Situacional Defensa Civil

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Mlrallores. 'Dn

OFICIO N q: \ 2013SGIMM

Seor LUIS PAREDES MORALES

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Gerente de Plamficaclon de la MuOtclpahdad Metropolitana de Lima Presente

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Asunto

kt:.v .{d Evaluac;on del Plan Operaltvo Institucional III Tnm~~~e'20'1'3" Y,S: t,-, "f-'-"--'

\ De mI conslderaClon

Tengo a b,en dlnglrme a usted a 1m de expresarle mi cordial saludo y a la vez hacerle llegar adjunto ellnlorme de seguimiento del Plan Operativo InstituCional 111 Tnmestre 2013 de la MUnicipalidad de Mlrafiores el cual muestra el logro de las mestas alcanzadas por cada una de las unidades orgnicas, que comprende pnnclpalmente el Formato N 1 SegUlmlento del Plan Operauvo InstitUCional Ano Fiscal 2013

Cabe precisar que el presente documento consolida la Informacin remllJda y coordmada con cada una de las unIdades orgamcas de nuestra entidad

Sm aIro particular quedo de usted

Atentamente

... " .. " O' l'O '" 'o '''O '"LORoS 1 ..... ,.:-1 ,' IJ . ,.'1" : "\;.1 u ... rol"""r .. '. ,\ \~;) ~.' : ,(._ ....i'. ~,A .. '

IbiS

A'J JOH' Linto fl;Y 400. M".lllo'l~

wwwm"afIO't'\:toO>t,

~ .. '"" ........ Seguimiento del Plan Operativo institucional

Trimestre

1. Presentacin

2. Marco Institucional

2 1 Visin y MISin InstituCional

2 2 Valores Institucionales

3. Lineamientos Estratgicos

3 1 Articulacin de los Objetivos Estratgicos y ObjetiVOs Operativos

3.2 Organigrama Institucional

4. Seguimiento de las Actividades

4.1 Sustento de las Actividades por unidades Orgnicas

4 1 1 Gerencia de Segundad Ciudadana

4 1 2Subgerencia de Serenazgo

4 1 3 Subgerencia de Movilidad Urbana 'i Seguridad Vial

4 1 4 SubgerencI8 de Defensa Civil

4.1 5 Gerencia de Planificacin y Presupuesto

4 16 Subgerencia de Raclonahzacln y Estadistica

4 1 7 Subgerencia de Presupuesto

4 1 8 Alcaldla

4.1.9 Gerencia Municipal

4.1 10 Secretaria General

4 1 11 Secretaria General- Administracin Documentara y Archivo

4 1.12 Procuradurla Pblica Municipal

4 1 13 Gerencia de Administracin y Finanzas

41 .14 Subgerencla de Loglsbca y Control PatrimOnial

4 1 15 Subgerencla de Contabilidad y Finanzas

4 1 16 Subgerencla de Obras Pblicas

4 1 17 Subgerencla de FiscalizaCIn y Control

41 18Gerencla de Comunicaciones e Imagen InstituCional

4 1 19 Gerencia de ParticipaCin Vecinal

4.1 20 Gabinete

4.121 Gerencia de Sistemas y Tecnologia de la InformaCin

4,1.22 Gerencia de Asesorla Jurldica

1 23 Subgerencia de Recursos Humanos

1.24 rgano de Control Institucional

4 1.25 Gerencia de AdministraCin Tributaria

- 2 -

Seguimiento del Plan Operativo InstRuclonal Trimestre

4.1.26 Subgerencia de Registro y Orientacin Tributaria

4.1.27 Subgerencia de Recaudacin

4.1.28 Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria

4.1.29 Gerencia de Desarrollo Humano

4.1 30Subgerencia de Salud y Bienestar Social

4.1.31 Secretaria General- Registros Civiles

4.1.32Secrelarla General- Tramite Separacin Convencional y DivorcIo Ulterior

4.1.33Subgerencia de Desarrollo Ambiental

4.1.34 Subgerencia de Deporte y Recreacin

4.1.35 Subgerencia de Limpieza Pblica y reas Verdes

4.1.36 Gerencia de Obras y Servicios Pblicos

4.1 .37 Gerencia de Autorizacin y Control

4.138 Subgerencia de Licencias y Edificaciones Privadas

4 1.39 Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

4.1.40 Subgerencia de Catastro

4.1.41 Subgerencia de Comercializacin

4.1.42 Gerencia de Cultura y Turismo

4.1.43 Huaca Pucllana

4.1.44 Programas Alimentarios (PVL, PCA)

5. Seguimiento de los Proyectos de Inversin

5.1 Sustento de los Proyectos por unidades Orgnicas

5.1.1 Gerencia de Seguridad Ciudadana

5.1.2 Subgerencia de Obras Pblicas

~",).'''~ 1.3 Subgerencia de Limpieza Pblica y reas Verdes

~~ "~

- 3 -

Seguimiento det Plan Operativo InstRuclonal Trimestre

PRESENTACN

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de Miraflores correspondiente al Ario

Fiscal 2013, fue aprobado con Resolucin de Alcaldla W 050-2013-NMM de fecha 21 de

enero del 2013. contiene las tareas y metas por cada una de las actividades y proyectos

de inversin programados para el ar'\o 2013, que orientan a una adecuada administracin

de la entidad y estn alineados a los objetivos operativos especificas y generales del ar'lo

como a los estratgicos plasmados en el Plan Estratgico Institucional 2011-2015.

la Gerencia de Planificacin y Presupuesto, en cumplimiento de la Directiva W 003-2013-

GM/MM Seguimiento, Evaluacin y Modificacin del Plan Operativo Institucional (POI) del

Afio 2013 de la Municipalidad de Miraflores presenta el Seguimiento del Plan Operativo

Institucional (POI) de la Municipalidad de Miraflores correspondiente al Tercer Trimestre

del Afio Fiscal 2013.

En el presente documento se describe y muestra el avance y grado de cumplimiento de

las metas flsicas previstas en cada una de las actividades operativas y/o proyectos de

inversin, tambin se expresan los indicadores de eficacia alcanzados por cada una de las

unidades organicas. con la finalidad de contribuir a travs de ellos al logro de los objetivos

y metas institucionales, as! como de la calidad en el manejo de los recursos municipales,

para ello se utiliz la siguiente metodologla:

la Gerencia de Planificacin y Presupuesto brind capacitaciones y

asesoramiento tcniCO a las unidades orgnicas, referente al registro de las

ejecuciones a travs del Sistema Administrativo Municipal (SAM) y a la

importancia de la explicacin de los resultados con el respectivo sustento de cada

una de las actividades, tareas y/o proyectos de inversin mediante informe.

La evaluacin se realiz con el cruce de informacin y la constatacin de las

ejecuciones de actividades y/o proyectos presentadas por cada una de las

unidades orgnicas para establecer en forma real y efectiva, los resultados obtenidos.

Las calificaciones que se otorgaron a cada una de las tareas se hicieron de

s siguientes rangos:

1 a ms: Meta cumplida

De 0.81 hasta 0.99: Meta parcialmente cumplida

De 0.71 hasta O 80: Meta regular

De 0.01 hasta 0.70: Meta insufiCiente

O . Mela no cumplida

- 4-

Seguimiento del Plan Operativo InstRuc1ona1 Trimestre

La Municipalidad de Miraflores con Acuerdo de Concejo W 0392012, de fecha 31 de mayo del

2012 aprob el Plan Estratgico Institucional (PEI ) 20112015, donde esta plasmada la Visin y

MIsin el cual sirve de aliciente para anentar las deciSIOnes estratgicas de crecimiento

Institucional A continuacin se detalla la VISin y miSin de la entJdad

Visin Institucional

"Ser una Municipalidad IIder que promueve el desarrollo Integral de la

comunidad. con una gestin eficiente. transparente y participativa,

posicionando a Miraflores como una ciudad ordenada. segura, moderna,

inclusiva y saludable. donde se fomente la cultura~

Misin Institucional

"Brindar servicIOs de calidad con transparencia y tecnologla en beneficio

del ciudadano, logrando el desarrollo Integral y sostenible de la ciudad, a

travs de una gestin particlpativa e Innovadora ~

Estn compuesto por objetivos que norman y establecen una serie de pofftlcas para el

desarrollo institucional a fm de convertir a nuestra entIdad en una de las mejores y ms

eficIentes de Lima Metropolitana conforme los estndares exigidos por la planificacin,

procurando una vinculacin con el Plan de Desarrollo Local Concertado y otros planes

nacionales. Los cuatro grandes objetivos estratgicos estn articulados con los objetivos

generales del Plan Operativo Institucional que llevaran al XIto a fa entidad y son los siguientes:

PEI POI Ob etlvos Estrateglco ObJetIvos Generales

Impulsar el ordenamiento urbano a travs de la puesta en valor de los espaCIOS pblICOS las

actIVidades reslclencl8les 'f comerCiales, el manejO eficiente de los servICIOS PUbllCOS, el OtC!enamlento

Vial 'f el control urbano

Promover y consolidar el desarrollo del dlStrno a Iraves de sus selVlClOS de calidad, aprovechando sus ventajas compelltNas, su patrwnonio cultural 'f palsaiSta con participacin de sus habitantes y ele

"",,;,-ver una educacin de calidad, para la mejOra

dadan!a 'f el desarroilo de oportunidades en s vulnerables medlanle la generaclfl de

COndICIOnes de vida

atizar los procesos de procediml8nlos 'f los ervicios adminlstralivoa con herraml8ntas

tecnol6glCas

Fomentar el Incremento de la calidad en la prest8Cl6n de los servICIOS municipales y en el mantenllTllento de la

Infraestructura ubllC8 Promover la conserv8Cl6n del medIO ambiente 'f el

ordenamiento urbano del dIStrito. mpulsando la InversIn pnvada_

Promover el desarrollo Inlegral elel dlltmo, rnEIjOf8ndo la compebtlVldad de las actividades econmicas 'f culturales

Promover la soslenlblllClad del desarrollo SOCIal en el dlStrrto

Fortalecer la gestin munICipal aprovechando las TICs e incentIvando la transparencia, el acceso a la InformaCIn y la

partiCIpacin Ciudadana

- 5 -

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6

Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

1 ESTADO SITUACIONAL

1.1. Alerta Miraflores

Alerta Miraflores, durante el 111 trimestre efectu cincuenta siete mil trescientos

dieciocho (57,318) reg istros, derivados de las denuncias de vecinos vla telefnica

de robos a viviendas, del reporte de incidencias de actos delictivos por empresas

miraflorinas a travs del uso del servicio de Alerta SOS-POS afiliado a VISANET '1

de las atenciones de requerimientos de cds del monitoreo de las cmaras de

video vigilancia que graban los hechos dehncuenciales ubicados en los puntos

criticos del distrito. Se capacit a trescientos (300) operadores en temas de

Atencin de casos de violencia familiar, fortalecimiento de las redes sociales en

materia de seguridad ciudadana y reentrenamiento ejecucin de protocolos.

Finalmente, se ejecutaron seiscientos cuarenta y tres (643) unidades de material

que contienen lodos los incidentes realizados en el distrito, siendo solicitados por

los vecinos o pUblico en general para las denuncias respectivas. Estas tareas

alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.24, que expresa una meta

cumplida , frente a la meta trimestral programada.

, A ,

A

"

Grafico W 01 Diversos re istros

Cuadro W01

Imagen W01

- 7 -

10Ut

l un 11.01'

1.109

It"1

Seguimiento del Plan Operativo institucional 1I T rlmeslte

Cuadro W02 I

1.2. Comit Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC)

El CODISEC para el 111 trimestre elabor dieciocho (18) documentos que se

desagregan en tres (03) documentos que son: Aprobacin de actividades al I

semestre 2013 del PEDSC (19.07.13); Informe de evaluacin al Comit Regional

de Seguridad Ciudadana CORESEC (Oficio NG01-2013/STlCOSC/MM - 22.07.13)

e Informe de evaluacin a la Secretaria Tcnica del Consejo Nacional de

Seguridad Ciudadana (Oficio W297-2013/ COSe/MM - 25.07.13). Respecto a las

evaluaciones de actividades se emitieron doce (12) documentos que son actas de

reuniones llevadas semanalmente con los Integrantes del CODISEC una de ella

fue descentralizada y se llev a cabo en el Parque Miranda -zona 5. Finalmente

se presentaron las estadlsticas integradas a travs de tres (03) boletines, que

contienen los nueve delitos ms frecuentes en el distrito, siendo sustentados con

los oficios W 347 y 348-GSC/MM Informe sobre I Semestre; oficios W 347 y 348-

GSC/MM y oficios N" 396 Y 397-GSC/MM. Estas tareas alcanzaron un indicador

de eficacia promedio de 1.20, que expresa una meta cumplida, frente a la meta

trimestral programada.

Cuadro N"03

~!:!!~i?: . [)or: urn . ,nte .. adm i n istrativos los documentos administrativos que se elaboraron para el 111 trimestre son

cuatrocientos (400) documentos, resallando en ellos los memorndums

seguidamente de los oficios. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 1.90,

que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.

8-

1.4.- ;.;;;;;;;;;;;

Seguimiento del Pian Operativo Institucional Trimestre

Cuadro N04 Documentos administrativos

Se emitieron para el 111 trimestre noventa y dos (92) mails donde se indic las

incidencias delictivas con mayor relevancia suscitadas en el distrito. Tambin se

realiz veintin (21) supervisiones inopinadas a las reas internas quienes brindan

servicios a la comunidad. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia

promedio de 1.00, que e)(presa una meta cumplida, frente a la mela trimestral

programada.

Imagen WOJ Incidencias importantes

- - -, .. ,,-__ ... _ .... " .... , .... ,., ... ,._ ""0< __ ..

III ... ~

.. ... -, _.----_ .. _ ..

~ .. -., .. ,---.. - -~~ .. , 1.5.- Programas de sens ibilizacin

.... _ ....... ' -_ ........ - . El Programa de Sensibilizacin contiene dos tareas: El Programa Serenito, que se

realiz en el primer trimestre solamente, y Volantes informativos, que se

imprimieron durante el 111 trimestre (5,000) volantes acerca del tema "Piensas

contratar una trabajadora del hogar" , (4,000) volantes para el tema "Adiestrando a

mi mascota~ y finalmente (1 ,000) volantes para la difusin de la sesin

descentralizada del CODISEC. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia

promedio de 1.00, que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral

programada.

Imagen W04

- 9-

Seguimiento det Plan Operativo Institucionat Trimestre

2. LOGROS ALCANZADOS

El General Luis Praeli, Director de la VII Direccin Territorial

de Lima, entreg reconocimiento a Alcalde Dr. Jorge Mul'\oz

Wells por promover iniciativa "Miraflores 360": Todos Juntos

por la Seguridad",

Con el primer lugar en el Premio Buenas Prcticas en

Gestin Pblica 2013, convocado por la ONG Ciudadanos

Al Ora, fue reconocido el trabajo integral emprendido desde

el 2011 por la Municipalidad de Miraflores en pro de la

seguridad ciudadana y en coordinacin con la Poliera

Nacional del Per, las Juntas Vecinales, la Compal'lla

Peruana de Bomberos, instituciones pblicas, empresas privadas y otros

municipios.

El especialista Senior en Seguridad para la Regin de

Amrica latina y el Caribe del Banco Mundial. Massimo

Salsi, particip en la sesin W128 del Comit Distntal de

Seguridad Ciudadana, para conocer las experiencias que

se han ejecutado en el distrito.

Las estadlsticas integradas que comparten Municipio y PNP, dictadas en fa reunin

W 124 - Comit Distrital de Seguridad Ciudadana, Indican que el Indice delictivo en

el distrito de Miraflores ha disminuido en 45%.

3.- DIFICULTADES AFRONTADOS

Persiste la constante rotacin del personal operativo, el mismo que se retira de

manera voluntaria o son retirados por faltas cometidas, tardanzas, u otros puntos.

Persiste el malestar del personal operario respecto a los inadecuados ambientes

(vestidores y cublculos) en la Central de Alerta Miraflores.

4.- MEDIDAS CORRECTIVAS

La Gerencia de Seguridad Ciudadana remiti documentos por el retiro del

persona l siendo los siguientes Memos W ; 462,467,551 ,568,621-2013GSCIMM, por

inasistencia del personal se remiti Memos: 487,488,496,500.508,511 .515,536,545,

547,554,567,571 ,602,611 ,624,676-2013GSC/MM, por descanso medico se remiti

Memos W 458,459,460,464,469,470.471.480,483.484.485.486,489,490.497,498,499,501 ,

509,51 0,523,532.533,534 ,535,53 7,541,543,546,549 ,550.553,556,55 7 ,560, 561 ,562 ,580,581 ,

596,599,600,605,606,61 0.612,613,618,622,634.636,637 ,638,639 ,640.646,648,649,654,655.

58 ,659,666,670 ,67 4 ,675,677 ,678.681 ,682.686,687 ,688-2013-G SC/M M.

- 10 -

Seguimiento del Plan Operativo institucional 11 T rlmeslre

SUBGERENCIA DE SERENAZGO


1.1.-Supervisi6n y control del distrito

Esta actividad para el IJI trimestre, registr mil doscientos cincuenta y nueve (1 .259)

personas atendidas entre vecinos y pblico en general que lo solicit a travs del servicio

de ambulancia. Adems se realiz veintids mil seteCIentos treinta y seis (22,736) registros

de palruUajes dentro de sus modalidades que son: vehicular mvil, motorizado, a pie,

bicicleta y con caninos. estos servicios se otorgaron a nivel de todo el distrito, resaltando

sus zonas criticas con la finalidad de disminuir la delincuencia. Estas tareas alcanzaron

un indicador de eficacia promedio de 1.43, que expresa una meta cumplida, frente

a la meta trimestral programada.

Imagen N 05 Diversos l ' en el distrito

1.2.- Operativos diversos

Los operativos diversos fueron realizados de dos formas para el 111 trimestre:

Operativos PNP-Serenazgo y Operativos diversos, donde se lleg a ejecutar tres

mil setecientos cuarenta y ocho (3,748) operativos para contrarrestando las

incidencias delictivas y otros casos que se cometen por parte de los

establecimientos comerciales en el distrito Estas tareas alcanzaron un indicador

de eficacia promedio de 2.05 que expresa una meta cumplida, frente a la meta


Cuadro WOS

Total 17421 .583 1778 3425 2974 5634 13o.t 1,214 123020884

1.3.- Programa canino

El Programa canino, est conformado por catorce canes a los cuales durante el

111 trimestre se les realiz mil trescientos noventa y seis (1 ,396) evaluaciones

- 11 -


mdicas y veterinarias para mejorar su condicin de vida y a la vez puedan

responder ante los operativos, sorpresas, que se dan en los puntos criticos del

distrito. Respecto al adiestramiento de canes se evalu entre doce y trece canes

para fortalecer su estilo de vida, tambin SU alimentacin fue balanceada de

acuerdo a las indicaciones del veterinario. Finalmente se hicieron diez (10)

programas de exhibiciones caninas en eventos pblicos en general. Estas tareas

alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 0.68 que expresa una meta

parcialmente cumplida, frente a la meta trimestral programada.

Cuadro ND 06 Evaluaciones medicas a canes

Para el lit trimestre se realizaron diecisis (16) capacitaciones al personal de

Serenazgo en diversos temas como Derechos Humanos, discriminacin, cuidado

del medio ambiente, motivacIn, entre otros, fortaleciendo de esta manera sus

conocimientos para el cumplimiento de sus funciones. Esta tarea alcanz un

indicador de eficacia de 2.67 que expresa una meta cumplida, frente a la meta


Cuadro N"07

1.5.- Documentos administrativos

Se elabor para el 111 trimestre cuatrocientos treinta y cuatro (434) documentos

que dan soporte administrativo a las funciones que desempeftan diariamente. Esta

~OE", tarea alcanz un indicador de eficacia de 181 , que expresa una meta cumplida,

":1~1 frente a la meta trimestral programada. i ~ C_ro~ ~ 80 Documentos administrativos '6~

- 12 -



Se sigui fortaleciendo la capacitacin en temas de seguridad en: colegios,

parroquias y vecinos dando las pautas en como contestar el telfono ante llamadas

de desconocidos, utilizacin de las tarjetas de crditos, entre otros.

3. DIFICULTADES ALCANZADAS

Persiste la rotacin del personal de Serenazgo, debido a retiro voluntario o porque

cometen fallas, entre otros; obligando de manera inmediata contratar personal.


Se emiti memorndums por retiro W 654,655,656.687,694,727,731 ,732,761 ,765,772,780,796,

802,822,846,858, 888,889,893,921 ,922,942,943,954 -2013-SSC/GSClMM. Trmino de contrato

y/o suspensIn sin goce de haber por Incumplimiento de funciones N- '671 ,675.684.704,709,

716.726,743,756,757,760,811 ,826,840,848,865,867 ,868,869,87 4,875,904,906,907,908,909,917,918.919.

936,937,938.939.940,950,957,958,959,960,983,1 000, 1 001 -2013-SSCJGSCIMM, Inasistencia Ne'653,

658,677,708,710,728,729,755,763,764,768,769.770,771 ,773, 779. 782, 784. 785, 791 ,792.794.798,801 .804.

819,834,837,838,861 ,835,886,837,900,90 1 ,902,903,905,9' O, 955,956,994, 1 003-SGSC-GSCIMM

Descanso md Ico N" 648,649,650,651 .652,660,661 ,662.665,667.668,660,681 ,686,688,689,690,692,

693,696,697,700.701 , 705, 706, 707,711 .712,714.715,717.718,719,720,722.724,734, 736,738, 739, 740, 741 .

744,745,746,748,749,754 ,759,762,766,776,778,783,786,787,790.795,799.800,805,806.807,809,810.812,

813,814 ,816.817.818 ,820.821 .823 ,827 .829 ,830 ,831 ,832,835,836,839,84 1 .843,844 ,847,850,851 ,853,854.

856,857,859.860,862,870.871 ,878,879.880,882,883,8&4,891 ,894,895,896.911 ,914.924,927.928,929,930.

- 13 -

Seguimiento del Plan Operativo InstKucional Trimestre

SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL


1.1.- Fiscalizacin y control del transporte y trnsito

Durante el 111 trimestre se realiz mil diez (1,010) reg istros de fiscal izacin al

transporte pblico, privado y de carga que circulan en el distrito en diversos

horarios. Asl mismo se realiz trece mil seiscientos setenta y tres (13,673)

operativos tcticos apoyados en la campana "YO ESTACIONO PESIMO donde

se logr6 imponer partes de ocurrencias y stickers. Adicionalmente, se realiz dos

mil cuatrocientos sesenta y nueve (2,469) registros de vehlculos que incumplieron

las normas de trnsito vehicular, las mismas que fueron sancionados. Finalmente

se realiz ochenta y cuatro (84) acciones de cierre de calles dando prioridad a

diversos eventos y otras actividades del sector privado. Estas tareas alcanzaron

un indicador de eficacia promedio de 0.97 que expresa una meta parcialmente

cumplida, frente a la meta trimestral programada.

1.2.- Seguridad vial

Durante el 111 trimestre se realiz doscientos setenta y siete (277) camparas de

sensibilizacin educativa en colegios, instituciones pblicas y vecinos fortaleciendo

de esta manera una correcta aplicacin de las set'lales de trnsito en avenidas y

calles. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 0.84 que

expresa una meta parcialmente cumplida, frente a la meta trimestral programada.

Cuadro woa de sensibilizacin en avenidas calles

12 6 2 2 13 24

o o 2 2 o

Cuadro W09 I

o o o o o o o o

79

TOM I 11 8 133 33 268 159 135 94 91 92 1 123

- 14 -


Imagen N06

,-:,-::~~~~~ de s ensibilizacin educativa

Adicionalmente, se efectu campar"ias informativas en calles y avenidas antes de ser

cerradas por eventos o por otras situaciones

Cuadro W 10 Informativas

Imagen W 07 Campanas informativas

1.3.- Sealizacin y semaforizac i6n

Se emitieron para el 111 trimestre veinte (20) documentos que sustentan los

diversos planeamlentos del trnsito vial en el distrito. Tambin se elabor once

(11) estudios de impacto vial donde se identificO los impactos directos e indirectos

en la vialidad del rea de influencia, para Implementar medidas de gestin del

trnsito. Por otro lado se ejecut cuatrocientos ochenta y ocho (488)

mantenimiento de la ser"ializaci6n vertical donde se previno posibles accidentes. Y

finalmente se realiz doscientos sesenta y nueve (269) servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo de los semforos para dar una mejor calidad del servicio.

Estas tareas alcanzaron un indicador de eficaCia promedio de O 91 que expresa

una meta parcialmente cumplida, frente a la meta trimestral programada.

Cuadro W 11

05 5043800025

- 15 -

Seguimiento del Plan Operativo institucional 11 T rimeslre

00000 2

000000

Cuadro W12 ~'!! I

Imagen W08 Mantenimiento de las sefializaclones verticales

Imagen N"09 Mantenimiento a la Red Semafrica ---.....,

1.4,- Servic io de auxilio vial

Para el IJI trimestre se alarg mil ochocientos cincuenta y dos (1,852) servicios

entre auxilio mecnico y gra los mismos que se dieron en diversos turnos

manana. tarde y noche, apoyando de esta manera al vecino y publico en general.

Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 0.72 que expresa

una meta regular. frente a la mela trimestral programada.

- Elaboracin de documentos administrativos

Se elabor para el IJI trimestre quinientos setenta y nueve (579) documentos que

dieron sustento a todas las funciones que realiza la unidad orgnica. Esta tarea

alcanz un indicador de eficacia de 0.71 que expresa una meta regular, frente a la

meta trimestral programada.

- 16 -


Seguimiento det Plan Operativo Instituclonat Trimestre

La implementacin de la demarcacin en el pavimento de la senal -NO BLOQUEAR

CRUCE- se impuso como una nueva seal del trnsito por parte de la Subgerencia,

el cual tiene que ser respetado por todos los transportistas en el distrito.

3.- DIFICULTADES AFRONTADAS

Persiste la rotacin del personal. debido a retIro voluntario o son retirados por

fal tas graves.

Los inspectores municipales de transporte, no cuentan con un espacio adecuado

para realizar sus actividades personales (cambiarse, asearse, otros)


La Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial remiti documentos por el

renuncia del personal con Memorandums W 608,615-2013 SGMUSV-GSC/MM, se

remiti documentos por descanso medico con Memorndums N

400,401 ,404,411,412 ,413,416,417 ,419,420,421,430,445,446,456 ,457,467 ,471 ,472 ,474,4

75,476,477 ,4 78, 481 ,482 ,486,487,488.489,491 ,492,493.500. 504.518.522,523,536.543.54

4,547.552,553,565,570,578,579,580,586,587.592,593. 595, 60 1 ,604 ,606,61 0.618,627,633

remiti documentos por inasistencias

con Memorndums: 507,596-2013-SGMUSV-GSC/MM

- 17 -

Seguimiento del Plan Operativo InstKuclonal Trimestre

SUBGERENCIA DE DEFENSA CML


1.1. Capacitacin en temas de Defensa Civil

Para el 111 tnmestre se capacit a seiscientos veintids (622) personas entre ellos:

docentes. alumnos. conductores de transporte, dingentes vecinales y trabajadores

de instituciones pblicas, llevndose trece charlas en temas como Primeros

auxilios, formacIn bngadlstas, nesgos de sismos-prevencIn y uso de extintores.


una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada

Imagen W10 Capacitacin a nios y docentes en primeros auxilios

Imagen W 11 Capacitacin a trabajadores de los establecimientos comerciales

Imagen W12 Capacitacin a trabajadores de instituciones pblicas

1.2.- Evaluacin de riesgos en obras de construccin

Las evaluaciones de condiciones de seguridad realizadas para el IU trimestre fue

de treinta y dos (32) inspecCiones en obras de construccin, predios, recintos y

~'D"," que pudieran presentar nesgo contra la Integridad fislca de personas. Esta

alcanz un Indicador de eficacia de 080 que expresa una meta parcialmente

Im~)hdl' . frente a la meta tnmestral programada

Cuadro N14

- 18 -

Seguimiento det Plan Operativo InstKuclonat Trimestre

Imoo.n N"13

1.3.-lnspeccin para eventos y/o espectculos pbl icos (hasta 3,000 espectadores)

las inspecciones para eventos y/o espectculos publicos, que se realizaron para

el 111 trimestre fueron veintinueve (29) inspecciones donde se identific

preliminarmente las existencIas de riesgos para la realizacin de eventos para ello

se les otorgo la certificacin de inspeccin tcnica de Defensa Civil vigente. Esta

tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.94 que expresa una meta parcialmente

cumplida , frente a la meta trimestral programada.

Imagen W14 Inspecciones antes de realizar un evento

1.4.- lnspecciones tcnicas de seguridad de Defensa Civil

Las inspecciones tcnicas realizadas para el lit trimestre fueron ochocientos

veintinueve (829) documentos desglosados en resoluciones y certificados

otorgando la aprobacin de las inspecciones tcnicas en cumplimiento de las

normas de defensa civil. Estas tareas alcanzaron un indIcador de eficacia

promedio de 0.57 que expresa una meta insuficiente, frente a la meta trimestral

programada.

Imagen W 15

el 111 trimestre se organiz treinta y dos (32) simulacros de sismos, donde

iciparon cinco mil novecientos ochenta y cuatro (5,984) personas de diversas

tuciones pblicas y privadas, donde se enfatiz la prevencin de los posibles

sastres naturales. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de

1.43 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.

- 19 -

Seguimiento del Plan Operativo institucional 11 Trimestre

Cuadro N"15

6 1,310 '" ,

'" 2,338 , '" 5 '" '" '"

, ,,. , '" 7 ...

Imagen N16 Simulacro de sismo en instituciones educativas

1.6.- Visitas de inspeccin inopinadas

Para el 111 trimestre se realiz setenta y dos (72) inspecciones de prevencin las

cuales fueron de manera inopinada donde se identific de forma preliminar la

existencia de riesgo alto o moderado en establecimientos. Esta tarea alcanz un

indicador de eficacia de 0.96 que expresa una meta parcialmente cumplida , frente

a la meta trimestral programada.

Imagen W1 7 ~~~~~ in,'pi'la'!.' a establecimientos comerciales


Se present el Plan de Contingencia para centros educativos.

3 DIFICULTADES AFRONTADAS

Persiste la neceSidad del contrato de un personal para el desarrollo de diversas

capacitaciones y simulacros.

Persiste la no contratacin de un inspector para el desarrollo de las inspecciones

capacitaciones, pero no se abastece.

Continua apoyando los inspectores en otras actividades como inspecciones

inopinadas. visitas, etc.

- 20 -


GERENCIA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO


1.1. Elaboracin, seguimiento y evaluacin de los planes institucionales

Se elabor cinco (05) documentos que sustentan el seguimiento y evaluacin de

los documentos gestin y se realiz nueve (09) asistencias tcnicas a diversas

unidades organicas para guiarlos en sus evaluaciones trimestrales. Estas tareas


Insuficiente, frente a la meta trimestral programada.

1.2.- Evaluacin y declaratoria de viabilidad de los estudios de pre inversin y

seguimiento de PIP

Para el 111 trimestre se elabor treinta y cuatro (34) documentos que sustentan la

formulacin, ejecucin y evaluacin de los proyectos de inversin pblica, donde

se dieron declaratorias de viabilidad y se presentaron los formatos W 16 y 15 de

los proyectos que deseaban ampliar sus trminos o corregirlos. Se actualiz el

Banco de Proyectos. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio

de 0.78 que expresa una meta regular, frente a la meta tnmestral programada.

1.3.-Direccin y supervisin de las actividades de ppto, racionalizacin ,

estadstica y de gestin administrativa

Se elabor ciento once (111) documentos para el 111 trimestre, que enmarcaron

diversas actividades administrativas que se basan en el cumplimiento de sus

funciones. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.07 que

expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.

Cuadro W16

,.~, aplicable a la GPP

~,~l Para el 111 trimestre. se implement un (01) documento que sustenla la t . implementacin de recomendaciones de la OCI que fue de articular los tres planes ~~ a fin de reducir riesgos y costos. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia


programada.

- 2\ -

Seguimiento det Plan Operativo InstRuclonat Trimestre

2. LOGROS ALCANZAOOS

Asistencia tcnica en las ejecuciones de los proyectos de inversin publica.

3.- OIFICUL T ADES AFRONTADAS

Las evaluaciones del Plan Operativo Institucional remitidas por las unidades

orgnicas a la GPP. no son presentadas dentro del plazo establecido, generando

retraso en el documento consolidado del POI.


la Gerencia de Planea miento y Presupuesto reiter a todas las unidades orgnicas

la Directiva de Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2013.

- 22-


SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION y ESTADISTICA


1.1. Gestin administrativa

Elabor veinticinco (25) documentos que brindan y sustentan opiniones tcnicas

as! como atiende las solicitudes requeridas por las unidades orgnicas. Estas

tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de 1.49 que expresa una

meta cumplida, frente a la meta trimestral programada

1.2.- Asesoramiento tcnico en materia de gestin municipal y documentos de

gestin

Se realiz la revisin tcnica de un (01) documento que sustenta la Directiva

-Normas y procedimientos para la organizacin, mantenimiento y actualizacin del

Legajo de Personal de la Municipalidad de Miraflores" - R.G.M. W132-2013-GM-

14.08.2013,", la misma que fue elaborada por la Subgerencia de Recursos

Humanos. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 0.17 que

expresa una meta insuficiente, frente a la meta trimestral programada.

1.3. Asesoramiento tcnico en materia info rmacin y documentos estadisticos

Se atendi un (01) documento por acceso a la informacin N 462 - solicitud de

cantidad de pobladores, predios obligados de pago del impuesto predial , y predios

que adeudan (01 07.13). Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia


programada.

1.4.Coordinacin para el cumplimiento de las metas del Plan de Incentivo a la

mejora de la gestin

Para el 111 trimestre, elabor tres (03) documentos en cumplimiento de las metas

del Incentivo a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal. Tambin

ejecut una (01) accin trasladado en reunin de coordinacin para ser efectiva el

cumplimiento de la mela. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia

promedio de 1.42 que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral

programada.


Presentacin de documentos a entidades pblicas de acuerdo con las normas.


Persiste los ambientes inadecuados para el archivo de documentos.

Limitado presupuesto para asistir a cursos de capacitacin.

Se logr participar de los cursos: Determinacin de costos TUPA y un Taller de

Simplificacin Administrativa y determinacin de costos.

- 23-

- " Seguimiento det Plan Operativo institucional

Trimestre SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO


1.1.- Control y evaluacin del proceso presupuestario 2013

El proceso presupuestario present para el 111 trimestre doce (12) documentos que

contienen Las concIliaciones. ejecuciones, modifICaciones a nivel funcional y nivel

Institucional, conciliaciones del marco del presupuesto 2013 y evaluaciones

presupuestarias Estas tareas alcanzaron un indIcador de efICacia promedio de

1 33 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.

1.2.- Programacin y formulacin del presupuesto 2014

Respecto a esta actividad se present al MEF un (01) documento que contiene el

Proyecto del Presupuesto Instltucional de Apertura del Ano 2014, con oficio W

646-2013-SG/MM (05.08.13). Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficacia

promedio de 0.00, debido a que fueron presentados antes del tiempo programado.

1.3.- Desarrollo del proceso del presupuesto partlcipativo 2014

El desarrollo del presupuesto partlCipatlvo 2014, fue llevado en el 111 trimestre y

para ello se ejecut tres (03) reuniones de coordmacin que consta de: Taller de

identificacin de problemas y pnonzacin de resultados o alternativas de

soluciones, taller de evaluacin de propuestas de proyectos de inversin y taller de

exposicin de proyectos de Inversin presentados por los agentes participantes y

los de la entidad Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de

1 50 que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.

1.4.-Verificacln y control de los requerimientos de bienes y/o servicios,

liquidaciones y planillas

Para el 111 trimestre se verific mil novecientos diecinueve (1,919) documentos

entre requerimientos y liquidaciones emitidas. Adicionalmente se verific cincuenta

y ocho (58) planillas del personal de la entidad Estas tareas alcanzaron un

indicador de eficacia promedio de 1 60 que expresa una meta cumplida , frente a la


~OE'~._ Atencin de documentos administrativos de gestin fl=l Se elabor para el 111 trimestre ctento cuarenta (140) documentos de caracter , presupuestano Esta tarea alcanz un IndICador de eficacia de 1 27 que expresa

!I B una meta cumphda. frente a la meta trimestral programada


Presentacin del proyecto del PIA 2014, elaborado baJO los nuevos lineamientos del MEF.


La Subgerencia de Presupuesto, no ha presentado dificultades


la Subgerencia de Presupuesto. no ha presentado medidas correctivas.

- 24 -


ALCALDlA


1.1.- Elaboracin de documentos adminlstratiyos

Se elabor para el 111 trimestre doscientos veintisiete (227) documentos respecto

las diversas actividades realizadas y atendidas por la Alcald la. Estas tareas



1.2.- Reuniones diversas

Cuadro W17 Documentos administrativos

Para el 111 trimestre se realiz cincuenta y cuatro (54) reuniones entre ellas

tenemos: audiencias vecinales , reuniones con funcionarios, reuniones del Comit

de Seguridad Ciudadana. programa Renuvate y Un dla con el Alcalde. Estas

tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.06 que expresa una

mela cumplida, frente a la meta trimestral programada.

Cuadro N18

Para la realizacin de las sesiones de concejo se coordinO con la Secretaria

General y se ejecut once (01) sesiones entre ordinarias y extraordinarias

participando de una manera activa el Sr. Alcalde. Estas tareas alcanzaron un

indicador de eficacia promedio de 0.89 que expresa una meta parcialmente


Cuadro N19 Sesiones de

- 25 -

1.4.- Participacin en eventos

Seguimiento det Plan Operativo InstRuclonat Trimestre

Durante el IH trimestre se registraron ciento ocho (108) participaciones a eventos

por parte del Sr. Alcalde, entre ellos tenemos: ceremonias, inauguraciones '1

capacitaciones. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.10



Cuadro ND 20 Participacin en eventos oficiales

Se mantuvo la atencin personalizada por parte del Sr. Alcalde a todos los vecinos

miraflorinos, dando la confianza en ser escuchados y atendidos por su autoridad.

,3,- DIFICULTADES AFRONTADAS

No se presentaron dificultades


- 26-


GERENCIA MUNICIPAL


1.1 .- Dirigir, supervisar, monitorear y administrar las unidades orgnicas

la Gerencia Municipal prioriz la realizacin para el 111 trimestre de doce (12)

acciones de control en diversas reuniones con los funcionarios. A ello se suma

seis (06) reuniones donde presidi diversas comisiones y finalmente emiti seis

(06) documento que sustentan el maMoreo de las acciones de control interno.


una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada.

1.2.- Proponer y elevar los instrumentos de gestin

La Gerencia Municipal realiz para el 111 trimestre Ires (03) supervisiones de los

instrumentos de gesti6n como: MAPRO, TUPA Y MOF. Esta tarea alcanz un

indicador de eficacia de 1.00 que expresa una meta cumplida, frente a la meta


1.3. Elaboracin de documentos administrativos

Para el JII trimestre se elabor doscientos cuarenta y siete (247) documentos que

realzan la labor administrativa dando cumplimiento a sus mltiples funciones. Esta

tarea alcanz un indicador de eficacia de 1 03 que expresa una meta cumplida ,

frente a la meta trimestral programada.

3 LOGROS ALCANZADOS

Contina el cumplimiento de las presentaciones de los diversos documentos

financieros y presupuestarios dentro de los plazos establecidos por ley.


Las mltiples funciones que desemperian los funcionarios de las unidades orgnicas

hace que los anexos y telfonos de la entidad se encuentren ocupados y no puedan

dar respuesta de manera inmediata a las consultas tcnicas.


~OE Se coordin6 con los seriares funcionarios para que informen sus nmeros

~~ eOlonales para una coordinacin de urgencia.

~ B .. ~

- 27 -


SECRETARIA GENERAL


1.1 .- Apoyo al Concejo Municipal

Se emitieron doscientos ochenta (280) documentos que sirvieron de apoyo al

Concejo Municipal entre ellos tenemos: Agenda, actas, acuerdos, ordenanzas,

decretos de alcalda y resoluciones de alcaldla Estas tareas alcanzaron un

indicador de eficacia promedio de 1.00 que expresa una meta cumplida , frente a la


1.2.- Elaboracin de documentos administrativos

Para el 111 trimestre, la Secretaria General elabor cuatrocientos veinte (420)

documentos entre ellos: Oficios. cartas, informes, memorndums y publicaciones

de normas municipales Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio

de 5.96 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada,

1,3,- Portal de transparencia

La Plataforma denominada -Sistema de Oficina Virtual" para el 111 trimestre, recibi

doscientos sesenta y cinco (265) solicitudes de servicios de informacin y tambin

se presentaron solicitudes de manera flsica que fueron de cuarenta (40)

documentos, los mismos que se atendieron dentro de los plazos de Ley. Estas


mela cumplida, frente a la meta trimestral programada.

2. OGROS ALCANZADOS

Se super la atencin de informacin solicitada por parte de los vecinos en el

sistema de oficina virtual, llegando a obtener un indicador de 3.36.


Persiste el inadecuado uso del Sistema Oficina Virtual" por parte de algunos

administrados, quienes por desconocimiento de la Ley N 27806 emplean esta

plataforma.

4 MEDIDAS CORRECTIVAS

- 28-

Seguimiento del Plan Operativo mtRuclona1 Trimestre

PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL


1.1.- Documentos diversos administrativos y judiciales

Durante el 111 trimestre se elaboraron dos mil quinientos ochenta y uno (2,581)

documentos que dieron celeridad a los diversos procesos administrativos y

judiciales respetando las normas legales vigentes Estas tareas alcanzaron un

indicador de eficacia promedio de 1 40 que expresa una meta cumplida, frente a la

meta tnmestral programada.

de defensa civil

La Procuradurla Pblica Municipal, para el 111 trimestre elabor mil doscientos

treinta y uno (1,231) documentos que se sustentan en la defensa Judicial que

fueron de procesos civiles, penales, laborales y procesos contenciosos

administrativos Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de 1.11

que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada

1.3.- Procesos de diligencias judiciales

Para el 111 tnmestre se asisti a ochenta y tres (83) acciones que estn clasificadas

en audiencias, Informes orales y audiencias arbitrales Cada una de estas

acciones fueron programadas por el Poder Judicial o el Tnbunal Arbitral de

acuerdo a como Ingresan los procesos y segun la matena. Estas tareas

alcanzaron un indicador de eficacia promedio de O 44 que expresa una meta

insufiCiente, frente a la meta trimestral programada

RemiSin de Informacin por las unidades orgnicas de manera Incompleta


Se coordin con la SGRRHH para la contratacin de un abogado

Se solicit via mail a los funcionarios emitir informacin oportuna y correcta.

- 29-

Seguiniento del Plan Operativo rntltuclonal Trineslte

SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE ADMINISTRACION DOCUMENTARlA y ARCHIVO


1.1.- Administracin documentaria

La administraCin documentana para el IU trimestre proces treinta y cinco mil

ciento cuarenta y dos (35,142) documentos que constan de' documentos externos,

documentos mternos, documentos autenbcados y documentos administrativos

(informes, proveidos, actas de atenCin, etc), los mismos que dieron sustento a las

diversas activIdades que realiza el servicio de administracin documentaria y

archivo. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 2 11 que

expresa una meta cumplida, frente a la meta tnmestral programada

Cuadro N22

Cuadro N23 Documentos '!!!!!~~

o o o o

o o o 871 .. e 530

o o o o o 11

Cuadro W24

- 30-

2

3,511

"


TOI.' 11032 10 814 10928 13426 11285 10.989 12228 10139 12115 103616

1.2.- Archivo central

El Archivo Central recibi remiti, depur y realiz el servicio de bsqueda de

documentacIn llegando a un total siete mil novecientos diez (7,910) documentos.

los mismos que fueron enviados de diferentes unidades orgnicas y a la vez se

solicitaron expedIentes para diversas consultas de acuerdo a los requerimientos

de los contribuyentes. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio

de 1.63 que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.

Cuadro N26

o .. o " " 183 372 369 1110 .. ,

Seguimiento del Plan Operativo Insllluclonal Trimestre

Cuadro W28

Cuadro W

~serviciEode flmm ToUI 1981 2262 1 96


GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 1 ESTADO SITUACIONAL

1.1.-Administrar eficientemente los recursos humanos. financieros y materiales

Se realiz para el 111 trimestre ciento veinte ocho (128) SUperviSiones a sus

subgerenclas velando por el cumplimiento de sus funciones administrativas y

operatrvas Tambin se efectu seis (06) acciones de implementacin del sistema

de control. Estas tareas alcanzaron un IndICador de eficacia promedio de 1.04 que

expresa una meta cumplida , frente a la meta tnmestral programada.

1.2.-Elaborar y aprobar actos 8 instrumentos adm inistrativos

Esta actividad tuvo la elaboracin de mil ciento ochenta y ocho (1 ,188)

documentos administrativos que fueron la base fundamental al desarrollo de las

actividades de la propia Gerencia a ello se suman tambin la suscnpcin de

contratos diversos Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de


Cuadro W 30

La GerenCia de Admintstracln y Finanzas aSisti a ochenta y tres (63) comiSiones

de trabajo donde fue en algunos casos la Presidenta de los Comits y en otros

casos como IOtegrantes. Esta tarea alcanzo un IOdlcador de eficacia de 553 que


1.4.- Supervisar la ejecucin de las acc iones de seguridad Interna

Para el 111 tnmestre se reahz doce (12) acciones de SUpervisin a la segundad

Interna que est conformada por cada local penfnco. Esta tarea alcanz un

indicador de eficacia de 1 00 que expresa una meta cumplida, frente a la meta

trimestral programada

Mejora en J vestimenta del personal de seguridad Interna otorgndoseles un


No se cuenta con linternas para el personal de segundad interna

4 MEDIDAS CORRECTIVAS

Se coordin con la Subgerencia de Loglstlca para la adquiSicin de los eqUipoS.

- 33 -

Segumiento del Plan Operativo nstRuclonal I Trmestre

SUBGERENCIA DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL

, ESTADO SITUACIONAL

1.1.- Procesos de contratacin para bienes, servicios y obras

Para el 111 tnmestre se elaboraron mil ochOCientos setenta y Siete (1 ,877)

documentos que sustentan los diversos procesos de almacenamiento y

distribucin de los bienes adquiridos para un correcto funcionamiento de la

entidad. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 147 que

expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada

Cuadro N-3i

1.2.- Proceso de almacenamiento y distribucin de los bienes adquiridos

El proceso de almacenamiento y distribucin se realiz mediante novecientos

noventa (990) documentos que son pecosas de salidas de los bienes

almacenados Tambin se ejecut tres (03) veces el Inventario flslco del Almacn

Central '1 finalmente se realiz tres (03) reportes donde se hizo el cruce de

informacin del stock de bienes con la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas.

Estas tareas alcanzaron un indicador de eficaCia promedio de 105 que expresa

una meta cumphda, frente a la meta trimestral programada

Cuadro W32 I

1.3.Administracin '1 control de los bienes patrimoniales de propiedad de la

Municipalidad

Para el 111 tnmestre se pnonz el registro de trecientos setenta '1 nueve (379)

controles de bienes patrimoniales entre ellos inventano de estructuras, altas de

bienes, bajas de bienes y saneamiento de bienes Estas tareas alcanzaron un

indicador de eficaCia promedio de O 12 que expresa una meta InsufICiente, frente a

la meta trimestral programada.

Cuadro W33 I

- 34-

Seguimiento det Plan Operativo institucional Trimestre

1.4.- Mantenimiento preventivo "J correctivo de las unidades vehiculares

Se realizaron para el 111 tnmestre mil setecientos ochenta y tres (1 ,783)

mantemmiento tanto preventivos como correctivas a las unidades vehiculares que

prestan servicios a las unidades organlcas operativas para el cumplimiento de sus

actividades. Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de 1.48

que expresa una meta cumplida, trente a la meta trimestral programada

1.5.-Administracin de las unidades veh iculares del pu ll de choferes

A travs del Pull de vehfcutos se brind siete mit quinientos sesenta y tres (7,563)

servicIOs de traslado a diferentes partes para realizar las diligencias

admimstrativas y operatIVas que son emanadas de sus funCIOnes Esta tarea

alcanz un indicador de eficacia de 1 43 que expresa una meta cumplida, frente a

la meta tnmestral programada.

Cuadro W34

Se emitieron setecientos nueve (709) documentos que sustentan las diversas

actividades para el fiel cumplimiento de sus funCiones. Esta tarea alcanz un

Indicador de eficacia de 0.92 que expresa una mela parcialmente cumplida. frente

a la meta trimestral programada

Cuadro N"35 I

"

2 LOGROS ALCANZADOS

La reparaCin y mantenimiento de las unidades de la Companra de Bomberos

VoluntariOs Mlraflores 28.

La empresa MOMARENTO. atendi baJo garantla el servicio de las clrculmas de las

unidades de Serenazgo y brind capacitacin para el cUidado de los equipos. en

lemas de manipulacin de suministros vehlculares

- 3S -

,

Segumlento del Plan Operativo institucional Trmestre

Transformacin del camin tracto en camin cisterna de 3000 galones. para la

Subgerencla de Limpieza Pblica y reas Verdes


Continua el mantenimiento correctllJO de las unidades vehiculares antiguas, genera

un gasto mayor en sus reparaciones.

Recarga laboral en talleres por el mgreso de nuevas unidades vehiculares

incrementndose en un 80% las atenciones dtanas

limitado staff de choferes para el servICIO de movilidad. no abasteciendo a los

servicIos requeridos


Se soliCit la renovacin de la nota vehicular y se continan las reparaciones de

vehlculos antiguos.

-36 -

Segumleoto det Plan Operativo InstRuclonat Trmeslte

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

1 ESTADO SITUACIONAl

1.1.- Anlisis y conciliacin de cuentas

Se realiz para el 111 trimestre la conciliacin de ciento setenta y siete (177)

documentos que constan de anlisis de cuentas contables, conclliaclones de

saldos de cuenta contables y arqueos de fondos y valores que fueron de manera

Inopinada. Estas tareas alcanzaron un mdlcador de eficacia promedio de 1 00 que

expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada

1.2.- Control y registro contable

Esta actividad es realizada de manera diaria llegndose a ejecutar al 111 lomestre

un total de cuatro mil quinientos Cincuenta y uno (4,551 ) registros y emitir tres (03)

documentos que sustentan la conciliaCin de Ingresos y gastos. Estas tareas

alcanzaron un indicador de eficacia promedIo de 0,89 que expresa una meta

parcialmente cumplida, frente a la meta trimestral programada,

22 20 21

Total 1214 llU 1193 1,34S 1473 1136 ISla l S11 lS211 1 2~9

1,3,- Controlar y supervisar los egresos y pagos

El control de la emisin de los comprobantes de pago y calendarios son contmuos

Para el 111 trimestre se emitieron dos mil trescientos setenta y cuatro (2 ,374)

comprobantes de pago y para la programacin se realiz seis (06) documentos

que sustentan el control. Estas tareas alcanzaron un mdicador de eficacia

promedio de 1 14 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral

El permanente control de las accIOnes que realiza la caja central y sus perifricas

al cobrar los mgresos por tributos y/o servicios otorgados. En tanto para el 111

trimestre se emitieron setenta y seis mil ochOCientos sesenta y cuatro (76,864)

- 37 -

.. ,,,..-...-Seguimiento del Plan Operativo nstituclonal

Trimestre voucher's de pagos Esta tarea alcanz un Indicador de eficacia de 1.07 que

expresa una meta cumplida , frente a la meta tnmestral programada

Cuadro N"39 Supervisin de entrega de documentos por Ingresos

1.5.- Formulacin de Estados Financieros y Presupuestales

Cada mes se present a la Gerencia y entidades respectivas los Estados

Financieros llegando a elaborarse seis (06) documentos sustentando [o antes

expuesto. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.75 que expresa una

meta regular, frente a la meta tnmestral programada.

1.6.- Registro y control de las operaciones f inancieras

las conciliaCIOnes bancarias fueron realizadas con los seis bancos que trabaja la

entidad ejecutando noventa (90) acciones por cada mes Respecto a los registro

de los ingresos se ejecutaron al trimestre ciento veintisis (126) registros. Estas

tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1 55 que expresa una

meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.

Cuadro N"40

2 LOGROS ALCANZADOS

Inclusin de asientos de ajuste y regulacin de producto del proceso de

saneamiento contable , sincerando los rubros del estado finanCiero

3 DIFICULTADES AFRONTADAS

El POT remitido por la Subgerencia de RR HH es remitido el ltimo dla de su

presentacin

la informaCin de formatos por seMelOS de terceros se encontraron mal llenados .

ntici~)aci6n para efectuar el control prevIo

coordm con la Subgerencia de loglsbca y Control Patnmomal para que

verifiquen la Informacin correcta de los pagos por servicios de terceros a fin de

agilizar el pago respectivo

-38 -

Segulmienlo del Plan Operativo institucional Trimestre

SUBGERENClA DE OBRAS PBLICAS

,1 ESTADO SITUACIONAL

1.1.-Elaboracin de documentos admin istrativos

1

Para la realizacin de las diversas actividades fue necesario que se elaboraran mil

un (1,001 ) documentos administrativos. Estas tareas alcanzaron un indicador de

eficacia promedio de 0.76 que expresa una meta regular, frente a la meta


Para el 111 trimestre se elabor tres (03) estudios topogrficos que sirvi de apoyo

al perfil del proyecto. Asl mismo se elabor un (01 ) expediente tcnico para

sustentar el proyecto. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio

de 1.00 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.

Cuadro N42

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1.3. Mantenimiento de la infraestructura pblica

alto, pistas de concreto, veredas de concreto y bermas, llevndose a cabo en

nidas, calles, pasajes, playas, puentes, etc. Adems se realiz el

antenimiento a setecientos setenta y uno con treinla y cmco (771 .35) Metros. Y

finalmente se realiz el mantenimiento a cuatrocientos doce (412) unidades de

luminarias ubicados en parques, avenidas, calles , valos, entre olros. Estas tareas

- 39-

Segulmlenlo del Plan Operativo institucional Trimestre


cumplida. frente a la meta trimestral programada

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Cuadro W44

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1.4.- Mantenimiento de parques y boulevares

Para el III trimestre se realiz el mantenimiento de cuatrocientos treinta y nueve

(439) unidades que representan 105 juegos infantiles, mini gimnasios, bancas,

casetas, piletas y fuentes de agua. Tambin se realiz el mantenimiento de mil

cuatrocientos (1,400) MI de rejas de distintos parques y finalmente se realiz el

mantenimiento de mil ochenta y siete (1,087) M2 de muros. Estas tareas

alcanzaron un indicador de eficaCia promedio de 1.02 que expresa una meta


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Cuadro N49

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Seguimiento det Plan Operativo institucional Trimestre

alcanzaron un indicador de eficacia promedio de O 10 que expresa una meta

insuficiente, frente a la meta trimestral programada.

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Cuadro W 50

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Se realiz6 ciento catorce (1 14) mantenimientos que consistieron en la limpieza de

Io


SUB GERENCIA DE FISCALlZACION y CONTROL

1 ESTADO SITUACIDNAL

1.1. Atencin de expedientes administrativos

Para el 111 trimestre, se realiz mil ciento setenta y ocho (1,178) inspecciones a los

distintos establecimientos comerciales y obras, los mismos que fueron requeridos

por la Subgerencia de Comercializacin y Defensa Civil. Estas tareas alcanzaron

un indicador de eficacia promedio de O 98 que expresa una meta parcialmente

cumplida, frente a la meta trimestral programada

1.2. ~~~~~~q~u~e~ja~S~Y~I~O~d~e~n~u~n~Cias Se emitieron para el 111 trimestre mil novecientos sesenta y cuatro (1 ,964)

documentos que constan del Inicio proceso sancionador, registros de los hechos

constatados y emisin de cedulas comunicativa. Tambin se atendi dos mil

ciento setenta y uno (2 ,171) personas que presentaron sus quejas y denuncias por

diversos temas de fiscalizacin . Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia

promedio de 1.22 que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral

programada

Se lleg a atender de manera personalizada a tres mil novecientos cincuenta y

tres (3,953) usuarios que demandaron ver la situacin real de sus expedientes y lo

absolucin final Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficaCia promedio de

1.50 que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.

Cuadro W53 I I

Se llev a cabo ciento veinte nueve (129) operativos a los ambulantes que

comercializaban sus productos sin licencia Tambin se emitieron ciento cuarenta

y dos (142) documentos que dieron inicio a un proceso sancionador y finalmente

- 4S-

Seguimiento del Plan Operativo nstltuclonat Trimestre

se registr doscientos sesenta y CinCO (265) hechos venficados de violacin de

normas del comercio ambulatorio. Estas tareas alcanzaron un indicador de

eficacia promedio de 1.15 que expresa una meta cumplida, frente a la meta


Cuadro W54

Se realiz para el 111 trimestre. trescientos doce (312) registros de resoluciones de

sanciones administrativas que quedaron firmes en el acto administrativo las cuales

fueron remitidas a Ejecutoria Coactiva Esta tarea alcanz un indicador de eficacia

de 1 04 que expresa una meta cumplida. frente a la meta tnmestral programada.

1.6.- Ejecuciones forzosas

Luego de emitir las medidas complementarias de la sanCIn administratIVa a

travs del Ejecutor Coactivo qUien ejecut las medidas cautelares preventiva se

emitieron ochOCientos treinta y dos (832) notificaciones y resoluCiones en

cumplimiento de las normas municipales Estas tareas alcanzaron un indicador de

eficacla promedio de 0.83 que expresa una meta parcialmente cumplida , frente a

la meta tnmestral programada.

Cuadro N SS

Para el cumplimiento de sus funCiones se elabor mil cuatrocientos cincuenta y

Cinco (1 ,455) documentos sustentando de esta manera sus mltiples actividades

Esta tarea alcanz un indicador de efICacia de 1 29 que expresa una meta

cumplida, frente a la meta lnmestral programada.

Cuadro WS6

El personal tcniCO elabor ochOCientos cuarenta (840) documentos de las

inspecciones realizadas. Asf mismo emitieron ciento nueve (109) resoluciones

dando el veredicto de la Inspeccin. Finalmente se atendieron a novecientos

cuarenta y nueve (949) personas por las diversas notificaciones impuestas. Estas

- 46-



meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.

Cuadro NS7

Estas notificaciones fueron impuestas por infracciones de carcter administrativos

tanto en la fase instructiva como en la resolutiva emitindose un total de mil

novecientos cuarenta y seis (1 ,946) documentos. Estas tareas alcanzaron un

indicador de eficacia promedio de 1.53 que expresa una meta cumplida, frente a la


Cuadro N58 Notificaciones

Esta actividad se trabaj con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Subgerencia

de Defensa Civil, Subgerencia de Salud y Bienestar Social , Ministerio Pblico y

Polieia Nacional del Per, llegndose a realizar setenta y seis (76) operativos a

estableCimientos comerciales. obras y otros, doscientos ochenta (280)

procedimientos sancionadores y quince (15) acciones preventivas con medidas

cautelares. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.06 que


Cuadro N59

Se tuvo en cuenta un acto administrativo que viola, desconoce o lesiona un

derecho o inters legitimo, entonces se procede a su contradiCCin en la vra

administrativa (reconsideracin y apelacin) lIegandose a resolver trescientos

cuarenta y seis recursos de apelacin. Estas tareas alcanzaron un indicador de

"'~~ eficacia promedio de 1.44 que expresa una meta cumplida , frente a la meta v-= ~1 trimestral programada ~~~ !iii~i~c~u~adEr09Ni'6~O~5iIiE5~~ta~

- 47-

Seguimiento del Plan Operativo nstituclonal Trimestre


El incremento en las atenciones por diversas notificaciones impuestas fueron atendidas de manera personalizada, dando soluciones inmediatas.


Los feriados obligatorios laborales y recuperables fueron materia de replantear tos

diversos operativos ya planificados

Constantes fallas de los vehlculos destinados a decomisos, freno los operativos

planificados.


Se efectu una reprogramacin Inmediata para los operativos realizando las

coordinaciones con las otras entidades.

~Df Se coordin con el area de talleres para el mantenimiento de la unidad vehicular.

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- 48-

Seguiniento del Plan Operativo institucional Trlmeslre

GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL


1.1.- Actualizacin del portal web

Para el 111 trimestre se efectuaron cuatrocientos treinta (430) actualizaciones de

informacin requendas por las unidades orgamcas tanto en la pgina web como

en el portal de transparencia Estas tareas alcanzaron un Indicador de efICacia

promedio de 1 15 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral

programada

Cuadro N61 Actualizacin de web

1.2.- Elaboracin de documentos administrativos

Se elabor novecientos treinta y dos (932) documentos que sirvieron de base para

el cumplimiento de las mltiples actividades administrativas Estas tareas

alcanzaron un indicador de eficaCia promedio de 1.17 que expresa una meta


Cuadro N62

Se realiz cuatrocientos noventa y siete (497) registros entre fllmicos y

fotogrficos de los diversos eventos institucionales y/o representaciones de la

autoridad en otras entidades. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia

promedio de 150 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral

programada

Cuadro W63 f lmicos

El servici de prensa realiz cuatrocientos CinCO (405) aCCiones para la colocacin

de las notJcias de eventos y obras institUCionales realizadas en el distrito en

diversos medios de comunicacin Estas tareas alcanzaron un indicador de

eficacia promedio de lA7 que expresa una meta cumplida, frente a la meta




Cuadro N64 Prensa

Cubrir en su totalidad todos los eventos institucionales interno y externos con las

limitaciones de los equipos de filmaciones.

Actualizacin permanente del portal de transparencia con todos los documentos de

gestin actualizados y noticias de los eventos suscitados en el momento.


Persiste el requerimiento del remplazo de equipos de filmacin para el MIRA TV


En Setiembre se realiz el mantenimiento a las filmadora Sony y Panasonic por sus

fallas permanentes.

- 50-

Segumiento del Plan Operativo institucional 11 Trmeslre

GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

1 ESTADO SITUACIDNAL

1,1. Atencin al vec ino en sus sugerenc ias y solicitudes

Para el 111 trimestre se realiz setecientos sesenta y cinco (765) atenciones

personalizadas a los vecinos por diversas solicitudes "110 quejas por diversos

temas municipales. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de

1.28 que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada.

Cuadro W65

Se realiz una convocatoria a vecinos para el apoyo de las fiestas patrias . Adems

del apoyo en la convocatoria para la reunin descentralizada del CODISEC. Estas

tareas alcanzaron un mdicador de eficacia promedio de 1.00 que expresa una


1.3.- Participacin ciudadana en Miraflores

Esta actividad no tuvo programacin para el trimestre. Sin embargo se realiz las

coordinaciones para luego llevar las elecciones vecinales, as! como tambin se

realiz el fortalecimiento de las juntas vecinales. Estas tareas alcanzaron un


meta trimestral programada

1.4.- Ampliar la base de datos de los contac tos vec inales

Se ampli a ciento cincuenta y un (151) vecinos nuevos a la base de datos donde

se les informo de las actividades que realiza la entidad Esta tarea alcanz un

indicador de eficacia de 0.50 que expresa una meta insuficiente, frente a la meta


2 LOGROS ALCANZADOS

Continuo apoyo de convocatorias para la realizacin de actividades institucionales

Seguimiento de las atenciones que se otorgan en las audiencias vecinales.

programadas.


Se continu coordinando con la Subgerencia de l ogrstica y Control Patrimonial

para la programacin del uso del servicio vehicular.

- SI -

Segumlento del Plan Operativo institucional I Trmeslre

GABINETE


1.1.- Gestionar la buena imagen institucional a travs de la difusin de las

actividades real izadas

Para el 111 trimestre realiz sesenta (50) eventos que fueron gestIonados para la

buena Imagen institucional a travs de la dIfusIn de las actividades realizadas.

Esta tarea alcanz un mdicador de eficacIa de 1.00 que expresa una meta


1.2.-lnnovar e Implementar mejoras en los procesos y desarrollar y preparar

documentos tcnicos

Se realizaron cinco (05) acciones que representaron la innovacin e

implementacin de las mejoras en los procesos para la gestin municipal Estas

tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de 1 00 que expresa una

meta cumplida, frente a la meta trimestral programada

1.3.- Proponer alianzas estratgicas con instituciones pblicas y privadas

Esta actividad tuvo la reahzacln de dos (02) alianzas estrategias y 01 supervisin

de la implementacin de la misma. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de


2 LOGROS ALCANZADOS

Se reallz6 la alianza estratgica con el CISEPA de la Universidad Catlica del

Per.


No se presentaron dificultades


o se presentaron medidas correctivas.

- 52-

Seguimiento del Plan Operativo Inslllucional Trimestre

GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIN


1.1.- Adquisicin de suministros y herramientas para el funcionamiento de los

sistemas de cmputo y otros

Se realiz el mantenimiento preventivo y correctivo a ciento treinta cualro (134)

unidades de equipos (computadores, impresoras y !elefanra) para alargar su

calidad operativa. Tambin se realiz la adquisicin de veinticinco (25) unidades

de pieza para la incorporacin de los equipos informticos. La Mesa de Ayuda

atendi mil cuatrocientos cincuenta y seis (1.456) servicios de atencin por unidad

orgnica. Finalmente se otorg veinte (20) servicios de soporte tcnico. Estas


meta cumplida , frente a la meta trimestral programada.

1.2. Desarro llo de proyectos tecnolgicos

Se adquiri un (01) sistema de Telefonla IP corporativa. A ello se suma la

adquisicin de cincuenta (50) licenciamiento de software (SAFE SOLUTIONS)

para el control de activos informticos. Estas tareas alcanzaron un indicador de

eficacia promedio de 0.00, debido a que fueron programados en otro trimestre.

1.3. Infraestructura tecnolgica de los sistemas informticos

Se inici la implementacin de NTP ISO 17799 -SGGI 27001 B Y tambin se

realiz cuatro (04) implementaciones de aplicativos de administracin electrnica y

finalmente la implementacin de un (01) servicio de sistema Intranet. Estas tareas


cumplida. frente a la meta trimestral programada.

1.4. Mantenimiento y operatividad de los sistemas informticos

Se realiz tres (03) controles de calidad y desarrollo de produccin de ambientes

de prueba informtica. Adicionalmente se realiz ciento noventa y cinco (195)

mantenimiento de aplicativos de los sistemas que estn Instalados en los equipos

informticos. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.26

que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.

2. LOGROS ALCANZADOS ,

Adquisicin de 120 equipos de cmputo para reemplaz a las maquinas alquiladas.

Mantenimiento a 195 de los sistemas informticos que se emplean en la entidad.

- 53-

r= .. - Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre Coordinacin con la Gerencia Municipal donde se manifest las inconsistencias de

los servidores.

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA


1.1.- Absolucin de consultas legales

Para el 111 trimestre se emitieron ciento veintinueve (129) informes absolviendo

consultas legales (modificaciones a las normas, concesiones de uso de la via

pblica, convenios interinstitucionales, contratos diversos, otorgamiento de

pensin por sobrevivencia, entre otros). Del mismo modo tambin se participo en

comisiones de trabajo (Conjunta de economla y asuntos juridicos y comisin

asuntos jurldicos). Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de

1.04 que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.

1.2.-Difusin de normas legales para la adecuada actuacin de la gestin

municipal

Se difundieron para el 111 trimestre ciento ocho (108) normas legales entre ellas:

Leyes, Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Directorales, Resoluciones

Judiciales. Ordenanzas, Resoluciones. Decretos Supremos. Acuerdos, Anexos de

Decreto de Alcalda, Proyecto de Ley) a las unidades orgtmicas involucradas. Esta

tarea alcanz un indicador de eficacia de 1.04 que expresa una meta cumplida ,

frente a la meta trimestral programada

1.3.- Evaluacin legal previa para la emisin de normas municipales

A travs de ciento veintinueve (129) informes se otorg un anlisis a los

dispositivos legales requeridos por las distintas unidades orgnicas en el tiempo

previsto. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.93 que expresa una

meta parcialmente cumplida , frente a la meta trimestral programada.


Reduccin de tiempo y papel realizndose las comunicaciones y consultas legales

correo electrnico.

Coordinacin con las unidades orgnicas para que reformulen sus consultas.

Coordinacin para que las unidades orgnicas puedan sustentar con

antecedentes las consultas tcnicas que estn solicitando.

- 54 -


SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


1.1.-Bienestar social y capacitacin

El trabajo que realiz el servicio de bienestar social es permanente, para ello se

visit a veinte (20) trabajadores que estn delicados de salud. Adems se atendi

el requerimiento de dos mil novecientos treinta y ocho (2,938) trabajadores por

diversos trmites ante entidades pblicas. Seguidamente se efectu tres (03)

campanas de salud para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Tambin

se efectu cinco (05) eventos deportivos para el personal y su familia . Finalmente

se fortaleci al capital humano de la entidad que fue de cuatrocientos ocho (408)

trabajadores. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 2.12


Cuadro W66 sociales

Cuadro W67

3 3 3 3 3

2 2 3 3 3 2 2 2 20

3 2 o o o o o 7

, 11 9 9 B , 5 7.

Cuadro N69 Actividades

Cuadro W70

- 55-


1.2.- Emisin de documentos administrativos

Para lograr un cumplimiento de las funciones esta unidad organica elabor tres mil

ochocientos cincuenta y seis (3,856) documentos administrativos. Esta tarea

alcanz un indicador de eficacia de 1.03 que expresa una meta cumplida, frente a

la meta trimestral programada.

Cuadro W7 1 Documentos administrativos

1.3.- Relaciones laborales

Para el mes de setiembre se llev a cabo la realizacin de dos (02) convenios

referidos a las negociaciones de pacto colectivo de obreros y empleados. Estas



1.4.- Elaboracin de planillas

Para el 111 trimestre se lIeg6 a elaborar cincuenta y nueve (59) planillas entre ellos

las autoridades municipales, funcionarios. empleados y obreros. Esta tarea

alcanz6 un indicador de eficacia de 0.97 que expresa una meta parcialmente


Cuadro W 72 1 1

Gesti()n de Recursos Humanos

La Subgerencia de Recursos Humano realiz6 el control a seis mil doscientos

~: tenta y ocho (6,278) trabajadores de la entidad durante el 111 trimestre. Asl = mo tambin revis y actualiz tres mil setecientos (3,700) declaraciones j . das del personal. Finalmente se reclut6 a un total de quinientos treinta dos \& S " ~~ 32) personas para que labores en la entidad. Estas tareas alcanzaron un



- S6 -

Segumiento del Plan Operativo institucional 11 T rmeslte

TOlal 4252 4,192 4,214 3507 2606 2.622 3,574 3.509 3.427 31,903

1.6.- Obligaciones previsionales - pensiones

Respecto a las planillas de obligaciones previsionales y pensiones se lleg a

elaborar tres (03) documentos que sustentan los pagos respectivos durante el 111

trimestre. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 9.00 que expresa una

meta cumplida , frente a la meta trimestral programada.


Se super la meta de atenciones de trmites en ESSALUD en 40 atenciones.

Se logr la automatizacin del pago de beneficios sociales CTS por sistema.

Se logr actualizar la informacin de los trabajadores en tiempo real y situacional ,

permitiendo arrojar diversas estadlsticas para un control mas permanente.


Persiste el tema de los espacios reducidos respecto al archivamiento de

documentos.

Persiste la inadecuada infraestructura de la oficina, generando malestar en los

trabajadores .

Persiste la falta de insumos y materiales para el desarrollo de las actividades.

4 - MEDIDAS CORRECTIVAS

Reordenamiento de los legajos personales, e implementacin del sello confidencial.

~Qf Se coordin con la Gerencia de Administracin y Finanzas sobre el poco espacio

~ "asignado al personal. l;::l e coordin con la Subgerencla de Loglstica y Control Patrimonial para el ~'& o abastecimiento de lo

Documents

Situacional Defensa Civil