Protocolo Distrib. Con Trasp. a Temp. Regulada

8/17/2019 Protocolo Distrib. Con Trasp. a Temp. Regulada

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PROTOCOLO PARA CONTROL OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS

Tipo Protocolo: DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS CON TRANSPORTE A TEMPERATURA REGULADA

INSPECCIÓN

EXAMEN DEL ESTABLECIMIENTO

REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO SI NO NP

El establecimiento o la empresa,42. Se encuentra inscrito convenientemente

43. Se encuentra autorizado, en su caso

44. Desarrolla exclusivamente las actividades para las cuales estáautorizado/registrado/inscrito

46. Mantienen actualizados sus asientos registrales/inscripciones

47. Se abastece de materias primas/productos alimenticios de establecimientospermitidos

48. Comercializa sus productos a destinatarios para los que está autorizado

EXAMEN DE LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS/PRODUCTOSALIMENTICIOS

EXAMEN RECEPCIÓN, DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN SI NO NP

49. Materias primas/productos alimenticios amparados correctamente

50. Identificación, etiquetado y/o marcado correcto

EXAMEN DE LOS PROCESOS DEL ESTABLECIMIENTOEXAMEN DE LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN (TRAZABILIDAD) SI NO NP

71. Sistema apropiado de identificación durante la producción

72. Control adecuado del sistema de identificación

73. El sistema de identificación es práctico, útil y viable

74. Documentación adecuada, de acompañamiento de los productos expedidos

EXAMEN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS SI NO NP

75. Contenedores y recipientes higiénicos y adecuados76. Almacenamiento adecuado

77. Retirada y/o eliminación higiénica y correcta

EXAMEN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE SANDACH SI NO NP

Con respecto a cada una de las categorías de subproductos generadas, se consideracorrecta:78. La separación, clasificación, identificación, almacenamiento y transporte

79. La documentación de acompañamiento y todos los datos reflejados

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El Compareciente, N.I.F./C.I.F./N.I.E.: ....................El/Los facultativo/s,

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80. El destino de los subproductos

EXAMEN DE LA EXPEDICIÓN Y DEL MEDIO DE TRANSPORTE

EXAMEN DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS DE EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE SI NO NP

El medio de transporte:108. Uso adecuado

109. Buen estado de limpieza110. Separación efectiva de productos

111. No se utiliza para otro tipo de mercancías que puedan contaminar losalimentos

112. Los productos alimenticios se cargan evitando al mínimo el riesgo decontaminación

113. Se mantienen las temperaturas, en caso necesario

EXAMEN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL MEDIO DE TRANSPORTE SI NO NP

114. Con respecto al diseño y su construcción, permiten una limpieza o

desinfección adecuadas

115. En caso necesario, es capaz de mantener las temperaturas adecuadas

116. Condiciones técnicas adecuadas

117. En su caso, se utilizan contenedores exclusivos, marcados adecuadamente

118. Buen estado de uso y mantenimiento para evitar contaminaciones del producto

EXAMEN DE MANIPULADORES

EXAMEN DOCUMENTAL SI NO NP

119. Justifica documentalmente la formación120. Programa de formación apropiado

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SI NO NP

121. Formación adecuada sobre las condiciones higiénicas en el trabajo

122. Prácticas de Manipulación correctas

123. Indumentaria exclusiva, adecuada y en correcto estado de higiene

124. Hábitos de higiene correctos

125. Estado de salud apropiado para manipular alimentosAUDITORÍA

EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS BASADOS EN LOS PRINCIPIOS APPCC

AUTOCONTROL: PROCEDIMIENTOS BASADOS EN EL APPCC/PLANES DE HIGIENE(Requisitos previos) SI NO NP

La Empresa:126. Justifica documentalmente su existencia, mediante documentos de diseñopropio, siguiendo Guías de PCH, genéricas de APPCC o mediante los requisitosprevios indispensables.

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127. Los aplica conforme a lo establecido en el documento.

128. Los mantiene adecuadamente

AUTOCONTROL: EXAMEN DEL DOCUMENTO SI NO NP

129. Está identificada correctamente la empresa en el documento

130. Se identifica al responsable de la aplicación del programa

131. Recoge todas las actividades y productos de la empresa

132. Incluye un plano de todas las instalaciones y equipos

133. Existe compromiso de aceptación firmado por el responsable de la empresa

EXAMEN DEL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE APARATOS Y ÚTILES PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SI NO NP

202. Se definen los aparatos y útiles empleados para realizar L+D

203. Se consideran adecuados los aparatos y útiles empleados

PRODUCTOS EMPLEADOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SI NO NP

204. Se utilizan productos autorizados

205. Existe ficha técnica para cada producto utilizado

206. Se consideran apropiados los productos utilizados

DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (QUIÉN, CÓMO YCUÁNDO) SI NO NP

207. Está identificado el personal responsable de llevar a cabo L+D

208. Esta capacitado el personal para el empleo de los productos utilizados209. Se describe el método de L+D, para cada zona o proceso

210. Se describe la frecuencia de L+D, para cada zona o proceso

211. Se consideran adecuados el método y la frecuencia propuesta

ESTABLECIMIENTO DE MÉTODOS DE COMPROBACIÓN DE LA EFICACIA DE LIMPIEZA YDESINFECCIÓN SI NO NP

212. Se establecen procedimientos de comprobación de la eficacia de L+D

214. Se consideran adecuados los métodos establecidos de comprobación del PLD

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS DEL PLD SI NO NP

215. Se han establecido medidas correctoras

216. Se consideran adecuadas

SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DEL PLD SI NO NP

217. Existe un sistema adecuado de documentación y registro de las actividades deL+D

218. Se registran adecuadamente las actividades de comprobación

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219. Se registran adecuadamente las medidas correctoras

220. Se archivan adecuadamente las hojas de registros

221. Se considera adecuado el sistema de documentación registro de las actividadesL+D

EXAMEN DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD

DOCUMENTACIÓN TRAZABILIDAD SI NO NP

258. Existe un sistema de trazabilidad en el establecimiento.

259. Se considera adecuado el sistema de trazabilidad

TRAZABILIDAD HACIA ATRÁS SI NO NP

260. Están identificados adecuadamente todos los proveedores

TRAZABILIDAD INTERNA SI NO NP

264. Se identifican los productos finales

TRAZABILIDAD HACIA DELANTESI NO NP

265. Se identifica la empresa o responsable del destino

266. Se identifican los productos expedidos

267. Se identifica el medio de transporte

SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE TRAZABILIDAD SI NO NP

268. Está documentado el sistema de trazabilidad

269. Existe responsable(s) de la aplicación del sistema

270. Se registran adecuadamente todas las actuaciones271. Se conservan los registros por un periodo de tiempo adecuado

EXAMEN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ÚTILES

EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO SI NO NP

298. Existen un documento de especificaciones técnicas de los equipos y útiles

300. Se establecen métodos de comprobación del estado correcto de equipos yútiles

301. Es adecuada la frecuencia de comprobación

SISTEMA DE REGISTRO DE ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO SI NO NP

305. Existe un sistema de documentación y registro de las actividades demantenimiento

306. Se registran adecuadamente las actividades de comprobación

309. Se considera adecuado el sistema de documentación y registro de lasactividades de mantenimiento

EXAMEN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS

EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS SI NO NP

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310. Tiene documentado, el establecimiento, un plan de gestión de residuos ysubproductos

311. Se especifican adecuadamente los subproductos que genera el establecimiento

312. Se especifican adecuadamente los residuos que genera el establecimiento

313. Se clasifican adecuadamente los subproductos

314. Se clasifican adecuadamente los residuos321. Son adecuados los procedimientos de retirada descritos

322. Es adecuada la frecuencia de retirada

323. Se efectuada la retirada por una empresa/persona autorizada

324. Es adecuado, en su caso, el sistema de tratamiento de valorización y/oeliminación

SISTEMA DE REGISTRO DE ACTUACIONES DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS SI NO NP

325. Existe un responsable del plan de gestión de residuos/subproductos

326. Se registran los documentos de salida de subproductos

327. Se registran los documentos de salida de residuos

328. Se registran los documentos de recepción de los subproductos

329. Se registran los documentos de recepción de los residuos

330. Se registran los datos de la persona/empresa que retira losresiduos/subproductos.

331. Se conservan los documentos durante el periodo mínimo establecido

EXAMEN DEL PLAN DE FORMACIÓN DE MANIPULADORES

CONTENIDO DEL PLAN Y METODOLOGÍA DE FORMACIÓN SI NO NP

332. Existe un Plan de Formación de Manipuladores de Alimentos

333. Hay una persona responsable del cumplimiento del Plan

334. Está desarrollado documentalmente, el contenido del Programa de formación

335. El Programa de formación es adecuado a la actividad desempeñada

336. Se describe un procedimiento adecuado de verificación de la eficacia del plan

SISTEMA DE REGISTRO DE ACTUACIONES DE FORMACIÓN SI NO NP

337. Existe un sistema de registro de las actividades realizadas

338. Es adecuado el sistema de registro

VERIFICACIÓN

REQUISITOS DE TRAZABILIDAD

PETICIÓN DATOS ORIGEN / COMPROBAR ORIGEN SI NO NP

361. Identificación y seguimiento de proveedores

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362. Identificación y seguimiento de productos

363. Registro de la fecha de recepción de materias primas y/o productos

PETICIÓN DATOS PROCESOS INTERNOS / COMPROBAR DATOS PROCESOS INTERNOS SI NO NP

365. Relación directa y documentada entre los lotes entrantes y los expedidos

366. Identificación y seguimiento de productos que se crean o elaboran (cuando se

dividan, cambien o mezclen)PETICIÓN DATOS DESTINO / COMPROBAR DESTINO SI NO NP

369. Identificación, registro y seguimiento de entregas al cliente

372. Registro de la fecha de entrega

373. Registro de datos del medio de transporte

374. Registro de datos del transportista

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Documents

Protocolo Distrib. Con Trasp. a Temp. Regulada