número de ingredientes activos que deben aparecer en el informe de laboratorio. Esto puede demostrarse bien con análisis de residuos trazables de la finca, o mediante confirmación por escritode la organización comercial de que ese productor forma parte de un grupo de productores y que esta sujeto a un programa de muestreo. Si la finca es parte de una organización externa, esto debe estar documentado y el procedimiento de muestreo debe estar disponible para su inspección. Cuando la explotación no sea miembro de un sistema de muestreo externo, debe de haber al menos un resultado de una muestra disponible para el cultivo principal suministrado a Tesco. Nota: el análisis Multi-residuos debe cubrir la mayor parte de los pesticidas utilizados en el cultivo, pero debe tenerse en cuenta que puede no incluir todas las sustancias posibles aplicadas.

Registros de análisis de residuos o asociación disponibles


Documentación de asociación muestreo externo incompleta

4.3.Crítico 7 dias

Ni registros de análisis de residuos ni datos de asociación disponibles

4.4. ¿Está el laboratorio utilizado para la realización de los análisis de residuos de pesticidas acreditado según ISO 17025 o su equivalente, y su alcance incluya todos las materias activas analizadas?

Existen evidencias documentadas de que el laboratorio utilizado para los análisis de residuos de pesticidas está acreditado según ISO 17025 (o un estándar equivalente) por una autoridad nacional competente y esta utilizando los niveles de LMR actualizados y aceptados, para el rango de materias activas aplicadas para el producto vendido en el Reino Unido.

Obligatorio

Se debe disponer de evidencias sobre el laboratorio usado bien por el agricultor, bien por la organización, de que este acreditado según norma ISO 17.025 ( o equivalente nacional). Esto puede ser mediante cartas de certificación, resultados de análisis o copias de certificados. por una entidad de accreditatción firmante del MLA, vease www.iaf.nu. El informe de MRLs del laboratorio deben ser de los que se apliquen en U.K. La finca dispondra de una lista de MRLs que son los relevantes para el cultivo y materia activa usada.

Laboratorio acreditado con alcance completo


La mayoría de las Materias Activas acreditadas


Pocas Materias Activas acreditadas


Laboratorio no acreditado

4.5. ¿Están todos los productos químicos utilizados durante los procesos de producción y de manipulación, autorizados para el objeto del empleo y con sus hojas técnicas apropiadas?

Existen Hojas de Datos Técnicos disponibles o las instrucciones de la etiqueta que evidencien que el producto (ej. agentes de limpieza, grasas, post cosecha, tratamientos en proceso y almacenamiento, etc.) son apropiados para la aplicación que se está realizando.

Obligatorio

Para los tratamientos postcosecha todos los registros deben confirmar de que los productos usados están incluidos en la lista de productos aprobada por el Primary Supplier de Tesco y todos los puntos requeridos que han de ser registrados según el punto de control CP 1.7. Si los registros son anteriores a la lista vigente, el auditor verificara que estaban en la lista que se aplicaba en el momento del tratamiento. En los casos en que el producto usado no esta incluido en la lista, mirar los PC´s 1.2, 1.7. Para productos de limpieza, lubricantes, etc, se debe disponer de evidencia (etiqueta, hoja de registro) que el producto es apto para uso alimentario.

Todos los productos químicos autorizados


Pocos productos químicos autorizados


La mayoría de los productos químicos autorizados


Ninguno de los productos químicos autorizados

4.6. ¿Existen registros documentados del mantenimiento y de los procedimientos para un manejo seguro por parte de los operadores, de todo el equipo y la maquinaria?

Existen hojas del mantenimiento actualizado y disponibles, y manuales de operación para una correcta utilización cuando sea necesario, para toda el equipo auxiliar y la maquinaria, por ejemplo carretillas elevadoras, motosierras, plataformas de cosecha móviles, etc.

Obligatorio

Se conservaran los registros del mantenimiento del equipo que ha sido visto en la finca. Si el equipo es complejo, o los operadores requieren de una formación específica, se dispondra de procedimientos documentados para su manejo seguro. Algunos equipos instalaciones o vehículos pueden estar sujetos a una valoración de riesgos, p.e. tractores, carretillas, vehículos autopropulsados, cosechadoras, power take off driven equipment, equipamiento de confección, equipo de talleres, calibradores de tamaño de producto, equipamiento para acceso a techos de cristal, cámaras de atmósfera controlada, cintas transportadoras. La valoración de riesgos incluira la identificación de la actividad, quien corre riesgo, y la acción requerida. Evaluaciones estándar genéricas de la industria son aceptables.

Registros y manuales completos disponibles de mantenimiento


Alguna deficiencia en la disponibilidad de registros o manuales


Deficiencia serias en la disponibilidad de registros o manuales


No hay disponible registros o manuales de mantenimiento

4.6.Obligatorio

N/A - no hay maquinaris empleada en la finca



TN10 Ref.


Correctora CP


4.7. ¿¿Existen registros del mantenimiento y de la limpieza de todas los aseos utilizados en la explotación por empleados y visitantes con sus análisis microbacteriológicos para agua de lavado de manos donde hay presente cultivos definidos por Nurture como Alto Riesgo?

Está disponible un sistema documentado y actualizado de limpieza y mantenimiento con sus registros y con la frequencia adecuada para todos los aseos de la finca tanto alquilados como en propiedad. Cuando se utilice agua para lavarse las manos en los cultivos de Alto Riesgo según Nurture, debe haber un análisis microbiológico disponible del agua de lavado de manos de la fuente de agua utilizada, fechado en los últimos 12 meses y que los resultados indiquen que el agua es de una calidad potable.

Obligatorio

Se conservaran los registros de mantenimiento y limpieza de los aseos, tanto para los propios, como para los alquilados. Se dispondra de una lista con todos los aseos con fuentes instaladas de agua o desinfectantes para el lavado de manos. Si se utiliza agua para el lavado de manos in la presencia de cultivos de Alto Riesgo, se dispondrá de análisis de su potabilidad en los últimos 12 meses propios o de los suministradores de agua.

Registros completos y aseos limpios






Sin registros o análisis

4.7. Obligatorio

N/A - debido a incumplimientos con el punto TN10 CP 4.27. falta de aseos

4.8. ¿Existen evidencias documentadas de que ninguna de las semillas y plantas utilizadas para proveer a Tesco, son Organismos ModificadosGenéticamente?

Existe disponible para todas las semillas y plantas cultivadas para proveer a Tesco, evidencia documental del proveedor o del semillero de que el material suministrado es de cultivos convencionales o ecológicos, no son Organismos Genéticamente Modificados.

Obligatorio

Se dispondrá de evidencia documental, cartas de confirmación, folletos pubicitarios, etc de los suministradores de semillas y plantas que ninguno de los productos suministrados a Tesco provienen de material modificado geneticamente.

Documentación sobre GMO completa


Documentación sobre GMO no presente

4.8.Obligatorio

N/A - cultivos leñosos presentes más de 5 años



TN10 Ref.


Correctora CP


4.9. ¿Se ha realizado y implementado un análisis de riesgos para la recolección del producto y el proceso de transporte en la finca?

Un análisis de riesgos detallada está disponible, comprendido por los trabajadores y con los registros rutinarios de su implantación. El Análisis valora los aspectos higiénicos de la recolección y el transporte de los productos en la finca. Las áreas contempladas según la clasificación de riesgo de Tesco Nurture, deben incluir como mínimo: instrucciones sobre la higiene del equipo de recolección, almacenamiento correcto de las cajas para el campo y de los envases para elconsumidor final, retirada de los envases del campo para almacenamiento nocturno, procedimientos de limpieza y desinfección de las cajas reutilizables en el campo, control y desinfección de las herramientas de recolección, precauciones e idoneidad de las instalaciones de almacenaje del producto fresco en la finca, planes de limpieza e idoneidad de los vehículos utilizados para el transporte. El documento ha sido revisado e actualizado en los últimos 12 meses e identifica los cambios y ajustes realizados

Crítico

El análisis de riesgos debe cubrir todas las areas de recolección y transporte según lo indicado en el criterio de cumplimiento. Si los agricultores no realizan la recolección, se dispondra de un análisis de riesgos realizada por la organización o por el personal que la realize. Un análisis de riesgos genérico para todos los productores de una Cooperativao PMO es aceptable siempre y cuando esté documentada y se hayan valorado todos los posibles riesgos de los miembros registrados. Las acciones identificadas dentro del análisis de riesgos deben ser avaladas por procedimientos y registros. Lasobservaciones visuales confirmaran que los procedimientos están siendo implementados.

Análisis de riesgo muy detallada y implantado

4.9. Un análisis de riesgos actualizado en los últimos 12 meses con evidencia de su implantación y que evalua los aspectos higiénicos de la recolección y el transporte de los productos en la finca. Las áreas contempladas según la clasificación del cultivo de riesgo de Tesco Nurture, deben incluir como mínimo: instrucciones sobre la higienedel equipo de recolección, almacenamiento correcto de las cajas para el campo y de los envases para el consumidor final, retirada de los envases del campo para almacenamiento nocturno, procedimientos de limpieza y desinfección de las cajas reutilizables en el campo, control y desinfección de las herramientas de recolección, precauciones e idoneidad de las instalaciones de almacenaje del producto fresco en la finca, planes de limpieza e idoneidad de los vehículos utilizados para el transporte.

Crítico


4.9. Crítico 28 dias Análisis de riesgo disponible pero no implantado totalmente

4.9. Crítico 28 dias


4.9. Crítico 7 dias


4.10. ¿Hay un número suficiente de personas en la finca formadas en Primeros Auxilios?

Hay evidencia documental disponible de la asistencia a cursos de Primeros Auxilios, o certificados. El número debe ser de mínimo 1 persona formada por cada turno de trabajo o por cada 50 trabajadores. Obligatorio

Según el número de trabajadores empleados en la finca en cualquier momento, se dispondra de una cantidad suficiente delos mismos con formación en primeros auxilios, teniendo en cuenta sustituciones por vacaciones, etc. Se dispondra como mínimo de una persona por finca cuando se este trabajando en la misma. Si hay legislación vigente aplicable, se tendra en cuenta. Si no hay legislación se habra formado al personal al menos en los últimos 5 años y se dispondra de evidencias. El auditor evaluara si la formación es adecuada dependiendo de las disponibilidades y facilidades de formación del pais.

Número suficiente formado en primeros auxilios


Algunas no formadas debidamente o numero insuficiente


Nadie formado en primeros auxilios

4.11. ¿Todos los operarios y conductores que manajen maquinaria especial, herramientas y vehículos, han recibido formación específico?

Existen evidencias documentales disponibles de la asistencia a cursos de formación, certificados, permisos, etc que validan la formación para la manipulación de la maquinaria y equipos utilizados en la finca.

Obligatorio

Si hay una regulación nacional de referencia, se dispondrá de los certificados adecuados según el tipo de maquinas, p.e. motosierras, carretillas, vehículos pesados, etc. Si se usan otro tipo de vehículos, como todo terrenos, ruedas abrasivas, sierras circulares o equipamiento de soldadura, el personal responsable habrá recibido formación apropiada para los mismos. Si no hay regulaciones nacionales de referencia se dispondrá de al menos de registros documentados de la formación que podrá ser interna.

Todos los operarios y conductores formados


Algunos operarios y conductores no formados

4.11. Obligatorio 28 dias Ningun operario y conductor formado

Protección de la Salud Humana y Bienestar Laboral - Formación y Seguridad Laboral



TN10 Ref.


Correctora CP


4.12. ¿En todas las operaciones de recolección, hay una persona en cada equipo de recolección con formación básica en Higiene y Manipulación de alimentos?

La gerencia de la finca mantiene un programa de formación detallada y continuada para todas las personas que integran un equipo de recolección. Están presentes tanto el contendo de curso, sea interno o externo, en Higiene y Manipulación de alimentos como los certificadosde asistencia.

Obligatorio

Se dispone de certificados de asistencia y detalles de la formación recibida sobre higiene alimentaria al menos para uno de los miembros que compongan la cuadrilla de recolección. Si el día de la auditoría no hay recolección, se dispondrá de detalles de la ocurrido en los últimos 12 meses Si la recolección la realiza la organización de productores se dispondrá de evidencia documental de que al menos una persona por cuadrilla ha recibido formación en manipulación e higiene alimentaria.

Programa continuado de formación para todo el equipo de recolección

4.12. El contendo de curso, ya sea interno o externo, en Higiene y Manipulación de alimentos y certificados de presencia, están presentes por lo menos para una persona por equipo de recolección en la finca. Obligatorio

Suficientes personas de recolección formadas


Equipo sin persona formada


Ningun equipo con persona formada

4.13. ¿Para manejar los productos fresco, han recibido todos los empleados formación / instrucciones sobre higiene personal y hay evidencia de que los empleados las cumplen?

Existe una evidencia documental del contenido técnico de la formación / instrucciones, fechada y firmada y disponible, que indica que todos los trabajadores que manjan productos frescos, han recibido instrucciones orales y escritas y han firmado que comprenden los aspectos relevantes de la higiene personal; joyas, ropa, comportamiento (aseo) personal, uñas, lavado de manos,enfermedades contagionsas, etc. Existe evidencia visual de que los trabajadores que manipulan producto fresco cumplen los requisitos de la formación / instrucciones.

Obligatorio

Se dispondra de registros de formación para todos los empleados que manipulen productos, que estaran fechados y firmados, confirmando que se les ha proporcionado instrucciones verbales y por escrito sobre higiene personal. El auditor verificará que los registros están disponibles para los trabajadores presentes o que trabajaron en los últimos 12 meses. Esto puede verificarse por la lista de formación recibida, o como parte de un paquete de formación. Tambien se verificará que el personal cumple con las instrucciones de higiene que han recibido. Se dispondrá de una copia del documento de formación (CP4.9) para confirmarlo.

Todos los empleados formados y cumpliendo


Deficiencies menores observadas en la formación o en su cumplimento


Deficiencies serias observadas en la formación o en su cumplimento


Ningun empleado formado

4.14. ¿Los resultados de los análisis de residuos de pesticidas en el producto expedido indican que cumple con la tolerancia de los LMR relevantes?

Los resultados de los análisis de residuos de pesticidas para los productos suministrados indican que cuando se detecte la presencia para un ingrediente activo aplicado, los valores cumplen con los LMR del Reino Unido, en su ausencia con los LMR de la UE o en su ausencia con los niveles de LMR del Codex.

Crítico

Probablemente este dato este en poder de la organización de productores, como responsable del envio del producto. Si el análisis de residuos se ha producido al enviar el producto, los resultados del laboratorio deben ser examinados para determinar que el producto cumple con los LMR´s tolerados para cada materia encontrada. Los LMR´s para cada materia áctiva encontrada se detallaran en el informe del laboratorio y el mismo detallara el cumplimiento del producto.

Todos los análisis fitosanitarios correctos


Ono o más MRL excesos presentes

4.14.Crítico

N/A - miembro documentado del sistema de muestreo externo



TN10 Ref.


Correctora CP


4.15. ¿Se ha realizado y implantado un análisis de riesgos sobre la Salud y Seguridad Laboral para todos los materiales peligrosos o sustancias utilizadas en la finca que pudieran representar un riesgo para la salud o seguridad de los trabajadores, subcontractistas o visitantes?

Un análisis de riesgos sobre la Salud y Seguridad detallada está disponible comprendido por los trabajadores y con los registros rutinarios de su implantación y formación. El análisis valora los aspectos de seguridad y salud de las personas en la explotación, respecto a las sustancias y materiales peligrosos que se emplean en la finca, por ejemplo aceites, tanques de gasoil, agentes de limpieza, ácidos El documento ha sido revisado por la gerencia de la finca e actualizado en los últimos 12 meses y que identifica los cambios y ajustes realizados.

Obligatorio

Se dispondra de un análisis de riesgo de seguridad y salud para todas los productos usados en finca que puedan ser peligrosos para la salud. Los productos que deben ser incluidos son fitosanitarios, fertilizantes, aceites y gasoleos, polvos, acidos y disolventes, productos de soldadura, roedores (leptospirosis), refrigerantes, etc. El análisis de riesgo indicará el producto, el riesgo y las acciones tomadas para evitar o disminuir el riesgo, p.e. sustitución, controles mecánicos, ropa protectora. Una evaluación de riesgos genérica para todos los productores de una Cooperativa o PMO es aceptable siempre que esté documentada y se hayan tenido en cuenta todos los riesgos para todos los miembros.

Análisis de riesgo muy detallada, entendido por empleados y implantado

4.15. Hay disponible un análisis de riesgos sobre la Salud y Seguridad actualizado en los últimos 12 meses que evalua los aspectos de seguridad y salud de las personas en la explotación, respecto a las sustancias y materiales peligrosos que se emplean en la finca, por ejemplo aceites, tanques de gasoil, agentes de limpieza, ácidos etc.

Obligatorio






4.15. Obligatorio 28 dias Análisis de riesgo no disponible

4.16. ¿Hay procedimientos e instalaciones para un almacenaje seguro y eliminación de materiales y sustancias peligrosas?

Todos los procedimientos, sistemas y infrastructura para el almacenaje y eliminación de materiales y sustancias peligrosas son seguros y adecuados según el tipo de material almacenado y eliminado. En caso de que hay alojamiento en la finca, el almacenaje debe estar ubicado a una distancia seguro según el tipo y cantidad de sustancias peligrosas , y en todo caso cumplir con los Códigos de prácticas o legislación nacional pertinentes.

Obligatorio

Para todos los productos identificados en el punto anterio 4.14. se dispondrá de instalaciones adecuadas para el almacenamiento y su eliminición de manera que cumplan con los códigos de práctica relevantes y con la legislación. Si se utilizan subcontratistas, estarán registrasdos para el uso adecuado de estos productos.

Procedimientos y infrastructuras adecuadas


Deficiencias menores presentes en procedimientos y/o almacenaje


Deficiencias serias presentes en procedimientos y/o almacenaje

4.17. ¿Se ha realizado y implantado un análisis de riesgos en la Salud y Seguridad para todos los materiales o sustancias utilizados opresentes en la finca que pudieran representar un riesgo para la salud o seguridad del producto fresco suministrado?

Un análisis de riesgos sobre la Salud y Seguridad detallada está disponible, entendido por los trabajadores y con los registros rutinarios de su implantación y formación. El análisis valora los aspectos de seguridad y salud de los productos frescos suministrados por la finca y evalua los riesgos, de todos los materiales y sustancias peligrosas que pudieran entrar en contacto con el producto o tener un efecto durante el cultivo de este, por ejemplo, materia orgánica, fuentes de agua, agentes de limpieza y desinfección de las cajas de campo. El documento ha sido revisado por la gerencia de la finca e actualizado en los últimos 12 meses y que identifica los cambios y ajustes realizados.

Obligatorio

Se dispondrá de un análisis de riesgo de seguridad y salud para todas los productos usados en la finca que puedan ser peligrosos para los productos frescos. Los productos que deben ser incluidos son fitosanitarios, fertilizantes, productos químicos de limpieza, materia orgánica, suelo, agua de riego, etc. El análisis de riesgo indicara el producto, el riesgo y las acciones tomadas para evitar o disminuir el riesgo. El APPCC contendra todas las sustancias que puedan entrar en contacto con el cultivo producido. Una evaluación de riesgos genérica para todos los miembros registrados de la Cooperativa o PMO es aceptable siempre que esté documentada y todos los riesgos apropiados se hayan evaluado.

Análisis de riesgo muy detallado, entendido por empleados y implantado

4.17. Hay disponible un análisis de riesgos sobre la Salud y Seguridad actualizado en los últimos 12 meses que valora los aspectos de seguridad y salud de los productos frescos suministrados por la finca de todos los materiales y sustancias peligrosas que pudieran entrar en contacto con el producto o tener un efecto durante el cultivo de este, por ejemplo, materia orgánica, fuentes de agua, agentes de limpieza y desinfección de las cajas de campo

Obligatorio






4.17. Obligatorio 28 dias Análisis de riesgo no disponible



TN10 Ref.


Correctora CP


4.18. ¿Hay medidas y procedimientos adecuados para el control y prevención de incendios en los edificios de la finca?

Hay disponibles procedimientos documentados, indicaciones y senalización para la evacuación del personal cuando fuera necesario y medidas de emergencia en caso de incendio. Hay al menos 1 extintor de incendios disponible en la finca con el mantenimiento actualizado. Cuando los riesgos justifiquen la necesidad, se instalarán extintores extras en los lugares necesarios.

Obligatorio

Se inspeccionarán las instalaciones de la finca, habiendo como mínimo un extintor, y adicionalmente se instalaran extintores en areas de riesgo, como talleres, areas de almacenamiento, areas de combustibles y oficinas. Los extintores estaran etiquetados con su última revisión, que estara vigente. Los procedimientos de emergencia y evacuación estaran adecuadamente visibles. Se cumplira con la legislación nacional (p.e. en UK en fincas de mas de 15 empleados se disponen de registros). .

Procedimientos y medidas de controles de incendio adecuados






No hay procedimientos ni medidas de controles de incendio

4.19. ¿Las instalaciones eléctricas y su mantenimiento cumplen con los estándares adecuados de seguridad y los instaladores son competentes?

Todas las instalaciones eléctricas de la finca cumplen con los Códigos de prácticas o legislación nacional pertinente. Si fuera requisito legal, se le requerirá a todos los contratistas certificados o autorizaciones para la realización de instalaciones eléctricas.

Obligatorio

Todas las instalaciones electricas serán realizadas por electricistas cualificados. Se dispondrán de copias de sus certificados o de su pertenencia a compañias registradas, cuando sea apropiado.

Instalaciones eléctricas adecuadas


Deficiencias menores observadas el la instalación


Deficiencias serias observadas el la instalación


Instalaciones eléctricas no adecuadas

4.19.Obligatorio

N/A - no hay instalaciones eléctricas presentes

4.20. ¿Hay indicaciones visuales o acústicas e instrucciones para asegurar la seguridad de los peatones cuando haya tráfico de maquinaría y vehículos en la finca?

Para la maquinaria de la finca o vehículos que pudieran transitar en áreas donde hay presencia de peatones, hay procedimientos, señales de aviso, los vehículos están equipados con sirenas o luces intermitentes de aviso, las áreas de paso prohibido a peatones están señalizadas, etc para asegurare la integridad y seguridad de los peatones.

Obligatorio

Si en la misma área están trabajando a la vez vehículos y peatones, se dispondrá de ordenación adecuada del tráfico, p.e. zonas donde no se puede caminar, aparcamientos para personal y visitantes, señales de advertencia, sirenas en carretillas y camiones, etc. Donde sea adecuado, se cumplira con la legislación nacional.

Indicaciones visuales o acústicas presentes y en buen estado


Deficiencias menores observadas en indicaciones visuales o acústicas


Deficiencias serias observadas en indicaciones visuales o acústicas

4.20.Obligatorio

N/A - no hay transito de peatones ni paso de maquinaria en la finca

4.21. ¿Los empleados disponen de ropa protectora adecuada para las tareas realizadas según el Análisis de Salud y Seguridad laboral?

Hay disponibles juegos completos de ropa protectora adecuada a la actividad realizada, y que se mantienen de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes cuando así se requiera, por ejemplo, vida útil de los filtros y además cumplen con el Análisis de Salud y Seguridad laboral, y con los Códigos de prácticas y legislación nacional pertinente.

Obligatorio

Se debe disponer de la ropa adecuada y esta debe de ser inspeccionada. El Equipo de Protección Personal EPP debe incluir: mascara., gafas, capuchas, mascaras para el polvo, respiradores, guantes de caucho, guantes, delantales, batas desechables, botas de agua, y botas con punta de acero. Los respiradores se chequearan para asegurarse de que las correas funcionan y se distribuyen bien por la cara. Se comprobara que la fecha de expedición de los filtros esta vigente. En los tractores con cabinas de aire acondicionado se dispondrá de un registro de sustitición de los filtros. El personal que use productos de limpieza dispondrá de la equipo apropiado EPP.

Ropa protectora disponible y completa


Deficiencias menores en ropa protectora observadas


Deficiencias serias en ropa protectora observadas


Ropa protectora ni disponible ni completa



TN10 Ref.


Correctora CP


4.22. ¿Hay disponible en todas las instalaciones permanentes y en las inmediaciones de los trabajadores en el campo, botiquínes completos de primeros auxilios?

Cada edificio individual de la finca está equipados con un botiquín completo de Primeros Auxilios que está disponible y accesible en caso de emergencia y hay botiquines completos siempre disponibles donde haya trabajadores. Cuando haya riesgo de robo, el capataz o supervisor puede llevar el botiquín en su vehículo.

Obligatorio

En lugares permanentes, se dispondrá de botiquines en todos los edificios del lugar con señales indicando su ubicación. Esto se hara en la lengua predominante de los trabajadores. Entre los lugares se encontrarán comedores de los trabajadores, talleres, oficinas y almacén. El auditor requerirá ver el botiquín. Debe estar disponible siempre. Si lo lleva un capataz en su vehículo, se le preguntará que ocurre cuando el abandona la finca.

Botiquin disponible y completo


Algunos botiquines no disponibles


Algunos botiquines ni disponibles ni completos


No hay botiquin disponible

4.23. ¿Los procedimientos de accidente y de emergencia han sido comunicados a todos los trabajadores, entendidos y están disponibles en los idiomas adecuadas?

Hay procedimientos sobre los acidentes y medidas de emergencias estan documentados y disponibles con sus instrucciones que han sido oralmente comunicados a los trabajadores y se han entendido y firmado por ellos en los idiomas predominantes de los trabajadores que describen como minimo las personas de contacto, los medios de comunicación mas cercanos, lista actualizada de los teléfonos de servicios de emergencia en caso de accidente o emergencia.

Obligatorio

Se debe disponer de procedimientos documentados de emergencia. Las principales emergencias deben incluir incidentes con pesticidas, ataques al corazón, ahogamientos, electrocuciones, fuego, heridas físicas y axfisia en atmósferas controladas. Estos se situaran en sitios accesibles y relevantes para que el personal pueda leerlos, p.e. sala de personal, tablones de anuncios, oficinas de la finca y areas de riesgo. "Todos los trabajadores" incluidos los trabajadores a tiempo completo, discontinuo, personal directivo y subcontratados eventualmente. Estos procedimientos deben ser comunicados verbalmente al personal y estos firmar como que lo han recibido. El auditor identificara la lengua predominante, para verificar que la información se esta entregando en la lengua adecuada.

Todos instruidos con registros disponibles


Deficiencias menores observadas en idioma, o registros etc


Deficiencias serias observadas en idioma, o registros etc


Sin comunicar en su idioma las instrucciones de acidentes y emergencias

4.24. ¿Están los procedimientos en caso de emergencias y accidentes, accesibles y expuestos de forma visible?

Los procedimientos en caso de accidente y de emergencia, y las indicaciones están expuestas de forma permanente y visibles, además están accesibles en todo momento en las idiomas predominantes de los trabjadores para asegurar su entendimiento.

Obligatorio

Las señales estarán en las lenguas predominamtes de los trabajadores y las instrucciones serán claras y concisas. Si el personal es analfabeto se usaran diagramas para mostrar los pasos de emergencia. Los edificios principales permanentes serán señalizados, al igual que las areas donde los trabajadores se reunen o descansan. Accesible significa durante todas las horas de trabajo, no solo las horas de oficina.

Procedimientos visibles, accesibles y robustos


Deficiencias menores observadas en la senalización


No hay procedimientos visibles

4.25. ¿Se han señalizado claramente todos los peligros identificados con señales adecuadas?

Cuando haya peligros potenciales en la finca, habrá una señalizacion apropiada y permanente de advertencia de peligros que cumplen con los Códigos de prácticas y legislación nacional pertinentes. Obligatorio

La señal general de peligro de un triangulo amarillo con una exclamación en negro dentro, es internacionalmente reconocida. Otro tipo de señales locales que cumplan con los códigos de legislación nacional son igualmente aceptables, p.e. el craneo y los huesos cruzadas, u otras señales advirtiendo de peligros específicos, como "prohibido bañarse" en una fuente de riego, avisan convenientemente del riesgo. En algunos paises estas señales forman parte de la legislación sobre seguridad laboral y deben cumplirse todos los requerimientos al respecto. Si son para uso al aire libre, las señales deben ser resistentes al agua. El mecanismo de fijarlas a las paredes o puertas debe de ser fiable, para evitar que se caigan facilmente.

Todos los peligros indicados con señalizacion adecuada


Algunas deficiencies observadas con señalizacion


No hay señalizacion



TN10 Ref.


Correctora CP


4.26. ¿Todos los contenedores de producto fresco se utilizan exclusivamente para la manipulación del producto fresco?

Existe evidencia visual de que los contenedores de producto fresco se utilizan exclusivamente para la manipulación de producto fresco, es decir, no se usan para el transporte de sustancias peligrosas, herramientas, etc.

Obligatorio

No debe existir evidencia en la finca de que los contenedores, cajas, cestas, etc., se usan para otro fin que no sea la manipulación de producto fresco. Las cajas que estén en cobertizos, etc no deben ser del mismo color y/o tipo que las que se usen para el maniplulado de producto recolectado. No sería aceptable si este no fuera así. Si no hay cajas en la finca, la respuesta sería N/A

Contenedores de productos usados adecuadamente


Algunas deficiencias con el uso exclusivo


Serias deficiencias con el uso exclusivo

4.26.Obligatorio

N/A - no hay contenadores para productos frescos presentes

4.27. ¿Tienen los trabajaroes acceso a aseos limpios y a instalaciones para lavarse o desinfectar las manos en la proximidad de su trabajo?

Todos los aseos en la finca, tanto alquilados como en propiedad, se encuentran en buen estado de higiene, los trabajadores tienen acceso a ellos y la distancia al área de trabajo no es mayor de 500 m. Las instalaciones para el lavado de manos deben estar provistas de jabón y agua, o cuando sea apropriado, equipos para desinfectar las manos. Si los aseos esten ubicados dentro de las instalaciones para la manipulación de productos, las puertas no abrir directamente a la zona de manipulación si no son de cierre automático.

Crítico

Todos los trabajadores deben tener acceso a servicios con instalaciones para el lavado de manos. Los servicios pueden ser móviles ó fijos. Si los aseos tienen agua corriente, el agua usada debe ser adecuada y práctica. Si se usa agua de riego se debe haber realizado previamente un análisis de riesgo microbiológico para asegurarse su idoniedad. No es necesario tener agua caliente. Servicios separados para hombres y mujeres estaran disponibles si es requerido por la legislación nacional o local. Una proporción de 1 servicio por cada 20 personas es un indicador aceptable. El uso de servicios móviles es frecuente. Una distancia máxima de 500 mts. se fijara como indicador. Si el personal esta trabajando solo, p.e. arando, tratando, etc, entonces esta distancia puede incrementarse, siempre que se disponga de transporte adecuado. Los servicios pueden ser de otras fincas o propietarios, siempre que el acceso a los mismos este siempre disponible. Los aseos deben limpiarse cuando estén en uso. El tipo de desinfectante dependera del tipo de cultivo que se este recolectando en cada caso.

Aseos accesibles y buen estado higiencios






No hay aseos presentes

4.28. ¿Han recibido los trabajadores las instrucciones y formación en las idiomas apropiadas sobre los posibles riesgos en la salud y seguridad relativos a sus actividades?

La gerencia de la finca dispone de un programa continuado de formación para cado uno de los trabajadores. Existen registros de que los trabajadores han recibido instrucciones en los idiomas predominantes. Los trabajadores han entendido, y lo han firmado y fechado los registros, de los temas de Salud y Seguridad, la señalización de peligros está presente, los procedimientos documentados en caso de accidente y de emergencia estan disponibles. Las necesidades de formación se han revisado en los últimos 12 meses con sus actualizaciones identificadas.

Obligatorio

Donde pueda existir un posible riesgo para la salud y seguridad del trabajador, p.e., en el uso de maquinas complejas o pesadas o uso de productos químicos, etc. se debe de disponer de instrucciones ó formación documentada de que le ha sido dada al personal. Esta formación habra sido documentada y el personal habra firmado para demostrar su comprensión y aceptación. Las señales de riesgo se mostraran donde sea necesario, y en la lengua predominante de los trabajadores. Procedimientos de accidente y emergencia estarán disponibles.(Ver PC´s 4.6, 4.17, 4.28, 4.30).

Programa muy detallada y efectiva con registros de formación

4.28. Existen evidencias de que los trabajadores han recibido instrucciones y de que éstos las han entendido, y lo han firmado y fechado los registros, de los temas de Salud y Seguridad, la señalización de peligros está presente y en los idiomas predominantes entre los trabajadores, los procedimientos documentados en caso de accidente y de emergencia estan disponibles, etc.

Obligatorio

Empleados instruidos y con registros


Deficiencias menores observadas en registros o en tema de idiomas


Deficiencias serias observadas en registros o en tema de idiomas


No hay instrucciones adecuadas



TN10 Ref.


Correctora CP


4.29. ¿Donde se cultivan frutos secos, apio, kiwi o melocoton, hay disponibles procedimientos y instrucciones para informar los trabajadores de campo y de manipulación, subcontratistas y visitantes de los posibles efectos de alérgias?

Donde se cultivan frutos secos, apio, kiwi o melocoton, habrá disponible información sobre procedimientos y instrucciones para informar los trabajadores de campo y de manipulación, subcontratistas y visitantes de los posibles efectos de alérgias cuando los productos pueden ser consumido en la finca o fuera de ella. Se debe tomar en cuenta el historial previo de cultivos que incluye cultivos de soja como protector de viento, cachuetes etc.

Obligatorio

Donde puedan existir posibles problemas con los trabajadores de campo y de manipulación, subcontratistas y visitantes de los posibles efectos de alérgias con estos cultivos, habrán procedimientos específicos disponibles que sean comunicados activamente por parte de la gerencia para informarles de la problemática de las alergias de las acciones preventivas y de ladisponibilidad médica si fuera necesario. La rotación de cultivos se debe tomar en cuenta cuando se realiza la auditoría.

Procedimientos y instrucciones disponibles


No hay información disponible i

4.29.Obligatorio

N/A - no se ha producido dichos cultivos

4.30. ¿Hay procedimientos para la realización de revisiones médicas a los trabajadores que manipulen sustancias o materiales peligrosos?

Cuando haya manipulación de materiales o sustancias peligrosas, se realiza a los trabajadores implicados revisiones médicas y que cumplan con los requisitos de los Códigos de práctica o legislación nacional pertinente.

Obligatorio

Si se usan sustancias o materiales peligrosos, aplicación de pesticidas, tratamientos postcosecha o cualquier otro tipo identificado en el análisis de riesgo (P.C.4.14) el personal se realizará chequeos médicos con una frecuencia asociada al contacto con estas sustancias. El principal análisis de sangre es acetil-colinesterasa que inhibe el correcto funcionamiento de las terminaciones nerviosas. El envenenamiento con componentes de la acetil-colinesterasa p.e. organofosforados, organoclorados o carbamatos, resulta incontrolable. Chequeos anuales o con mas periodicidad si la exposición a estos elementos es alta, estableceran los niveles de colinesterasa en la sangre. Chequeos de varios años servirán para establecertendencias, entre personas normales e individuos con grado de exposición mayor. La confidencialidad de esta información puede ser un problema en algunos paises. Si es así, una declaración firmada de su estado médico apto para trabajar sería suficiente. Fotocopias de certificados son aceptables. Todos los procedimientos deben ser adecuados con los códigos de prácticas y la legislación aplicable.

Evidencia de revisiones médicas

4.30. Obligatorio 28 dias Uno o más empleado sin revisión médica


La mayoría de empleados sin revisión médica

4.30.Obligatorio

N/A - no hay sustancias o materiales peligrosos manajedos



TN10 Ref.


Correctora CP


4.31. ¿Se ha realizado un análisis de riesgos y los resultados se han implantado, para asegurar que existe una distancia adecuada entre los alojamientos u cualquier otra zona habitable y las áreas de producción o de manipulación donde pudieran ser aplicados productos fitosanitarios o para pos-cosecha?

Hay disponible un análisis de riesgos detallado y implantado por la gerencia, los operadores de las aplicaciones y incluyiendoen su caso, los subcontratistas. Los alojamientos deben estar localizados a una distancia de los campos de cultivo que no represente un riesgo para la salud de las personas. Cuando la explotación limite con otras áreas habitadas, o cuando las personas sufran una exposición frecuente, entonces debe dejarse una zona de seguridad alrededor de la parcela sin aplicaciones de productos fitosanitarios como zona de amortiguación. El documento ha sido revisado por la gerencia de la finca e actualizado en los últimos 12 meses y que identifica los cambios y ajustes realizados.

Obligatorio

Se debe disponer de un análisis de riesgo que haya sido actualizado en los 12 meses previos a la auditoría. La existencia y el cumplimiento de una zona de amortiguación alrededor de los campos será supervisado y se le preguntará al operario correspondiente. Su extensión será como mínimo el equivalente a la zona de amortiguación requerida.

Análisis de riesgo muy detallado y implantado

4.31. Existe un análisis de riesgos documentada y actualizada en los últimos 12 meses y cuyos resultados se han implantado. Los alojamientos deben estar localizados a una distancia de los campos de cultivo que no represente un riesgo para la salud de las personas. Cuando la explotación limite con otras áreas habitadas, o cuando laspersonas sufran una exposición frecuente, entonces debe dejarse una zona de seguridad alrededor de la parcela sinaplicaciones de productos fitosanitarios como zona de amortiguación.

Obligatorio








4.32. ¿Hay evidencia de que no hay alojamientos en las zonas de producción o manipualción de cultivos donde pudieran ser aplicados productos fitosanitarios o pos-cosecha?

Las zonas de producción y manipulación de cultivos se emplean exclusivamente para ese cometido y no hay evidencias visuales de que hayan alojamientos para empleados u otras personas se hayan localizado en los campos o otras zonas de riesgo. Se observa una distancia mínima de 6 m. debe de cualquier área tratada o zona de aplicación.

Obligatorio

Los alojamientos de los trabajadores no se instalaran en zonas de la finca donde puedan ser aplicados fitosanitarios. Las aplicaciones normalmente se dan a primera hora o a última cuando el personal puede estar descansando especialmente donde haya familias viviendo. Se debe inspeccionar el area de cultivo para asegurarse de que no hay ni ha habido instalaciones para el personal en los últimos 12 meses. Cuando no se pueda respetar la distancia de 6 metros, debe haber presente una barrera entre el cultivo y la estructura que mantenga un espacio mínimo de 1 metro desde cualquier área tratada con un tipo de cultivo / estrutura la cual sea más elevada que el cultivo registrado actuando así como una barrera para la vivienda, por ejemplo Maiz, malla, etc.

No hay alojamientos en zonas de riesgo


Hay alojamientos en zonas de riesgo

4.33. ¿Donde hay alojamiento en la finca, esta en buen estado y es adecuado?

La construcción debe cumplir la legislación vigente, local y nacional, referente a la seguridad y estructura. Las medidas contra incendios deben estar presentes y visibles con sus registros actualizados correspondientes.

Obligatorio

Los alojamientos debe estar construido para evitar los oscilaciones de temperatura, ser impermeables con puertas y ventanas instaladas. Las medidas contra incendios deben estar in las idiomas predominantes con los extintores visibles y adecuados a las instalaciones y al número de personas presentes.

Alojamiento en buen estado y seguro


Algunas deficiencias menores observadas


Serias deficiencias observadas

4.33.Obligatorio

N/A - no hay alojamiento en la finca

Protección de la Salud Humana y Bienestar Laboral - Bienestar Laboral



TN10 Ref.


Correctora CP


4.34. ¿Donde hay alojamiento en la finca, los aguas residuales se gestionan sin riesgo para los cultivos o fuentes de aguas superficiales?

La ubicación del alojamiento en la finca no supone ningun riesgo para las zonas de cultivos y la infraestructura utilizada para almacenar y eliminar los aguas residuales suponen un riesgo mínimo para las fuentes de agua en la finca y en sus alrededores.

Obligatorio

La ubicación del alojamiento en la finca estar a una distancia suficiente desde las zonas de producción y las infrastructuras para el tratamiento o su eliminación son adecuadas a las cantidades producidas.

No hay riesgo en cultivos ni en fuentes de agua


Riesgos serios para cultivos o fuentes de agua

4.34.Obligatorio

N/A - no hay alojamiento en la finca

4.35. ¿Se establece un periodo de exclusión mínimo de 24 horas para la reentrada de trabajadores en las áreas donde se hayan aplicado productos fitosanitarios?

Existe un procedimiento documentado y una señalización asociada o un sistema viable para marcar las zonas tratados y que indican el periodo mínimo para la reentrada de trabajadores en todas las zonas donde se han aplicado los productos fitosanitarios. Cuando sea es necesaria la reentrada en esas zonas, se utiliza ropas protectoras.

Obligatorio

En las áreas de cultivo, donde se apliquen fitosanitarios, debe existir un procedimiento documentado y disponible que indique que los trabajadores solo pueden entrar en una zona tratada en las siguientes 24 hrs del tratamiento usando la ropa de protección adecuada para el producto usado. Las señales cuando se usen serán visibles en la finca o disponibles para la inspección e incluiran el periodo de exclusión de 24 hrs. El procedimiento incluira quien es el responsable del manejo de las señales. Si no se usan señales, el procedimiento debe ser viable y estar disponible en el lugar. El aplicador y el personal implicado sera preguntado sobre el conocimiento y manejo de este procedimiento.

Procedimiento de exclusión efectivo


Algunas deficiencias en procedimiento de exclusión


No hay procedimiento de exclusión

4.36. ¿Está restingida la entrada de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, a áreas de cultivo y de manipulación por un mínimo de 48 horas después de la aplicación de productos fitosanitarios y pos-cosecha?

Existe un procedimiento documentado que está implantado totalmente para restringir la entrada de trabajadoras embarazadas y trabajadoras en periodo de lactancia a todas las áreas donde se hayan aplicado productos fitosanitarios o pos-cosecha. La gerencia de la finca tiene una politica establecida que amplia el periodo de exclusión según la clasificación de riesgo del producto aplicado y para las trabajadoras embarazadas, a otras áreas de su actividad. La gerencia ha de informar a todas las trabajadoras de este requisito en los idiomas predominates.

Obligatorio

En las áreas de cultivo donde se hayan aplicado fitosanitarios o de postcosecha, debe existir un procedimiento documentado disponible que indique que las mujeres embarazadas o lactantes con niños, aunque no están presentes, no pueden entrar en las areas tratadas en un plazo de 48 hrs. Debe estar documentado quien es el responsable de informar a las mujeres de este requerimiento. Si hay alguna duda el auditor preguntará a las trabajadoras.

Procedimiento efectivo, implantado con aspectos addicionales

4.36. Existe un procedimiento documentado que está implantado para restringir la entrada de trabajadoras embarazadas y trabajadoras en periodo de lactancia a todas las áreas donde se hayan aplicado productos fitosanitarios o pos-cosecha. La gerencia de la finca ha de informar a todas las trabajadoras de este requisito.

Obligatorio

Procedimiento de exclusión presente y implantado

4.36. Obligatorio 28 dias Procedimientode exclusión, implantación con defiencias evidentes


No hay procedimiento de exclusión



TN10 Ref.


Correctora CP


4.37. ¿Tienen acceso todos los trabajadores al agua potable en la finca?

El agua potable esta disponible y accesible para los trabajadores en la finca. La calidad del agua debe cumplir con la legislación nacional o en su ausencia como minima cumplir con Codex o directivo 98/83/EC fecha Noviembre 1998 para agua potable. Debe de realizar un análisis anualmente para comprobar su estado y mantener los resultados.

Obligatorio

Los niveles son aceptables para Codex y confirman que E. coli per 100ml. esta ausente sin ninguno otro riesgo bacteriano. Cuando los resultados sean adversos, se han tomado acciones correctoras y se documentarán y se tomarán más muestras para asegurar la mejora de la calidad. La legislación relevante del UE es Directiva 98/83/EC fechado Noviembre 1998.

Agua potable disponible, accesible y analizado


Deficiencias menores de acceso o análisis


Deficiencias serias o sin acceso o análisis

4.38. ¿Se realiza un seguimiento de los niveles de ruido y cuando sea necesario, hay equipo protectores disponibles que sean utilizados por los trabajadores?

Donde se utilice maquinaria pesada próxima a los trabajadores, se han documentado los niveles de ruido que indican que los niveles de seguridad aceptables cumplen con los Códigos de prácticas o legislación nacional pertinente. Cuando sea necesario, se dispondrá de equipamiento protector, en buen estado y en uso con la senalización pertinente. En ausencia de legislación nacional, los niveles máximos deber ser normalmente de 85 Decibelios y con picos máximos de 95 Decibelios.

Obligatorio

Si se usa maquinaria pesada, los registros sobre niveles de ruido estarán disponibles para la inspección. Las evaluaciones deben estar en concordancia con las legislaciones nacionales, si existen, sino, los niveles normales máximos estarán por debajo de 85 decibelios con picos máximos de 95 decibelios.Si es necesario se proporcionara protección auditiva a los empleados. Esto sera normal en las fincas donde se use maquinaria de clasificación y empaquetado. Estas estaran en buen estado de mantenimiento, cumpliran las legislaciones nacionales y estarán en buenas condiciones de uso. Habrá señalización adecuada en las areas pertinentes. Se llevaran a cabo evaluaciones de ruido donde sea necesario y los niveles de los mismos se reducirán en lo posible .Ejemplos de los niveles serían en una calle transitada 78-85dB, un camión pesado a 7mts. de distancia 95-100dB, una motosierra 115-120dB.

Medidas y equipo protector presente






No medidas presente ni equipo protector adecuado

4.38.Obligatorio

N/A - no hay maquinaria utilizada



TN10 Ref.


Correctora CP


No hay manipulación en la finca = N/A todos los CP's Se aplica este módulo cuando los productos registrados se envasen en los envases finales para consumidor o cuando sean transferidos desde las cajas de campo hasta envases alternativos.

Para aplicar para cosechadores de campo para lechuga, zonas de envasar fresas etc, que no están certificado por BRC, IFS o TFMS

N/A para la sección completa si no hay manipulación del producto en la finca.

4.39. ¿Se ha realizado y implantado un análisis de riesgos de Higiene documentada para la manipulación de producto y procesos de envasado?

Existe un análisis de riesgos documentada y detallado que ha sido revisado y actualizado en los últimos 12 meses, el cual valora los aspectos de higiene de la manipulación y envasado de los productos suministrados según la categoría de riesgo de Tesco Nurture con evidencia de su implantación con procedimientos, instrucciones y práctica pertinente. Esta análisis de riesgos debe ser específica de la finca. Los aspectos a tener en cuenta son los riesgos químicos, bacteriológicos y físicos del proceso de manipulación y las instalaciones de acuerdo con los Códigos de prácticas y legislación nacional pertinente. El documento ha sido revisado por la gerencia de la finca e actualizado en los últimos 12 meses e identifica los cambios y ajustes realizados.

Crítico

El análisis de riesgos debe incluir las areas de recolección, manipulación y empaquetado en campo, empaquetado en almacenes temporales y permanentes y transporte según lo detallado en el criterio de cumplimiento para la actividad de la finca, no en la organización de productores. Las acciones identificadas dentro de la evaluación de riesgos deben ser avaladas por procedimientos y registros. Observaciones visuales confirmaran que los procedimientos están siendo implementados.

Análisis de riesgo muy detallado y implantado

4.39. Existe un análisis de riesgos documentada que ha sido revisado y actualizado en los últimos 12 meses, el cual valora los aspectos de higiene de la manipulación y envasado de los productos suministrados según la categoría de riesgo de Tesco Nurture con evidencia de su implantación con procedimientos, instrucciones y práctica pertinente. Esta análisis de riesgos puede ser específica de la finca o un documento genérico realizado por la PMO, una organización sectorial, etc. los aspectos a tener en cuenta son los riesgos químicos, bacteriológicos y físicos del proceso de manipulación y las instalaciones de acuerdo con los Códigos de prácticas y legislación nacional pertinente.

Crítico








4.39.Crítico

N/A - no se manipula producto en la finca

Protección de la Salud Humana y Bienestar Laboral - Envase de Producto en la Finca



TN10 Ref.


Correctora CP


4.40. ¿Han los trabajadores recibido instrucciones sobre higiene personal con anterioridad a la manipulación de productos y hay evidencias de que se cumplen?

El contenido técnico es adecuado para la formación y instrucciones. Existen evidencias registros de la formación y instrucciones, fechadas y firmadas, disponibles que indiquen que los trabajadores han recibido instrucciones escritas y verbales de los aspectos más relevantes de la higiene personal; joyas, ropas, comportamiento personal, uñas, lavado de manos, enfermedades contagiosas. Existen evidencias visuales de que los trabajadores que manipulan producto fresco cumplen con las instrucciones pertinentes.

Obligatorio

Para todos los empleados que manejen productos frescos se debe disponer de formación documentada que este firmada y fechada, confirmando que han recidido instrucciones verbales y por escrito sobre higiene personal. El auditor verificará que se disponen de registros para el personal que esté manipulando el producto durante la auditoría o que haya manipulado durante los 12 meses anteriores. Se comprobará que el personal sigue las instrucciones sobre higiene que han recibido como parte de su formación. Se dispondrá de una copia del documento de formación para verificar su cumplimiento.

Empleados formados en higiene y cumpliendo


Deficiencias menores observadas con registros y con cumplimiento


Deficiencias serias observadas con registros y cumplimiento


Sin formación en higiene o sin cumplimiento

4.40.Obligatorio


4.41. ¿Está informado el personel subcontratado y las visitas que pudieran entrar en las instalaciones, acerca de las exigencias de higiene personal?

Existe evidencia de que la política de Higiene se ha comunicado activamente a todo el personal que pudiera solicitar la entrada en las instalaciones de manipulación de producto y almacenaje via procedimiento documentado o mediante la exposición visual de dicha política y de sus requisitos y este debe ser leida antes de entrar.

Obligatorio

Para todos los visitantes y subcontratistas, incluido el auditor, se dispondrá de un procedimiento, documentado o visual, que será firmado y fechado, confirmando las instrucciones documentadas o verbales que se han dado sobre el tema de higiene. Normalmente esto se hace mediante el cuestionario de higiene y salud y el cuestionario de requerimientos de higiene que son cumplimentados y firmados por el visitante. Si el cuestionario no es entregado a todos los visitantes o subcontratistas, debe estar en una situación estratégica y se requerirá leerlo antes de entrar.

Higiene personal comunicado a todos




Deficiencias serias o no comunicado de higiene

4.41.Obligatorio


4.42. ¿Cuándo se use agua para el lavado del producto final, están disponibles los análisis bacteriológicos que muestran el cumplimiento con los niveles del Codex?

Está disponible un análisis bacteriológico fechado en los últimos 12 meses para el agua utilizada para el lavado del producto final, y cuya muestra se ha recogido en el punto de entrada al proceso de lavado/maquinaria y cuyos resultados cumplen con los niveles aceptables del Codex y confirma que E. coli per 100ml. esta ausente sin ninguno otro riesgo bacteriano. Cuando los resultados sean adversos, se tomarán acciones correctoras y se documentarán.

Crítico

Está disponible un análisis bacteriológico fechado en los últimos 12 meses para el agua utilizada para el lavado del producto final, y cuya muestra se ha recogido en el punto de entrada al proceso de lavado/maquinaria y cuyos resultados cumplen con los niveles aceptables del Codex y confirma que E. coli per 100ml. esta ausente sin ninguno otro riesgo bacteriano. Cuando los resultados sean adversos, se han tomado acciones correctoras y se han documentado y se tomarán más muestras para asegurar la mejora de la calidad. La legislación aplicable en la UE sería la Directiva 98/83/EC de Noviembre 1998.

Agua de lavado adecuada


Agua de lavado con algunas deficiencias

4.42. Existe y está disponible un procedimiento documentado del método de toma y manipulación de las muestras de agua para su análisis bacteriológico. Este procedimiento debe estar basado en la norma ISO 5667-5 o en un estandar internacional equivalente. 28 días A/C Permitido

Crítico 7 dias

No hay análisis de micros presente

4.42.Crítico

N/A - no se lava el producto final en la finca



TN10 Ref.


Correctora CP


4.43. ¿Si se recircula el agua usada para el lavado del producto final, se dispone de un sistema de filtrado con mantenimiento y se controla rutinariamente los niveles de desinfectante?

Cuando el agua para el lavado de producto final se recircule, existe evidencia documental del mantenimiento rutinario de los filtros de agua de la máquina. Cuando se añadan aditivos químicos, el cloro u otros desinfectantes deben cumplir con los Códigos de prácticas reconocidos, legislación nacional y las instrucciones de los fabricantes.

Crítico

La maquinaria debe tener un sistema de filtro incorporado y su frecuencia en su limpieza. Esta frecuencia de limpieza debe estar documentada para ser aceptable. Todo el mantenimiento debera estar documentado. La adición de compuestos químicos se documentara y verificara para asegurarse de que se cumplen con los códigos de prácticas vigentes y las instrucciones de los fabricantes. (Ver P.C. 1.10)

Sistemas mantenidos y niveles monitoreados


Uno o más deficiencias presentes


Sistemas no mantenidos ni niveles monitoreados

4.43.Crítico

N/A - no se lava el producto final en la finca

4.44. ¿Se limpian y mantienen las instalaciones y maquinaria de envasado para prevenir la contaminación del producto?

Hay una evidencia visual y registros documentados de que las instalaciones y maquinaria para el envasado y el equipamiento (lineas de envasado, paredes, suelo, áreas de almacenaje de producto) se limpian y mantienen rutinariamente durante los periodos de manipulación y envasado de producto.

Obligatorio

Las areas y el equipo de empaquetado deben ser limpiadas y mantenidas regularmente durante los periodos de manipulación del producto. Se debe disponer de un programa documentado de mantenimiento y limpieza que indique las areas a limpiar, la frecuencia, los productos químicos a usar y los responsables. La limpieza actual debe ser documentada. Se debe disponer de un programa de mantenimiento preventivo con sus respectivos registros. Se debe inspeccionar las areas y el equipo de empaquetado para asegurarse de que la limpieza es efectiva .

Instalaciones limpias y bien mantenidas


Uno o más deficiencias presentes




Instalaciones ni limpias ni bien mantenidas

4.44.Obligatorio


4.45. ¿El producto sin valor comercial y los desechos, se almacenan temporalmente hasta su eliminación en áreas designadas o en contenedores que se limpian y desinfectan rutinariamente?

Hay evidencia visual y registros documentales de que el producto sin valor comercial y los desechos se almacenen en zonas o contenedores que se limpian y desinfectan rutinariamente. Obligatorio

Se debe disponer de contenedores o areas específicas para el almacenaje de la basura, que deben ser limpiados y desinfectados periodicamente. Esta limpieza debe ser documentada.

Almacenaje adecuado y higiene





4.45.Obligatorio


4.46. ¿Los agentes de limpieza y los lubricantes de la maquinaria se almacenan en un lugar cerrado y separado de las áreas de manipulación y almacenaje de producto frescos?

Todos los productos químicos de limpieza y los lubricantes especiales se guardan en un lugar seguro y separados de las áreas de manipulación, de almacenamiento de producto y de los materiales de embalaje.

Obligatorio

Las areas de almacenamiento de los productos de limpieza y lubricantes deben ser inspeccionadas para asegurarse de que los productos están almacenados de forma segura y lejos de las áreas de manipulación y almacenaje. Las taquillas de productos de limpieza se cerrarán y su uso sera restringido al personal formado para ello. Serán señalizadas como contenedores de productos químicos con indicación del peligro.

Productos guardados adecuadamente





4.46.Obligatorio




TN10 Ref.


Correctora CP


4.47. ¿En las áreas de manipulación y de almacenaje, están todas las luminarias protegidas para evitar la contaminación del producto?

Hay una evidencia visual de que todas las luminarias e instalaciones que pudieran representar un riesgo sobre el producto debido a roturas, están protegidas de forma adecuada en las áreas de manipulación de producto y almacenamiento de producto incluyendo el almacén de embalaje.

Obligatorio

Todas las áreas de manipulación y almacenaje deben ser inspeccionadas para asegurarse que las luces eléctricas están protegidas con carcasas para prevenir posible contaminación por rotura. Todas las lineas de empaquetado y clasificación deben ser igualmente inspeccionadas. Hay muchos tipos de protección, carcasas, tubos, cubiertas, etc. Si no es facil determinar el tipo por la altura de la zona, se dispondra de documentación que evidencie el tipo de protección antirotura del que se dispone. Las luces sobre puertas exteriores y areas exteriores deben ser examinadas para comprobar su protección.

Luminarias totalmente protejidas




Luminarias sin protección adecuada

4.47.Obligatorio

N/A - ni hay liminarias ni se manipula producto en la finca

4.48. ¿Las áreas de embalaje de producto, manipulación y almacenamiento, están protegidas contra la entrada de plagas y animales domésticos?

Existe un sistema adecuado de control de roedores implantado y que se mantiene rutinariamente y se documenta. Existen mallas para evitar el acceso de pájaros cuando sea necesario, y se han tomado precauciones factibles para minimizar los riesgos de contaminación. No se permitirá el acceso a animales domésticos.

Obligatorio

Material de empaquetado se define como envoltorios de plástico, canastas, cajas, etc , que son usados para manipular y transportar el producto hasta el consumidor final. Todo el material de embalaje destinado al consumo final debe ser almacenado en sitios que no estén en contacto con pajaros, ratones, ratas, roedores, etc. Se debe vigilar las posibles goteos de los pájaros, con mallas en los tejados o posibles goteos de los ratones en los bordes de los edificios. No se permite el acceso de perros y ni gatos a las áreas de almacenamiento y manipulación. Todas las areas de manipulado y almacenamiento dispondrán de mallas si es necesario para evitar la entrada de pájaros y se tomarán otro tipo de precauciones, como cerrar puertas o poner tiras de cortina en las puertas. Se revisarán los registros documentados. Los envases de campo no están en el alcance de este punto.

Áreas protegidos contra plagas




Áreas sin protección contra plagas

4.48.Obligatorio


4.49. ¿Hay evidencia de que todos los envases y embalaje para el producto fresco son aptos y aprobados para su uso?

Cuando se envase producto fresco, todos los envases de material plástico que entren en contacto con los alimentos están aprobados para este uso con declaraciones documentadas o certificados de los fabricantes estos indicarán que los envases son apropiados y autorizados para el uso con producto fresco.

Obligatorio

Si se utiliza plastico como material de embalaje, y este entra en contacto con el producto se debe de disponer de evidencias de su fabricante, de que el plástico es apto para el contacto con productos frescos. Ejemplos de plástico serían: bandeja de plástico, bolsas, plástico de filmar, malla, etc. Otros materiales de embalaje no están cubiertos en este punto de control.

Materiales de embalaje aprobados


Algunos materiales no aprobados


Materiales de embalaje no aprobados

4.49.Obligatorio




TN10 Ref.


Correctora CP


5.1. ¿Existe una Politica de Empresa que establezca la responsabilidad de la empresa para optimizar el consumo de agua y otros recursos naturales y reducir los residuos derivados de los inputs y evidencia clara de su implantación?

La Politica de Empresa revisada detalla los objetivos de la gerencia para optimizar el uso del agua y la energía, y reducir los residuos de los inputs de los procesos de producción y manipulación con objetivos claros y viables. Hay evidencia detallada que todos estos objetivos y procedimientos se han realizado o esten en proceso de implantacíon en la finca. El documento ha sido revisado e actualizado en los últimos 12 meses y firmado por el máximo representante de la gerencia y que identifica los cambios y ajustes realizados.

Obligatorio

La Política Empresarial debe estar fechada y firmada por el máximo representante de la gerencia. Se indicara el compromiso de la organización para optimizar el consumo de energía, agua y otros recursos naturales y reducir sus perdidas. La política empresarial indicara objetivos viables incluyendo aquellos que pueden contribuir al Calentamiento Global como resultado de la revisión de los procesos de años anteriores. Las decisiones que se tomen para alcanzar esos objetivos se documentaran. Objetivos y planes de acciones para mas de un año son aceptables pero se deben establecer objetivos anuales para asegurarse que la dirección esta revisando la consecución de mejoras. Teniendo en cuenta las consideraciones de la Política Empresarial el auditor verificará que las acciones se han implemantado, tanto para los procesos de la dirección con respecto al tema de aguas y recursos naturales como para las acciones en finca.


5.1. La Politica de Empresa revisada en los últimos 12 meses y firmado por el máximo representante de la gerencia, que detalla los objetivos para optimizar el uso del agua y la energía, y reducir los residuos generados en la finca con objetivos claros y viables. Hay evidencia que la mayoría de estos objetivos y procedimientos principales se han realizado o esten en proceso de implantacíon en la finca.

Obligatorio








5.2. ¿Se ha realizado una evaluación energética de los equipos e instalaciones con consumo significante de energía?

En los últimos 24 meses, se ha realizado una evaluación energética externa por una empresa cualificada (por ejemplo la compañia eléctrica) o persona cualificada (por ejemplo Ingeniero Industrial) de aquellas instalaciones y equipos con un consumo significante de energía y se evidencia que se han implantado las acciones que pudieran haber sido recomendadas en el informe de la evaluación.

Obligatorio

No es suficiente una evaluación que solo tenga en cuenta el tema de ahorro de costos por tárifas eléctricas. Son necesarios consultores cualificados, ingenieros o compañias energéticas. Las acciones han debido ser implementadas, tanto para los procesos de dirección que sean relevantes para el consumo de agua y como para la finca. El alcance debe tener en consideración el "Huelle de carbon" (emisiones de CO2) para elementos y equipos de alto consumo energético, como compresores de cámara, cámara de caldera, generadores, vacum coolers, enfriadores, secadores de cebolla, etc.

Evaluación energética muy detallada y implantada en las instalaciones significativas

5.2. En los últimos 24 meses, se ha realizado una evaluación energética externa por una empresa cualificada (por ejemplo la compañia eléctrica) o persona cualificada (por ejemplo Ingeniero Industrial) de aquellas instalaciones y equipos con un consumo significante de energía y se evidencia que se han implantado la mayoría de las acciones que pudieran haber sido recomendadas en el informe de la evaluación.

Obligatorio

Evaluación energética disponible e implantación en progreso


Deficiencias en la Evaluación energética disponible y poca


No hay Evaluación energética disponible

5.2.Obligatorio

N/A - no hay equipos ni maquinaria con consumos significativos en la finca

Uso Sostenible de Agua, Energía y otros Recursos Naturales - Finca

TN10 C.5 Uso Sostenible de Agua, Energía y otros Recursos Naturales



TN10 Ref.


Correctora CP


5.3. ¿Existen planes de mantenimiento implantados para los vehículos y la maquinaria para asegurar un rendimiento óptimo?

Están disponibles y actualizadosregistros que confirman los planes de mantenimiento rutinario de todos los vehículos y la maquinaria para asegurar su rendimiento óptimo.

Obligatorio

Se debe disponer de programas de mantenimiento actualizados para todos los vehículos y la maquinaria, p.e. invernaderos con calefacción o equipos de secado de cebolla para demostrar que el mantenimiento preventivo del equipo esta funcionando eficientemente.

Vehículos y maquinaria totalmente mantenidos


Vehículos y maquinaria mantenidos parcialmente


Deficiencias serias con el mantenimiento de vehículos y

5.3.Obligatorio

N/A - no hay vehículos ni maquinaria en la finca

5.4. ¿Se ha realizado la Evaluación de Riesgo de Aguas de Tesco (WRA) donde se cultivan cultivos clasificados con Riesgo Alto y Productos Preparados?

Hay disponible una Evaluación de Riesgo de Aguas de Tesco (WRA) realizado en los últimos 12 meses que confirma que todo el agua aplicado a los cultivos de Alto Riesgo cultivados y Productos Preparados en los últimos 12 meses, estan de una calidad aceptable.

Obligatorio

La Evaluación de Riesgo de Aguas de Tesco (WRA) es exclusivamente para los cultivos clasificados de Alto Riesgo y Productos Preparados. Se acede a ello via la página web de Tesco Nurture en el website de NSF-CMi y debe tenen una antiguedad de no más de 12 meses.

Documento de WRA de Tesco presente


Documento de WRA de Tesco no presente

5.4.Obligatorio

N/A - no se ha producido cultivos clasificados de Alto Riesgo

5.5. ¿El aprovisionamiento de agua se realiza de fuentes autorizadas y pozos y en las cantidades permitidas?

Existe y está disponible documentación que indica que todo el agua que se extrae en los últimos 12 meses es de fuentes autorizadas y pozos en la finca y en las cantidades permitidas.

Obligatorio

Las principales fuentes de agua deben ser identificadas durante la inspección. El agricultor o su representante debe ser capaz de justificar las extracciones de agua con estudios científicos ó licencias de autoridades hídricas, etc .Las licencias de extracción ó consumo de agua indicarán claramente que la finca y el agricultor están autorizados y estarán actualizadas y emitidas por las autoridades correspondientes. Esto será de aplicación tanto a las fuentes de agua interiores de la finca como pozos, como a las externas.

Todas las fuentes de agua autorizadas




Sin documentación disponible

5.5.Obligatorio

N/A - no hay consumo de ague en la finca

5.6. ¿Existen medidas y procedimientos efectivos para minimizar el desperdicio y las fugas de agua?

Hay procedimientos claros y implantados que aseguran un mantenimiento rutinario de las infrastructuras de riego y para el almacenamientos de agua, y en case de emergencia, los arreglos necesarios.

Obligatorio

Habra personas responsables designadas para los sistemas de irrigación y evidencias de las operaciones de mantenimiento realizadas en los sistemas de distribución de aguas. La persona responsable estara al tanto de los procedimientos de reparación de emergencia. Optimizar el consumo de agua y disminuir su perdida puede ir dado en función de las horas de aplicación, los métodos y los calculos de las cantidades requeridas. En algunos casos el equipo de irrigación puede ser el factor limitante y se puede mover este equipo de un cultivo a otro.

Medidas y procedimientos efectivos




Sin medidas ni procedimientos efectivos

5.6.Obligatorio

N/A - no hay consumo de ague en la finca



TN10 Ref.


Correctora CP


5.7. ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos de los contaminantes de agua para todas las fuentes de agua y si hay algún resultado adverso, se ha actuado al respecto?

Existe y está disponible una evaluación de riesgos documentada con evidencia y registros que se haya revisado en los últimos 12 meses o cuando las circumstancias cambian, la cual considera los contaminantes potenciales microbianos, químicos y físicosde todas las fuentes de agua utlizadas en la finca para riego, lavado del product, lavado de manos, relleno de cubas y cualquier otra aplicación. Las acciones correspondientes esten realizadas y esten disponibles registros incluyiendo analisis microbacteriologico. Hay al menos un análisis disponible de las fuentes principales de agua en el punto de entrada de la explotación, realizado por un laboratorio en los últimos 12 meses. Existen registros disponibles de las acciones implantadas y un control de los resultados.

Crítico

El análisis de riesgo debe estar documentado, actualizado y debe identificar todas las fuentes de agua utilizadas en los procesosrevisado y fechado en los últimos 12 meses con copias de los análisis y otra documentación de soporte en el análisis de riesgos. Según el analisis de riesgo, el análisis de las principales fuentes utilizados, debe estar datado en los últimos 12 meses. Vease Apendice 1 de este documento. Si se requiere una frecuencia, la fecha del análisis debe coincidir con el análisis de riesgo. Las fuentes de agua deben ser identificadas en la finca por el auditor y el análisis de riesgo indicará cualquier posible fuente de contaminación, p.e., plantas de tratamientos residuales, industria pesada o ligera, etc. Un análisis de riesgo genérico para todos los productores de una Cooperativa o PMO es aceptable siempre que esté documentada y se hayan evaluado todos los riesgos apropiados para todos los miembros. Si el análisis indica la necesidad de una acción correctora para solucionar un posible riesgo a la salud o al medioambiente, dicha acción correctora ha sido implementada.

Analisis de riesgo detallada y implantado

5.7. Existe una evaluación de riesgos documentada con evidencia y registros que se haya revisado en los últimos 12 meses, la cual considera los contaminantes potenciales microbianos, químicos y físicos de todas las fuentes de agua utlizadas en la finca para riego, lavado del product, lavado de manos, relleno de cubas y cualquier otra aplicación. Las acciones correspondientes esten realizadas y esten disponibles registros incluyiendo analisis microbacteriologico.

Crítico

Analisis de riesgo conforme y implantado


Analisis de riesgo disponible pero no implantado totalmente


Analisis de riesgo disponible pero con carencias serias

5.7.Crítico 7 dias

Analisis de risgo no disponible

5.8. ¿Hay un procedimiento documentado para la toma de muestras de agua para análisis microbiológico basado en ISO 5667-5 o en algún estandar internacional equivalente?

Existe y está disponible un procedimiento documentado del método de toma de muestras y manipulación de las muestras de agua para su análisis bacteriológico. Este procedimiento debe estar basado en la norma ISO 5667-5 o en un estandar internacional equivalente.

Obligatorio

Se debe disponer de un procedimiento documentado detallando como se toman las muestras de agua en campo y como se manejan antes de ser analizadas por el laboratorio.

Documento para muestrear disponible


Documento para muestrear no disponible

5.9. ¿El laboratorio que realiza los análisis microbiológicos de agua está acreditado según la norma ISO 17025 o su equivalente o en un programa de calibración con laboratorios acreditados?

Existe una evidencia documental de que el laboratorio utilizado para el análisis microbiológico del agua está acreditado según la norma ISO 17025, o estándar equivalente por una autoridad nacional competente con alcance que incluya el rango completo de las bacterias analizadas, o está en programa de calibración con laboratorios acreditados.

Obligatorio

Los análisis pueden ser proporcionados por el agricultor, la cooperativa, o el importador donde corresponda, siempre que ellaboratorio este acreditado. Los resultados del análisis deben indicar que laboratorio ha realizado el análisis, incluyendo cualquier autorización de agua local. Laboratorios con la acreditación ISO 17.025 o equivalente son aceptables, siempre que lo demuestren. Todos los análisis microbiológicos deben estar dentro del alcance de la acreditación y documentados sus niveles. Los documentos que justifican el no utilización de un laboratorio acreditado deben ser: distancia del laboratorioy su efecto negativo sobre la muestra debido al tiempo de entrega. El coste no es una justificación aceptable.

Lab. acreditado para alcance completo


Uno o más deficiencias observadas


Lab. no acreditado

5.9.Obligatorio

N/A - analisis de riesgo no requiere análisis bacteriológico



TN10 Ref.


Correctora CP


5.10. ¿Si se realizan análisis rutinarios de las fuentes agua de la explotación para contaminantes, se tomen muestras de agua para controlar el nivel de contaminantes en momentos de mayor riesgo?

Cuando se haya identificado un riesgo por la escorrentia o percolación del agua de riego en la Evaluación de Riesgos, hay análisis químicos y microbiológicos rutinarios de los cursos y fuentes de agua disponibles y se han realizado durante el periodo de máximo peligro para detectar y controlar niveles de contaminación.

Obligatorio

Se aplicara de acuerdo a la valoración de riesgos del punto TN10 5.7. La frecuencia del análisis se calculara en concordancia con el riesgo identificado. Si se toman muestras de agua para análisis, estas se realizaran en el periodo de máximo riesgo. Esto se debe documentar y actualizar periodicamente. El análisis podra ser químico o bacteriológico dependiendo del contaminante identificado. Si no hay documento de evaluación de riesgos, este punto NO se considerara con N/A.

Agua muestreado fechas adecuadas


Agua no muestreado en fechas adecuadas o no muestreado

5.10.Obligatorio

N/A - análisis de riesgo no requiere análisis de agua

5.11. ¿Referente los procedimientos de aplicación de la materia orgánica e inorgánica, se han tomado en cuenta el riesgo de contaminación de aguas y implantado medidas para minimizar cualquier efecto adverso?

Existe un procedimiento documentado sobre las aplicaciones de materia orgánica e inorgánica que sigue las recomendaciones de Códigos de Prácticas reconocidos, los cuales están disponibles, para asegurar que las cantidades y momentos de aplicación minimizan cualquier riesgo de contaminación de fuentes de agua.

Obligatorio

Se dispone de un procedimiento o Código oficial que recoge los requerimientos del criterio de cumplimiento para el tema de materia orgánica e inorgánica, que deben estar disponibles.

Procedimientos y medidas efectivos




No procedimientos y medidas evidentes

5.11.Obligatorio

N/A - no fertilizantes o materia orgánica aplicados

5.12. ¿Esten registros que confirman las cantidades totales de agua de riego per cultivo y otros consumos significativos de agua durante los últimos 12 meses?

Hay registros completos y disponibles en m3/has. por los últimos 12 meses para la totalidad de agua de riego aplicado en cada cultivo y los demás consumos significativos en metros3 ej. Lavado de producto. Obligatorio

Los registros sobre consumos de agua por cultivo deben ser específico además de otros consumo significativos en la finca. Registros de consumo de agua completos


Registros de consumo de agua incompletos


No hay registros de consumo de agua

5.12.Obligatorio

N/A - no hay riego ni consumo significativo en la finca

5.13. ¿Hay evidencia que los procesos de producción y envasado no causan problemas de contaminación en el agua superficial, fuentes subterráneas de agua, costas o aguas continentales?

Los procesos de producción y en su caso de envasado presentes en la finca son modernos. Está disponible documentación técnica, estudios regionales, o análisis químicos de aguas superficiales fechados en los últimos 12 meses que confirman que el impacto de los procesos de producción y envasado en las fuentes de agua, costas y aguas continentales es mínimo.

Estandar

Según el criterio de cumplimiento. Se prestara atención especial a documentos relativos a fertilizantes, residuos de pesticidas y cualquier otro proceso de almacén. La documentación adecuada podría ser estudios de fuentes de agua en el area por autoridades hídricas, estudios universitarios, etc.

No hay riesgo de contaminación


Riesgo menor de contaminación


Riesgo serio de contaminación

Uso Sostenible de Agua, Energía y otros Recursos Naturales



TN10 Ref.


Correctora CP


5.14. ¿Cuando se utilice agua para el lavado o manipulado de productos, se han implantado procedimientos y infrastructuras que reduzcan el riesgo de contaminación por los vertidos del agua usada?

Todo el agua vertido esta regularmente controlada mediante análisis de aguas según los contaminantes y debe haber infrastructura implantada (ej. tanques de decantación, filtros, etc.) para minimizar el impacto de los contaminantes previo al vertido, de acuerdo con los Códigos de Prácticas y legislación nacional relevantes.

Obligatorio

Se aplicará según la valoración de riesgos del punto de control TN10 3.2. Si se utiliza el agua, los procesos deben ser verificados y la persona responsable debe ser interrogada, según los procedimientos. Esto se debe hacer en concordancia con los Códigos de práctica y legislación del país, ej. en UK, las zonas establecidas y dispuestas que estén registradas en las agencias medioambientales y el agua vertida es analizada. Los sistemas deben tener la capacidad suficiente para tratar los aguas de lavado. Si no hay una valoración de riesgos, este punto de control no se puede contestar como N/A.

Procesos y infrastructuras excelentes


Deficiencias menores observados


Procesos con deficiencias serias

5.14.Obligatorio

N/A - no hay lavado de producto ni manipulación en la finca

5.15. ¿Cuando la explotación esté situada en un área oficialmente designada de Sensibilidad Medio Ambiental o Zona Vulnerable a la contaminación por Nitratos, hay controles implantados según los Códigos de prácticas o legislación nacional pertinentes?

Las cantidades y documentación relativa a las aplicaciones de Nitrógeno a los cultivos deben cumplir con toda la legislación vigente respecto al uso de nitrógeno en zonas de alto riesgo, y se hacen de acuerdo con los Códigos de prácticas y legislación nacional pertinentes.

Obligatorio

El productor debe saber si la finca esta en un terreno vulnerable al uso de Nitrógeno. Si es así, se debe disponer de información que confirme que las aportaciones de N están dentro de los límites legales para esa zona y cualquier otro requereimiento. Las aplicaciones de materia orgánica no se realizaran en un margén de 10 mts de los cursos de agua si el suelo es permeable, inundable, congelado o con nieve. Se evitara cualquier aplicación de fertilizantes que pueda contaminar cauces de agua , ó campos con desniveles. Debe haber suficiente capacidad de almacenaje para estiércoles líquidos.

Implantadas y con conocimientos adecuados


Deficiencias menores en su implantación


Deficiencias serias o sin implantación

5.15.Obligatorio

N/A - finca no está en una zona con sensibilidad medio ambiental

5.16. ¿Hay procedimientos implantados para remediar el impacto de los procesos de producción y manipulación que representan problemas potenciales de contaminación en el agua superficial y fuentes subterráneas de agua?

Cuando existan contaminantes potenciales de la producción o del proceso de manipulación, hay procedimientos y medidas implantadas para minimizar su impacto sobre todas las fuentes de agua y aguas superficiales. Obligatorio

Si los contaminantes puedan causar probelmas en aguas subterraneas por procesos de la finca, se tomaran medidas para reducir el efecto de esos contaminantes, p.e.verificar los niveles del agua mediante análisis, reducir o modificar los niveles de fertilizantes en suelos arenosos, uso de fertilizantes de liberación lenta en epocas de máxima lluvia, etc .

Procedimientos y medidas implantadas


Deficiencias menores en su implantación


Deficiencias serias o sin implantación

5.16.Obligatorio

N/A - no hay vertido de agua con contaminantes en la finca



TN10 Ref.


Correctora CP


5.17. ¿Existe evidencia que se han utilizado aguas residuales sin tratar para irrigación? Nota: Cumplimiento is NO

Aguas residuales sin tratar nunca se han utilizado para irrigación en la explotación. Cuando aguas residuales tratadas se hayan utilizado, la calidad del agua debe estar controlada por análisis bacteriológicos rutinarios en el punto de entrada en la explotación y cumple como mínimo con las Directrices de la Organización Mundial de la Salud para la Utilización Segura de Aguas Residuales en la Agricultura de 1989, y todos los Códigos de prácticas y legislación nacional pertinentes.

Crítico

Durante los últimos 12 meses, no se ha usado o no hay evidencia de haber usado aguas residuales sin tratar, directamente, o mezclados con otras fuentes de riego en la finca.Si se ha usado cualquier tipo de agua residuales tratadas, se debe disponer de registros y análisis regulares de bacteriológico en el punto de entrada a la finca que demuestran que se cumple al menos con las guías de la OMS para el uso seguro de aguas en agricultura de 1989 y cualquier otro código relevante y legislación nacional.

No hay uso de aguas residuales


Hay evidencia uso de aguas residuales

5.18. ¿Ha recibido la persona responsable para el riego, formación específica sobre el uso de agua y su aplicación?

Estan disponible el temario y los registros de presencia en cursos internos o externos enfocados a los persona con responsibilidades para la aplicación de riego en la finca.

Estandar

Los cursos de formación internos se puede impartir un ingeniero/técnico agrícola cualificado o via una fuente externa , agencia oficial de servicio de extensión, instituto de investigación etc.

Evidencia y registro de formación


Temario disponible pero sin registro de formación


No hay formación

5.19. ¿Para estimar y calcular las necesidades de agua de riego, se han empleado sistemas de programación de riego y/o equipos de medida de humedad para suelo o sustratos?

Hay disponibles registros rutinarios sobre las necesidades de los cultivos de agua de riego que contienen los calculos y fuentes de data para todos los cultivos ej. registros pluviométricos, bandejas de drenaje para cultivo en sustrato, evaporación Obligatorio

Los métodos y sistemas usados serán evidentes en campo. La documentación tambien puede incluir calculos usando deficits de humedad del suelo, predicciones locales de lluvia incluyendo las precipitaciones previstas, niveles de evaporación esperados, estado de crecimiento del cultivo, etc. Si los agricultores están suscritos a un sistema de predicciónde las precipitaciones, se dispondra de detalles de las medidas tomadas y las recomendaciones recibidas. Se revisaran en campo la presencia de pluviómetros, estaciones meteorológicas, etc. Si las predicciones y precipitaciones están disponibles en un sistema de registro centralizado en la estación de investigación, la persona responsable del riego debe tener copias o acceso a internet ó al sitio web. Los coeficientes de evaporación a ser aplicados en campo abierto, arbolado o area protegida deben estar basados en datos cientificos y contrastables con el estado de las plantas.

Necesidades del riego monitoriado y documentado correctamente


Deficiencias menores en monitoreo y registros


Deficiencias serias en monitoreo y registros


No se monitorean necesidades de los cultivos

5.19.Obligatorio

N/A - no se aplica riego a los cultivos

5.20. ¿Se conoce la capacity de retención de humedad del suelo y se toma en cuenta en el cálculo de las cantidades del agua del riego?

El productor o el dept. técnico del PMO conocen el concepto y la capacidad de retención de agua actual de los tipos del suelo presentes en la finca derivado de mapas geológicas, análisis de suelos o infomes de investigación. Hay evidencia que se emplea esta infomación en el calculo del riego para los cultivos.

Estandar

El productor o el dept. técnico del PMO deben identificar los tipos de suelo en la finca y su capacidad para retener el agua ej. suelos arenosas tienen una capacidad minima de retención, y la programación del riego debe reflejar este aspecto.

Capacidad de retención de agua conocido y tomado en cuenta


Capacidad de retención de agua conocido pero no tomado en cuenta


Capacidad de retención de agua no conocido

5.20.Estandar

N/A - solamente hay cultivos en sustratos o no se riega en la finca



TN10 Ref.


Correctora CP


5.21. ¿Hay instalaciones presentes y mantenidas adecuadamente para embalsar agua y aprovechar los periodos de máxima disponibilidad?

Donde la finca esta ubicado en una zona de disponibilidad incierta de agua, hay infrastructura de almacenaje sufficiente, que esta autorizado legalmente cuando se requiere, y en buena condiciones de mantenimiento. Estandar

Si el agua solo esta disponible en rios, arroyos o solo se dispone de licencia en periodos de tiempos no continuos y el cultivo requiere irrigación continua se dispondra de instalaciones en la finca para almacenar cantidades de agua requeridas para el cultivo e.g depósitos llenos en invierno.

Infrastructure de almacenaje presente, legal y bien mantenido


Storage infrastructure present, legal but not well maintained


Storage infrastructure present but not legal or well maintained

5.21.Estandar

N/A - water availability 12 month so no storage

5.22. ¿Estan todos los sistemas de riego utilizados en la finca, eficientes y consigan los beneficios máximos del uso de agua?

El sistema de riego y infrastructura esta técnicamente eficaz empleando la últimima tecnologia para optimizar el uso de agua en todos los cultivos.

Obligatorio

Ejemplos de metodos de riego: goteo, sistemas de recirculación, pivot,aspersores, bombas inyectoras.Riego a manta solo es aceptable en condiciones muy específicas, normalmente fuera de Europa, aunque puntualmente puede aceptarse en cultivos protegidos si se recircula. Los sistemas usados serán comercialmente prácticos.

Infrastructura de riego técnicamente muy advanzada y eficaz

5.22. El sistema de riego y infrastructura esta técnicamente eficaz para optimizar el uso de agua en los cultivos. Obligatorio

Infrastructura técnicamente viable


Alguna infrastructura técnicamente obsoleta


Infrastructura principal técnicamente obsoleta y ineficaz

5.22.Obligatorio

N/A - no se riega los cultivos en los últimos 12 meses

5.23. ¿Hay sistemas que permiten la recirculación o reutilización del agua de drenaje en los cultivos en sustrato o instalaciones de transporte de producto?

Cuando se trate de cultivos en sustrato, hay sistemas de recirculación del agua de drenaje o de reutilización. Esto aplica también a maquinaria de transporte de producto cuando sea apropiado.

Estandar

Si los cultivos se desarrollan en sustrato o en hidropónicos se dispondran de sistemas que permitan la recirculación de los dranajes y la recuperación de las perdidas de agua, donde sea viable. El agua puede recogerse también de las cubiertas de los invernaderos para su uso donde sea posible.Si este agua se va a usar para riego, se realizara una evaluación de riesgos incluyendo análisis químicos y microbiológicos.

Sistemas de recirculación o reutilización presentes


Sin sistemas de recirculación o reutilización presentes

5.23.Estandar

N/A - no hay cultivos de sustratos o de transporte presentes

5.24. ¿Se ha evaluado el uso de sustitutos de turba previamente al uso de sustratos para propagación de plantas?

Existe una evaluación documentada de la viabilidad técnica de sustitutos de turba para la propagación de planta y otros usos. Obligatorio

Si se usa turba para la propagación de plantas o cualquier otro uso productivo, se dispondra de evidencias técnicas documentadas que demuestren que este sustrato es el único técnicamente viable que se puede usar para este fin.

Sustitutos de turba evaluados


Sustitutos de turba no evaluados

5.24.Obligatorio

N/A - no emplea material para propagación de plantas



TN10 Ref.


Correctora CP


5.25. ¿La turba usada para propagación u otros procesos se obtiene de una fuente gestionada teniendo en cuenta el mediambiente?

Cuando se utilice turba para propagación de plantas o cualquier otra aplicación, existe documentación que evidencia que la turba se obtiene de fuentes gestionadas teniendo en cuenta el medioambiente. Obligatorio

No se extraera turba para uso comercial de ningún lugar declarado de interes científico: en U.K, la Republica de Irlanda o cualquier otra fuente que este declarada de interes nacional en su país. No se estraera turba de sitios donde tenga que removerse y dañarse la vegetación a partir del 1 de junio de 1998. Toda la turba se extraera de areas de producción comercial desde esa fecha.Toda la turba usada podra ser trazado hasta su fuente de origen. Los suministradores dispondran de una política medioambiental que incluya estudios de impacto medioambiental y políticas de restauración de la naturaleza despues de su uso donde sea apropiado.

Turba de fuentes gestionadas de forma sostenible


No hay evidencia que la fuentes gestionadas de forma sostenible

5.25.Obligatorio

N/A - no emplea material para propagación de plantas

6.1. ¿Existe en la finca una Politica de Empresa con los objetivos de la gerencia para cuando sea posible, recuperar, reciclar y reutilizar materiales y evidencia clara de su implantación?

La Politica de Empresa revisada detalla los objetivos de la gerencia para cuando sea posible, recuperar, reciclar y reutilizar materiales en las áreas designadas y realizar intervenciones con objetivos claros y viables. Hay evidencia detallada de que todos estos objetivos y procedimientos se ha realizado o esten en proceso de implantacíon en la finca. El documento ha sido revisado e actualizado en los últimos 12 meses y firmado por el máximo representante de la gerencia y que identifica los cambios y ajustes realizados.

Obligatorio

La política empresarial debe estar fechada y firmada por el máximo representante de la gerencia. Se indicara el compromiso de la organizaciónen para recuperar, reciclar y reusar materiales. La política empresarial indicará objetivos viables como resultado de la revisión de los procesos de años anteriores. Las decisiones que se tomen para alcanzar esos objetivos se documentaran. Objetivos y planes de acciones para mas de un año son aceptables pero se deben establecer objetivos anuales para asegurarse que la dirección esta revisando la consecución de mejoras.Teniendo en cuenta las consideraciones de la política empresarial el auditor verificara que las acciones se han implemantado, tanto para los procesos de gestión que son relevantes respecto al reciclaje de insumos como para cualquier acción que requiera una comprobación visual en la finca.


6.1. La Politica de Empresa revisada en los últimos 12 meses y firmado por el máximo representante de la gerencia, que detalla los objetivos cuando sea posible, para recuperar, reciclar y reutilizar materiales en las áreas designadas y realizar intervenciones con objetivos claros y viables. Hay evidencia que la mayoría de estos objetivos y procedimientos se han realizado o esten en proceso de implantacíon en la finca.

Obligatorio








TN 10 C.6 Reciclaje y Reutilización de Materiales

Reciclaje y Reutilización de Materiales - Documentación



TN10 Ref.


Correctora CP


6.2. ¿Los residuos vegetales de la manipulación de producto yde las operaciones de envasado, se reciclan de forma responsable?

Todos los residuos orgánicos producidos durante las operaciones de manipulación del producto se compostan (dentro / fuera de la explotación) y minimizando el riesgo de contaminación por plagas y enfermedades en cultivos sucesivos. Cuando exista un sistema externo de recogida de restos vegetales para su reciclaje, habrá albaranes presentes etc., de los programas oficiales de recogida, o subcontratistas autorizados. En paises donde tal infrastructura no exista, los sistemas de eliminación deben de ser evaluados y documentados por la dirección para minimizar el impacto medioambiental y de acuerdo con los Códigos de Prácticas y legislación nacional pertinente.

Estandar

Producto = material de plantas, producto podrido, fuera de especificación, contaminado, dañado, basura del almacén. La basura procedente de la clasificación y empaquetado en almacén debe de ser reciclada siempre que sea posible. Si esto se hace mediante compostaje, el proceso debe ser dirigido por un responsable medioambiental, que se encargue de minimizarel riesgo de polución y eliminar el riesgo de plagas y enfermedades en siguientes cultivos. Si se dispone de un contenedor exterior para el reciclaje de restos de plantas, se dispondra de registros de retirada, que incluyan la acreditación del subcontratista. Si esto no es posible se utilizaran sistemas de retirada y se dispondra de registros de los mismos que aseguren que se esta cumpliendo con la legislación y con los códigos de prácticas.

Todo los residues vegetales se compostan dentro o fuera de la finca

6.2. Los residuos orgánicos producidos durante las operaciones de manipulación de producto se gestionan demanera que minimiza el riesgo de contaminación por plagas y enfermedades en cultivos sucesivos. Si existe un sistema externo de recogida de restos vegetales para su reciclaje, habrán albaranes presentes etc., de los programas oficiales de recogida, o subcontratistas autorizados. En paises donde tal infraestructura no exista, los sistemas de eliminación deben de ser evaluados y documentados por la dirección para minimizar el impacto medioambiental y de acuerdo con los Códigos de Prácticas y legislación nacional pertinente.

Estandar

Residuos vegetales no compostado pero elimanado de forma responsable


Ninguna evidencia de una gestión responsable

6.2.Estandar

N/A - no hay manipulación ni envasado del producto en la finca

6.3. Cuándo sea posible, ¿se reciclan los plásticos generados en la producción y en el proceso de manipulación de producto, o se eliminan de forma responsable a través de canales autorizados?

Hay albaranes documentados de entrega de programas oficiales de recogida, o de subcontratistas autorizados que indican que los residuos plásticos se reciclan o se eliminan de forma responsable. En paises donde tal infraestructura no exista, los sistemas de eliminación deben de ser evaluados y documentados por la dirección para minimizar el impacto medioambiental y de acuerdo con los Códigos de Prácticas y legislación nacional pertinente.

Obligatorio

Plastico= Cubiertas de tunelillo, cubiertas flotantes, cubiertas de suelo, goteros, gomas de goteo, puntas de gotero, aspersores, cajas rotas de campo, material de embalaje no usado, sacos viejos de fertilizantes y botellas vacias de pesticidas.Si es posible reciclar los productos de plástico usados, se reciclarán. Para envases vacios de fitosanitarios, se utilizarán sus sistemas de eliminación. Se conservaran los registros de entrega a los sitios de reciclaje y/o las notas de retirada de los subcontratistas autorizados. Si no se dispone de instalaciones de reciclaje, se evaluara el método a utilizar que suponga un menor impacto medio ambiental.

Todos los plásticos se eliminan de forma responsable


La mayoría se eliminan de forma responsable

6.3. Los fuentes principales de los plásticos no se eliminan de forma responsable

La gerencia de la finca debe tomar acciones úrgentes para eliminar todos los residuos de plástico creados por las operaciones de producción o envasado. Obligatorio 28 dias

Los fuentes principales de plástico no se eliminan de forma responsable

6.3.Obligatorio

N/A - no hay residuos de plástico creados en la finca

Reciclaje y Reutilización de Materiales - Gestión de Residuos



TN10 Ref.


Correctora CP


6.4. ¿Los envases vacios de pesticidas no se reutilizan?

No hay evidencia visual de que los envases vacios de pesticidas no se utilizan en la finca o hayan sido entregados a los trabajadores para que se las lleven de la finca por cualquier motivo. Cualquier envase retornable de pesticidas debe estar identificado como tal "retornable" por el fabricante en las instrucciones de la etiqueta, y debe ser almacenado de forma segura hasta de su recogida y posterior devolución. En paises donde tal infraestructura no exista, los sistemas de eliminación deben de ser evaluados y documentados por la dirección para minimizar el impacto medioambiental y de acuerdo con los Códigos de Prácticas y legislación nacional pertinente.

Obligatorio

Los envases de abonos foliares y de fertilizantes no son considerados envases de fitosanitarios. El uso de envases vacios defitosanitarios para llevar agua o como medir, no está permitido. La única excepción para la que se puede usar es para contener un producto fitosanitario cuyo envase original se haya roto, o en el caso de que sean reutilizables. Si se usa para llevar el fitosanitario cuya envase original se ha roto, se etiquetara con la etiqueta original. No se pueden reutilizar envases vacios para transportar productos fitosanitarios hasta el campo para su aplicación. Para esta finalidad, se usarán envases de un solo uso nuevos y adecuados debidamente etiquetados.

Envases vacios no reutilizados


Uno o más envases reutilizados


Cantidades grandes de envases vacios reutilizados

6.5. ¿Se reciclan los residuos de metales y cristales de forma responsable?

Hay albaranes documentados de entrega de programas oficiales de recogida, o de subcontratistas autorizados que indican que los residuos de metales y cristales se reciclan o eliminan de forma responsable. En paises donde tal infraestructura no exista, los sistemas de eliminación deben de ser evaluados y documentados por la dirección para minimizar el impacto medioambiental y de acuerdo con los Códigos de Prácticas y legislación nacional pertinente.

Estandar

Metal= estructuras de multitunel, trozos de metal, viejas herramientas de campo. Cristal=paneles rotos de invernadero, botellas rotas, luces, etc. Si es posible reciclar residuos de cristal y metal, se reciclara ( exceptuando paneles rotos de invernadero en UK) . Se conservaran los registros de entrega a los centros de reciclaje y/o de los subcontratistas autorizados. Si no se dispone de estas instalaciones, se evaluara la manera de eliminarlas que sea medioambientalmente menos perjudicial.

Todo los residuos de metal o cristal reciclados responsablemente


La mayoría de residuos de metal o cristal reciclados de forma responsable


Niguna evidencia de residuos de metal o cristal reciclados responsable

6.5.Estandar

N/A - no hay metal o cristal en la finca

6.6. ¿El papel utilizado para el envase de producto proviene de fuentes reciclables?

Existen evidencias documentales de que el papel de los envases utilizado es preferentemente papel y cartón reciclado. En aquellos países donde este tipo de envases no sea una opción comercial, debe haber documentación que corrobore esto, es decir, cartas de los proveedores.

Estandar

Si es posible usar papel y cartón reciclado, ésta será la opción utilizada. Se dispondra de información, especificaciones u hojas de datos de los suministradores que evidencien que el papel y el cartón usados provienen de fuentes recicladas.

Todo el material de embalaje de fuente reciclada


La mayoría del material de embalaje de fuente reciclada


Material de embalaje no es de una fuente reciclada

6.6.Estandar

N/A - no se utilizan materiales de embalaje en la finca



TN10 Ref.


Correctora CP


6.7. ¿Se recicla cualquier residuo de papel o cartón de forma responsable?

Se dispone de evidencias documentales de que los residuos de cartón y papel se reciclan de forma responsable, hay albaranes documentados de entrega, etc de un gestor autorizado para la recogida de estos residuos, o de subcontratistas con autorización que indiquen que reciclan o destruyen de forma responsable. En países donde tal infraestructura no exista, los sistemas de destrucción deben ser evaluados y documentados por la gerencia para minimizar el impacto medioambiental y de acuerdo con cualquier Código de práctica relevante y legislación nacional.

Estandar

Cuando sea posible reciclar el papel y cartón, estos sistemas de reciclaje deben ser usados. Cuando el reciclaje no sea posible, los métodos de destrucción de todo el papel y cartón deben ser tales que perjudiquen lo mínimo al medioambiente. Debe haber albaranes de entrega a las empresas de reciclaje o notas de recogida de los gestores autorizados para papel y cartón.

Todo el papel y carton se reciclan


La mayoría del papel y carton se reciclan


No hay evidencia que se reciclan el papel y carton

6.7.Estandar

N/A - no se utilizan papel o carton en la finca

6.8. ¿La madera utilizada en la producción o proceso de envasado o embalaje, procede de fuentes sostenibles gestionadas de forma que se proteja al medio ambiente?

Existen evidencias documentales de que la madera utilizada en la producción o proceso de envasado o embalaje, procede de fuentes sostenibles gestionadas de forma que se proteja al medio ambiente. Obligatorio

Se dispondra de evidencia documental de los suministradores de cajas y envases de madera que estos provienen de fuentes sostenibles y que son manejadas adecuadamente desde un punto de vista medioambiental. Esto aplica a los materiales adquiridos durante el periodo de auditoría, no anteriormente.

Todo la madera esta de fuentes sostenibles


La mayoría de la madera esta de fuentes sostenibles


No hay evidencia que la madera esta de fuentes sostenibles

6.8.Obligatorio

N/A - no se utiliza madera en la producción o manipulación

6.9. ¿Las cajas, palets o bandejas de madera deterioradas se reparan de forma rutinaria y se eliminan de forma respetuosa con el medio ambiente o socialmente responsable?

Todas las cajas, palets y bandejas de madera rotas se almacenan de forma ordenada y segura, y existe un proceso rutinario de revisión y de reparación cuando sea viable. Se han evaluado las mejores opciones para su eliminación y se ha elegido la opción más respetuosa con el medio ambiente o un método socialmente responsable, por ejemplo aglomerado, compostado, etc, o para uso cmo combustible en las viviendas de los trabajadores cuando no existan otras alternativas, etc. Debe haber documentación disponible que evidencie la opción elegida para su eliminación.

Estandar

Todas las cajas y pallets de madera rotas se almacenarán en areas designadas de manera segura. Las cajas y pallets de madera rotas se examinaran de forma regular y se repararan cuando sea posible. Madera= pallets rotos, cajas viejas, viejas estructuras de reparaciones. Se estudiaran las opciones de eliminarlas y se escogera la que sea medioambientalmente menos perjudicial. Se buscaran evidencias documentales de reciclado para aglomerado, compostaje,etc. Todos los pallets y cajas rotas se almacenaran en zonas seguras y designadas para ello. Las cajas y pallets de madera rotas se examinaran de forma regular y se repararan cuando sea posible. El uso como combustible doméstico es aceptable cuando no existan alternativas disponibles.

Todos los enseres de madera se reparan o eliminan responsable


La mayoría de los enseres de madera se reparan o eliminan responsable


No se reparan o eliminan responsable los enseres de madera

6.9.Estandar

N/A - no se utilizan enseres de madera en la finca



TN10 Ref.


Correctora CP


6.10. ¿Se reciclan los residuos de aceites y lubricantes de forma responsable?

Hay albaranes documentados de entrega de programas oficiales de recogida, o de subcontratistas autorizados que indican que los residuos de aceites y lubricantes se reciclan o eliminan de forma responsable. En paises donde tal infraestructura no exista, los sistemas de eliminación deben de ser evaluados y documentados por la dirección para minimizar el impacto medioambiental y de acuerdo con los Códigos de Prácticas y legislación nacional pertinente. Los aceites residuales solamente pueden estar aprovechados para utilizar como fuente de energia si el tipo de aceite y la maquinaria a emplear, estén adecuados para esta finalidad y cumplen con los requisitos de la legislación nacional pertinente.

Obligatorio

Aceites de maquinaria= aceites usados de maquina, aceites contaminados, viejos lubricantes, aceites de compresores, aceites de engrasar, etc. Los aceites usados se reciclarán cuando sea posible. Se dispondra de registros de entrega/recogida de subcontratistas autorizados/centros de reciclaje que demuestren que el aceite usado se recicla o elimina adecadamente. Si no hay centros de reciclaje, se evaluaran las posibilidades de eliminación y se usara aquella que sea medioambientalmente menos perjudicial de acuerdo con las legislaciones y los códigos de prácticas. En UK, si se usa aceite como combustible para calefacción, se hara en sitios adecuados para ellos, según la ley de protección ambiental, Part 1 Act 1990.

Todo el aceite usado se recicla


La mayoría del aceite usado se recicla


No hay evidencia que el aceite usado se recicla

6.10.Obligatorio

N/A - no hay aceite usado creado en la finca

6.11. ¿Se recicla o reutiliza la paja generada en la rotación de cultivos?

Existe evidencia de que la paja producida en la rotación de cultivos se elimina de la forma más respetuosa con el medio ambiente, por ejemplo incorporarla al suelo, venta para su procesado, etc de acuerdo con los Códigos de Prácticas y legislación nacional pertinente.

Estandar

Se dispondra de evidencia que demuestre que cualquier tipo de paja producida en la finca durante el ciclo de rotación se elimina de la manera mas adecuada medioambientalmente. Ejemplo de esto sería picarla e incorporarla, o embalarla para la alimentación animal o como fuente de combustión.

Todo la paja se reutiliza o se recicla


Evidencia de quema de paja, no reutilización o reciclaje

6.11.Estandar

N/A - no se produce paja en la finca

6.12. ¿Se reciclan o reutilizan los escombros y residuos de obra de forma responsable?

Hay albaranes documentados de entrega de programas oficiales de recogida, o de subcontratistas autorizados que indican que los escombros y residuos de obra se reciclan o eliminan de forma responsable. En paises donde tal infraestructura no exista, los sistemas de eliminación deben de ser evaluados y documentados por la dirección para minimizar el impacto medioambiental y de acuerdo con los Códigos de Prácticas y legislación nacional pertinente.

Estandar

Escombros= viejos ladrillos, trozos de hormigón, etc. Los escombros se reciclarán cuando sea posible. Se dispondra de registros de entrega/recogida de subcontratistas autorizados/centros de reciclaje que demuestren que los escombros se reciclan o eliminan adecadamente. Si no hay centros de reciclaje, se evaluaran las posibilidades de eliminación y se usara aquella que sea medioambientalmente menos perjudicial de acuerdo p.e. reparación de caminos.

Todo los escombros se reutilizan o se reciclan


Evidencia de escombros tirados, no reutilización o reciclaje

6.12.Estandar

N/A - no hay escombros etc. en la finca



TN10 Ref.


Correctora CP


6.13. ¿Se reciclan los residuos de sustratos inertes de forma responsable?

Hay albaranes documentados de entrega de programas oficiales de recogida, o de subcontratistas autorizados que indican que los residuos de sustratos inertes (p.ej. lana de roca, perlita, etc) se reciclan o eliminan de forma responsable. En paises donde tal infraestructura no exista, los sistemas de eliminación deben de ser evaluados y documentados por la dirección para minimizar el impacto medioambiental y de acuerdo con los Códigos de Prácticas y legislación nacional pertinente.

Obligatorio

Sustratos inertes son aquellos que no contienen materia orgánica y son basicamente una estructura abierta y esteril para que las raices de la planta puedan penetrar y absorber las materia que necesita, agua, aire, nutrientes, etc. Ejemplos sería lana de roca, arena, perlita, roca volcánica. Reciclar consistira primero en recoger los sustratos inertes de las zonas de cultivo, quitando el material plástico, y a menudo paletizando el sustrato para mandarlo a reciclar. Si existen programas de reciclaje, pero no se participa en ellos se debe documentar la razón. Algunos sustratos se pueden incorporar para crear nueva materia prima, p.e., perlita o lana de roca, o pueden ser usados como materia prima para otros proyectos (carreteras en Holanda). Si no hay esas posibilidades, se estudiaran las posibles maneras de eliminación y se usara la que medioambientalmente sea menos negativa. Se respetara toda la legislación vigente y los códigos de prácticas y recomendaciones de los productores.

Todos los sustratos inertes se reciclan


La mayoría de los sustratos inertes se reciclan


No hay evidencia que los sustratos inertes se reciclan

6.13.Obligatorio

N/A - no se utilizan sustratos inertes en la finca

6.14. ¿Se reciclan o reutilizan cualquier otro tipo de residuos que se generen en la producción y manipulación de forma responsable?

Cuando se generen residuos, las opciones para su eliminación se han evaluado por la dirección y se ha elegido la opción más respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con los Códigos de Prácticas y legislación nacional pertinente. Existe documentación disponible que evidencia la opción elegida para su eliminación.

Estandar

Si es posible reciclar cualquier otro tipo de residuos generados duranrte la producción y la clasificación del producto, se realizara este reciclaje. Se dispondra de registros de entrega/recogida de subcontratistas autorizados/centros de reciclaje que demuestren que se recicla o elimina adecuadamente. Si no hay centros de reciclaje, se evaluaran las posibilidades de eliminación y se usara aquella que sea medioambientalmente menos perjudicial de acuerdo al medioambiente. Se respetara toda la legislación vigente y los códigos de prácticas.

Todos los demás residios se manejan de forma responsable


La mayoría de los demás residios se manejan de forma responsable


Los demás residios no se manejan de forma responsable

6.14.

Estandar

N/A - no se produce otros residuos en la finca



TN10 Ref.


Correctora CP


6.15. ¿Las instalaciones para el almacenamiento de residuos y subproductos son adecuadas?

Para todos los residuos almacenados pendientes de eliminación o recogida, las instalaciones deben estar situadas de forma adecuada lejos de las principales instalaciones y con acceso restringido para evitar la entrada de personas no autorizadas, niños, y animales domésticos y donde sean apropriados, animales silvestres y pájaros. Cuando exista un riesgo de contaminación medioambiental, por ejemplo residuos de aceites y lubricantes, envases vacios de pesticidas, las instalaciones son apropiadas, por ejemplo, situadas lejos de cursos de agua, con muros de retención, etc. Todas las áreas de peligro están señalizadas y donde sea necesario, en los idiomas de los trabajadores predominantes.

Obligatorio

Las areas de almacenaje de los diferentes tipos de residuos se señalizaran claramente en la finca. Estas zonas se inspeccionaran para asegurarse que se cumplen con los requisitos de los criterios de cumplimiento. Se dispondra de señalización adecuada y procedimientos de emergencia para las basuras peligrosas, p.e. fitosanitarios vacios. Si se generandiferentes tipos de basuras , se dispondra de contenedores /areas seguras para su almacenaje.

Infrastructura de almacenamiento excellente, seguro y bien señalizada

6.15. Las instalaciones para los residuos estan con acceso restringido para evitar la entrada de personas no autorizadas, niños, y animales domésticos y silvestres y pájaros. Cuando exista un riesgo de contaminación medioambiental, por ejemplo residuos de aceites y lubricantes, envases vacios de pesticidas, las instalaciones son apropiadas, por ejemplo, situadas lejos de cursos de agua, con muros de retención, etc. Todas las áreas de peligro están señalizadas.

Obligatorio

Infrastructura de almacenamiento adecuada


Deficiencias menores en la infrastructura de almacenamiento


Deficiencias serias o ausencia de la infrastructura de almacenamiento

6.15.Obligatorio

N/A - no se producen residuos o subproductos en la finca

7.1. ¿Existe en la finca una Politica de Empresa con los objetivos de la gerencia para la conservación y mejora del medio ambiente y evidencia clara de su implantación?

La Politica de Empresa revisada detalla los objetivos de la gerencia para la conservación y mejora del medio ambiente en los áreas designados para realizar intervenciones con objetivos claros y viables. Hay evidencia detallada que todos estos objetivos y procedimientos se ha realizado o esten en proceso de implantacíon en la finca. El documento ha sido revisado e actualizado en los últimos 12 meses y firmado por el máximo representante de la gerencia y que identifica los cambios e ajustes realizados.

Obligatorio

La política empresarial debe estar fechada y firmada por el máximo representante de la gerencia. Se indicará el compromiso de la organizaciónen para mantener y mejorar el medioambiente. La política empresarial indicara objetivos viables como resultado de la revisión de los procesos de años anteriores. Las decisiones que se tomen para alcanzar esos objetivos se documentaran. Objetivos y planes de acciones para mas de un año son aceptables pero se deben establecer objetivos anuales para asegurarse que la dirección esta revisando la consecución de mejoras. La política debe haber sido revisada en los últimos 12 meses.Teniendo en cuenta las consideraciones de la política empresarial el auditor verificara que las acciones se han implemantado, tanto para los procesos de la dirección con respectoal al cuidado del medioambiente como para las acciones en la finca.


7.1. La Politica de Empresa revisada en los últimos 12 meses y firmado por el máximo representante de la gerencia, que detalla los objetivos para la conservación y mejora del medio ambiente en los áreas designados para realizar intervenciones con objetivos claros y viables. Hay evidencia que la mayoría de estos objetivos y procedimientos se han realizado o esten en proceso de implantacíon en la finca.

Obligatorio








Reciclaje y Reutilización de Materiales - Almacenaje de Residuos

TN 10 C.7 Conservación del Paisaje y de Fauna y Flora -

Conservación del Paisaje y de Fauna y Flora - Documentación



TN10 Ref.


Correctora CP


7.2. ¿Se ha clasificado a la finca en la categoria apropiada para la conservación y mejora del medio ambiente?

Siguiendo las instrucciones del Apéndice 1 del Protocolo Nurture, el estatus de los hábitats silvestres y paisajes, etc. han sido evaluados y clasificados de acuerdo con dicha instrucción y se documentan las acciones oportunasrequeridas para proteger esas características. Esta evaluación puede ser realizada o bien por la Dirección de la explotación o externamente.

Obligatorio

Apéndice 1 del Protocolo., hay tres categorías diferentes. Categoría 1 si las fincas están situadas en areas de alta concentración geográfica, p.e. cultivos protegidos. Categoría 2 si las fincas están situadas en areas de concentración media o cerca de areas de interes medioambiental. Categoría 3 si las fincas están situadas en areas de baja densidad, o están aisladas de otras fincas. Se observará la situación de la finca, para asegurarse que la categorización realizada es correcta, documentada y que el productor esta al tanto de esta categorización, p.e., Categoría 1, cultivos de campo, alentar los nidos de pajaros, manejo adecuado de los margenes de las fincas.Categoría 2, control y cuidado de los barbechos, de las cunetas y fosos y margenes de los campos. Se documentara un inventario de los puntos de mantenimiento y mejora y detallaran las acciones a realizar en los próximos 12 meses. Categoría 3. Se documentara un plan integrado de manejo medioambiental, incluyendo las areas de interes de flora y fauna y las acciones a desarrollar e implementar.

Correctamente clasificada


Incorrectamente clasificada


Clasificación no realizada

7.3. ¿Se ha diseñado y documentado un plan de Gestión Integrado para proteger y aumentar la diversidad de flora y fauna?

Siguiendo las instrucciones del Apéndice 2 del Protocolo Nurture, se ha elaborado un plan completo y detallada de Gestión Integrado que valore, evalúe los hábitas silvestres, considere globalmente especies amenazadas o en claro declive y paisajes, etc. e indique las oportunas acciones para proteger esas características. Dicha evaluación puede realizarse interna o externamente, por ejemplo departamentos de la Universidad local, pero debe incluir un estudio de la flora y fauna local y un mapa que identifique paisajes, restos arqueológicos, cursos de agua, hábitats tales como humedales, pasos de fauna, derechos públicos de paso y áreas que requieran mejora.

Crítico

El plan debe estar documentado siguiendo las guías del apendice 2 del Protocolo e incluira una evaluación/valoración de las zonas de diversidad de flora y fauna y acciones para la mejora de esas áreas. Puede realizarse interna o externamente, p.e., por departamentos de la universidad o consultores medioambientales, incluyiendo una investigación sobre la fauna y flora local y un plano que identifique: paisajes, restos arqueológicos, cursos de agua, humedales, pasos de fauna, derechos públicos de paso y areas que requieran mejora. Se revisarán todas las areas relevantes incluidas en este plan.

Plan muy detallado y totalmente implantado

7.3. Siguiendo las instrucciones del Apéndice 2 del Protocolo Nurture, se ha elaborado un plan básico de Gestión Integrado que valore y evalúe la mayoría de los hábitas silvestres, considere globalmente especies amenazadas o en claro declive y paisajes, etc. e indique las oportunas acciones para proteger esas características. Esta evaluación puede realizarse interna o externamente, por ejemplo departamentos de la Universidad local, pero debe incluir un estudio básico de la flora y fauna local y un mapa que identifique paisajes, restos arqueológicos, cursos de agua, hábitats tales como humedales, pasos de fauna, derechos públicos de paso y áreas que requieran mejora.

Crítico

Plan básico con desarrollo en proceso


Deficiencias menores en el Plan y poca evidencia de su implantación


Deficiencias serias en el Plan y poca evidencia de su implantación


Ningun Plan o contenido no apto



TN10 Ref.


Correctora CP


7.4. ¿Se respetan las zonas oficialmente declaradas de interés medioambiental y se cumple con la legislación vigente sobre fauna y flora y con cualquier otra legislación pertinente?

Donde existan zonas declaradas de Especial Interés Científico, Monumentos, Reservas Naturales, Areas de Belleza Excepcional y Zonas Vulnerables de Nitrógeno y cualquier otra iniciativa nacional o internacional, la gestión debe ser responsable y cumplir con la legislación local y nacional pertinente. Esto debe ser claramente evidente en la explotación.

Obligatorio

Estas zonas pueden incluir: zonas de especial interes científico, monumentos, areas de interes medioambiental, reservas naturales, reservas marinas, areas naturales, zonas de protección especial, zonas vulnerables al nitrogeno y zonas candidatas a estas categorías. Si estas zonas han sido identificadas dentro o próximas a la finca, se deben gestionar responsablemente y cumplir con la legislación local y nacional. Cualquier zona identificada dentro de estas categorías se debe inspeccionar para asegurarse que se esta manejando según los criterios definidos.

Totalmente cumplido


Deficiencias menores en temas legales


Deficiencias serias o totales en temas legales

7.4.Obligatorio

N/A - la finca no esta ubicada en zona de sensibilidad medioambiental

7.5. ¿Los hábitats de interés medioambiental se protegen y gestionan de forma responsable cumpliendo con la legislación nacional y local pertinente?

Una política este disponible y totalmente implantada para asegurar que todos los hábitats medio ambientales existentes se manejan corectamente, incluyendo setos, márgenes de la explotación, acequias y cursos de agua, ramblas, estancas y charcas, humedales, bosque, monte bajo, páramos, zonas de pastoreo natural. Las instrucciones han sido impartido a los operadores para evitar la contaminación de los márgenes de las parcelas cuando se apliquen fertilizantes o pesticidas. Se deben cumplir con requisitos legales, por ejemplo zonas de amortiguación.

Obligatorio

Los habitats existentes incluyen: setos, margenes de campo, acequias y cursos de agua, estanques y charcas, humedales, bosques, monte bajo, páramos y zonas de pastoreo natural. Los requerimientos estatutarios, tales como zonas de amortiguación de pesticidas u evaluación de riesgos medioambiental para pesticidas deben de ser cumplidos. Se debe de disponer de registros que muestren que los margenes de la finca se están manejando responsablemente.

Política detallada y gestión competente de todos los hábitats

7.5. Los hábitats medio ambientales existentes en la finca se manejan corectamente, incluyendo setos, márgenes de la explotación, acequias y cursos de agua, ramblas, estancas y charcas, humedales, bosque, monte bajo, páramos, zonas de pastoreo natural. Instrucciones han side impartido a los operadores para evitar la contaminación de los márgenes de las parcelas cuando seapliquen fertilizantes o pesticidas. Se deben cumplir con requisitos legales, por ejemplo zonas de amortiguación.

Obligatorio

Hábitats gestionados adecuademente


Deficencias menores en la gestión de hábitats


Deficiencias serias o fundamentales en la gestión de hábitats

7.5.Obligatorio

N/A - no hay hábitats existentes y relevantes en la finca

Conservación del Paisaje y de Fauna y Flora - Implementación



TN10 Ref.


Correctora CP


7.6. ¿Se han creado nuevos hábitats en los últimos 24 meses en la explotación para incrementar la flora y la fauna natural?

Donde no hayan actualmente hábitats de valor para la fauna y flora, se deben crear nuevas áreas en los últimos 24 meses si esto es posible, por ejemplo; zonas de matorral, setos, pradera silvestre, bosques, monte bajo, humedales, etc.

Estandar

Los nuevos habitats deben ajustarse a los parajes existentes, p.e. los bosques con especies indígenas. Las especies nativas se usarán para la plantación de flora. Las opciones para los nuevos habitats pueden ser zonas de matorral, seto, creación de lagos y charcas, etc. todo ello formando parte del Plan Integrado de Manejo, donde sea adecuado. N/A podrá aplicarse cuando exista una situación madura en la que todas las áreas disponibles hayan sido completamente desarrolladas.

Nuevos hábitats presentes

7.6.Estandar 0 dias

No nuevos hábitats creados

7.6.Estandar

N/A - Superficie totalmente en producción sin espacio para nuevos hábitats

7.7. ¿Se han identificado, gestionado y conservado debidamente las principales características del paisaje?

Las características del paisaje deben identificarse en el plan de Gestión Integreda. La gestión responsable y su conservación es evidente en la explotación. Estandar

Se debe revisar que se han incluido en el Plan de gestión integrado las características principales del paisaje, p.e. bosques, lagos, etc. y que se manejan de manera responsable.

Características del pasaje identificadas y gestionadas adecuadamente


Deficiencias menores en gestión de las características del pasaje


Deficiencias serias en gestión de las características del pasaje

7.7.Estandar

N/A - no existen características del pasaje en la finca

7.8. Cuando en la finca haya sendas, pasos de animales y vias pecuarias, ¿están gestionados de forma responsable y los edificios de importancia histórica mantenidos?

Todos los pasos de ganado, caminos y sendas, y vias pecuarias están identificados en el plan de Gestión Integrada y su gestión de forma responsable es evidente en la explotación. Los edificios de valor histórico se deben conservar intactos y mantenidos adecuadamente.

Estandar

Se debe revisar que se han incluido en el Plan de gestión integrado los edificios de importancia histórica, caminos y veredas etc. y que se manejan de manera responsable.

Todas las características gestionadas adecuadamente


Deficiencies menores en la gestión


Deficiencies serias en la gestión

7.8.Estandar

N/A - no existen caractéristicas en la finca

7.9. ¿Las nuevas instalaciones cumplen con los requisitos de planificación locales y están en armonia con el paisaje de forma sin representar una amenaza para los hábitats de fauna y flora?

Donde se hayan construido nuevas instalaciones en los últimos 12 meses, se debe haber cumplido con los requisitos de planificación. Las instalaciones deben de estar en armonia con el paisaje y evitar ser una amenaza para los habitats existentes. Si algún habitat se ha visto afectado, debe confirmarse que el hábitat se ha restablecido. Estos requisitos deben ser evidentes en la explotación.

Obligatorio

Confirmar que las nuevas instalaciones, p.e. oficinas y almacenes construidos en los últimos 12 meses están en armonia con el paisaje y cumplen con los requerimientos de planificación, evitando usar terrenos de buena calidad agrícola y habitats medioambientales si es posible. Los permisos de planificación/edificación deben ser inspeccionados, si son relevantes para confirmar sus requerimientos. Confirmar que cualquier habitat removido ha sido reemplazado o está en vias de serlo.

Todas las nuevas instalaciones cumplen


Deficiencies menores en el cumplimiento


Impacto negativo o sin autorización para construir

7.9.Obligatorio

N/A - no hay nuevas instalaciones o infrastructura en la finca



TN10 Ref.


Correctora CP


7.10. Cuando la tierra se arrienda, ¿existe información para demostrar que la gestión previa de los campos ha evaluado e implantado consideraciones ambientales básicas?

Existe evidencia documental de cultivos anteriores, análisis de agua y suelo y cualquier otra documentación pertinente, que debe ser mantenida para demostrar que la explotación habia sido gestionada de una forma respetuosa con el medio ambiente antes de la producción de cultivos Tesco Nurture.

Estandar

Los terrenos alquilados se deben manejar hasta donde sea posible de manera que no infrinjan el código de prácticas de Nature's Choice. Las fincas arrendadas deben estar adheridas al codigo. Un dueño tiene libertad de operaciones, pero un arrendador debe cumplir con sus obligaciones como tal. La mayoría de los propietarios estaran dispuestos a cooperar con sus arrendadores a manejar medioambientalmente la finca y conservar las características, pero lo mejor es discutir esto a priori para evitar futuras demandas. Se dispondra de registros históricos de análisis se suelo, agua y cultivos de los terrenos. Si se dispone de evaluaciones de conservación anteriores, se inspeccionaran si es posible. La gestión responsable del lugar debe ser evidente de forma visual.

Gestión previa aceptable y documentada


Documentación incompleta


Deficiencias serias o sin ocumentación disponible

7.10.Estandar

N/A - no hay tierras arrendadas en producción


Organic Supply exempt. Horticultural Supply exempt.

Ref. Ref.

1.1 1.7.71.2 1.7.81.12 1.20.1.26.5 1.212.1 4.32.3 4.42.6 4.122.9 4.132.16 4.145.23 4.17

4.264.294.394.40.4.434.496.11

TN10 Exempt Control Points.

Horticulture and Organic Producers should be aware that the TN10 standard will be fully audited with the exception of the exempt Control Points as detailed below, and in addition the Organic Control Points as found in Section 8 will be included on the TN Organic Supply audit.

Documents

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