Upload
others
View
29
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
www. erranet.org Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Рабочий план и бюджет
2017/2018
Кристина Каса
Руководитель Секретариата ЭРРА
2 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Исходна я информация
• Рабочий план и бюджет основаны на
версии 2016-2017 гг. с учетом фактических
расходов и доходов предыдущего
бюджетного периода.
• Включено несколько новых элементов в
Рабочий план, основные моменты
которого следующие
3 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Новые элементы
Рабочего плана
4 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Специальная целевая группа по активизации добровольной
инициативы членов по комплексным вопросам
1-ая рабочая группа по теме «Меняющаяся роль связанных с
мощностью элементов сетевых тарифов»
Члены специальной целевой группы:
• Саша Шчекич, Босния и Герцеговина, Комитет по
лицензированию/ конкуренции + местный персонал/ эксперт
• Адрияна Нелькова-Чучук, Македония, Комитет по тарифам/
ценообразованию + местный персонал/ эксперт
• Халиру Дикко, Нигерия, Комитет по тарифам/
ценообразованию
• Саид Акрам, Пакистан, Комитет по тарифам/
ценообразованию
Комитеты
5 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Перевод на русский язык
Во время заседаний Комитетов и Рабочей группы
синхронный перевод на русский язык будет
предоставляться в случае, если минимум 4
участника нуждаются в услугах перевода
6 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Конференция ЭРРА по инвестициям
• Страна-гостья конференции (страна, не являющаяся
членом ЭРРА)
• Живое интервью на сцене Конференции
• Сессии будут состоять из презентаций, а последующая
экспертная дискуссия направлена на обсуждение этих
презентаций
• «Премию ЭРРА за исследование в области
регулирования» предлагаем заменить тезисами
конференции (с 2018 г.!). Тезисы являются кратким
изложением предлагаемых презентаций конференции
или/ и информационных бюллетеней. Тезисы будут
приниматься со сроком за 2 месяца до конференции.
7 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Тематический семинар
• Совместные семинары ЭРРА-НАРУК о
кодексах передачи и распределения
природного газа – при финансировании
USAID
• 1-ый Семинар будет проходить 19-21
июня в Будапеште
8 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Ad Hoc проекты по сотрудничеству
между членами
Рабочий план охватывает только 1 Ad Hoc
проект по сотрудничеству между
членами и 1 Ad Hoc мелкомасштабный
консультационный проект, отражающие
потребности организаций-членов.
9 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Учебные курсы
• Повторное введение комбинированных
курсов дистанционного и аудиторного
обучения
• Пилотный проект по рынкам электроэнергии,
будет запущен в конце 2017 г. / начале 2018 г.
• Введение стипендий на обучение – бесплатный
регистрационный сбор, предоставленный
членам. 1 стипендия/ за 1 учебную программу на
конкурсной основе.
10 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Секретариат/ Эксперт по регулированию
энергетики
• Новая должность в Секретариате в целях
повышения экспертных знаний по
регулированию для членов ЭРРА
• Подробное описание должностных
обязанностей доступно
• Важно: эксперт может работать удаленно
(не из Будапешта) и должность не на
полный рабочий день
11 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Публикации
Сбор профильной информации членов
ЭРРА на основе реструктурированного сбора
данных (например, электричество, газ,
структура рынка водных ресурсов,
регулируемые компании, производство, баланс
и т.д.)
12 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Бюджет
13 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Доходы 2016/17
ВСЕГО: € 654.000
Членство
€ 124.000
Учебные
курсы
€ 310.000
Конференция
ЭРРА
•Регистрационные
взносы
• Спонсорство
€ 150.000
Тарифная
база
данных
€ 10.000
Инвестиции
€ 10.000
Деятельность
финансируем
ая донорами
€ 50.000
14 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Рабочий план
2016/17
Президиум & международная
деятельность
€ 25.590
Секретариат
€ 249.100
Деятельность, финансируемая
донорами
€ 15.000
НДС и налоги
€ 53.000
Учебные курсы
€ 153.763
Основная деятельность
€ 157.547
ВСЕГО: 654.000 €
Рабочий план 2016/17
15 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Основная деятельность
€ 157.547
Комитеты/ Председатели/ Рабочая группа ((4x2) - € 63.250
Конференция по инвестициям (1) - € 67.000
Общее Собрание (1) - € 5.357
Тематические семинары (2) - € 6.380
Стратегическое планирование (1) - € 2.760
Ad Hoc проекты между членами - € 10.000
Видео презентации - € 2.800
Основная деятельность
16 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Учебные курсы
€ 153.763
Летняя школа (июнь) - € 32.950
Учебный семинар: Европейские сетевые кодексы (сентябрь) - € 8.240
Принципы регулирования рынка природного газа (ноябрь - € 29.000
Ценовое регулирование и тарифы (февраль) – € 30.000
Мониторинг рынка (февраль) - € 21.980
Учебный семинар: Энергоэффективность
(март) - € 11.748
Регулирование энергетики в странах с переходной экономикой (апрель) - € 19.845
Учебные курсы в 2016/2017 годах
17 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Секретариат
€ 249.100
Накладные расходы - € 75.120
Персонал - € 148.500
Ad Hoc проекты - € 10.000
Премия ЭРРА - € 3.000
Сайт/ публикации - € 12.480
Секретариат
18 Общее собрание ЭРРА 22 мая 2017 г. Тбилиси, Грузия
Международные отношения +
Членство в ICER
€ 16.250
Президиум
€ 9.340
Президиум и международные отношения