Retrofit Rele Proteksi Generator & Transformator - Copy

UBP SURALAYA SMK3

DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO

RETROFIT RELE PROTEKSIGENERATOR DAN GENERATOR TRANSFORMER

UNIT 5

PT INDONESIA POWERUBP SURALAYA

TAHUN 2013

UBP SURALAYA SMK3

DAFTAR ISI

1. Judul2. Lembar dan Nomor Verifikasi3. Lembar Pengesahan.

BAB.I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Sasaran kegiatan

1.3. Permasalahan

1.4. Alternatif cara pencapaian sasaran

1.5. Dasar kebijakan.

BAB. 2. KAJIAN KELAYAKAN :

2.1. Kajian Kelayakan Operasi (KKO).

2.1.1. Penjelasan Alternatif cara pencapaian sasaran.

2.1.2. Penilaian Alternatifcara pencapaian sasaran.

2.1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan.

2.1.4. Jadual Pelaksanaan

2.1.5. Kesimpulan KKO

2.2. Kajian Kelayakan Finansial (KKF).

2.2.1. Intangible Benefit.

2.2.2. Tangible Benefit ( Lihat IK KKF )

2.2.3. Kesimpulan KKF.

2.3. Kesimpulan Kajian Kelayakan.

BAB 3. KAJIAN RISIKO

3.1. Penjabaran Sasaran Kegiatan. (Strategis, Operasional, Finansial )

3.2. Pengujian Sasaran ( SMART)

3.3. Identifikasi Risiko

3.4. Penetapan Kriteria Akibat, Kriteria Kemungkinan dan Peta Risiko

3.5. Analisa dan Evaluasi Risiko.

3.6. Rencana Mitigasi Risiko.

3.7. Peta Risiko sebelum dan sesudah Mitigasi

BAB.4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.

Lampiran data dan referensi pendukung

UPGRADE CONTROLLER COAL FEEDER UNIT 5-7Page 2 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

LEMBAR USULAN

Dokumen Manajemen Risiko ini dibuat dalam rangka memenuhi kebijakan dan peraturan

perusahaan sebagai tindak lanjut dari penerapan Good Corporate Governance di PT.

Indonesia Power.

Nomor : ……..-ID-MEMA.DMR/UBPSLA/2013

Judul Kajian Resiko :Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer

unit 5

Tujuan :Meningkatkan Keandalan Rele Proteksi Generator dan

Generator Transformer unit 5

Sasaran : Meningkatkan keandalan Sistem Pembangkitan Suralaya unit 5

Untuk memenuhi kebijakan dan peraturan perusahaan sebagai tindak lanjut dari penerapan

Good Corporate Goverment di PT Indonesia Power maka dibuat Kajian Kelayakan Operasi,

Kajian Kelayakan Finansial dan Kajian Manajemen Risiko.

Suralaya , 19 April 2013

Dibuat oleh : Budiarjo .......................

: Didi Rustandi ……………….

: Asep Maman S ……………….

Diperiksa oleh : Hendra Purnama .......................

: Adi Rekno .......................

: Fardin Hasibuan .......................

Disetujui oleh : Hari Cahyono .......................

: Zaenal Mustofa .......................

Page 3 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

LEMBAR VERIFIKASINo. .......DMR/UBP..../IP/201...

Dokumen Manajemen Risiko ini diverifikasi oleh Satuan Manajemen Risiko PT Indonesia

Power yang meliputi Kajian Kelayakan Operasi (KKO), Kajian Kelayakan Finansial (KKF),

Kajian Kelayakan Lingkungan (KKL) dan Kajian Risiko dan hasilnya telah disepakati

bersama.

Nomor : ……..-ID-MEMA.DMR/UBPSLA/2013

Judul Kajian Resiko :Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer

unit 5

Tujuan :Meningkatkan Keandalan Rele Proteksi Generator dan


Sasaran : Meningkatkan keandalan Sistem Pembangkitan Suralaya unit 5

Dokumen Manajemen Risiko ini dibuat sebagai salah satu informasi kepada BOD dalam

mengambil keputusan.

Dokumen Manajemen Risiko ini diverifikasi berdasarkan data yang disampaikan oleh user

dan menganggap data yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen Manajemen Risiko ini perlu dilengkapi dengan data-data yang dimuat di dalam

rekomendasi.

Dokumen Manajemen Risiko ini wajib dipresentasikan kepada BOD oleh user yang terkait

dengan investasi tersebut di atas.

Jakarta, ................ ….2013

KABID MR OPERASIONAL : Prihanto BW. ....................................

KABID MR FINANSIAL : Tri Susilo ....................................

Kepala Satuan Manajemen Risiko

Noesita Indriani

Page 4 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Generator dan Generator Transformer UBP Suralaya unit 5 mempunyai kapasitas

nominal sebesar 675 MVA , tujuan Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator

Transformer unit 5 adalah untuk menggantikan rele proteksi existing yang sudah

tidak diproduksi lagi ( absolete ).

Fungsi rele proteksi secara umum adalah: Meminimalisasikan lamanya waktu

gangguan, mengurangi kerusakan yang mungkin timbul pada alat atau system dan

untuk melokalisir meluasnya gangguan pada system.

Rele proteksi yang digunakan untuk Generator dan Generator Transformer unit 5

adalah:

1. A21G : Impedance Rele

2. A59/81G : Over Excitation/ Over Flux Rele

3. 32AG/32BG : Reverse Power Rele

4. 40AG/40BG : Under Excitation Rele

5. 46G : Negative Seq. Rele

6. 50/27G : Accidental Energize Rele

7. 60AG/60BG : Ballance Voltage Rele

8. 64AG/64BG/59G : Earth Fault Rele

9. 78G : Out Of Step Rele

10. 81AG/81BG : Under Freq. Rele

11. 87G/87GT/87-01 : Diefferential Rele

12. 51N : Over current Rele

Rele proteksi existing menggunakan merk Alsthom dan berdasarkan informasi dari

pabrikannya rele proteksi dengan type seperti di atas sudah tidak diproduksi lagi sehingga

direncanakan akan diganti dengan type rele terbaru dengan fungsi dan setting

tetap(Retrofit).

Page 5 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

1.2. Sasaran/ Target

Berdasarkan latar belakang diatas sasaran yang ingin dicapai adalah :

Meningkatkan keandalan operasi system pembangkitan unit 5

Menjaga keandalan operasi Generator dan Generator Transformer unit 5

Meningkatkan keandalan System proteksi Generator dan Generator Transformer

unit 5.

Terjaminnya spare-part

Kemudahan untuk sistem pemiliharaan proteksi.

1.3. Permasalahan

Dalam pemeriksaan peralatan proteksi yang di gunakan (existing) adalah sbb :

Rele Proteksi existing saat ini sudah obsolete.

Sudah aging (faktor umur)

Spare-part sulit dicari karena sudah obsolete

Kesulitan untuk After sales service.

1.4. Alternatif Penyelesaian Masalah

Untuk mencapai sasaran di atas maka alternatif pencapaian sasaran adalah:

OPSI-1 = Partial replacementOPSI-2= Retrofit dengan type Rele terbaru

1.5. Dasar Kebijakan

1. Usulan FM-SLA/062 (iso) dari Manajer Pemeliharaan unit 5-7 (terlampir)

2. SK Dir PT IP No. 102K/010/IP/2010 Tentang kebijakan Penerapan Manajemen

Risiko Korporat (ERM) dan No. 42.K/010/IP/2011 tentang perubahan pasal 9

dan 10 SK No. 102K/010/IP/2010.

3. SE Dir PT IP No. 11 E/012/IP/2010 tentang Kriteria Risiko dalam Penerapan

Manajemen Risko Korporat.

4. SE Dir PT IP No. 09.E/012/IP/2011 Tentang Revisi Pedoman Penyusunan

Manajemen Risiko

Page 6 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

BAB II.

KAJIAN KELAYAKAN

2.1. Kajian Kelayakan Operasi (KKO).

2.1.1. Penjelasan Alternatif Pencapaian Sasaran

Ada dua alternatif yang dipertimbangkan untuk mencapai sasaran, yaitu:

OPSI-1 = Partial replacement.

Alternatif ini adalah melakukan penggantian rele dengan rele type yang lain bagi

rele-rele yang ditemukan rusak, kerusakan pada rele proteksi adalah: perubahan

karakteristik, kegagalan kontak dan perubahan pada seting pickup.

OPSI-2= Retrofit dengan type Rele terbaru

Alternatif ini adalah melakukan pengadaan rele proteksi baru (upgrade ke ganerasi

rele proteksi terbaru), yang bertujuannya agar:

Meningkatkan keandalan operasi system pembangkitan unit 5

Menjaga keandalan operasi Generator dan Generator Transformer unit 5

Meningkatkan keandalan System proteksi Generator dan Generator Transformer

unit 5.


Kemudahan untuk sistem pemiliharaan proteksi.

.

Dengan dilakukan penggantian baru maka potensi terjadi gangguan kerusakan

karena faktor umur/aging dapat di hilangkan, total nilai opsi 2 dibandingkan dengan

opsi 1 dari aspek biaya yang di perlukan memang lebih besar namun karena life

timenya jauh lebih panjang, maka total costnya akan menjadi lebih murah.

Page 7 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

2.1.2. Penilaian Alternatif Cara Pencapaian Sasaran

No

.

Uraian

AspekOPSI 1 OPSI 2

BOBO

T

OPSI 1 OPSI 2

ANALISAPartial

replacement

Retrofit dengan

type Rele

terbaru

SCORE HASILSCOR

EHASIL

1

Performance

dan

Reliabelity

Kurang andal

karena faktor

aging

Andal karena

masih baru30% 6 1,8 9 2,7

2 Availibility

Karena

Abosolete,

ketersediaan

sulit didapat

Terjamin

ketersediaannya

30% 7 2,1 8 2,4

3 Life time Sudah habis

Terjamin untuk

10 tahun

kedepan 15% 6 0,9 9 1,35

4

Kemudahan

dalam

pengerjaan

Lebih sulit Lebih mudah

10% 6 0,6 7 0,7

5 Total Cost

Kecil karena

hanya partial

replacement

Besar di invetasi

awal,5% 9 0,45 7 0,35

6 Spare PartSudah tidak di

produksitersedia

10% 5 0,5 9 0,9

Hasil Perhitungan 100% 6,35 8,4

Dilihat dari tabel perbandingan diatas di mana total score OPSI-2 (Retrofit dengan type

Rele terbaru) lebih tinggi sehingga opsi 2 lebih layak untuk dipilih .

2.1.3. Ruang Lingkup

Lingkup pekerjaan Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer unit 5

meliputi :

1. Kajian teknis dan Re- engineering sistem Proteksi Generator dan Generator

Transformer unit 5

2. Pembuatan wiring/drawing Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer unit 5

3. Melakukan pemeriksaan dan mitigasi untuk sistem Rele Proteksi Generator dan


Page 8 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

4. Resetting untuk sistem Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer unit 5

5. Melakukan test komisioning untuk sistem Rele Proteksi Generator dan Generator

Transformer unit 5

6. Melakukan perbaikan hingga peralatan yang dipasang dapat berfungsi sebagaimana

mestinya dan sesuai dengan tujuan

7. Pembuatan SOP baru yang disesuaikan

8. Training Maintenance

9. Take Over

(lingkup pekerjaan dimasukan kedalam jadual)

2.1.4. Jadwal Pelaksanaan

N

o

Tahun 201 Tahun 2014

TW2 TW1 TW2 – TW3 TW 4

AP

R

M

EI

JU

N

JA

N

FE

B

MA

R

AP

R

SE

P

OK

T

NO

P

DE

S

1 Kajian teknis dan

Re- engineeringX

2 Penetapan

AnggaranX

3 Pembuatan RKS

Teknik

X

4 Pembuatan

Usulan RPP

X

5 Procurtmen dan

Kontrak (logistic)

X

6 Pebrikasi/

Enginering

(lokal/Inden)

X X

Page 9 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

7 Delivery ( Inden) X X X

8 FAT X X X

9 Instalasi

pekerjaan

X

1

0

Pelatihan X

1

1

Test-Komisioning X

1

2

Pembuatan dok-

SOP

X X

1

3

Take over

1

4

Beita Acara X

2.1.5. Kesimpulan KKO

Dilihat dari tabel perbandingan diatas di mana total score OPSI-2 (Retrofit dengan type

Rele terbaru) lebih tinggi disbanding opsi 1, sehingga opsi 2 lebih layak untuk dipilih dan

ditindaklanjuti ke tahap kajian kelayakan finansial

2.2. Kajian Kelayakan Finansial (KKF).

2.2.1. Rencana Anggaran Belanja (RAB)

Page 10 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

RAB UPGRADE PROTECTION RELAY GENERATOR UNIT 5 SURALAYA

Page 11 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

NO. ITEM QTY VO

L

UNIT PRICE (IDR) TOTALMATERIAL

S WORKS (IDR)

MATERIAL PANEL # 1

I MULTY FUNCTION RELAY ALSTOM TYPE : MICOM P343 1 Set

575,650,000 575,650,

000

Replace Existing Type :

1.1. Asltom TDG-T -

1.2. Asltom TZ 3110 -

1.3. Asltom TWL 4 -

1.4. Asltom TZG -

1.5. Asltom TN 2166 -

1.6. Asltom MVAP 22 -


1.8. Asltom TP 231 -

2 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAA21 2

Unit

137,255,000

274,510,000

( Replace Existing Type : ALSTOM MVAA11 - 63P2XG ) -

3 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAJ105 2

Unit

67,225,000

134,450,000

( Replace Existing Type : ALSTOM MVAJ53 - 86A1G ) -


Unit

67,225,000

134,450,000



Unit

67,225,000

134,450,000


6 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MMLG01 2

Unit

87,117,500

174,235,000

( Replace Existing Type : ALSTOM MMLG01 ) -

MATERIAL PANEL # 2 -

7 MULTY FUNCTION RELAY ALSTOM TYPE : MICOM P343 1 Set

575,650,000 575,650,

000

Replace Existing Type : -

7.1. Asltom MBCH 16 -

7.2. Asltom TWL 4 -

7.3. Asltom TZG -

7.4. Asltom TAIS 3220 -


7.6. Asltom TVH 3110 (64BG)

Page 12 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

-

7.7. Asltom TVH 3110 (59BG) -

7.8. Asltom TF 1011 (81AG) -

7.9. Asltom TF 1011 (81BG) -

7.10. Asltom MVUA11 -

8 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MMLG01 2

Unit

87,117,500

174,235,000

( Replace Existing Type : ALSTOM MMLG01 ) -

9 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM P14NB2

Unit

44,712,500

89,425,000

( Replace Existing Type : ALSTOM MCGG22 ) -


Unit

67,225,000

134,450,000

( Replace Existing Type : ALSTOM MVAJ53 ) -


Unit

67,225,000

134,450,000

( Replace Existing Type : ALSTOM MVAJ23 ) -

12 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAA21 2

Unit

137,255,000

274,510,000

( Replace Existing Type : ALSTOM MVAA11 ) -

ENGINEERING & INTALLTAION :

13 ENGINNERING 1

Ls 150,000,

000 150,000,

000- Collect Data , Survey & Studying existing configuration

- New System Design & Configuration

- System Protection & Alarm System

- Communication Design

- Integration System

14 INSTALLATION 1

Ls 350,000,

000 350,000,

000

- Marking Cable

- Replace Existing Panel

- New Installtion Relay Panel

- Wirring and Pulling cable Relay Proteksi panel- Connection Power and Control Relay Proteksi panel

- Continuity & Tie In

- Set'up Hardware & Configuration System

- Test a live

15TEST COMMISSIONING 1

Ls 50,000,0

00 50,000,

000

16DOCUMENTATION 1

Ls 10,000,0

00 10,000,

000

17 TOOLS1

Ls 25,000,0

00 25,000,

000

18 TRAINING ( Setting & Maintenance )1

Ls 25,000,0

00 25,000,

000

19 ACOMODATION & TRANSPORTATION1

Ls 10,000,0

00 10,000,

000

Page 13 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

Jumlah

3,430,465,000

P P N 10%

343,046,500

Total

3,773,511,500

DISETUJUI: Zaenal Mustotofa ( ) DIBUAT OLEH:Asep Maman S ( )

2.2.2. Intangible Benefit.

Meningkatkan citra perusahaan

Meningkatkan keandalan dan menjaga kestabilan pembangkitan.

Meningkatkan keandalan sistem Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer

unit 5


Menambah Live Time /usia dari peralatan.

Kemudahan untuk sistem pemiliharaan.

2.2.3. Kesimpulan Kajian Kelayakan Financial

Rencana anggaran biaya Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer unit

5 adalah sebesar Rp. 3,773,511,500,- . Dari intangible Benefit dan Kelayakan Biaya diatas

secara finansial pekerjaan “Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator

Transformer unit 5” adalah layak sehingga dapat ditindaklanjuti dengan Kajian Risiko.

BABIII

KAJIAN RISIKO

2.1. Penetapan SasaranSasaran UraianStrategis Untuk memenuhi tercapainya pasokan tenaga listrik yang ditargetkan

oleh perusahaan.

Operasi Meningkatkan keandalan operasi Generator dan Generator

Transformer unit 5

Finansial Efektivitas Biaya

Page 14 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

2.2. Menguji SasaranSMART UraianSpesifik Meningkatkan keandalan operasi unit 5

Measurabl

e

Retrofit Rele Proteksi dengan menggunakan Rele Proteksi Type

Terbaru

Agreed Usulan UAI 2013, Manajer Pemeliharaan 5-7Realistic Saat ini Rele Proteksi existing sudah absolete.

Time

Bound

1. Masa pengadaan sampai dengan kontrak 6 bulan

2. Masa pelaksanaan 1 bulan (dilaksanakan saat inspection

unit)

3. Masa manfaat 15 tahun

2.3. Tabel Identifikasi RisikoNo Sasaran Sumber

RisikoRisiko

StrategisS1 Untuk memenuhi tercapainya

pasokan tenaga listrik yang ditargetkan oleh perusahaan

Internal/Eksternal

Alat terpasang tidak compatible dengan existing asset

S2 Internal Alat terpasang tidak berfungsi sesuai target.

OperasionalO1 Meningkatkan keandalan

operasi Generator dan Generator Transformer unit 5

Eksternal Specifikasi peralatan yang dikirim/diterima tidak sesuai dengan RKS dan Kontrak

O2 Internal/Eksternal

Waktu penyelesaian kontrak lebih lama dari waktu kontrak

O3 Ekternal Komisioning test tidak memenuhi persyaratan

O4 Ekternal Maintenance dan operation manual tidak lengkap

O5 Ekternal Skil & kompetensi vendor rendahO6 Internal Terjadi kecelakaan keja (K3)O7 Internal/

EksternalUmur pakai lebih pendek dari rencana

O8 Internal/Eksternal

Kegagalan fungsi

O9 Eksternal Sistem yg baru tidak sesuai dengan existing

O10

Internal/Eksternal

Pemahaman dalam mengoperasikan dan memelihara alat kurang.

FinansialF1 Efektivitas dan efisiensi

biaya operasionalInternal/Eksternal

Harga beli overprice

F2 Eksternal Kenaikan kurs Dolar terhadap Rupiah saat

Page 15 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

pengadaan

3.4. Penetapan Kriteria Akibat, Kriteria Kemungkinan dan Peta Risiko

3.4 .1 Penetapan Kriteria Akibat

NoSasaran/

TargetRisiko

Rating AkibatTidak Siginificant(1)

Minor(2)

Medium(3)

Major

(4)

Malapetaka

(5)

Strategis

S1 Untuk memenuhi tercapainya pasokan tenaga listrik yang ditargetkan oleh perusahaan


Kualitatif

Relatif tidak menimbulkan gangguan lain

Tingkat gangguan operasi sedikit

Perlu sedikit penyesuaian atau upgrade atu modifikasi atau reprogram

Perlu penambahan alat Minor

Perlu penambahan alat Major

S2 Alat terpasang tidak berfungsi sesuai target.

Kualitatif

Aplikasi Proteksi berfungsi baik dan lengkap <5%

Aplikasi Proteksi berfungsi baik dan lengkap 5-10%

Aplikasi Proteksi berfungsi baik dan lengkap <10-15%

Aplikasi Proteksi berfungsi baik dan lengkap 15-25%

Aplikasi Proteksi berfungsi baik dan lengkap >25%

OperasionalO1 Meningkatka

n keandalan operasi Generator dan Generator Transformer unit 5

Specifikasi peralatan yang dikirim/diterima tidak sesuai dengan RKS dan Kontrak

Kualitatif

Penyimpangan dari RKS<1% nominal

Penyimpangan dari RKS1-3% nominal



Penyimpangan dari RKS>10% nominal

O2 Waktu penyelesaian kontrak lebih lama dari waktu kontrak

Kualitatif

Penyimpangan dari waktu kontrak < 1%

Penyimpangan dari waktu kontrak 1-5%

Penyimpangan i dari waktu kontrak 5-15%

Penyimpangan dari waktu kontrak 15-25%

Penyimpangan dari waktu kontrak > 25%

Page 16 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

O3 Kommsioning test tidak memenuhi persyaratan

Kualitatif

Parameteryang tidak memenuhi<5% dan kurang penting

Parameteryang tidak memenuhi 5-10% dan kurang penting

Parameteryang tidak terpenuhi 10-20% dan kurang penting

Satu parameter penting tidak memenuhi

Lebih dari satu Parameterpenting tidak memenuhi

O4 Maintenance dan operation manual tidak lengkap

Kualitatif

Tingkat kelengkapan < 2 % dari yg dipesyaratkan di RKS

Tingkat kelengkapan 2-5 % dari yg dipesyaratkan di RKS



Tingkat kelengkapan > 25% dari yg dipesyaratkan di RKS

O5 Skil & kompetensi vendor rendah

Kualitatif

Kesalahan wiring&instalasi 1x

Kesalahan wiring & instalasi 2x

Kesalahan wiring & instalasi 3-4x


Kesalahan wiring & instalasi >5x

O6 Terjadi kecelakaan keja (K3)

Kualitatif Terseng

at listrik.Perawatan ringan (First aid) 1÷5 orang

Perawatan ringan (First aid) ≥5 orang

Meninggal atau cacat permanen 1÷5 orang

Meninggal atau cacat permanen≥5 orang

07 Umur pakai lebih pendek dari rencana

Kualitatif

Lebih pendek ≤ 1 tahun

Lebih pendek 1÷2 tahun



Lebih pendek ≥5 tahun

O8 Kegagalan fungsi

Kualitatif

Kesalahan wiring&instalasi 1x

Kesalahan wiring & instalasi 2x



Kesalahan wiring & instalasi >5x

O9 Sistem yg baru tidak sesuai dengan existing

Kualitatif

Kelengkapan aplikasi 95% sesuai existing

Kelengkapan aplikasi <90% sesuai existing




O10


Kualitatif

Pemahaman operasi dan pemeliharaan hanya oleh beberapa teknisi.

Pemahaman sebagian oleh beberapa oleh teknisi.

Pemahaman hanya oleh satu dua orang teknisi

Pemahaman oleh satu orang engineering

Selalu mengundang Vendor setiap alat mengalami trouble.

Fainansial

F1 Efektifitas dan efesiensi biaya


Kuantitatif

≤ 1% dari harga typical yang sama

1 ÷25 % dari harga typical yang sama

25÷50% dari harga typical yang sama

50 ÷100 % dari harga typical yang sama

≥100% dari harga typical yang sama

F2 Kenaikan kurs Dolar terhadap Rupiah saat

Kuantitatif

Adanya kenaikan kurs USD ≤

Adanya kenaikan kurs USD ≤

Adanya kenaikan kurs USD ≤ 6%

Adanya kenaikan kurs

Adanya kenaikan kurs USD ≥

Page 17 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

pengadaan 2% 5% USD ≤ 8%

10%

3.4.2. Penetapan Kriteria KemungkinanRATING

KEMUNGKINANKUANTITATIF KUALITATIF FREKUENSI

V Sangat Besar Diatas 80%s.d 100%

Dipastikan akansangat mungkin

terjadi

Lebih besar dari 20 kalikejadian selama masa

umur ekonomis peralatan

IV Besar Diatas 60%s.d 80%

Kemungkinan besardapat terjadi

Antara 15 sampai dengan20 kali kejadian selamamasa umur ekonomis

peralatan

III Sedang Diatas 40%s.d 60%

Samakemungkinannya

antara terjadi/tidakterjadi

Antara 10 sampai dengan15 kali kejadian selamamasa umur ekonomis

peralatan

II Kecil Diatas 20%s.d 40%

Kemungkinan kecildapat terjadi

Antara 5 sampai dengan 10kali kejadian selama masaumur ekonomis peralatan

I Sangat Kecil s.d 20%Dipastikan akan

sangat tidak mungkinterjadi

Antara 1 sampai dengan 5kali kejadian selama masaumur ekonomis peralatan

Page 18 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

3.4.3. Peta Risiko

Page 19 Dari 29

Kemungkinan

Akibat

Tidak Signifikan

Minor Medium Mayor Malapetaka

1 2 3 4 5

V Sangat besar

Risiko Menengah

(5)

RisikoTinggi(10)

RisikoTinggi(15)

RisikoEkstrim

(20)

RisikoEkstrim

(25)

IV BesarRisiko

Menengah(4)

Risiko Menengah

(8)

RisikoTinggi(12)

RisikoEkstrim

(16)

RisikoEkstrim

(20)

III SedangRisiko

Rendah(3)

Risiko Menengah

(6)

RisikoTinggi

(9)

RisikoTinggi(12)

RisikoTinggi(15)

II KecilRisiko

Rendah(2)

Risiko Menengah

(4)

Risiko Menengah

(6)

Risiko Menengah

(8)

RisikoTinggi(10)

I Sangat kecil

RisikoRendah

(1)

RisikoRendah

(2)

RisikoRendah

(3)

Risiko Menengah

(4)

Risiko Menengah

(5)

UBP SURALAYA SMK3

3.5. ANALISA DAN EVALUASI RISIKOID Sasaran Risiko Faktor

Positif Yang Ada Sekarang

Rating Akibat

Rating kemungkin

an

Level

Risiko

Keberterimaan Risiko

Prioritas Penanganan RisikoPeristiwa Akibat Kemungkina

n

Strategis

S1 Untuk memenuhi tercapainya

pasokan tenaga listrik

yang ditargetkan

oleh perusahaan


Perlu sedikit penyesuaian atau

upgrade atu modifikasi atau reprogram

Kemungkinan besar dapat

terjadi

By Design : Sistem

terpasang dan

beroperasi secara

independen

Medium (3)

Kecil(IV)

Risiko

Rendah(

3,IV=12)

Tidak Diterima

1


Aplikasi rele proteksi tidak berfungsi lengkap

dan baik <10-15%

Sama kemungkinan

nya antara terjadi/tidak

terjadi

Program asset

manajemen

Medum(3)

Sedang(III)

Risiko

Menenga

h(

3,III=9)

Tidak Diterima

2

OperasionalO1 Meningkatkan

keandalan operasi

Generator dan

Generator Transformer

unit 5


Penyimpangan dari RKS 3-5% nominal

Sama kemungkinan


terjadi

Pembuatan RKS

melibatkan Enginering

terkait, Pengendalian oleh Tim Pengawas

Mutu

Medium(3)

Besar(III)

Resiko

Tinggi(

3,III=9)

TidakDiterima

6


Penyimpangan dari dari waktu kontrak

5÷15%

Sama kemungkinan


terjadi

Pengendalian oleh Tim Pengawas

Mutu

Medium(3)

Sangat Besar(III)

Resiko

Tinggi(

3,III=9)

TidakDiterima

7


Satu parameter penting tidak memenuhi

Sama kemungkinan


Tim Pengawas

Mutu

Mayor(4)

Besar(III)

Risiko

Menenga

Diterima 3


UBP SURALAYA SMK3

terjadi h (

4,III=12)

O4 Maintenance dan operation manual tidak lengkap

Tingkat kelengkapan 2-5 %

dari yg dipesyaratkan di

RKS

Sama kemungkinan


terjadi

Tim Pengawas

Mutu

Minor(2)

Sandang(III)

Risiko

Menenga

h(6)

Diterima 8

O5 Skil & kompetensi vendor rendah

Kesalahan wiring & instalasi 3-4x hari.

Sama kemungkinan


terjadi

System yang akan dipasang

relatif Indpenden

Medium(3)

Sandang(III)

Risiko

Menenga

h(3,III=9)

TidakDiterima

9


Tersengat listrikSama

kemungkinannya antara terjadi/tidak

terjadi

SMK3Tidak

signifikan

(1)

Sedang

(III)

Risiko

Menenga

h(3)

Diterima 11

O7 Umur pakai lebih pendek dari rencana

Lebih pendek 2÷3 tahun Sama kemungkinan


terjadi

Peralatan redudant

Medium(3)

Sedang(III)

Risiko

Menenga

h (

3,III=9)

Diterima 12

O8 Kegagalan fungsi


Sama kemungkinan


terjadi

Peralatan redudant Minor

(2)Sedang

(III)

Risiko

Menengah (6)

Diterima 10



Kemungkinan kecil dapat

terjadi

Kajian Enjineering

Medium(3)

Kecil(4)

Risiko

Tinggi

(12)

Tidak Diterima

4

O Pemahaman Pemahaman hanya Kemungkinan Ada Medium Sedang Risik Tidak 5

Page 21 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

10 dalam mengoperasikan dan memelihara alat kurang.

oleh satu dua orang teknisi

Besar dapat terjadi

Pelatihan untuk

maintenance dalam lingkup kontrak

(3) (IV) oTinggi

(3,IV=12)

Diterima

FinansialF1 Efektifitas

dan efesiensi biaya


25÷50% dari harga typical yang

sama

Sama kemungkinan


terjadi

SK dan edaran direksi

Medium(3)

Sedang(III)

Risiko

Tinggi

(3,III=9)

Tidak diterima

13

F2 Kenaikan kurs Dolar terhadap Rupiah saat pengadaan

Adanya kenaikan kurs USD ≤ 5%

Kemungkinan kecil dapat

terjadi

Stabilitas pertumbuh

anekonomi Nasioanal

Minor(2)

Kecil(2)

Risiko

Menenga

h(4)

Diterima 14

Page 22 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

3.6. RENCANA MITIGASI RESIKOID Sasaran Risiko Level

Risiko Sebelum Mitigasi

Opsi Mitigasi Yang Memungkinkan

Opsi Mitigasi Yang Dipilih

Setelah Mitigasi Biaya

PenanggungJawab/PIC

Target Waktu Cara memonitorRating

AkibatRating

Kemungkinan

Level Risiko

STRATEGISS1 Untuk

memenuhi tercapainya pasokan tenaga listrik yang ditargetkan oleh perusahaan


RisikoRendah

(12)

- Mengkomonikasikan

&Mempresentasikan

Kepadastacholder

Mengkomonikasikan

MempresentasikanKepada stacholder

Tidak Siginificant

(1)

Sedang(2)

RisikoRendah

(2)

- MEMAMHAR

Triwulan 2 Rekaman dan laporan


RisikoMenenga

h(9)

- Kajian enjineering- Studi Banding ke peralatan yg sama

- Studi Banding ke peralatan yg sama

Tidak Siginificant

(1)

Kecil(2)

RisikoRendah

(2)

- MEMAMHAR

Tim Engineering

Triwulan 2 Laporan

OPERASIONALO1 Meningkatkan

keandalan operasi Generator dan Generator Transformer unit 5


ResikoTinggi

(9)

Lakukan check list sewaktu menerima

material

Lakukan check list sewaktu menerima

material

Tidak Siginificant

(1)

Sedang(3)

RisikoRendah

(3)

MLOG danKetua TIM

MUTU

Triwulan 3/4 Laporan


ResikoTinggi

(9)

Koordinasi dengan pihak trerkait.

Tetapkan waktu kontrak yg realistis

Koordinasi dengan pihak trerkait.

Penetapan waktu dalam kontrak

realistis

Tidak Siginificant

(1)

Sangat Besar

(5)

RisikoMenegah

(5)

MLOG danTim

Pengawas Mutu

Triwulan 3/4 Laporan


Risiko Menenga

h (12)

Pastikan dilengkapi , periksa

dengan menggunakan

Pastikan, periksa dengan

menggunakan check list

Minor(2)

Kecil(2)

RisikoMenengah

(4)

MEMA dan MHAR dan

Tim Pengawas

Triwulan ¾ Laporan

Page 23 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

check list. MutuO4 Maintenance

dan operation manual tidak lengkap

Risiko Menenga

h(6)

Pastikan dilengkapi , periksa

dengan menggunakan

check list.

Pastikan, periksa dengan

menggunakan check list

Minor(2)

Sangat Kecil(1)

RisikoRendah

(2)

MHAR dan Ketua TIM

MUTU

Triwulan 4 Laporan/Check List

O5 Skil &kompetensi vendor rendah

Risiko Menenga

h(9)

Persyaratkan dalam RKS kompetensi vendor/prinsipal

Persyaratkan dalam RKS kompetensi vendor/prinsipal

Tidak Signifikan

(1)

Kecil(2)

RisikoRendah

(2)

MLOG dan MEMA

Triwulan 3/4 Laporan/Check List


Risiko Menenga

h(3)

Pertajam penerapan SMK3

Pertajam penerapan SMK3

Minor(2)

Sangat Kecil(1)

RisikoRendah

(2)

MKLK3/SPS K3

Selama pekerjaan

berlangsung

Laporan

O7 Umur pakai lebih pendek dari rencana

Risiko Menenga

h (9)

Kajian engineering, kajian data

kerusakan. Ambil kebijakan perawatan

Kajian engineering, kajian data

kerusakan. Ambil kebijakan perawatan

Minor(2)

Kecil(2)

Risiko Menengah

(4)

MEMA dan MHAR

Setelah komisioning

dan berkelanjutan

Laporan

O8 Kegagalan fungsi

Risiko Menenga

h (6)

Pengawasan perketat atau

dikerjakan saat overhoule

Pengawasan perketat atau

dikerjakan saat overhoule

Minor(2)

Sedang(3)

Risiko Menengah

(6)

MHAR dan Ketua TIM

MUTU

Selama pekerjaan

berlangsungdan Setelah

komisioning

Laporan


Risiko Tinggi(12)

periksa dengan menggunakan check list. Dan koordinasi dengan prinsipal

periksa dengan menggunakan check list. Dan koordinasi dengan prinsipal

Minor(2)

Sangat Kecil(1)

RisikoRendah

(2)

MHAR dan Ketua TIM

MUTU

Selama pekerjaan


komisioning

Laporan

O10


RisikoTinggi(12)

Dilakukan pelatihan buat pemeliharaan

yang efektip

Dilakukan pelatihan buat pemeliharaan

yang efektipInsignificant

(1)

Sedang

(3)

Risiko Rendah

(3)

MEMA dan MHAR dan

MOPN

Selama pekerjaan


komisioning

Laporan

FINANSIALF1 Efektifitas dan

efesiensi biayaHarga beli overprice

RisikoTinggi

(9)

Tender Tender Minor(2)

Sedang(3)

RisikoMenegah

(6)

MLOG Triwulan II Laporan, Audit kepatuhan

F2 Kenaikan kurs Dolar terhadap

Rupiah saat pengadaan

Risiko Menenga

h (4)

Beli dengan kusr rupiah, PQ, dan

kontrak

Beli dengan kusr rupiah Insignificant

(1)

Kecil(2)

RisikoRendah

(2)

MLOG Triwulan II Laporan, Audit kepatuhan

Page 24 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

Page 25 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

3.7. Peta Risiko sebelum dan sesudah Mitigasi

KESIMPULANKesimpulan Kajiaan ResikoRisiko

Sasaran

Sebelum Mitigasi Setelah MitigasiEkstri

mTingg

iMeneg

ahRenda

hJml

Ekstrim

Tinggi

Menegah

Rendah

Jml

Starategis 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2

Operasional 0 7 2 1 10 0 0 4 6 10

Fainansial 0 0 2 0 2 0 0 1 1 2Jumlah Resiko: 14 14


Kemungkinan

Akibat

Tidak Signifikan

Minor Medium MayorMalapet

aka1 2 3 4 5

VSangat besar

Risiko Menengah(5).

RisikoTinggi(10).

RisikoTinggi(15).

RisikoE

kstrim(20).

RisikoE

kstrim(25).

IV Besar

Risiko Menengah(4).

RisikoMenengah(8).

RisikoTinggi(12).

RisikoEkstrim

(16).

RisikoE

kstrim(20).

IIISedang

RisikoRendahendah(3).

Risiko Menengah(6).

RisikoTinggiinggi(9).

RisikoT

inggi(12).

RisikoT

inggi(15).

II

Kecil RisikoRendah(2).

Risiko Menengah(4)

RisikoMenengah

(6).

Risiko Menenga

h(8)

Risiko Tinggi(10)

ISangat kecil

RisikoRendah(1).

RisikoRendah(2).

RisikoRendah

(3).

Risiko Menenga

h(4).

Risiko Menenga

h(5).

= Sebelum Mitigasi

= Setelah Mitigasi

F

F

O2S2 O

O

O

O

O

O1

O

O

O

S

S1

S2

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O8

O9

O7

O10

F1

F2

UBP SURALAYA SMK3

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan KKO, KKL, dan KKF diatas, maka Retrofit Rele Proteksi Generator dan

Generator Transformer unit 5 adalah layak untuk dilaksanakan, karena :

Dapat meningkatkan keandalan sistem proteksi untuk Generator dan Generator

Transformer unit 5, menambah Live Time serta dapat memudahkan dalam

pengoperasian dan pemiliharaan rele proteksi.

Risiko-risiko strategis, operasional, dan financial yang timbul dari alternatif

yang dipilih, setelah rencana mitigasi yang ditentukan maka risiko yang

tersisa berada pada level menengah dan rendah.

4.2. Rekomendasi KSMR

Dokumen Manajemen Risiko ini tidak berarti berhenti dengan laporan ini, tetapi

juga harus diimplementasikan dan dilakukan review sesuai perkembangan

pelaksanaan proyek dilapangan.Identifikasi risiko, analisa risiko dan mitigasi risiko

secara periodik selama proyek berlangsung harus tetap dilakukan.Hal ini perlu

ditekankan karena manajemen risiko bersifat proaktif dan dinamis seiring

berjalannya waktu dan berubahnya kondisi lapangan.

Selain hal tersebut di atas, untuk memastikan tingkat keberhasilan Retrofit Rele

Proteksi Generator dan Generator Transformer unit 5, perlu dilakukan langkah-

langkah pengendalian sebagai berikut :

1. Memastikan ketersediaan dan kesinambungan stock sparepart rele proteksi di

pabrikan.

2. Memastikan tersedianya dukungan tenaga ahli dari vendor/pemasok.

3. Melaksanakan komisioning dan simulasi-simulasi gangguan.

Page 27 Dari 29

UBP SURALAYA SMK3

Page 28 Dari 29

Documents

Retrofit Rele Proteksi Generator & Transformator - Copy