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ACTAS DE REUNIÓN DE CIFRAS CONTABLES.'
Citación Lista de asistencia Acta • • ACTAS DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN /Agenda Acta
- Listado de Asistencia Anexos ACTAS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL , Actas dé sesión Listados de Asistencia Soportes de elección representantes empelados Delegaciones representantes administración Acta de constitución Comunicaciones oficiales Soportes le gestión
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de 2015.
Cumplidos los diez (10) años en el Archivo Central, los documentos que conforman la subserie se conservan de forma permanente como evidencia de la gestión de la Agencia, se microfilma con fines de respaldo y consulta, en concordancia con lo establecido en la Circular 003 de 2015.
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- Acta dé:Constitución Comunicaciones oficiales Soportes de gestión ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Citación Lista de asistencia Acta
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Código: A-F0-074 - Versión: 05- Fecha: Agosto 17 de 2016
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CERTIFICADOS, I Cumplidos los doce (12) años en él Archivo Central; los documentos que conforman la subserie se eliminan, previa microfilmación, con .fines de consulta. Dácréto 111 de 1996 Art. 71,72 , 73, 76, Art. 23, Ley 962 de 1405 Articulo 28
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.Cumplidos los doce (12) años en el Archivo Central, los documentos que conforman la iaubserie le eliminan, previa microfilmación con fineS.de consulta. Decreto 111 de 1996 Art. 717?., 73, 76; Art. 23,:ley 962 de 1405 Articulo 28 .Racionalización de la conservación de libros y papeles
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'COMPROBANTES CONTABLES 1 Cumplidos diez. (10) años en el 'Archivo se procede .a rnicrofilmar y posteriormente se elimina el soporte papel. Ley 962 de 1405. Artículo 28; Régimen de Contabilidad Pública, Marco conceptual 9.2.1.Soportes de 'Contabilidad y Decreto 2674 MI12.
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CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PFtESUPUESTAL ,-
Solicitud•de certificado dadisponibilidad presupuestal Certificado de disponibilidad presupuéatal (eléctrónico)
CERTIFICADOS DE DONACIONES Gula de donaciones Ofrechniént0 deslonacioffes Términos de referencia Licencias Movimiento administrativo Lista de bienes a donar Factura N° cid Certificado de Donaciones Poderes . Registro de Donaciones CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL Solicitud de Certificado de registro presupuestal Certificado de registro presupuestal (electrónico)
CONCILIACIONES BANCARIAS Conciliaciones por cuenta y banco Extractos bancarios
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Código: A-F0-074 - Versión: 05- Fecha: Agosto 17 de 2016
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FIRMA RESPONSABLE:
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CONCILIACIONES Cumplidoe," diez (10) años *en el Archivo seprocerie, a microfilmar y postencimente se elirniná el soporte papel. Ley 962 de 1405. Artículo 28; Régimen dé C6htabilidad Pública, Marcó dorIceptual 9.2.11Sopertes de Contabilidad 'Acreto 2674 de 2012.
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Conciliaciones específicas (inventarios activos fijos, legalizaciones, cuentas por pagar) ,
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relevancia . ara la Agencia, tenieñdo como criterio su aporte para el desarrollo de la. actividades niisiónalbs de la Agencia; eliminando el resto de lós expedientes Ñó seleccionados. Nota: Eliminación (según lo establecido en el Acuerdo del AGN No 046 de 1400 por el cual • se establece el procedimiento parála eliminación documental)
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Código:.A-F0-074 - Versión: 05 - Fecha: Agosto 17 de 2016
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-(10) años,,slé tieMpo., de Otencióker) el Archivo Cehtral se efiritina:la documentación,- ya quedaréCe
de valores jurídicos, administrativos y 'técnicos, A. estos documentos se les aplicará el procedimiento de Eliminación Documental, dispuelto,pór la Entidad para esté fin. _ Cumplidos los veinte (20) años de tiempo de retención en el
iArchivo Central se elimina la documentación, ya que carece ilde valores juridicós, administrativos y técnicos. A estos 'documentos Se tes aplicará el procedimiento - de Eliminación Documental, dispuesto por la Entidad para este fin. •
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CUENTA FISCAL - .4. Bot"Sortes . Reporte de dómpromiso presupuestal (cuando aplique)
Obligación preSupuestatcomprobante
Notificaciones de pagos (eiettrónico), DECLARACIONES TRIBUTARIAS Deblaráción de reteriCidn en la fuente Declaración de impuesto de industria y comercio Declaración de ingresos y p'atrimonio . Declaración de impuesto de renta'. DEDUCCIONES: Pagos AF,C Pagos Pensiones Voluntarias Pagos libranzas Orden de pago No presupuestales SOF Soportes • EMBARGOS (CONTRATISTAS) Ofició dé embargó Recibo de consignación de pago de embargo • Ofició de desembargo ikernisono ai Juzgaao
ESTADOS CONTABLES E INFORMES
COMPLEMENTARIOS. Balance general Estado de actividad financiera, económica, social y' arnhiontal
Notas a los estados contables. Estado de cambios en el patrimonio. Boletines de deudores morosos •
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HISTORIAS CLÍNICAS OCUPACIONALES Solicitud Evaluación de puesto de trabajo Evaluación médica Reubicación o reintegro laboral Resumen de Historia Clínica Ocupacional
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HOJAS DE VIDA DE VEHÍCULOS ' Factura Resolución de blindaje (Cuando Aplique) Improntas Resolución de Asignación y/o Acta de Entrega . Inventario del Vehículo Tarjeta de Propiedad Seguro SOAT Copia Seguro Responsabilidad Civil extracontractual Mantenimientos realizados
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. que conforman la:súbserie sé.kirrninan, ya que
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-la documentación, ya que carece
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Idesplazamientos,.. ' INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Informe
INFORMES DE GESTIÓN
Indicadores del proceso Infordies de gestión del próceso Reuniones del Próces'o 1
INFORMES DE RENDICIÓN DE 'CUENTA FISCAL A LA CONTRALORIA GENERAL - SIRECI Informe
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Cumplidos los diez (10). años en el Archivo Central, los-
documentos que conforman la subserie se conservan de forma permanente. ' como evidencia de 'la planeación estratégica de la gestión documental de la Agencia.
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INVENTARIOS pOCUMENTALES
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MAPAS DE PROCESOS
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MODELO DE REQUISITOS
Modelo de Requisitos
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docurneníos, que conforman la subserie sé conservan de forma permanente como evidencia de los plahes y programas de la gestión documental implementados en la Agencia.
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1INSTRUMENTOS DE CONTROL Cumplidos los" cinco (5) años éw el. Archivo Central, los documentos que conforrnáh la subserie Se eliminan, ya que parecen de valores jurídicos, administrativos-y'. técnicos. A estos documentos se les aplicará el protedimiento de Eliminación Documental
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Programa de Gestión Documental' •• Anexo
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TABLAS DE CONTROL DE ACCESO
Tablas dé Control de Ácceso • .
TABLAS DE RETENCI•N DOCUMENTAL Lista de chequeo de normas Encuesta estudio documental Propuesta de Tabla de retención documental, Acta de aprobación de TRD Comunicación oficial enviando la TRD al Archivo General de la Nación Concepto del AGN aprobando o devolviendo la TRD Resolución de adopción de las TRD expedida por la Dirección General
PLANILLAS DE CONTROL DE, COMUNICACIONES OFICIALES
Planilla de control de comunicaciones oficiales •
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1 . . MANUALES . „. .. I , . Cumplidos los diez (10) áños en el Archivo Central, los documentos qué conforman la serie se conservan de forma permanente ya que evidencia la gestión ..funclónal y administrativa de la Agencio: Lo anterior en coneordanbia don lo establecido en [a Circular:003 de 2015., •
IMOVIMIENTOS DE BIENES DE ALMACÉN Cumplidos los Veinte (20) años en el Archivo Central, los doCtirnentos gue conforman la subserie se eliminan, ya que carecen.'de
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estos documentos se les aplicará el procedimiento de EhminaCión Documental; dispuesto por la Agencia para este fin
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INVENTARIOS DE BIENES
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Traspasó interno , Inventario individual . Inforiné,genéral sie invehtarios Informe de ájtkie a novédades'de inventario Informe diarió de'movimientos de inventario
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Informe general de inventarios Infornie de ajuste a novedades de inventario
Informe anual de gestión de inventarlos
MANUALES'DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS Manual de funciones y competencias
BAJA DE ELEMENTOS
Lista dé elementos Concepto técnico-estado del-bien Acta de comité : • . Egreso de almacén Egreso contable
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, fin. Cumplido el tiernpo de retención en el Archivo Central, se realiza una selección sistemática de :la totalidad de los
lexpedientes por vigencia para su conservación, seleccionar lál,ndminas de julio y diciembre por cada año
de prodUcción documental, elliminando . el resto de los expedientes no seléécionados.
Cumplidos los diez (10) años en el' Archivo Central, los docárientos
. que conforman la subserie se eliminan, ya que
carecen de valores jurídicos, administrativos y técnicos. 'A estos documentos se les aplicará el procedimiento de Eliminación Documental, dispuesto por la Agencia para este
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SALIDAS DE BIENES DEL ALMACÉN Solicitud Documento de salida
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NÓMINA. Novedades Pagos de nómina Desprendibles Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Parafiscales Cesantias FNA
Rete fuente PASANTÍAS Cárta de Presentación del estudianté Formalización de la práctica Fotocopia de Identificación del estudiante Certificación afiliación ARL
Certiditado de Afiliación EPS Certificación culminación de la pasantia
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PLAN DECAPACIDAD • • Plan dé:eapaclidad 'Análisis dé capacidad •
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IPLAN DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO Análisis de impadto en el negocio • Plan de continuidad del servicio Plan de pruebas Actas de gestión de la continuidad
PLAN DE DISPONIBILIDAD Requerimientos dé dilponibilidad Plan de disponibilidad - Registros de indisponibilidad
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1 0:ór su -valor histórico,
.. cultOral y para .la inVeStigación,
conserVese en los dos medios. en concordancia 'Con la Circular 003 de 2015, con fines de reSpaldo y consulta, utilizándo el microfilm y/o cualquier otro rhélo tecnico ' Cumplidos los diez (10) años en el Archivó Central, los 'dócurnentos que conforman a subséñé Se eliminan, ya :q carecen dé valores jurídicos:. administrativo l .y técnicos. A
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PLAN DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS " Plán de estímulos e incentivos Actás Convocatorias Registrds de asistencia Ericuesta de Satisfacción de Bienestar, Capacitación, EntrenaMiento en Puesto de Trabajo, Seguridad y Salud en el Trabajo. Infcirmes de seguimiéñto a la ejecución PLAN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, Plan de gestión del conocirriientó. Instructivos de consulta y actualización dej conocimiento:
• PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Plan estratégico de tecnologías de la información PETI Mapa de-ruta de proyectos PETI Comunicaciones oficiales Informes de ejectición PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - Plan -Institucional de Capacitación Actas Convocatorias Registros de asistencia Certificados de la capacitación Encuesta de Satisfacción de Bienestar, Capacitación, Entrenamiento en Puesto de Trabajo, Seguridad y Salud en el Trabajo. Infoiines de seguimiento a la ejecución
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Cumplidos los„ diez (10) ,años en. el 'Archivo Ceritral, los dócumentol'q'le conformaba sublIrie se eliminan',, ya que carecekde valores 'jurídicos, administrativos y técnico. A estoá: 'documentos •se les' ,a'PliCará el,:prOcediniiento de Eliminación, Docurnental„disPuesto por la Agencia para este
POLÍTICAS • .L. CuMplidos los. diez (10) años, ek.pl 'AMhivo Ceñid, Ibt docürnentot corifornak la subseriase conservan de forma perrnanerite'como evidencia las - décisionel"tomadas frente a las políticas TIC de la 'Agencia, . •
PROGRAMAS Culminados los tiempos. de retención, los documentos que conforman iá subserie se conservan
''en forma permanente
por su valor' histórico, cultural y para la investigación, en conCordancia con la Circular , 903 de 2015, con finés de respaldó y consulta, 'utilizando el microfilm y/o cualquier-áro mediolecnico..certificado.
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PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Plan Maestro de SeguridaCI dela Información, ., Analisis de riesgos déla Information Actas de gestión déla seguridad. •
POLÍTICAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES . - Políticas de-TeCnolog las de inforMadión y comunicaciones Politicás de Seguridad de la información.
PROGRAMA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ¡Evaluación de implementación del sistema Matriz de riesgos y peligros • Plan de emergencia' Manual de seguridad y salud en el trabajo (SYST) Plan anual de trábajo.de SST
Informe de:áttiVidades de ejecución de la ARL (opcional) Listado de asistencia a las actividades Registro fotográfico (opcional) pdcumento de inspecciones' Documento de 'compromiso u oficialización del hallazgo Perfil•sociodemográfico • Informes de evaluación ocupacional Soportes de programa de vigilancia epidemiológica Comunicaciones Oficiales Actas Informes de seguimiento a la ejecución Anexos •
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':.yj'P'ará la investigacion en
dondordáfidiá con 'la Circuláltóóá de 2011: diSkefines de repaidd y consuno, afizando ekmicrofilm:y/o cualquier otro medio téCnido dérfificado. -
I REGISTROlé Cumplidos los diez (10) años en el Archivo Central, loá 'do-cumentos que conforman la subserie se eliminan, ya:que
,carecen 'de valorellurídicos, administrativos y '1édnicos: A estos dodumentos sé les aplicará el Procedimiento de Eliminación Documental, dispuesto por la Agericia'Pára este
Cumplidos los diez (10) años en el Archivo Centré', los documentos que confdrman la subserie se eliminan, ya 'que carecen de valores jurídicos, administrativdsr y técnicos. A estos documentos se les , aplicará el procedimiento de Eliminación Documental, dispuesto por,IO,Agencia,para este fin.
REINTEGROS Cumplidos- los veinté (20) años en el Archivo Central, los documentos que conforman la subserie se eliminan, ya que carecen de valores jurídicos, administrativos y técnicos. A estos documentos se les aplicará el procedimiérito de Eliminación Documental, dispuesto por la Agencia para este fin.
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PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Proyeas' Inforínés de los,proyectos Comunicaciones oficiales
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REGISTROS DE RECOBRO CoMunicaciones oficiales Registro de cobro coactivo .
REGISTROS DE SOLUCIONES DE SOFTWARE
Invéntario de Élementos'de configuración Salida a producción de solucioné:s Capacitaciones én soluciones de software . Mantenimientos correctivos de software Bajas de solucione
REINTEGROS NO PRESUPUESTALES
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estos: dcieurnentos se les apliCará el procedimiento dé Eliminación Documental, dispuesto por la Agenciapara este Cumplidsdlos veinte. (20)--años en él Archivé 'Central, los doc
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carecen de valores jurídiéós, administrativoVy ',técnicos. A estos documentos, Se les aplicará. -
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-tiempóá de retención,
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conforman la serie se conservan en forma permanente por su valor histórico, cultural, conservese en los dos. Medios en concordancia con la: Circúlát 003 de 2015, con fines de respaldó y consúltá,,útilizando el microfilm y/o cualquier otro medió tecnico certifiCado: Culminados lés tiempos de, retención, loé décumentos que conforman lá serie se consérvan en forma permanente por Su valor histórico y cultural, en concordancia con la Circular 003 de 2015. , • Culminados los tiempos de setención de la serie, se eliminé en su totalidad, ya qué carece •de. valores jurídicos, administrativos y técnicos. A estos documentos se les aplicará el procedimiento dé Eliminación. Documental, dispuesto poria'Entidad para este fin. 'Nota: Eliminación (según lb establecido en
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AGN No 046 de 1400 por el cual se establece el L • IlI.
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REINTEGROS POR INGRESOS Oficio Remisorio- „ Soporte de oonsignación o-transferencia . DoCumento aclaratorio Orden de pago 81IF (Cuando Aplique)
REINTEGROS PRESUPUESTALES Oficio Reniisorio . • Soporte de consignación Documento aclaratorio Orden de pago SOF RESOLUCIONES Resoluciones-
TRANSFERENCIAS,DOCUMENTALES Plan anual de transferéncias Comunicación informando el plan de transferencias Acta de transferencia dóctimental Inventario documental por dépendencia VIGENCIAS FUTURAS
Solicitud y justificación. Certificado de Disbonibilidad Presupuestal. Solicitud de concepto favorable a bNP y/o DAPRE. Oficio a la Dirección General del Presupuesto. Aprobación de cupo de la Dirección del Presupuesto.
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