No

Aspecto

Calificacin auditado

Total

Calificacin jefe lder.

Total

Promedio

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

Est el proceso de seleccin de los trabajos de auditora libre de influencias indebidas?

2

Tiene el departamento alguna limitacin en el alcance del trabajo?

3

Brind la gerencia una cooperacin total durante las auditoras realizadas?

4

Est usted consiente de la existencia de alguna actividad que sea inconsistente con nuestros valores corporativos?

5

Ha sido realizado algn cambio en el formato del informe de auditora que podra diluir el mensaje?

6

Han sido reportadas y solucionadas todas las debilidades de control interno materiales?

7

Hay algo que nosotros deberamos saber que impida el desarrollo completo de responsabilidades?

8

Existen asuntos serios que debemos ocuparnos de forma inmediata?

9

Cmo evala el tono en la cumbre?

10

Tiene el departamento los recursos necesarios para llevar a cabo el plan de auditora?

11

Existe algo que le preocupe acerca de la organizacin?

12

Existen personas o grupos que estn creando problemas para la implementacin de controles claves o que tengan un comportamiento no tico?

13

El estatuto de auditora interna est actualizado, refleja las mejores prcticas o necesita ser revisado?

14

Cumple el departamento con el estatuto, las Normas para la prctica profesional y con el Cdigo de tica de la organizacin?

15

Provee la direccin suficiente apoyo administrativo?

16

Posee el departamento suficiente independencia organizacional para poder lograr sus objetivos?

17

Est ocupndose la compaa de las prioridades correctas?

18

Existe algn riesgo crtico que pueda afectar las metas estratgicas de la organizacin?

19

Cules son sus principales preocupaciones respecto al sistema de gestin de riesgos?

20

Qu debe mejorar del proceso de gobierno corporativo?

21

Se siguen normas y parmetros determinantes para la efectiva tarea de extraccion de la palma, esto desde lo operativo?

22

Se busca el cuidado del medio ambiente y la conservacion de los recursos?

23

Se lideran campaas para la prevencin y atencin de situaciones o acciones que afecten el ecosistema?

24

Brinda las orientaciones generales y especificas, a quienes trabajan al interior de la planta, en el proceso de extraccin?

25

El grupo de expertos , incentivan y promueven pautas para la prevencin de accidentes, asi tambin el uso de recursos y desperdicios?