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R巨SO」UcioN No Obキ ー2018-GG-EPS,S各DAcUSCO S。A。
Cusc○, 28 de feb「e「o de 2018,
VIS丁O:
E=nわ「me NO 084-2018-GPD-EPS,SEDACUSCO S.A., deねcha 26侮b「e「ol2018, po「 el cua=a Ge「encia
de Planeamiento y Desa「「o=o de la EPS SEDACUSCO S.A., solicita獲a ap「obacidn via Resolucidn dei
Plan Ope「ativo lnfo「m台tic○ 2018; y.
p「opo「cionando de
en la innovacibn, in
hace「 de la instituc胎n,
EPS SEDACUSCO
mediante inform
specialista en Sistemas
con e=ng「eso
Oficina Nacional de
ane「a info「macidn op鍋una y de calidad関「a i尋t°ma de decisiones, apoyados
na visidn gene蝿l d隼las tende鵬ias tecnoidgicas que f〇日aie之can ei que
a「con e=o ia
Minist「°s; po「看o que adjunta el do軸m削
mediante acto 「esoiutivo;
Que, en use de las facultades confe「idas
Ge「encia Gene「ai, mediante
c○「「espondiente Resolucidn, Y,
ganizaciらn dei fiujo de info「maci6n de ia
巨DACUSCO S.A,, deねcha 231悔b「e「ol2018, ei
Ge惰れcia de Pl訓eamiento y Desa「「o=o, da cuenta que ha
Iaめ脚uiaci6n del Plan Ope「ativo lnfo「m卸co 2018, ante・ ia
千〇「m急tica ~`ONG巨i''de ia P「esidencia del Consejo de
e「adQ per ei ONG巨i, ei mismo que debe略se「 ap「obado
statute S°cial de la EPS, SEDA CUSCO S.A. a
‡o del visto, dispone ia eiabo「acidn de
Ia Ge「encia de Administ「acidn y Fin訓zas,
Ge「encia de Planeamiento y Desa「「o=o y la Oficina de Aseso「了a y Defensa 」egai・
S巨R巨SUたしV巨:
PLAZA SAN FRANCISCO N° 332 - 336丁E」各FONOS: 244424 - 225421戸AX: 236321. 240420
EMAIし: postmast@sedさcusc○○com,pe WEB: h請p:I州.sedacusco.com.pe
a a a
S血
S巨GUND〇・-岳NCARGAR, a ia Oficina de丁ecnologia de la lnわ「macj卸y Comunicaciones de ia EPS
SEDACUSCO S.A., el envio de la presente Resoluci6n a la Oficina de Gobiemo Electr6nico e lnformatica
(ONGEI), de ia P「esidencia del Consejo de Minist「os.
PLAZA SAN戸RANctsco NO 332 - 336丁E」巨FONOS: 244424 ・ 225421胃AX: 236321. 240420
EMAi」: postmast@襲dacusc〇・c○m,pe WEB: h請pこI州.sedacus○○.com,pe
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DELCUSCO S.A.
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 20181
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DESERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO
S.A.
PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNY COMUNICACIONES
2018
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DELCUSCO S.A.
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 20182
I. Misión de la Dirección o Gerencia InformáticaApoyar al logro de la misión y objetivos de la EPS SEDACUSCO S.A. medianteel empleo de medios informáticos de moderna tecnología, para el tratamientode la información en las actividades Comerciales, Operacionales yAdministrativas
II. Visión de la Dirección o Gerencia InformáticaSe cuenta con recursos informáticos modernos, que permiten apoyaróptimamente a la institución en el cumplimiento de sus funciones y desarrollode sus acciones, proporcionando de esta manera información oportuna y decalidad para la toma de decisiones, apoyados en la innovación, manteniendouna visión general de las tendencias tecnológicas que fortalezcan el quehacerde la institución, y así poder lograr con ello la óptima organización del flujo deinformación en la EPS SEDACUSCO S.A.
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DELCUSCO S.A.
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 20183
III. Situación Actual - Localización y dependenciaestructural y/o funcionalLa Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la EPSSEDACUSCO S.A. se encuentra localizado actualmente en la Plaza SanFrancisco 332-333 en el cercado del Cusco. Pronto se migrará todo el centrode datos y oficinas al nuevo local institucional. En la estructura orgánica de laInstitución está ubicado dentro de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo.La Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, es el órganode apoyo y soporte técnico de las unidades orgánicas de la Empresa,encargado de dirigir, supervisar, sistematizar, coordinar, integrar y promover eldesarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas y aplicacionesinformáticas, procurando la optimización de la gestión Comercial, Operacional yAdministrativa de la Empresa. Así como también velar por el mantenimiento delos recursos informáticos y telemáticos de la institución.
IV. Situación Actual - Recursos Humanos
SUB - ÁREASAnalista Programador I
Nº CARGOS CANTIDAD1 Analista Programador I 1
Especialista en Tecnologías de la InformaciónNº CARGOS CANTIDAD1 Especialista en Sistemas de Información 1
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 20184
V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos eInformáticos existentesa) Hardware
Nº HARDWARE CANTIDAD
Servidores1 Servidor Antivirus 12 Servidor Backup 13 Servidor de Aplicaciones 34 Servidor DNS 1
Computadoras personales5 Computadora Personal 1956 Computadora Portátil 22
Impresoras7 Impresora de Inyección de Tinta 188 Impresora Láser Color 49 Impresora Láser Monocromática 7110 Impresora Matricial 411 Impresora Térmica 812 Plotter 4
Scanner13 Scanner 16
Otros14 Tape Backup 215 UPS 6
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 20185
b) Software
Nº SOFTWARE CANTIDAD
Sistemas Operativos1 Linux Ubuntu 12 MS Windows 10 83 MS Windows 7 1884 MS Windows 8 55 MS Windows Server 2000 26 MS Windows Server 2003 17 MS Windows Server 2008 R2 38 MS Windows XP Pro 11
Motores de Base de Datos9 MS SQL Server 2000 110 MS SQL Server 2008 1
Herramientas de Desarrollo11 Visual Fox Pro 6 112 Visual Studio 2003 1
De Oficina13 Adobe Acrobat 6.0 114 MS Office 2007 6015 MS Office 2010 10016 MS Office 2013 5117 MS Visio 2000 1
Diseño de Web18 Macromedia Flash MX 1
Antivirus19 G Data Antivirus 250
Otros20 AutoCAD 2008 121 AutoCAD 2017 722 AutoCAD Map 2003 123 AutoCAD Map 3D 2013 124 SewerCAD 225 WaterCAD 2
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 20186
b) Conectividad
Nº CONECTIVIDAD CANTIDAD
Switches1 Switch de Core 12 Switch de Distribución 24 puertos 113 Switch de Distribución 48 puertos 9
Router4 Router 1
Wireless5 Radio Enlace 56 Wi-Fi In-Door 6
Otros7 Firewall 3
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 20187
VI. Situación Actual - Problemática ActualDEBILIDADES
Nº LISTADO DE DEBILIDADES1 ESCASO PERSONAL DENTRO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA DEMANDA DIARIA DESOPORTE Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA OFICINA
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 20188
VI. Situación Actual - Problemática ActualFORTALEZAS
Nº LISTADO DE FORTALEZAS1 PARQUE INFORMÁTICO MODERNO2 DISPOSICiÓN PARA CONCERTAR Y COORDINAR CON LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS3 DECISIÓN INSTITUCIONAL PARA MODERNIZAR LA EMPRESA4 PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CALIFICADO EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION5 CONVENCIMIENTO INSTITUCIONAL DE QUE LA TECNOLOGfA ES UN
ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 20189
VI. Situación Actual - Problemática ActualAMENAZAS
Nº LISTADO DE AMENAZAS1 INNOVACiÓN TECNOLÓGICA PERMANENTE QUE GENERA OBSOLESENCIA
DE LOS SISTEMAS2 ELEVADO COSTO DE SOFTWARE DE APLICACiÓN3 ELEVADO COSTO DE SOFTWARE OPERATIVO4 FALTA DE DISPONIBILIDAD DE CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN
NUESTRO MEDIO5 SISTEMAS OBSOLETOS VULNERABLES A SABOTAJE
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201810
VI. Situación Actual - Problemática ActualOPORTUNIDADES
Nº LISTADO DE OPORTUNIDADES1 INCORPORACiÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA USO EN LA EMPRESA2 APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE
SISTEMAS3 APLICACiÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA4 CONVENIOS INTERIMSTITUCIONALES PARA LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN5 ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPAMIENTO
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DELCUSCO S.A.
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201811
VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional ySectorial - Objetivos Sectoriales
Nº LISTADO DE OBJETIVOS1 Modernizar la gestión del sector saneamiento2 Incrementar la sostenibilidad de los servicios3 Mejorar la calidad de los servicios4 Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio5 Incrementar el acceso a los servicios
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201812
VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional ySectorial - Objetivos Institucionales
Nº LISTADO DE OBJETIVOS1 Lograr la sostenibilidad y calidad de los servicios de saneamiento, y contribuir a
mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, con responsabilidad socio –ambiental
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201813
IX. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional ySectorial - Objetivos Especificos
Nº LISTADO DE OBJETIVOS1 Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado2 Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa3 Modernizar y Optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos4 Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado5 Modernizar la implantación de sistemas de saneamiento
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201814
X. Estrategias para el logro de las metas del PlanOperativo InformáticoESTRATEGIAS
Nº LISTADO DE ESTRATEGIAS1 Gestionar la incorporación de Recurso Humano a la Oficina de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones para el desarrollo de más proyectos de desarrollo2 Gestionar la asignación de mayor presupuesto para proyectos y equipamiento
informático para la EPS Sedacusco S.A. mediante Proyectos de Inversión Pública3 Desarrollar las capacidades del recurso humano de la EPS Sedacusco S.A. en el
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones4 Gestionar la capacitación constante del recurso humano de la Oficina de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones5 Implusar la implementación de la nueva estructura orgánica de la Oficina de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones6 Efectuar la supervisión y seguimiento de las actividades y proyectos informáticos
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201815
XI. Programación de Actividades y/o ProyectosInformáticos
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1Formulación del Expediente Técnico PIP ERP EmpresarialDescripción del proyecto:Elaborar el Epediente Tecnico para la ejecución del PIP de Mejoramiento del
Servicio del Soporte Tecnológico del Área de Informática de la EPS SedacuscoS.A.TIPO:
ProyectoTIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión InternaPrioridad:
1II. Datos Generales2.1 Unidad Ejecutora:OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES2.2 Duración:
Fec. Inicio 01/05/2018 Fec. Fin 31/07/20182.3 Costo Total:180000III. Del proyecto3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:Elaboración del Expediente Técnico, para la ejecución del PIP de Mejoramiento
del Servicio del Soporte Tecnológico del Área de Informática de la EPS SedacuscoS.A.3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:Desarrollar e Implementar el Mejoramiento del Servicio del Soporte Tecnológico
en la EPS Sedacusco S.A.IV. Meta Anual100V. Cobertura de AcciónEPS SEDACUSCO S.A.VI. Instituciones InvolucradasNingunaVII. Productos FinalesExpediente Técnico del PIP de Mejoramiento del Servicio del Soporte Tecnológico
del Área de Informática de la EPS Sedacusco S.A.VIII. Usuarios de Productos FinalesEPS SEDACUSCO S.A.
Usuarios:Numero de Usuarios
Beneficiados180 Numero de
Usuarios quedemandan
180
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201816
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2Elaboración de Documentos de Gestión InformáticosDescripción del proyecto:Elaboración de Documentos de Gestión Informáticos (NTP ISO/IEC 27001:2014,
PETI, Plan de Contingencias)TIPO:
ActividadTIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión InternaPrioridad:
2II. Datos Generales2.1 Unidad Ejecutora:OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES2.2 Duración:
Fec. Inicio 01/03/2018 Fec. Fin 31/12/20182.3 Costo Total:100000III. Del proyecto3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:Elaboración de Documentos de Gestión Informáticos (NTP ISO/IEC 27001:2014,
PETI, Plan de Contingencias)3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:Contar con los documentos de gestión informáticos para la EPS Sedacusco S.A.IV. Meta Anual100V. Cobertura de AcciónEPS SEDACUSCO S.A.VI. Instituciones InvolucradasNingunaVII. Productos FinalesDocumentos de Gestión InformáticosVIII. Usuarios de Productos FinalesEPS SEDACUSCO S.A.
Usuarios:Numero de Usuarios
Beneficiados180 Numero de
Usuarios quedemandan
180
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201817
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3Actualización de los Módulos del Sistema GESTOR AdministrativoDescripción del proyecto:Actualización de los Módulos del Sistema GESTOR Administrativo de la EPS
Sedacusco S.A.TIPO:
ActividadTIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión InternaPrioridad:
3II. Datos Generales2.1 Unidad Ejecutora:OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES2.2 Duración:
Fec. Inicio 01/03/2018 Fec. Fin 31/12/20182.3 Costo Total:30000III. Del proyecto3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:Actualización de los módulos del Sistema GESTOR Administrativo de la EPS
Sedacusco S.A.3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:Contar con mayor funcionalidad y adecuaciones de los diferentes módulos del
Sistema GESTOR de la EPS Sedacusco S.A.IV. Meta Anual100V. Cobertura de AcciónEPS SEDACUSCO S.A.VI. Instituciones InvolucradasNingunaVII. Productos FinalesEjecutables y Base de Datos actualizados de los módulos del Sistema GESTORVIII. Usuarios de Productos FinalesEPS SEDACUSCO S.A.
Usuarios:Numero de Usuarios
Beneficiados100 Numero de
Usuarios quedemandan
100
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201818
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4Mantenimiento Preventivo del Equipamiento InformáticoDescripción del proyecto:Efectuar el Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Informático de la EPS
Sedacusco S.A.TIPO:
ActividadTIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión InternaPrioridad:
4II. Datos Generales2.1 Unidad Ejecutora:OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES2.2 Duración:
Fec. Inicio 02/07/2018 Fec. Fin 28/09/20182.3 Costo Total:25000III. Del proyecto3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:Efectuar el Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Informático de la EPS
Sedacusco S.A.3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:Efectuar el Mantenimiento Preventivo de los equipos de cómputo, computadoras
portátiles, impresoras y servidores de la EPS Sedacusco S.A. para prevenir averíasy determinar los equipos que requieren mantenimiento correctivo.IV. Meta Anual100V. Cobertura de AcciónEPS SEDACUSCO S.A.VI. Instituciones InvolucradasNingunaVII. Productos FinalesInforme final del Mantenimiento Preventivo de los Equipos Informáticos de la EPS
Sedacusco S.A.VIII. Usuarios de Productos FinalesEPS SEDACUSCO S.A.
Usuarios:Numero de Usuarios
Beneficiados220 Numero de
Usuarios quedemandan
220
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201819
XII. Ficha Técnica para la programación de AdquisicionesInformáticasa) Adquisición de Hardware
Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO
Computadoras personales1 Equipos de Cómputo 30000 5 Propio
Impresoras2 Impresora Láser 30000 5 Propio
Presupuesto Total Asignado: S/. 60,000
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DELCUSCO S.A.
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201820
b) Adquisición de Equipos de Comunicación
Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO
Wireless1 Antena Wireless 30000 2 Propio
Presupuesto Total Asignado: S/. 30,000
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201821
c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos
Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO1 Firewall 25000 1 Propio
Presupuesto Total Asignado: S/. 25,000
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DELCUSCO S.A.
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201822
d) Adquisición de Software
Nº SOFTWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO
Sistemas Operativos1 MS Windows 10 4000 5 Propio
De Oficina2 MS Office 2016 4000 5 Propio
Presupuesto Total Asignado: S/. 8,000
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DELCUSCO S.A.
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201823
e) Desarrollo de Sistemas
Nº SOFTWARE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO
Sistema de Información Orientado al ciudadano1 Video Wall 40000 Propio
Tipo de Coneccion:RedTipo de Desarrollo:PropiosTipo de Ambito:Intranet
Sistema de Información Orientado a la Gestión Interna2 Control de Adquisiciones 15000 Propio
Tipo de Coneccion:RedTipo de Desarrollo:PropiosTipo de Ambito:Intranet
3 GIS Comercial Web 5000 PropioTipo de Coneccion:RedTipo de Desarrollo:PropiosTipo de Ambito:Internet
Presupuesto Total Asignado: S/. 60,000
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201824
f) Adquisiciones de Servicios Informáticos
Nº SOFTWARE PRESUPUESTO1 Internet por Fibra Óptica 219000
Fecha de Inicio 07/05/2018 fecha de Fin 07/05/20202 Firewall Support 20000
Fecha de Inicio 01/05/2018 fecha de Fin 01/05/20193 Correo Corporativo 21000
Fecha de Inicio 01/03/2018 fecha de Fin 01/03/20194 Hosting 12000
Fecha de Inicio 01/03/2018 fecha de Fin 01/03/2019Presupuesto Total Asignado: S/. 272,000
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201825
g) Recursos Humanos a contratar
SUB - ÁREAS
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201826
h) Capacitación y Fortaleza Institucional
Nº CAPACITACION PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO
Sistema de Información al personal informático3 Administracion de Servidores 5000 Propio
Fecha de Inicio 01/06/2018 fecha de Fin 31/12/2018Tipo de Capacitacion:
a Personal Informatico2 CCNA Router & Switch 2600 Propio
Fecha de Inicio 17/02/2018 fecha de Fin 23/02/2019Tipo de Capacitacion:
a Personal Informatico1 Coaching Ejecutivo 3000 Propio
Fecha de Inicio 24/02/2018 fecha de Fin 30/06/2018Tipo de Capacitacion:
a Personal Informatico4 Seguridad de Redes 5000 Propio
Fecha de Inicio 01/06/2018 fecha de Fin 31/12/2018Tipo de Capacitacion:
a Personal InformaticoPresupuesto Total Asignado: S/. 15,600
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 201827
i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse
Nº PROYECTOS PRESUPUESTO
Propio1 Expediente Técnico PIP Mejoramiento OTIC 180000
Presupuesto Total Asignado: S/. 180,000