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No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
1 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
001/11 para Construcción del
colector sanitario "Coyula" en
Rancho La Cruz, municipio de
Tonalá, Jalisco, asignado a
Constructora Frecom, S.A. de
C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Enero 2012 11/Ene/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
2 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
109/10 para Línea de
impulsión para el
abastecimiento de agua
potable de las Colonias Mesa
Colorada, Agua Fría y la parte
alta de Villas de Guadalupe,
Municipio de Zapopan,
Jalisco., asignado a Acar
Obras y Proyectos, S.A. de
C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Septiembre 2011 - Enero 2012 12/Ene/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
3 Despacho Externo de
Cobranza
Queja N° 10449876
presentada de manera
anónima en contra de
presuntos empleados de
Siapa que le cobraron por no
cortar el servicio de agua
potable.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-01/12.
Enero 2012 13/Ene/2012 Terminado Se giró memorándum a la
Dirección Comercial para
que extreme vigilancia al
Despacho.
4 Despacho Externo de
Cobranza
Queja N° 10449740
presentada por el C. Carlos
Plascencia, al cuál supuestos
empleados de SIAPA le
requirieron $100.00 por no
suspender el servicio de
agua.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-04/12.
Enero 2012 16/Ene/2012 Terminado Se giró memorándum a la
Dirección Comercial para
que extreme vigilancia al
Despacho.
5 Gerencia Comercial y Sub-
Gerencias.
Informe de la Revisión de
Movimientos aplicados en
Cuentas del Padrón de
Usuarios del SIAPA.
Administrativa 1. Generación del Reporte Mensual
de Movimientos en Cuentas del
Padrón de Usuarios, 2. Selección
de movimientos a auditar, 3.
Solicitud del soporte documental del
movimiento, y 4. Análisis de
procedencia del movimiento de
acuerdo a la Normatividad Interna.
Noviembre 2011 20/Ene/2012 02 Observaciones
03 Recomendaciones
Se turnó Informe a las
áreas correspondientes.
6 Gerencia Comercial y Sub-
Gerencias.
Informe de la Revisión de
Movimientos aplicados en
Cuentas del Padrón de
Usuarios del SIAPA.
Administrativa 1. Generación del Reporte Mensual
de Movimientos en Cuentas del
Padrón de Usuarios, 2. Selección
de movimientos a auditar, 3.
Solicitud del soporte documental del
movimiento, y 4. Análisis de
Diciembre 2011 25/Ene/2012 01 Observación 03
Recomendaciones
Se turnó Informe a las
áreas correspondientes.
Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable yAlcantarillado de la Zona Metropolitana
SUBDIRECCION DE CONTRALORIA
RELACION DE AUDITORIAS INTERNAS TERMINADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012
Pág. 1 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
7 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
025/11 para la Sustitución y
Modificación de una red de
alcantarillado en la calle
Encino entre las calles Fresno
y Ciprés, Col. del Fresno,
Municipio de Guadalajara,
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
Julio 2011 - Enero 2012 26/Ene/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
8 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
033/11 para Construcción de
muro de contención para
protección de colector
garabatos, asignado a Cie
Construcción de
Infraestructura, S. de R.L. de
C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
Mayo 2011 - Enero 2012 26/Ene/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
9 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
023/11 para Sustitución de
líneas de alcantarillado y de
sus descargas domiciliarias,
en la calle Patagonia entre las
calles Otranto y Turín, así
como en la calle Otranto entre
las calles Patagonia y Pablo
Casals, Col. Providencia,
Municipio de Guadalajara,
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Abril 2011 - Enero 2012 26/Ene/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
10 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
024/11 para Sustitución y
reubicación de línea de
alcantarillado combinado de:
A) 12" de diámetro en la Calz.
del Ejército entre Río Nilo y
Río Rhin en la Col. Quinta
Velarde, en el municipio de
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
Junio 2011 - Enero 2012 26/Ene/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
11 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
035/11 para Sustitución de
línea de alcantarillado de 24"
de diámetro en la calle
Paraíso entre Enrique Díaz de
León y calle Naranjo en la
Colonia del Fresno Municipio
de Guadalajara, asignado a
Construcciones y Maquinaria
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Octubre 2011 - Enero 2012 26/Ene/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
12 Gerencia Comercial. Revisión de las Leyes de
Ingreso 2012 referentes al
Capítulo del Agua Potable y
Alcantarillado de los
Municipios de Guadalajara,
Zapopan, Tlaquepaque y
Tonalá publicadas en el
Periódico Oficial del Estado
de Jalisco, y Aplicación de
Administrativa Análisis comparativo de tarifas 2012
vs 2011: 1. Análisis comparativo de
las Leyes de Ingresos 2011 de los
cuatro Municipios, incluyendo:
1.1.Tarifas de Cuota Fija, 1.2
Tarifas de Servicio Medido, 1.3
Tarifas de Uso Doméstico, 1.4
Tarifas de Otros Usos, 1.5 Tarifas
con beneficencias y 1.6 Tarifas por
Diciembre 2011 - Enero 2012 01/Feb/2012 21 Observaciones
01 Recomendación
Se turnó el Informe a las
áreas correspondientes.
13 Secciones de Cobranza de
la Gerencia Comercial.
Informe de la Revisión en
Registros Contables de
"Pagos de Honorarios a
Notificadores" efectuados en
el año 2011.
Administrativa -
Financiera
Revisión de 1. Identificación de
acreedores que realizan la función
de Notificación, 2. Generación del
reporte de pagos realizados a cada
uno de los acreedores de Ene - Dic
2011 (del sistema SAP), y
Elaboración de cédula Mensual y
Acumulada de Pagos de Honorarios
a Notificadores.
Enero - Diciembre 2011 01/Feb/2012 01 Observación Se turnó el Informe al
área correspondiente.
Pág. 2 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
14 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
052/11 para Construcción de
cajas de enlace Río Tuito y
Río Autlan con redes
operando, Col. Atlas,
Municipio de Guadalajara,
Jalisco, asignado a PLANOS
OBRAS Y SERVICIOS, S.A.
DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Enero - Febrero 2012 01/Feb/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
15 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
015/11 para Obras
complementarias para el
arranque, pruebas y puesta
en marcha del sistema daf kwi
de la Planta Potabilizadora no.
3 (San Gaspar ) asignado a la
Empresa Kwimex, S.A. de
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
Octubre 2011 - Febrero 2012 02/Feb/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
16 Secciones de Rehabilitación
de Tuberías de Drenaje del
Departamento de
Alcantarillado.
Informe de la Auditoría al
Proceso de Rehabilitación de
Tuberías de Drenaje sin
Excavación de Zanjas.
Administrativa -
Financiera
Revisión de 1. Proceso de
rehabilitación de tubería, 2.
Existencias de mangas en almacén,
3. Consumos de mangas, 4.
Mermas en la rehabilitación de
tuberías y 5. Reporte de incidencias
en la operación y fallas de los
equipos.
Enero 2009 - Septiembre 2011 07/Feb/2012 07 Observaciones
06 Recomendaciones
Se turnó el Informe al
área correspondiente.
17 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-LP-
071/10 para Construcción y
equipamiento del cárcamo de
bombeo de aguas residuales
Las Liebres, asignado a
Elecon Nacional, S.A. de
C.V., A. en P.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
Junio 2011 - Febrero 2012 08/Feb/2012 01 Observación Se aplico una deductiva
en la estimación No. 3 por
Volúmenes de obra que
no justificados y/o
ejecutados de $4,965.76
18 Secciones de Cobranza de
la Gerencia Comercial.
Informe de la Revisión en
Registros Contables de
"Pagos de Honorarios a
Notificadores" efectuados en
el año 2009.
Administrativa -
Financiera
Revisión de 1. Identificación de
acreedores que realizan la función
de Notificación, 2. Generación del
reporte de pagos realizados a cada
uno de los acreedores de Ene - Dic
2011 (del sistema SAP), y
Elaboración de cédula Mensual y
Acumulada de Pagos de Honorarios
a Notificadores.
Enero - Diciembre 2009 09/Feb/2012 02 Observaciones
01 Recomendación
Se turnó el Informe al
área correspondiente.
19 Sección Obras Queja presentada en Oficialía
de Partes N°21810,
presentada por el Ing. Manuel
Villagómez Rodríguez
Presidente de la Fundación
Cuenca Lerma Lago Chapala
A.C. por plagio de proyecto.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-61/11.
Julio 2011 14/Feb/2012 Terminado Se turnó la resolución al
área correspondiente.
20 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
039/11 para Rehabilitación de
línea de alcantarillado de 24"
de diámetro con reparación
de cajas y pozos de visita en
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
Enero - Febrero 2012 14/Feb/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
Pág. 3 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
21 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
003/11 para Rehabilitación de
líneas de drenaje sanitario sin
apertura de zanjas, en la Av.
Río Nilo entre calle Cipriano
Campos y Av. Patria,
municipio de Guadalajara,
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
Enero - Febrero 2012 14/Feb/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
22 Sub-Dirección Comercial Investigación Oficiosa, se
desprende noticia del
periódico Mural, dando una
recomendación por parte de
la CEDHJ.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la noticia periódico
mural, trámite al Expediente DCL-
114/12.
Noviembre 2011 15/Feb/2012 Terminado Se ordenó bonificar al
usuario la cantidad
excesiva.
23 Despacho Externo de
Cobranza
Queja N° 10449025
presentada por el C. Daniel
Fernández, a quien le pidieron
$500.00 a cambio de no
cortar el servicio de agua.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-03/12.
Enero 2012 16/Feb/2012 Terminado Se giró memorándum a la
Dirección Comercial para
que extreme vigilancia al
Despacho.
24 Sección de Medidores Queja N° 10459108,
presentada por la C. Leticia
Estrada Martínez a la cuál
empleados de SIAPA le
cobraron $150.00 por
instalarle un medidor.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-05/12.
Febrero 2012 16/Feb/2012 Terminado Se remitió a Relaciones
Laborales, para dar
seguimiento y se
determine si hay
responsabilidad.
25 Despacho Externo de
Cobranza
Queja N° 10450747,
presentada por la C.
Alejandra Zacarías, quien
reporta que supuesto
empleado de Siapa le hizo
una reducción del servicio y
que éste tenía mal aspecto y
brindándole un mal trato.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-02/12.
Enero 2012 17/Feb/2012 Terminado Se giró memorándum a la
Dirección Comercial para
que extreme vigilancia al
Despacho.
26 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA DPE-LP-
031/10 para Rehabilitación del
tanque Poniente II y
suministro e instalación de su
equipo de bombeo, en la
Planta Potabilizadora No. 1
"Adol Guzmán Méndez",
asignado a Elecon Nacional,
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
Enero - Febrero 2012 17/Feb/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
27 Sección de Contabilidad Revisión del Pago de
Derechos y
Aprovechamientos en Materia
de Agua a la Comisión
Nacional del Agua
(CONAGUA) y a la Comisión
Estatal del Agua (CEA), de
acuerdo a lo establecido en la
Ley Federal.
Administrativa -
Financiera
Revisión de: 1. Cálculos de
volúmenes de agua extraidos de
cada una de las fuentes, 2. Tarifas
aplicables a cada una de ellas y 3.
Importes resultantes de los pagos.
Octubre - Diciembre 2011 17/Feb/2012 Sin Observaciones Se turnó el Informe al
área correspondiente.
28 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
032/11 para elaboración del
diagnostico de la situación
actual y proyecto de
rehabilitación del colector
López Mateos, asignado a
Infraestructura Hidráulica y
Servicios, S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
Junio 2011 - Febrero 2012 27/Feb/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
Pág. 4 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
29 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
034/11 para construcción de
colectores con tubería de 72”
de diámetro para el desalojo
de aguas pluviales de la
Calzada Independencia, en
los cruces con las calles
Fraternidad y San Efrén,
Colonia Fovisste Estadio,
Municipio de Guadalajara,
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Mayo 2011 - Febrero 2012 28/Feb/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
30 Gerencia Comercial. Informe de la Auditoría
efectuada a medidores con
observaciones.
Administrativa Conocer el número de medidores
con observación, para analizar y
documentar las acciones llevadas
por el área responsable.
Diciembre 2011 29/Feb/2012 07 Observaciones
06 Recomendaciones
Se turnó el Informe al
área correspondiente.
31 Departamento de Compras
de la Gerencia
Administrativa.
Revisión de Adquisiciones
2011.
Administrativa Revisión de documentos: 1.
Solicitud de pedido, 2. Invitaciones a
proveedores, 3. Cotizaciones, 4.
Acta de fallo, 5. Adjudicaciones
directas, y 6. Orden de compra.
Octubre - Diciembre 2011 29/Feb/2012 10 Observaciones
07 Recomendaciones
Se turnó el Informe al
área correspondiente.
32 Departamento de Compras
de la Gerencia
Administrativa.
Revisión al Padrón de
Proveedores 2011.
Administrativa Revisión de documentos: 1.
Formato de alta, 2. Cédula de
Identificación Fiscal, 3. Identificación
Oficial, 4. Catalogo de Bienes y/o
Servicios, y 5. Actas Constitutivas.
Octubre - Diciembre 2011 29/Feb/2012 01 Observación
01 Recomendación
Se turnó el Informe al
área correspondiente.
33 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
048/11 para trabajos
complementarios de la obra
eliminación de descargas
hacia el canal de las pintas,
asignado a
CONSTRUCCIONES Y
MAQUINARIA RODMSA, S.A.
DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Febrero - Marzo 2012 01/Mar/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
34 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DPE-LP-
041/10 para Construcción de
la línea de alimentación de
36" de diam. del tanque
Ocotillo diversas colonias al
sureste de Tonalá, L=640
mts. (etapa 1), asignado a
Ingenieros y Técnicos
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
Marzo 2012 01/Mar/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
35 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
066/10 para Estudio para la
actualización y
complementación de la
calidad del agua del Río
Verde y sus afluentes, para el
abastecimiento de agua
potable a los Altos de Jalisco-
León, Guanajuato; de la presa
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Febrero - Marzo 2012 02/Mar/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
Pág. 5 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
36 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
020/10 para Construcción del
entronque de línea de
abastecimiento e hincado de
24" de diámetro en la
autopista a Zapotlanejo y el
pozo paraje San Ismael en
Tonalá, Jalisco, asignado a P
y P Constructora, S.A. de
C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Octubre 2011- Marzo 2012 02/Mar/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
37 Sección de Medición y
Facturación González Gallo
Queja N° 10462369,
interpuesta por la C. Marcela
Arreola en contra de un
empleado de SIAPA que le
ofreció manipular su medidor
para que marcara menos y al
no acceder se lo alteraron.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-08/12.
Febrero 2012 06/Mar/2012 Terminado Se remitió a Relaciones
Laborales por tratarse de
un empleado de SIAPA.
38 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-OT-
001-11 para cerrado de
protección con malla ciclón en
el Tanque Virreyes, ubicado
en la Av. Naciones Unidas en
su cruce con Paseo de los
Virreyes en el Fracc. Virreyes
Residencial, Municipio de
Zapopan, Jalisco., asignado a
MALLAS Y ALAMBRADOS
COLON S.A. DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Marzo 2012 08/Mar/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
39 Sección de Mantenimiento y
Reducciones Ávila
Camacho.
Queja N° 10467339,
presentada por la C. María
Isabel Romero, en virtud de
que le cobraron $250.00 por
empaques al instalar un
medidor.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-13/12.
Marzo 2012 22/Mar/2012 Terminado Se remitió a Relaciones
Laborales, para dar
seguimiento y se
determine si hay
responsabilidad.
40 Sub-Dirección Comercial
Sauz
Queja presentada por
Oficialía de Partes N° 3797,
presentada por el C. Héctor
Brambila Pelayo al cuál le
hicieron indebidos ajustes a
su cuenta. hidráulica,
pidiéndole dinero para
arreglar su cuenta y pagará
menos.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-10/12.
Febrero 2012 28/Mar/2012 Terminado Se giró memorándum al
Lic. Saúl Curiel Cibrián,
con instrucción de
amonestar a la empleada
reportada y, otro se giró
al Director Comercial para
cumplimiento.
41 Mantenimiento de redes Queja N° 10468417
presentada por la C. María de
la Luz López por presuntos
actos de extorsión.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-15/12.
Marzo 2012 29/Mar/2012 Terminado Se remitió a Relaciones
Laborales, para dar
seguimiento y se
determine si hay
responsabilidad.
42 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
016/11 para supervisión de
campo, control técnico y
administrativo en la ejecución
de las obras que ejecuta el
s.i.a.p.a. a través de
contratistas, asignado a
COBALTICA, S.A. DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
Marzo 2012 30/Mar/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
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No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
43 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
027/11 para Rehabilitación de
red de distribución de agua
potable de 4" y 6" de diámetro
, en la avenida Enrique Díaz
de León, Colonia de San
Miguel de Mezquitan,
Municipio de Guadalajara,
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
Noviembre 2011 - Marzo 2012 30/Mar/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
44 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
008/11 para trabajos para la
optimización y modernización
del sistema de medición de
suministro de agua potable
para uso residencial en
diversas, asignado a
CONSTRUCTORA FRECOM,
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
Septiembre 2011 - Marzo 2012 30/Mar/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
45 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
014/12 para construcción de
colector pluvial "artesanos" de
48" de diámetro en la calle de
los Artesanos ente Avenida
Adolf. B. Horn y prolongación,
asignado a Grupo Bachaalani,
S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
Marzo - Abril 2012 02/Abr/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
46 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DPE-LP-
050/10 para Construcción de
línea de abastecimiento a
cárcamo San Martín de 16"
de diam., del km 1+421.71 al
2+713.88 L= 1,292.16 m.l. y
entronques diversos a
colonias, asignado a Estudios,
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
Abril 2012 03/Abr/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
47 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
006/11 para trabajos para la
optimización y modernización
del sistema de medición de
suministro de agua potable
para uso residencial en
diversas, asignado a
SOLUCIONES PARA EL
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
Septiembre 2011 - Abril 2012 03/Abr/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
48 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
004/12 para reparación de
hundimiento en la calzada
independencia, cruza con av.
de los maestros y sierra
morena, asignado a
Construcciones y Maquinaria
RODMSA S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Abril 2012 17/Abr/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
49 Sección Cobranza González
Gallo de la Sub-Gerencia
Comercial González Gallo.
Atención de la Queja No.
10376633 presentada de
manera anónima por cobro
indebido de $3,000 por hacer
un convenio.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-29/2011.
Marzo 2011 18/Abr/2012 Terminado Se turnó la resolución al
área correspondiente.
50 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
008/11 para Sustitución de
línea de alcantarillado
sanitario incluyendo sus
descargas domiciliarias, en
Montes Marcianos entre Mesa
del Norte y Mesa Central, Col.
Belisario Domínguez,
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
Mayo - Abril 2012 20/Abr/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
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No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
51 Contabilidad Informe de la Revisión de
Movimientos aplicados en
Cuentas de Deudores
Diversos al 31 de Enero del
2012.
Administrativa -
Jurídica y Financiera
1. Generación de la Cuenta de
Movimientos en Deudores Diversos,
2. Selección de subcuenta a
Auditar, 3. Solicitud del soporte
documental de la cuenta, y 4.
Análisis de los movimientos de
acuerdo a la Normatividad Interna.
Enero 2012 23/Abr/2012 15 Observaciones
11 Recomendaciones
Se turnó Informe a las
áreas correspondientes.
52 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
007/11 para trabajos para la
optimización y modernización
del sistema de medición de
suministro de agua potable
para uso residencial en
diversas colonias del área
centro-nororiente de la zona
metropolitana de Guadalajara,
asignado a SECING, S.A. DE
C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Septiembre 2011 - Abril 2012 25/Abr/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
53 Atención a Clientes Queja vía telefónica
presentada por el C. Antonio
Godoy Manzo, en virtud de
que lo dejaron esperando
mucho tiempo para resolverle
un asunto en las oficinas de
SIAPA.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-12/12.
Marzo 2012 26/Abr/2012 Terminado Se giró oficio al Lic. Saúl
Curiel Cibrián, para que
tome medidas por
encontrarse
responsabilidad a la
empleada a su cargo.
54 Departamento de Compras
de la Gerencia
Administrativa.
Revisión de Adquisiciones
2012.
Administrativa Revisión de documentos: 1.
Solicitud de pedido, 2. Invitaciones a
proveedores, 3. Cotizaciones, 4.
Acta de fallo, 5. Adjudicaciones
directas, y 6. Orden de compra.
Enero 2012 30/Abr/2012 05 Observaciones
04 Recomendaciones
Se turnó el Informe al
área correspondiente.
55 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
049/11 para
impermeabilización de azotea
en los edificios administrativos
de las áreas de ingreso a la
planta, laboratorio, taller,
comedor y edificios de
operación de la planta
potabilizadora no. 3 "san
Gaspar", municipio de Tonalá,
Jalisco, asignado a Grupo
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Marzo - Abril 2012 30/Abr/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
56 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
004/11 para Rehabilitación de
líneas de drenaje sanitario sin
apertura de zanjas, en la Av.
Belisario Domínguez entre
calle Mesa del Norte y
Amistad, municipio de
Guadalajara, Jalisco,
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
Julio - Abril 2012 30/Abr/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
Pág. 8 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
57 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
009/12 para rehabilitación de
la bóveda del canal de
llamada de la planta
potabilizadora no. 1, "Adolf
Guzmán", en el cruce con fray
angélico, col. miravalle,
municipio de Guadalajara,
Jalisco., asignado a ACONT,
S.A. DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Mayo 2012 08/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
58 Despacho Externo de
Cobranza
Queja presentada de manera
personal por la C. Rosa
Arcelia Medrano, por
prepotencia de parte de
supuestos empleados de
SIAPA al realizarle un corte
de servicio.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-14/12.
Marzo 2012 09/May/2012 Terminado Se giró memorándum a la
Dirección Comercial para
que extreme vigilancia al
Despacho.
59 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
010/12 para rehabilitación de
muro oriente del canal pluvial
ubicado en av. valle san
Isidro, asignado a Grupo
Constructor de la Región, S.A.
de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Abril - Mayo 2012 09/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
60 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
020/11 para Rehabilitación de
línea de Alcantarillado
Sanitario de 10" (25cm) de
diámetro, así como sus
descargas domiciliarias en la
calle Lerdo de Tejada entre
calle Progreso y calle
Colonias, en la Col.
Americana en el Municipio de
Guadalajara, asignado a
Grupo Emporio
Contemporáneo, S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Agosto 2011 - Mayo 2012 09/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
61 Depto. de Factibilidades de
la Gerencia Técnica.
Revisión de la Factibilidad ED-
653/2011 del predio ubicado
en Av. Ecónomos 6861, del
Frac. Rinconada del Parque,
en Zapopan, Jalisco
(Departamentos).
Administrativa Revisión de documentos: 1.
Escrituras, 2. Dictámenes de trazos,
usos y destinos, 3. Solicitud de
viabilidad, 4. Dictamen Técnico para
Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de
Pago y 7. Documentos varios.
Mayo 2010 - Noviembre 2011 14/May/2012 01 Observación
01 Recomendación
Se turnó el Informe al
área correspondiente.
62 Depto. de Factibilidades de
la Gerencia Técnica.
Revisión de la Factibilidad ED-
821/2011 corresp. a la
subdivisión del predio ubicado
en Amapola 25, Col. La
Mezquitera, en Tlaquepaque,
Jalisco (Subdivisión de
Predio).
Administrativa Revisión de documentos: 1.
Escrituras, 2. Dictámenes de trazos,
usos y destinos, 3. Solicitud de
viabilidad, 4. Dictamen Técnico para
Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de
Pago y 7. Documentos varios.
Julio - Noviembre 2011 14/May/2012 Sin Observaciones Se turnó el Informe al
área correspondiente.
Pág. 9 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
63 Depto. de Factibilidades de
la Gerencia Técnica.
Revisión de la Factibilidad ED-
972/2011 corresp. al predio
ubicado en Mesa del Norte
432, Col. Belisario, en
Guadalajara, Jalisco
(Lavandería y Pronósticos
deportivos).
Administrativa Revisión de documentos: 1.
Escrituras, 2. Dictámenes de trazos,
usos y destinos, 3. Solicitud de
viabilidad, 4. Dictamen Técnico para
Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de
Pago y 7. Documentos varios.
Noviembre 2011 14/May/2012 Sin Observaciones Se turnó el Informe al
área correspondiente.
64 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
008/12 para rehabilitación de
colector sanitario en av. las
palmas y calzada
independencia, municipio de
Guadalajara, Jalisco,
asignado a
CONSTRUCTORA SBF, S.A.
DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Mayo 2012 14/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
65 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DPE-LP-
042/10 para Construcción de
la línea de alimentación de
36" de diam. del tanque
Ocotillo diversas colonias al
sureste de Tonalá, L=647.24
mts. (etapa 2), asignado a
Ingenieros y Técnicos
Asociados Ita, S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Marzo 2011 - Mayo 2012 16/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
66 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DPE-LP-
051/10 para Construcción de
línea de abastecimiento a
cárcamo San Martín de 16"
de diam., del km 2+713.88 al
3+884.48 L= 1,170.60 m.l. y
entronques diversos a
colonias (etapa 3), asignado
a Estudios, Proyectos y
Construcciones de
Guadalajara, S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Abril 2011 - Mayo 2012 17/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
67 Relaciones Laborales Queja presentada por el C.
David Pérez Briseño y otros
en contra del SIAPA.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL/11/2012 y DCL/16/2012.
Marzo - Mayo 2012 22/May/2012 Terminado Se turnó informe a las
áreas correspondientes.
68 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
034/11 para rehabilitación y
reposición de bocas de
tormenta en mal estado en: a)
la av. del mercado y calle
chicalote y b) calle misión san
Antonio y av. Guadalupe, en
el municipio de Guadalajara.,
asignado a Construcciones y
Urbanizaciones Reyza, S.A.
de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Diciembre 2011 - Mayo 2012 22/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
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No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
69 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
013/11 para Rehabilitación de
la red de alcantarillado Sector
Hidalgo I, Zona Metropolitana
de Guadalajara, asignado a
CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIONES REYZA,
S.A. DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Marzo - Mayo 2012 22/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
70 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DPE-LP-
032/10 para Construcción de
caseta de cloración para
contenedores de 907 kgs. en
el tanque Juan de Dios
Robledo, obra civil,
equipamiento, electrificación y
obra, asignado a Constructora
SBF, S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Enero - Mayo 2012 22/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
71 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
020/11 para Rehabilitación de
la red de alcantarillado Sector
Libertad II, Zona
Metropolitana de Guadalajara,
asignado a
CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA, S.A.
DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Octubre 2011- Mayo 2012 22/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
72 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
035/11 para Construcción del
colector de 91 cms de
diámetro en la Av. Valle de
San Isidro en el Fracc. Valles
de San Isidro en el Mpio. De
Zapopan, asignado a
CONSTRUCTORA RAL DE
OCCIDENTE, S.A DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Enero - Mayo 2012 22/May/2012 01 Observación Se aplico una deductiva
en la estimación No. 3 por
Volúmenes de obra que
no justificados y/o
ejecutados de $77,654.23
73 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
002/12 para rehabilitación de
líneas de agua potable de 4"
de diámetro, de pvc rd-26 en
la calle contreras Medellín
entre Donato guerra y florida,
Donato guerra entre contreras
Medellín y prisciliano Sánchez
y prisciliano Sánchez entre
Donato guerra y florida en la
zona centro de Tlaquepaque,
Jalisco, asignado a
Urbanizaciones Macías, S.A.
de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Mayo 2012 22/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
Pág. 11 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
74 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
001/12 para rehabilitación de
213.00 ml de colector de
concreto reforzado de 24" de
diámetro con tubería de hierro
dúctil de 24" de diámetro, en
la calle paraíso entre la calle
tabachín y la av. enrique Díaz
de león, y en la av. enrique
Díaz de león entre las calles
paraíso y cardenal, en la
colonia del fresno, Municipio
de Guadalajara, Jalisco,
asignado a Construcciones y
Maquinaria RODMSA S.A. de
C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Marzo - Mayo 2012 24/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
75 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
005/11 para Rehabilitación de
líneas de agua potable sin
apertura de zanjas en Av. Río
Nilo entre Calzada Olímpica y
Salvador López Chávez,
municipio de Guadalajara,
Jalisco, asignado a
Construcciones y Servicios de
Infraestructura, S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Noviembre 2011 - Mayo 2012 24/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
76 Sección de Mantenimiento y
Reducciones Ávila
Camacho.
Queja N° 10462739,
presentada por la C.
Alejandra Castro a causa de
que le hicieron una
inspección hidráulica,
pidiéndole dinero para
arreglar su cuenta y pagara
menos.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-09/12.
Febrero 2012 25/May/2012 Terminado Se remitió a Relaciones
Laborales por tratarse de
un empleado de SIAPA.
77 Despacho Externo de
Cobranza
Queja N° 10459082
Interpuesta por el C.
Francisco Hernández en
contra de los notificadores por
presionar de manera indebida
al usuario y quitar las
conexiones.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-19/12.
Mayo 2012 25/May/2012 Terminado Se giró memorando a la
Dirección Comercial para
que extreme vigilancia al
Despacho.
78 Despacho Externo de
Cobranza
Queja N° 10471956,
Interpuesta por la C. Julia
Guevara por extorsión por
parte de supuestos
empleados de SIAPA.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-17/12.
Marzo 2012 28/May/2012 Terminado Se giró memorando a la
Dirección Comercial para
que extreme vigilancia al
Despacho.
79 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
112/10 para sustitución de
línea de alcantarillado
sanitario incluyendo sus
descargas domiciliarias, en
puerto ángel entre pedernal y
ópalo, col. Belisario
Domínguez, municipio de
Guadalajara, jal., asignado a
Aguas y Caminos de Jalisco,
S.A. de C.V., A. en P.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Julio 2011 - Mayo 2012 28/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
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No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
80 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
021/11 para rehabilitación de
instalaciones de la planta de
tratamiento río blanco, col. río
blanco, Municipio de Zapopan,
Jalisco, asignado a
Desarrollos Inmobiliarios
Nacionales, S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Mayo 2012 28/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
81 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
007/12 para rehabilitación de
línea de alcantarillado
sanitario en la calle Jesús
Urueta, entre Rivas guillén y
González bocanegra, col.
blanco y Cuellar, Municipio de
Guadalajara, Jalisco,
asignado a
URBANIZACIONES MACÍAS,
S.A. DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Mayo 2012 29/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
82 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DPE-LP-
029/10 para Construcción de
caseta de cloración para
contenedores de 907 kgs. en
la planta de lodos La
Experiencia, obra civil,
equipamiento, electrificación y
obra complementaria,
asignado a Constructora
SBF, S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Enero - Mayo 2012 29/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
83 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
037/11 para obra civil para la
interconexión de equipos de
comunicación en diferentes
edificios del SIAPA, asignado
a SPOCONET,S.A. DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Diciembre 2011 - Mayo 2012 29/May/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
84 Dirección Comercial Informe correspondiente al
proceso de Notificación Fiscal
(Dunning) ejecutado a SAP al
31 de Enero del 2012.
Comercial 1. Origen de las zonas que se
asignan a los despachos para su
notificación y listado de despachos
notificadores correspondientes al
año 2011, 2. Selección de muestra
para Auditoría, 3. Obtención de
Información, 4. Proceso de Revisión
de la documentación recibida, 5.
Revisión de contratos de prestación
de servicios de Notificación del año
2011 y 2012, y Observaciones de
auditoría y pruebas realizadas.
Septiembre 2011 a Enero 2012 31/May/2012 24 Observaciones
05 Recomendaciones
Se turnó Informe al área
correspondiente.
85 Departamento de Compras
de la Gerencia
Administrativa.
Revisión de Adquisiciones
2012.
Administrativa Revisión de documentos: 1.
Solicitud de pedido, 2. Invitaciones a
proveedores, 3. Cotizaciones, 4.
Acta de fallo, 5. Adjudicaciones
directas, y 6. Orden de compra.
Febrero 2012 31/May/2012 08 Observaciones
04 Recomendaciones
Se turnó el Informe al
área correspondiente.
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No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
86 Sub-dirección de
Contabilidad
Informe correspondiente a los
arqueos practicados durante
el mes de mayo a los fondos
fijos de caja asignados a
distintas áreas de este
organismo.
Subdirección de
Contabilidad y Sección
de Ingresos
1. Antecedentes, 2. Desarrollo, 3.
Observaciones generales, 4.
Sugerencias, y 5. Conclusiones.
Mayo 2012 31/May/2012 16 Observaciones
04 Recomendaciones
Se turnó Informe al área
correspondiente.
87 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
015/12 para Reposición de
línea de bombeo de drenaje
sanitario de 10" de diámetro
con tubería pvc de 10" rd-26
ubicada sobre el Periférico
Norte y Av. Acueducto en
Zapopan, Jalisco, asignado a
ESTUDIOS PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES DE
GUADALAJARA, S.A. DE
C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Mayo 2012 04/Jun/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
88 Gerencia Comercial y Sub-
Gerencias.
Informe de la Revisión de
Movimientos aplicados en
Cuentas del Padrón de
Usuarios del SIAPA.
Administrativa 1. Generación del Reporte Mensual
de Movimientos en Cuentas del
Padrón de Usuarios, 2. Selección
de movimientos a auditar, 3.
Solicitud del soporte documental del
movimiento, y 4. Análisis de
procedencia del movimiento de
acuerdo a la Normatividad Interna.
Febrero 2012 05/Jun/2012 02 Observaciones
03 Recomendaciones
Se turnó Informe a las
áreas correspondientes.
89 Dirección Comercial Revisión de Beneficencias
activas al Padrón de usuarios
al 15/Mayo/2012 Adscrito a la
Dirección Comercial
Comercial Revisión de documentos: 1.
Solicitud de pedido, 2. Invitaciones a
proveedores, 3. Cotizaciones, 4.
Acta de fallo, 5. Adjudicaciones
directas, y 6. Orden de compra.
Mayo 2012 07/Jun/2012 08 Observaciones
04 Recomendaciones
Se turnó el Informe al
área correspondiente.
90 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
024/11 para Sustitución de
línea de alcantarillado de 10"
de diámetro en la calle
Pinabetes entre Ahuehuetes y
Galeana en la Col. Loma
Bonita Ejidal, en el municipio
de Tlaquepaque., asignado a
Constructora y Arrendadora
Cogral, S. A. de C. V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Agosto 2011 - Junio 2012 07/Jun/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
91 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
012/12 para rehabilitación
losa de techo en caja de
enlace del colector intermedio
del oriente, en calzada
independencia norte, entre la
av. Javier mina y Álvaro
obregón, col. san Juan de
dios., municipio de
Guadalajara, Jalisco.,
asignada a NICCO, S.A. DE
C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Mayo 2012 07/Jun/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
Pág. 14 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
92 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
044/11 para Protección de
Línea de Agua Potable de
PVC de 18" de Diam. En
Arroyo la Colorada y calle del
Hortelano, en el Municipio de
Tlaquepaque, Jalisco.,
asignado a
CONSTRUCTORA
COGRAL,S.A. DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Enero - Junio 2012 07/Jun/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
93 Dirección Comercial Queja Interpuesta de manera
personal por el C. Ignacio
Gutiérrez Tirado en contra de
empleada de este Organismo,
por que en vez de atender a
los usuarios se fue a
desayunar con su jefe
tardando más de 2 hrs.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-20/12.
Junio 2012 14/Jun/2012 Terminado Se giró memorando al
Director Comercial, para
que tome medidas sobre
la empleada que se
encontró con
responsabilidades.
94 SIAPA Queja presentada de manera
personal por el C. Héctor
Mendoza Vázquez a causa de
que un transporte de SIAPA
chocó al vehículo de su
esposa y no se hicieron
responsables de los daños.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la queja
presentada, trámite al Expediente
DCL-07/12.
Febrero 2012 18/Jun/2012 Terminado Se desecha de plano por
falta de interés jurídico.
95 Despacho Externo de
Cobranza
Queja N° 10493593
Interpuesta por el C. Jorge
Alfredo Gómez en contra de
supuesto empleado de SIAPA
por presuntos actos de
extorción.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-24/12.
Junio 2012 21/Jun/2012 Terminado Se desechó por falta de
elementos.
96 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-ALC-AD-
018/12 para rehabilitación de
línea de alejamiento de 10" de
diámetro, en la calle
prolongación atotonilco y
arroyo pluvial, en la colonia
Miraflores en el Municipio de
Zapopan, Jalisco, asignado a
PLANOS OBRAS Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Junio 2012 22/Jun/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
97 Sección de Cobranza Queja Interpuesta de manera
personal por la C. Yazmin
Carolina Colín Zamudio en
contra una empleada de este
Organismo, por mal trato y
prepotencia.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-21/12.
Junio 2012 26/Jun/2012 Terminado Se encontró
responsabilidad en la
empleada, se giró
memorando a su superior
jerárquico para que tome
medidas al respecto.
98 Gerencia Comercial y Sub-
Gerencias.
Informe de la Revisión de
Movimientos aplicados en
Cuentas del Padrón de
Usuarios del SIAPA.
Administrativa 1. Generación del Reporte Mensual
de Movimientos en Cuentas del
Padrón de Usuarios, 2. Selección
de movimientos a auditar, 3.
Solicitud del soporte documental del
movimiento, y 4. Análisis de
procedencia del movimiento de
acuerdo a la Normatividad Interna.
Marzo 2012 26/Jun/2012 01 Observación
03 Recomendaciones
Se turnó Informe a las
áreas correspondientes.
Pág. 15 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
99 Sección de Mantenimiento y
Reducciones Avila Camacho
Queja N° 10474313
Interpuesta por la C. Paola
Vázquez ya que le instalaron
un medidor y le cobraron
$250.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-18/12.
Abril 2012 28/Jun/2012 Terminado Se sobresee por no
encontrarse en tiempo.
100 Sección de Mantenimiento y
Reducciones Glez. Gallo
Queja N° 10496099
Interpuesta de manera
anónima, en contyra de
cuadrilla de SIAPA, por
instalación de tuberia
clandestina.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-25/12.
Junio - Julio 2012 06/Jul/2012 Terminado Se dictó resolución y se
giraron oficios al área
comercial para su
ejecución.
101 Sección de Contabilidad Revisión del Pago de
Derechos y
Aprovechamientos en Materia
de Agua a la Comisión
Nacional del Agua
(CONAGUA) y a la Comisión
Estatal del Agua (CEA), de
acuerdo a lo establecido en la
Ley Federal.
Administrativa -
Financiera
Revisión de: 1. Cálculos de
volúmenes de agua extraidos de
cada una de las fuentes, 2. Tarifas
aplicables a cada una de ellas y 3.
Importes resultantes de los pagos.
Enero - Marzo 2012 11/Jul/2012 Sin Observaciones Se turnó el Informe al
área correspondiente.
102 Subdirección de Obras Queja N° 10498495
interpuesta de manera
anonima en contra de
personal de Obras por
supuestos actos de
corrupción.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-27/12.
Julio 2012 12/Jul/2012 Terminado Se desecha de plano por
falta de elementos.
103 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-ALP-IB-
011/12 para rehabilitación y
desazolve del canal santa
catalina, tramo Av. Lázaro
Cárdenas - Av. Tepeyac,
Colonia Lomas de Guadalupe,
Municipio de Zapopan,
Jalisco, asignada a ACAR
OBRAS Y PROYECTOS, S.A.
DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Julio 2012 12/Jul/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
104 Despacho Externo de
Cobranza
Queja N° 10493687
Interpuesta por el C. Juan
Pablo Sánchez Ferrer en
contra de supuesto empleado
de SIAPA por cobro indebido.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-23/12.
Junio - Julio 2012 18/Jul/2012 Terminado Se declaró sobreseída y
se ordenó volanteo en la
colonia.
105 Despacho Externo de
Cobranza
Queja N° 10493226
Interpuesta por la C. Rosa
Gonzalez por presuntos actos
de extorción por parte de
supuestos empleados de
SIAPA.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-22/12.
Junio - Julio 2012 18/Jul/2012 Terminado Se declaró sobreseída y
se ordenó volanteo en la
colonia.
Pág. 16 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
106 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IB-
019/12 para construcción de
línea de abastecimiento a la
col. la loma de 12" de
diámetro, incluyendo
entronques y llegada al
tanque de piedra en la Colonia
La Providencia, Municipio de
Tonalá, Jalisco, asignado a
CONSTRUCCIONES
HIDRÁULICAS
GUADALAJARA, S.A. DE
C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Julio 2012 19/Jul/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
107 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
042/11 para entronque de la
línea de 48" del acuaférico a
línea de 30" de av. acueducto
en Zapopan Jalisco., asignado
a URBANISMO DE Calidad
S.A DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Abril - Julio 2012 19/Jul/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
108 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-ALC-AD-
022/12 para rehabilitación de
línea de alcantarillado de 12"
de diámetro, en la calle
Ignacio ramos entre Juan
Zubarán y Fray Junípero
Serra, Col. Jardines Alcalde,
Municipio de Guadalajara,
Jalisco, asignado a
ESTUDIOS PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES DE
GUADALAJARA, S.A. DE
C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Julio 2012 24/Jul/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
109 Gerencia Comercial y Sub-
Gerencias.
Informe de la Revisión de
Movimientos aplicados en
Cuentas del Padrón de
Usuarios del SIAPA.
Administrativa 1. Generación del Reporte Mensual
de Movimientos en Cuentas del
Padrón de Usuarios, 2. Selección
de movimientos a auditar, 3.
Solicitud del soporte documental del
movimiento, y 4. Análisis de
procedencia del movimiento de
acuerdo a la Normatividad Interna.
Abril 2012 25/Jul/2012 Sin observaciones
03 Recomendaciones
Se turnó Informe a las
áreas correspondientes.
110 Sección de Distribución
Libertad
Queja N° 10499015
Interpuesta por la C. Ana
Laura Galvan, en contra de
empleado de SIAPA, por
instalación de tomas
clandestinas.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-26/12.
Julio 2012 30/Jul/2012 Terminado Se remitió a la Sección de
Relaciones Laborales.
111 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-ALP-IB-
007/12 para desazolve y
rehabilitación de
infraestructura de drenaje
pluvial, área sector reforma
zona metropolitana de
Guadalajara, asignado a
CONSTRUCTORA SBF, S.A.
DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Julio - Agosto 2012 02/Ago/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
Pág. 17 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
112 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
026/12 para rehabilitación de
línea de alcantarillado de 16"
de diámetro, en la av.
presidentes entre las calles
José González y Luis
Quintanar, col. lomas del
paradero, Municipio de
Guadalajara, Jalisco,
asignada a ACAR OBRAS Y
PROYECTOS, S.A. DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Julio - Agosto 2012 06/Ago/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
113 Gerencia Comercial y Sub-
Gerencias.
Informe de la Revisión de
Movimientos aplicados en
Cuentas del Padrón de
Usuarios del SIAPA.
Administrativa 1. Generación del Reporte Mensual
de Movimientos en Cuentas del
Padrón de Usuarios, 2. Selección
de movimientos a auditar, 3.
Solicitud del soporte documental del
movimiento, y 4. Análisis de
procedencia del movimiento de
acuerdo a la Normatividad Interna.
Mayo 2012 10/Ago/2012 Sin observaciones
03 Recomendaciones
Se turnó Informe a las
áreas correspondientes.
114 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-ALP-IB-
009/12 para rehabilitación y
desazolve del canal las
palmas, zona Av. Patria,
Municipio de Zapopan,
Jalisco, asignado a
CONSTRUCTORA HERPE,
S.A. DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Junio - Agosto 2012 16/Ago/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
115 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-ALB-IB-
005/12 para desazolve y
rehabilitación de
infraestructura de drenaje
pluvial, área sector hidalgo,
Zona Metropolitana de
Guadalajara, asignado a
CONSTRUCCIONES
HIDROECOLÓGICAS, S.A.
DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Junio - Agosto 2012 20/Ago/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
116 Factibilidades Queja interpuesta por el C.
Edmundo Salas Toscano en
contra de Factibilidades del
SIAPA por el cobro indebido
de incorporación que ya fue
pagada en el 2003.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-29/12.
Julio- Agosto 22/Ago/2012 Terminado Se desechó por ser
Improcedente.
117 Factibilidades Queja interpuesta por el C.
Jaime Domingo Vazquez en
contra de Factibilidades del
SIAPA por el cobro de
incorporación, y el ya lo había
pagado.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-31/12.
Agosto 2012 23/Ago/2012 Terminado Se desechó por ser
Improcedente.
118 Sección de Mantenimiento y
Reducciones Nilo
Queja interpuesta por la C.
María Elena Moreno, en
contra de personal del SIAPA
que al hacer una inspección le
hicieron destrozos en su casa.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-30/12.
Agosto - Septiembre 2012 23/Ago/2012 Terminado Se Remitió a la Sección
de Relaciones Laborales
y se giraron oficios
complementarios
Pág. 18 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
119 Sección de Distribución
Juárez
Queja ciudadana anónima
interpuesta de manera
personal en la que reportan a
empleado de cuadrilla, que
vende plazas y extorciona a
las personas, tambien roba al
SIAPA.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-32/12.
Agosto - Septiembre 2012 03/Sep/2012 Terminado Se remitió a la
Subdirección Jurídica
para que se ejercite
acción legal.
120 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
013/12 para complemento de
línea de conducción en las
Colonias Indígena, San
Sebastianito, Toluquilla de
24", en el Municipio de
Tlaquepaque, Jalisco.,
asignado a INGENIERIA
EXACTA,S.A DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Marzo - Septiembre 2012 03/Sep/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
121 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
100/10 para supervisión de
campo, control técnico y
administrativo en la ejecución
de las obras que el siapa
ejecuta a través de
contratistas, tercera etapa.,
asignado a Construcciones
Hidráulicas Guadalajara, S.A.
de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Agosto - Septiembre 2012 04/Sep/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
122 Rehabilitación de Tuberia,
Planta Potabilizadora No. 3
Queja Ciudadana N°
10515076 interpuesta por la
C. Martina Magallon acusa a
empleado de SIAPA que
desde hace 2 años se dedica
a hacer trabajos de
reconexión cobrando de $150
a $200.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-35/12.
Septiembre 2012 05/Sep/2012 Terminado Se Remitió a la Sección
de Relaciones Laborales.
123 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-APO-AD-
021/12 para obra civil y
eléctrica complementaria para
la puesta en operación de la
planta de bombeo ubicada en
el cruce de Camino Antiguo a
Tesistán y la calle Arco
Alejandro, Fraccionamiento
Arcos de Zapopan, en el
Municipio de Zapopan,
Jalisco, asignado a
ELECTROMACÁNICA
PROFESIONAL, S.A. DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Junio - Septiembre 2012 05/Sep/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
124 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DPE-IF-
009/10 para desazolve de
canal (vaso regulador),
ubicado en santa catalina,
entre la av. Lázaro Cárdenas
y av. tepeyac, col. lomas de
Guadalupe, en Zapopan,
Jalisco, asignado a
CONSTRUCTORA
SUBURBANA, S.A. DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Abril 2010 - Septiembre 2012 05/Sep/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
Pág. 19 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
125 Despacho Externo de
Cobranza
Queja Ciudadana N°
10510610 interpuesta por la
C. Martha de Anda, acusa a
un Despacho que le pidio
$150 para no reducirle el
servicio, como se nego le
quitaron un tubo.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-33/12.
Agosto - Septiembre 2012 06/Sep/2012 Terminado Se declaró sobreseída
por falta de elementos
126 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-OT-
008/12 para rehabilitación del
tanque elevado "fovissste", en
el municipio de Zapopan,
Jalisco, asignado a
RECUBRIMIENTOS
INDUSTRIALES
GEOMEMBRANAS S.A. DE
C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Septiembre 2012 06/Sep/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
127 Despacho Externo de
Cobranza
Queja Interpuesta por
memorando SGCGG/560/12
enviado por el Lic. José
Ignaco Orozco Guzman, en
contra de una persona que
falsifico su firma en
documento dirigido al SIAPA.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-28/12.
Julio - Septiembre 2012 10/Sep/2012 Terminado Se desechó por falta de
interés de las partes.
128 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
015/11 para Desazolve del
canal Las Palmas, zona Av.
Patria, Zapopan, Jalisco,
asignado a Constructora
Secing, S. A. de C. V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Agosto 2011 - Septiembre
2012
11/Sep/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
129 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
002/12 para construcción de
línea de alejamiento en la av.
el tigre, asignado a GRUPO
MOBILIARIO Y
CONSTRUCTOR MIBHE,S.A.
DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Mayo - Septiembre 2012 12/Sep/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
130 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DPE-IF-
012/10 para desazolve del
canal las palmas y av. patria,
en Zapopan, Jalisco, asignado
a P Y P CONSTRUCTORA,
S.A. DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Junio 2010 - Septiembre 2012 12/Sep/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
131 Sub-dirección de
Potabilización
Revisión de la calidad del
producto químico "Polímero
Coagulante Floculante" ENPA-
370 utilizado en el proceso de
potabilización, del Contrato
SIAPA-SP-10031841-2012.
Investigación Jurídica
Administrativa
Recepción de entrega del producto
(tambos de 200 kg.), toma de
muestras para análisis en
laboratorio interno y externo, y
especificaciones requeridas en el
contrato.
Agosto - Septiembre 2012 17/Sep/2012 01 Observación
03 Recomendaciones
Se remitió el Dictamen de
Auditoria a la
Subdirección Jurídica
para ejecución del
procedimiento de
rescisión del contrato e
inhabilitación de la
Empresa por un periodo
de tres años.
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No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
132 Servicio al Cliente Sauz Queja interpuesta por la C.
Adriana Alvarez, en la que
reporta a dos empleadas del
Centro Operativo El Sauz por
prepotencia y mala atención.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-37/12.
Septiembre 2012 24/Sep/2012 Terminado Se remitió a la Sección de
Relaciones Laborales.
133 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-IF-
003/12 para construcción de
línea de alejamiento "la
santillana-aroyo la campana"
de 24" de diámetro, en el
Municipio de Zapopan,
Jalisco, asignado a
CONSTRUCTORA FATIMA,
S.A. DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Febrero - Septiembre 2012 24/Sep/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
134 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DPE-LP-
052/10 para Construcción de
línea de abastecimiento a
cárcamo San Martín de 16"
de diam., del km 3+884.48 al
5+154.06 l= 1,269.58 m.l. y
entronques diversos a
colonias (etapa 4), asignado a
Estudios, Proyectos y
Construcciones de
Guadalajara, S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Septiembre 2011 -Septiembre
2012
26/Sep/2012 02 Observaciones Se aplicaron dos
deductivas en la
estimaciones No. 4 y 1
C.A.U y F por Volúmenes
de obra que no
justificados y/o
ejecutados de $59,863.11
135 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-APO-IB-
014/12 para construcción de
cajas para protección de
desfogues y vaeas del
Acueducto Chapala-
Guadalajara en diversas
localidades de los Municipios
de Tlaquepaque, Tlajomulco
de Zúñiga, Ixtlahuacán de los
Membrillos y Chápala, Jalisco,
asignado a
CONSTRUCCIONES Y
MAQUINARIA RODMSA, S.A.
DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Junio - Septiembre 2012 28/Sep/2012 01 Observación Se aplico una deductiva
en la estimación No. 3 U y
F por Volúmenes de obra
que no justificados y/o
ejecutados de
$106,481.32
136 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
024/12 para rehabilitación de
Acueducto de 18” de
diámetro, en la Calzada
Independencia Norte entre
Anillo Periférico y Volcán
Pelee, en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco,
incluyendo líneas de 6”, 8”,
12”, 14”, 16” y 18” que cruzan
la Calzada Independencia
rehabilitadas mediante
perforación direccional,
asignado a
CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA, S.A.
DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Septiembre 2012 28/Sep/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
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No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
137 Departamento de Obras CONTRATO SIAPA-DOB-AD-
017/12 para Rehabilitación de
línea de alcantarillado
sanitario de 10" de diámetro
en la calle Santos Degollado
entre Río Presa y Río
Medellín, en la Colonia del
Rosado, Municipio de
Guadalajara, Jalisco asignado
a Urbanizaciones Macías,
S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Septiembre 2012 28/Sep/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
138 Sección de Control Técnico
Rio Nilo.
Queja interpuesta de manera
anónima vía telefónica, en la
que reportan toma clandestina
que abastece edificio.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-36/12.
Agosto - Octubre 2012 02/Oct/2012 Terminado Se cancelo la toma y se
solicitó aplicar la
infracción
correspondiente.
139 Departamento de Obras Contrato SIAPA-ALP-IB-
010/12 para Rehabilitación y
desazolve del canal
Tchaikovski, tramo Av.
Guadalupe - Av. Tepeyac,
municipio de Zapopan,
Jalisco, asigando a GEORMA
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Octubre 2012 03/Oct/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
140 Sección de Contabilidad Revisión del Pago de
Derechos y
Aprovechamientos en Materia
de Agua a la Comisión
Nacional del Agua
(CONAGUA) y a la Comisión
Estatal del Agua (CEA), de
acuerdo a lo establecido en la
Ley Federal.
Administrativa -
Financiera
Revisión de: 1. Cálculos de
volúmenes de agua extraidos de
cada una de las fuentes, 2. Tarifas
aplicables a cada una de ellas y 3.
Importes resultantes de los pagos.
Abril - Junio 2012 08/Oct/2012 Sin Observaciones Se turnó el Informe al
área correspondiente.
141 Departamento de Obras Contrato SIAPA-DOB-AD-
023/12 para Rehabilitación de
líneas de agua potable,
alcantarillado sanitario y
drenaje pluvial en diámetros
de 10”, 12” y 14”, en la
Calzada Independencia Norte
entre Volcán Pelee y Volcán
Zacapu, en el municipio de
Guadalajara, Jalisco,
asignado a JESUS
GONZALEZ AGUIRRE.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Octubre 2012 10/Oct/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
142 Despacho Externo de
Cobranza
Queja interpuesta por la C.
Blanca Aurora Hernández
Moya, en la que reporta que
supuestos empleados de
SIAPA le pidieron $200.00
para no cortarle el suministro
del agua.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-39/12.
Octubre 2012 17/Oct/2012 Terminado Se declaro sobreseído
por no tratarse de
empleados, ni despachos
contratados por SIAPA.
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No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
143 Despacho Externo de
Cobranza
Queja interpuesta por el C.
Alberto Segura, en la que
reporta al Titular de Despacho
Jurídico contratado por
SIAPA, por supuestos actos
de corrupción en las
notificaciones.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-38/12.
Octubre 2012 17/Oct/2012 Terminado Se declaro Improcedente
por no acreditarse la
acusación. Se hicieron
recomendaciones para su
mejor desempeño al
Titular del Despacho
señalado.
144 Departamento de Obras Contrato SIAPA-DOB-OT-
009/12 para Reparación de
hundimiento en la glorieta del
cartero, en Av. de los
Maestros esquina con la calle
Siete Colinas, Sector Hidalgo,
municipio de Guadalajara,
Jalisco, asignado a
CONSTRUCCIONES Y
MAQUINARIA RODMSA, S.A.
DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Octubre 2012 19/Oct/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
145 Departamento de Obras Contrato SIAPA-DOB-AD-
035/12 para Obra de
emergencia en calle Valle de
San Isidro cruzamiento con
Industria del Textil, en el
municipio de Zapopan,
Jalisco, asignada a
CONSTRUCCIONES Y
MAQUINARIA RODMSA, S.A.
DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Octubre 2012 22/Oct/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
146 Departamento de Obras Contrato SIAPA-DOB-AD-
030/12 para Rehabilitación de
línea de alcantarillado
sanitario de 12" de diámetro
en la calle Sierra de la
Campana entre Calzada
Independencia Norte y Siete
Colinas, Col. Independencia
en el municipio de
Guadalajara, Jal, asignada a
CONSTRUCTORA FRECOM,
S.A. DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Octubre 2012 22/Oct/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
147 Externos Queja interpuesta por la C.
Estela Jaime Ibañez, en la
que reporta que supuestos
empleados de SIAPA están
estafando a los usuarios
vendiéndoles joyas falsas
diciéndoles que las
encontraron en el drenaje.
Investigación Jurídica
Administrativa
Investigación de la denuncia
presentada y trámite al Expediente
DCL-40/12.
Octubre 2012 23/Oct/2012 Terminado Se desecho de plano, por
no tratarse de empleados
de este Organismo
Público.
148 Departamento de Obras Contrato SIAPA-DOB-OT-
010/12 para Rehabilitación del
colector de 36" ø en la
Calzada Gobernador Curiel
entre la calle 36 y calle 7, en
Zona Industrial en el municipio
de Guadalajara, Jalisco,
asignado a
CONSTRUCCIONES Y
MAQUINARIA RODMSA, S.A.
DE C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Octubre 2012 23/Oct/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
Pág. 23 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
149 Sección de Facturación Río
Nilo
Revisión en campo de Ruta
de Toma de Lectura No.
06461312, del Centro
Operativo Río Nilo.
Inspección Física y
Administrativa
Revisión de: 1. Toma de lectura en
campo, 2. Observaciones de
medidor y 3. Observaciones de
Padrón.
Octubre 2012 29/Oct/2012 10 Observaciones
05 Recomendaciones
Se turnó el Informe al
área correspondiente.
150 Sección de Facturación Río
Nilo
Revisión en campo de Ruta
de Toma de Lectura No.
06200814, del Centro
Operativo Río Nilo.
Inspección Física y
Administrativa
Revisión de: 1. Toma de lectura en
campo, 2. Observaciones de
medidor y 3. Observaciones de
Padrón.
Octubre 2012 29/Oct/2012 01 Observación 01
Recomendación
Se turnó el Informe al
área correspondiente.
151 Departamento de Obras Contrato SIAPA-DOB-AD-
006/12 para Rehabilitación de
línea de alcantarillado
sanitario de 16" de diámetro,
incluyendo sus descargas
domiciliarias en Manuel de
Mimbel entre calle M-2 y
Alhóndiga en la Colonia
Jardines del Country,
Municipio de Guadalajara ,
asignado a KABASTI,S.A. de
C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Noviembre 2012 05/Nov/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
152 Subdirección de Recursos
Humanos y Subdirección de
Tesorería.
Validación de Pagos de
Cuotas Obrero Patronales al
Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Administrativa Revisión de: 1. Registros de pagos
de cuotas, pagos complementarios
por diferencias y multas en sistema
SAP, 2. Pólizas de cheque, 3.
Comprobantes de los pagos y 4.
Importes pagados.
Septiembre 2011 - Agosto
2012
07/Nov/2012 Sin Observaciones Se turnó el Informe al
área correspondiente.
153 Subdirección de Tesorería y
Sección de Contabilidad
Revisión y análisis de los
Estados Financieros del
Organismo.
Administrativa
Financiera
1. Comparativo del Balance
General, 2. Comparativo del Estado
de Resultados, 3. Análisis de
variaciones y 4. Determinación de
razones financieras.
Diciembre 2010 - Diciembre
2011
07/Nov/2012 Sin Observaciones Se turnó el Informe al
área correspondiente.
154 Sección de Mantenimiento
de Redes Sector Hidalgo
Procedimiento de
Responsabilidad
Administrativa interpuesto por
el C. Bernardo Curiel, en
contra del Jefe de la Sección
de Mantenimiento de Redes
del Sector Hidalgo por
supuestas irregularidades en
el desempeño de sus
actividades.
Investigación Jurídica
Administrativa
Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa presentada y trámite
al Expediente DCL-34/12.
Agosto - Noviembre 2012 08/Nov/2012 Terminado Se resolvió como
improcedente por no
probarse ni una sola de
las acusaciones.
155 Departamento de Obras Contrato SIAPA-ALP-IB-
005/12 para Desazolve y
rehabilitación de
infraestructura de drenaje
pluvial, en el Sector Hidalgo,
ZMG, asignado a AGUAS Y
CAMINOS DE JALISCO,S.A.
de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Noviembre 2012 08/Nov/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
Pág. 24 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
156 Departamento de Obras Contrato SIAPA-APO-AD-
019/12 para Rehabilitación de
acueducto de 48" de
diámetro, en periférico y
cruces con Av. Parres Arias y
Av. San Isidro, en el municipio
de Zapopan, Jalisco,
asignado a
CONSTRUCTORA MAKRO,
S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Noviembre 2012 12/Nov/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
157 Departamento de Obras Contrato SIAPA-DOB-OT-
003/12 para Trabajos
complementarios de la línea
de impulsión para el
abastecimiento de agua
potable de las colonias Mesa
Colorada, Agua Fría y la parte
alta de Villas de Guadalupe,
Municipio de Zapopan,
Jalisco, asignado a ACAR
OBRAS Y PROYECTOS, S.A.
de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Noviembre 2012 12/Nov/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
158 Departamento de Obras Contrato SIAPA-DOB-OT-
012/12 para Automatización
del sistema de cloro del pozo
profundo paseo de las
cañadas, incluye:
equipamiento
electromecánico y desarrollo
de software, Municipio de
Tonalá, Jalisco, asignado a
CONSTRUCTORA SBF, S.A.
de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Noviembre 2012 12/Nov/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
159 Departamento de Obras Contrato SIAPA-DOB-OT-
007/12 para Trabajos
complementarios en la
construcción de línea de
conducción en las colonias
Indígena, San Sebastianito,
Toluquilla de 24", 20", 16" de
diámetro, del km. 8+436.12 al
10+028.99 ml y entronques
diversos a colonias, asignado
a ACAR OBRAS Y
PROYECTOS, S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Noviembre 2012 13/Nov/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
160 Gerencia Comercial y Sub-
Gerencias.
Informe de la Revisión de
Movimientos aplicados en
Cuentas del Padrón de
Usuarios del SIAPA.
Administrativa 1. Generación del Reporte Mensual
de Movimientos en Cuentas del
Padrón de Usuarios, 2. Selección
de movimientos a auditar, 3.
Solicitud del soporte documental del
movimiento, y 4. Análisis de
procedencia del movimiento de
acuerdo a la Normatividad Interna.
Junio 2012 15/Nov/2012 Sin observaciones
04 Recomendaciones
Se turnó Informe a las
áreas correspondientes.
Pág. 25 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
161 Gerencia Comercial y Sub-
Gerencias.
Informe de la Revisión de
Movimientos aplicados en
Cuentas del Padrón de
Usuarios del SIAPA.
Administrativa 1. Generación del Reporte Mensual
de Movimientos en Cuentas del
Padrón de Usuarios, 2. Selección
de movimientos a auditar, 3.
Solicitud del soporte documental del
movimiento, y 4. Análisis de
procedencia del movimiento de
acuerdo a la Normatividad Interna.
Julio 2012 15/Nov/2012 09 Observaciones
03 Recomendaciones
Se turnó Informe a las
áreas correspondientes.
162 Sección de Contabilidad Revisión del Pago de
Derechos y
Aprovechamientos en Materia
de Agua a la Comisión
Nacional del Agua
(CONAGUA) y a la Comisión
Estatal del Agua (CEA), de
acuerdo a lo establecido en la
Ley Federal.
Administrativa -
Financiera
Revisión de: 1. Cálculos de
volúmenes de agua extraídos de
cada una de las fuentes, 2. Tarifas
aplicables a cada una de ellas y 3.
Importes resultantes de los pagos.
Julio - Septiembre 2012 15/Nov/2012 Sin Observaciones Se turnó el Informe al
área correspondiente.
163 Dirección General Solicitud de copias
certificadas de las
actuaciones en procedimiento
administrativo de
responsabilidad.
Investigación Jurídica
Administrativa
Revisión del Escrito petitorio y su
viabilidad, trámite al Expediente
DCL-44/12.
Noviembre 2012 20/Nov/2012 Terminado Se notifico debidamente
fundado y motivado.
164 Subdirección de Recursos
Humanos de la Dirección
Administrativa.
Revisión de la prestación del
Seguro de Gastos Médicos
Mayores y Menores 2012.
Administrativa Revisión de: 1. Fundamento de la
prestación, 2. Listado de personal
con la prestación de SGMMayores y
3. Listado de personal con la
prestación de SGMMenores.
Noviembre 2012 20/Nov/2012 03 Observaciones
01 Recomendaciones
Se turnó el Informe al
área correspondiente.
165 Departamento de Obras Contrato SIAPA-ALC-AD-
044/12 para Rehabilitación de
colector sanitario y pluvial de
15", 18" y 42" de diámetro en
la calle Saucito entre Morelos
y Aldana, Col. Lomas del
Batan, municipio de Zapopan,
Jalisco, asignado a GRUPO
CONSTRUCTOR DE LA
REGION,S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Noviembre 2012 22/Nov/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
166 Departamento de Compras
de la Gerencia
Administrativa.
Revisión de Adquisiciones
2012.
Administrativa Revisión de documentos: 1.
Solicitud de pedido, 2. Invitaciones a
proveedores, 3. Cotizaciones, 4.
Acta de fallo, 5. Adjudicaciones
directas, y 6. Orden de compra.
Junio - Agosto 2012 23/Nov/2012 03 Observaciones
03 Recomendaciones
Se turnó el Informe al
área correspondiente.
167 Departamento de Obras Contrato SIAPA-ALC-AD-
046/12 para Reparación de
colector pluvial de tubo de
concreto de 48" de diámetro
ubicado en el cruce de la calle
Alberca con la Av. Emiliano
Zapata, Colonia Centro, en el
municipio de Tonalá, Jalisco,
asignado a GRUPO
CONSTRUCTOR DE LA
REGION,S.A. de C.V.
Física, Documental y
Operativa
Catálogo de conceptos, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Oficio
nombrando al supervisor público
responsable, programa de
ejecución, Estimaciones, Números
generadores, Memoria fotográfica,
Bitácora, Acta de entrega-
recepción, Fianzas, Acta de finiquito
y Oficios varios.
Noviembre 2012 27/Nov/2012 Sin Observaciones Coinciden los trabajos
realizados con el contrato
especificado no
encontrando
responsabilidad alguna
para el contratista
Pág. 26 de 27
No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE
INFORME
RESULTADOS ESTADO
168 Subdirección de Servicios
Administrativos y Sección de
Taller Mecánico.
Revisión en la Sección de
Taller Mecánico
(Reparaciones o servicios
vehiculares en Talleres
Externos).
Administrativa
Financiera
Revisión de: 1. Ordenes de servicio
externas (reparación y/o servicio
realizado) en expediente, 2.
Inspección física de verificación de
los trabajos efectuados y 3.
Conceptos cobrados al SIAPA
Enero - Octubre 2012 03/Dic/2012 09 Observaciones
03 Recomendaciones
Se turnó el informe a las
áreas correspondientes y
se remitió el Dictamen de
Auditoria a la Sección de
Relaciones Laborales
para deslindar
responsabilidades.
169 Dirección Comercial Revisión de Cuentas del
Padrón de Usuarios con
Convenio de Pago en
Parcialidades Activo al 30 de
Septiembre del 2012.
Administrativa -
Financiera
Revisión de: 1. Análisis de la
integración de la base de datos de
las Cuentas Contrato con Convenio
activo, 2. Identificación de los
requisitos para realizar el trámite de
Convenio de pago, 3. Pruebas
realizadas para verificar el
cumplimiento de las políticas
relativas a la normatividad de
convenios (Pago inicial del
convenio, No. de parcialidades,
Convenios con mensualidades
vencidas y estatus del convenio)
Septiembre 2012 07/Dic/2012 05 Observaciones
05 Recomendaciones
Se turnó el Informe al
área correspondiente.
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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