Embed Size (px)
Citation preview
SPORTOVNÍ BENCHMARKING OBCÍ A MĚST
2016
Obsah
ÚVOD ......................................................................................................................................................................... 3
JAK ČÍST VÝSLEDKY ANALÝZY ..................................................................................................................................... 3
VYSVĚTLENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ A UKAZATELŮ ........................................................................................................ 4
ZDROJOVÁ DATA – MĚSTO X ..................................................................................................................................... 5
ZDROJOVÁ DATA – SOUBOR ...................................................................................................................................... 6
CHARAKTERISTIKA PODPORY SPORTOVNÍ OBLASTI .................................................................................................. 7
OBLAST SPORTOVNÍ INRASTRUKTURY ...................................................................................................................... 9
OBLAST PODPORY SPOLKŮ ...................................................................................................................................... 12
KVALITATIVNÍ ČÁST – SHRNUTÍ ............................................................................................................................... 15
2 Lokal Sport
www.lokalsport.cz
Zhotovitel:
Lokal Sport
Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.
IČ: 76413195
+420 728 713 727
www.lokalsport.cz/benchmarking
Adresa:
Pionýrů 519, Komárov u Hořovic, 267 62
www.lokalsport.cz
3 Lokal Sport
www.lokalsport.cz
ÚVOD
Toto hodnocení v rámci Sportovního benchmarkingu obcí a měst bylo realizováno na základě sběru
a analýzy původních dat z celkem 15 českých obcí a měst, které populačně odpovídají velikosti Města
X. Nejnižší populace města tak byla 4 470 obyvatel a největší město analýzy disponuje 9 101
obyvateli. Veškerá data o financování sportu, včetně rozpočtových charakteristik, náleží k roku 2015.
Sportovní benchmarking je průběžný systém hodnocení rozvoje sportu na základě indikátorů
z lokálního prostředí, inspirovaný systémem benchmarkingu ve Velké Británii. Indikátory konkrétně
reprezentují poměrové ukazatele, jejichž hodnoty vzešly ze sběru dat z každé obce/města.
Z globálních výsledků těchto indikátorů (za všechna města a obce) jsou pak pro každý ukazatel dále
definovány benchmarkové hodnoty (benchmarks) – jedná se o referenční hodnoty za celý soubor
účastníků. Tyto referenční body reprezentují průměrné a extrémní hodnoty, se kterými jsou
konkrétní výsledky Vašeho města konfrontovány.
Celkem sportovní benchmarking definuje 16 poměrových ukazatelů, které doplňují kvalitativní části,
hodnotící výsledky v širším kontextu. Hlavní pozornost je v této verzi směřována na podmínky pro
sport, které jsou vyvářeny ze strany města/obce jako provozovatele sportovních zařízení, hlavního
investora do sportovní infrastruktury či poskytovatele dotací sportovním subjektům. Benchmarking
komplexním způsobem postihuje oblast veřejné podpory sportu. Naší snahou je, ve spolupráci
s účastníky benchmarkingu, postupně zdokonalit celý systém benchmarkingu tak, aby byl pro město
co nejefektivnějším nástrojem a podkladem při rozhodování.
JAK ČÍST VÝSLEDKY ANALÝZY
Každá z oblastí obsahuje výsledky komparace Vašeho města s dalšími. Výsledek pro každý indikátor
(= poměrový ukazatel) je prezentován sloupcovým grafem, jenž znázorňuje extrémní hodnoty
(nejvyšší a nejnižší hodnoty z celého souboru měst) a hodnoty 3 kvartilů (jedná se o hodnoty, které
rozdělují celý soubor měst na čtvrtiny). 1. kvartil tak reprezentuje hodnotu, která rozděluje celý
soubor měst na první čtvrtinu (nejnižší hodnoty) a zbylé tři čtvrtiny všech měst, hodnota 2. kvartilu
rozděluje soubor na polovinu, 3. kvartil znázorňuje hodnotu, která odděluje tři čtvrtiny a zbývající
čtvrtinu měst s nejvyššími hodnotami. Vodorovná oranžová linka v každém grafu reprezentuje
výsledek Vašeho města. Znázorňuje konkrétní, přesnou hodnotu pro Vaše město v kontextu
celkových výsledků.
4 Lokal Sport
www.lokalsport.cz
VYSVĚTLENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ A UKAZATELŮ
Celkové výdaje rozpočtu
Celkové výdaje rozpočtu města v Kč dle skutečnosti k 31. 12. 2015, v Závěrečném účtu za rok 2015 (s. 4)
Běžné výdaje rozpočtu
Běžné výdaje rozpočtu města v Kč dle skutečnosti k 31. 12. 2015, v Závěrečném účtu za rok 2015 (s. 4)
Investiční výdaje rozpočtu
Investiční výdaje rozpočtu města v Kč dle skutečnosti k 31. 12. 2015, v Závěrečném účtu za rok 2015 (s. 4)
Počet obyvatel města
Počet obyvatel k 31. 12. 2015 dle Českého statistické úřadu
Nezemědělská výměra města
Nezemědělská výměra města v m² k 31. 12. 2015 dle Českého statistické úřadu
Sportovní plochy celkem
Sportovní plochy v majetku města (kraje) a spolků, které se nacházejí v katastru města a jsou k dispozici občanům k realizaci sportovních aktivit. Zejména se jedná o následující (v závorce je uvedena univerzální míra některých sportovišť pro potřeby vzájemného srovnání)
Fotbalový stadion bez dráhy (7 500 m²)
Fotbalový stadion s tartanovou dráhou (10 000 m²)
Zimní stadion (1 800 m²)
Tenisové kurty (648 m²)
Sportovní haly, tělocvičny, sokolovny, venkovní hřiště (dle reálných rozměrů hrací plochy)
Bazén, aquapark, umělé koupaliště (dle katastru nemovitostí)
Další funkční sportoviště (dle reálných rozměrů hrací plochy)
Rozloha hracích ploch tělocvičen a sportovních hal
Reálné rozměry hrací plochy krytých tělocvičen a sportovních hal v majetku města (kraje) a spolků, které se nacházejí v katastru města a jsou k dispozici občanům.
Sportovní plochy v majetku spolků
Reálné rozměry hracích ploch v majetku spolků, které se nacházejí v katastru města.
Délka cyklostezek
Počet metrů asfaltových cyklostezek či in-line tratí v katastru města.
Běžné výdaje do sportu
Výdaje na provoz a neinvestiční výdaje na sportovní zařízení v majetku města a dotace sportovním spolkům
v Kč dle skutečnosti k 31. 12. 2015, v Závěrečném účtu za rok 2015 (s. 24)
Investiční výdaje do sportovní infrastruktury
Investiční výdaje do sportovních zařízení v majetku města v Kč dle skutečnosti k 31. 12. 2015 v Závěrečném
účtu za rok 2015 (s. 24)
5 Lokal Sport
www.lokalsport.cz
Členská základna sportovních spolků – celkem
Celková členská základna sportovních spolků, jedná se o ty spolky, které jsou součástí veřejné podpory
sportu z rozpočtu města. Do členské základny nejsou zahrnuti rybáři, motoristické sporty a hasiči.
Členská základna sportovních spolků – mládež
Členská základna sportovních spolků do 18 (19 let), jedná se o ty spolky, které jsou součástí veřejné podpory
sportu z rozpočtu města. Do členské základny nejsou zahrnuti rybáři, motoristické sporty a hasiči.
ZDROJOVÁ DATA – MĚSTO X
Následující Tabulka 1 demonstruje všechny absolutní hodnoty, které byly použity pro samotnou analýzu.
Tabulka uvádí rovněž jednotky, použitý zdroj a datum, ke kterému se data vztahují. Na následující straně jsou
pak tyto hodnoty prezentovány pro všechna města (Tabulka 2).
Tabulka 1 Použitá zdrojová data za město X
Název Hodnota Jednotka Zdroj dat Datum
Celkové výdaje rozpočtu 162 981 000 Kč Závěrečný účet 31.12.2015
Běžné výdaje rozpočtu 130 625 000 Kč Závěrečný účet 31.12.2015
Investiční výdaje rozpočtu 32 356 000 Kč Závěrečný účet 31.12.2015
Počet obyvatel města 5 445 občan města ČSÚ 31.12.2015
Nezemědělská výměra města 6 219 400 m² ČSÚ 31.12.2015
Sportovní plochy celkem 25 063 m² vlastní šetření 25.08.2016
Rozloha hracích ploch tělocvičen a sport. hal 1 721 m² vlastní šetření 02.11.2016
Sportovní plochy v majetku spolků 8 256 m² vlastní šetření 02.11.2016
Cena za hodinu pronájmu ZS 0 Kč Vladimír Švec 18.10.2016
Délka cyklostezek 1 000 m Vladimír Švec 31.08.2016
Běžné výdaje do sportu 1 230 000 Kč Závěrečný účet 31.12.2015
Investiční výdaje do sportovní infrastruktury 214 000 Kč Závěrečný účet 31.12.2015
Členská základna sportovních spolků – celkem 1 179 člen Vladimír Švec 27.07.2016
Členská základna sportovních spolků – mládež 434 člen do 18 let Vladimír Švec 27.07.2016
Dotace sportovním spolkům 987 000 Kč Závěrečný účet 31.12.2015
6 Lokal Sport
www.lokalsport.cz
ZDROJOVÁ DATA – SOUBOR
Tabulka 2 Zdrojová data souboru měst
měs
to
Výdaje celkem
Běžné výdaje
Investiční výdaje
Počet obyvatel
Celková nezemědělská
výměra
Sportovní plochy celkem
Hrací plochy tělocvičen a
hal
Sportovní plochy v majetku
spolků
Délka cyklostezek
Celková členská
základna
Členská základna do
19 let
Provoz sportovních
zařízení
Investice do sportu
Sportovní kluby a akce
(Kč) (Kč) (Kč) (ha) (m²) (m²) (m²) (m) (počet členů) (počet členů)
(Kč) (Kč) (Kč)
Zdroj: ZÚ Zdroj: ZÚ Zdroj: ZÚ Zdroj: ČSÚ Zdroj: ČSÚ vlastní šetření
+ ČÚZK vlastní šetření
+ ČÚZK vlastní šetření +
ČÚZK podklady MÚ podklady MÚ
podklady MÚ
Zdroj: ZÚ Zdroj: ZÚ Zdroj: ZÚ
1 402 028 000 331 324 000 70 704 000 7 436 1 215 40 714 1800 3 240 3 500 1 039 520 113 000 11 355 000 3 194 000
2 92 847 000 65 822 000 27 025 000 5 613 3 676 43 477 450 25 644 2 601 1 884 942 3 119 000 6 893 000 1 729 000
3 81 489 000 56 417 000 25 072 000 5 266 737 28 723 1088 1 296 1 500 215 108 5 469 000 610 000 299 000
4 181 289 000 111 284 000 70 005 000 6 922 434 56 415 800 56 265 8 600 1 564 1 099 0 935 000 1 133 000
5 186 253 000 103 093 000 83 160 000 7 472 2 309 33 849 2631 384 0 883 - 1 944 000 5 685 000 938 000
6 101 768 000 90 205 000 11 563 000 4 470 512 22 545 912 1 944 1 800 559 315 288 000 630 000 1 255 000
7 121 167 000 82 281 000 38 886 000 6 955 1 316 35 987 706 0 1 800 1 111 415 1 764 000 667 000 391 000
8 211 197 000 165 906 000 45 291 000 8 710 568 55 581 1600 53 981 5 500 1 465 - 12 647 000 0 3 449 000
9 89 953 000 58 275 000 31 678 000 4 962 1 324 50 115 1242 15 000 1 750 509 144 276 000 5 689 000 971 000
10 103 537 000 81 377 000 22 160 000 4 593 356 46 423 1300 2 592 1 503 698 517 4 582 000 15 624 000 460 000
11 270 847 000 120 012 000 150 835 000 7 282 1 405 56 097 1410 11 388 0 1 093 562 4 801 000 2 314 000 820 000
12 165 256 000 137 561 000 27 695 000 8 861 2 390 67 028 1098 15 000 450 2 237 1 078 3 830 000 17 917 000 5 296 000
13 162 981 000 130 625 000 32 356 000 5 445 622 25 063 1721 8 256 1 000 1 179 434 243 000 214 000 987 000
14 214 710 000 122 454 000 92 256 000 9 101 965 45 386 1250 13 342 2 800 1 300 750 1 235 000 500 000 1 876 000
15 151 906 000 97 646 000 54 260 000 4 574 1 165 32 818 1746 22 950 0 1 449 681 0 0 990 000
7 Lokal Sport
www.lokalsport.cz
CHARAKTERISTIKA PODPORY SPORTOVNÍ OBLASTI
Z prvního indikátoru analýzy (i1) vyplývá, že z hlediska běžných výdajů rozpočtu města má město X absolutně
nejnižší běžné výdaje do oblasti sportu. Jelikož se běžné výdaje skládají z dotací klubům a provozních výdajů,
je třeba se dále zaměřit na podíl těchto dvou složek a na celkový kontext vybaveosti města. Velmi nízké jsou
také celkové výdaje do oblasti sportu v přepočtu na jednoho obyvatele (i2). Běžné výdaje do oblasti sportu na
jednoho obyvatele už jsou relativně vyšší (i3).
i1 Podíl (%) běžných výdajů do oblasti sportu na běžných výdajích rozpočtu
i2 Celkové výdaje do oblasti sportu na jednoho obyvatele
216,44401,26
1 146,55
1 909,87
4 499,46
265,20
0,00
500,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
3 500,00
4 000,00
4 500,00
5 000,00
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
Kč
0,941,36
2,62
6,42
10,22
0,94
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
%
8 Lokal Sport
www.lokalsport.cz
_
Ukazatel i3 tak naznačuje, že některá města mají několikanásobně vyšší běžné výdaje do sportu na jednoho
obyvatele. Pokud jsou srovnány právě dvě složky běžných výdajů do sportu (viz výše), činí více než 80 %
prostředky alokované klubům. Město X se tak řadí mezi města s relativně nejnižšími výdaji na provoz
sportovních zařízení, což může naznačovat nízkou vybavenost nebo majoritní část sportovních zařízení v
majetku klubů. Odpovědi na tuto spekulaci se budeme věnovat dále, v průběhu analýzy.
i3 Běžné výdaje do oblasti sportu na jednoho obyvatele
i4 Podíl dotací sportovním klubům na celkových běžných výdajích do sportu
5,18
19,79
58,03
81,27
100,00
80,24
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
%
163,68280,58
385,71
946,81
1 847,99
225,90
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1 000,00
1 200,00
1 400,00
1 600,00
1 800,00
2 000,00
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
Kč
9 Lokal Sport
www.lokalsport.cz
OBLAST SPORTOVNÍ INRASTRUKTURY
V této části se zaměříme na aktuální vybavenost města z několika hledisek. První ukazatel (i5) naznačuje, že se
X výrazně neodchyluje od průměrných hodnot za všechny města. Pokud jsou však sportovní plochy vztaženy
k počtu obyvatel (i6), patří město X znovu k městům s nejnižšími hodnotami. Opačná je situace v případě
tělocvičen a sportovních hal (i7), kdy X zaujímá pozici v nejvyšším kvartilu, blíží se tak k maximálním hodnotám.
i5 Podíl celkových sportovních ploch na rozloze města
i6 Celková rozloha sportovních ploch na 100 obyvatel
0,12
0,28
0,390,46
1,30
0,40
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
%
453,01510,89
638,13
772,46
1 010,73
460,29
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1 000,00
1 200,00
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
m²
10 Lokal Sport
www.lokalsport.cz
d
d
Město X tak má nadprůměrnou rozlohu krytých sportovních ploch vzhledem k počtu obyvatel. Následující
ukazatel (i8) pak vyvrací naši domněnku o vyšším podílu sportovních ploch v majetku klubů, v majetku spolků
je pouze fotbalové hřiště a sokolovna, ostatní sportoviště, která byla předmětem analýzy, jsou v majetku
města, případně kraje. Na následující straně je předmětem analýzy délka cyklostezek (i9), v tomto případě se
X řadí mezi nižší hodnoty, neboť disponuje pouze 1000 m dlouhou cyklostezkou. V plánu je však realizace
dalších cyklostezek.
i7 Celková rozloha hracích ploch tělocvičen a sportovních hal na 100 obyvatel
i8 Podíl sportovních ploch v majetku spolků na celkové rozloze sportovních ploch
8,02
13,06
20,40
26,67
38,17
31,61
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
m²
0,006,77
22,38
45,96
99,73
32,94
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
%
11 Lokal Sport
www.lokalsport.cz
V roce 2015 město nerealizovalo žádné významné investice, pouze byly doplněny prvky ke cvičení u rybníka
Roštejn. Nízký podíl sportovních investic se pak projevuje na příslušných indikátorech (i10 a i11). V posledních
5 letech však byly realizovány další významná sportoviště (zimní stadion nebo sportovní hala ZŠ Hradecká).
i9 Délka cyklostezek na 1000 obyvatel
i10 Podíl investičních výdajů do sportovní infrastruktury na investičních výdajích města
0,00
117,22
307,66
433,04
1 242,42
183,65
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1 000,00
1 200,00
1 400,00
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
m
0,00 1,00 2,43
17,01
70,51
0,66
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
%
12 Lokal Sport
www.lokalsport.cz
.
i11 Kč investičních výdajů do sportovní infrastruktury na jednoho obyvatele
i12 Podíl celkové členské základny na počtu obyvatel
0,00 75,42 140,94
1 187,28
3 401,70
39,30
0,00
500,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
3 500,00
4 000,00
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
Kč
4,08
13,2415,20
22,12
33,56
21,65
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
%
OBLAST PODPORY SPOLKŮ
Závěrečná část Sportovního benchmarkingu analyzuje oblast podpory sportovních spolků. V první části je
charakterizována členská základna ve sportovních klubech (i12). Podíl členské základny je vzhledem
k počtu obyvatel na vysoké úrovni, téměř na hodnotě třetího kvartilu. Dle dostupných dat je téměř 22 %
obyvatel členem sportovního klubu. Podíl mládeže ve sportovních klubech (i13) je pak spíše průměrný.
13 Lokal Sport
www.lokalsport.cz
Dotace sportovním klubům v přepočtu na jednoho obyvatele (i14) jsou na průměrné úrovni, město tak ročně
dotuje 180 Kč v přepočtu na 1 obyvatele města. Vzhledem k běžným výdajům rozpočtu (i15) je podíl dotací
spíše nízký, na úrovni prvního kvartilu. Pokud jsou dotace vztaženy ke členské základně (i16), dostává se X
znovu k hodnotám mezi prvním a druhým kvartilem.
i13 Podíl celkové členské základny mládeže na počtu obyvatel
i14 Dotace sportovním spolkům na jednoho obyvatele
0,00
4,43
7,72
11,71
16,78
7,97
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
%
56,22
119,07
195,69
294,40
597,68
181,27
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
Kč
14 Lokal Sport
www.lokalsport.cz
i15 Podíl dotací sportovním klubům na běžných výdajích rozpočtu
i16 Průměrná výše dotace na jednoho člena spolku
351,94
737,33
1 062,29
2 076,37
3 074,11
837,15
0,00
500,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
3 500,00
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
Kč
0,480,74
1,01
1,60
3,85
0,76
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
Minimum 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil Maximum
%
15 Lokal Sport
www.lokalsport.cz
KVALITATIVNÍ ČÁST – SHRNUTÍ
Z hlediska běžných výdajů do oblasti sportu na celkových běžných výdajích rozpočtu zaujímá město X
absolutně nejnižší pozici. Tato skutečnost je dána dvěma skutečnostmi – velmi nízkým podílem provozních
výdajů na sportovní zařízení a nižší podporou sportovních klubů. Nízký podíl provozních výdajů je
determinován zejména následujícími faktory – do analýzy nejsou zahrnuty výdaje škol na provoz zařízení a
přístupem k provozu zimního stadionu, který provozuje externí subjekt. Spolu s vlastnictvím sokolovny (TJ
Sokol) tak je významná část provozních výdajů hrazena jiným subjektem, než je město. Například cena
pronájmu ledové plochy však naznačuje, že pro občany tento neobvyklý model provozu zimního stadionu
nepředstavuje výrazné překážky, neboť cena pronájmu (2000 Kč) je na průměrné až nižší úrovni vzhledem
k dalším městům, která disponují zimním stadionem.
Sportovní vybavenost města je na dobré úrovni, město disponuje dostatečným počtem sportovních ploch,
vzhledem k rozloze města je hodnota sportovních ploch přesně na úrovni 2. kvartilu. Velmi vysoký je podíl
krytých sportovních zařízení, navíc kromě sportovních hal a tělocvičen město disponuje také právě zimním
stadionem. Nabídku sportovních zařízení v majetku města a spolků doplňují sportovní zařízení a služby
komerčního charakteru, které se nachází v katastru města nebo jeho bezprostřední blízkosti (například
motokrosová dráha, střelnice, tenisové kurty). Nízký je počet metrů cyklostezek, který by se však měl
v průběhu dalších dvou let změnit. V roce 2015 město X nerealizovalo významné investiční akce v oblasti
sportu, což je dáno již dokončenými projekty v relativně nedávné době (sportovní hala, zimní stadion).
Významný podíl občanů X je členem sportovního klubu, což se však výrazně neodráží v podpoře spolků. Ve
všech ukazatelích (i14, i15, i16) je město Telč pod průměrnými hodnotami. Průměrná výše dotace na jednoho
člena spolku je tak téměř na úrovni 1. kvartilu.
Celkově lze konstatovat, že sportovní vybavenost města X je na dobré úrovni, v kontextu nízkých provozních
výdajů tak jde o efektivní přístup, tato skutečnost se však neodráží ve vyšší podpoře sportovních spolků, proto
je celková podpora sportu spíše nízká. Některé další ukazatele (například počet sportovních akcí) však
naznačují, že pozice sportu je v kontextu veřejného života ve městě na vysoké úrovni.
