Reportes Presupuestales

2011

·EJERCICIO FISCAL 2011

0006-71

DPTO: 18 MOQUEGUA TOTAL MARCO LEGALPROV: 01 MARISCAL NIETO TOTAL SALDO MARCO LEGALPLIEG: TOTAL PROG. COMPROMISOS

EJECUCION DE COMPROMISOS

F. DE APERTURA DE META; 05-10-2011PLAZO DE EJECUCION; 30 DIAS

FECHA DE CULMINACION; 04-11-2011PLAZO FALTANTE; -73 DIAS

MES SIAF NºDATOS DEL DOCUMENTO FUENTE

CDPFECHA

DOCUMENTOTIPO N°

1 2 3 4 5 6 7 8

10 013010 0006-71 2011-10-14 031 003565 GRIFO MUNICIPAL SAN AN

10 013156 0006-71 2011-10-18 032 005830 DIREC REG TRABAJO Y P

10 013174 0006-71 2011-10-18 032 005834 PINO VARGAS ANA ELIZAB

10 013768 0006-71 2011-10-26 037 PLLA Nº 1605 PLLA OBREROS












10 013898 0006-71 2011-10-26 032 006218 TORRES FLORES ALEXAND

10 013899 0006-71 2011-10-26 032 006219 HOLGUIN ORDOÑEZ JUAN

SEC.FUNC.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEÑALIZACION TURISTICA EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA [301481]

0006-8,0006-10, 0006-9, 0006-13, 0006-25, 0006-31,0006-18, 0006-44

SECFUNC

DESCRIPCION

10 014035 0006-71 2011-10-27 031 003841 CONDORI TAPIA TERESA Y



11 014187 0006-71 2011-11-02 032 006342 JIMENEZ MAMANI BASILIO

11 014248 0006-71 2011-11-03 031 003905 MULTISERVICIOS ALMA PER














11 015467 0006-71 2011-11-21 031 004187 LOUCES EIRL

11 015467 0006-71 2011-11-21 031 004187 LOUCES EIRL

11 015532 0006-71 2011-11-22 032 007009 BEDOYA VERA JHONSON YE

12 016654 0006-71 2011-12-05 032 007691 HOLGUIN ORDOÑEZ JUAN

12 018387 0006-71 2011-12-09 031 004856 CORPORACION PACIFICO I

TOTALES 0.00

EJECUCION AÑO 2011GASTOS

037 MANO DE OBRA031 COMPRA DE MATERIALES032 CONTRATACION DE SERVICIOS

TOTAL


REPORTE AL: 16/01/2012

E EE CD DT ADM SUPTOTAL MARCO LEGAL 0.00 0.00 31,263.12 3,751.57 937.89 1,250.52

TOTAL SALDO MARCO LEGAL 0.00 0.00 6,834.43 215.07 57.89 1,250.52TOTAL PROG. COMPROMISOS 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCION DE COMPROMISOS 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 0.00 0.00 7,993.64 0.00 880.00 0.0011 0.00 0.00 5,487.05 3,536.50 0.00 0.0012 0.00 0.00 10,948.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 24,428.69 3,536.50 880.00 0.00

T.R. P.E.EJECUCION PRESUPUESTAL

P O R T I P O D E C O S T O Y / O G A S T OE EE CD DT ADM SUP

9 10 11 12 13 21 22 23

CM 231311 801.00CM 254121 295.00CM 23271199 880.00CM 211821 1,654.32CM 211911 271.64CM 211921 135.84CM 211933 135.84CM 213115 243.00CM 213116 11.12CM 211821 827.16CM 211911 135.82CM 211921 67.92CM 211933 67.92CM 213115 121.50CM 213116 5.56CM 23271199 2,000.00CM 23271199 1,000.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEÑALIZACION TURISTICA EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO

M6

43= 6809.96

N6

9 = 6000.00 18 = 14400.00 25=4824.68 3=3000.00 8= 2700.00 1=4100.00 26=4000.00 31= 7479.26 53= 7706.90

CM 2311111 220.00CM 232514 720.00CM 232514 270.00CM 232512 1,350.00CM 2311111 1,181.00CM 232514 255.00CM 211821 381.68CM 211911 62.67CM 211921 31.34CM 211933 31.34CM 213115 60.75CM 213116 2.57CM 211821 763.36CM 211911 125.34CM 211921 62.68CM 211933 62.68CM 213115 121.50CM 213116 5.14CM 231511 240.00CM 231512 96.50CM 23271199 3,200.00CM 23271199 448.00CM 263295 10,500.00

0.00 0.00 24,428.69 3,536.50 880.00 0.00

EJECUCION AÑO 2011GASTOS E EE CD DT ADM SUP

MANO DE OBRA 0.00 0.00 5,388.69 0.00 0.00 0.00COMPRA DE MATERIALES 0.00 0.00 12,702.00 336.50 0.00 0.00CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 6,338.00 3,200.00 880.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 24,428.69 3,536.50 880.00 0.00


LIQ CDP C. PERU TOTAL625.26 0.00 37,828.36625.26 0.00 0.00 8,983.17

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 8,873.640.00 0.00 0.00 9,023.550.00 10,948.000.00 0.00 0.00 28,845.19

EJECUCION PRESUPUESTALP O R T I P O D E C O S T O Y / O G A S T O

LIQ CDP C.PERU TOTAL24 25 26 29

801.00295.00880.00

1,654.32271.64135.84135.84243.00

11.12827.16135.82

67.9267.92

121.505.56

2,000.001,000.00

220.00720.00270.00

1,350.001,181.00

255.00381.68

62.6731.3431.3460.75

2.57763.36125.34

62.6862.68

121.505.14

240.0096.50

3,200.00448.00

10,500.000.00 0.00 0.00 28,845.19

LIQ CDP C.PERU TOTAL0.00 0.00 0.00 5,388.690.00 0.00 0.00 13,038.500.00 0.00 0.00 10,418.000.00 0.00 0.00 28,845.19

0006-71-MANTENIMIENTO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS PARA LA TRIBUNA ORIENTE Y SUR DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE 18/10/2011 O/S-0000005830 0006-71

S50.01.0005.0160 10.00 UNIDAD295.00

18/10/2011 O/S-0000005834 0006-71S06.20.0002.0008 1.00 SERVICIO

880.00 26/10/2011 O/S-0000006218 0006-71

S08.05.0002.0037 1.00 UNIDAD2,000.00

26/10/2011 O/S-0000006219 0006-71S08.05.0002.0037 4.00 UNIDAD

1,000.00 02/11/2011 O/S-0000006326 0006-71

S94.15.0002.0023 8.00 HORA MAQUI720.00

02/11/2011 O/S-0000006327 0006-71S94.20.0003.0033 6.00 HORA MAQUI

270.00 02/11/2011 O/S-0000006342 0006-71

S94.20.0003.0021 15.00 DIA1,350.00

03/11/2011 O/S-0000006410 0006-71S94.15.0002.0039 17.00 HORA MAQUI

255.00 22/11/2011 O/S-0000007009 0006-71

S06.20.0002.0008 1.00 SERVICIO3,200.00

05/12/2011 O/S-0000007691 0006-71S08.05.0002.0037 4.00 UNIDAD

448.00Total Nemonico S/. 10,418.00

0006-71-MANTENIMIENTO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS PARA LA TRIBUNA ORIENTE Y SUR DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBREINFORME N° 5170-2011-SOP-GIP-GM/MPMN, INF. 308-2011-JBV-CTFM/SOP 20226362941DERECHO DE INSCRIPCION DE CONTRATOS 29.50

INFORME Nº 1757-2011-SLSG-GA-GM/MPMN 10408594630OTROS SERVICIOS DIVERSOS 880.00

INF. Nº 5080-2011-SOP-GIP-GM/MPMN / INF. Nº 312-2011-JBV-RTCFIP/SO 10427855240SERVICIO DE INSTALACION DEMEDIDOR ELECTROMAGNETICO E INST. DE ACCE 2,000.00

INF. Nº 5080-2011-SOP-GIP-GM/MPMN / INF. Nº 312-2011-JBV-RTCFIP/SO 10436760944SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA E INCLUYE MEDICION DE RE 250.00

INF. Nº 5080-2011-SOP-GIP-GM/MPMN / INF. Nº 312-2011-JBV-RTCFIP/SO 10427855240ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 90.00

INF. Nº 5080-2011-SOP-GIP-GM/MPMN / INF. Nº 312-2011-JBV-RTCFIP/SO 10427855240ALQUILER DE CORTADORA DE PAVIMENTOS 45.00

INF. Nº 5080-2011-SOP-GIP-GM/MPMN / INF. Nº 312-2011-JBV-RTCFIP/SO 10044165347ALQUILER DE CAMION DE 3 TONELADAS, MAQUINA SECA SIN OPERADOR 90.00

INF. Nº 5080-2011-SOP-GIP-GM/MPMN / INF. Nº 312-2011-JBV-RTCFIP/SO 10427855240ALQUILER DE COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 15.00

INF. Nº 5947-2011-SOP-GIP-GM/MPMN / INF. Nº 368-2011-JBV-RTCFIP/SO 10044301488OTROS SERVICIOS DIVERSOS 3,200.00

INF. Nº 5780-2011-SOP-GIP-GM/MPMN / INF. Nº 333-2011-JBV-RTCFIP/SO 10436760944SERVICIO DE MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE MAN 112.00

0006-71-MANTENIMIENTO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS PARA LA TRIBUNA ORIENTE Y SUR DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBREDIREC REG DE TRABAJO Y PROM SOC MOQUEGUA

295.00 254121 5504020101 21030101

PINO VARGAS ANA ELIZABETH880.00 23271199 5302071199 21030101

TORRES FLORES ALEXANDER VICTOR2,000.00 23271199 5302071199 21030101

HOLGUIN ORDOÑEZ JUAN CARLOS1,000.00 23271199 5302071199 21030101

TORRES FLORES ALEXANDER VICTOR720.00 232514 5302050104 21030101


JIMENEZ MAMANI BASILIO1,350.00 232512 5302050102 21030101


BEDOYA VERA JHONSON YEIN3,200.00 23271199 5302071199 21030101

HOLGUIN ORDOÑEZ JUAN CARLOS448.00 23271199 5302071199 21030101

0006-71-MANTENIMIENTO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS PARA LA TRIBUNA ORIENTE Y SUR DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE 14/10/2011 O/C 00003565 0006-71

B17.21.0006.000 50.00 GALONB17.21.0004.000 10.00 GALON

801.00 27/10/2011 O/C 00003841 0006-71

B20.34.0004.001 10.00 BOLSA220.00

03/11/2011 O/C 00003905 0006-71B20.71.0003.000 1.00 UNIDADB73.15.0001.002 1.00 GALONB73.15.0001.002 1.00 GALONB73.15.0001.002 1.00 GALONB73.15.0004.000 1.00 GALONB35.10.0002.127 5.00 M3B96.73.0005.004 1.00 UNIDADB96.73.0005.004 1.00 UNIDAD

1,181.00 21/11/2011 O/C 00004187 0006-71

B71.72.0005.005 2.00 MILLARB71.72.0003.005 1.00 UNIDADB71.72.0003.006 2.00 UNIDADB71.06.0004.001 25.00 UNIDADB76.74.0006.009 1.00 UNIDAD

336.50 09/12/2011 O/C 00004856 0006-71

B60.22.1577.000 1.00 UNIDAD10,500.00

Total Nemonico S 13,038.50

0006-71-MANTENIMIENTO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS PARA LA TRIBUNA ORIENTE Y SUR DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBREINFORME N°312-2011-JBV-RTCFIP/SOP/GIP/GM/MPMN 20154469941BIODIESEL B-5 13.50GASOLINA DE 84 OCTANOS 12.60

INFORME N° 312-2011-JBV-RTCFIP/SOP/GIP/GM/MPMN 10044154922CEMENTO PORTLAND TIPO I 22.00

INFORME N° 312-2011-JBV-RTCFIP/SOP/GIP/GM/MPMN 20532667039TAPA DE REGISTRO DE INSPECCION PARA VALVULA SUBTERRANEA DE 75.00PINTURA ESMALTE COLOR ROJO ANIPSA 32.00PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO ANIPSA 32.00PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO ANIPSA 32.00THINER STANDARD 15.00MATERIAL PARA CAMA DE APOYO 25.00TEE DE FIERRO F° F° 6" X 6" X 4" INCLUYE ANILLOS 460.00TEE DE FIERRO F° F° 4" X 4" X 3" INCLUYE ANILLOS 410.00

INFORME N° 335-2011-JBV-RTCFIP/SOP/GIP/GM/MPMN 20532652945PAPEL BOND A-4 DE 75 GR. 25.00CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS CON COPIA 26.00CUADERNO GRANDE X 100 HOJAS 4.00FOLDER FILE CON FASTENER 0.50TONER 12A PARA IMPRESORA HP 1020 240.00

INFORME Nª 333-2011-JBV-RTCFIP/SOP/GIP/GM/MPMN 2044947765110,500.00CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TIPO CARRETE

VERSION REMOTA DN100 ALIMENTACION 220V AC, GRADO DE PROTECCION IP 67 SALIDA 4.20 MA Y DATALOGER INCLUYE 10MTS DE CABLE

0006-71-MANTENIMIENTO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS PARA LA TRIBUNA ORIENTE Y SUR DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBREGRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

675.00 231311 13010301 21030101126.00 231311 13010301 21030101

CONDORI TAPIA TERESA YOLANDA220.00 2311111 13011101 21030101

MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L.75.00 2311111 13011101 2103010132.00 2311111 13011101 2103010132.00 2311111 13011101 2103010132.00 2311111 13011101 2103010115.00 2311111 13011101 21030101

125.00 2311111 13011101 21030101460.00 2311111 13011101 21030101410.00 2311111 13011101 21030101

LOUCES E.I.R.L.50.00 231512 1301050102 21030126.00 231512 1301050102 210301

8.00 231512 1301050102 21030112.50 231512 1301050102 210301

240.00 231511 1301050101 21030101

CORPORACION PACIFICO INGENIEROS S.R.L.10,500.00 263295 1503020905 21030101

REGISTRO DE AFECTACION PRESUPUESTALEJERCICIO FISCAL 2011

0015

DPTO: 18 MOQUEGUA TOTAL MARCO LEGALPROV: 01 MARISCAL NIETO TOTAL SALDO MARCO LEGALPLIEG: TOTAL PROG. COMPROMISOS

TOTAL EJECUCION DEL MESTOTAL EJECUCION ANUAL 2011

MES SIAF NºDEL DOCUMENTO FUENTE

CDPFECHA

DOCUMENTOTIPO N°

1 2 3 4 5 6 7 8

14 0015 2011-01-01 GASTOS PERIODO 2008-2009-2010

02 000150 0015 2011-02-08 037 000010 PLLA DE INV REG COMUN

02 001635 0015 2011-02-21 032 000401 CORDOVA FLORES GREGOR

02 001636 0015 2011-02-21 032 000402 FLORES ALARCON JAKSON


03 001638 0015 2011-03-01 032 000597 FLORES FALCON JACSON A

03 001637 0015 2011-03-01 032 000598 CORDOVA FLORES GREGOR


05 004432 0015 2011-05-10 031 001251 GRIFO MUNICIPAL SAN AN

06 007215 0015 2011-06-21 031 001874

07 007739 0015 2011-07-06 032 003373 DAKER SAC

07 008433 0015 2011-07-19 031 002216 DAKER SAC

07 008429 0015 2011-07-19 031 002217 DAKER SAC

07 008560 0015 2011-07-20 031 002221 DAKER SAC

10 013821 0015 2011-10-26 037 000400 PLLA DE INV CONST CIVIL


10 013740 0015 2011-10-24 031 003763 MAMANI QUISPE JUANA JO


11 014240 0015 2011-11-03 032 006390 CUARICONE CABRERA MAR

11 014239 0015 2011-11-03 032 006389 MAMANI CUAYLA ROY ISID






11 015106 0015 2011-11-18 032 006821 LA POSITIVA VIDA SEGUR

11 0015 2011-11-30 CDP 000280 CDP ADQUISI 55,500.0011 016088 0015 2011-11-29 031 004420 CHANO MAMANI NADIA KAR

11 016089 0015 2011-11-29 031 004421 MULTISERVICIOS ALMA PER

11 016671 0015 2011-11-05 032 007707 ESPINOZA DE YUPANQUI F

12 0015 2011-12-01 INF 000210 RESTRICCION DE PRESUPUESTO - GAST

12 016672 0015 2011-12-05 032 007706 FALCON PUMA CARMEN R

SEC.FUNC.

INSTALAC. DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NI

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA [301481]

SECFUNC

DESCRIPCION

DAKER SAC ANULADO




12 019073 0015 2011-12-05 032 007516 LA POSITIVA VIDA SEGUR

TOTALES 55,500.00

CODIGO DE DOCUMENTO LEYENDA DESCRIPCION

031 ORDEN DE COMPRA E GASTOS POR ELABORACION DE E PTO. ASIGNADO032 ORDEN DE SERVICIO EE GASTOS POR EVALUACION DE ES SALDO037 PLLA DE REMUNERACIONES/ OCTUBRE -> 230 CD COSTO DIRECTO PTO. ASIGNADO038 PLLA DE SUBSIDIOS / 234 / OCT A C.D. COMPONENTE A SALDO043 PLLA DE VIATICOS B C.D. COMPONENTE B PTO. ASIGNADO048 RENDICON CUENTA CAJA CHICA C C.D. COMPONENTE C SALDO049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA G C.D. COMPONENTE G PTO. ASIGNADO057 VALORIZACION DE OBRA DT DIRECCION TECNICA SALDO103 RESOLUCION DE GERENCIA ADM GASTOS DE ADMINISTRACION PTO. ASIGNADOCDP CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SUP GASTOS DE SUPERVICION SALDO

LIQ GASTOS DE LIQUIDACION PTO. ASIGNADOSEG GASTOS DE SEGURIDAD DE OBRA SALDOGAO GASTOS DE ARQUEOLOGIA INC - PTO. ASIGNADOABO GASTOS DE ARBITRAJE-OTROS SALDOAT GASTOS DE ADQ. TERRENO PTO. ASIGNADO

SALDOPTO. ASIGNADO

SALDOPTO. ASIGNADO

SALDOTOTAL ASIGNADO

TOTAL SALDO

DIF. DE SALDOSDIF. DE MARCO LEGAL

SALDO A DICEMBRE 2010DIF DE ASIGNACION PTAL


RUBRO: RM

E EE CD A B CTOTAL MARCO LEGAL 0.00 11,477.70 ### 0.00 135,802.50 0.00

TOTAL SALDO MARCO LEGAL 0.00 0.00 -1,183.53 0.00 0.00 0.00 TOTAL PROG. COMPROMISOS 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EJECUCION DEL MES 09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL EJECUCION ANUAL 2011 11 0.00 0.00 164,722.93 0.00 0.00 0.00

CDP 55,500.00

T.R. P.E.EJECUCION PRESUPUESTAL

P O R T I P O D E C O S T O Y / O G A S T OE EE CD A B C

9 10 11 12 13 14 15 16

GASTOS PERIODO 2008-2009-2010 11,477.70 ### 135,802.50P 262343P 262345 1,100.00P 262345 1,100.00P 262343P 262345 1,100.00P 262345 1,100.00P 262343P 262344 617.50P 262344 0.00P 262345 8,798.60P 262344 5,672.65P 262344 5,691.40P 262344 10,451.00P 262343 11,076.37P 262343 13,809.41P 262344P 262344 2,250.00P 262345P 262345 3,600.00P 262343 20,555.35P 262343 8,830.19P 262343P 262343P 262344 705.00P 262345

55,500.00P 262344P 262344 510.00P 262345 1,800.00

RESTRICCION DE PRESUPUESTO - GAST 262343P 262345 2,150.00


P 262343 6,389.27P 262343 1,750.80P 262343H 262345 165.39

0.00 11,477.70 ### 0.00 135,802.50 0.00

DESCRIPCION C. GASTO E EE CD A B CPTO. ASIGNADO 262343 0.00 0.00 62,073.20 0.00

SALDO 262343 0.00 0.00 -338.19 0.00 0.00 0.00PTO. ASIGNADO 262344 0.00 0.00 74,066.16 0.00

SALDO 262344 0.00 0.00 48,168.61 0.00 0.00 0.00PTO. ASIGNADO 262345 0.00 0.00 27,400.04 0.00

SALDO 262345 0.00 0.00 6,486.05 0.00 0.00 0.00PTO. ASIGNADO 262346 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO 262346 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PTO. ASIGNADO 260000 0.00 0.00 0.00 0.00






SALDO 260000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL ASIGNADO 0.00 0.00 163,539.40 0.00 0.00 0.00

TOTAL SALDO 0.00 0.00 54,316.47 0.00 0.00 0.00

DIF. DE SALDOS 0.00 0.00 -55,500.00 0.00 0.00 0.00

DIF. DE MARCO LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO A DICEMBRE 2010 0.00 0.00 163,539.40 0.00 0.00 0.00DIF DE ASIGNACION PTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


REPORTE AL: 16/01/2012

D E F G DT ADM SUP LIQ0.00 0.00 0.00 0.00 162,041.23 31,678.68 71,881.80 2,438.30

0.00 0.00 0.00 0.00 1,107.00 43.14 5,638.08 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,013.10 4,841.41 9,125.63 2,438.00


D E F G DT ADM SUP LIQ17 18 19 20 21 22 23 24

152,921.13 26,794.13 57,118.092,032.77

3,078.03

4,014.83

788.60

1,600.00

4,014.834,841.41

142.67

50.00

2,438.00

1,417.00

0.00 0.00 0.00 0.00 160,934.23 31,635.54 66,243.72 2,438.00

D E F G DT ADM SUP LIQ6,420.28 4,883.00 13,587.10 1,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 988.45 41.59 4,461.47 -938.00 859.82 0.94 520.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 21.22 0.94 520.00 50.00 1,840.00 0.61 656.61 888.30

0.00 0.00 0.00 0.00 97.33 0.61 656.61 888.30 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,120.10 4,884.55 14,763.71 2,438.300.00 0.00 0.00 0.00 1,107.00 43.14 5,638.08 0.30

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 9,120.10 4,884.55 14,763.71 2,438.300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


SEG GA ABO AT TOTAL0.00 0.00 0.00 0.00 ###

0.00 0.00 0.00 0.00 5,604.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,141.07


SEG GA ABO AT TOTAL25 26 27 28 29

###2,032.771,100.001,100.003,078.031,100.001,100.004,014.83

617.500.00

8,798.605,672.655,691.40

10,451.0011,076.3713,809.41

788.602,250.001,600.003,600.00

20,555.358,830.194,014.834,841.41

705.00142.67

55,500.0050.00

510.001,800.002,438.002,150.00

6,389.271,750.801,417.00

165.39

0.00 0.00 0.00 0.00 ###

SEG GA ABO AT TOTAL0.00 88,463.58

0.00 0.00 0.00 0.00 4,215.32 0.00 75,496.92

0.00 0.00 0.00 0.00 48,760.77 0.00 30,785.56

0.00 0.00 0.00 0.00 8,128.90 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,746.060.00 0.00 0.00 0.00 61,104.99

0 0 0.00 0 -55,500.00

0.00 0.00

0.00 194,746.060.00 0.00

REGISTRO SIAF - GASTOS FASE DEVENGADO (FORMATO A)DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2011

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUAPROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA [301481]

SEC FUNC NOMBRE DE LA META

0015 INSTALAC. DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NI

ano_eje mes_eje expediente tr fte/fto rubro ruc nombre_proveedor

2011 3 0000001334 P 5 182011 3 0000001635 P 5 18 10044299599CORDOVA FLO2011 3 0000001636 P 5 18 10447387412FLORES FALC2011 3 0000001637 P 5 18 10044299599CORDOVA FLO2011 3 0000001638 P 5 18 10447387412FLORES FALC2011 4 0000002972 P 5 182011 5 0000004432 H 5 18 20154469941MUNICIPALID2011 12 0000007739 P 5 18 20449448716DAKER S.A.C.2011 8 0000008429 P 5 18 20449448716DAKER S.A.C.2011 8 0000008433 P 5 18 20449448716DAKER S.A.C.2011 8 0000008560 P 5 18 20449448716DAKER S.A.C.2011 11 0000013740 P 5 18 10044167331MAMANI QUIS2011 10 0000013821 P 5 182011 10 0000013822 P 5 182011 11 0000014160 P 5 18 20154469941MUNICIPALID2011 12 0000014239 P 5 18 10413916521MAMANI CUAY2011 11 0000014240 P 5 18 10044131957CUARICONE 2011 11 0000014867 P 5 182011 11 0000014868 P 5 182011 11 0000015103 P 5 182011 12 0000015106 P 5 18 20454073143LA POSITIVA2011 12 0000015387 P 5 18 20154469941MUNICIPALID2011 11 0000015508 P 5 182011 12 0000016088 P 5 18 10428922773CHANO MAMA2011 12 0000016089 P 5 18 20532667039MULTISERVICI2011 12 0000016671 P 5 18 10044008918ESPINOZA DE2011 12 0000016672 P 5 18 10044359371FALCON PUM2011 12 0000018224 P 5 182011 12 0000018234 P 5 182011 12 0000018874 P 5 182011 12 0000019073 P 5 18 20454073143LA POSITIVA

CODIGO DE DOCUMENTO CODIGO DE DOCUMENTO

031 ORDEN DE COMPRA 038 PLLA DE SUBSIDIOS / 234 / OC

032 ORDEN DE SERVICIO 043 PLLA DE VIATICOS

037 PLLA DE REMUNERACIONES/ OCTUBRE -> 230 048 RENDICON CUENTA CAJA CHI


(EN NUEVOS SOLES)

18 MOQUEGUA01 MARISCAL NIETO01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA [301481]


cod_doc num_doc fecha_doc clasificador sec_func estado_envio estado edicion

037 RES.Nº 030-2 40612 2.6. 2 3. 4 3 0015 A N027 001-0001 40618 2.6. 2 3. 4 5 0015 A N027 001-0001 40618 2.6. 2 3. 4 5 0015 A N027 001-0002 40618 2.6. 2 3. 4 5 0015 A N027 001-002 40618 2.6. 2 3. 4 5 0015 A N037 RES.113-RC 40645 2.6. 2 3. 4 3 0015 A N001 019-00106 40694 2.6. 2 3. 4 4 0015 A N001 002-060 40878 2.6. 2 3. 4 5 0015 A N001 002-043 40778 2.6. 2 3. 4 4 0015 A N001 001-049 40759 2.6. 2 3. 4 4 0015 A N001 002-042 40778 2.6. 2 3. 4 4 0015 A N001 001-068 40854 2.6. 2 3. 4 4 0015 A N037 RES.003-10-C 40842 2.6. 2 3. 4 3 0015 A N037 RES.004-10-C 40842 2.6. 2 3. 4 3 0015 A N001 019-00449 40877 2.6. 2 3. 4 4 0015 A N027 001-0078 40897 2.6. 2 3. 4 5 0015 A N001 001-002 40870 2.6. 2 3. 4 5 0015 A N037 RES.01-11-CC 40864 2.6. 2 3. 4 3 0015 A N037 RES.002-11-C 40864 2.6. 2 3. 4 3 0015 A N037 RES.017-11-R 40868 2.6. 2 3. 4 3 0015 A N032 0006821 40907 2.6. 2 3. 4 5 0015 A N001 019-00563 40899 2.6. 2 3. 4 4 0015 A N037 RES.047-11-R 40870 2.6. 2 3. 4 3 0015 A N001 001-0197 40892 2.6. 2 3. 4 4 0015 A N001 001-000370 40898 2.6. 2 3. 4 4 0015 A N001 002-0001 40904 2.6. 2 3. 4 5 0015 A N027 001-006 40897 2.6. 2 3. 4 5 0015 A N037 RES.011-12-C 40896 2.6. 2 3. 4 3 0015 A N037 RES.012-12-C 40896 2.6. 2 3. 4 3 0015 A N037 RES.032-12-R 40898 2.6. 2 3. 4 3 0015 A N032 0007516 40907 2.6. 2 3. 4 5 0015 A N

TOTAL COMPROMISOS

CODIGO DE DOCUMENTO CODIGO DE DOCUMENTO

038 PLLA DE SUBSIDIOS / 234 / OC 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA

043 PLLA DE VIATICOS 057 VALORIZACION DE OBRA

048 RENDICON CUENTA CAJA CHI 103 RESOLUCION DE GERENCIA


(EN NUEVOS SOLES)

funcion programa act/proy monto

10 023 2064390 3078.0310 023 2064390 110010 023 2064390 110010 023 2064390 110010 023 2064390 110010 023 2064390 4014.8310 023 2064390 617.510 023 2064390 8798.610 023 2064390 5691.410 023 2064390 5672.6510 023 2064390 1045110 023 2064390 788.610 023 2064390 11076.3710 023 2064390 13809.4110 023 2064390 225010 023 2064390 360010 023 2064390 160010 023 2064390 20555.3510 023 2064390 8830.1910 023 2064390 4014.8310 023 2064390 142.6710 023 2064390 70510 023 2064390 4841.4110 023 2064390 5010 023 2064390 51010 023 2064390 180010 023 2064390 215010 023 2064390 6389.2710 023 2064390 1750.810 023 2064390 141710 023 2064390 165.39

TOTAL COMPROMISOS 129,170.30

0015-INSTALAC. DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NI 21/02/2011 O/S-0000000401 0015

S08.05.0002.0034 1.00 SERVICIO1,100.00

21/02/2011 O/S-0000000402 0015S08.05.0002.0034 1.00 SERVICIO

1,100.00 01/03/2011 O/S-0000000597 0015

S06.20.0002.0008 1.00 SERVICIO1,100.00

01/03/2011 O/S-0000000598 0015S06.20.0002.0008 1.00 SERVICIO

1,100.00 05/05/2011 O/S-0000002042 0015

S08.05.0002.0048 185.00 PUNTO0.00

06/07/2011 O/S-0000003373 0015S08.05.0002.0048 185.00 PUNTO

8,798.60 03/11/2011 O/S-0000006388 0015

S08.05.0002.0037 2.00 UNIDAD0.00

03/11/2011 O/S-0000006389 0015S08.05.0002.0034 1.00 SERVICIO

3,600.00 03/11/2011 O/S-0000006390 0015

S11.05.0004.0006 1.00 UNIDAD1,600.00

18/11/2011 O/S-0000006821 0015S85.01.0007.0001 1.00 SERVICIO

142.67 05/12/2011 O/S-0000007516 0015

S85.01.0007.0001 1.00 SERVICIO165.39

05/12/2011 O/S-0000007706 0015S08.05.0002.0034 1.00 SERVICIO

2,150.00 05/12/2011 O/S-0000007707 0015

S08.05.0002.0064 30.00 DIA1,800.00

Total Nemonico S/. 22,656.66

0015-INSTALAC. DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIINFORME Nº267-2011-*SOP-GIP-GM/MPMN 10044299599SERVICIO DE GUARDIANÍA, MES DE ENERO. 1,100.00

INFORME Nº267-2011-SOP-GIP-GM/MPMN 10447387412SERVICIO DE GURADIANÍA, MES DE ENERO. 1,100.00

INF Nº 416-2011-SOP-GIP-GM-MPMN 10447387412OTROS SERVICIOS DIVERSOS 1,100.00

INF Nº 416-2011-SOP-GIP-GM-MPMN 10044299599OTROS SERVICIOS DIVERSOS 1,100.00

INFORME N° 100-2011-JBV-RO/SOP/GIP/GM/MPMN ANULADOSERVICIO DE TERMO FUCION P/TUBOS Y ACCESORIOS DE HDPE D 0.00

INFORME N° 128-2011-JBV-RO/SOP/GIP/GM/MPMN, INFORME N 20449448716SERVICIO DE TERMO FUSION P/TUBOS Y ACCESORIOS DE HDPE D 47.56

INF. Nº 5055-2011-SOP-GIP-GM/MPMN / INF. Nº 313-2011-JBV ANULADOSERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORAS MAS IMPRESORA F 0.00

INF. Nº 5056-2011-SOP-GIP-GM/MPMN / INF. Nº 315-2011-JBV 10413916521SERVICIO TOPOGRAFICO: REPLANTEO DE LINEA DE CONDUCCION 3,600.00

INF. Nº 5055-2011-SOP-GIP-GM/MPMN / INF .Nº 313-2011-JBV 10044131957SERVICIO DE COPIADO Y PLOTEO DE PLANOS 1,600.00

INFORME N° 2125-2011-SPBS-GA/GM/MPMN, INF. N° 992-2011 20454073143SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 142.67

INF. 2280-2011-SPBS-2011-SPBS-GA/GM/MPMN 20454073143SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 165.39

INF. Nº 5855-2011-SOP-GIP-GM/MPMN / INF. Nº 367-2011-J.B. 10044359371SERVICIO DE LIMPIEZA DE VASO REGULAR, CAMARA DE FILTRADO 2,150.00

INF. Nº 5855-2011-SOP-GIP-GM/MPMN / INF. Nº 367-2011-J.B. 10044008918SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAL 60.00

0015-INSTALAC. DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NICORDOVA FLORES GREGORIO ISIDRO

1,100.00 262345 1501080404 210302

FLORES FALCON JAKSON ANIBAL1,100.00 262345 1501080404 210302

FLORES FALCON JAKSON ANIBAL1,100.00 262345 1501080404 210302

CORDOVA FLORES GREGORIO ISIDRO1,100.00 262345 1501080404 210302

SIST.DE RIEGO TECNIFICADO DEL SUR S.R.L.0.00 262345 1501080404 210302

DAKER S.A.C.8,798.60 262345 1501080404 210302

MOROCCO HUMIRE VICTORIA JUSTA0.00 262345 1501080404 210302

MAMANI CUAYLA ROY ISIDORO3,600.00 262345 1501080404 210302

CUARICONE CABRERA MARIO DOMINGO1,600.00 262345 1501080404 210302

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS142.67 262345 1501080404 210302

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS165.39 262345 1501080404 210302

FALCON PUMA CARMEN ROSA2,150.00 262345 1501080404 210302

ESPINOZA DE YUPANQUI FRANCISCA1,800.00 262345 1501080404 210302

0015-INSTALAC. DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NI 10/05/2011 O/C 00001251 0015

B17.21.0007.000 50.00 GALON617.50

21/06/2011 O/C 00001874 0015B96.78.0005.003 1.00 UNIDADB96.78.0005.003 1.00 UNIDADB96.31.0001.000 3.00 UNIDADB96.24.0005.011 1.00 UNIDADB96.73.0005.004 1.00 UNIDADB96.73.0005.004 1.00 UNIDADB96.73.0005.004 2.00 UNIDAD

0.00 19/07/2011 O/C 00002216 0015

B87.92.0001.000 3.00 UNIDADB51.10.0015.020 3.00 UNIDADB15.03.0002.000 32.00 UNIDADB87.92.0001.000 1.00 UNIDADB96.28.0001.001 3.00 UNIDADB51.10.0015.020 1.00 UNIDADB96.28.0001.001 1.00 UNIDADB96.42.0010.000 1.00 UNIDADB96.42.0010.000 1.00 UNIDADB96.24.0005.011 1.00 UNIDADB96.24.0005.011 1.00 UNIDAD

5,672.65 19/07/2011 O/C 00002217 0015

B96.76.0012.002 1.00 UNIDADB96.76.0012.002 1.00 UNIDADB96.76.0012.002 1.00 UNIDADB96.31.0002.000 1.00 KITB96.76.0012.001 3.00 UNIDADB96.76.0002.007 120.00 METRO

5,691.40 20/07/2011 O/C 00002221 0015

B96.76.0002.007 350.00 METRO10,451.00

11/10/2011 O/C 00003490 0015B17.21.0006.000 120.00 GALONB17.21.0004.000 50.00 GALON

0.00 24/10/2011 O/C 00003763 0015

B71.72.0005.005 6.00 MILLARB76.74.0006.009 1.00 UNIDADB76.74.0006.012 1.00 FRASCOB71.60.0001.004 1.00 UNIDADB51.40.0069.020 3.00 UNIDADB71.72.0003.005 2.00 UNIDAD

B71.72.0003.006 4.00 UNIDADB71.72.0003.006 4.00 UNIDADB71.06.0002.000 50.00 UNIDADB74.64.0525.000 6.00 UNIDADB71.60.0006.013 2.00 UNIDADB76.74.0004.002 25.00 UNIDADB71.60.0007.000 4.00 UNIDADB71.60.0011.002 1.00 CAJAB71.06.0006.000 1.00 UNIDADB71.03.0003.004 2.00 UNIDADB71.60.0001.004 8.00 UNIDAD

788.60 02/11/2011 O/C 00003878 0015

B17.21.0006.000 120.00 GALONB17.21.0004.000 50.00 GALON

2,250.00 18/11/2011 O/C 00004190 0015

B17.21.0006.000 50.00 GALON705.00

29/11/2011 O/C 00004420 0015B71.72.0005.002 2.00 MILLAR

50.00 29/11/2011 O/C 00004421 0015

B20.10.0016.001 60.00 UNIDAD510.00

Total Nemonico S 26,736.15

0015-INSTALAC. DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIINFORME N° 100-2011-JBV-RO/SOP/GIP/GM/MPMN 20154469941PETROLEO DIESEL 2 12.35

INFORME Nº128-2011-JBV-RO/SOP/GIP/GM/MPMN ANULADOVALVULA MARIPOSA TIPO WAFER 400MM MAS ACCESORIOS 0.00VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER 250MM MAS ACCESORIOS 0.00STUBENS DE 200MM 0.00YEE DE PVC CLASE 10 DE 140X75X75 MM 0.00TEE DE HDPE DE 200MM X 140MM X 200MM PN 10 0.00TEE DE HDPE DE 200MM X 75MM X 200MM PN 10 0.00TEE DE HDPE CON SALIDA A PVC DE 160MM X 75MM X 160MM PN1 0.00

INFORME N°193-2011-JBV-RTCFIP/SOP/GIP/GM/MPMN 20449448716ADAPTER HDPE ISO SDR 13.6 200 MM 340.27BAKING RING P/HDPE SDR 13.6 200MM 283.56PERNOS ESPARRAGO DE 5/8" X 6" C/T YV 17.00ADAPTER HDPE ISO SDR 13.6 110MM 198.00EMPAQUE P/STUB EN 1/8 P/200MM 17.72BAKING RING P/HDPE SDR 13.6 110MM 189.00EMPAQUE P/STUB END 1/8 P/110MM 14.50REDUCCION HDPE DE 200 A 160MM PN 10 339.00REDUCCION HDPE DE 160 A 110 MM PN 10 215.50CODO HDPE DE 200 MM DE 22.5° 1,119.00CODO HDPE DE 200 MM DE 45° 1,129.00

INFORME N°194-2011-JBV-RTCFIP/SOP/GIP/GM/MPMN 20449448716COLLARIN P/TUBERIA HDPE PN 10 DE 200 MM X 140 MM 950.00COLLARIN P/TUBERIA HDPE PN 10 DE 200 MM X 75 MM 754.00COLLARIN P/TUBERIA HDPE PN 10 DE 160 MM X 75 MM 585.00NIPLE CON DOBLE BRIDA Y ADAPTER, EMPAQUE Y PERNOS DE 140 777.40UNION PP TIPO PLASON X MACHO 75 MM 95.00TUBERIA HDPE 75 MM PN 10 (EN ROLLO DE 50 MTRS) 19.50

INFORME N°135-2011-JBV-RTCFIP/SOP/GIP/GM/MPMN 20449448716TUBERIA HDPE 140 MM PN (EN ROLLO DE 50 MTRS O DE 12 M DE L 29.86

INFORME N°315-2011-J.B.V./SOP/MPMN ANULADOBIODIESEL B-5 0.00GASOLINA DE 84 OCTANOS 0.00

INFORME N° 5055-2011-SOP-GIP-GM/MPMN 10044167331PAPEL BOND A-4 XEROX 25.00TONER 35-A CARTUCHO 245.00TONER POLVO 110.00LAPICEROS (AZUL, NEGRO, ROJO) CAJA 24.00PLUMON ACRILICO NEGRO 2.00CUADERNO DE OBRA 100 HOJAS 28.00

CUADERNO CUADRICULADO GRANDE 4.50CUADERNO CHICO DE 50 HOJAS 1.50FILE CON FASTENER 0.60ARCHIVADOR DE PALANCA 5.00RESALTADOR 2.00CD 0.70PORTAMINAS ROTRING 10.50MINAS PARA PORTAMINAS (REPUESTO) 18.00VINIFAN TAMAÑO OFICIO 7.50CINTA MASKENTAPE 4.30LAPICERO TINTA SECA AZUL PILOT 2.00

INFORME N°315-2011-J.B.V./SOP/MPMN 20154469941BIODIESEL B-5 13.50GASOLINA DE 84 OCTANOS 12.60

INFORME N° 367-2011-JBV/SOP/MPMN 20154469941BIODIESEL B-5 14.10

INFORME N° 366-2011-JBV/SOP/MPMN 10428922773PAPEL BOND 75 GR T/A-4 25.00

INFORME N° 367-2011-JBV/SOP/MPMN 20532667039CANDADO N° 50 8.50

0015-INSTALAC. DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIGRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

617.50 262344 1501080403 210302

DAKER S.A.C.0.00 262344 15050302 2103020.00 262344 15050302 2103020.00 262344 15050302 2103020.00 262344 15050302 2103020.00 262344 15050302 2103020.00 262344 15050302 2103020.00 262344 15050302 210302

DAKER S.A.C.1,020.81 262344 1501080403 210302

850.68 262344 1501080403 210302544.00 262344 1501080403 210302198.00 262344 1501080403 210302

53.16 262344 1501080403 210302189.00 262344 1501080403 210302

14.50 262344 1501080403 210302339.00 262344 1501080403 210302215.50 262344 1501080403 210302

1,119.00 262344 1501080403 2103021,129.00 262344 1501080403 210302

DAKER S.A.C.950.00 262344 1501080403 210302754.00 262344 1501080403 210302585.00 262344 1501080403 210302777.40 262344 1501080403 210302285.00 262344 1501080403 210302

2,340.00 262344 1501080403 210302

DAKER S.A.C.10,451.00 262344 1501080403 210302

GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO0.00 262344 1501080403 2103020.00 262344 1501080403 210302

MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA150.00 262344 1501080403 210302245.00 262344 1501080403 210302110.00 262344 1501080403 210302

24.00 262344 1501080403 2103026.00 262344 1501080403 210302

56.00 262344 1501080403 210302

18.00 262344 1501080403 2103026.00 262344 1501080403 210302

30.00 262344 1501080403 21030230.00 262344 1501080403 210302

4.00 262344 1501080403 21030217.50 262344 1501080403 21030242.00 262344 1501080403 21030218.00 262344 1501080403 210302

7.50 262344 1501080403 2103028.60 262344 1501080403 210302

16.00 262344 1501080403 210302

GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO1,620.00 262344 1501080403 210302

630.00 262344 1501080403 210302

GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO705.00 262344 1501080403 210302

CHANO MAMANI NADIA KARINA50.00 262344 1501080403 210302

MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L.510.00 262344 1501080403 210302

Documents

Reportes Presupuestales