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8/9/2019 TAXBRA SD
http://slidepdf.com/reader/full/taxbra-sd 1/108
Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
Modulo I – CBT Básico (SD)
CBT (condition-based Tax calculation)
Localizado para o Brasil
8/9/2019 TAXBRA SD
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
Objetivos do Treinamento
Descrever as principais diferenças entre os métodos para
cálculo de impostos Clássico (TAXBRJ) e CBT (TAXBRA);
Confiurar os !mpostos Brasileiros utili"ando a TAXBRA;
!dentificar pro#lemas e formas de corri$%los;
Desenvolver novas com#inaç&es seundo as necessidades
espec$ficas do pro'eto
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
Diferenças entre os métodos Clássico e CBT
Clássico (T!B"#) CBT (T!B")
rocedimento de Cálculo e*ecutado pelo es+uema decálculo de impostos TAXBRJ;
rocedimento de Cálculo e*ecutado pelo es+uema decálculo de !mpostos TAXBRA;
!mpostos calculados pelo m,dulo de funç-o e*terno
J.BCA/C0/AT12TAX134 acionado pela f,rmula 5674 e n-opelas rotinas do m,dulo de R!C!89 da 3A;
Baseado em Condition Tec:ni+ue (a l,ica de cálculo
está contida no pr,prio procedimento de cálculo)4 utili"arotinas do m,dulo R!C!89 da 3A;
C,dios de !mpostos (!A) indicam <esta#elecidosatravés da transaç-o =TX < +uais impostos est-o ativos;
C,dios de !mpostos (!A) s-o mantidos via J.BTAX(T>?);
Ta#elas de Customi"aç-o de !mpostos s-o lidasdiretamente pelo m,dulo de funç-o e*terno @s valores dos!mpostos s-o o#tidos pelas f,rmula Base Conditions(57.%57) e alue Conditions (6.%6);
As ta*as de impostos s-o arma"enadas diretamente nasta#elas #rasileiras J2.BTXE @ sistema era reistros decondiç-o automaticamente para esses dados;
$
A eraç-o dos Reistros de Condiç&es ocorre durante amanutenç-o das ta#elas J2.BTXE;
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
Diferenças entre os métodos Clássico e CBT
Clássico (T!B"#) CBT (T!B")
9eraç-o da 8ota =iscal tam#ém condu"ida pelo m,dulode funç-o e*terno (J.BCA/C0/AT12TAX13);
9eraç-o da 8ota =iscal confiurada diretamente emta#ela espec$fica para mapeamento de condiç&es para 8=;
8ovas necessidades leais e*iem mudança de c,dioABA
8ovas necessidades podem ser co#ertas por novascondiç&es sem necessidade de c,dio ABA;
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
%anta&ens com a utili'aço do CBT
Alteraç&es /eais s-o disponi#ili"adas primeiramente para TAXBRA e RABRA;
1s+uema de Cálculo Fnico para 3D e CR>;
=,rmulas em JAA foram disponi#ili"adas; Alta fle*i#ilidade com relaç-o Gs necessidades de Clientes;
9arantia de manutenç-o padr-o pH os produtos 3A;
Rápida análise das confiuraç&es consideradas durante a criaç-o de edidos (3D e >>);
!nterado G outras soluç&es 3A como CR>4 3R>4 etc;
Todas as confiuraç&es de impostos em uma Fnica transaç-o (J.BTAX);
>apeamento das Condiç&es para as colunas de 8otas =iscais
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
étodo Clássico* +rocesso ,D
Ordemde Venda
SDDatabase
RVXBRA
...600 ICMI 320
...
620 IBRX 320
...
640 ICM3 523
J_1BCAC!A"#_"AX#S
Bra$%&%an"a'esSD
C(nd%t%(ns
C)&*+&( e'e*+tad( dentr(d( m,d+&( de -+n/(
+e ret(rna a(r(*ed%ment( ) *(m (
a&(r (bt%d(.
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
étodo Clássico* +rocesso ,D
at+rament(
SDDatabase
J_1BCAC!A"#_"AX#S
Bra$%&%an"a'es
S+bs%stema (ta %s*a&
DatabaseFI
TAXBRJ
...
600 ICMI 323 ...620 IBRX 320 ....640 ICM3 523
RVXBRA
...600 ICMI 320
...620 IBRX 320
...640 ICM3 523
SDC(nd%t%(ns
C)&*+&( e'e*+tad( dentr( d(m,d+&( de -+n/( +e ret(rnaa( r(*ed%ment( ) *(m ( a&(r
(bt%d( a&7m de m(n%t(rar a8era/( da (ta %s*a&.
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
étodo CBT* i&rando para "e&istro de Condiço
Exceções
de ImpostoTaxas de
ImpostoDeterminação
de e!ras de
imposto
"anutenção de Taxas e Exceções de
Impostos (I"#)
C$di!o de Imposto
(I%&)
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
étodo CBT* +rocesso ,D
Ordemde Venda
SDDatabase
RVABRA
...300 ICMI 320
...600 IBRX 320
...904 ICM3
SDC(nd%t%(ns
Bra$%&%an :r%*%n8
(rm+&a
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
étodo CBT* +rocesso ,D
at+rament(
SDDatabase
RVABRA
...300 ICMI 320
...600 IBRX 320
...904 ICM3
SDC(nd%t%(ns
Bra$%&%an :r%*%n8
(rm+&a
FI Database
S+bs%stema (ta %s*a&
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
,+ -otes (fontes de informaço)
../0122 – Bra"il < 8eI Condition%Based Ta* Calculation (ativaç-o CBT >anual
de Confiuraç&es ane*o G nota);
34.0.32 < Condition %Based Ta* Calculation < 1ntries in delivered BC 3et (alumas
entradas n-o inclu$das no BC 31T C3C2BR2TAX);
Introdução das con'i!urações de seriços c CBT*
3530/32 < @vervieI a#out c:anes for !334 !34 C@=!83 and C3// (>anual4
contendo novas confiuraç&es de !334 ane*o G 8ota; 3/30.63 < Basic Customi"in for >.5 and !33 leal c:ane (>anual de
confiuraç&es ane*o G 8ota);
78.0664 < ?it::oldin Ta* Amount Accumulation (>anual de confiuraç&es ane*o G
8ota)
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
C(nd%<es +e reresentam a re*+era/(de dad(s da "ransa/(
C(nd%<es +e reresentam a re*+era/(d(s dad(s de C+st(m%$a/(
C(nd%<es +e reresentam ( C)&*+&( de
Im(st(s
C(nd%<es +e aresentam (s Res+&tad(s(bt%d(s *(m ( *)&*+&( de %m(st(s
C(nd%<es +e reresentam ( *,d%8( de%m(st(
Os &rupos de condições :ue compõem o es:uema de cálculo de preços "%B" utili'amo método da Técnica de Condições e esto assim dispostos*
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
%ia #8BT! ; +rocedimento de Cálculo ,D
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
Dados da Transaço < Composiço do +reço Base
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
8esta seç-o4 est-o dispostas todas as condiç&es de preço4 descontos ou acréscimos +ue comp&em o preço%#ase
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
Condições "elativas =s Customi'ações de IC,
8esta seç-o4 os dados confiurados nas ta#elas do imposto !C>3 (através da transaç-o #8BT!)4 tais como ta*as4 leis e
outras e*ceç&es de impostos4 s-o lidas na #ase de dados destas condiç&es @ acesso a estes dados é controlado pelas
se+KLncias de acesso atri#u$das a cada uma destas condiç&es
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
Condições "elativas =s Customi'ações de I+I
8esta seç-o4 os dados confiurados nas ta#elas do imposto !! (através da transaç-o #8BT!)4 tais como ta*as4 leis e outras
e*ceç&es de impostos4 s-o lidas na #ase de dados destas condiç&es @ acesso a estes dados é controlado pelas se+KLncias
de acesso atri#u$das a cada uma destas condiç&es
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
Condições "elativas =s Customi'ações de IC, ,ub0 Tributária
8esta seç-o4 os dados confiurados nas ta#elas de !C>3 < 3u# Tri# (através da transaç-o #8BT!)4 tais como ta*as4 leis e
outras e*ceç&es de impostos4 s-o lidas na #ase de dados destas condiç&es @ acesso a estes dados é controlado pelas
se+KLncias de acesso atri#u$das a cada uma destas condiç&es
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
Condições "elativas =s Customi'ações de I,,
8esta seç-o4 os dados confiurados nas ta#elas do imposto !33 (através da transaç-o #8BT!)4 tais como ta*as4 leis e outras
e*ceç&es de impostos4 s-o lidas na #ase de dados destas condiç&es @ acesso a estes dados é controlado pelas se+KLncias
de acesso atri#u$das a cada uma destas condiç&es
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
Condições "elativas =s Customi'ações de +I, > CO?I-,
8esta seç-o4 os dados confiurados nas ta#elas dos impostos !3 e C@=!83 (através da transaç-o #8BT!)4 tais como
ta*as4 leis e outras e*ceç&es de impostos4 s-o lidas na #ase de dados destas condiç&es @ acesso a estes dados é controlado
pelas se+KLncias de acesso atri#u$das a cada uma destas condiç&es
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
Condiço "elativa ao Cálculo dos Impostos
A f,rmula 456 foi estendida para processar es+uemas CBT A mesma verifica se o
CBT está ou n-o ativo 3e n-o estiver4 c:ama o m,dulo de funç-o e*terno
J2.BCA/C0/AT12TAX13
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
Condições "elativas a justes sobre o +reço Básico
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
8esta seç-o4 s-o processados os acréscimos ou descontos so#re o preço #ásico
(aora 'á contendo !C>3 ou !334 !3 e C@=!83)4 relevantes para a 8ota =iscal
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
Condiço "elativa ao "ecálculo dos Impostos
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
1m seuida4 ocorre o recálculo dos impostos so#re o montante modificado ('á
contendo !C>3 ou !334 !3 e C@=!83
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
Condições "elativas aos "esultados do IC,
@s resultados do cálculo do imposto !C>3 processados nas seç&es anteriores s-o recuperados nesta seç-o do
procedimento de cálculo ara cada valor4 um tipo de condiç-o é definido4 com o o#'etivo de indicar o resultado o#tido nata#ela de resultados do procedimento de cálculo ara estes novos tipos de condiç-o4 s-o definidos c,dios internos
correspondentes4 os +uais s-o usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos o#tidos no procedimento do
cálculo 1stes c,dios s-o processados através da f,rmula 456
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
Condições "elativas aos "esultados do I+I
@s resultados do cálculo do imposto !! processados nas seç&es anteriores s-o recuperados nesta seç-o do
procedimento de cálculo ara cada valor4 um tipo de condiç-o é definido4 com o o#'etivo de indicar o resultado o#tido na
ta#ela de resultados do procedimento de cálculo ara estes novos tipos de condiç-o4 s-o definidos c,dios internos
correspondentes4 os +uais s-o usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos o#tidos no procedimento
do cálculo 1stes c,dios s-o processados através da f,rmula 456
ál l d b d di õ ( )
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
Condições "elativas aos "esultados da ,ubstituiço Tributária
@s resultados do cálculo do imposto 3u# Tri# processados nas seç&es anteriores s-o recuperados nesta seç-o do
procedimento de cálculo ara cada valor4 um tipo de condiç-o é definido4 com o o#'etivo de indicar o resultado o#tido na
ta#ela de resultados do procedimento de cálculo ara estes novos tipos de condiç-o4 s-o definidos c,dios internos
correspondentes4 os +uais s-o usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos o#tidos no procedimento do
cálculo 1stes c,dios s-o processados através da f,rmula 456
Cál l d b d di õ (C )
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
Condições "elativas aos "esultados do I,,
@s resultados do cálculo do imposto !33 processados nas seç&es anteriores s-o recuperados nesta seç-o do procedimento
de cálculo ara cada valor4 um tipo de condiç-o é definido4 com o o#'etivo de indicar o resultado o#tido na ta#ela de
resultados do procedimento de cálculo ara estes novos tipos de condiç-o4 s-o definidos c,dios internos
correspondentes4 os +uais s-o usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos o#tidos no procedimento do
cálculo 1stes c,dios s-o processados através da f,rmula 456
Cál l d I b d di õ (CBT)
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
Condições "elativas aos "esultados do +I, > CO?I-,
@s resultados do cálculo dos impostos !3 e C@=!83 processados nas seç&es anteriores s-o recuperados nesta seç-o do
procedimento de cálculo ara cada valor4 um tipo de condiç-o é definido4 com o o#'etivo de indicar o resultado o#tido na
ta#ela de resultados do procedimento de cálculo ara estes novos tipos de condiç-o4 s-o definidos c,dios internos
correspondentes4 os +uais s-o usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos o#tidos no procedimento docálculo 1stes c,dios s-o processados através da f,rmula 456
Cál l d I t b d di õ (CBT)
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
Condições "elativas aos C@di&os de Impostos
1sta seç-o do procedimento de cálculo contém as condiç&es de c,dio de imposto4 isto é4 as condiç&es +ue s-o ativadas
ou desativas4 pela confiuraç-o dos c,dios de imposto (!A) para os procedimentos de cálculo
Cál l d I t b d di õ (CBT)
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
Condições "elativas aos "esultados dos Impostos "etidos
8esta seç-o est-o dispostas todas as condiç&es relativas aos !mpostos Retidos na =onte (!R=)
Cál l d I t b d di õ (CBT)
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Cálculo de Impostos baseado em condições (CBT)
9strutura do 9s:uema de Cálculo de +reços "%B"*
Condições "elativas aos "esultados dos Impostos "etidos
8esta seç-o est-o dispostas todas as condiç&es relativas aos !mpostos Retidos na =onte (!R=)
Té i d C di õ O i
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Técnica de Condições < OvervieA
?inalidade
@ termo Pircing é usado para descrever o cálculo de preços e impostos4 considerando%sedeterminadas reras de neociaç-o
As Condições representam as caracter$sticas +ue se aplicam +uando um preço é
calculado or e*emploM
N pedidos de clientes;N determinada +uantidade de material;N um determinado material;N um determinado dia (data da neociaç-o)
@s fatores váriáveis acima s-oM o clliente4 o material4 a +uantidade da ordem e a data < os
+uais determinar-o o preço final da neociaç-o 'unto ao cliente
A informaç-o de cada um desses fatores pode ser arma"enada no sistema como um dado
mestre 1ste dado mestre é arma"enado na forma de um registro de condição.
Técnica de Condições O er ie
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Técnica de Condições < OvervieA
Técnica de Condições no procedimento de cálculo
A Técnica de Condições é o método pelo +ual o sistema determina os preços4 #aseando%
se nas informaç&es arma"enadas nos reistros de condiç&es
1m 3D4 os vários elementos usados na Técnica de Condiç&es s-o atuali"ados e
controlados no Customi"in
Durante o processamento de ordens de venda4 o sistema utili"a a Técnica de Condiç&es
para determinar as informaç&es importantes para a determinaç-o do preço or e*emplo4 o
sistema determina automaticamenteM
N +ual preço #ruto deverá ser carreado para o cliente eN +uais descontos e so#reta*as ser-o relevantes no processo
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Técnica de Condições OvervieA
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Técnica de Condições < OvervieA
Técnica de Condições no es:uema de cálculo
Tipo de Condição
0m tipo de condiç-o é uma representaç-o no sistema de aluns aspectos da
atividade de determinaç-o de preçoH impostos
1*emplo de um tipo de Condiç-oM
ocL define o tipo de condiç-o para um desconto especial para determinado material
ocL determina +ue o sistema calcula o desconto como um montante (por e*emplo4
um desconto de RO .477 por unidade) Alternativamente4 vocL pode determinar +ue o
sistema calcule o desconto como um percentual (por e*emploM um desconto de 6P
para pedidos acima de .777 unidades) 3e vocL +uiser utili"ar am#as aspossi#ilidades4 vocL pode definir dois tipos de condiç-o separados
Técnica de Condições OvervieA
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Técnica de Condições < OvervieA
Técnica de Condições no es:uema de cálculo
Tipo de Condição A -%8+ra a se8+%r %&+stra +a%s t%(s de *(nd%/( (dem ser +sad(sd+rante ( r(*ed%ment( de *)&*+&( de re( n+m d(*+ment( deendas.
C=ae Des*r%/( C(ntr(&e
>:B2 :re( ?@ :ISCOIS
009 Des*(nt( C&%ente
02 Des*(nt( (r 8r+( de mater%a&
" % 2 ( de C ) &* + & (
E 2e r*e n t + a &
" % 2 ( de e s* a & aE
2 ( r 1 t de.
" % 2 ( d e C ) & * + & ( E 2 e s ( b r + t (
" % 2 ( d e e s * a & a E 2 e s ( b r + t ( Exemplos*
"%( de #s*a&a "%( de C)&*+&(
At7 100 +n. F1G
1000 +n. F15G
10000 +n. F2G
"%( de #s*a&a "%( de C)&*+&(
At7 100 8. FRH 0208.
1000 8. FRH 0508.
10000 8. FRH 1008.
Técnica de Condições OvervieA
8/9/2019 TAXBRA SD
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Técnica de Condições < OvervieA
Técnica de Condições no es:uema de cálculo
Tabela de Condição
0ma ta#ela de condiç-o define a com#inaç-o de campos +ue identifica um reistro
de condiç-o individual
1*emplo de uma Ta#ela de Condiç-oM
0m departamento de vendas cria reistros de condiç-o para estipulaç-o de preço4
seundo uma determinada com#inaç-o cliente%material A vers-o standard do 3istema
3A inclui a ta#ela de condiç&es 77 para essa finalidade A c:ave da ta#ela 77
inclui os seuintes camposM
N @rani"aç-o de endas
N Canal de Distri#uiç-o
N Cliente
N >aterial
Técnica de Condições OvervieA
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Técnica de Condições < OvervieA
Técnica de Condições no es:uema de cálculo
Tabela de Condição
A fiura a seuir ilustra a conecç-o entre a ta#ela de condiç-o e os reistros de
condiç-o su#se+uentes
Tabelas de condição
004 Mater%a&
005 C&%ente Mater%a& ..............................
006 %sta de re(s M(eda d(*t(. Mater%a&
009 Set(r de At%%dade C&%ente
Cam(s se&e*%(nad(s da "abe&a 005E
F Or8an%$a/( de Vendas;F Cana& de D%str%b+%/(;F C&%ente;F Mater%a&.
Criar re!istro de condição*
Or8an%$a/( de VendasE B:01
Cana& de D%str%b+%/(E 01
C&%enteE C6100
_________________________________
Mater%a&E
C20010 ...................................... RH1000
Técnica de Condições OvervieA
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Técnica de Condições < OvervieA
Técnica de Condições no es:uema de cálculo
Tabelas de condição utilizadas para impostos
+, :aKs *am(F*=ae d%n. *am(F*=ae
d%n.2 *am(F *=ae d%n.3 8r+( de %m(st(s
+./ :aKs
Cam(s se&e*%(nad(s da "abe&a 346EF :aKs;
F Cam(F*=ae 1 d%nLm.;F Cam(F*=ae 2 d%nLm.;FCam(F*=ae 3 d%nLm.;
F r+( de %m(st(.
#ste re8%str( de *(nd%/( deer)
ser *r%ad( a+t(mat%*amente e&(S%stema ?(r e'em&( ara *(nd%<es +e reresentam ( %m(st( COIS
Cam( se&e*%(nad( na tabe&a 32EF :aKs.
A *(nd%/( B01T (r e'em&( +t%&%$aesta tabe&a em s+a seNn*%a de a*ess(
?BB2). O re8%str( dessa *(nd%/(res(ns)e& e&( *)&*+&( de IR deer)
ser e'e*+tad( man+a&mente %a transa/(V11.
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Técnica de Condições < OvervieA
Técnica de Condições no es:uema de cálculo
3e4u5ncia de &cesso
0ma se+uLncia de acesso é uma estratéia de #usca +ue o sistema utili"a para
encontrar dados válidos para um determinado tipo de condiç-o
1la determina a se+uLncia em +ue o sistema e*ecuta a #usca por dados
A se+uLncia de acesso é composta de um ou mais acessos
A se+uLncia de acesso esta#elece +uais reistros de condiç-o tLm prioridade so#re
outros
@s acessos di"em ao sistema onde ol:ar primeiro4 seundo4 e assim por diante4 até
+ue encontre um reistro de condiç-o válido
ocL determina uma se+uLncia de acesso para cada tipo de condiç-o4 a fim de
via#ili"ar a criaç-o de reistros de condiç-o manual ou automaticamente pelo
sistema
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Técnica de Condições < OvervieA
Técnica de Condições no es:uema de cálculo
3e4u5ncia de &cesso
Qá aluns tipos de condiç-o para os +uais vocL n-o cria reistros de condiç-o
(descontos de ca#eçal:o4 +ue s, podem ser inclu$dos manualmente4 por e*emplo)
1stes tipos de condiç-o n-o re+uerem uma se+uLncia de acesso
Técnica de Condições < OvervieA
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Técnica de Condições < OvervieA
Técnica de Condições no es:uema de cálculo
3e4u5ncia de &cesso
A se+uLncia de acesso permite ao sistema acessar o reistro de condiç-o em uma
determinada se+uLncia4 até encontrar um reistro válido4 partindo do mais espec$fico
para o mais enérico
Tipo de Condiç-oM
>:B2 :re( ?@ :ISCOIS
004 Des*(nt(
009 Des*(nt( C&%ente
Se+n*%a de A*ess(E :R00
Se+n*%a de A*ess(E 304
Se+n*%a de A*ess(E 309
Se+n*%a de A*ess(E
:R00 01. C&%ente Mater%a&
2. %sta re(s M(eda Mater%a&
3. Mater%a&
#se*K-%*(
era&
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6rocedimento de C7lculo
@ tra#al:o preliminar de um procedimento de cálculo é definir um rupo de tipos de
condiç-o4 em uma determinada se+uLncia4 afim de encontrar um valor espec$fico
or e*emplo4 um rocedimento de Cálculo de reços4 para calcular o preço4 tam#ém
determinaM
N uais su#totais aparecem durante o processamento do cálculo;
N Até +ue ponto o preço pode ser processado manualmente;
N ual método o sistema utili"a para calcular percentuais4 descontos e
so#reta*as;
N uais re+uisitos dos tipos de condiç-o envolvidos no es+uema de
cálculo devem ser cumpridos antes +ue o sistema providencie a
conta#ili"aç-o de valores
N Todos os impostos incidentes so#re a transaç-o4 de acordo com o
c,dio !A utili"ado
Técnica de Condições no es:uema de cálculo
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6rocedimento de C7lculo
CCCCC
BBBBB
AAAAA
P A*ess( "abe&a
10 001
20 002 30 003
,e:uncias de cesso
001 ?*=ae
002 ?*=ae
003 ?*=ae
Tabelas de Condições
"e&istros de Condições
001
002
003
CCCCC
BBBBB
AAAAA
De-%n%/( deE
F Dad(s de C(ntr(&e
F M(d%-. erm%t%das
F Man+t. r(*ed%ment(
Tipos de Condições
+rocedimentos
Standard SA:
"%( C(nd%/( Man+a& C=ae de C(nta
AAAAA X #R
BBBBB #RS CCCCC IC1
B+s*a re8%str(sde *(nd%<es
Arma$enand( er(*+rand( re8%str(s
de *(nd%<es
B+s*a *(ntr(&adae&( re8%str( de
*(nd%/( ar(r%ad(
C(ntr(&e de *(nd%<esn( d(*+ment(
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8luxo do 6rocessoORDEM DE VENDA
Tipo de docto. De vendas: ORBCliente: C6100…
Item Material Qty CType rice
10 C!0010 1!0
R"#BR#
1$ re%o ZPB2
!$ Desconto RB00&$ Desconto R#00...… ICM' ICM&
Tipo de Condi%(o:ZPB2
'e). de #cesso: R00
'e)*+ncia de #cesso: PR00
10$ Cliente, Material!0$ -ista de re%o,Moeda,Material...
0$ Material
Re/istro de Condi%(o p, Tipo de Condi%(o PR00
...
', re/istro vlido
Re/istro vlido
$Cliente,Material
6$-.re%o,Moeda,Material
2scala
R3 100 para 1 ItemR3 44 para 100 ItensR3 45 para !00 Itens
1
!
&
6
Técnica de Condições no es:uema de cálculo
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Técnica de Condições OvervieA
8luxo do 6rocesso
A seuir4 s-o definidos as S etapas do flu*o do processoM
. @ sistema determina o procedimento de cálculo de preço4 de acordo com as informaç&es definidas no tipo de
documento de vendas e nos dados%mestre de clientes;
6 @ procedimento de cálculo de preços define os tipos de condiç-o válidos e a se+uLncia em +ue eles
aparecem na ordem de venda 8o e*emplo4 o sistema apresenta o primeiro tipo de condiç-o ( E+B5) no
procedimento de cálculo de preço e inicia a #usca por um reistro de condiç-o válido;
5 Cada tipo de condiç-o no procedimento de cálculo deve ter uma se+uLncia de acesso atri#u$da 8esse caso4o sistema utili"a a se+uLncia de acesso +"66 @ sistema c:eca os acessos até encontrar um reistro de
condiç-o válido (1m#ora n-o se'a poss$vel identificar essa etapa no diarama4 cada acesso especifica umata#ela de condiç&es em particular A ta#ela fornece a c:ave com a +ual o sistema #usca os reistros de
condiç-o);
8o e*emplo4 o primeiro acesso (#usca por um preço espec$fico para a com#inaç-o ClienteH >aterial) n-o foi
#em%sucedido @ sistema4 ent-o4 seue para o pr,*imo acesso e encontra um reistro de condiç-o válido;
@ sistema determina o preço de acordo com a informaç-o arma"enada no reistro de condiç-o 3e :ouveruma escala de preços4 o sistema calcula o preço apropriado 8o e*emplo4 a ordem de vendas é de .67
peças 0sando a escala de preços +ue se aplica para +uantidades entre .77 e .UU peças4 o sistemadetermina um preço de RO UU477 por peça comerciali"ada;
S @ sistema repete esse procedimento para cada um dos tipos de condiç-o e*istentes no es+uema de cálculo
e determina o preço final
Técnica de Condições no es:uema de cálculo
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8$rmulas para c7lculo de impostos
8otaM 8esta proposta4 +uando o imposto n-o se aplica4 a al$+uota é "erada n-o afetando o resultado do cálculo
ERIC2
IRIC2 7IPIR#T2
1$8 8 ICMSR#T2 7 IPICO9' ; ISSR#T2 ; PISR#T2 ; COFINSR#T2
+reço com impostos
Taxes:
ICM'
II
I'
CO<I9'
I'' 'ervice rovider
I'' lace o=2>ec*tion
Parâmetros:
ERIC2 re%o sem impostos
IRIC2 re%o com impostos
ICMSR#T2 Ta>a de ICM'
IPIR#T2 Ta>a de II
IPICO9' Ta>a de II 8somente )*ando =or *sadop,cons*mo
ISSR#T2 Ta>a de I''
PISR#T2 Ta>a de I'
COFINSR#T2 Ta>a de CO<I9'
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8$rmulas para c7lculo de impostos
IC,
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8$rmulas para c7lculo de impostos
I+I
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8$rmulas para c7lculo de impostos
I,,
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8$rmulas para c7lculo de impostos
+I,F CO?I-,
+rocedimentos preliminares para ativaço do CBT
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+rocedimentos preliminares para ativaço do CBT
&tiação do BC 3et C3C9B9T&0
@ BC 3et (Con'unto de Confiuraç&es de 8e,cios) acima4 +ue deverá ser ativado pelatransaç-o SCPR204 contém a maioria das entradas de Customi"in necessárias para se
tra#al:ar com o método CBT
Camin:o >enu =uncionalM Menu SAP Ferramentas Customizing Conjuntos de
configurações de negócio SCPR20 Ati!ação de conjuntos de configurações de negócios
+rocedimentos preliminares para ativaço do CBT
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+rocedimentos preliminares para ativaço do CBT
&tiação da !eração autom7tica de re!istros de condições
&tribuição de es4uema de c7lculo de imposto por pa:s
+rocedimentos preliminares para ativaço do CBT
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p p ç
&tiação do CBT para o es4uema de c7lculo de impostos T&0B&
&tiação do CBT para o es4uema de c7lculo de preços %&B&
TG ; TaH ana&ers GorJplace
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& p
8uncionalidades T"1
@ T>? é um ponto de entrada eral para fa"er +uase toda a confiuraç-o relevante para o
cálculo de impostos #rasileiros
Camin:o >enu !>9M S"ro Conta#i$idade financeira %n!.& Configurações g$o#ais
conta#i$idade financeira %no!o& '(A C)$cu$o *"ções "ara c)$cu$o de im"ostos no
+rasi$ C,amar -a Administration -oo$
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& p
&cesso ao T"1 pela transação ;2BT&0
Com as opç&es de menu desta transaç-o4 é poss$vel proceder Gs seuintes confiuraç&esM
enu 9ntidades ; "e&iões ?iscais
Condiç-oM D!V=
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& p
enu 9ntidades ; C@di&os -C
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& p
enu 9ntidades ; Krupos ,ub0 Trib0
enu 9ntidades ; C?O+ Versões CFOP
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& p
enu 9ntidades ; C?O+ Data de validade das Versões CFOP
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& p
enu 9ntidades ; C?O+ Códigos CFOP
TG ; TaH ana&ers GorJplace
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& p
enu 9ntidades ; C?O+ Determinação SD CFOP
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enu 9ntidades ; Leis ?iscais I+I
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enu 9ntidades ; Leis ?iscais IC,
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enu 9ntidades ; Leis do imposto I,,
enu 9ntidades ; Leis de imposto CO?I-,
enu 9ntidades ; Convenções ?iscais +I,
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enu Cálculo do Imposto ; +rocessar taHas de imposto
Todas as ta*as4 montantes4 leis e e*ceç&es de impostos devem ser confiurados diretamentenas ta#elas do referido imposto4 a seuirM
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Tabela #M8BT!D9?* taHas Default dos impostos IC,N I+I e I,,0
Tabela #M8BT!I+8* taHa de I+I por -C0
Condiç-oM !CA
Condiç-oM !A
Condiç-oM !3AE
E A condiç-o !3A n-o fa" parte do es+uema de cálculo RABRA
!A !B3!!
!@B !/?
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Tabela #M8BT!I+5* eHceções de I+IN dependentes de material0
Tabela #M8BT!I+4* taHa de I+IN se&undo &rupo de imposto de eHceções dinmicas0
!A !B3 !! !@B !/?
!@B !/? !!!A !B3
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Tabela #M8BT!IC8* taHa de IC,N se&undo re&ulamentos &erais0
Tabela #M8BT!IC5* eHceções de IC,N dependentes de material0
!CA !C=R
!CA !CB3!C@B !C/? !.77
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Tabela #M8BT!IC4* taHa de IC,N se&undo &rupo de imposto de eHceções dinmicas0
!CA !CB3!C@B !C/? !.77
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Tabela #M8BT!CI8* complemento de IC, (eHceções)0
Tabela #M8BT!,T8* eHceções de ,ubstituiço TributáriaN dependentes de material0
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Tabela #M8BT!,T5* taHa de ,ubstituiço TributáriaN se&undo re&ras &erais0
Tabela #M8BT!,T4* taHa de IC,N se&undo &rupo de imposto de eHceções dinmicas0
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Condições utili'adas para apuraço de dados nas tabelas de ,ubstituiço Tributária
!3TT !ndica o método de cálculo utili"ado4 conforme opç&es a#ai*oM
!3T3Ta*a custo suplementar (orcentaem suplementar da 3u#stituiç-o Tri#utária)M
Caso a su#tri# deva ser calculada com #ase em uma so#reta*a relativa ao valor
e*istente !C>34 este campo tem de conter a ta*a de so#reta*a (em P)
!3TB Base redu"ida . < su#stituiç-o fiscal (n$vel federal < em P)M
orcentaem da reduç-o federal da #ase para a 3u#stituiç-o Tri#utária
!3T6 Base redu"ida 6 < su#stituiç-o fiscal (estado < em P)M
orcentaem da reduç-o da referLncia para a 3u# Tri# (n$vel federal)
!3TCReduç-o de !C>3 para su#stituiç-o fiscal (em P)M
orcentaem da reduç-o de !C>3 para o cálculo da 3u#Tri#
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Condições utili'adas para apuraço de dados nas tabelas de ,ubstituiço Tributária
!3T=3u#stituiç-o fiscal < preço fi*o por unidadeMCaso a su#tri# deva ser calculada com #ase em um preço fi*o Fnico4
este campo tem de conter o preço Fnico
!3T>
3u#stituiç-o tri#utária #ase é preço m$nimo por itemMreço m$nimo para su#stituiç-o tri#utária @ preço m$nimo é utili"ado em
determinados processos empresariais #rasileiros como #ase para o cálculoda su#stituiç-o tri#utária4 se o valor do item for inferior ao preço m$nimo
!3T8
orcentaem 3u#stituiç-o Tri#utária aplicada ao preço m$nimoM
orcentaem utili"ada para determinar a rera de cálculo 3u# Tri# no
preço m$nimo 3u#Tri# 1m determinadas situaç&es4 o montante #ásico para
o cálculo 3u#Tri# com a rera de preço m$nimo (pauta fiscal) n-o é comparado
com o preço m$nimo lo#al4 mas apenas com uma porcentaem do preçom$nimo lo#al 3e o montante #ásico for menor do +ue a porcentaem do
preço m$nimo4 o preço m$nimo lo#al será utili"ado como ta*a 3u# Tri#
dependente da +uantidade (pauta fiscal) 3e a porcentaem do preço m$nimo
for e*cedida4 é efetuado o cálculo 3u#Tri# do cálculo standard (com #ase no
valor da fatura com so#reta*a) 3e n-o for indicada nen:uma porcentaem4
o preço m$nimo lo#al é inclu$do na comparaç-o
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Tabela #M8BT!I,,* taHa de I,,N se&undo Krupo de Imposto de 9Hceções Dinmicas
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Condições utili'adas para apuraço de dados na tabela de I,,
Caso 8 ; I,, no local do provedor de serviço (se:uncia de acesso* I,,8)
!3= C,dio de Domic$lio =iscal do local do provedor de serviço
!3B Al$+uota de !33 no local do provedor de serviço
!3C Base do imposto !33 no local do provedor de serviço
!3D Direito =iscal !33 do local do provedor de serviço
!39 !33 retido na fonte do local do provedor de serviço (campo para fla)
!3Q alor m$nimo de retenç-o na fonte4 relativo ao !33 no local do provedor de serviço
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Condições utili'adas para apuraço de dados na tabela de I,,
Caso 5 ; I,, no local da prestaço do serviço (se:uncia de acesso* I,,5)
!3R C,dio de Domic$lio =iscal do local da prestaç-o de serviço
!38 Al$+uota de !33 no local da prestaç-o de serviço
!3@ Base do imposto !33 no local da prestaç-o de serviço
!3 Direito =iscal !33 do local da prestaç-o de serviço
!33 !33 retido na fonte do local da prestaç-o de serviço (campo para fla)
!3T alor m$nimo de retenç-o na fonte4 relativo ao !33 no local da prestaç-o de serviço
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Tabela #M8BT!+I,* taHa de +I,N se&undo Krupo de Imposto de 9Hceções Dinmicas
B!. B!6 B!
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Tabela #M8BT!CO?* taHa de CO?I-,N se&undo Krupo de Imposto de 9Hceções Dinmicas
BC@. BC@6 BC@
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Tabela #M8BT!GIPT* taHas de Impostos "etidos na ?onte (+I,N CO?I-,N C,LL e I")N se&undoKrupo de Imposto de 9Hceções Dinmicas
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Condições utili'adas para apuraço de dados na tabela de I"?
B?.6 Al$+uota do !3
B?7. C:ave de co#rança oficial eral
B?76 Al$+uota eral
B?.. C:ave de co#rança oficial do !3
B?6. C:ave de co#rança oficial do C@=!83
B?66 Al$+uota do C@=!83
B?56 Al$+uota da C3//
B?5. C:ave de co#rança oficial da C3//
B?. C:ave de co#rança oficial do !R
B?6 Al$+uota do !R
TG ; TaH ana&ers GorJplace
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enu Cálculo do Imposto ; tuali'ar &rupos de impostos
Krupo de Impostos de 9Hceções Dinmicas* a:uiN so definidos &rupos de impostos paraserem usados nas tabelas de imposto se&undo eHceções dinmicas (comoN nos eHemplos
dos slides anterioresN o Krupo de Imposto 82)0
TG ; TaH ana&ers GorJplace
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C@di&os de Imposto * a:uiN so definidos os c@di&os de imposto a serem utili'ados 0
enu Cálculo do Imposto ; C@di&os de Imposto F?I
TG ; TaH ana&ers GorJplace
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@B3M os !AWs dever-o ser criados utili"ando%se
a transaç-o J.BTAX4 tendo em vista +ue o es+uemade cálculo de impostos TAXBRA n-o é compat$vel com
as funcionalidades da transaç-o =TX
enu Cálculo do Imposto ; C@di&os de Imposto F?I
TG ; TaH ana&ers GorJplace
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enu Cálculo do Imposto ; C@di&os de Imposto ,D
TG ; TaH ana&ers GorJplace
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Condições representantes dos C@di&os de Imposto ,D
D30B Relativa ao cálculo da 3u#stituiç-o Tri#utária
D!3! Refere%se G seleç-o da utili"aç-o pelo cliente (Continuaç-o do processamento ou consumo)
D!C> Relativa ao cálculo do !C>3
D!! Relativa ao cálculo do !!
D!33 Relativa ao cálculo do !33
D!C= Relativa ao cálculo de !C>3 para frete
D!3 Relativa ao cálculo do !3
D30=Relativa ao cálculo de !C>3 3u# Tri# para frete
DC@= Relativa ao cálculo de C@=!83
D?QT Relativa ao cálculo de !R=
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enu Cálculo do Imposto ; Determinaço do C@di&o de Imposto ,D
. !nfo RecordM informaç-o cliente%material (transaç-o D.)
6 Ta#ela de cateoria de itemM confiuraç-o +ue pode ser e*ecutada em 'M/ Sa$es and
istri#ution +i$$ing +i$$ing ocuments Countr1s"ecific Features Countr1s"ecificFeatures for +razi$ Maintain Sa$es ocument 'tem Categor1
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enu Cálculo do Imposto ; Determinaço da Lei fiscal ,D
. Ta#ela de cateoria de itemM confiuraç-o +ue pode ser e*ecutada em 'M/ Sa$es and
istri#ution +i$$ing +i$$ing ocuments Countr1s"ecific Features Countr1s"ecific
Features for +razi$ Maintain Sa$es ocument 'tem Categor1
6 >estre de ClientesM informaç-o contida no cadastro de clientes4 pasta Dados de Controle
em Dados 9erais
5 Ta#elas de e*ceç&es fiscaisM todas as ta#elas J2.BTXE
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apeamento de condições para -ota ?iscal* a:uiN so confi&urados :uais campos da tabela de
procedimento de cálculo contém os valores a serem transferidos para a -ota ?iscal0
enu +reparaço da Condiço ; tribuiço de -ota ?iscal %alores fiscais ,D
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enu +reparaço da Condiço ; tribuiço de Condições -Qmeros internos
0m c,dio interno deve ser criado para cada tipo de condiç-o +ue está sendo usada na eraç-o
automática de reistros de condiç-o4 durante a manutenç-o da ta#elas de impostos #rasileirosApenas os c,dios internos s-o usados no c,dio de prorama 1m funç-o deste mapeamento4 osclientes est-o livre para fa"er uso de seus pr,prios tipos de condiç-o
A 3A normalmente entrea todos os c,dios internos necessários ao cálculo de impostos#rasileiros 1ntretanto4 se :ouver aluma necessidade espec$fica4 poder-o ser criados novos c,dios
internos4 para o atendimento dos cenários dos clientes AtividadeM 'M/ Financia$ Accounting Financia$ Accounting /$o#a$ Settings -a on Sa$esPurc,ases +asic Settings +razi$ Condition+ased -a Ca$cu$ation efine 'nterna$ Codes for -a Conditions. is-o correpondenteM J2.BC@8D>A
ara os c,dios internos +ue representam tipos de condiç&es +ue contém dados de um espec$fico
rupo de imposto (!C>34 !!4 !334 3u# Tri#4 !34 C@=!83 ou !R=)4 o respectivo rupo de impostodeve ser atri#u$do ao c,dio 1ssa atri#uiç-o se fa" necessária para +ue o sistema possa consideraras se+uLncias de acesso dos tipos de condiç-o atri#u$dos ao c,dio interno na e*tens-o automáticade se+uLncias de acesso4 ap,s a criaç-o4 modificaç-o ou deleç-o de rupos de imposto de e*ceç&esdinmicas Detal:es desta miraç-o automática podem ser o#tidos adiante4 na seç-o i&raço de&rupos de impostos de eHceço dinmica nas se:uncias de acesso
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enu +reparaço da Condiço ; tribuiço de Condições -Qmeros internos
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enu +reparaço da Condiço ; tribuiço de Condições tribuir condições a c@di&os internos
+ara o es:uema de cálculo de impostos standard T!B"N a ,+ entre&a todos os c@di&os internosN os
tipos de condiço e suas atribuições0
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enu +reparaço da Condiço ; tribuiço de Condições ribuir tabs0taHa imp0Ftabs0 condiço
Durante a manutenço das tabelas de impostos brasileirosN re&istros de condiço so &erados e
modificados automaticamente0 +ara :ue isso ocorraN na tabela abaiHo (#M8B%I9G+)N deve serespecificada :ual tabela de condições está sendo usada para uma determinada tabela de imposto0 -oscasos em :ue Rá necessidade de utili'aço de um &rupo de imposto de eHceções dinmicasN seránecessário especificar também a tabela de condições por &rupo de imposto0
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enu +reparaço da Condiço ; ,e:uncias de acesso ,e:uncias de acesso SD
enu +reparaço da Condiço ; Tipos de condiço Tipos de condições SD
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enu +reparaço da Condiço ; +rocedimento de cálculo +rocedimento de cálculo SD
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enu +reparaço da Condiço ; Tipos de Imposto
Definiç-o de Tipos de !mpostoM os tipos de condiç-o +ue indicam se um determinado imposto é devidoou se determinados impostos devem ser listados na 8ota =iscal s-o especificados neste momento4 na
ta#ela #M8B# 8esta ta#ela4 os tipos de condiç-o s-o denominados tipos de imposto As
confiuraç&es devem ser e*ecutadas na vis-o #M8B#%
0m tipo de imposto pode ser atri#u$do a um rupo de imposto 9rupos de impostos s-o os diferentes
imposto #rasileiros (!C>34 !!4 !334 etc)4 su#divididos emM impostos normais4 impostos so#re frete4
impostos complementares4 impostos retidos e impostos retidosH acumulados)
3e um rupo de imposto é atri#u$do a um tipo de imposto correspondente a uma condiç-o de c,dio
de imposto4 esta lin:a de imposto será transferida para a 8ota =iscal (:á uma lin:a separada para
cada rupo de imposto na 8=) 1ntretanto4 se um tipo de imposto n-o for atri#u$do a nen:um rupo de
imposto4 a condiç-o será inorada na eraç-o da 8ota =iscal (como4 por e*emplo4 alumas condiç&es
offset)ara cada tipo de imposto4 um indicador LPP (último preço de compra) pode ser fleado4 indicando
+ue4 para este tipo de imposto4 o Fltimo preço de compra está sendo calculado e usado na
determinaç-o da ta*a de imposto
@s dois outros campos para fla e*istentes na ta#ela referem%se G classificaç-o do tipo de imposto
como !R= ou Condiç-o offset
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enu +reparaço da Condiço ; Tipos de Imposto
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enu +reparaço da Condiço ; i&raço Krupos de impostos nas se:uncias de acesso
i&raço automática de &rupos de impostos de eHceço dinmica nas se:uncias de acesso
3empre +ue um 9rupo de imposto de e*ceç-o dinmica for criado4 modificado ou eliminado4 osistema e*i#irá a seuinte mensaemM
1*emplo de atuali"aç-o do rupo de imposto 82 nas se+uLncias de acesso
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enu +reparaço da Condiço ; i&raço Krupos de impostos nas se:uncias de acesso
i&raço automática de &rupos de impostos de eHceço dinmica nas se:uncias de acesso
Tela de 1*i#iç-o de /os o#tidos com a miraç-o do rupo de imposto . para as se+KLncias de acesso
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@ $cone converte as entradas das ta#elas de impostos em reistros de condiç-o
@ $cone verifica e e*i#e os reistros de condiç-o 'á erados pelo sistema
enu +reparaço da Condiço ; i&raço Tabelas de impostos para condições
Keraço automática de re&istros de condiço
8esta atividade4 é poss$vel solicitar ao sistema +ue os reistros de condiç-o relativos Gs entradae*istentes nas ta#elas de impostos se'am criados automaticamente
Qá tam#ém a possi#ilidade de selecionar +ual a aplicaç-o dos reistros a serem erados4 conformefiura a#ai*oM
@utra seleç-o poss$vel refere%se Gs opç&es de convers-o4 conforme fiura a#ai*oM
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enu +reparaço da Condiço ; i&raço Tabelas de impostos para condições
Keraço automática de re&istros de condiço
"esultado obtido com a verificaço dos re&istros previamente &erados pelo sistema0
A tabe&adee ser
se&e*%(nada.
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enu +reparaço da Condiço ; i&raço Tabelas de impostos para condições
Correço de re&istros de condiço
9m situações em :ue al&um re&istro apareça com o status amarelo ou vermelRoN selecionea opço e utili'e o Scone para &erar um novore&istro corretoN conforme eHemplo*
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enu +reparaço da Condiço ; i&raço Tabelas de impostos para condições
Correço de re&istros de condiço
"esultado obtido*
eHpresso nvo indica :ue foi criado um novo re&istro de condiço0 Observe :ue tanto o status da
tabela :uanto o da condiço esto verdesN indicando :ue tabela e re&istro esto O0
+ro&rama de verificaço de consistncia de impostos
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%erificaço da consistncias dos re&istros de condiço &erados automaticamente pelo sistema
@ relacionamento entre um dado de imposto e seu respectivo reistro de condiç-o é de .M.;
Basicamente4 :á duas situaç&es em +ue pode ocorrer uma inconsistLnciaM
% +uando n-o :á um reistro de condiç-o correspondente para uma ta*a de imposto;
% +uando n-o :á uma entrada correspondente em uma ta#ela de imposto para um reistro de
condiç-o e*istente
As ra"&es para a e*istLncia de inconsistLncias podem serMa A eraç-o automática de condiç&es foi desativada e4 durante o per$odo de desativaç-o4 um
dado de imposto foi criado ou modificado em uma ta#ela de imposto (tipo de inconsistncia 8);
# A eraç-o automática de condiç&es foi desativada e4 durante o per$odo de desativaç-o4 um dado
de imposto foi deletado de uma ta#ela de imposto (tipo de inconsistncia 5);
c Reistros de condiç-o de impostos foram criados manualmente4 através das transaç&es Y.. <
aplicaç-o < e =.. < aplicaç-o TX (tipo de inconsistncia 5);
d Reistros de condiç-o de impostos ou a #ase de dados de impostos foram deletados por alum
prorama e*istente no cliente (tipo de inconsistncia 8 ou 5)
+ro&rama de verificaço de consistncia de impostos
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%erificaço da consistncias dos re&istros de condiço &erados automaticamente pelo sistema
Identificaço e correço de inconsistncias do tipo 8*
As inconsistLncias do tipo 8 s-o identificadas através da transaç-o #8BT!4 menuM Preparação da
Condição/ Migração/ Tabela de mpostos para condições4 conforme descrito na seç-o Correção
de registros de condição
Identificaço e correço de inconsistncias do tipo 5*
As inconsistLncias do tipo 5 s-o identificadas através do prorama !"#$"C$T"C%&SST 4 +ue
deverá ser e*ecutado via ,941
+ro&rama de verificaço de consistncia de impostos
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%erificaço da consistncias dos re&istros de condiço &erados automaticamente pelo sistema
Identificaço e correço de inconsistncias do tipo 5*
+ro&rama de verificaço de consistncia de impostos
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%erificaço da consistncias dos re&istros de condiço &erados automaticamente pelo sistema
Identificaço e correço de inconsistncias do tipo 5*
@ sistema e*i#irá uma lista de ta#elas de condiç-o elo duplo%cli+ue em uma ta#ela4 o sistema e*i#e
todos os reistros de condiç-o e*istentes
+ro&rama de verificaço de consistncia de impostos
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%erificaço da consistncias dos re&istros de condiço &erados automaticamente pelo sistema
Identificaço e correço de inconsistncias do tipo 5*
A análise deverá considerar o status de cada condiç-o4 ou se'aM o status vermelRo sinifica +ue n-o :á reistro
correspondente na ta#ela de imposto; o status amareloamarelo sinifica +ue e*iste um reistro na ta#ela de imposto4porém4 os dados n-o s-o compat$veis; o status verdeverde sinifica +ue e*iste uma entrada correspondente na ta#ela
de imposto 8o e*emplo acima4 é poss$vel identificar os trLs tipos de status @#serve +ue4 +uando o status évermelRo4 n-o é determinado o nome da ta#ela e nem a identificaç-o do $ndice
+ro&rama de verificaço de consistncia de impostos
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ara correç-o destas inconsistLncias4 deverá ser feita uma seleç-o de todas as entradas com status
vermel:o e amarelo 1m seuida4 proceder G e*clus-o de cada uma4 pressionando o #ot-o
%erificaço da consistncias dos re&istros de condiço &erados automaticamente pelo sistema
Identificaço e correço de inconsistncias do tipo 5*
+ro&rama de verificaço de consistncia de impostos
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%erificaço da consistncias dos re&istros de condiço &erados automaticamente pelo sistema
Identificaço e correço de inconsistncias do tipo 5*
ara +ue o cálculo de impostos funcione corretamente4 todas as ta#elas de condiç&es dever-o conter
apenas entradas com status verde4 conforme a#ai*oM
ara certificar%se de +ue :á reistros de condiç&es para todos os reistros de impostos4 efetuar
novamente a miraç-o de ta#elas de impostos para condiç&es4 conforme descrito na seç-o
Correção de registros de condição0