Sistem Jaminan Halal Steak

8/10/2019 Sistem Jaminan Halal Steak

1/30

MANUAL

Sistem Jaminan Halal

Rumah Sakit :

PT. Rumah Sakit PELNI

Disusun Oleh :

Adhitya Nugraha T. 22030112140106

Muhana Rafika 22030112140108

Unik Asmawati 22030112140114

PT. RS PELNINomorDokumen

SJH!"!"!#

MANUAL SISTEMJAMINAN HALAL

Re$isi %

Tan&&al 'erlaku !" Desem(er")!#

Halaman %

Manual SJH 0


2/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

HALAMAN PENGESAHAN

Saya yang !rtanda tangan diawah ini "

Nama " Sutrisn#

$aatan " %!&a'a (i)isi *!'ayanan dan *!masaran

Nama Rumah Sakit " *T. RS *+,N-

A'amat %ant#r " $' %S.Tuun 2/4 $akarta 11410

M!nyatakan dan m!ng!sahkan d!ngan s!!narnya ahwa Manua' Sist!m $aminan a'a' ini

disusun s!suai d!ngan k#ndisi rumah sakit dan diadikan &!d#man da'am &r#s!s &r#duksi

ha'a' di rumah sakit.

(!mikian surat &!rnyataan ini diuat d!ngan s!!narnya.

ang m!nyatakan

Mat!rai R&. 6000

Sutrisn#5

Tanggal Pengesahan" 12 (!s!m!r 2014

(isia&kan '!h (isahkan '!h

(#ni A Sutrisn#

Manual SJH 1


3/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

Daftar Distribusi Dokumen

Manua' Sist!m $aminan a'a' S$5 didistriusikan s!agai sa'inan 7controlled document atau

7uncontrolled document dan dinyatakan d!ngan 7n#m#r copy yang diatur s!agai !rikut "

No o!" Pihak Penerima Pemegang Lokasi01 (!&t. *!'ayanan dan

*!masaran

%!&a'a (i)isi *!'ayanan dan

*!masaran

%ant#r (i)isi *!'ayanan

dan *!masaran

02 (!&t. -nsta'asi 9i:i %!&a'a -nsta'asi 9i:i Ruang -nsta'asi 9i:i

03 (!&t. ;< %aag ;< %ant#r ;agian 9udang %aag 9udang Ruang 9udang

anya sa'inan t!rk#ntr#' &ada Manua' S$ yang m!nadi suy!k sist!m k#ntr#' d#kum!n. Sa'inan

tak t!rk#ntr#' dari Manua' S$ atau yang !rkaitan mungkin didistriusi k! &ihak yang

!rhuungan !rdasarkan &!rmintaan dan harus dis!tuui #'!h %!tua Mana!m!n a'a'. *T. RS

*+,N- tidak wai m!m&!raharui &!m!gang sa'inan tak t!rk#ntr#' dari s!tia& &!ruahan &ada

Manua' S$.

Manual SJH 2


4/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

Daftar Re#isi Dokumen

Manual SJH 3

Perubahan Dokumen "ang $ire#isi Dokumen Hasil Re#isi%eterangan

No. Tanggal E$isi &ab Halaman E$isi &ab Halaman

'. (

).


5/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

DA*TAR ISI

a'aman *!ng!sahan ...................................................................................................................1 1

(aftar (istriusi (#kum!n ..........................................................................................................2 2

(aftar R!)isi (#kum!n ...............................................................................................................3 3

(aftar -si.......................................................................................................................................4 4

1. *!ndahu'uan ............................................................................................................................==

1.1 -nf#rmasi Umum *!rusahaan...........................................................................................=

1.2 Tuuan ............................................................................................................................=

1.3 Ruang ,ingku& ................................................................................................................=6

2. %rit!ria Sist!m $aminan a'a' ...............................................................................................6 ?

2.1 %!iakan a'a' ..............................................................................................................6 ?

2.2 Tim Mana!m!n a'a' ....................................................................................................8 8

2.3 *!'atihan dan +dukasi ...................................................................................................12

2.4 >ahan .............................................................................................................................1310

2.= *r#duk .........................................................................................................................1=12

2.6 @asi'itas *r#duksi ........................................................................................................1613

2.? *r#s!dur T!rtu'is untuk Akti)itas %ritis ......................................................................1?14

2.8 %!mam&uan T!'usur.....................................................................................................181?

2. *!nanganan *r#duk ang Tidak M!m!nuhi %rit!ria ................................................. 11?

2.10Audit -nt!rna'.............................................................................................................. 201?

2.11%ai U'ang Mana!m!n ...............................................................................................2318

Lam!iran

,am&iran 1. @#rm Administrasi

,am&iran 2. (aftar *!rtanyaan untuk Audit -nt!rna'

,am&iran 3. @#rmat ,aran %!tidaks!suaian

,am&iran 4. @#rmat ,aran >!rka'a

,am&iran =. @#rmat N#tu'!n %ai U'ang Mana!m!n

Manual SJH 4


6/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

'. Pen$ahuluan

'.'. Informasi +mum Perusahaan

Nama Rumah Sakit " *T. Rumah Sakit *!'ayaran Nasi#na' -nd#n!sia

A'amat Rumah Sakit " $' %S.Tuun 2/4 $akarta 11410

T!'&@aB " 62 021 =30601 62 021 =48314=

+/mai' " inf#Crs&!'ni.D#.id

A'amat T!m&at *r#duksi " $' %S.Tuun 2/4 $akarta 11410

T!'&@aB " 62 021 =30601 62 021 =48314=

+/mai' " inf#Crs&!'ni.D#.id

$!nis *r#duk " Makanan

Nama *r#duk " St!ak (aging @i''!t

@asi'itas *r#duksi " Rumah Sakit(a!rah *!masaran " $akarta

Sist!m *!masaran " (isriusi 'angsung k! &asi!n

'.). Tu,uan

Manua' S$ disusun untuk m!nadi &!d#man da'am &!n!ra&an S$ di rumah sakit

da'am rangka m!naga k!sinamungan &r#s!s &r#duksi ha'a' s!suai d!ngan &!rsyaratan

,**M MU-.

'.-. Ruang Lingku!

Manua' S$ ada'ah d#kum!n yang m!nadi &anduan im&'!m!ntasi S$ di Rumah Sakit

E*T. RS *+,N-F yang diuat !rdasarkan AS 23000 *!rsyaratan S!rtifikasi a'a' dan

AS 23301 *!d#man *!nyusunan Manua' S$ di -ndustri *!ng#'ahan. Manua' S$ ini

!r'aku untuk s!'uruh unit Rumah Sakit E*T. RS *+,N-F yang t!rkait d!ngan &r#s!s

&r#duksi ha'a' t!rmasuk mak'#n dan gudang s!wa.

Manual SJH =


7/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

2. %riteria Sistem aminan Halal

).' %ebi,akan Halal

Manual SJH 6

PERN/ATAAN %E&IA%AN HALAL

PT. RS PELNI

*T. RS *+,N- !rk#mitm!n hanya akan m!m&r#duksi &r#duk makanan dan

minuman yang ha'a' m!nurut Syariah -s'am.

S!'uruh karyawan *T. RS *+,N- s!nantiasa !k!ra s!suai d!ngan &r#s!dur dan

instruksi k!ra yang t!'ah dit!ta&kan dan hanya m!nggunakan ahan aku

ahan tamahan dan ahan &!n#'#ng s!rta k#nsist!nsi da'am &r#s!s &r#duksi

ha'a' s!suai d!ngan &!syaratan dan krit!ria ha'a' ,* *M MU- yang dituangkan

da'am Sist!m $aminan a'a' *T. RS *+,N-.

%!ikan ha'a' ini dit!ta&kan #'!h (i)isi *!'ayanan dan *!masaran *T. RS *!'ni

s!agai ukti k#mitm!n rumah sakit t!rhada& &!'aksanaan Sist!m $aminan

a'a' #'!h kar!nanya maka (i)isi *!'ayanan dan *!masaran akan !rtanggung

awa da'am m!ns#sia'isasikan m!n!ra&kan m!ng!)a'uasi s!rta m!ningkatkan

k!sadaran s!'uruh karyawan agar s!Dara k#nsist!n m!n!ra&kan k!iakan ini.

$akarta 12 (!s!m!r 2014

%!tua Tim Mana!m!n a'a'

Sutrisn#5


8/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

*anduan a'a' ada'ah &!d#man *T. RS *+,N- da'am m!'aksanakan k!giatan untuk

m!namin &r#duksi ha'a'. *anduan ha'a' yang disusun *T. RS *+,N- m!nDaku& "

1. *!ng!rtian ha'a' dan haram

2. (asar A' ;urGan adits dan @atwa MU-

3. *#h#n k!&utusan untuk id!ntifikasi titik kritis k!haraman ahan dan &r#s!s

&r#duksi

4. Ta!' hasi' id!ntifikasi titik kritis k!haraman ahan dan hasi' &!nD!gahannya

=. Ta!' hasi' id!ntifikasi titik kritis &!'uang k#ntaminasi &r#s!s &r#duksi dari

haramnais dan tindakan &!nD!gahan

Sosialisasi %ebi,akan aminan Halal

Sist!m $aminan a'a' yang t!'ah diuat *T. RS *+,N- harus dis#sia'isasikan k!

s!'uruh agian *T. RS *+,N- t!rmasuk k!&ada &ihak k!tiga su&&'i!r5 agar da&at

di&ahami #'!h s!'uruh &ihak t!rkait s!hingga m!m&!rmudah &!'aksanaannya. M!t#d!

s#sia'isasi yang di'akukan da&at !ru&a &!'atihan ri!fing awa' k!ra st!r s&anduk

ann!r '!af'!t u'!tin int!rna' u&'#ad da'am w! dan k#munikasi int!rna'/!kst!rna'

*T. RS *+,N-.

%!iakan ha'a' dis#sia'isasikan k!&ada su&&'i!r d!ngan &!m!ritahuan dan u&'#ad

da'am w! &!rusahaan.

%!iakan ha'a' dis#sia'isasikan k!&ada tim mana!m!n dan s!mua karyawan d!ngan

&!'atihan ri!fing awa' k!ra st!r s&anduk ann!r '!af'!t u'!tin int!rna' dan

k#munikasi int!rna'/!kst!rna' *T. RS *+,N-.

(a'am m!'aksanakan k#munikasi *T. RS *+,N- &!r'u m!nd#kum!tasikan "

1. *r#s!dur k#munikasi int!rna'/!kst!rna'

2. S&anduk ann!r st!r '!af'!t

Manual SJH ?


9/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

3. R!kaman harian '#g##k5 k#munikasi int!rna'/!kst!rna'

4. Surat/surat k!'uhan tangga&an n#tu'!n !rita aDara

).) Tim Mana,emen Halal

rganisasi S$ m!ru&akan #rganisasi int!rna' *T. RS *+,N- yang m!ng!'#'a s!'uruh

fungsi dan akti)itas mana!m!n da'am m!nghasi'kan &r#duk ha'a'. *!'aksanaannya

m!'iatkan s!'uruh d!&art!m!n yang t!rkait d!ngan sist!m !r&r#duksi ha'a' mu'aidari tingkat &!ngami' k!iakan t!rtinggi sam&ai tingkat &!'aksana t!knis di 'a&angan.

Struktur #rganisasi yang t!r'iat m!ru&akan %!tua Tim Mana!m!n a'a' ;ua'ity


10/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

Pers"aratan $ari Tim Mana,emen Halal

*!rsyaratan Tim Mana!m!n a'a' diantaranya "

1. %!tua Tim Mana!m!n a'a' diutamakan s!#rang mus'im

2. S!mua angg#ta tim harus m!ru&akan &!gawai t!ta& rumah sakit

3. arus m!ng!rti dan m!mahami &!rsyaratan s!rtifikasi ha'a' %rit!ria

%!iakan dan *r#s!dur &ada AS 230005

4. (iangkat m!'a'ui surat &!nunukan dari mana!m!n &unDak atau !ntuk

&!nunukkan 'ain yang !r'aku di &!rusahaan ED#nt#h " S% (ir!kturF.

=. S!mua angg#ta tim harus sudah m!ngikuti &!'atihan S$

Tugas0 tanggung,a1ab $an 1e1enang ketua2koor$inator $an anggota Tim

Mana,emen Halal

S!Dara umum tugas tanggungawa dan w!w!nang k!tuak##rdinat#r dan angg#ta Tim

Mana!m!n a'a' s!agai !rikut "

a. M!nyusun m!ng!'#'a dan m!ng!)a'uasi Sist!m $aminan a'a'.

(. M!'akukan tindakan yang di&!r'ukan da'am m!'aksanakan S$ t!rmasuk

tindakan &!raikan t!rhada& k!sa'ahan sam&ai &ada &!ngh!ntian &r#duksi atau

&!n#'akan ahan yang dit!rima s!suai d!ngan aturan yang dit!ta&kan ,**M

MU-.

*. M!nyusun dan m!'aksanakan &r#s!dur t!rtu'is da'am akti)itas kritis untuk

m!m&r#duksi &r#duk ha'a' s!Dara k#nsist!n.

Manual SJH

;iaya yang t!rkait d!ngan s!mua im&'!m!ntasi S$ di!rikan rumah sakit

3. Tim mana!m!n ha'a' di!rikan k!'!'uasaan untuk m!ngami' k!iakan

'intas a'ur

).- Pelatihan $an E$ukasi

Prose$ur !elaksanaan !elatihan Sistem aminan Halal

i5 *!'atihan ada'ah suatu k!giatan yang !rtuuan untuk m!ningkatkan

&!ng!tahuan kn#w'!dg!5 k!t!ram&i'an ski''5 danatau &!ri'aku attitud!5 dari

s!mua &!rs#n!' yang t!r'iat da'am akti)itas kritis

ii5 Aktifitas kritis m!nDaku& s!'!ksi su&&'i!r dan a&&r#)a' mat!ria' aru f#rmu'asi

&r#duk ika ada5 &!m!'ian &!m!riksaan arang datang &r#duksi dan

&!nyim&anan ahan dan &r#duk

iii5 *!'atihan int!rna' atau !kst!rna'5 harus di'aksanakan s!Dara t!radwa' minima'

s!tahun s!ka'i atau '!ih s!ring ika di&!r'ukan.

S!mua &!rs#n!' yang t!r'iat da'am akti)itas kritis di!rikan &!'atihan S$.

(iantaranya agian ahan aku yang m!n!rima &r#duk dari su&&'i!r agian

&r#duksi agian f#rmu'asi dan agian ;


14/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

+)a'uasi di'akukan d!ngan 'atihan dan &!muatan tugas s!rta t!s t!rtu'is st t!st5.

ara E$ukasi Sistem aminan Halal ke!a$a seluruh !emangku ke!entingan

5stake holders6 rumah sakit

+dukasi t!ntang Sist!m $aminan a'a' da&at di'akukan m!'a'ui &!'atihan ri!fing

awa' k!ra st!r s&anduk ann!r '!af'!t u'!tin int!rna' u&'#ad da'am w! dan

k#munikasi int!rna'/!kst!rna' *T. RS *+,N-.

+dukasi &ada su&&'i!r d!ngan &!m!ritahuan dan u&'#ad da'am w! &!rusahaan.

+dukasi &ada tim mana!m!n dan s!mua karyawan d!ngan &!'atihan ri!fing awa'

k!ra st!r s&anduk ann!r '!af'!t u'!tin int!rna' dan k#munikasi int!rna'/

!kst!rna' *T. RS *+,N-.

).7 &ahan>ahan aku atau ahan tamahan ada'ah ahan yang digunakan untuk m!nghasi'kan

&r#duk dan m!nadi agian dari k#msisi &r#duk ingr!di!nt5. >ahan &!n#'#ng

ada'ah ahan yang digunakan untuk m!mantu &r#duksi t!ta&i tidak m!nadi agian

dari k#msisi &r#duk.

Prose$ur untuk men,amin semua $okumen !en$ukung bahan "ang $igunakan

i5 >ahan m!nDaku& ahan aku ahan tamahan dan ahan &!n#'#ng

ii5 (#kum!n &!ndukung ahan da&at !ru&a S!rtifikat ha'a' diagram a'ir &r#s!s

s&!sifikasi t!knis MS(S


15/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

didaftarkan. (ata yang dimaksud m!nDaku& nama ahan k#d! ahan i'a ada5

nama &r#dus!n n!gara &r#dus!n dan !nis d#kum!n &!ndukung.

No &ahan Pro$usen Negara

!ro$usen

Dokumen

!en$ukung

1 (aging @i''!t

(ada Ayam

umi

-nd#n!sia S!rtifikat ha'a'

s&!sifikasi t!knis2. Saus t!riyaki I

saus k!d!'ai


16/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

).8 Pro$uk

%etentuan $ari Pro$uk "ang $isertifikasi halal

i5 *r#duk yang dis!rtifikasi tidak #'!h m!nggunakan nama yang m!ngarah &ada

s!suatu yang diharamkan atau iadah yang tidak s!suai d!ngan syariah -s'am

s!&!rti " s!&!rti nama minuman k!ras dan nama &r#duk yang !ras#siasi d!ngan

turunan ai s!&!rti aD#n

ii5 %arakt!ristik&r#fi' s!ns#ri &r#duk tidak #'!h m!mi'iki k!D!nd!rungan au

atau rasa yang m!ngarah k!&ada &r#duk haram atau yang t!'ah dinyatakan

haram !rdasarkan fatwa MU-

iii5 *r#duk &angan !D!ran r!tai'5 d!ngan m!rk sama yang !r!dar di -nd#n!sia

harus didaftarkan s!'uruhnya untuk s!rtifikasi tidak #'!h ika hanya

didaftarkan s!agianJ

i)5 Untuk &r#duk &angan ukan !D!ran n#n r!tai'5 yang m!m&unyai m!rkrand

dan hanya didaftarkan s!agian maka harus m!nDantumkan '#g# ha'a' MU-

untuk &r#duk yang dis!rtifikasi.

Nama &r#duk St!ak (aging @i''!t dan tidak !ra'k#h#'. *r#duk harus m!nDamtumkan

'#g# ha'a' MU-.

Manual SJH 1=

St!ak (aging @i''!t

*!mangganganfi''!t dada ayam

Saus saus k!d!'aiawang &utih saust!riyaki 'ada uuk

m!nt!ga ka'du Dair5


17/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

).9 *asilitas Pro$uksi

ika a$a bahan "ang berasal $ari babi atau turunann"a0 !rose$ur untuk

men,amin bahan tersebut ti$ak masuk ke $alam fasilitas !ro$uksi "ang

$igunakan

*r#s!dur harus m!namin "

i5 ahan t!rs!ut tidak masuk k! da'am fasi'itas &r#duksi yang digunakan untukm!nghasi'kan &r#duk yang didaftarkan

ii5 ahan t!rs!ut tidak m!ngk#ntaminasi ahan atau &r#duk yang

didaftarkandis!rtifikasi.

S!dangkan untuk fasi'itas &r#duksinya "

i5 @asi'itas &r#duksi yang &!rnah digunakan untuk m!nghasi'kan &r#duk yang

m!ngandung ai atau turunannya ika akan digunakan untuk m!nghasi'kan

&r#duk ha'a' maka harus diDuDi tuuh ka'i d!ngan air dan sa'ah satunya

d!ngan tanah atau ahan 'ain yang m!m&unyai k!mam&uan m!nghi'angkan

rasa au dan warnaJ

ii5 @asi'itas &r#duksi yang sudah diDuDi t!rs!ut tidak #'!h digunakan k!ma'i

untuk m!m&r#duksi &r#duk yang m!ngandung ai atau turunannya.

@asi'itas &r#duksi !as dari ahan haram yaitu ai dan turunannya. @asi'itas

&r#duksi yang sudah diDuDi t!rs!ut tidak #'!h digunakan k!ma'i untuk

m!m&r#duksi &r#duk yang m!ngandung ai atau turunannya.

).: Prose$ur Tertulis Akti#itas %ritis

(a'am rangka m!naga k!ha'a'an &r#duk s!Dara k#nsist!n kami m!n!ra&kan

aturan&r#s!dur s!agai !rikut ada'ah "

*r#s!dur &!m!'ian ahan

a. M!'aksanakan &!m!'ian ahan yang s!suai d!ngan daftar ahan yang t!'ah

dis!tuui #'!h ,**M MU-.

. *!m!'ian ahan aruahan 'ama d!ngan &r#dus!n aru di'aksanakan

Manual SJH 16


18/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

).;

s!t!'ah ada ukti t!rtu'is &!rs!tuuan dari ,**M MU-.

D. M!nDatat s!mua transaksi &!m!'ian dan m!nyim&an ukti/ukti &!m!'ian

'!ngka& d!ngan m!rk s!rta k#d!nya

d. S!mua su&&'i!r harus m!ngirimkan d#kum!n s!rtifikat ha'a' I &r#s!s

&r#duksi &ada saat m!'akukan &!nawaran su&'ai ahan aku.

!. $ika dit!rima s!agai su&'i!r maka harus s!'a'u m!m&!rarui s!rtifikat ha'a'.

*r#s!dur *!nDuDian @asi'itas *r#duksi dan *!r'atan *!mantu

a. *r#s!dur &!nDuDian harus da&at m!nghi'angkan !ragai &!ng#t#r t!rmasuk

ahan haramnais s!'ain ai s!rta tidak t!radinya k#ntaminasi

ahan&r#duk #'!h ahan haramnais.

(. >ahan yang digunakan untuk &!nDuDian harus tidak m!ru&akan ahan

haramnais yaitu d!ngan saun dan d!sinf!ktan.

*r#s!dur *!nyim&anan dan *!nanganan >ahan dan *r#duk

a. *!nyim&anan &r#duk dan &!nanganan ahan m!namin tidak t!radinya

k#ntaminasi ahan&r#duk #'!h ahan haramnais.

(. >ahan yang disim&an dik!'#mkkan dan ditandai s!agai ahan ha'a'.

*. T!m&at &!nyim&anan s!'a'u !rsih dan suDi.

*r#s!dur (istriusi

M!mastikan &r#duk ha'a' &!rusahaan t!rdistriusi d!ngan aik yaitu tidak

t!rk#ntaminasi si'ang d!ngan &r#duk 'ain yang diragukan k!ha'a'annya.

%emam!uan Telusur

(a'am rangka &!'aksanaan &r#s!s &r#duksi ha'a' dan m!ng#&tima'kan

&!'aksanaan S$ di rumah sakit maka kami m!muat sist!m administrasi

&!mukuan dan d#kum!ntasi yang ra&i s!hingga akan m!m&!rmudah &!n!'usuran

Manual SJH 1?


19/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

k!ma'i ika t!radi &!rmasa'ahan da'am &!'aksanaan &r#duksi ha'a'.

SISTEM ADMINISTRASI

*T. Rumah Sakit *+,N- harus m!muat suatu sist!m administrasi yang da&at

dit!'usur s!Dara accountable. Sist!m administrasi yang disusun harus da&at

m!n!'usuri &!nggunaan ahan untuk tia& !nis &r#duk &!r !nis &!r &!mas#k5.

Administrasi &!mukuan yang t!rutama ada'ah &!nDatatan &!m!'ian ahan aku

ahan tamahan dan &!n#'#ng &ada uku Datatan &!m!'ian ahan.


20/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

).=

).'>

4. S* &!m!riksaan dan &!n!rimaan ahan

=. S* &!nggantian dan &!namahan &!mas#k aru

6. S* &!nggunaan ahan aru

?. S* &r#duksi

8. S* &!ruahan f#rmu'a dan &!ng!mangan &r#duk aru

Penanganan Pro$uk /ang Ti$ak Memenuhi %riteria

(a'am rangka m!nangani &r#duk makanan yang tidak m!m!nuhi krit!ria

kami m!n!ra&kan aturan&r#s!dur s!agai !rikut ada'ah "

1. *r#duk makanan yang !rasa' dari ahan dan fasi'itas &r#duksi yang tidak

m!m!nuhi krit!ria harus di&isahkan dan tidak disaikan k! k#nsum!n yang

m!mutuhkan makanan ha'a'.

2. Makanan t!rs!ut s!aiknya diuang atau di!rikan s!agai &akan h!wan.

3. >i'a &r#duk makanan yang tidak m!m!nuhi krit!ria sudah t!r'anur

disaikan maka makanan t!rs!ut harus s!g!ra ditarik dari k#nsum!n

&asi!n5.

Au$it Internal

*!mantauan dan !)a'uasi Sist!m $aminan a'a' S$5 &!'aksanaannya di

wuudkan da'am !ntuk audit int!rna' yang !rtuuan untuk "

1. M!n!ntukan k!s!suaian S$ *T Rumah Sakit *+,N- d!ngan standar yang

t!'ah dit!ta&kan #'!h ,* *M MU-.

2. M!n!ntukan k!s!suaian &a'aksanaan S$ *T Rumah Sakit *+,N- d!ngan

&!r!nDanaannya.

3. M!nd!t!ksi &!nyim&angan yang t!radi s!rta m!n!ntukan tindakan

&!raikan dan &!nD!gahan.

4. M!mastikan ahwa &!rmasa'ahan yang dit!mukan &ada audit s!!'umnya

Manual SJH 1


21/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

t!'ah di&!raiki s!suai d!ngan k!rangka waktu yang t!'ah dit!ta&kan.

=. M!ny!diakan inf#rmasi t!ntang &!'aksanaan S$ k!&ada mana!m!n dan ,*

*M MU-.

R+ANG LING%+P A+DIT INTERNAL

'. Dokumentasi Sistem aminan Halal

*!m!riksaan k!'!ngka&an dan k!s!suaian d#kum!n/d#kum!n

&!ndukung k!ha'a'an &r#duk yang m!nyangkut ahan &r#s!s mau&un

&r#duk di s!tia&agian yang t!rkait s!&!rti" daftar ahan s&!sifikasi

s!rtifikat ha'a' f#rmu'a d#kum!n &!m!'ian ahan d#kum!n

&!nggudangan dan s!againya. a'/ha'yang di&!rhatikan ada'ah "

a. %!'!ngka&an d#kum!n Sist!m $aminan a'a'

. %!'!ngka&an s&!sifikasi ahan

D. %!'!ngka&an k!asahan dan masa !r'aku s!rtifikat ha'a' ahan

d. %!D#D#kan f#rmu'a d!ngan daftar ahan ha'a'

!. %!D#D#kan d#kum!n &!m!'ian ahan d!ngan daftar ahan ha'a'

f. %!'!ngka&an dan k!D#D#kan d#kum!n &r#duksi d!ngan daftar ahan

dan f#rmu'a ha'a'

g. %!'!ngka&an dan k!D#D#kan d#kum!n &!nggudangan d!ngan daftar

ahan dan daftar &r#duk ha'a'

h. Ui mam&u t!'usur traceability5 s!tia& ahan

). Pelaksanaan Sistem aminan Halal

Audit &!'aksanaan Sist!m $aminan a'a' di'akukan &ada s!tia& agian

yang t!rkait mu'ai dari &!m!'ian ahan &!nyim&anan ahan &r#s!s

&r#duksi &!nyim&anan &r#duk adi transrtasi dan &!ng!mangan &r#duk

aru. Audit &!'aksanaan Sist!m $aminan a'a' di *T. Rumah Sakit *+,N-

m!nDaku&"

Manual SJH 20


22/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

a. rganisasi Mana!m!n ha'a'

. %!'!ngka&an (#kum!n ADuan T!knis *!'aksanaan Sist!m $aminan

a'a'

D. -m&'!m!ntasi (#kum!n

d. *!'aksanaan S#sia'isasi Sist!m $aminan a'a'

!. *!'atihan Sist!m $aminan a'a'

f. %#munikasi int!rna' dan !kst!rna' da'am *!'aksanaan Sist!m

$aminan a'a'

g. *!mantauan dan +)a'uasi *!'aksanaan Sist!m $aminan a'a'

h. *!'aran -nt!rna' dan !kst!rna' *!'aksanaan Sist!m $aminan a'a'

i. *!ngami'an ukti !ru&a f#rm/f#rm atau ha'/ha' 'ain t!ntang

&!'aksanaan Sist!m $aminan a'a' di *T. Rumah Sakit *+,N-

$akarta ika diangga& &!r'u

PELA%SANAAN A+DIT INTERNAL

'. ?aktu Pelaksanaan

Audit a'a' int!rna' di'aksanakan s!kurang/kurangnya s!ka'i s!tia&

!nam u'an atau &ada saat t!radi &!ruahan/&!ruahan yang mungkin

m!m&!ngaruhi status k!ha'a'an &r#duk s!&!rti " &!ruahan mana!m!n

k!iakan f#rmu'asi ahan &r#s!s mau&un k!'uhan dari k#nsum!n.

). Meto$e Pelaksanaan

Audit a'a' int!rna' da&at di'aksanakan s!Dara !rsamaan d!ngan audit

sist!m 'ain akan t!ta&i #rang audit ha'a' int!rna' dan &!'arannya harus

diuat t!r&isah dari audit sist!m yang 'ain. Audit da&at di'akukan d!ngan

Manual SJH 21


23/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

m!t#d! "

a. KawanDara (aftar *!rtanyaan untuk Audit -nt!rna' t!rda&at &ada

'am&iran 25

. *!nguian d#kum!n

D. s!r)asi 'a&ang dan fisik

-. Pelaksana 5Au$itor6

Audit a'a' int!rna' di'akukan #'!h Tim Audit#r a'a' -nt!rna' yang t!'ah

dit!ta&kan s!Dara r!smi #'!h &ihak mana!m!n *T Rumah Sakit *+,N-.

*!'aksana audit int!rna' di'akukan #'!h Audit#r a'a' -nt!rna' dari

d!&art!m!n yang !r!da cross audit5.

7. Pihak "ang Diau$it 5Au$itee6

*ihak audit!! ada'ah s!'uruh agian yang t!rkait da'am &r#s!s &r#duksiha'a'

s!&!rti "

a. >agian -nsta'asi 9i:i

. >agian &!ngawasan mutu ;A;agian &r#duksi

d. >agian distriusi

PELAP


24/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

).''

Tindakan &!raikan atas &!'aksanaan Sist!m $aminan a'a' di'akukan ika

&ada saat di'akukan audit ha'a' int!rna' dit!mukan k!tidaks!suaian &!'aksanaannya.

@#rmat 'aran k!tidaks!suaian hasi' audit int!rna' t!rda&at &ada 'am&iran 3.

Tindakan &!raikan harus di'akukan s!s!g!ra mungkin ika t!muan yang

dida&atkan !rdam&ak 'angsung t!rhada& status k!ha'a'an &r#duk. S!mua !ntuk

tindakan &!raikan di'akukan #'!h *T Rumah sakit *+,N- d!ngan diuatkan !rita

aDara s!rta 'arannya dan t!rd#kum!ntasikan d!ngan aik. Untuk @#rm ,aran

>!rka'a t!rda&at &ada 'am&iran 4.

%a,i +lang Mana,emen

%ai u'ang mana!m!n atas Sist!m $aminan a'a' s!Dara m!ny!'uruh

di'akukan minima' 1 ka'i da'am s!tahun. %ai u'ang di'akukan kar!na !ragai ha'

antara 'ain "

1. *!ruahan sist!m mana!m!n *T Rumah sakit *+,N- yang m!m&!ngaruhi

&!ran sist!m aminan ha'a' s!Dara m!ny!'uruh atau s!agian misa'nya &!ran

audit#r ha'a' int!rna'.

2. %!tidaks!suaian yang s!ring dit!mukan da'am &!'aksanaannya

%ai u'ang mana!m!n da&at di'akukan d!ngan m!'iatkan s!'uruh agian yang

t!r'iat da'am sist!m aminan ha'a' t!rmasuk mana!m!n &unDak. *!rt!muan kai

u'ang di'arkan dan diuatkan r!kamannya. @#rmat n#tu'!n hasi' ra&at kai u'ang

mana!m!n da&at di'ihat &ada 'am&iran =.

Manual SJH 23


25/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

Manual SJH 24


26/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

,am&iran 1. @#rm Administrasi

a. >uku


27/30


28/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

,am&iran 4. @#rmat ,aran >!rka'a

Manual SJH 2?


29/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

,am&iran =. @#rmat N#tu'!n %ai U'ang Mana!m!n

Manual SJH 28


30/30


SJH!"!"!#


Re$isi %


Halaman %

N# T!ma Uraian (iskusi %!sim&u'an @#''#w

u&

Tangga' $atuh

T!m

R!a'isasi

Documents

Sistem Jaminan Halal Steak