1.1. Acesso à transação customizing:

Via Menu

R/3 Customizing - guia de implementação > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > regra de modificação de documento > regras de modificação de documento, item de documento

Via Código da Transação GGB1 - corrigir árvore IMGTipo de configuração Dependente de mandanteRequest

Ao acessarmos a transação, o primeiro passo é criar a regra de substituição em contabilidade financeira e por item de documento:

Clicamos em “regras” e posteriormente no ícone do menu

Nesse campo definimos o nome da regra:

Após criada a regra, devemos criar a etapa de processamento da substituição. Para tanto, devemos

clicar em do menu. Será aberta a tela abaixo:

Posteriormente à nominação da etapa, clicamos em condição para criarmos a condição da substituição.A tela abaixo será aberta:

Nesse ponto, a estruturação da regra é de acordo com o segmento (tabela) caso queria criar uma regra de substituição por tipo de documento devemos selecionar a opção estrutura de cabeçalho(BKPF). E, caso a substituição seja no corpo do documento, selecionamos a estrutura de segmento (BSEG).Para substituição de tipo de documento é no cabeçalho e para substituição de divisão, centro de lucro, custo, conta, etc... usamos o segmento.Clica-se duas vezes na estrutura e seleciona-se o campo de opção.

1) Vamos criar uma regra para que todos os lançamentos assumam a mesma divisão:

Ao clicar 2x sobre a estrutura de cabeçalho (BSEG) e selecionar o campo “divisão” a regra entende que se BSEG-GSBER (tabela-campo) for igual “ “(espaço em branco entre as aspas= campo vazio)esse campo deverá ser substituído pelo campo existente na regra de substituição. Para criar o campo de substituição, clicamos em “substituição”. vide tela abaixo):

Ao clicarmos em substituição, abrimos a seguinte tela:

Para excluirmos algum segmento já existente basta clicarmos em e para criarmos um novo em

.

Na tabela acima, não existe o campo requerido. Não existindo o campo desejado, abrimos uma nova tela e utilizamos a transação SE16n e rodamos a tabela (gb01) para abertura da tela e assim inseri-lo na tabela.Será aberta a tela abaixo. Selecionaremos a classe boleana 09 e sem o limite de 200 ocorrências.

Uma vez aberta a tabela devemos digitar &SAP_edit na caixa de diálogo para que possamos editá-la. Ao clicar em F8, será aberta a lista de todos os campos passíveis de edição. Devemos retirar o “X” do campo para que ele se torne visível.

Ao fazermos isso, deveremos rodar o programa RGUGBR00(Gera a codificação ABAP para validações/substituições/regras) para que o campo esteja selecionável a regra. Esse programa atualiza a tabela.

Clicamos em selecionar variante e será aberta a tela abaixo. Escolhemos a opção TODAS.

Ao clicar em TODAS a tela para execução ficará da seguinte forma e deveremos rodá-la assim. Clicar em F8.

Será exibida a seguinte mensagem: .

Uma vez que o campo necessário tenha sido incluso na tabela, prosseguimos com o processo. Ao selecioná-lo aparecerá a caixa de diálogo abaixo para escolha da opção. Nesse caso escolheremos valor constante.

No campo criado, inserimos o valor que será constante na substituição e salvar.

Uma vez salvo a regra, devemos acessar o maior nível da regra (a etapa)

Uma vez salva a regra, será exibida a mensagem:

E, no menu de opções, clicar em substituição > transporte:

Aparecerá a tela abaixo. Aqui será gerada a request para a regra:

Clicar em F8.