Proyectos Jabon Natural

8/13/2019 Proyectos Jabon Natural

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ValorCreativo.blogspot.com

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALAUN PLANTA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADO

“JABON NATURAL DE TOCADOR “

2013

Autor: Valor Creativo



- Valor Creativo

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JABON NATURAL

ÍNDICE

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.1.1. Nombre del Proyecto

1.1.2. Naturaleza

1.1.3. Ubicación

1.1.4. Unidad Ejecutora

a) Unidad Ejecutora del Proyecto

b) Unidad Ejecutora del Estudio

1.1.5. Idea y Oportunidad del Proyecto

1.1.6. Objetivos del Proyecto

1.1.7. Objetivos del Estudio

1.1.8. Objetivos Estrategia de Costos

1.1.9. Objetivos Estrategia de Diferenciación

1.1.10. Estrategia de Nicho

CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1. PRODUCTO

2.1.1. Definición y descripción del producto o servicio principal.



- Valor Creativo

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2.1.2. Descripción de subproductos.

2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA:

2.2.1. Características de los demandantes

2.2.1.1. Los Ingresos

2.2.1.2. Los gustos y preferencias

2.2.1.3. Otros factores

2.2.2. Segmentación del mercado de demandantes

2.2.3. Investigación de mercados

I- Planeación.

A) Definir la oportunidad del negocio

B) Objetivos

II- Preparación de la Investigación

II.1- Fase exploratoria y recojo de información secundaria.

II.2- Fase concluyente y descriptiva

II.2.1- Encuesta

II.2.2- Diseño muestral

II.2.3- Técnica de muestreo

III-Trabajo de campo

IV- Procesamiento y Análisis de Datos

2.2.4. Proyección de la Demanda.

a) Demanda Histórica y Presente

b) Mercado Potencial.

c) Mercado Disponible.

d) Mercado Objetivo. (en personas).

e) Frecuencia de visita o de uso.f) Frecuencia de Objetivos (servicios o unidades).



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g) Crecimiento del Mercado Objetivo: criterio utilizado.

2.3. ANALISIS DE LA OFERTA:

2.3.1. Estructura del Mercado

2.3.2. Variables que afectan a la Oferta

a) Precios de los Insumos

b) Tecnología

c) Precio de los bienes sustitutos o complementarios

d) otras variables: la piratería, las informalidad, etc.

2.3.3. Competencia Presente

a) Identificación de la Competencia Directa.

b) Identificación de los competidores indirectos y potenciales.

c) Análisis descriptivo de la Competencia Directa

d) Resumen de las principales características de los Competidores.

e)

Análisis FODA de la competencia2.3.4. Proyección de la Oferta

2.3.4.1. Demanda y Oferta Insatisfecha2.3.4.2. Análisis del mercado de Proveedores

2.4. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION:

2.4.1. Decisiones sobre producto

a) Definición

b) Tipo de Bien o Servicio

c) Características tangibles(físicas)del producto o servicio

d) Empaque

e) Características tangibles del producto o servicio

f) Marca

2.4.2. Decisiones sobre precio

a) Fijación de Precios



- Valor Creativo

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b) Políticas de Pago

c) Política de Descuento

2.4.3. Decisiones sobre plaza y mercado

a) Cobertura de mercadob) Logística

2.4.4. Promoción

a) El mensaje

b) Posicionamiento

c) Mix Promocional Etapa de Lanzamiento

d) Mix Promocional Etapa de Mantenimiento

2.4.5. Cronograma de Actividades de Marketing.

2.4.6. Presupuesto de Actividades de Marketing.

CAPITULO III

ESTUDIO TECNICO

3.1. TERRENO Y EDIFICACIONES

a) Especificaciones del terreno

b) Especificación de las Edificaciones

Planta de producción

Zona administrativa

Distribución del área por metro cuadrado

3.2. TECNOLOGÌA

a) Identificación de Alternativas Tecnológicas

b) Selección de Tecnología

c) Requerimiento de vehículos

d) Maquinaria necesaria para utilizar X unidades

e) Equipos de Oficina

f) Mobiliario

g) Equipos de Seguridad

h) Equipos y herramientas necesarias



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3.3. REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, SUMINISTROS Y FACTORES INDIRECTOS

a) Requerimiento de Materias Primas y/o Materiales

Directos para unidades

b) Requerimiento de Suministros (SERVICIOS)

c) Requerimiento de Materiales Indirectos

d) Requerimiento de Servicios Indirectos

3.4. MANO DE OBRA DIRECTA

Mano de Obra Directa (Mod)

3.5. PROCESO DE PRODUCCIÓN/OPERACIÓN

Diagrama del proceso de producción3.6 LOCALIZACION

3.6.1. Macro localización

3.6.2. Micro localización

Evaluación de la zona (método cualitativo por puntos o ranking de factores)

CAPÌTULO IV

ESTUDIO ECONOMICO

CAPITULO V

PROTECCION CON EL MEDIO AMBIENTE



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- Valor Creativo

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RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto a ejecutar trata sobre la elaboración de jabón natural de tocador , este producto ya es

conocido en el mercado nacional e internacional, pero se ha tenido en cuenta realizar un producto diferente;

que sirva para el aseo del hogar.

LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DE NUESTRO PRODUCTO SON:

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.1.1. Nombre del Proyecto

“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UN PLANTA PRODUCTORA YCOMERCIALIZADORA DE“JABON NATURAL DE TOCADOR”.

1.1.2. Naturaleza

Producción Y Comercialización

1.1.3. Ubicación

DISTRITO LA VICTORIA CALLE ANTENOR ORREGO

1.1.4. Unidad Ejecutora

a) Unidad Ejecutora del Proyecto

Sector privado



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b) Unidad Ejecutora del Estudio

ALARCON GUEVARA KARLA

1.1.5. Idea y Oportunidad del Proyecto

Ante la necesidad de proteger y cuidar nuestra piel por motivos de la contaminación y la radiación

del sol, son muchas las personas dispuestas a adquirir un producto natural y novedoso, hablamos de

un jabón elaborado a base de aceites esenciales extraídos de frutos oriundos de nuestro país.

Debido a la diversidad de frutos existentes en las distintas regiones de nuestro país y sus

propiedades curativas, el mercado de jabones no nos es indiferente, razón de emprender como

empresa en la industria de los jabones naturales.

El presente proyecto deja abierta la posibilidad de generar mayor empleo y promover la difusión

de un producto de aseo personal.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Determinar el grado de aceptación en el mercado de jabones naturales, elaborado con aceites de

frutos propios del territorio peruano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar la oferta y la demanda del jabón natural.

Determinar el tamaño de la planta.

Determinar las ventajas y desventajas frente a la competencia.

Determinar la inversión y financiamiento del proyecto.

Determinar la rentabilidad y viabilidad del proyecto.

Definir el mercado objetivo.

Dar a conocer un producto natural elaborado con frutos oriundos de nuestro país.





- Valor Creativo

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PRESENTACIÓN

El presente proyecto de investigación analiza la factibilidad para instalar una planta productora y

comercializadora de Jabones Naturales.

En primer lugar éste proyecto presenta un estudio de mercado del producto, en el cual se analiza y se define

el producto, por medio del análisis de la demanda y su proyección, análisis de la oferta y el de la

competencia, análisis de precios, concluyendo con la comercialización del producto. Al término de ésta

primera parte, se deberá tener una visión clara de las condiciones actuales del mercado para determinar la

viabilidad y la rentabilidad del proyecto “Planta productora y comercializadora de Jabones Na turales” , a

través del análisis económico financiero.

En segundo lugar en las conclusiones generales del proyecto se escribirán los datos determinantes de dicho

proyecto en cada una de sus partes.



- Valor Creativo

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ESTUDIO DE MERCADO

2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO PRINCIPAL

Es un producto de consumo final.

Es un producto para la higiene personal se trata de un Jabón Natural elaborado con aceites de frutos propios

de nuestro país y grasas animales.



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CARACTERÍSTICA

2.2 COMPOSICIÓN

2.3 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

• Grado de desinfección: esta característica la consideramos la más

Importante debido a que nos proporcionará la calidad final del producto.

• Actividad del agente dermatológico

2.4 CARACTERÍSTICAS SENSORIALES

Para nuestro producto tomaremos en cuenta los siguientes atributos:

color

fragancia

suavidad

textura

2.5 CARACTERÍSTICAS TOXICOLOGÍCAS

Por las características que tiene este producto se considera que no tiene ningún riesgo toxico en la piel.



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2.6 PRESENTACIÓN

En envases con 940 ml. Texapon en pasta (25g), aceite de pino(25g) y NP10 (20g), formol(2ml.), agua

tratada(860g),alcohol etílico (10 ml.) colorante

“Desinfectante de Pino” clarificado

2.7 MARCA

Las marcas comerciales se usan para distinguir productos y servicios incluyen una o más palabras con o sin

ningún contenido conceptual, dibujos, emblemas,

monogramas, grabados, estampados, imágenes, combinaciones de colores

Aplicados a un área determinada de un producto o su envase, la envoltura, combinaciones de letras y

números con diseño especial, slogans publicitarios, relieves distintivos y todo otro signo con tal capacidad”

La marca comercial no sólo permite la identificación de bienes o servicios sino también representa el

prestigio de sus fabricantes.

Nuestra marca será:

2.8 ENVASE Y/O EMPAQUE

ENVASE

El envase que utilizaremos para nuestro producto estará hecho a base de

Polipropileno (PP),



- Valor Creativo

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En estos tiempos, en los que cada día se mejora la tecnología en todas las ramas, tenemos que estar

actualizados.

La importancia de los envases es primordial ya que de este depende la conservación y la calidad del

producto.

Existen varios tipos de envasados, como el vacuum packaging, gas packaging, aseptic packaging y los envases

que son controlados por temperatura.

DENSIDAD DEL PP ES 0.92 gr/cm3

Principales Ventajas:

Tiene buena resistencia mecánica, térmica y eléctrica

Resistencia al ataque químico

Baja densidad

Facilidad de fabricación,∴ Bajo costo

Los envases son permeables a los gases

Principales Desventajas:

La película de Polietileno es Quebradiza

No resiste altas temperaturas.

EMPAQUE

El principal objetivo del empaque de alimentos es proteger los productos del daño mecánico y de la

contaminación química y microbiana, el vapor de agua y la luz, en algunos casos. El tipo de empaque

utilizado para este fin juega un papel importante en la vida del producto, brindando una barrera simple a la

influencia de factores, tanto internos como externos.

La etiqueta será elaborada de papel autoadhesivo acabado brillo.

2.10 FECHA DE CADUCIDAD



- Valor Creativo

16

8 meses

2.11 INSTRUCCIONES

El envase se debe de conservar en un lugar seco y fresco, y se debe de tener

mucho cuidado con los niños, para evitar accidentes,

La preparación del desinfectante de pino., se realizara de la siguiente forma:

Preparación con Agua:

Diluir 100 ml del desinfectantes para cada 2 litros de a agua, y proceder a limpiar.

2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

2.2.1 Características de los demandantes

Esta línea de productos como los de limpieza, son adquiridos por las amas de casa o

entidades que prestan servicios de limpieza o ya sea en entidades que adquieren estos

productos de limpieza.

Se adquieren en mercados mayoristas, supermercados o tiendas al por menor.

A) Los diferentes ingresos de los demandantes están comprendidos desde mensualidades de

S/.1000 en el caso de la clase de personas con trabajo estable y mensualidades de S/.450

de aquellas personas con trabajos eventuales.

B) Los gustos y preferencias

Hoy en día se tiene conciencia de enfermedades transmitidas por la mala limpieza o por la

ausencia de agentes con poder desinfectantes.

Las personas adquieren perfumadores ambientales, pero no todos estos tienen bactericidas

ni agentes activos capaces de eliminar los microorganismos causantes de enfermedades.

Este es un producto con fragancia reconocible, siendo por su naturaleza el aceite de pino es

bactericida, añadimos un agente activo que potencializa dicha característica.

2.2.2 Segmentación del mercado de demandantes

A continuación se muestran las variables analizadas para la segmentación del mercado de

demandantes:

A.-Segmentación geográfica:



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Región:

Nor este del Perú

Departamento:

Lambayeque

Ciudad:

Para realizar el estudio de mercado se ha elegido la Provincia de Chiclayo la cual tiene una población de

757452 habitantes.

Densidad : Urbana

B.-Segmentación demográfica:

- Edad : Mayores de 20 años

- Sexo : masculino y femenino.

- Clase Social: Clase alta, media y baja

C.-Segmentación conductual:

- Ocasiones de compra : Ocasiones regulares

- Beneficios : Calidad, economía, garantía

- Posición del usuario : Usuario regular

- Indice de utilización : Usuario regular

- Estado de lealtad : Mediana

- Etapa de disposición favorable: Pretende comprar

- Actitud hacia el producto: Entusiasta, positiva

Poblacion Total 757452

Total Pobres 40.60% 306205.2



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C.-Segmentación socioeconomica:

2.2.3 Investigación de mercados

I. PLANEACIÓN

II.1. Definición de la oportunidad de negocio

El desinfectante de pino es un producto reconocido, pero con distintas presentaciones y distintas garantías ,

es por esto que elaboramos un producto con buena presentación, libre de adulterar o falsificar.

Se hace necesario incursionar en el mercado local a través de promociones y folletos de información, con

sondeos periódicos de determinación del grado de satisfacción del consumidor con el producto entregado.

II.2. Propósito y objetivos

Propósito: Conocer los posibles compradores, ajustando precios , presentación y calidades para la

elaboración y lanzamiento de un producto de limpieza.

Objetivo general

Determinar el nivel de pre factibilidad para la instalación de una planta productora de

“Desinfectante de Pino” clarificado.

Objetivos específicos

Analizar la oferta y la demanda del “Desinfectante de Pino” clarificado.

Determinar las ventajas y desventajas frente a la competencia.

Determinar la inversión y financiamiento del proyecto

Determinar la rentabilidad.

Pobre Extremo 7% 52794

Pobre no Extremo 33.60% 253411.2

No Pobre 59.40% 447994.8

757 452

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml



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II. PREPARACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

II.1. Fase exploratoria

Recojo de información secundaria

Para poder lograr un estudio de mercado satisfactorio que nos permita tomar decisiones correctas en

nuestras proyecciones, tuvimos que recurrir a al Instituto Nacional de Estadística (INEI), el cual nos brindó

información acerca de la población

II.2. Fase concluyente o descriptiva

UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLOFACULTAD DE ING QUIMICA

Esta encuesta pretende descubrir gustos, usos y hábitos de la población respecto al jabón natural.

1) Sexo (F) (M)

2) Edad……

3) Consumo JABON NATURAL

a) No b) Si

Si marco SI pase a la pregunta 7.

4) ¿Por qué no consume?

a) Consume jabón de tocador normal.

b) Son muy caros

c) No existe un punto de venta establecido

d) Le es indiferente el producto

5) ¿Con que frecuencia compra jabón natural?

a) 1 ves al mes b) 2 veces al mes c) 3 veces al mes d) más de 3 veces

6) ¿Qué tipo de jabón utiliza?

a) Doveb) Natura



- Valor Creativo

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c) Spa

d) Camay

e) Otros

7) ¿Estaría dispuesto a pagar 6 soles por una barra de jabón natural sin químicos?

a) Sí b) No

Si su respuesta es no pase a la siguiente pregunta.

8) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una barra de jabón natural?

S/………

9) ¿Dónde compra los jabones actualmente?

a) En supermercado b) tiendas especializadas c) catálogos d) Farmacias

10) ¿Esta Ud. satisfecho con el producto que compra actualmente?

a) Sí b) No

11)

¿Por qué Ud. esta de acuerdo?a) Es de buena calidad

b) Bonita presentación

c) Es cómodo

d) Deja un olor agradable

e) Protege su piel

12) ¿Por qué Ud. no está de acuerdo?

13) Cuál es su modalidad de compra

a) Contado b) crédito

14) ¿Estría Ud. dispuesto a adquirir los jabones naturales sin ningún químico a una empresa nueva al

instalarse próximamente en la ciudad de Chiclayo a precio cómodo y de buena calidad?

a) Sí b) No c) Tal vez



- Valor Creativo

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II.2.2. Diseño muestral

La planta productora de desinfectante de pino se proyecta a lanzar el producto en el año 2017.

De acuerdo a la información brindada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática

(INEI), el IX Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2007; arrojó una población de 757

452 habitantes, ambos con un promedio de 5 habitantes por familia.

De lo anterior se puede determinar la tasa de crecimiento poblacional en la provincia de

Chiclayo.

Del resultado obtenido podemos proyectar la población al año 2011.

r=1.38%

P2011 = P2007 * (1 + r)4

P2011 = 757452 * (1 + 0.0138)4

P2011 = 800137 Habitantes



- Valor Creativo

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Del resultado obtenido podemos proyectar la población al año 2017.

P2017 = P2007 * (1 + r)10

P2017 = 757452 * (1 + 0.0138)10

P2017 = 868716 Habitantes

El número de familias estimado para el año 2017 será:

N = 868716 / 5

N = 173743 Familias

II.2.3. Técnica de muestreo

Se utilizó la técnica de muestreo probabilístico dentro del cual se escogió la opción de

muestreo aleatorio simple puesto que hemos considerado que el universo poblacional de la

Provincia de Chiclayo donde se presentan las mismas características de interés para nuestro

estudio y tienen la misma probabilidad de ser seleccionados como parte de la muestra.

III. TRABAJO DE CAMPO

La encuesta se llevó a cabo en las afueras de los supermercados Tottus y Plaza Vea en los centros

comerciales Open Plaza y Real Plaza respectivamente. Después de realizada la encuesta se verificaron

llagándose a determinar que todas las encuestas habían sido llenadas correctamente. Luego se pasó a

revisar los resultados.



- Valor Creativo

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IV. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

La información obtenida a través de la encuesta realizada, se procesó de acuerdo a ciertos criterios, los

cuales son representados a través de gráficos estadísticos.

Los criterios tomados en cuenta con sus respectivos resultados son los siguientes:

ENCUESTA

1.- ¿Cuánto usa usted de desinfectante de pino de 1 litro al mes?

a) No consumo b)2 botellas c) Mas de 4 botellas

d)1 botella e)3 botellas cuánto:…………..

OPCION Nº DE PERSONAS PORCENTAJE

NO CONSUME 25 7

1 BOTELLA 91 25.6

2 BOTELLAS 181 50.8

3 BOTELLAS 44 12.4



- Valor Creativo

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MAS DE 4 BOTELLAS 15 4.2

TOTAL 356 100

Estadística

Fuente: Los autores

Según el resultado de la pregunta Nº 01 el 50.8 % de la población 2 botellas de desinfectante al mes.

2. ¿Cada que tiempo usa desinfectante?

a)1 vez al día b) 1 veces a la semana

c)2 veces al día d) Más de 3 veces al mes Otros…………………


1 vez al día 193 54.2



- Valor Creativo

25

1 vez a la semana 91 25.6

2 veces a la semana 45 12.6

más de 3 veces al mes 27 7.6

total 356 100

Estadística

Fuente: Los autores

Según el resultado de la pregunta Nº 02 nos muestra que de la mayoría consumen 1 vez al día

4. ¿Qué tipo de desinfectante usa? A BASE DE:

a) alcohol b) cloro c) detergentes d) aromatizantes e) otros



- Valor Creativo

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ALCOHOL 25 7

CLORO 188 52.8

DETERGENTES 98 27.5

AROMATIZANTES 30 8.4

OTROS 15 4.2

TOTAL 356 100

Estadística

Fuente: Los autores



- Valor Creativo

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Según el resultado de la pregunta Nº 04 nos muestra que de la mayoría utiliza alcohol como

desinfectante

5. ¿Está Ud. dispuesto a pagar S/. 4.00 por una botella de desinfectante de pino de calidad garantizada?

Si No


SI 275 77.2

NO 81 22.8

TOTAL 356 100

Estadística

Fuente: Los autores



- Valor Creativo

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Según el resultado de la pregunta Nº 05 nos muestra que el 77.20% de los encuestados está

dispuesta a pagar S/. 4.00 por una botella de desinfectante de pino

6. ¿Cuánto es lo máximo que Ud. estaría dispuesto a pagar por una botella de desinfectante de pino?

S/. ……………….


3.0 – 3.5 102 28.7

4.0 – 5.0 129 36.2

5.5 - 6.5 76 21.3

7.0 – 10.0 34 9.6

NO SABE 15 4.2

Estadística



- Valor Creativo

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Fuente: Los autores

Según el resultado de la pregunta Nº 06 nos muestra que el máximo que la gente está dispuesto a

pagar se encuentra entre un rango de S/. 4.0 - S/. 5.00 por el producto de desinfectante de pino.

7. ¿Qué marca de desinfectante compra actualmente?

a)clorox b) poett c) sapolio d)lysol e)pato Otros:……………………


CLOROX 142 39.9

POETT 99 27.8

SAPOLIO 81 22.8

LYSOL 9 2.5

PATO 25 7

Estadística



- Valor Creativo

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Fuente: Los autores

Según el resultado de la pregunta Nº 07 nos muestra que la mayoría de la población acostumbracomprar el desinfectante clorox

8. ¿Donde compra los desinfectantes actualmente?

a) En supermercado b) En el mercado c) Bodegas d) En distribuidores mayoristas


EN EL SUPERMERCADO 130 36.6

EN EL MERCADO 120 33.7



- Valor Creativo

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BODEGAS 82 23

EN DISTRIBUIDORESMAYORISTAS

24 6.7

TOTAL 356 100

Estadística

Fuente: Los Autores

Según el resultado de la pregunta Nº 08 nos muestra que la mayoría de la población acostumbracomprar los desinfectantes en los supermercados.

9. ¿Esta Ud. satisfecho con el producto que compra actualmente?

Sí No



- Valor Creativo

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SI 257 72.2

NO 99 27.8

TOTAL 356 100

Estadística

Fuente: Los Autores

Según el resultado de la pregunta Nº 09 nos muestra que hay un 27.80 % de insatisfacción en lapoblación



- Valor Creativo

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10. ¿Por qué Ud. está de acuerdo?

a) Buena calidad del producto b) Ofertas frecuentes

c)Precios cómodos d) Horario adecuado de atención


BUENA CALIDAD DELPRODUCTO

120 33.7

OFERTAS FRECUENTES 91 25.6

PRECIOS COMODOS 136 38.2

HORARIO DE ATENCIONADECUADO

9 2.5

TOTAL 356 100

Estadística

Fuente: Los Autores



- Valor Creativo

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Según el resultado de la pregunta Nº 10 nos muestra que la razón principal de la satisfacción de lapoblación son los precios y buena calidad del producto.

11. ¿Por qué Ud. no está de acuerdo?

a) Mala calidad del producto b) Maltrato de empleado

c) Precios altos d) Horarios inadecuados

e) Falta de promoción


MALA CALIDAD DELPRODUCTO

105 29.5

MALTARATO DEL EMPLEADO5 1.4

PRECIOS ALTOS 97 27.3

HORARIOS INADECUADOS 14 3.9FALTA DE PROMOCION 135 37.9

TOTAL 356 100

Estadística



- Valor Creativo

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Fuente: Los Autores

Según el resultado de la pregunta Nº 11 nos muestra que la principal de la insatisfacción de lapoblación es que no hay promociones.

12. Cada vez que Ud. desea adquirir los DESINFECTANTES y tiene Ud. dinero los compra con facilidad

a) Si b) No


SI 321 90.2

NO 35 9.8

TOTAL 356 100

Estadística



- Valor Creativo

36

Fuente: Los Autores

Según el resultado de la pregunta Nº 12 nos muestra que la mayoría de la población compra el

producto con facilidad.

13. ¿Estría Ud. dispuesto a adquirir los DESINFECTANTES a una empresa nueva al instalarse próximamente en la

ciudad de Chiclayo a precio cómodo y de buena calidad?

a)Sí b) No c)Talvez


SI 297 83.4

NO 11 3.1

TALVEZ 48 13.5



- Valor Creativo

37

TOTAL 356 100

Estadística

Fuente: Los Autores

El mayor porcentaje de personas está de acuerdo en adquirir un nuevo producto de una

nueva empresa a instalarse en la ciudad de Chiclayo.

2.2.4 Proyección de la demanda

A.-Demanda histórica y presente

En el Perú, la producción y demanda de desinfectante de pino es muy alto para tomarla en cuenta en la

instalación de nuestra planta industrial, en consecuencia se ha decidido tomar en cuenta el mercado

nacional.

Por todo esto y debido a la existencia de pocas plantas industriales que produzcan desinfectante de pino

en el Perú y la existencia de una baja producción en Latinoamérica en comparación a la producción



- Valor Creativo

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mundial e importación a esta región, es que todavía existe una demanda insatisfecha o en todo caso una

demanda satisfecha no saturada en la región.

Es en este mercado insatisfecho en donde el producto, desinfectante de pino, pretende ingresar con

fuerza.

Así:

C = P-E +I

C: Consumo

P: producto

I: Importación

E: exportación

El uso de desinfectante de pino en el Perú en los últimos años CUADRO Nº. 1 muestra variaciones

bruscas, que están relacionados juntamente con los índices económicos que influyeron en la economía

del país. Sin embargo, el consumo resulta creciente durante él último periodo.

#De Año Año Nº de habitantes Demanda de

desinfectante de

pino (LITROS)

1 1999 630161 11228

2 2000 638353 11935

3 2001 646652 12642

4 2002 655058 13349



- Valor Creativo

39

5 2003 663574 14057

6 2004 672201 14764

7 2005 680940 15471

8 2006 689791 16178

9 2007 698759 16885

10 2008 707452 17592

11 2009 713569 18294

12 2010 798541 18918

Fuente: ministerio de la producción

AÑOS A PROYECTARSE

Población a proyectarse: 7 años

Población en año base: 2010 con 78775 familias

Tasa de crecimiento anual de la población: 1.38%

Pt+1=Po(1+r)n

Año Nº de familias

2010 78775

2011 79862

2012 80964

2013 82081



- Valor Creativo

40

2014 83214

2015 84363

2016 85527

2017 86707

Fuente: los autores

B.-Mercado Potencial

De acuerdo a los datos de Nº de familias (obtenidos a través de la proyección poblacional) y

Consumo promedio de desinfectante de pino por familia fue de 1.81 litros al mes; se obtuvola demanda potencial para los años proyectados, siendo estos:

DEMANDA POTENCIAL =nº de familias*consumo promedio

# De Año Año Demanda Futura

(familias)

Demanda

Potencial(lit)

1 2011 79862 144550

2 2012 80964 146545

3 2013 82081 148568

4 2014 83214 150618

5 2015 84363 152696

6 2016 85527 154803

7 2017 86707 156940

Fuente: Los autores

C.- Mercado disponibles

Los resultados obtenidos a través de la encuesta arrojaron que el 77.2% de la población

estaba dispuesta a pagar el precio por el desinfectante de pino, clarificado.

DEMANDA FUTURA =demanda potencial * %de aceptación

Año Demanda Futura



- Valor Creativo

41

(lit/mes)

2011 111593

2012 113133

2013 114694

2014 116277

2015 117882

2016 119508

2017 121157

Fuente: los autores

D.-Mercado Objetivo en personas

AÑOS A PROYECTARSE

Población a proyectarse: 7 años

Población en año base: 2010 con 78775 familias

Tasa de crecimiento anual de la población: 1.38

Año Nº de habitantes

2010 78775

2011 79862

2012 80964

2013 82081

2014 83214

2015 84363

2016 85527

2017 86707

Fuente: los autores



- Valor Creativo

42

E.-Frecuencia de uso

Según la encuesta realizada, el Consumo promedio desinfectante de pino en la Provincia de

Chiclayo asciende a unos 2ltr. /mes

Fuente: los autores

DEMANDA INSATISFECHA =demanda futura - oferta

Fuente: los autores

OFERTA

AÑO OFERTA

2011 19683

2012 20386

2013 21090

2014 21793

2015 22497

2016 23200

2017 23904

DEMANDA INSATISFECHA

AÑO DEMANDA

INSATISFECHA

2011 91910

2012 92747

2013 93604

2014 94484

2015 95385

2016 96308

2017 97253



- Valor Creativo

43

F.-Mercado Objetivo (en servicio o unidades)

Este mercado comprende la descripción de la formula que vamos a emplear frente al mercado de

la competencia, como se examinaron a los grupos de clientes y como analizar las estrategias

seleccionadas para una efectiva identificación de mercado considerando un factor de ajuste del

39%.

DEMANDA DIRIGIDA = D. insatisfecha*%ajuste (39)

Fuente: los autores

DEMANDA DIRIGIDA

AÑO DEMANDA

2011 36321

2012 36664

2013 37016

2014 37376

2015 37744

2016 38121

2017 38507



- Valor Creativo

44

G.-Crecimiento del Mercado Objetivo

El crecimiento de nuestro mercado objetivo será, atrayendo al cliente incrementando nuestra

tecnología para el mejoramiento del producto, del mismo modo, se realizarán nuevas

presentaciones del producto, atrayendo la atención del cliente y así poder abarcar un mejor

sector en el mercado.

Cuadro Resumen de la demanda Proyectada

Mercado Ratio Unidad Horizonte Temporal (Años)

1 2 3 4 5

Mercado Potencia L/año L 144550 146545 148568 150618 152696

Mercado disponible L/año L 111593 113133 114694 116277 117882

Mercado

Objetivo(Person.)

familias 79862 80964 82081 83214 84363

Mercado insatisfecho promedio L 91910 92747 93604 94484 95385

Mercado

Objetivo(Unidad.)

L/año L 36321 36664 37016 37376 37744

Fuente: los autores



- Valor Creativo

45

2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

2.3.1 Estructura del mercado

En la actualidad, en el Perú existen plantas productoras de desinfectante de pino, la cual cubre la

demanda nacional de desinfectante en nuestro país y tienen la mira en diferentes productos de

nuestra tierra para exportarlos gracias a las propiedades que poseen.

2.3.2 Variables que afectan a la oferta

A) Precio de los insumos

Para desarrollar un producto de calidad necesita una excelente materia prima, contar con las

maquinarias apropiadas tecnológicamente para enfrentarnos a la competencia y para tener

una buena imagen se necesita productos de calidad.El abastecimiento de insumos es lo primero en lo que se debe pensar para la fabricación de

algún producto.

En envases con 940 ml. 0.50 cnt. Unidad

Texapon en pasta (25g), 0.30

Aceite de pino (25g) 0.35



- Valor Creativo

46

NP10 (20g), 0.45

Formol (2ml.) 0.10

Agua tratada (860g), 0.30

Alcohol etílico (10 ml.) 0.20

Colorante 0.10

B) Tecnología

En el proceso de elaboración de Desinfectante de Pino, se cuenta con un adecuado nivel

tecnológico, y una estricta selección de sus insumos las cuales cumplen s estándaresnecesarios para garantizar calidad, lo que permite que la industria sea competitiva.

Adicionalmente, la industria cuenta con un elevado nivel de eficiencia en todos sus procesos

a lo largo de la cadena productiva..

C) Precio de los bienes sustitutos

Se ha determinado que, existen sustitutos relevantes para el Desinfectante de Pino, ya quehay participación en el mercado peruano; pero su calidad de proceso e innovación lo hace

diferente.

D) La piratería, la informalidad

Uno de los mayores problemas que afectan al sector es el contrabando, que se da

principalmente por nuestra frontera norte y sur. Se estima que del total de productos en el

mercado el 6% corresponde productos provenientes del contrabando y que el fisco de

recaudar US$ 12 millones por este concepto. Es importante destacar que dichos productos

no cuentan con autorización ni certificación sanitaria.

2.3.3 Competencia presente

A) Identificación de la Competencia Directa



- Valor Creativo

47

B) Competencia indirecta

No existe una competencia indirecta para el desinfectante de pino

c) Análisis descriptivo de la Competencia Directa

Actualmente estas empresas de productos naturales tienen publicidad en programas

de televisión peruana manteniendo diariamente al público bien informados.

Ofrecen productos de buena calidad y a precios cómodos.

Emplean tecnologías modernas compitiendo con el mercado internacional.

Sus productos son disponibles para todas las edades.

D.-Resumen de las principales características de los competidores

Razón social / nombre de los competidores directos

Johnson & Johnson del Perú s.a . Pato, bozz

clorox Perú s.a Clorox, poett

Intradevco Industrial s.a. sapolio

Característica Johnson & Johnson del

Perú s.a

clorox Perú s.a Intradevco Industrial

s.a.

http://www.datosperu.org/peru-johnson-johnson-del-peru-sa.php

http://www.sapolio.com/






http://www.datosperu.org/peru-johnson-johnson-del-peru-sa.php



- Valor Creativo

48

E) A

n

á

l

i

s

i

s FODA de la competencia

Ubicación Lima callao lima

Productos Pato, bozz Clorox, poett Sapolio

Precios S/. 6.00 S/. 4.50 S/. 2.50

Forma de Pago Contado Contado contado

Servicios

Adicionales

Productos

farmaceuticos

Productos de limpieza Productos de limpieza

para el hogar y aseo

personal

Promoción Publicidad televisiva,

radial, Internet

Publicidad televisiva,

radial, Internet.

Publicidad televisiva,

radial, Internet.

Personal Calificado Calificado calificado

Johnson & Johnson delPerú s.a

clorox Perú s.a Intradevco Industrials.a.

fortalezas .Ofrecen un productode muy alta calidad

.El producto estádisponible a la hora decomprarlo

.El producto viene enuna buenapresentación

Ofrecen un productode muy alta calidad

.El producto estádisponible a la hora decomprarlo


Ofrecen un productode muy alta calidad

.El producto estádisponible a la horade comprarlo


debilidades Ubicación en zona dedifícil acceso queencarece el transporte.

Los consumidoresdesean productosnaturales

Ofrece materiasprimas de menorcalidad, aquí se reflejael menor costo delproducto en elmercado







- Valor Creativo

49

2.3.4 Proyección de la oferta

De acuerdo a los datos sobre demanda histórica podemos proyectar la demanda mediante

regresión lineal:

AÑO

(X)

VARIABLE

(Y)

1 11228

2 11935

3 12642

4 13349

5 14057

6 14764

7 15471

8 16178

9 16885

oportunidades Exportación a paísesde la comunidadandina.

Capacidad deinnovación ylanzamiento denuevos productos y

Diversificacióngeográfica de susventas

Mayor penetración desus productos en elmercado en base aalianzas estratégicas

amenazas Caída internacional del

dólar

La elevadacompetencia alinterior de la industriay el bajo valoragregado de losproductos

La competenciamarcada de marcasreconocidas





- Valor Creativo

51

a = (181313) (650) – (78) (1279145) = 10536.2

12 (650) – (78)2

b = (12) (1279145) – (78) (181313) = 703.6

12 (650) – (78)2

Y = a + b X

Y = 10536.2+703.6*X

La oferta proyectada es la siguiente

Fuente: los autores

2.4 DEMANDA Y OFERTA INSATISFECHA

% De Insatisfacción: 78.6%

Factor de Ajuste: 40%

Horizonte Temporal (Años)

año demanda oferta Demanda % a

OFERTA PROYECTADA

AÑOS OFERTA

2011 19683

2012 20386

2013 21090

2014 21793

2015 22497

2016 23200

2017 23904



- Valor Creativo

52

insatisfecha cubrirproyect

o

2011 111593 19683 91910 21.4%

2012 113133 20386 92747 21.4%

2013 114694 21090 93604 21.4%

2014 116277 21793 94484 21.4%

2015 117882 22497 95385 21.4%

2016 119508 23200 96308 21.4%

2017 121157 23904 97253 21.4%

Fuente: Los Alumnos



- Valor Creativo

53

2.5 ANÁLISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES

Materia prima o insumo Unidad proveedor

Aceite de pino L Proveedores diversos

Texapon al 70% L Proveedores diversos

formol L Proveedores diversos

Alcohol etilico L Proveedores diversos

NP10 L Proveedores diversos

trementina L Proveedores diversos

colorantes L Proveedores diversos

agua L Proveedores diversos

2.6 ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN

2.6.1 Decisión sobre el producto

A) Definición

Debido a que nuestra planta solo cubrirá una pequeña parte del mercado y debido a ser el

desinfectante de pino un producto necesario para satisfacer las necesidades , se adquiere

en diversos puntos de venta, nuestro producto sería puesto al mercado mediante un canal

de comercialización indirecta:

Fabricante mayorista Consumidor.



- Valor Creativo

54

B) Tipo de bien

El producto puesto en el mercado por nuestra empresa será dirigido a los diferentes niveles

sociales, por ser un producto de alta calidad el cual cubriría las necesidades y exigencias del

público consumidor, no obstante este producto sería lanzado a un precio módico.

C) Características físicas

Nuestro producto presentará características que determinen un alto grado de calidad, tales

como:

D) EmpaqueEl desinfectante de pino debe ser protegido a condiciones que puedan deteriorar el

producto , y debe tener un empaque hermético capaz de aislar el producto con el medio

externo, ya que este es un producto químico y puede causar problemas en caso de ingesta

La presentación de nuestro producto será en botellas PP de 1 litro. y sellado totalmente

para mejorar su protección.

E) Marca

La marca elegida de nuestro producto ha sido “ ADIQ” debido a que se relaciona con con las

siglas de la unión de alumnos de esta carrera .

2.6.2 Decisión sobre el precio

A) Fijación

El precio asignado por los encargados del proyecto se basa en el precio promedio a nivel de

mercado por parte de la competencia con un alto nivel de demanda; no obstante los

encargados del proyecto consideramos ingresar al mercado a un precio módico con fines de

posicionarnos en el mercado.

El precio asignado para el consumidor es de aproximadamente s/ 4.00, pero el precio

emitido hacia los detallistas será un 25% menor que el precio de mercado.



- Valor Creativo

55

B) Políticas de pago

El pago por la adquisición del producto se realizará al contado o mediante la emisión de

cheques por parte de los detallistas.

2.6.3 Decisión sobre plaza o mercado

A) Cobertura de mercado

Nuestra empresa se encargará de la distribución del producto a las diferentes zonas de

comercialización en el centro de Chiclayo, así como también a los diferentes distritos de una

manera organizada y planificada, entregándose directamente a los detallistas (minoristas),los cuales nos permitirán llegar con mayor facilidad al consumidor final.

2.6.4 Promoción

A) El mensaje

El mensaje con el cual promocionaremos nuestro producto y daremos a conocerlo será el

siguiente:

“LIMPIEZA PROFUNDA Y UN SOLO AROMA”

B) Posicionamiento

Por ser nuevo nuestro producto hemos decidido incursionar y posicionarnos en el mercado

con precios módicos y promocionándonos mediante los diferentes medios de comunicación.

C) Mix promocional: etapa de lanzamiento

Debido a que la mayoría de consumidores prefiere un producto de elevada calidad a un

precio que no sea tan elevado, nuestro producto será inicialmente promocionado como ya

se mencionó anteriormente a un precio que se encuentre al alcance de los consumidores.



- Valor Creativo

56

Al inicio del proyecto se promocionará mediante un marketing directo (ventas a domicilio),

lo cual nos permitirá dar a conocer mejor nuestro producto. Luego se introducirá a niveles

de supermercados.

D) Mix promocional: etapa de mantenimiento

Para mantener la preferencia de los consumidores sobre nuestro producto, mejoraremos

constantemente la calidad de éste, lanzaremos ofertas y accederemos a nuevas

presentaciones.

2.6.5 Cronograma de actividades de marketing

Actividad

Período de lanzamiento

Mes 1 Mes 2

S1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4

Ventas a domicilio x x x

Publicidad Televisiva x x x x x x x x

Publicidad via internet x x x x x

Presupuesto de actividades de marketing

Actividad

Período de lanzamiento

Mes 1 Mes 2



- Valor Creativo

57

Cant. c.unit. total Cant. c.unit. total

Ventas a domicilio 500 3.5 1750 1000 4.0 4000

Publicidad Televisiva 500 4 200 1000 4.0 4000

Publicidad via internet 200 4 800 500 3.5 1750

total 1200 2750 1500 9750



- Valor Creativo

58

CAPITULO III

ESTUDIO DE TECNICO

3.1. TERRENO Y EDIFICACIONES

a) Especificaciones del terreno

Teniendo presente las características operativas y la envergadura del proceso se requiere un

terreno que presente las siguientes características: área aproximada de 800 m 2, ubicada en

una zona industrializada, con fácil acceso a la llegada y salida de la materia prima, posibilidad

de ampliación de la construcción inicial, agua, desagüe, luz eléctrica, entre otras, todo ello con

un costo total de $ 15000.



- Valor Creativo

59

Dicho terreno a sido ubicado en Lambayeque, calle Elvira García cuadra 8, pueblo joven San

Martín. La elección de este terreno frente a otras propuestas se detallará en otra parte del

presente informe.

b) Especificación de las Edificaciones

Planta de producción

Zona de descargue

Almacén de materias primas

Almacén de producto terminado

Preparación de Materias Primas

Área de mezclado

Control de calidad

Área de carbonatación

Envasado y Etiquetado del producto

Embalaje del producto

Zona Administrativa

Oficina de ventas.

Oficina de administración.

Estacionamientos.

Servicios higiénicos.

Vías de acceso: veredas, etc.

Áreas verdes.

Las construcciones requeridas para este tipo de planta industrial serán:

Distribución del Área por metro Cuadrado

ITEM M2

1.- Área de proceso 225 m2

2.- Área de edificios de administración y laboratorio 100 m2



- Valor Creativo

60

3.- Área de patio de maniobras 55 m 2

4.- Área de edificio de mantenimiento de maestranza 25 m 2

5.- Área de auxiliares de proceso 105 m2

6.- Área de expansión 90 m2

7.- Área de servicios de planta 50 m2

8.- Área de edificio de almacén en general 106 m2

9.- Área de aseo del personal 44 m 2

3.2. TECNOLOGÌA

a) Identificación de Alternativas Tecnológicas

En el mundo la tecnología es un elemento vital en cualquier comunidad. Las empresas usan sus

conocimientos y habilidades a diario para enfrentar sus dificultades el paquete de capacitación es

una herramienta diseñada para incrementar las habilidades de los capacitadores y capacitadoras

involucrados en los procesos de desarrollo tecnológico que trabajan con varones y mujeres en las

comunidades. Apunta a mejorar la capacidad de estos para reconocer y aprovechar las

habilidades técnicas de las mujeres.



- Valor Creativo

61

b) Selección de Tecnología

El proceso de obtención de desinfectante de pino se puede hacer a partir de diversas metodologías,

en donde únicamente se realizan algunas variantes.

Las tecnologías analizadas tienen en común las siguientes operaciones:

Almacenamiento

Clasificación

Mezclado

Almacenado

Envasado

TECNOLOGIA (A)

En este proceso las variantes son: el agua desmineralizada y fragancia

TECNOLOGIA (B)

En este proceso las variantes son: el color

c) Requerimiento de vehículos

ITEM CANTIDAD CARACTERISTICAS VIDA UTIL PROVEEDOR

1. Camión 1 Modelo 6x4NB Tracto-camión

365 HP, 2 ejes

25 Trucks and Motorsdel Perú

2.Camioneta 1 Nissan

220 km/h,1 eje

15 DAI ICHI MOTORS

3. Combi 1 18 asientos 2 puertaslaterales y 2 corredizas

200 km/h

20 DAI ICHI MOTORS

d) Maquinaria necesaria para utilizar X unidades



- Valor Creativo

62


1. contenedor 1 para el almacenamientode agua

25 Federal equipment

Company

2.motor

industrial

2 motores eléctricos

que transforman laenergía eléctrica enenergía mecánica.


Company

3. fajas y

poleas

4y8 elaboradas con materialresistente para transmitirel

movimiento entre poleas.


Company

4.helice 4 para mezclar el materialrequerido.


Company

5.tubos pvc 5 para las conexiones delos tanques.


6.mangera

industrial

1 mangueras compuestaspara químicos y ácidos,

fabricadas con aceroinoxidable,

10 Company

7.bomba

hidraulica

1 una bomba hidráulica esun medio para convertirenergía

mecánica en energíafluida o hidráulica.


8.filtro para

sedimentos

1 sedimentos es cualquiermateria particulada quepuede

ser transportada por unfluido

10 Company



- Valor Creativo

63

9.balanza

eléctrica de

precision

1 para tomar los datos delpeso

de los ingredientes autilizar en el proceso


e) Equipos de Oficina

ITEM

CANTIDAD

CARACTERISTICAS VIDA UTIL PROVEEDOR

1. Computadora 3 Intel core 2 duo,

profesional

7 SISTEM

2. Impresora 3 HP 3550 5 SISTEM

3. Fax 1 ----------------- 10 SISTEM

f) Mobiliario



- Valor Creativo

64


1.Escritorios 4 De Melamine

Con 3 cajones laterales.

15 Fabrimuebles “Los

Pinos”

2. Sillones 12 Móviles con ruedas 7 Fabrimuebles “Los

Pinos”

3. Muebles 6 De 2 y 3 cojines 20 Fabrimuebles “Los

Pinos”

4. Útiles deoficina

varios Lapiceros, borrado,papel, etc.

--- Librería “Dito”

g) Equipos de Seguridad


1. Sistema de

seguridad

---- Seguridad industrial

(alarmas robos,, central

de monitoreo,etc)

20 Special Force-

Vegusa

2. Sistema de

Emergencia

---- Alarma contra incendios,

etc

20 Special Force-

Vegusa

3. Válvulas

contra

pérdidas

6 2” a 90” de diámetro –

API

15 Fortaluic Industrial

SAC



- Valor Creativo

65

h) Equipos y herramientas necesarias


1. Caldera 1

…………….

5 Mavesa

2. Estabilizador

de corriente

1 ………………. 5 power

3. Baldes

bandejas

6 ………………… 2 BASA

3.3. REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, SUMINISTROS Y FACTORES INDIRECTOS

a) Requerimiento de Materias Primas y/o Materiales

Directos para unidades

ITEM CANTIDAD UNIDAD PROVEEDOR

Aceite de pino 150 L Proveedores diversos



- Valor Creativo

66

Texapon al 70% 50 L Proveedores diversos

formol 10 L Proveedores diversos

Alcohol etilico 100 L Proveedores diversos

NP10 10 L Proveedores diversos

trementina 10 L Proveedores diversos

colorantes 10 L Proveedores diversos

agua 150 L epsel

b) Requerimiento de Suministros (SERVICIOS)

ITEM UNIDAD CANTIDAD PROVEEDOR

MES AÑO

1. AGUA Gal. 284005 3408058 EPSEL

2. ELECTRICIDAD Kw/h 65x103 77x104 ENSA

3. TELÉFONO Min. 200 2400 TELEFÓNICA

4. COMBUSTIBLES Gal. 569 6824 REPSOL

c) Requerimiento de Materiales Indirectos



- Valor Creativo

67

ITEM UNIDAD CANTIDAD REQUERIDAPOR PERIODO

PROVEEDOR

1. sal refinada Kg./ día 100 FLEISHMAN

2. Conservantes Kg./día 30 ROÍDA PERU SA

d) Requerimiento de Servicios Indirectos

ITEM UNIDAD CANTIDAD REQUERIDAPOR PERIODO

PROVEEDOR

1. Servicio de

Vigilancia

Hombres 4 SEGEVISA SRL

2. Publicidad Spots 2 Creativos Asociados

del Norte SA

3. Empresa

aseguradora

__ ---- AFP - Horizonte

3.4. MANO DE OBRA DIRECTA



- Valor Creativo

68

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

CARGO Nº DEEMPLEADOS

JORNALES

SEMANA MES AÑO

Jefe de Planta 1 S./ 180 S./ 720 S./ 9360

Obreros 7 S./ 100 S./ 400 S./ 5200

Ingenieros 2 S./ 250 S./ 1000 S./ 13000

Chóferes 1 S./ 120 S./ 480 S./ 6240

FACTORES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Comprende los gastos del laboratorio, cargas a la planilla y los gastos generales de la planta.

a) Cargos a la Planilla.- Constituye todos los gastos por concepto de beneficios sociales. Se ha

considerado como el 60% de la suma de los costos de mano y supervisión.

b) Laboratorio.- Comprende los costos de los ensayos del Laboratorio para el control de las operaciones

y el control de calidad del producto, así como también las remuneraciones por supervisión.

c) Costos.- 15% del Costo de mano de obra

d) Gastos Generales de Planta.- Lo conforman gastos destinados a satisfacer servicios, tales como:

Asistencia médica, protección de la planta limpieza, vigilancia, servicios recreacionales, etc. se ha

estimado como el 50% de la suma de los costos de mano de obra y supervisión.



- Valor Creativo

69

3.5. PROCESO DE PRODUCCIÓN/OPERACIÓN

Materiales requeridos para la fabricación

Agua desmineralizada

Función: vehículo

Descripción: El agua desmineralizada es el agua a la cual se le quitan los minerales y las sales, La

desmineralización es un proceso mediante el cual se

eliminan sólidos disueltos en el agua.

Formol

Función: Conservante, bacteriostático.

Descripción: Líquido que se utiliza en la fórmula como antiséptico y

preservante.

Se presenta en forma de un líquido incoloro, transparente de olor característico

fuertemente irritante.

Nonil Fenol Etox

Función: Tensoactivo, saca la mugre.

Descripción: Líquido transparente de color amarillo pálido que se utiliza como

detergente y para mantener la emulsión de la fórmula, para que se mantenga

más homogénea.

Fragancia

Función: Aromática

Color



- Valor Creativo

70

Función: Identidad

Descripción: El balance logrado por la mezcla de estas sustancias es lo que le

da a cada perfume una personalidad propia y distintiva.

Botes plásticos de galón y etiquetas autoadhesivas de vinilo.

Descripción del proceso de fabricación

El proceso de fabricación del desinfectante empieza con la preparación

de la materia prima, que no es más que ir a bodega de materia prima y traer los

ingredientes necesarios hacia la báscula electrónica para pesarlos.

Se pesan todos y cada uno de los ingredientes por separado. Se mide y se pesa el agua completa del proceso

por separado.

Se disuelve en el agua los ingredientes alcohol etilico y aceite de pino, agitando

vigorosamente, en este caso se procede a activar el motor industrial con hélice

para que vaya mezclando simultáneamente.

Sin dejar de agitar y revolver la mezcla se agrega color al gusto y el

tensoactivo, Se deja reposar por 30 minutos, luego se filtra el

producto para luego llenar los botes de galón y se les etiqueta.

Finalmente se procede a empacarlo.



- Valor Creativo

71

PASO 1.- En un recipiente hechamos el Aceite de Pino, aumentamos el Genapol en chorro delgado moviendo

energicamente el contenido.

PASO 2.- En otro recipiente hechamos el Alcohol y aumentamos en chorro delgado

PASO 3.- Mezclamos el contenido de los 2 recipientes y hechamos al cilindro vacío dejando caer el agua ymoviendo la preparación en un solo sentido.

PASO 4.- En otro recipiente (balde) aumentamos 25 gr. de colorante verde, movemos el contenido y

hechamos al cilindro y seguimos moviendo el contenido y envasamos el producto.

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE DESINFECTANTE DE PINO

Producto: Desinfectante de pino

Analistas: coronel Martínez , chun Santamaría

Diagrama: Operación del Proceso

Método: Propuesto

Página: 1 de 1

1



- Valor Creativo

72

2’ agregado de alcohol etílico y aceite de pino

3’

5’

3’ agregado de tenso activo

5’ dilución con agua tratada

10’ clarificación

1’ envasado4-1

5-2

3

2



- Valor Creativo

73

0.5’ control de calidad

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DESINFECTANTE DE PINO

2’ Agregado de aceite de pino más alcohol

2’ Agregado de transactivo

5’ Almacenamiento

5’ Agregado de agua tratada

3

1

2

1

3-

4-

1

5-

4

6



- Valor Creativo

74

10’ mezclar

10’

Reposo

10’ Clarificación

10’ Control de calidad

5’ Etiquetado y emp aque

5’ Transporte



- Valor Creativo

75

6’ Almacenamiento

3.6. Tamaño del Proyecto

3.6.1. Criterios de determinación del tamaño

a) Demanda Proyectada

Mercado Ratio Unidad Horizonte Temporal (Años)

1 2 3 4 5

Mercado Potencia L/año L 1535810 1557004 1578490 1600274 1622358

Mercado disponible L/año L 1083667 1098622 1113782 1129153 1144736

Mercado

Objetivo(Person.)

habitante 767905 778502 789245 800137 811179

Mercado insatisfecho Promedio L 32510.01 32958.66 33413.46 3946578 4004294

Mercado

Objetivo(Unidad.)

L/año L 13004.004 13183.46 13365.38 13549.84 13736.83

b) Disponibilidad de Insumos

La adquisición de los insumos no representa mayor dificultad para el establecimiento de la

planta industrial.

La ubicación escogida para la planta favorece la cercanía tanto de los insumos como de la

materia prima para la elaboración de desinfectante de pino



- Valor Creativo

76

c) Otros factores

MERCADO

En la ubicación de la planta, la proximidad a los mercados, es un factor importante, que incide en los costos

del producto. Chiclayo, en éste aspecto resulta más prometedor, por ser una de las zonas más comerciales

del norte del país.

MANO DE OBRA

En lo que se refiere a la mano de obra, la planta requiere de personal ordinario, semicalificado y calificado.

Chiclayo es una zona industrial que dispone de dicho personal.

TRANSPORTE

Chiclayo, presenta excelentes vías de comunicación que, facilitan el transporte e intercambio con las

principales ciudades del país y del extranjero.

3.6.2. Definición del Tamaño Inicial y Durante el Horizonte de Evaluación

Tamaño del Proyecto (en unidades / en servicios)

El tamaño inicial es de 3000 litros de Producto por mes para envasarlos en botellas plásticas y de esta

manera incrementar nuestra capacidad cada año

3.7. Localización

La localización debe entenderse como la ubicación de una unidad productiva en un lugar determinado. El

objetivo del estudio es localizar a la nueva unidad productora de tal forma que se maximice la rentabilidad o

se minimice el costo del bien o servicio a ofrecerse al mercado.

3.7.1. Macro Localización



- Valor Creativo

77

a. Ubicación de zona geográfica

Para determinar la zona donde se puede ubicar la planta se tiene en cuenta el proceso seleccionado y los

factores primarios – secundarios.

a. Zonas geográficas alternativas

A continuación se describirán los posibles lugares que ofrecen facilidades en abastecimiento de materia

prima y para otros factores, para la ubicación de dicha planta.

Zona A:

pomalca

Zona B:

pimentel

3.7.2. Micro Localización

Factores de localización

a. Suministro de materia prima

Este es un factor importante para la ubicación final donde se construirá la planta, se debe

determinar la potencialidad de cada fuente de materia prima. Si se consumen grandes



- Valor Creativo

78

volúmenes de adquisición de materia prima, es posible reducir los gastos de transporte y

almacenaje, eligiendo una ubicación cercana a las fuentes.

b. Mercado

Este es un factor importante ya que la localización de la planta respecto al mercado

afecta los costos del producto, de modo que su proximidad a los mejores mercados es

una ventaja deseable, que debe tratarse de obtener en la selección del lugar en que se

ubicará la planta.

c. Terreno

Es necesario considerar una evaluación topográfica, considerando calidad y condición del

suelo de cada posible ubicación.

d. Suministro de agua

Los procesos industriales consumen una gran cantidad de agua, la planta debe ubicarse

en un lugar donde se pueda dispones de una fuente confiable de agua.

e. Facilidad de transporte



- Valor Creativo

79

El mejor método de transporte depende de la clase y cantidad de materia prima o

producto a trasladar y esta está en función algunas veces del tiempo que dure de llegar

de un lugar a otro.

f. Suministro de energía eléctrica

Los procesos requieren de una fuente de energía barata, y el costo de energía de la

localidad elegida puede ayudar a decidir si conviene comprarla o si es posible generarla.

g. Mano de obra

Es necesario examinar la clase, calidad y disponibilidad de la mano de obra que puede

obtenerse en ambas propuestas, deben considerarse los salarios correspondientes, el

modo rotacional periódico de personal entre otras cosas.

7.1.4.3 Propuestas localización de planta

Primera propuesta

a. Ubicación

Pomalca

b. Zonas posibles de ubicación

ubicación “a”: centro poblado la Unión

ubicación “b”: centro poblado Invernillo





- Valor Creativo

81

7.1.5. Resultados

FACTORES PESO Calificacion Ponderacion Calificacion PonderacionCOSTO DEL TERRENO 0.30 5 1.50 5 1.50COSTO DE MANO DE OBRA 0.30 2 0.60 2 0.60ARBITRIOS 0.10 1 0.10 1 0.10ENERGÍA ELECTRICA 0.15 2 0.30 3 0.45

1 2.50 2.65

POMALCA (Invernillo) MENTEL (Parque Industria

Con una calificacion de 0 - 5:

1 Menor de S/.5002 De S/.500 a S/.10003 De S/.1000 a S/.1500 Por lo tanto la localizacion seria en Pomalca (Invernillo)4 De S/.1500 a S/.20005 De S/.2000 a mas

En este caso consideraremos el que obtenga menorponderación,

ubicacion “B”.

Centro poblado Invernillo

En el cual tenemos tres lotes de terrenos disponibles y es más accesible en cuanto al tiempo de transporte,puesto que evitan el congestionamiento vehicular.

Nota: Teniendo en cuenta estas áreas, hemos optado por el lote 1, puesto que el área de nuestra plantaindustrial es de 716.32 m2, además tendríamos la alternativa a posteriori de ampliar la planta.

VALOR DEL TERRENO = ARANCEL*AREA DEL TERRENO

= S/.11.37 * 1926m2 = S/.21898.62

Nº DE LOTE AREA

LOTE1 1926 m2

LOTE2 2472 m2

LOTE3 643 m2



- Valor Creativo

82

Escala de Calificación o Valores

Muy malo 1

Malo 2

Bueno 3

Muy Bueno 4

Evaluación de la Zona

(Método Cualitativo por Puntos o Ranking de Factores)

Factor PesoZona A Zona B

Calif. Pond. Calif. Pond.

Costo del terreno 30 4 1.5 4 1.5

Costo de mano de obra 30 2 0.60 3 0.6

arbitrios 10 1 0.10 1 0.1

Energía eléctrica 15 2 0.3 3 0.45

Total 100% 2.5 2.5



- Valor Creativo

83

3.7.3. Plano de Ubicación del Terreno

Método de los hexágonos

A B

Adición de alcohol adición de alcohol

Adición de aceite de pino adición de agua

Adición de tensoactivo adición de aceite

1

2

3

4

2

4

1



- Valor Creativo

84

Adición de agua adición de tensoactivo

Adición de clarificador adición de clarificador

p.t p.t

A= 57.6% B=42.4%

A de 1 2 3 4 5

1 - 1 0 0 0

2 1 - 1 0 0

3 0 1 - 1 0

4 0 0 1 - 1

55

3



- Valor Creativo

85

A de 1 2 3 4 5

1 - 0 0 1 0

2 0 - 1 1 0

3 0 1 - 0 1

4 1 1 0 - 0

5 0 0 1 0 -

Elaboramos la matriz triangular

b=42.4

A=57.6

Generamos luego la matriz resumen

A+B

5 0 0 0 1 -

1

2

3

4

5

1

5

4

3

2



- Valor Creativo

86

Priorizando los resultados

1-2=0.574

2-3=0.1

3-4=0.574

4-5=0.574

1-4=0.424

2-4=0.424

3-5=0.424

3

5

4

1

2

0.

0.



- Valor Creativo

87

Dibujando la ubicación relativa mediante hexágonos

1

2 3

4 5





- Valor Creativo

89

1 2 1 1

1

Primer arreglo

1 2 3 4 5

4

5

3

2

1



- Valor Creativo

90

METODO: METODO GUERCHT

estacion nombre A ancho L largo M=nº debalances

Valor de N

1 almacen de materia

prima1.3 10 1 1

2 Almacen deproductos

1.52 3.8 1 1

3 contenedor 0.8 10 1 1



- Valor Creativo

91

4 Motorindustrial

1.6 1.6 1 1

5 Tanque demezcla

0.15 1.2 1 1

6 bomba 0.78 1 1 1

7 Tanque defiltrado

0.75 0.5 2 2

8 Balanzaelectronica

0.67 2 1 1

9 envasado 0.7 2.8 2 2

Realizando los cálculos para determinar el área apropiada tenemos

1.- almacen de materia prima

Superficie estática

Ss.= 1.3*10=13 m2

Superficie de gravitación

Sg=13*1=13 m2

Superficie de evolución

Se= (13+13)*2=52 m2

AT= (13+13+52)*1=78 m2

2.- almacen de productos




- Valor Creativo

92

Ss.= 1.52*3.8=5.776 m2


Sg=5.776*1=5.776 m2


Se= (5.776+5.776)*2=23.104 m2

AT= (5.776+5.776+23.104)*1=34.656 m2

3.- contenedor


Ss.= 0.8*10=8 m2


Sg=8*1=8 m2


Se= (8+8)*2=32 m2

AT= (8+8+32)*1=48 m2

4.-motor industrial


Ss.= 1.6*1.6=2.56 m2


Sg=2.56*1=2.56 m2


Se= (2.56+2.56)*2=10.24m2

AT= (2.56+2.56+10.24)*1=15.36 m2

5.-tanque de mezcla




- Valor Creativo

93

Ss.= 0.15*1.2=0.18 m2


Sg=0.18*1=0.18 m2


Se= (0.18+0.18)*2=0.72 m2

AT= (0.18+0.18+0.72)*1=1.08 m2

6.-bomba


Ss.= 0.78*1=0.78 m2


Sg=0.78*1=0.78 m2


Se= (0.78+0.78)*2=3.12 m2

AT= (0.78+0.78+3.12)*1=4.68 m2

7.- Tanque de filtrado


Ss.= 0.75*0.5=0.375 m2


Sg=0.375*2=0.75 m2


Se= (0.375+0.75)*2=2.25 m2

AT= (0.375+0.75+2.25)*2=6.75 m2

8.-balanza electrónica




- Valor Creativo

94

Ss.= 0.67*2.0=1.34 m2


Sg=1.34*1=1.34 m2


Se= (1.34+1.34)*2=5.36 m2

AT= (1.34+1.34+5.36)*1=8.04 m2

9.-envase


Ss.= 0.7*2.8=1.96 m2


Sg=1.96*2=3.92 m2


Se= (1.96+3.92)*2=11.76 m2

AT= (1.96+3.92+11.76)*2=35.28 m2

Los resultados son:

seccion Area total

almacen de materia prima 78 m2

Almacen de productos 34.656 m2

contenedor 48 m2

Motor industrial 15.36 m2



- Valor Creativo

95

Tanque de mezcla 1.08 m2

bomba 4.68 m2

Tanque de filtrado 6.75 m2

Balanza electronica 8.04 m2

envasado 35.28 m2

Posibles dimensiones de cada equipo para el área de proceso

1.- almacen de materia prima

AT=78 m2

Posibles dimensiones:

6*13

7.8*10

2.- almacen de productos

AT=34.656 m2


4.332*8

4*8.664

3.- contenedor

AT=48 m2


6*8

4*12



- Valor Creativo

96

4.-motor industrial

AT=15.36 m2


3.84*4

2.56*6

5.-tanque de mezcla

AT=1.08 m2


0.54*2

0.36*3

6.-bomba

AT=4.68 m2


1.17*4

1.337*3.5

7.-Tanque de filtrado

AT=6.75 m2


1.35*5

2.25*3

8.-balanza electrica

AT=8.04 m2


2*4.02

2.01*4

9.-envase

AT=35.28 m2




- Valor Creativo

97

5.04*7

3.92*9

Arreglo relativo de las ubicaciones

Seleccionando las dimensiones apropiadas

Almacén de materia prima =6*13

Almacén de productos =4*9

9

1

2

78

3

4 5 6



- Valor Creativo

98

Contenedor =6*8

Motor industrial =3*4

Tanque de mezcla =1*2

Bomba =1*4

Tanque de filtrado =2*3

Balanza eléctrica =2*4

Envase =5*7

5 6

34

1

8 7

2

9



- Valor Creativo

99



- Valor Creativo

100



- Valor Creativo

101



- Valor Creativo

102

CUADRO N°6

CUADRO DE INVERSIONES

RUBROS COSTO

INVERSION FIJA



- Valor Creativo

103

BIENES FISICOS

Terreo 15000

Obras de infraestructura 36235

Equipamiento 45800

Total de bienes físicos 97035

IMPREVISTOS (5%) 4852

(Máximo 7 - 8%)

INTANGIBLES

Estudios 1500

Intereses durante la construcción 3341

Gastos de promoción, publicidad,

publicidad inicial 1230

Autorizaciones para funcionamiento 400

Total de intangibles 6471TOTAL DE INVERSION FIJA 108358

CAPITAL DE TRABAJO

Caja 743

Total de capital de trabajo 743

INVERSION TOTAL 109100.75



- Valor Creativo

104

CUADRO N° 7

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

RUBROS 1er Trimestre 2doTrimestre Total

INVERSION FIJA

BIENES FISICOS

Terreo 15000 0 15000

Obras de infraestructura 15125 21110 36235



- Valor Creativo

105

Equipamiento 0 45800 45800

Total de bienes físicos 30125 66910 97035

IMPREVISTOS (5%) 1506 3346 4852

(Máximo 7 - 8%)

INTANGIBLES

Estudios 600 900 1500

Intereses durante la costruccion 1713 1628 3341

Gastos de promoción, publicidad,

publicidad inicial 0 1230 1230

Autorizaciones para funcionamiento 150 250 400

Total de intangibles 2463 4008 6471

TOTAL DE INVERSION FIJA 34094 74264 108358

CAPITAL DE TRABAJOCaja 0 743 743

Total de capital de trabajo 0 743 743

INVERSION TOTAL 34094 75007 109100.75

CUADRO N° 8

BALANCE DE SITUACION INICIAL



- Valor Creativo

106

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE 743 PASIVO CORIENTE 9294

Capital de trabajo 743 Parte corriente 9294

ACTIVO NO CORRIENTE 108358 PASIVO NO CORRIENTE 76242

Deuda a largo plazo 76242

Bienes físicos 97035

Imprevistos 4852

Intangibles 6471

PATRIMONIO 23565

Capital social 23565

TOTAL DE ACTIVOS 109101 TOTAL DE PASI. Y PATR. 109101

CUADRO N° 9

ESTRUCTURA FINANCIERA

RUBROS APORTE EMPRESA APORTE EXTERNO TOTAL

INVERSION FIJA MONTO % MONTO % MONTO %

BIENES FISICOS

Terreo 15000 0 15000

Obras de infraestructura 0 36235 36235

Equipamiento 0 45800 45800

Total de bienes físicos 15000 82035 97035



- Valor Creativo

107

IMPREVISTOS (5%) 4852 0 4851.8

(maximo 7 - 8%)

INTANGIBLES

Estudios 1500 0 1500

Intereses durante la costruccion 3341 0 3341

Gastos de promocion,publicidad, 1230 0 1230

publicidad inicial

Autorizaciones parafuncionamiento 400 0 400

Total de intangibles 6471 0 6471

TOTAL DE INVERSION FIJA 26323 24.13% 82035 75.19% 108358 99.32%

CAPITAL DE TRABAJO

Caja 743 0 743

Total de capital de trabajo 743 0.68% 0 0.00% 743 0.68%

INVERSION TOTAL 27066 24.81% 82035 75.19% 109101 100%



- Valor Creativo

108

CUADRO 10

CUADRO DE FINANCIAMIENTO

Préstamo : 82035

Tasa de interés trimestral 4.00%

Plazo de Amortización 24 trimestres

Periodo de gracia 2 trimestres

TRIMESTRE DEUDA INTERES AMORTIZAC CUOTA

1 82035 3281 0 3281.4

2 82035 3281 0 3281.4

3 82035 3281 2189 5470

4 79846 3194 2276 5470



- Valor Creativo

109

5 77570 3103 2367 5470

6 75203 3008 2462 5470

7 72741 2910 2560 5470

8 70181 2807 2663 5470

9 67518 2701 2769 5470

10 64749 2590 2880 5470

11 61869 2475 2995 5470

12 58873 2355 3115 5470

13 55758 2230 3240 5470

14 52519 2101 3369 5470

15 49150 1966 3504 5470

16 45646 1826 3644 5470

17 42001 1680 3790 5470

18 38211 1528 3942 5470

19 34270 1371 4099 547020 30171 1207 4263 5470

21 25907 1036 4434 5470

22 21474 859 4611 5470

23 16863 675 4795 5470

24 12067 483 4987 5470

25 7080 283 5187 5470

26 1893 76 5394 5470

52307 85536 137842.8



- Valor Creativo

110

CUADRO11INGRESOS PROYECTADOS

RUBROS AÑOS1 2 3 4 5 6 7

Demanda Dirigida 36321 36664 37016 37376 37744 38121 38507

Precio de Venta 5 5 5 5 5 5 5Ingreso por Ventas 181605 183321 185078 186878 188720 190605 192534Otros ingresos3% del I.V 5448 5500 5552 5606 5662 5718 5776

Total de Ingesos 187053 188820 190631 192484 194381 196323 198310Ingreso por Venta = Demanda dirigida * Precio de Venta

CUADRO N°12REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y SUELDOS

CARGOS N° DE TIEMPO SUELDO TOTAL TOTAL CARGASPLAZAS (HORAS) MES MES AÑO LABORALES

MANO DE OBRA DIRECTA 14%Jefe de produccion 1 8 450 450 6300 882mecánicos 1 8 220 220 3080 431ayudante de planta 2 8 140 280 3920 549

TOTAL 4 950 13300 1862MANO DE OBRA INDIRECTA

Administrador 1 8 800 800 11200 1568Vendedor 1 8 300 300 4200 588Personal auxiliar 2 8 140 280 3920 549choferes 2 12 150 300 4200 588etc

TOTAL 6 1680 23520 3293TOTAL MANO DE OBRA 10 2630 36820 5155



- Valor Creativo

111

CUADRO N °13INVERSIONES SUJETAS A DEPRECIACION

DETALLE MONTO DE TIEMPO TASA DE DEPRECIA VALOR Años proyec.INVERSION (AÑOS) DEPRECI ANUAL RESIDUAL 7

Obras infraestruct 36235 20 0.05 1811.75 23552.75Equipamiento 45800 10 0.1 4580 13740

TOTAL 82035 6391.75 37292.75

CUADRO N °14

INVERSIONES SUJETAS A AMORTIZACIONDETALLE MONTO DE TIEMPO TASA DE AMORTIZA VALOR

INVERSION (AÑOS) AMORTIZA ANUAL RESIDUALEstudios 1500 5 0.2 300 0

Intereses durante la const. 3341 5 0.2 668 0Gastos de prom. Y publi. 1230 5 0.2 246 0

Auctorizacion para funci. 400 5 0.2 80 0

TOTAL 6471 1294 0



- Valor Creativo

112

CUADRO N° 15

COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS

RUBROS CONTABLES AÑOS1 2 3 4 5 6 7

COSTOS VARIABLES

Materia prima 14025 14325 15034 15525 15830 16222 165materiales 9213 9503 9654 9702 10060 10223 10544comision de venta 3241 3309 3423 3556 3624 3756 382amortizacion al prestamo 9294 10872 12719 14880 17407 20364 Interes de prestamo 12586 11008 9161 7000 4473 1516 gastos generales 1025 1031 1043 1056 1064 1077 1098otros egresos 903 921 941 965 976 1001 1023TOTAL DE COSTOS VARIA 50287 50969 51975 52684 53434 54159 COSTOS FIJOS

Mano de obra 36820 36820 36820 36820 36820 36820 368

beneficios sociales 5155 5155 5155 5155 5155 5155 515servicio de terceros 1500 1500 1500 1500 1500 1500 150depreciacion y amortizacion 7686 7686 7686 7686 7686 6392 6gastos de luz , agua y telef. 1550 1550 1550 1550 1550 1550 15TOTAL DE COSTOS FIJOS 52711 52711 52711 52711 52711 51417 TOTAL COSTOS 102998 103680 104686 105395 106145 105576 84420

CUADRO N° 16

RUBROS AÑOS1 2 3 4 5 6 7

PRODUCCION 36321 36664 37016 37376 37744 38121 38507INGRESOS TOTALES 181605 183321 185078 186878 188720 190605 198310COSTOS FIJOS 52711 52711 52711 52711 52711 51417 51417COSTOS VARIABLES 27504 28168 29154 29839 30578 31278 31980COSTO TOTAL 80215 80879 81865 82550 83289 82695 83397PUNTO DE EQUILIBRIOPrecio de venta 5 5 5 5 5 5 5UNIDADAES DE VENTA 12424 12456 12513 12545 12581 12302 12332CAPACIDAD UTILIZADA 34.21% 33.97% 33.81% 33.57% 33.33% 32.27% 30.91%INGRESO POR VENTAS 62119 62280 62566 62726 62903 61510 61302



- Valor Creativo

113

CUADRO N° 17ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS

RUBROS CONTABLES AÑOS1 2 3 4 5 6 7

INGRESOSIngresos por venta 181605 183321 185078 186878 188720 190605 192534Otros ingresos 5448 5500 5552 5606 5662 5718 5776TOTAL DE INGRESOS 187053 188820 190631 192484 194381 196323 198310

EGRESOSRemuneracion 41975 41975 41975 41975 41975 41975 41975Bienes 24141 24749 25629 26192 26866 27446 28081Servicios 6291 6359 6473 6606 6674 6806 6874Gastos generales 1025 1031 1043 1056 1064 1077 1098Depreciaciones 7686 7686 7686 7686 7686 6392 6392Pago de intereses 12586 11008 9161 7000 4473 1516 0TOTAL DE EGRESOS 93704 92807 91967 90515 88738 85212 84420

Renta Imponible 93349 96013 98664 101969 105644 111112 113891

Impuestos(30 % de Renta I.) 28005 28804 29599 30591 31693 33333 34167Resultado de ejercicio 65344 67209 69065 71378 73951 77778 79724



- Valor Creativo

114

CUADRO N°18FLUJO DE CAJA

RUBROS CONTABLES0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

INGRESOS Aporte de accionistas 27066 0 0 0 0 0 0 0 27066Prestamo 82035 0 0 0 0 0 0 0 82035Ingresos por venta 0 181605 183321 185078 186878 188720 190605 192534 130Otros ingresos 0 5448 5500 5552 5606 5662 5718 5776 39262TOTAL DE INGRESOS 109101 187053 188820 190631 192484 194381 196323 198310 14571

EGRESOSInversion fija 108358 0 0 0 0 0 0 0 108358Capital de trabajo 743 0 0 0 0 0 0 0 743Remuneracion 0 41975 41975 41975 41975 41975 41975 41975 29382Bienes 0 24141 24749 25629 26192 26866 27446 28081 183104

Servicios 0 6291 6359 6473 6606 6674 6806 6874 46083Gastos generales 0 1025 1031 1043 1056 1064 1077 1098 7394 Amortizacion al prestamo 0 9294 10872 12719 14880 17407 20364 0 855Pago de intereses 0 12586 11008 9161 7000 4473 1516 0 45744Impuesto a la renta 0 28005 28804 29599 30591 31693 33333 34167 2161TOTAL DE EGRESOS 109101 123316 124798 126599 128300 130152 132517 112195 98697

Saldo 0 63736 64023 64032 64185 64230 63806 86115 470126Saldo inicial 0 743 64479 128502 192534 256718 320948 384754 743Saldo final de caja 0 64479 128502 192534 256718 320948 384754 470869 470869



- Valor Creativo

115

CUADRO N ° 19

BALANCE GENERAL

RUBROS CONTABLES1 2 3 4 5 6 7

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 64479 128502 192534 256718 320948 384754 47Caja y bancoc 64479 128502 192534 256718 320948 384754 47086

ACTIVO NO CORRIENTE 100672 92986 85300 77614 69928 63536 57Tangible 101887 101887 101887 101887 101887 101887 101887Intangibles 6471 6471 6471 6471 6471 6471 6471Menos:Depreciacion Acumu. 7686 15372 23058 30744 38430 44822 512

TOTAL ACTIVOS 165151 221488 277833 334332 390876 448290 528013

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 10872 12719 14880 17407 20364 0 0

Parte cte. Deuda a Largo Pla 10872 12719 14880 17407 20364 0 0

PASIVO NO CORRIENTE 61869 49150 34270 16863 0 0 0Deuda a largo plazo 61869 49150 34270 16863 0 0 0

PATRIMONIOCapital social 27066 27066 27066 27066 27066 27066 27066Resultado del ejercicio 65344 67209 69065 71378 73951 77778 7972Utilidad retenida 0 65344 132553 201618 272997 346947 42472PATRIMONIO TOTAL 92410 159619 228684 300062 374013 451791 53TOTAL PASIVO + PATRIMO. 165151 221488 277833 334332 394377 451791 531515



- Valor Creativo

116

CUADRO N° 21

CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO

FUENTE MONTO PROPORCIONTASA DE

CUADRO Nº 20

FLUJO ECONOMICO Y FINANCIERO

RUBROS CONTABLES AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7

FLUJO ECONOMICOIngresos 0 187053 188820 190631 192484 194381 Inversiones 109101 0 0 0 0 0 0 Costos operativos 0 73432 74114 75120 75829 76579 Valor residual 0 0 0 0 0 0 0 37TOTAL -109101 113621 114707 115511 116655 117803 119020 157575

FLUJO FINANCIEROANTES DE IMPUESTOS

Prestamos 85536 0 0 0 0 0 0 Amortizacion al prestamo 0 9294 10872 12719 14880 17407Pago de intereses 0 12586 11008 9161 7000 4473

TOTAL -23565 91741 92827 93631 94775 95923 97140 157575

FLUJO FINANCIERODESPUES DE IMPUESTOSPrestamos 85536 0 0 0 0 0 0 Amortizacion al prestamo 0 9294 10872 12719 14880 17407Pago de intereses 0 12586 11008 9161 7000 4473 Impuestos 0 28005 28804 29599 30591 31693 3

TOTAL 0 63736 64023 64032 64185 64230 63806 123408



- Valor Creativo

117

INTERESES

O RENDIMIENTO

Préstamo 85536 0.63 16.00%

Acción en bolsa devalores 30000 0.22 20.10%

Depósito a plazo fijo 21300 0.16 18.50%

TOTAL 136836 1

TASA DE DESCUENTO 17.29%

CUADRO N° 23

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL

AÑO Valor Valor Recuperación

Actualizado Acumulado de la inversión

0 109101 0 0

1 96873 96873 -12227

2 83384 180257 71156

3 71591 251849 142748



- Valor Creativo

118

4 61644 313492 204392

5 53075 366567 257466

6 45719 412286 303185

7 51607 463893 354793



- Valor Creativo

119



- Valor Creativo

120



- Valor Creativo

121

¿CÓMO INTRODUCIR LA PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA?

El diagnóstico ambiental es el punto de partida para la evaluación del proceso industrial, con el fin de

determinar las oportunidades de prevención y reducción en el origen de la contaminación y las alternativas

viables; ello constituye una etapa previa a partir de la cual la empresa tendrá la información suficiente para

decidir programas y ejecutar proyectos de prevención de la contaminación, para cada alternativa

seleccionada. Cabe estudiar en detalle la viabilidad técnica y económica de las alternativas seleccionadas,

analizando las tecnologías disponibles, los cambios necesarios en la etapa de proceso, las necesidades de

formación, etc., todo esto amparado por un análisis económico que permitirá disponer de datos sobre la

inversión, los costos de operación y mantenimiento, y compararlos con los datos del proceso actual. Laimplantación de las alternativas escogidas puede ser tan simple como la compra de un equipo o el cambio de

determinados hábitos de trabajo, o tan compleja como la ejecución de un proyecto multidisciplinario o el

rediseño de un producto.

Dentro del proceso de Planeación Estratégica, debe tenerse muy cuenta el entorno ecológico; este análisis

permite describir las características de carácter geográfico y topográfico de las regiones que atiende la

empresa y que se tienen como sede de sus instalaciones, permite además identificar los aspectos

fundamentales que deben tenerse en cuenta en la formulación del Plan Estratégico Operativo (ubicación y

límites, bosques e hidrografía, geología, inventario de flora y fauna, calidad del agua en el estado actual,

suelos, topografía, clima, infraestructura de servicios circundantes, sistema vial, usos actuales, valorización

y/o desvalorización de las áreas de influencia); identificar la disponibilidad de recursos naturales y de

infraestructura que tiene la región que constituye el ámbito geográfico de operación de la empresa y analiza

la incidencia que tiene esta situación en el desarrollo de las actividades de la empresa (insumos, procesos de

trabajo, productos finales y elementos residuales, retroalimentación, ámbito geográfico de operación);

conocer el impacto ambiental que generan las labores que realiza la empresa e identifica criterios, aspectos



- Valor Creativo

122

y situaciones que deben tenerse presente en la formulación de los planes de desarrollo (efectos en el agua

en el área de influencia, cambio de uso de suelo en el área de influencia, efectos por gases emanados,

efectos sobre el agro-ecosistema: pastos y bosques, efectos generados por ruido); conocer las posibilidades,

incentivos y restricciones para el desarrollo de las actividades de la empresa, derivadas de las

reglamentaciones que regulan la conservación del medio ambiente (Declaración de Río sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo, Constitución Política de Colombia, Ley 99/1.993).

El éxito de un proyecto de prevención de la contaminación se mide por la reducción de la cantidad de

residuos generados pero, también, por la posible disminución de su toxicidad, mejora en la calidad y

productividad, la satisfacción de los empleados y clientes, entre otros. El seguimiento de la iniciativa

permitirá sugerir nuevas oportunidades de prevención de la contaminación que enriquezcan el proceso.

LOS ESTÁNDARES SE VUELVEN AÚN MÁS IMPORTANTES

¿Qué es ISO? ISO es derivada de la palabra Griega igualdad que también representan las siglas de la

Organización Internacional para la Normalización.

¿Qué es ISO 14000 o "ISO Verde"? Las empresas, que habitualmente enfrentaban el problema de la

contaminación a través de acciones aisladas y con la responsabilidad dispersa e inconexa, requieren hoy endía contar con un sistema de gestión integrado que les permita controlar los riesgos ambientales de manera

más efectiva. La certificación del Sistema de Gestión Ambiental garantiza que la empresa lleva adelante sus

operaciones dentro de un marco que contempla el control del impacto ambiental de las mismas, el

cumplimiento de la legislación, y que tiene objetivos de mejoras acordes a los estándares internacionales. Es

así como la ISO 14000 constituye una normativa que provee a la gerencia con la estructura para administrar

un Sistema de Gerencia Ambiental. La serie incluye disciplinas en eco-gerencia, auditoria, evaluación en la

gestión de protección al medio ambiente, eco-estampado/etiquetas/sellos y normalización de productos

entre sus guías. Más aún ISO 14001 se puede integrar con seguridad, salud ocupacional e ISO 9001 para

lograr un Sistema de Gerencia Integral.

¿Por Qué ISO "Verde" 14000 (Eco-Gerencia)? La necesidad de proteger el medio ambiente se tiene que

convertir en hechos y no sólo palabras, más aún los principios de desarrollo sustentable lo requieren. ISO

"VERDE" requiere la participación de "todo" el ciclo operativo de la organización y va mucho más allá del

concepto de control y otros establecido por la Normativa en la Gestión de la Calidad ISO 9000. Es en la

integración de ISO 9000 e ISO 14000 donde calidad y ambiente es responsabilidad integral de "todos" dentro



- Valor Creativo

123

de una organización. La Normativa Internacional aplica a todo tipo de organización y empresa ya sea

servicio, manufactura (como fabricantes de productos), bancos, hospitales, aerolíneas, gobierno,

departamentos de defensa nacional, etc. ISO 14000 requiere que se demuestre la responsabilidad mediante

los requerimientos establecidos en la Normativa Internacional ISO 14001 contemplando la reglamentación y

estatutos aplicables al alcance de la gestión operativa y comercial de la organización.

¿Qué es en sí la Normativa ISO 14001? Son especificaciones para el Sistema de Gerencia Ambiental (SGE). Es

la única normativa de requerimiento en la serie ISO 14000. El reto reside en demostrar la mejora continuada,

el demostrar responsabilidad mediante un Sistema de Gerencia Ambiental (SGA) o llámese eco-gerencia

(SEG) que se ha convertido en una práctica común y que los mercados actuales requieren. Numerosos países

y regiones ya han implantado requerimientos para demostrar responsabilidad en la gestión ambiental:

algunos ejemplos son Malasia, Mendoza (Argentina), República de China, Canadá, Unión Europea, entreotros.

Las empresas (mayormente multinacionales y nacionales principales o de primer nivel) requieren de sus

proveedores evidencia y resultados que demuestren responsabilidad en los servicios y los productos

suministrados tal como el reciclaje. A su vez y sucesivamente cada proveedor lo requiere de sus

proveedores.

CERTIFICACIÓN Y REGISTRO

La certificación y registro constituyen un amplio proceso de examen y evaluación que comprende de una

serie de auditorias por parte de profesionales acreditados a nivel nacional y/o internacional en lo que

concierne al manejo de la temática ambiental; su finalidad: verificar las condiciones ambientales de una

empresa (impacto), la cual una vez aprobada por las auditorias se recomienda como apta para la

certificación y a su vez queda registrada al esquema de los elementos núcleo ISO 14001 o equivalente

nacional (Ej., en Irlanda IS 310).

Gráfico 1. Certificaciones ISO 14001 en el Mundo



- Valor Creativo

124

¿Por qué el Registro/Certificación? Las empresas que certifican/registran el Sistema de Gerencia Ambiental

(SGA) toman ventaja en la gestión de mercadotecnia y/o adquieren una posición ventajosa en los mercados.En otros casos es una imposición contractual. Más aún hace sentido como parte de la estrategia en los

negocios.

¿Cómo se Selecciona el Registrador? Existen Registradores acreditados por esquemas nacionales de diversos

países. Los Registradores/Certificadores siguen prácticamente el mismo protocolo aunque no "todos"

operan de igual forma. Algunos certificadores son más conocidos y tienen "Memorandum de Acuerdo" a

nivel internacional.

¿Cuánto Cuesta el Proceso hacia la Certificación y Registro? Cada empresa es única y con diferentes

necesidades, es importante recordar que la preparación e implantación requieren el mayor tiempo y de igual

forma se requiere inversión. El costo directo del registrador está basado en el tiempo invertido, gastos

asociados y viáticos. A más compleja la empresa mayor será el costo total. Quizás la pregunta correcta es:

¿Cuánto cuesta no hacerlo?.

CERTIFICADORAS DE ISO 14000 EN EL MUNDO

· TELARC. Telarc Limited, institución del Gobierno de Nueva Zelanda.

· QMI. The Quality Managment Institute (QMI), división de la Asociación Canadiense de Estandarización

(Canadian Standards Association). Establecida en 1.984.

· BMTrada. Establecida en 1934 como una asociación para la investigación de la madera y actualmente



- Valor Creativo

125

cuenta con programas de certificación en más de 30 países. Con sede en el Reino Unido tiene oficinas por

todo el mundo, especialmente en Europa y Asia.

· KMPG. Es una compañía de servicios de consultoría presente en más de 160 países.

· SP. Empresa certificadora de Suecia acreditada para la certificación de ISO 14000.

· BVQI. Bureau Veritas Quality International, creada en 1.988 en el Reino Unido, tiene actualmente oficinas

en 45 países del mundo incluido Colombia.

· SEMKO. Organismo certificador con cede en Suecia ofrecen varios servicios de certificación incluidos los de

manejo ambiental de empresas y manejo forestal.

· SFS. Organización sin ánimo de lucro que desarrolla los estándares de Finlandia para la ISO. En Finlandia

está acreditada para certificar bajo ISO 14000 a sistemas de manejo de empresas y a bosques

ambientalmente bien manejados.

· SABS. Instituto oficial de estándares de Sur África.· DNV. Establecido en 1.864 en Oslo Noruega, tiene actualmente servicios de certificación en más de 100

países, según ISO 14000.

· SIS. Instituto Sueco de estandarización. Es una asociación independiente sin fines de lucro que presta

servicios de certificación e inspección para el manejo ambiental de empresas y manejo de bosques bajo ISO

14000.

SISTEMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

El primer paso en el camino hacia el manejo ambiental sistemático es elaborar una declaración de política

ambiental en la que la gerencia defina sus objetivos y metas clave. Se pueden establecer principios

orientadores claros para todas las situaciones cruciales en las que los aspectos ambientales requieren

consideración, pero en ciertos casos deben ponderarse en comparación con ventajas económicas a corto

plazo. Las declaraciones de políticas no deben basarse en frases generales y bien intencionadas, ya que estas

no generan motivación para las actividades prácticas. Las declaraciones de políticas deben ser tales que se

puedan traducir en medidas concretas y metas alcanzables. Los objetivos definidos establecen un punto de

referencia para un manejo ambiental eficiente, con el fin de reducir la contaminación ambiental. Esto debe ir

seguido por pautas que se integren a las áreas clave de operación (Unidades Estratégicas de Negocio), en las

que los problemas ambientales desempeñen un papel importante.

Introducción de medidas prácticas. La Gerencia aprueba y publica los estados de políticas; cuando se emita

la declaración de políticas, se debe preparar un Plan Maestro que describa los proyectos clave de las áreas

de operación y proporcione un mapa para la toma de medidas ambientales. La eco-gerencia incluye



- Valor Creativo

elementos tales como liderazgo, "mejoras continuadas", metas, objetivos, proceso, documentación,

medición y cumplir con los requerimientos regulatorios.

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