PIP Neurociencias Final 100%-A

Sit. Actual Infraest.

Cuadro de Areas - Situacin Actual- Primer Nivel Ambiente Areas Consultorio de Neonatologia 19.02m2Sala de Estar 8.70m2Archivo / SS.HH 10.24m2Hall 14.36m2Servicio Voluntario 16.43m2Psicoprofilaxis Obsttricas 29.38m2Sala de Fisioterapia 73.47m2Consultorio Externo de Rehabilitacin y Fisioterapia 23.95m2SS.HH - de Pacientes 32.86m2Almacen 21.32m2Dormitorio de Internos - 01 26.08m2Dormitorio de Internos - 0224.9m2SS.HH - SPM16.12m2Sala de Post Morten34.37m2Mortuorio 24.15m2Cuarto de Preparacin de Cadveres 20.15m2Almacen 76.86m2Terapia del Lenguaje - II / SS.HH56.1m2Terapia de Lenguaje - I / SS.HH49.62m2Gimnasio 46.49m2Sala de Psicomotricidad II50.38m2Sala de Psicomotricidad I41.68m2Sala de Docencia Pre Grado , Post Grado (Oficina de Docentes 01, Oficina de Docentes 02 , SS.HH).40.80m2

Consultorio de Neonatologa.19.02m2Sala de Estar 8.70m2Archivo / SS.HH 10.24m2Pasillo - 0199.01m2Pasillo - 0211.07m2Escalera -017.95m2Rampa - 0123.08m2Rampa - 0222.25m2Rampa - 0317.06m2Gradas de Acceso - 01 1.44m2Gradas de Acceso - 022.70m2Gradas de Acceso - 031.31m2TOTAL981.26m2

Cuadro de Areas - Situacin Actual- Segundo NivelAmbiente Areas Almacen - 01 8.63m2Almacen - 028.44m2Almacen - 039.00m2Almacen - 048.44m2Almacen - 058.81m2Almacen - 0627.49m2Almacen - 077.23m2Almacen - 087.63m2Almacen - 099.50m2Hall 5.58m2Sala de Partos 28.13m2Secretaria / SS.HH15.00m2Estar de Enfermeras 11.39m2Tpico 19.59m2Oficina de Salud Ambiental 30.34m2Relacines Pblicas 33.48m2SIS :Seguro Integral de Salud 33.22m2S.I.S24.69m2Reniec /SS.HH -01- 0217.38m210.47m2SIS. Oficina de SOAT.49.86m2Sala de Hospitalizacin 49.84m2Almacen de Farmacia 50.68m2Psicoprofilaxis 49.19m2Sala de Hospitalizacin 48.98m2Almacen -1049.07m2Almacen - 1131.59m2Almacen - 1240.57m2Almacen - 139.12m2Cocina10.17m2Pasillo - 03106.85m2Pasillo - 0426.54m2TOTAL846.90m2

Sit. con.Py.Infraest. ORGANIZACIN PRELIMINAR DE LOS NUEVOS AMBIENTES PARA EL NIVEL DE ATENCION DE LA UNIDAD DE NEUROCIENCIAS

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLOsegun cartera de servicios (ambientes propuestos).NDESCRIPCIN DE UNIDADES / AMBIENTESREASobservacion

3 AREA DE ADMINISTRACIN52.251JEFATURA24.40Infraestructura Nueva - 1era Planta2RECEPCION9.18Infraestructura Nueva - 1era Planta4SERVICIO SOCIAL Y SEGUROS18.67Infraestructura Nueva - 1era Planta19UPSS: CONSULTA EXTERNA (AMBIENTES - Sub ambientes) 448.521NEUROLOGIA17.78servicio Trasladado pabellon 1era Planta2NEUROCIRUGIA14.33servicio Trasladado pabellon 1era Planta3PSIQUIATRIA16.81servicio Trasladado pabellon 1era Planta4NEUROPEDIATRIA16.71servicio Permanece en su pabellon5 - NEUROPSICOLOGIA - PEDIATRIA16.71servicio Permanece en su pabellon6INVESTIGACION Y PX CRONICO14.67servicio Nuevo7NEUROPSICOLOGIA (Psicologia Adulto)9.76servicio psicologia Trasladado8TELECONSULTAservicio Nuevo9FISIOTERAPIA 14.85servicio Reubicado en Pabellon dr. Ciro10 - PSICOMOTRIZ 119.23servicio Reubicado en Pabellon11 - PSICOMOTRIZ 219.23servicio Reubicado en Pabellon12 - TERAPIA DE LENGUAJE I24.38servicio Reubicado en Pabellon13 - TERAPIA DE LENGUAJE II15servicio Reubicado en Pabellon14 - TERAPIA DE LENGUAJE II15servicio Reubicado en Pabellon Nota ver si corresponde15 - FISIOTERAPIA Y REHABILITACION60.06servicio Reubicado en Pabellon16 - GIMNACIO - PSICOMOTRICIDAD (Adultos - Nios)27.94servicio Reubicado en Pabellon17SALA DE ESPERA114.63Infraestructura Nueva18SERVICIOS HIGIENICOS ADMINISTRATIVO15.19Infraestructura Nueva19SERVICIOS HIGIENICOS DE PACIENTES16.24Infraestructura Nueva13UPSS - EMERGENCIAS :UNIDAD DE ICTUS 163.41OFICINA DE PRE-GRADO8.38Rehabilitacion en su lugar2SS.HH.3.2Rehabilitacion en su lugar3OFICINA DE POST-GRADO7.55Rehabilitacion en su lugar4SALA DE CLASES PARA LOS ALUMNOS DE LA UNT24.5Rehabilitacion en su lugar5SALA DE INVESTIGACION CON LA UNIV. WASHINGTON6SECRETARIA Y ESPERA15.34Infraestructura Nueva - 1era Planta7CUIDADOS INTERMEDIOS-ICTUS44.77Infraestructura Nueva8REHABILITACION PRECOZ23.78Infraestructura Nueva9SALA ESTAR - Enfermeria6.5Infraestructura Nueva10RESIDENCIA7.25Infraestructura Nueva11AULA DE RESIDENCIA9.64Infraestructura Nueva12SS.HH. DE PERSONAL ADMINISTRATIVO12.49Infraestructura Nueva13PARTES BLANDAS Y PROCEDIMIENTOS Infraestructura Nueva Nota ver si corresponde4INTERV. QUIRURGICA NEUROCIRUGIA - SUB-UNIDADES ESPECIALES144.881SALA DE OPERACIONES F15Reabilitac. De Sala "F". centro Quirurguico2SALA DE recuperacionn Pos anastecica19.23Mejorado del centro Quirurguico3UCI - ENFERMERIA - SS.HH.57.46Infraestructura Nueva4UCIN - ENFERMERIA - SS.HH.53.19Infraestructura Nueva6AREAS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO - PROCEDIMIENTOS 131.111GABINETE EEG24.4Infraestructura Nueva2EMG Y POTENCIALES EVOCADOS25.14Infraestructura Nueva3SALA DE ESTUDIOS Y CASOS34.78Infraestructura Nueva4TOPICO de Urgencias y emergencias18.67Infraestructura Nueva5ENFERMERIA - SS.HH.11.47Infraestructura Nueva6LABORATORIO DE SONOLOGIA16.65Infraestructura Nueva2AREAS DE INVESTIGACION82.841Sala de INVESTIGACION 19.14Infraestructura Nueva2SALA DE CONFERENCIAS63.7Infraestructura Nueva- Aqu se tiene que ver telesalud promoc. Y prevenc. 8UPSS: HOSPTITALIZACION.- HABITACION: 04- 06 CAMAS264.591HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA VARONES y SS.HH.46.13Infraestructura Nueva2HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA VARONES y SS.HH.46.13Infraestructura Nueva3HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA MUJERES y SS.HH.46.23Infraestructura Nueva4HOSPITALIZACION NEUROLOGIA VARONES y SS.HH.45.19Infraestructura Nueva5HOSPITALIZACION NEUROLOGIA MUJERES y SS.HH.48.94Infraestructura Nueva6HOSPITALIZACION DE PACIENTES DE INVESTIGACIONInfraestructura Nueva Nota: Arq. Chang en su acual plano (Oficina de Medico corresponde a Hospitalizac. De pac en investig.7SALA DE ESTUDIO DE CASOS31.97Infraestructura Nueva8HOSPITALIZACION PEDIATRIA y SS.HH.0servicio Permanece en su pabellon7 SERVICIOS GENERALES / AMBIENTES COMPLEMENTARIOS302.321NUTRICION20.42Infraestructura Nueva2DEPOSITO GENERAL Y ARCHIVO36.33Infraestructura Nueva3ALMACEN N 17.76Infraestructura Nueva4ALMACEN N 2 - SS.HH.14.67Infraestructura Nueva5PASILLOS 211.42Infraestructura Nueva6ESCALERA N 16.82Infraestructura Nueva7ESCALERA N 24.9Infraestructura NuevaERROR:#REF!ERROR:#REF!NOTA: 1.- los ambientes se han distribuidos en areas (UPSS), las cuales Arq. Chan, luego de la reunion ultima debe de replantear plano para aprobacion con los usuarios. Esto debe de hacerse en reunion el dia jueves 25 abril. 2.- Favor tomar en cuenta las notas con rojo y amarillo (Rojo se debe de verificar)3.- Se debe coordinar el nombre de las areas con Ing Analy, asi como con el Dr. Lo correspondiente a sus espacios para desarrolllo de sus acciones designadas.

Poblac PIPCdigo SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICAElaboradoActualizado

FORMATO 9Poblacin referencial, demandante potencial, demandante efectiva

NOMBRE RESUMIDOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE NEUROCIENCIA DEL HOSPITAL BELN DE TRUJILLO, EN LA PROVINCIA TRUJILLO - LA LIBERTADDEL PROYECTO

Poblacion Referencial - 2012Indicadores%Indicadores%Grupos etareosedadesHAB. Poblac. De referenciaINEI- sistema de Informacion Regional para la Toma de desiciones (SIRTOD). Ponderado con el Censo 2007 y grupos de edad.61.6% Poblacin que report algn tipo de sntoma, enfermedad o accidente en Ciudades Capitales de Departamento.(ENAHO 2005)61.60%Nios0-1426.17%468,877% de pobla. Con algun sintoma o malestar. 19.48 % (2009)19.4812.2% Poblacin que acude a un Hospital. (ENAHO 2005)12.20%Adolecentes 15-1912.21%218,762% de pobla. Adulta mayor con algun problema de salud. 73.93% (2009)73.93N Poblacin Mayor de 45 aos, sufrio Ictus y operados de Trauma shok.Adulto Joven20-292.29%41,029% de pobla. Con algun problema de salud cronica. 24.31% (2009)24.31DATOSAdulto30-5427.61%494,677Poblacion que registra estancia Hospitalaria. 199520. 10.99% (2012)10.99Total de egresos hospitalarios 201213593Adulto mayor 55- a mas31.72%568,314Poblacion que registra Egresos Hospitalaria. 44239. 2.44% (2012)2.44Total de emergencias24845Total1,791,6591,791,659# de atenciones en hospitales e institutos al 2010 1'495,588 (82.45%)82.45total de intervenciones quirurgicas 20126619# de atendidos en hospitales e institutos al 2010 313,536 (17.28%)17.28Actividades de Investigacion y otros955# de atenciones por emergencia al 2008 152,640 (8.41%)8.41Poblacion Referencial - Hospital Belen de Trujillo - 2012% de pobla. Con algun pronlema de salud que realizo la consulta salud en algun EE.SS. MINSA.17.52 % (2009)17.52Grupos etareosedadesHAB. (%)Poblac. De referenciaFuente: INEI-SIRTODNios0-1422.7114,333Adolecentes 15-1910.066,345Adulto Joven20-2919.7312,449Adulto30-5431.8520,097Adulto mayor 55- a mas15.659,877Total10063,101

a) POBLACION REFERNCIA.b) POBLACION DEMANDANTE POTENCIALc) POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTOPOBLACION DE REFERENCIA/POTENCIAL /EFECTIVA - SIN PROYECTOd) DEMANDANTE EFECTIVA - SIN PROYECTOd) DEMANDANTE EFECTIVA - SIN PROYECTOPoblacin que demanda los servicios preventivos.Poblacin que demanda atencin preventiva promocionalPoblacin que demanda atencin preventiva promocionalAtencin de salud (UPSS)Poblacin de referenciaPoblacion demandante PotencialPoblacion demandante efectivaAtencin de salud (UPSS)poblacin demandante efectiva demanda efectiva (atenciones/actividades)Concentracion N de casos/N de atendidos (Sin Proyecto)Atencin de salud (UPSS)poblacin demandante efectiva demanda efectiva (atenciones/actividades)Concentracion N de casos/N de atendidos (Sin Proyecto)ServicioPoblacinServicioPoblacinServicioPoblacinPoblacin que demanda atencion Preventiva.Poblacin que demanda atencion Preventiva.Poblacin que demanda atencion Preventiva.Atencion Extramural: Intervenc. Educativas y comunicacin * Visitas domiciliarias. * Atencion Itinerante o canpaas de saludControl de Prevencion Primaria: Todos los grupos de edad de poblacion asignada a la regionAtencion Extramural: Intervenc. Educativas y comunicacin * Visitas domiciliarias. * Atencion Itinerante o canpaas de saludControl de Prevencin Primaria: 19.48 % de Todos los grupos de edad de poblacin asignada a la regin, que mantiene algn sntoma o malestar por enfermedad al sistema nerviosoAtencion Extramural: Intervenc. Educativas y comunicacin * Visitas domiciliarias. * Atencion Itinerante o canpaas de saludControl de Prevencion Primaria: 17.52 % de Todos los grupos de edad de poblacin demandante potencial, con algn problema de salud que realizo la consulta en algn establecimiento del MINSA. Atencion Extramural: Intervenc. Educativas y comunicacin * Visitas domiciliarias. * Atencion Itinerante o canpaas de salud1,791,659349,01561,147Atencion Extramural: Intervenc. Educativas y comunicacin * Visitas domiciliarias. * Atencion Itinerante o canpaas de saludControl de Prevencion Primaria: 17.52 % de Todos los grupos de edad de poblacin demandante potencial, con algn problema de salud que realizo la consulta en algn establecimiento del MINSA. N de actividades de prevencin primaria
Andres Rafael Paz Rubio: Andres Rafael Paz Rubio:Visitas domiciliarias y charlas en el hospital se hizo 2002-04N de actividades de prevencion primaria/N de personas Atencion Extramural: Intervenc. Educativas y comunicacin * Visitas domiciliarias. * Atencion Itinerante o canpaas de salud611475401Control de Prevencion Secundaria: Toda la Poblacion asignada al hospital,Control de Prevencin Secundaria: 19.48 % asignada al hospital, que reporto o mantiene algn sntoma o malestar por enfermedad al sistema nerviosoControl de Prevencion Secundaria: 17.52% de Poblacin Mayor de 45 aos, asignada al hospital, y de los atendidos en los distintos servicios neurociencias recuperativos con algn problema de salud que realizo la consulta en algn establecimiento del MINSA63,10112,2922,154Control de Prevencion Secundaria: 17.52% de Poblacin Mayor de 45 aos, asignada al hospital, y de los atendidos en los distintos servicios neurociencias recuperativos con algn problema de salud que realizo la consulta en algn establecimiento del MINSAN de Casos de Ictus + Pos Operat.; prevencin secundariaN de Casos de prevencion secundaria/N de personas 215486.1422171 + 161Poblacin que demanda los servicios recuperativos.Poblacin que demanda atencin preventiva promocionalPoblacin que demanda atencin preventiva promocionalPoblacin que demanda atencin recuperativa.Poblacin que demanda atencin recuperativa.Poblacin que demanda atencin recuperativa.consulta externa: Neurologia, Psiquiatria, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica, Fisioterapia, Med. Fisica y Rehab. Sicologia, Psicomotriz.Todos los grupos de edad de poblacion asignada al H.B.consulta externa: Neurologia, Psiquiatria, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica, Fisioterapia, Med. Fisica y Rehab. Sicologia, Psicomotriz.73.93 % Todos los grupos de edad de poblacin asignada al H.B. Que reporto algn problema de salud el ao 2009 al Sistema Nervioso.consulta externa: Neurologia, Psiquiatria, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica, Fisioterapia, Med. Fisica y Rehab. Sicologia, Psicomotriz.17.28 % de poblacin demandante Potencial que acuden y fueron atendidos en un Hospital.consulta externa: Neurologia, Psiquiatria, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica, Fisioterapia, Med. Fisica y Rehab. Sicologia, Psicomotriz.63,10146,6518,061consulta externa: Neurologia, Psiquiatria, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica, Fisioterapia, Med. Fisica y Rehab. Sicologia, Psicomotriz.17.28 % de poblacin demandante Potencial que acuden y fueron atendidos en un Hospital.N de atenciones en Consultas externas de especialidades afines al problemaN de atenciones en Consultas externas de especialidades afines al problema/N de atendidos en Consultas externas de especialidades afines al problemaconsulta externa: Neurologia, Psiquiatria, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica, Fisioterapia, Med. Fisica y Rehab. Sicologia, Psicomotriz.8061193022.7452831.4242768009Hospitalizacion: Neurologia, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica.Todos los grupos de edad de poblacion asignada al H.B.Hospitalizacion: Neurologia, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica.10.99 % Todos los grupos de edad de poblacin asignada al H.B. Que registra estancia Hospitalaria al ao 2012 Hospitalizacion: Neurologia, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica.2.44 % de poblacin demandante Potencial que registra egresos hospitalarios.Hospitalizacion: Neurologia, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica.63,1016,935169Hospitalizacion: Neurologia, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica.2.44 % de poblacin demandante Potencial que registra egresos hospitalarios.N de egresos hospitalarios en casos de neurologa -NeurocirugiaN de egresos hospitalarios en casos de neurologa -Neurocirugia/ Total de Hospitalizacion de Medicina-cirugia.Hospitalizacion: Neurologia, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica.1698060.13Unidad de Cuidados especiales: Neurologia - Unidad de Ictus - UCI - UCINTodos los grupos de edad de poblacion asignada al H.B.Unidad de Cuidados especiales: Neurologia - Unidad de Ictus - UCI - UCIN24.31% Todos los grupos de edad de poblacin asignada al H.B. Que reporto algn problema de salud crnico.Unidad de Cuidados especiales: Neurologia - Unidad de Ictus - UCI - UCIN8.41% de poblacin demandante Potencial que acuden a un Hospital por emergencia.Unidad de Cuidados especiales: Neurologia - Unidad de Ictus - UCI - UCIN63,10115,3401,290Unidad de Cuidados especiales: Neurologia - Unidad de Ictus - UCI - UCIN8.41% de poblacin demandante Potencial que acuden a un Hospital por emergencia.N de intervenciones quirurgicas de neurocigia.N de intervenciones quirurgicas de neurocigia. /Total de intervenciones por emergencias.Emergencia: Neurologia - Neurocirugia, Unidad de Ictus - UCI1290851Centro Quirurgico: Intervenmciones QuirurgicasTodos los grupos de edad de poblacion asignada al H.B.Centro Quirurgico: Intervenmciones Quirurgicas8.41 % Todos los grupos de edad de poblacin asignada al H.B. Que tuvo atencin por emergencia durante el 2008.Centro Quirurgico: Intervenmciones Quirurgicas8.41 % de poblacin demandante Potencial que acuden a un Hospital, por emergencia.Centro Quirurgico: Intervenmciones Quirurgicas63,1015,307446Centro Quirurgico: Intervenmciones Quirurgicas8.41 % de poblacin demandante Potencial que acuden a un Hospital, por emergencia.N de personas que se tratan (casos) N de personas que se tratan (casos) de Ictus/ N de egresos de hospitalizacion neurologiaCentro Quirurgico: Intervenmciones Quirurgicas4461771Elaboracin propia del formulador/Fuente: INEI (SIRTOD) 2008 09 - 12Nota: Actividades de Prevencion Primaria: A traves de Visitas Domiciliarias: Un Promedio de 280 anuales (2002-2004) + Charlas educativas en Hospital (12 anual y en o dio 30 personas =360 personas al Ao). Total= 280 + 360 = 540 PERSONAS. El Numero de casos de Prevencion Secundaria, tampoco existe registro pero, segun la Jefaura de la Unidad de Ictus indica que aproximadamente un 4% de la Poblacion demandate efectiva corresponde a las atenciones secundaris y que se dan a los pacientes Pos Ictus y a los Pos Operados de tauma Chock y de neurocirugia. (86 actividades anuales anual en promedio y unos 22 personas beneficiarias)

Nota: La demanda efectiva de la atencion recuperativa de los servicios de neurociencias estan referidas a las atenciones que se dan en los distintos servicios durante el ao 2012. ( consultorios Externos: 19302; Hospitalizcion: 806, UCI :85; Intervenciones Quirurgicas Neurocirugia: 177 )

UPSSCARTERA DE SERVICIOS Atencion Extramural: Control de Prevencion Primaria y Control de Prevencion Secundaria : * Intervenc. Educativas y comunicacin * Visitas domiciliarias. * Atencion Itinerante o canpaas de salud

Consulta Externa: Neurologia, Psiquiatria, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica, Fisioterapia, Med. Fisica y Rehab. Sicologia, Psicomotriz.Hospitalizacion: Neurologia, Neurocirugia.Unidad de Cuidados especiales: Neurologia - Unidad de Ictus - UCI - UCINCentro Quirurgico: Intervenmciones Quirurgicas (Neurocirugia)

61.6% Poblacin que report algn tipo de sntoma, enfermedad o accidente en Ciudades Capitales de Departamento.(ENAHO 2005)61.60%12.2% Poblacin que acude a un Hospital. (ENAHO 2005)12.2N Poblacin Mayor de 45 aos, sufrio Ictus y operados de Trauma shok.DATOSTotal de egresos hospitalarios 201213593Total de emergencias24845total de intervenciones quirurgicas 20126619Actividades de Investigacion y otros955

Proy Poblac.Cdigo SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICAElaboradoActualizado

FORMATO Proyeccion de la Poblacin referencial, demandante potencial, demandante efectiva

NOMBRE RESUMIDOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE NEUROCIENCIA DEL HOSPITAL BELN DE TRUJILLO, EN LA PROVINCIA TRUJILLO - LA LIBERTADDEL PROYECTO

a).- PROYECCIN DE LA POBLACION REFERENCIAL: De acuerdo a los servicios de neurociencias, la poblacin no puede diferenciarse por grupos, la proyeccin de la poblacin se ha utilizado la tasa de crecimiento intersensal regional de 1.7 %.

PROYECCION POBLACION REFERENCIAL - Para estimar atenciones preventivas y recuperativas para la atencion de los servicios de Neurociencias en el H.BelenGrupo de poblacin afectadaTasa intersensalPoblacin HistoricaPoblacin Proyectada2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023Atencion Extramural: 1.7%Control de Prevencion Primaria: Neurologia, , ,Neurologia Pediatrica, Fisioterapia, . , 1,791,6591822117185309318845961916634194921719823532016053205032620851822120630Control de Prevencion Secundaria63,10164174652656637467503686506981771004722117343974687 Consultas externas 1.700%25,00026,58424,81123,86225,064Neurologia, Psiquiatria, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica, Fisioterapia, Med. Fisica y Rehab. Sicologia, Psicomotriz.63,10164,17465,26566,37467,50368,65069,81771,00472,21173,43974,68700000000000000000000 HOSPITALIZACIONES 1.7%Neurologia, Ictus, Neurocirugia63,10164,17465,26566,37467,50368,65069,81771,00472,21173,43974,687Unidad de Cuidados especiales1.70%Ictus, uci, ucin63,10164,17465,26566,37467,50368,65069,81771,00472,21173,43974,687CENTRO QUIRURGICO1.7%Intervenciones Quirurgicas 797982687963,10164,17465,26566,37467,50368,65069,81771,00472,21173,43974,687Elaboracin: PropiaMtodo de proyeccin: Tasa Intercensal (1.7 %)* Poblacion 2013, asignada por la GERESA. (Ver anexo 5.1)b).- POBLACION DEMANDATE POTENCIAL: Es aquella que en algn momento requiere de los servicios de atencin de la salud de las enfermedades del sistema nervioso. En los servicios preventivos y de atencin recuperativa se han empleado indicadores del INEI SIRTOD Ponderado con el Censo 2007. Y para la proyeccin se ha empleado la Tasa de crecimiento intersensal regionalse ha utilizado la tasa de crecimiento intersensal regional de 1.7 %.

PROYECCION POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL - Para estimar atenciones preventivas y recuperativas para la atencion de los servicios de Neurociencias en el H.BelenGrupo de oblacin afectadaTasa intersensalPoblacin HistoricaPoblacin Proyectada2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023Atencion Extramural: 1.7%Control de Prevencion Primaria: Neurologia, , ,Neurologia Pediatrica, Fisioterapia, . , 349,015354948360983367119373360379707386162392727399404406193413099Control de Prevencion Secundaria12,29212501127141293013149133731360013832140671430614549 Consultas externas 1.700%25,00026,58424,81123,86225,064Neurologia, Psiquiatria, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica, Fisioterapia, Med. Fisica y Rehab. Sicologia, Psicomotriz.46,65147,44448,25049,07049,90550,75351,61652,49353,38654,29355,21600000000000000000000 HOSPITALIZACIONES 1.7%Neurologia, Ictus, Neurocirugia6,9357,0537,1737,2957,4197,5457,6737,8037,9368,0718,208Unidad de Cuidados especiales1.70%Ictus, uci, ucin15,34015,60115,86616,13616,41016,68916,97317,26117,55517,85318,156CENTRO QUIRURGICO1.7%Intervenciones Quirurgicas 79798268795,3075,3975,4895,5825,6775,7735,8725,9716,0736,1766,281Elaboracin: PropiaMtodo de proyeccin: Tasa Intercensal (1.7%)c).- POBLACION DEMANDATE EFECTIVA Y SU PROYECCION: Es la parte de la demanda Potencial, que efectivamente demanda atenciones de salud , esta ha sido determinada indicadores del INEI SIRTOD Ponderado con el Censo 2007.Con respecto a la Poblacin total y a la Poblacin asignada al Hospital Beln. Y para la proyeccin se ha empleado la Tasa de crecimiento intersensal regional.

012345678910PROYECCION POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA - Para estimar atenciones preventivas y recuperativas para la atencion de los servicios de Neurociencias en el H.BelenGrupo de oblacin afectadaTasa intersensalPoblacin HistoricaPoblacin Proyectada2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023Atencion Extramural: 1.7%Control de Prevencion Primaria: Neurologia, , ,Neurologia Pediatrica, Fisioterapia, . , 61,14762187632446431965413665256765668806699767116572375Control de Prevencion Secundaria2,1542190222722652304234323832423246425062549 Consultas externas 1.700%25,00026,58424,81123,86225,064Neurologia, Psiquiatria, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica, Fisioterapia, Med. Fisica y Rehab. Sicologia, Psicomotriz.8,0618,1988,3388,4798,6248,7708,9199,0719,2259,3829,54100000000000000000000 HOSPITALIZACIONES 1.7%Neurologia, Ictus, Neurocirugia169172175178181184187190194197200Unidad de Cuidados especiales1.70%Ictus, uci, ucin1,2901,3121,3341,3571,3801,4041,4271,4521,4761,5011,527CENTRO QUIRURGICO1.7%Intervenciones Quirurgicas 7979826879446454462469477486494502511519528Total de Poblacion Demandante Efectiva 878,06773,26874,51375,78077,06878,37979,71181,06682,44483,84685,27186,721878,067Elaboracin: PropiaMtodo de proyeccin: Tasa Intercensal63,30164,37765,47266,58567,71768,86870,03871,22972,44073,67174,924758,6219,96710,13610,30910,48410,66210,84311,02811,21511,40611,60011,797119,446878,067PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA "Sin Proyecto" de los servicios de Neurociencias en el H.BelenGrupo de oblacin afectadaTasa intersensalPoblacin HistoricaPoblacin Proyectada2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023Atencion Extramural: 1.7%Control de Prevencion Primaria: Neurologia, , ,Neurologia Pediatrica, Fisioterapia, . , 540549559568578587597608618628639Control de Prevencion Secundaria868889919294959799100102 Consultas externas 1.700%25,00026,58424,81123,86225,064Neurologia, Psiquiatria, Neurocirugia,Neurologia Pediatrica, Fisioterapia, Med. Fisica y Rehab. Sicologia, Psicomotriz.19,30219,63019,96420,30320,64820,99921,35621,71922,08922,46422,84600000000000000000000 HOSPITALIZACIONES 1.7%Neurologia, Ictus, Neurocirugia806820834848862877892907922938954Unidad de Cuidados especiales1.70%Ictus, uci, ucin85868889919294969799101CENTRO QUIRURGICO1.7%Intervenciones Quirurgicas 7979826879177180183186189193196199203206209Elaboracin: PropiaMtodo de proyeccin: Tasa Intercensal

MorbilidadINFORME ESTADISTICO DE PRODUCCION 2010 - 2012 CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACION, NEUROCIENCIAS. CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA - NEUROCIENCIAS. CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA - NEUROCIENCIAS.Determinacion del area de estudio y area de influenciaCENTRO QUIRURGICOSERVICIO DE NEUROLOGIASERVICIO DE PSIQUIATRIASERVICIO DE NEUROLOGIASituacionAspectos a considerar para delimitar el area de estudio y el area de influencia.AOSCENTRO DE COSTOS DE PROCEDENCIATOTAL DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS EFECTUADASORDEN CODIGODESCRIPCIONAOSORDEN CODIGODESCRIPCIONAOSORDEN CODIGODESCRIPCIONAOSTOTALESN%Promedio MensualTIEMPO20112012201120122012QUIRURGICOANESTESIAN%N%N%N%N%Centro de ReferenciaEl Area de EstudioEl Area de InfluenciaHORAS MINUTOSHORAS MINUTOSTOTAL408100.00%388100.00%TOTAL176100.00%241100.00%TOTAL2114100.00%Existen Servicios de salud en el area donde se identifico el problemaHospital Belen de TrujilloEE.SS. De la Region la Libertad, en la que los beneficiarios pueden o podrian tener accesoRegion la Libertad (donde se ubica la poblacion afectada)2010NEUROCIRUGIA1492.1212.42294367636738491I633INFARTO CEREBRAL DEBIDO A TROMBOSIS DE ARTERIAS CERREBRALES4912.01%6917.78%1F200ESQUIZOFRENIA PARNOIDE2514.20%4518.67%1G442CEFALEA DEBIDO A TENSION23611.16%2011NEUROCIRUGIA1702.4314.17374376050442612A86XMENINGOENCEFALITIS VIRAL5413.24%328.25%2F329EPISODIO DEPRESIVO NO ESPECIFICADO235.64%317.99%2F412TRANSTORNO MIXTO ANS - D1908.99%2012NEUROCIRUGIA1772.7514.75328447944442703I639INFARTO CEREBRAL, NO ESPECIFICADO92.21%276.96%3F412TRANSTORNO MIXTO DE ANSIEDAD DEPRESION112.70%307.73%3R51XCEFALEA 1738.18%Fuente: Registro Diario de Centro Quirurgico e Informes Mensuales4I635INFARTO CEREBRAL DEBIDO A OCLUSION O ESTENOSIS NO ESPECIFICADA 00.00%215.41%4R54XSENILIDAD00.00%205.15%4F419TRANSTORNO ANSIEDAD1356.39%Area de estudio = Area de influencia5I678OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICAS235.64%194.90%5F323EPISODIO DEPRESIVO GRAVE CON SINTOMAS SICOTICOS133.19%153.87%5G409EPILEPSIA1085.11%6B690CISTICERCOSIS DES SISTEMA NERVIOSOS CENTRAL204.90%184.64%6F429TRANSTORNO OBSESIVO COMPULSIVO NO ESPECIFICADO0.00%153.87%6I679ENF CEREBROVASCULAR964.54%7I619HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICA163.92%153.87%7F39XTRANSTORNO DEL HUMOR NO ESPECIFICADO102.45%112.84%7I10XHIPERTENSION914.30%8I634INFARTO CEREBRAL DEBIDO A EMBOLIA DE ARTERIAS CEREBRALES184.41%153.87%8F29XPSICOSIS DE ORIGEN NO ORGANICO NO ESPECIFICADO92.21%92.32%8I698SECUELAS ENF CEREBROVASC914.30%9A178OTRAS TUBERCULOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO00.00%143.61%9F919TRANSTORNO DE LA CONDUCTA NO ESPECIFICADO00.00%92.32%9G439MIGRAA753.55%10I609HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA, NO ESPECIFICA92.21%00.00%10F209ESQUIZOFRENIA NO ESPECIFICADA51.23%82.06%10G510PARALISISDE BELL703.31%11I610HEMORRAGIA INTRACEREBRAL EN HEMISFERIO92.21%00.00%11F719RETRAZO MENTAL MODERADO102.45%0.00%11RESTO DE CAUSAS84940.16%12I638OTROS INFARTOS CEREBRALES307.35%112.84%12F03XDEMENCIA SI ESPECULACION51.23%0.00%RESTOS DE CAUSAS17141.91%14737.89%RESTO DE CAUSAS5713.97%4812.37%12F341DISTIMIA81.96%0.00%RESTOS DE CAUSAS4812.37%RESTOS DE CAUSAS5713.97%4812.37% CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACION, NEUROCIENCIAS.SERVICIO DE NEUROCIRUGIA CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA - NEUROCIENCIAS.ORDEN CODIGODESCRIPCIONAOS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA - NEUROCIENCIASSERVICIO DE NEUROCIRUGIA20112012SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIONORDEN CODIGODESCRIPCIONN%N%ORDEN CODIGODESCRIPCIONAOS2012TOTAL297100%292100.00%20112012N%1S021FRACTURA DE LA BASE DEL CRANEO5418.18%6321.58%N%N%TOTAL1561100.00%2S062TRAUMATISMO CEREBRAL DIFUSO206.73%227.53%TOTAL756100%926100.00%1S069TRAUMA INTRACRANEAL32120.56%3S065HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA279.09%196.51%1F799RETRASO MENTAL NO ESPECIFICADO16722.09%15016.20%2M479ESPONDILOSIS1408.97%4S029FRACTURA DEL CRANEO Y DE LOS HUESOS DE LA CARA PARTE NO ESPECIFICADA3010.10%165.48%2R268OTRAS ANORMALIDADES DE LA MARCHA00.00%14215.33%3Q070S.ARNOLD CHIARI1247.94%5M512OTROS DESPLAZAMIENTOS ESPECIFICADOS DE DISCO INTERVERTEBRAL175.72%144.79%3F809TRANSTONOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO, HABLA17322.88%13314.36%4M512DESPLAZ. DISCO INTERBERTEBRAL996.34%6S064HEMORRAGIA EPIDURAL113.70%134.45%4G728OTRAS MIOPATIAS ESPECIFICAS00.00%333.56%5M545LUMBAGO704.48%7S068OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES144.71%113.77%5F719RETRASO MENTAL MODERADO POR DETERIORO COMPORTAMIENTO202.65%323.46%6R568OTRAS CONVULSIONES704.48%8G919HIDROCEFALO, NO ESPECIFICADO62.02%93.08%6R620RETARDO DEL DESARROLLO9913.10%313.35%7G919HIDROCEFALO523.33%9M511TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS CON RADICULOPATIA00.00%82.74%7R628OTRAS FALTAS DEL DESARROLLO PSICOLOGICO00.00%262.81%8T905SECUELAS TRAUMA INTRACR.493.14%10D430TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO62.02%00.00%8G819HEMIPLEJIA NO ESPECIFICADA739.66%252.70%9M549DORSALGIA392.50%11I619HEMORRAGIA INTRACEFALICA, NO ESPECIFICADA62.02%00.00%9H919DISMINUCION DE LA AGUDEZA AUDITIVA202.65%252.70%10T093TRAUMA MEDULA ESPINAL372.37%12S020FRACTURA DE LA BOVEDA DEL CRANEO00.00%72.40%10I633INFARTO CERBRAL DEBIDO A TROMBOSIS121.59%232.48%120.00%RESTOS DE CAUSAS10635.69%11037.67%11H540CEGERA DE AMBOS OJOS 567.41%0.00%RESTOS DE CAUSAS56035.87%G825CUADRIPLEJIA NO ESPECIFICADA192.51%0.00%G823PARAPLEJIA, NO ESPECIFICADA121.59%0.00%12NEURALGIA Y NEURITIS, NO ESPECIFICADAS273.57%0.00%RESTOS DE CAUSAS9011.90%30633.05%

IndicadoresHOSPITAL BELEN TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE NEUROCIRUGIA EN SUS TRES ESTADIOS(CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIAS)

SERVICIO20082009201020112012PROM. ANUALPROM. MENSUALPROM. DIARIOEMERGENCIA4230353855403.330.01CONSULTA EXTERNA3121735.20.430.00HOSPITALIZACION83149112115119115.69.630.03TOTAL128180149170177160.813.400.0440.625-17.222222222214.09395973154.11764705880.3297948560.030.00SERVICIO20122013201420152016201720182019202020212021TOTAL177177.00177.00177.00177.00177.00177.00177.00177.00177.00177.00

INDICADORES CENTRO QUIRURGICOIndicador formula de calculoIndicadorRendimiento de sala de OperacionesN Operaciones ejecutadas/N sala Quirurgicas Operativas90.00Intervalo de SustitucionTotal de Horas desde la 1era intervencion Qx, hasta la salida de ultimo paciente de S.O- (Horas efectivas de uso de la sala)/ N de pacientes Intervenidos.15 min.Porcentaje de Intervenc. De emergenciaN de intervenciones de emergencia x 100/total de intervenciones quirurgicas efectuadas.0.05Porcentaje de Horas quirurgicas efectivasN de horas quirurgicas efectivas x100 /N de horas Quirurgicas programadas. N de pacientes intervenidos.0.85

INDICADORES - UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOSIndicador formula de calculoIndicador% DE Ocupacion de camas.N pacientes dia UCI x 100 /N dias cama disponibles en UCI.90.00Promed. De permanencia o estanciaN de dias estancias de egresados de UCI (vivos o fallecidos en el periodo)./ N de egresos de UCI (vivos o fallecidos ) en el mismo periodo.Nivel III: 5 a 6Intervalo de sustitucionN de dias camas - N de dias pacientes / N total de egresos de UCI.0.05Rendimiento de CamaN de egresos x 100 / N total de camas disponibles / N total de egresos.Nivel III: 3 a 4

Dda. Ofer. C.ExtVa en AnexoCUADRO N_______TABLA 31ESTADISTICAS DE PRODUCCION TOTAL POR DEPARTAMENTOS Y/O SERVICIOS EN LA CONSULTA EXTERNARESUMEN DE ESTADISTICAS DE PRODUCCION TOTAL POR DEPARTAMENTOS Y/O SERVICIOS EN LA CONSULTA EXTERNAHOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

AOS201020112012AOSPROMEDIO DE PRODUCCION TOTAL POR SERVICIOS EN LA CONSULTA EXTERNA DEL 2010-2012PRODUCCION PROMEDIO MENSUAL POR SERVICIOS EN LA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION DEL RR.HH PRODUCCION PROMEDIO OPTIMIZADA POR SERVICIOS EN LA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION DEL RR.HH PRODUCCION PROMEDIO Y OPTIMIZADA POR SERVICIOS EN LA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION DEL RR.HH PRODUCCION PROMEDIO OPTIMIZADA POR SERVICIOS EN LA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION DEL RR.HH PRODUCCION PROMEDIO OPTIMIZADA POR SERVICIOS EN LA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION DEL RR.HH PRODUCCION PROMEDIO Y OPTIMIZADA POR SERVICIOS EN LA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION DEL RR.HH PRODUCCION PROMEDIO OPTIMIZADA POR SERVICIOS EN LA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION DEL RR.HH PRODUCCION PROMEDIO OPTIMIZADA POR SERVICIOS EN LA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION DEL RR.HH PRODUCCION PROMEDIO OPTIMIZADA POR SERVICIOS EN LA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION DEL RR.HH AOSPROMEDIO DE PRODUCCION TOTAL POR SERVICIOS EN LA CONSULTA EXTERNA DEL 2010-2012SERVICIOSATENCIONESATENDIDOSATENCIONESATENDIDOSATENCIONESATENDIDOSSERVICIOSATENCIONESATENDIDOSNEUROLOGIA - SIN PROYECTONEUROLOGIA OPTIMIZADANEUROLOGIA - CON PROYECTONEUROCIRUGIA - SIN PROYECTONEUROCIRUGIA -OPTIMIZADANEUROCIRUGIA - CON PROYECTOPRODUCION PROMEDIO PSIQUIATRIAPRODUCION OPTIMIZADA - CON PROYECTO PSIQUIATRIANEUROLOGIA PEDIATRICANEUROLOGIA PEDIATRICA (Con Proyecto)PSICOLOGIAPSICOLOGIA (Con Proyecto)PRODUCION PROMEDIO MEDICINA FISICA Y REHABILITACIONPRODUCION OPTIMIZADA - CON PROYECTO MEDICINA FISICA Y REHABILITACIONREABILIT. DEL LENGUAJEREABILIT. DEL LENGUAJEPSICOMOTRICIDAD - OPTIMIZADAPSICOMOTRICIDAD - CON PROYECTOFISIOTERAPIA FISIOTERAPIA - OPTIMIZADAFISIOTERAPIA CON PROYECTOSERVICIOSSIN PROYECTO CON PROYECTON%P/MensualP/DiarioN%P/MensualN%P/MensualP/DiarioN%P/MensualN%P/MensualP/DiarioN%P/MensualN%P/MensualP/DiarioN%P/MensualRR:HHC.E/# diasHospitalizUnid. IctusTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E/# dias 1C.E/# dias 1C.E/# dias 1C.E/# dias 1HospitalizUnid. IctusTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E (1)/ # diasC.E.(2) # diasHosp.Unid. Ictusinter - consultaGuardiasTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E/# diasHospitalizTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E (1): # dias C.E (1): # dias C.E (1): # dias HospitalizTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E (1): # dias C.E (1): # dias C.E (1): # dias HospitalizSala de Operacin TOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E/# diasHospitalizTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E/# diasHospitalizTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E/# diasHospitalizTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E/# diasHospitalizTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E/# dias AdultosC.E/# dias NiosMed.Fis. Y Reh.TOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E/# dias AdultosC.E/# dias NiosMed.Fis. Y Reh.TOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E/# diasCertificados DiscapacidadInterconsultas al mesTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E/# diasHospitalizTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E (1)/# diasC.E (2)/# diasInterconsultaTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E/# diasC.E/# diasInterconsultaTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E (1)/# diasC.E (2)/# diasHospitalizTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E (1)/# diasC.E (2)/# diasHospitalizTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E/# diasHospitalizTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E(1)/# diasC.E(2)/# diasHospitalizTOTAL DIASTOTAL HORASRR:HHC.E/# diasC.E/# diasC.E/# diasHospitalizTOTAL DIASTOTAL HORASATENCIONES%P/MensualP/DiarioN%P/MensualTOTAL GENERALTOTAL GENERAL10017172414417172414415124312515017172414417172414417116241440000012424144112162816811212241441 (Adulto)220221321 (Adulto)2222414411212170012424144124024144124241441240241441240241441242414412402414412424144TOTAL GENERALMEDICINAMEDICINA2461424144246142414422314512515028142213228142213228106241440011212241442 (Nio)618241442 (Nio)618241440022402414422424144224024144224024144224241442242414422424144MEDICINAMEDICINA REHABILITACION13270.65111412851.46107.083333333311980.5899.83333333333.327777777811711.3197.58333333339550.488039141.0376.16666666671MEDICINA REHABILITACION11608.5997411231.2793.6135172213235172213235142312515030000391524144399624144000032424144001MEDICINA REHABILITACION110080.008.00NEUROLOGIA42852.13571223112.63192.583333333339761.93331.333333333311.044444444422292.49185.7537171.883101018022.03150.16666666671NEUROLOGIA399329.583331421142.38176.1740000481624144481123125150004186241442NEUROLOGIA000000.000.00PSIQUIATRIA33501.64279922162.52184.666666666732961.6274.66666666679.155555555623052.58192.083333333326371.34220717702147.51PSIQUIATRIA309422.932581120972.37174.75total dias164070420total dias74584070420581123125150total dias 153146276total dias 7894670420total dias789482496576total dias0000total dias 24024144total dias121628168total dias 12122448288total dias2261846276total dias 2262048288total dias12121700total dias 24024144total dias2424048288total dias 2424048288total dias2424048288total dias 2424048288total dias222222072432total dias2422048288total dias 24240482881PSIQUIATRIAERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!231732.00216.00CIRUGIA00CIRUGIAH/diarias66H/diarias66666612723125150H/diarias66.00H/diarias6666.00H/diarias6666.00H/diarias66H/diarias66.00H/diarias36..3**H/diarias666.00H/diarias666H/diarias660H/diarias66H/diarias66.00H/diarias666H/diarias666.00H/diarias666H/diarias666.00H/diarias6666H/diarias666H/diarias666.00CIRUGIANEUROCIRUGIA30211.4825288570.9871.416666666730311.47252.58333333338.41944444447510.8462.583333333324551.2420576440.7353.66666666671NEUROCIRUGIA283621.01236107510.8562.56Total H/Mes96240.00Total H/Mes42243048240743103121126*Total H/Mes90186.00276.00Total H/Mes424854276318.00Total H/Mes424854288330.00Total H/Mes0*Total H/Mes1440144.00Total H/Mes3660Total H/Mes7272144216.00Total H/Mes13236108*Total H/Mes13236036.00Total H/Mes72*Total H/Mes1440144.00Total H/Mes1441440*Total H/Mes1441440144.00Total H/Mes1441440*Total H/Mes1441440144.00Total H/Mes1321321320Total H/Mes1441320*Total H/Mes1441440144.002NEUROCIRUGIAERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!1406440.0048.00PEDIATRIA00PEDIATRIA*Atenc/Hora0.080 ictus*Atenc.Por/Hora, por trab.34.633.702.31total dias5258812461362371711026*Atenc/Hora0*Atenc.Por/Hora, por trab.000*Atenc.Por/Hora000*Atenc/Hora0.00*Atenc/Hora2*Atenc/Hora0.00*Atenc.Por/Hora, por trab.00*Atenc/Hora00*Atenc/Hora00*Atenc/Hora0.00*Atenc/Hora0*Atenc/Hora0.000.00*Atenc/Hora00*Atenc/Hora0.000.00*Atenc/Hora00*Atenc/Hora0.000.000.00*Atenc/Hora0.000.00*Atenc/Hora00PEDIATRIANEUROLOGIA PEDIATRICA11470.569636330.7252.7511710.5797.58333333333.25277777785860.6648.833333333310010.518334830.5540.251NEUROLOGIA PEDIATRICA11068.209245670.6447.28*Atenc/Dia (16.d)0*Atenc/Dia por profecional15.8627.7522.2013.88H/diarias66666666*Atenc/Dia0.00*Atenc/Dia por profecional0.000.000.00*Atenc/Dia por profecional000*Atenc/Dia0.00*Atenc/Dia11*Atenc/Dia0.00*Atenc/Dia por profecional00*Atenc/Dia0.000.00*Atenc/Dia pormprofecional00*Atenc/Dia0.00*Atenc/Dia0*Atenc/Dia0.000.00*Atenc/Diapor profesional00*Atenc/Dia0.000.00*Atenc/Dia por profecional 00*Atenc/Dia000*Atenc/Dia00*Atenc/Dia por profesional001NEUROLOGIA PEDIATRICAERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!0000.000.00PSICOLOGIA PEDIATRICA 1PSICOLOGIA PEDIATRICA 13089.691095*Atenc/Dia (24.d)0Atencion diaria de consultorio79.68Total H/Mes30123048487224366*Atenc/Dia Real0Atencion diaria de consultorio0.00Atencion diaria de consultorio0Increm. Prod. Atenc.0Atencion diaria de consultorio11Increm. Prod. Atenc.0Atencion diaria de consultorio0Increm. Prod. Atenc.00Atencion diaria de consultorio0Increm. Prod. Atenc.ERROR:#VALUE!Atencion diaria de consultorio0Increm. Prod. Atenc.00Aencion diaria de consutorio 0Atencion diaria de consultorio0Total ateniones diarias0.00Total atenciones0.00Atencion diaria de consultorio01PSICOLOGIA PEDIATRICA 13081095SERVICIOS DE APOYO00SERVICIOS DE APOYO100.00Atenc. Pers/mes0Prod. Optimizada.444444444444*Atenc.Por/Hora3333444Prod. Optimizada.000Prod. Optimizada.000Increm. Prod. Atenc.258Prod. Optimizada.00Prod. Optimizada.00Increm. Prod. Atenc.ERROR:#VALUE!Prod. Optimizada.00Increm. Prod. Atenc.00Prod. Optimizada.00Produccion 0Produccion0Prod. Optimizada.00SERVICIOS DE APOYOPSICOLOGIA10530.528835170.5943.083333333310890.5390.753.0255700.6447.520171.0216861199336.899.91666666671PSICOLOGIA138613.241165762112.6863.50Increm. Prod. Atenc.444444444444*Atenc/Dia por profecional19191919326Increm. Prod. Atenc.000Increm. Prod. Atenc.000Inc. Prod. Atenc.c/py: 20%310Increm. Prod. Atenc.00Increm. Prod. Atenc.00Inc. Prod. Atenc.c/py: 20%0Increm. Prod. Atenc.00Increm. Prod. Atenc.00Increm. Prod. Atenc.001PSICOLOGIAERROR:#VALUE!00000.000.00REABILIT. DEL LENGUAJE43242.12360121510.1712.583333333349962.43416.3313.87777777781770.214.7550262.554191416663.3613.83333333332REABILIT. DEL LENGUAJE4782.045.6739817164.721.213.72Inc. Prod. Atenc.c/py: 20% x prof.133133133133Atencion diaria de consultorio7610Inc. Prod. Atenc.c/py: 20% x prof.000Inc. Prod. Atenc.c/py: 20%000Total atenciones c/py.13Inc. Prod. Atenc.c/py: 20% x prof.00Inc. Prod. Atenc.c/py: 20%00Total atenciones c/py.0Inc. Prod. Atenc.c/py: 20%00Inc. Prod. Atenc.c/py: 20%00Inc. Prod. Atenc.c/py: 20%002REABILIT. DEL LENGUAJEERROR:#VALUE!0.0000.00.00.00PSICOMOTRICIDAD21251.04177.0861110.139.2512810.62106.753.6740.086.166666666714940.7612547411.496.16666666672PSICOMOTRICIDAD1633.315.60136686.33.97.19*Atenc/Dia por profecional C/py19332717Prod. Optimizada.532532532532532532532*Atenc/Dia por profecional C/py000Total atenciones c/py. Por. Prof.000Total H/Mes. C/Py144*Atenc/Dia por profecional C/py00Total atenciones c/py.00Atencion por profesional 0Total atenciones c/py.00Total atenciones c/py.00Total atenciones c/py.002PSICOMOTRICIDADERROR:#VALUE!0.0000.00.00.00FISIOTERAPIA41792.05348123080.3525.666666666738251.86318.7510.6253820.4331.83333333330003FISIOTERAPIA2668.025.482229230.00.319.17Total H/Mes. C/Py42243048Increm. Prod. Atenc.106106106106106106106Total H/Mes. C/Py424854Atencion por profesional 000Atenc/Hora. C.Py2Atencion por profesional 00Atencion por profesional 00Total H/Mes. C/Py1441Atencion por profesional 00Atencion por profecional00Atencion por profesional 003FISIOTERAPIAERROR:#VALUE!0.0000.00.00.001930270522.7370958593SUB-TOTALESPECIALIDADES13497Atenc/Hora. C.Py3643Inc. Prod. Atenc.c/py: 20%638638638638638638638Atenc/Hora. C.Py000Total H/Mes. C/Py424854Proyeccion:1 Produc.0Proyeccion:1/3 Produc.0Total H/Mes. C/Py7272Total H/Mes. C/Py13236Atenc/Hora. C.Py02Total H/Mes. C/Py144144Total H/Mes. C/Py144144Total H/Mes. C/Py144144Suma de :AtencionesAtendidosConcentracion SUB-TOTALSERVICIOS DE APOYO10470Total atenciones c/py. Por. Prof. 11446114182213319106Atenc/Hora. C.Py000**4 (6)+ 12(3)Atenc/Hora. C.Py00Proyeccion:0Atenc/Hora. C.Py00Pruduc. Promedio: 0Proyeccion:0Atenc/Hora. C.Py00Atenc/Hora. C.Py00Atenc/Hora. C.Py00TOTAL23967Produccion optimizada/1/4 Prodc./U444111Atencion por profesional con proyc. 95389515217726689000# dias.(Horas)Proyeccion:0Promedio Prod. 0Proyeccion:0TELECONSULTAS269.94El 20 % del total de atenciones de las especialidades estan propensos a realizar una teleconsulta.Nota: Ver Anexo de Resumen de Estadisticas de Atenciones y Atendido (Ao 2009 al 2012 especialidades del Servicio de Neurociencias)Fuente: Elaboracin Propia1. V.Celiz*AA.15 Prom Mensual Atenciones: 236Total H/Mes. C/Py301230484872241. Ortiz Patio0Proyeccion:258Proyeccion:01Psicologia Adultos: Proyeccion:1 Produc.total dias Dda D.Medicina Fisica y rehabilitDda D.NeurologiaDda D.PsquiatriaDda D.NeurocirugiaDda D.Neurologia PediatricaDda D.PsicologiaDda D.Rehabilitacion del LenguajeDda D.PsicomotricidadDda D.Fisioterapia2.- VillanuevaAtenc/Hora. C.Py44444442. Tello ValeraProyeccion:0Proyeccion002Psicologia Nios: Elena Cabanillas (No fig. Planilla), comparte con Med Fis. Y Rehabil.Proyeccion:01.- Matilde Azavache FernandezTecnologa Medica1.- Dr. Ciro AguilarProyeccion:01.- Ramiro Camacho CastrejonTecnologa Medica1.-Javier Rojas FlorianTecnologa Medica12007200820092010201120122006200720082009201020112012200620072008200920102011201242007200820092010201120125200820092010201120125200720082009201020112012520082009201020112012520072008200920102011201252007200820092010201120123.- Hidalgo1. V.Celizponderado de prod. X profesional 953895152177266891.- Dr. Ugaz3 (Nio): Contratar Psicologa2.- Marna Diaz ZavaletaTecnologa Medica2.- Lili Garcia Gutierrez.Tecnologa MedicaProyeccion:02.- Ligia Diaz AzaedoTecnologa MedicaProyeccion:00Total8401038123913271198955Total405541984469428539763717Total254026112963335032962637Total219022992784302130312455Total9201003114711711001Total214922201930105310892017Total43024335432449965026Total137823052236212512811494Total3924530756254179382538254.- Plaza Vacante2.- Villanueva1. V.Celiz5325325322.- Contratar (1 )3.- Psicologo (Psicoterapeuta)Lunes , Martes y Miercoles: Certificados de discapacidad3.- Sara Cotrina CruzadoFisioterapista*AA.12 Prom Mensual Atenciones: 3333.- Hidalgo2.- VillanuevaC.E # rr.hhESPECIALIDADJueves, Viernes y sabado,: C. E. y interconsultas, (Promedio de 07)TOTAL84010381239132711989553493405541984469428539763,7172639254026112963335032962,637TOTAL219022992784302130312,455TOTAL09201003114711711,001TOTAL214922201930105310892,017TOTAL043024335432449965,026TOTAL137823052236212512811,494TOTAL392453075625417938253,8254.- Plaza Contrato3.- HidalgoVARIAC0.2360.1940.071-0.097-0.20VARIAC0.160.0350.065-0.041-0.072-0.065VARIAC-0.03751420990.0280.1350.131-0.016-0.200VARIAC0.0500.2110.0850.003-0.190VARIAC0.0900.1440.021-0.145VARIAC0.033-0.131-0.4540.0340.852VARIAC0.008-0.0030.1550.006VARIAC0.673-0.030-0.050-0.3970.166VARIAC0.3520.060-0.257-0.0850.0004.- Contrato15NEUROLOGIAVARIAC23.57%19.36%7.10%-9.72%-20.28%VARIAC16.09%3.53%6.46%-4.12%-7.21%-6.51%VARIAC2.80%13.48%13.06%-1.61%-19.99%VARIAC21.10%8.51%0.33%-19.00%VARIAC14.36%2.09%-14.52%VARIAC3.30%-13.06%-45.44%3.42%85.22%VARIAC-0.25%15.54%0.60%VARIAC67.27%-2.99%-4.96%-39.72%16.63%VARIAC35.24%5.99%-25.71%-8.47%0.00%5.- Plaza Contratar (1 )21 - NEUROFISIOLOGIA PROM AO4.01%PROM AO6201.37%6.46%PROM AO4401.55%PROM AO2.73%PROM AO2000.64%PROM AO4036.69%PROM AO10055.30%PROM AO2997.24%PROM AO7651.41%6.- Plaza Contratar (1 )1 - NEUROPSICOLOGIA Consultorio19551Aulas5527Aulas5491Aulas4250Consultorio12017Consultorios22513consultorios2consultorio27.- Plaza Contratar (1 ) - PSICOTERAPIA6597247001739715780524210458229831081926685DDA4.01%DDA1.37%6.46%DDA1.55%DDA2.73%DDA0.64%DDA6.69%DDA5.30%DDA7.24%DDA1.41%0955n de Medicos: 0103,71702,63702,45501,00102,01705,02601,49403,8251993955.382632410813,76812,67812,52211,01612,15215,10411,51713,88421,03323,82022,71922,59121,03222,29625,18321,54123,94431,07433,87232,76132,66231,04832,44935,26331,56434,00541,11743,92542,80442,73541,06442,61345,34441,58944,06751,16253,97952,84752,80951,08152,78855,42751,61354,13061,20964,03462,89162,88661,09862,97465,51161,63864,19471,25774,08972,93672,96571,11573,17375,59671,66374,25981,30884,14582,98183,04681,13283,38585,68281,68984,32591,36094,20293,02893,13091,14993,61295,77091,71594,391101,41540.4152476502104,259121.6974416517103,07487.8388560341103,21591.8607852757101,16733.3434565378103,853110.0912344965105,860167.4167957632101,74249.7653587088104,459127.4113099471

TABLA N31 - A .- CALCULO DE LA OFERTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA FISICA Y REABILITACION:CAPACIDAD DE ATENCION A PARTIR DEL RR.HH.n de Medicos: 1(1)n de Horas Medico mensual: 144Horas(2)n de horas de atencion efectiva anual 864Horas(3)Estndar de rend.Hora / Medico =2Atenc.x/ hra(4)

n de horas promed. de atenc. Anual de C.E. (Segn guia de Salud pg.39)1,109(5)1108.8n de horas prom. de atenc.Efect. Anual de C.E. 444Medico dispone del 40% para atencionOferta por RR.HH en C.E.= N de medicos x N de H/Prom de Atenc. Anual x rendimiento (N atenc. / Hora) Of.RR.HH =1443.522887.04Atenciones al Ao

CAPACIDAD DE ATENCION A PARTIR DEL RR.FISICO.n de consultorios equipados1n de horas utilizadas al ao: 6 Hor x 24 dias 12 meses:1,7281728Oferta por RR.Fisicos en C.E.= N de ambientes x N de H/Prom de uso anual x rendimiento (N atenc. / Hora) Of.RR.Fisicos =11,72823,456Atenciones al Ao

OFERTA ACTUAL PARA CONSULTA EXTERNALa Oferta disponible es la menor de las dos, el recurso limitante es el recurso humano (Of.RR.HH < Of.RR.Fis.), por lo que la oferta para consulta externa es de:887.04Atenciones al AoFUENTE: Guia de Salud y Hoja de Programacion de turnos/ horarios.nota: 1) N de medicos en el consultorioNota: 2) Promedio estimado de hora que el medico da el servicio, segn registro hospitalarioNota: 3) Atenciones efectivas realizadas durante el ao segn registro hospitalario.nota: 4) Estandar de rendimiento Hora/medico= 4 atenciones por hora. nota: 5)Guia de Salud pg.39 (144x11x0.7)

MEDICINA FISICA Y REHABILITACIONRR:HHConsulta Externa (C.E/# dias) 50%N de dias de trabajo cert. Incapacidad 50%Interconsultas al mesN de dias de trabajo Mensual (100 %)N de horas medico MensualN Horas de atencion Anual (AxBx12)11212241448641Total Dias (A)121224144864H/diarias (B)6Total H/Mes (A x B)72*Atenc/Hora (D)1.34*Atenc/Dia (B x D)8Atenc. Pers/mes (A x B x D)97Oferta x R.H. en C./E.4435oferta por recurso fisico/ atenc. Anuales x cons.6912Fuente: Oficina de Personal, Hojas de Programacion de turnos / horarios y recopilacion de campo.Notas: 1) H/Diarias es el 50% (Tiempo real de atenciones) del Total Dias en C.E./# Das 2) *Atenc/Hora es igual al promedio de atenciones por mes P/Mensual en C.E. (2010 -2012) / Total H/Mes 3) Oferta x R.H. en C./E. es igual al n de Medicos x n de horas promed. de atenc. Anual de C.E. x 4(Atenciones por Hora Estandar)CALCULO DE LA DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCION EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNAMEDICINA FISICAPROYECCION DE LA DEMANDA SIN PROYECTO4.01%AOS* 20122013201420152016201720182019202020212022ATENCIONES9559931,0331,0741,1171,1621,2091,2571,3081,3601,415PROMEDIO ANUAL ATENCIONESHoras promedio de atencion efectiva anual 2.152.242.332.422.522.622.732.832.953.073.19N DE CONSULTORIOSAOS 20122013201420152016201720182019202020212022N DE CONSULTORIOS Sin/Py11111111111N de Medicos11111111111

PROYECCION DE LA DEMANDA CON PROYECTO5%4.01%9.01%AOS20122013201420152016201720182019202020212022ATENCIONES9551,0411,1351,2371,3481,4701,6021,7471,9042,0752,262PROMEDIO ANUAL ATENCIONESHoras promedio de atencion efectiva anual 2.152.352.562.793.043.313.613.944.294.685.10

AOS20122013201420152016201720182019202020212022N DE CONSULTORIOS Con/Py.11111111111N de Medicos11111111111 OFERTA N DE MEDICOS.11111111111DEMANDA N DE MEDICOS.11111111111DEMANDA N DE MEDICOS.00000000000

Fuente: * Oficina de Estadistica y RR.HH. - Hospital Belen y Tasas de crecimiento: Propmedio incremental de datos historicos.

Nota: El Proyecto permitira un incremente adicional de 05 % anual atenciones, Por que acudiran un mayor N de poblacion por mejoras en los ambientes de Medicina Fisica y rehabilitacion.

BALANCE DE ATENCIONES CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIONBALANCE DE ATENCIONES012345678910Oferta de Atenciones8879239609981038108011231168121512631314Demanda de atenciones9551041113512371348147016021747190420752262BALANCE-68-118-175-239-310-390-479-579-689-812-948

TABLA N 33 : CALCULO DE LA OFERTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA NEUROLOGIA

CONSULTA EXTERNA DE NEUROLOGIA:CAPACIDAD DE ATENCION A PARTIR DEL RR.HH.n de Medicos: 4(1)n de Horas Medico mensuaal: 150Horas(2)n de horas de atencion efectiva anual 1512Horas(3)Estndar de rend.Hora / Medico =4Atenc.x/ hra(4)

n de horas promed. de atenc. Anual de C.E. 1155n de horas prom. de atenc.Efect. Anual de C.E. 924Oferta por RR.HH en C.E.= N de medicos x N de H/Prom de Atenc. Anual x rendimiento (N atenc. / Hora) Of.RR.HH =192443696Atenciones al Ao

CAPACIDAD DE ATENCION A PARTIR DEL RR.FISICO.n de consultorios equipados1n de horas utilizadas al ao: 6 Hor x 21 dias 12 meses:1728Oferta por RR.Fisicos en C.E.= N de ambientes x N de H/Prom de uso anual x rendimiento (N atenc. / Hora) Of.RR.Fisicos =1172846912Atenciones al Ao

OFERTA ACTUAL PARA CONSULTA EXTERNALa Oferta disponible es la menor de las dos, el recurso limitante es el recurso humano (Of.RR.HH < Of.RR.Fis.), por lo que la oferta para consulta externa es de:3696Atenciones al AoFUENTE: Guia de Salud y Hoja de Programacion de turnos/ horarios.nota: 1) N de medicos en el consultorioNota: 2) Promedio estimado de hora que el medico da el servicio, segn registro hospitalarioNota: 3) Atenciones efectivas realizadas durante el ao segn registro hospitalario.nota: 4) Estandar de rendimiento Hora/medico= 4 atenciones por hora. nota: 5)Guia de Salud pg.39 (144x11x0.7)

NEUROLOGIA - SIN PROYECTORR:HHC.E/# diasHospitalizUnid. IctusEmergenciaN de dias de trabajo MensualN de horas medico MensualN Horas de atencion efect. Anual17171251501512247140251503517302515045142425150total dias21411751006001512H/diarias66Total H/Mes126246.00*Atenc/Hora3*Atenc/Dia16Atenc. Pers/mes333Oferta x R.H. en C./E.18480oferta por recurso fisico/ atenc. Anuales x cons.6912Fuente: Oficina de Personal, Hojas de Programacion.

NEUROLOGIA -CON PROYECTORR:HHC.E (1)/ # diasC.E (2)/ # diasHospitalizUnid. IctusEmergenciaTOTAL DIASTOTAL HORASTOTAL HORAS AO17171251501512247140251503517302515045142425150505501525150936608031021126total dias21136022301468762448H/diarias666Total H/Mes12678360*Atenc/Hora0*Atenc/Dia0Atenc. Pers/mes0Fuente: Oficina de Personal, Hojas de Programacion.TABLA N 34 CALCULO DE LA DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCION EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

NEUROLOGIAPROYECCION DE LA DEMANDA SIN PROYECTO1.37%201220132014201520162017201820192020202120223,7173,7683,8203,8723,9253,9794,0344,0894,1454,2024,259PROMEDIO ANUAL ATENCIONES2.462.492.532.562.602.632.672.702.742.782.82N DE CONSULTORIOS* 2012201320142015201620172018201920202021202211111111111N DE MEDICOS 444444444444PROYECCION DE LA DEMANDA CON PROYECTO0%5%1.37%6.37%201220132014201520162017201820192020202120223,7173,9544,2064,4744,7595,0625,3845,7286,0926,4816,894PROMEDIO ANUAL ATENCIONES2.462.612.782.963.153.353.563.794.034.294.56N DE CONSULTORIOS2012201320142015201620172018201920202021202211111222222N DE MEDICOS 4444445555552012201320142015201620172018201920202021202242222222333 OFERTA N DE MEDICOS.44444444444DEMANDA N DE MEDICOS.44444555555DEMANDA N DE MEDICOS.00000-1-1-1-1-1-1

Fuente: * Oficina de Estadistica y RR.HH. - Hospital Belen y Tasas de crecimiento: Propmedio incremental de datos historicos.Nota: El Proyecto permitira un incremente adicional de 05 % anual del ratio de atenciones en Neurologia, porque la poblacion asimilara la mejora del servicio de neurociencias.y considerando la mejora de la atencion integral, segn los especialistas, indican que entre un 10-15% de los pacientes que se atienden, requieren la sub especialidad de Neurofisiologia y Neropsicologia, que en promedio representa el 5% de incremento anual adicional, por lo que se requiere un minimo de 01 consultorio mas + un profesional para consultorio y 01 profesional mas para extender la atencion en emergencia.

NEUROLOGIA- sub especialidades de Neurofisiologia y NeurosicologiaPROYECCION DE LA DEMANDA CON PROYECTO0%5%6.37%11.37%201220132014201520162017201820192020202120225586216927708589551,0641,1851,3201,4701,637PROMEDIO ANUAL ATENCIONES0.370.410.460.510.570.630.700.780.870.971.08N DE CONSULTORIOS2012201320142015201620172018201920202021202211111222222N DE MEDICOS 4044445555552012201320142015201620172018201920202021202242222222333 OFERTA N DE MEDICOS.00000000004DEMANDA N DE MEDICOS.44444555555DEMANDA N DE MEDICOS.-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-1

BALANCE DE ATENCIONES CONSULTA EXTERNA DE NEUROLOGIABALANCE DE ATENCIONES012345678910Oferta de Atenciones36963747379838503903395640114066412241784235Demanda de atenciones37173954420644744759506253845728609264816894BALANCE-21-207-408-624-856-1105-1374-1662-1971-2303-2658

BALANCE DE ATENCIONES CONSULTA EXTERNA DE NEUROLOGIA- sub especialidades de Neurofisiologia y NeurosicologiaBALANCE DE ATENCIONES012345678910Oferta de Atenciones00000000000Demanda de atenciones55862169277085895510641185132014701637BALANCE-558-621-692-770-858-955-1064-1185-1320-1470-1637TABLA N 35CALCULO DE LA OFERTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PSIQUIATRIA

CONSULTA EXTERNA DE PSIQUIATRIA:CAPACIDAD DE ATENCION A PARTIR DEL RR.HH.n de Medicos: 1(1)n de Horas Medico mensuaal: 144Horas(2)n de horas de atencion efectiva anual 1728Horas(3)Estndar de rend.Hora / Medico =4Atenc.x/ hra(4)

n de horas promed. de atenc. Anual de C.E. 1108.8n de horas prom. de atenc.Efect. Anual de C.E. 887.04Oferta por RR.HH en C.E.= N de medicos x N de H/Prom de Atenc. Anual x rendimiento (N atenc. / Hora) Of.RR.HH =1887.0432661.12Atenciones al Ao* Atencion Anual promedio es de 3 Pac x horaCAPACIDAD DE ATENCION A PARTIR DEL RR.FISICO.n de consultorios equipados1n de horas utilizadas al ao: 6 Hor x 21 dias 12 meses:1728Oferta por RR.Fisicos en C.E.= N de ambientes x N de H/Prom de uso anual x rendimiento (N atenc. / Hora) Of.RR.Fisicos =1172846912Atenciones al Ao


PSIQUIATRIARR:HHC.E/# diasHospitalizN de dias de trabajo MensualN de horas medico MensualN Horas de atencion efect. Anual1240241441728

total dias240241441728H/diarias60Total H/Mes144*Atenc/Hora1.79*Atenc/Dia10.74Atenc. Pers/mes258Oferta x R.H. en C./E.4435oferta por recurso fisico/ atenc. Anuales x cons.6912Fuente: Oficina de Personal, Hojas de Programacion de turnos / horarios y recopilacion de campo.TABLA N 36CALCULO DE LA DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCION EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PSIQUIATRIA PSIQUIATRIAPROYECCION DE LA DEMANDA1.55%* 201220132014201520162017201820192020202120222,6372,6782,7192,7612,8042,8472,8912,9362,9813,0283,074PROMEDIO ANUAL ATENCIONES1.531.551.571.601.621.651.671.701.731.751.78N DE CONSULTORIOS2012201320142015201620172018201920202021202211111111111N DE MEDICOS 000000000000PROYECCION DE LA DEMANDA5.00%1.55%6.55%8.09%201220132014201520162017201820192020202120222,6372,8102,9943,1903,3983,6213,8584,1104,3794,6664,972PROMEDIO ANUAL ATENCIONES1.531.631.731.851.972.102.232.382.532.702.88N DE CONSULTORIOS2012201320142015201620172018201920202021202211111111111N DE MEDICOS 111111111111Fuente: * Oficina de Estadistica y RR.HH. - Hospital Belen y Tasas de crecimiento: Propmedio incremental de datos historicos.20122013201420152016201720182019202020212022 OFERTA N DE MEDICOS.00000000000DEMANDA N DE MEDICOS.11111111111DEMANDA N DE MEDICOS.-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

BALANCE DE ATENCIONES CONSULTA EXTERNA DE PSIQUIATRIABALANCE DE ATENCIONES012345678910Oferta de Atenciones26612702274427862830287329182963300930553102Demanda de atenciones26372810299431903398362138584110437946664972BALANCE24-107-249-403-569-747-940-1147-1371-1611-1869CALCULO DE LA OFERTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE NEUROCIRUGIA

CONSULTA EXTERNA DE NEUROCIRUGIA:CAPACIDAD DE ATENCION A PARTIR DEL RR.HH.n de Medicos: 2(1)n de Horas Medico mensuaal: 144Horas(2)n de horas de atencion efectiva anual 1080Horas(3)Estndar de rend.Hora / Medico =4Atenc.x/ hra(4)

n de horas promed. de atenc. Anual de C.E. 1108.8n de horas prom. de atenc.Efect. Anual de C.E. 332.64Oferta por RR.HH en C.E.= N de medicos x N de H/Prom de Atenc. Anual x rendimiento (N atenc. / Hora) Of.RR.HH =2332.6431996Atenciones al Ao* Atencion Anual promedio es de 3 Pac x horaCAPACIDAD DE ATENCION A PARTIR DEL RR.FISICO.n de consultorios equipados1n de horas utilizadas al ao: 6 Hor x 21 dias 12 meses:1728Oferta por RR.Fisicos en C.E.= N de ambientes x N de H/Prom de uso anual x rendimiento (N atenc. / Hora) Of.RR.Fisicos =1172846912Atenciones al Ao

OFERTA ACTUAL PARA CONSULTA EXTERNALa Oferta disponible es la menor de las dos, el recurso limitante es el recurso humano (Of.RR.HH < Of.RR.Fis.), por lo que la oferta para consulta externa es de:1995.84Atenciones al AoFUENTE: Propia nota: 1) N de medicos en el consultorioNota: 2) Promedio estimado de hora que el medico da el servicio, segn registro hospitalarioNota: 3) Atenciones efectivas realizadas durante el aonota: 4) Estandar de rendimiento Hora/medico= 4 atenciones por hora.

NEUROCIRUGIA - SIN PROYECTORR:HHC.E/# diasHospitalizTOTAL DIASTOTAL HORASTOTAL HORAS AO171724144108028142213230000

total dias 1531462761080H/diarias66.00*Total H/Mes90186.00*Atenc/Hora3*Atenc/Dia16Atenc. Pers/mes236Oferta x R.H. en C./E.2661oferta por recurso fisico/ atenc. Anuales x cons.6912Fuente: Oficina de Personal, Hojas de Programacion.

NEUROCIRUGIA - OPTIMIZADARR:HHC.E/# diasHospitalizEmergencia- UCIEmergencia/ sala de operacN de dias de trabajo MensualN de horas medico MensualN Horas de atencion efect. Anual1714042515013682813042515034002024144

total dias1927028744441368H/diarias66Total H/Mes114162*Atenc/Hora0*Atenc/Dia0Atenc. Pers/mes0NEUROCIRUGIA - CON PROYECTO RR:HHC.E (1)/ # diasHospitalizEmergencia- UCIEmergencia/ sala de operacN de dias de trabajo MensualN de horas medico MensualN Horas de atencion efect. Anual1700411661656280041272340020241444420total dias2302028472821656H/diarias66Total H/Mes1380*Atenc/Hora0*Atenc/Dia0Atenc. Pers/mes0Fuente: Oficina de Personal, Hojas de Programacion.CALCULO DE LA DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCION EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNANEUROCIRUGIA PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PROYECTO2.73%201220132014201520162017201820192020202120222,4552,5222,5912,6622,7352,8092,8862,9653,0463,1303,215PROMEDIO ANUAL ATENCIONES1.791.841.891.952.002.052.112.172.232.292.35N DE CONSULTORIOS2012201320142015201620172018201920202021202211111111111N DE MEDICOS 22222222222PROYECCION DE LA DEMANDA5%2.73%7.73%201220132014201520162017201820192020202120222,4552,6452,8493,0703,3073,5633,8394,1354,4554,8005,171PROMEDIO ANUAL ATENCIONES1.481.601.721.852.002.152.322.502.692.903.12N DE CONSULTORIOS2012201320142015201620172018201920202021202211111111111MEDICOS3333333333320122013201420152016201720182019202020212022 OFERTA N DE MEDICOS.22222222222DEMANDA N DE MEDICOS.33333333333DEMANDA N DE MEDICOS.-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

BALANCE DE ATENCIONES CONSULTA EXTERNA DE NEUROCIRUGIABALANCE DE ATENCIONES012345678910Oferta de Atenciones19962050210621642223228423462411247725442614Demanda de atenciones24552645284930703307356338394135445548005171BALANCE-459-594-743-906-1084-1279-1492-1725-1979-2256-2557TABLA N 37CALCULO DE LA OFERTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE NEUROLOGIA PEDIATRICA

CONSULTA EXTERNA DE NEUROLOGIA PEDIATRICA:CAPACIDAD DE ATENCION A PARTIR DEL RR.HH.n de Medicos: 1(1)n de Horas Medico mensuaal: 150Horas(2)n de horas de atencion efectiva anual 432Horas(3)Estndar de rend.Hora / Medico =4Atenc.x/ hra(4)

n de horas promed. de atenc. Anual de C.E. 1155n de horas prom. de atenc.Efect. Anual de C.E. 347Oferta por RR.HH en C.E.= N de medicos x N de H/Prom de Atenc. Anual x rendimiento (N atenc. / Hora) Of.RR.HH =134731039.5Atenciones al AoVER



NEUROLOGIA PEDIATRICARR:HHC.E/# diasHospitalizTOTAL DIASTOTAL HORASTOTAL HORAS AO1121325150432

total dias121325150432H/diarias36..3Total H/Mes3660*Atenc/Hora3*Atenc/Dia8Atenc. Pers/mes92Oferta x R.H. en C./E.4620oferta por recurso fisico/ atenc. Anuales x cons.3600Fuente: Oficina de Personal, Hojas de Programacion de turnos / horarios y recopilacion de campo.TABLA N 38CALCULO DE LA DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCION EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA NEUROLOGIA PEDIATRICANEUROLOGIA PEDIATRICAPROYECCION DE LA DEMANDA S/ PROYECTO0.64%* 201220132014201520162017201820192020202120221,0011,0071,0141,0201,0271,0341,0401,0471,0541,0611,067PROMEDIO ANUAL ATENCIONES2.322.332.352.362.382.392.412.422.442.452.47N DE CONSULTORIOS2012201320142015201620172018201920202021202211111111111N DE MEDICOS10000000000PROYECCION DE LA DEMANDA5%0.64%5.64%201220132014201520162017201820192020202120221,0011,0571,1171,1801,2471,3171,3921,4701,5531,6411,733PROMEDIO ANUAL ATENCIONES2.322.452.592.732.893.053.223.403.603.804.01N DE CONSULTORIOS2012201320142015201620172018201920202021202211111111112N DE MEDICOS20122013201420152016201720182019202020212022 OFERTA N DE MEDICOS.00000000000DEMANDA N DE MEDICOS.11111111112DEMANDA N DE MEDICOS.-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2

Fuente: * Oficina de Estadistica y RR.HH. - Hospital Belen y Tasas de crecimiento: Propmedio incremental de datos historicos.BALANCE DE ATENCIONES CONSULTA EXTERNA DE NEUROLOGIA PEDIATRICABALANCE DE ATENCIONES012345678910Oferta de Atenciones10401046105310601067107310801087109411011108Demanda de atenciones10011057111711801247131713921470155316411733BALANCE39-11-64-121-180-244-311-383-459-539-625CALCULO DE LA OFERTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE PSICOLOGIA

CONSULTA EXTERNA DE PSICOLOGIA:CAPACIDAD DE ATENCION A PARTIR DEL RR.HH.n de Medicos: 3(1)n de Horas Medico mensuaal: 132Horas(2)n de horas de atencion efectiva anual 1584Horas(3)Estndar de rend.Hora / Medico =4Atenc.x/ hra(4)

n de horas promed. de atenc. Anual de C.E. 1016n de horas prom. de atenc.Efect. Anual de C.E. 508Oferta por RR.HH en C.E.= N de medicos x N de H/Prom de Atenc. Anual x rendimiento (N atenc. / Hora) Of.RR.HH =150831524.6Atenciones al Ao


OFERTA ACTUAL PARA CONSULTA EXTERNALa Oferta disponible es la menor de las dos, el recurso limitante es el recurso humano (Of.RR.HH < Of.RR.Fis.), por lo que la oferta para consulta externa es de:1524.6Atenciones al AoFUENTE: Propia nota: 1) N de medicos en el consultorioNota: 2) Promedio estimado de hora que el medico da el servicio, segn registro hospitalarioNota: 3) Atenciones efectivas realizadas durante el aonota: 4) Estandar de rendimiento Hora/medico= 4 atenciones por hora.

PSICOLOGIARR:HHC.E/# dias AdultosC.E/# dias NiosC.E/# dias PsicoterapiaC.E/# dias PsicoterapiaMed.Fis. Y Reh.TOTAL DIASTOTAL HORASTOTAL HORAS AO1 (Adulto)2202213215842 (Nio)618181083 Psicoterapia12121212total dias22612618522401584H/diarias666726Total H/Mes1323672108*Atenc/Hora10.1310.58*Atenc/Dia5164Atenc. Pers/mes11657620Oferta x R.H. en C./E.4066000oferta por recurso fisico/ atenc. Anuales x cons.207362073620736Fuente: Oficina de Personal, Hojas de Programacion.

CALCULO DE LA DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCION EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PSICOLOGIA

PSICOLOGIAPROYECCION DE LA DEMANDA SIN PROYECTO6.69%201220132014201520162017201820192020202120222,0172,1522,2962,4492,6132,7882,9743,1733,3853,6123,853PROMEDIO ANUAL ATENCIONES1.271.361.451.551.651.761.882.002.142.282.43N DE CONSULTORIOS2012201320142015201620172018201920202021202222222222222

PROYECCION DE LA DEMANDA CON PROYECTO5%6.69%11.69%201220132014201520162017201820192020202120222,0172,2532,5162,8103,1393,5063,9164,3734,8855,4556,093PROMEDIO ANUAL ATENCIONES1.271.421.591.771.982.212.472.763.083.443.85N DE CONSULTORIOS2012201320142015201620172018201920202021202233333333333

20122013201420152016201720182019202020212022 OFERTA N DE MEDICOS.22222222222DEMANDA N DE MEDICOS.33333333333DEMANDA N DE MEDICOS.-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

BALANCE DE ATENCIONES CONSULTA EXTERNA DE PSICOLOGIABALANCE DE ATENCIONES012345678910Oferta de Atenciones15251627173518511975210722482398255927302913Demanda de atenciones20172253251628103139350639164373488554556093BALANCE-492-626-781-959-1164-1398-1667-1975-2326-2726-3181TABLA N39CALCULO DE LA OFERTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN REHABILITACION DEL LENGUAJE

CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA FISICA Y REABILITACION DEL LENGUAJE:CAPACIDAD DE ATENCION A PARTIR DEL RR.HH.n de Medicos: 2(1)n de Horas Medico mensuaal: 288Horas(2)n de horas de atencion efectiva anual 3456Horas(3)Estndar de rend.Hora / Medico =4Atenc.x/ hra(4)

n de horas promed. de atenc. Anual de C.E. 2218n de horas prom. de atenc.Efect. Anual de C.E. 1774Oferta por RR.HH en C.E.= N de medicos x N de H/Prom de Atenc. Anual x rendimiento (N atenc. / Hora) Of.RR.HH =1177435322.24Atenciones al Ao


OFERTA ACTUAL PARA CONSULTA EXTERNALa Oferta disponible es la menor de las dos, el recurso limitante es el recurso humano (Of.RR.HH < Of.RR.Fis.), por lo que la oferta para consulta externa es de:5322.24Atenciones al AoFUENTE: Guia de Salud y Hoja de Programacion de turnos/ horarios.nota: 1) N de medicos en el consultorioNota: 2) Promedio estimado de hora que el medico da el servicio, segn registro hospitalarioNota: 3) Atenciones efectivas realizadas durante el ao segn registro hospitalario.nota: 4) Estandar de rendimiento Hora/medico= 4 atenciones por hora. nota: 5)Guia de Salud pg.39 (144x11x0.7)REABILIT. DEL LENGUAJERR:HHC.E (1)/# diasC.E (2)/# diasInterconsultaTOTAL DIASTOTAL HORASTOTAL HORAS AO12402414417282240241441728

total dias24240482883456H/diarias666Total H/Mes1441440*Atenc/Hora2.772.77*Atenc/Dia16.6016.60Atenc. Pers/mes398398Oferta x R.H. en C./E.00oferta por recurso fisico/ atenc. Anuales x cons.00Fuente: Oficina de Personal, Hojas de Programacion de turnos / horarios y recopilacion de campo.

TABLA N 40CALCULO DE LA DEMANDA DISPONIBLE EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN REHABILITACION DEL LENGUAJEREHABILITACION DEL LENGUAJE PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PROYECTO5.30%201220132014201520162017201820192020202120225,0265,2925,5725,8686,1786,5066,8507,2137,5957,9978,421PROMEDIO ANUAL ATENCIONES1.451.531.611.701.791.881.982.092.202.312.44N DE CONSULTORIOS2012201320142015201620172018201920202021202211111111111


Fuente: * Oficina de Estadistica y RR.HH. - Hospital Belen y Tasas de crecimiento: Propmedio incremental de datos historicos.BALANCE DE ATENCIONES CONSULTA EXTERNA DE LENGUAJEBALANCE DE ATENCIONES012345678910Oferta de Atenciones53225604590162136542688972547638804284688917Demanda de atenciones5026544358956384691474888109878395121030111156BALANCE2961616-171-372-599-856-1145-1469-1833-2239

PSICOMOTROSIDADTABLA N 41CALCULO DE LA OFERTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN PSICOMOTRISIDAD2012PROMEDIOn de Medicos: 0133N de Horas Medico Mensual : 150150150CONSULTA EXTERNA DE PSICOMOTRIS:N de horas promedio anual 1155CAPACIDAD DE ATENCION A PARTIR DEL RR.HH.N de horas promedioAtencion efectiva9241080n de Medicos: 2(1)n de Horas Medico mensuaal: 144Horas(2)Oferta de RR.HH.11088n de horas de atencion efectiva anual 3456Horas(3)N de atenciones 20120Estndar de rend.Hora / Medico =4Atenc.x/ hra(4)N de atenciones Promedio 2010-20120N h/at*dia= 06 n de horas promed. de atenc. Anual de C.E. 1109N de dias= 12n de horas prom. de atenc.Efect. Anual de C.E. 333N Horas al Ao, 2 medicos: 21dias +21 dias =42 dias x 6 horas =252 horas. Mes x 12 meses =3024HORASOferta por RR.HH en C.E.= N de medicos x N de H/Prom de Atenc. Anual x rendimiento (N atenc. / Hora) Atenciones x hora0.00000000Of.RR.HH =133341330.56Atenciones al Ao



PSICOMOTRICIDAD - OPTIMIZADARR:HHC.E (1)/# diasC.E (2)/# diasHospitalizTOTAL DIASTOTAL HORASTOTAL HORAS AO12402414417282240241441728

total dias24240482883456H/diarias666Total H/Mes1441440*Atenc/Hora11*Atenc/Dia66Atenc. Pers/mes136136Oferta x R.H. en C./E.00oferta por recurso fisico/ atenc. Anuales x cons.00Fuente: Oficina de Personal, Hojas de Programacion de turnos / horarios y recopilacion de campo.TABLA N 42CALCULO DE LA DEMANDA DISPONIBLE EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN SICOMOTROSIDAD

SICOMOTROSIDADPROYECCION DE LA DEMANDA SIN PROYECTO7.24%* 201220132014201520162017201820192020202120221,4941,6021,7181,8431,9762,1192,2732,4382,6142,8043,007PROMEDIO ANUAL ATENCIONES0.430.460.500.530.570.610.660.710.760.810.87N DE CONSULTORIOS2012201320142015201620172018201920202021202211111111111


Fuente: * Oficina de Estadistica y RR.HH. - Hospital Belen y Tasas de crecimiento: Propmedio incremental de datos historicos.FISOTERAPIA2012PROMEDIOBALANCE DE ATENCIONES CONSULTA EXTERNA DE SICOMOTRICIDADBALANCE DE ATENCIONES012345678910Oferta de Atenciones13311427153016411760188820242171232824972678Demanda de atenciones14941647181620022207243326822957326035943962BALANCE-163-220-285-361-447-545-658-786-932-1097-1284n de Medicos: 0133

TABLA N 43CALCULO DE LA OFERTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO DE FISIOTERAPIAN de Horas Medico Mensual : 150150150N de horas promedio anual 1155CONSULTA EXTERNA DE FIDOTERAPIA:N de horas promedioAtencion efectiva9241080CAPACIDAD DE ATENCION A PARTIR DEL RR.HH.n de Medicos: 2(1)Oferta de RR.HH.11088n de Horas Medico mensuaal: 144Horas(2)N de atenciones 20120n de horas de atencion efectiva anual 3456Horas(3)N de atenciones Promedio 2010-20120Estndar de rend.Hora / Medico =4Atenc.x/ hra(4)N h/at*dia= 06 N de dias= 12n de horas promed. de atenc. Anual de C.E. 1109N Horas al Ao, 2 medicos: 21dias +21 dias =42 dias x 6 horas =252 horas. Mes x 12 meses =3024HORASn de horas prom. de atenc.Efect. Anual de C.E. 887Atenciones x hora0.00000000Oferta por RR.HH en C.E.= N de medicos x N de H/Prom de Atenc. Anual x rendimiento (N atenc. / Hora) Of.RR.HH =188743548.16Atenciones al Ao



FISIOTERAPIA RR:HHC.E/1 # diasC.E/ 2 # diasTOTAL DIASTOTAL HORASTOTAL HORAS AO12424144172822424144172830

total dias2424482883456H/diarias66Total H/Mes144144*Atenc/Hora10*Atenc/Dia4.62.3Atenc. Pers/mes11156Oferta x R.H. en C./E.00oferta por recurso fisico/ atenc. Anuales x cons.00Fuente: Oficina de Personal, Hojas de Programacion de turnos / horarios y recopilacion de campo.

TABLA N 44CALCULO DE LA DEMANDA DISPONIBLE EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN FISIOTERAPIAFISIOTERAPIAPROYECCION DE LA DEMANDA SIN PROYECTO1.41%* 201220132014201520162017201820192020202120223,8253,8793,9343,9894,0464,1034,1614,2194,2794,3394,401PROMEDIO ANUAL ATENCIONES1.111.121.141.151.171.191.201.221.241.261.27N DE CONSULTORIOS2012201320142015201620172018201920202021202211111111111


Fuente: * Oficina de Estadistica y RR.HH. - Hospital Belen y Tasas de crecimiento: Propmedio incremental de datos historicos.BALANCE DE ATENCIONES CONSULTA EXTERNA DE SICOMOTRICIDADBALANCE DE ATENCIONES012345678910Oferta de Atenciones35483598364937013753380638603914396940254082Demanda de atenciones38253994417043544546474649555174540256405889BALANCE-277-395-521-653-793-940-1096-1260-1433-1615-1807TABLA N 45CALCULO DE LA OFERTA DISPONIBLE EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE TELECONSULTA NEUROCIENCIAS

CONSULTA EXTERNA DE TELECONSULTA NEUROCIENCIAS:CAPACIDAD DE ATENCION A PARTIR DEL RR.HH.n de Medicos: 10(*)n de Horas Medico mensual: 60Horas(1)n de horas de atencion efectiva anual 270Horas(2)Estndar de rend.Hora / Medico =1Atenc. X Hora(3)

n de horas promed. de atenc. Anual de C.E. 330n de horas prom. de atenc.Efect. Anual de C.E. 165Oferta por RR.HH en C.E.= N de medicos x N de H/Prom de Atenc. Anual x rendimiento (N atenc. / Hora) Of.RR.HH =272011440Atenciones al Ao


OFERTA ACTUAL PARA CONSULTA EXTERNALa Oferta disponible es la menor de las dos, el recurso limitante es el recurso humano (Of.RR.HH < Of.RR.Fis.), por lo que la oferta para consulta externa es de:0Atenciones al AoFuente:Nota: 1) promedio estimado de hora que elmedico da el servicio. Por dia hay dos medicos los cuales toman 1Hra de su tiempo para realizar teleconsultas. Nota: 2) atenciones efectivas realizadas durante el aonota:3) El teimpo de una teleconsulta es de 45 min. Segn standares medicos de INCN* ( la totalidad de medicos realizan teleconsulta)nota: 4) Se tomara el 10% del tiempo efectivo del medico para la teleconsulta ya que el 80% segn guia del MEF es atencion efecctiva. Contanto con 10% de tiempo para la utiizacion del medico. TELECONSULTARR:HHC.E/# diasN de dias de trabajo MensualN de horas medico MensualN Horas de atencion efect. Anual103030180360

total dias3030180360H/diarias1Total H/Mes30*Atenc/Hora1.00*Atenc/Dia1Atenc. Pers/mes30Oferta x R.H. en C./E.1650oferta por recurso fisico/ atenc. Anuales x cons.360Fuente: Oficina de Personal, Hojas de Programacion de turnos / horarios y recopilacion de campo.TABLA N 46CALCULO DE LA DEMANDA EFECTIVA DISPONIBLE EN EL SERVICIO DE TELECONSULTA TABLA N 46CONSULTORIO DE TELECONSULTA PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PROYECTO5.00%AOS* 20122013201420152016201720182019202020212022ATENCIONES270283298312328345362380399419440PROMEDIO ANUAL ATENCIONESHoras promedio de atencion efectiva anual 1.641.721.801.891.992.092.192.302.422.542.66N DE CONSULTORIOSAOS 20122013201420152016201720182019202020212022N DE CONSULTORIOS Sin/Py11111111111

PROYECCION DE LA DEMANDACON PROYECTO5%5.00%10.0%AOS20122013201420152016201720182019202020212022ATENCIONES270294321350381415453494538587639PROMEDIO ANUAL ATENCIONESHoras promedio de atencion efectiva anual 0.611.781.942.122.312.522.742.993.263.563.88

AOS20122013201420152016201720182019202020212022N DE CONSULTORIOS Con/Py.11111122222

OFERTA N DE MEDICOS.11111111111DEMANDA N DE MEDICOS.11111122222DEMANDA N DE MEDICOS.000000-1-1-1-1-1

Fuente: * Oficina de Estadistica y RR.HH. - Hospital Belen y Tasas de crecimiento: Propmedio incremental de datos historicos.BALANCE DE ATENCIONES CONSULTA EXTERNA DE TELECONSULTABALANCE DE ATENCIONES012345678910Oferta de Atenciones00000000000Demanda de atenciones270294321350381415453494538587639BALANCE-270-294-321-350-381-415-453-494-538-587-639

D.&.O total.CexTABLA N 50 DEMANDA DE CONSULTORIOS EXTERNOS SIN PROYECTOAOSTC %20132014201520162017201820192020202120222023MEDICINA FISICA4.01%955993103310741117116212091257130813601415NEUROLOGIA1.37%3,7173,7683,8203,8723,9253,9794,0344,0894,1454,2024,259PSIQUIATRIA1.55%2,6372,6782,7192,7612,8042,8472,8912,9362,9813,0283,074NEUROCIRUGIA2.73%2,4552,5222,5912,6622,7352,8092,8862,9653,0463,1303,215NEUROLOGIA PEDIATRICA0.64%1,0011,0071,0141,0201,0271,0341,0401,0471,0541,0611,067PSICOLOGIA6.69%2,0172,1522,2962,4492,6132,7882,9743,1733,3853,6123,853REHABILITACION DEL LENGUAJE8.30%5,0265,2925,5725,8686,1786,5066,8507,2137,5957,9978,421PSICOMOTROSIDAD7.24%1,4941,6021,7181,8431,9762,1192,2732,4382,6142,8043,007FISIOTERAPIA1.41%3,8253,8793,9343,9894,0464,1034,1614,2194,2794,3394,401TELECONSULTA 5.00%270283298312328345362380399419440TOTAL 23,39724,17724,99525,85226,75027,69228,68029,71730,80631,95033,152Fuente: Oficina de Estadistica del H.Belen, elaboracion propia del formulador.Nota: las Tasas de Crecimiento promedio, corresponden a los periodos estables, que marcan la tendencia normal "sin proyecto" en las distintas especialidades de los servicios de consultorios externos de Neurociencias.

DEMANDA DE CONSULTORIOS EXTERNOS CON PROYECTO AOSTC %20132014201520162017201820192020202120222023MEDICINA FISICA9.01%9551,0411,1351,2371,3481,4701,6021,7471,9042,0752,262NEUROLOGIA6.37%3,7173,9544,2064,4744,7595,0625,3845,7286,0926,4816,894Neurofisiologia y Neurosicologia11.37%5586216927708589551,0641,1851,3201,4701,637PSIQUIATRIA8.09%2,6372,8102,9943,1903,3983,6213,8584,1104,3794,6664,972NEUROCIRUGIA7.73%2,4552,6452,8493,0703,3073,5633,8394,1354,4554,8005,171NEUROLOGIA PEDIATRICA5.64%1,0011,0571,1171,1801,2471,3171,3921,4701,5531,6411,733PSICOLOGIA11.69%2,0172,2532,5162,8103,1393,5063,9164,3734,8855,4556,093REHABILITACION DEL LENGUAJE8.30%5,0265,4435,8956,3846,9147,4888,1098,7839,51210,30111,156PSICOMOTROSIDAD10.24%1,4941,6471,8162,0022,2072,4332,6822,9573,2603,5943,962FISIOTERAPIA4.41%3,8253,9944,1704,3544,5464,7464,9555,1745,4025,6405,889TELECONSULTA 10.00%270294321350381415453494538587639TOTAL 23,95425,75927,71029,82032,10434,57637,25440,15543,30046,71050,408Fuente: Oficina de Estadistica del H.Belen, elaboracion propia del formulador.Nota: las Tasas de Crecimiento promedio, corresponden a los periodos mas estables, que marcan la tendencia "Con proyecto" en las distintas especialidades de los servicios de consultorios externos de Neurociencias.

OFERTA OPTIMIZADA DE CONSULTORIOS EXTERNOS AOSTC %20132014201520162017201820192020202120222023MEDICINA FISICA4.01%8879239609981,0381,0801,1231,1681,2151,2631,314NEUROLOGIA1.37%3,6963,7473,7983,8503,9033,9564,0114,0664,1224,1784,235Neurofisiologia y Neurosicologia0.00%00000000000PSIQUIATRIA1.55%2,6612,7022,7442,7862,8302,8732,9182,9633,0093,0553,102NEUROCIRUGIA 2.73%1,9962,0502,1062,1642,2232,2842,3462,4112,4772,5442,614NEUROLOGIA PEDIATRICA0.64%1,0401,0461,0531,0601,0671,0731,0801,0871,0941,1011,108PSICOLOGIA6.69%1,5251,6271,7351,8511,9752,1072,2482,3982,5592,7302,913REHABILITACION DEL LENGUAJE5.30%5,3225,6045,9016,2136,5426,8897,2547,6388,0428,4688,917PSICOMOTROSIDAD7.24%1,3311,4271,5301,6411,7601,8882,0242,1712,3282,4972,678FISIOTERAPIA1.41%3,5483,5983,6493,7013,7533,8063,8603,9143,9694,0254,082TELECONSULTA 5.00%00000000000TOTAL 22,00522,72423,47724,26525,09125,95626,86427,81628,81529,86330,963Fuente: Oficina de Estadistica del H.Belen, elaboracion propia del formulador.Nota: las Tasas de Crecimiento promedio, corresponden a los periodos menos estables, marcando la tendencia de "Oferta Optimizada" en las distintas especialidades de los servicios de consultorios externos de Neurociencias.

OFERTA OPTIMIZADA DE CONSULTORIOS EXTERNOS AOSTC %20132014201520162017201820192020202120222023Oferta de Atenciones4.01%887.04922.58959.54997.991037.981079.561122.821167.801214.591263.261313.87Demanda de atenciones MEDICINA FISICA- BalanceNEUROLOGIA0.00%3,6963,7473,7983,8503,9033,9564,0114,0664,1224,1784,235

Neurofisiologia y Neurosicologia0.00%00000000000

PSIQUIATRIA305523.48%00000000000

NEUROCIRUGIA 254423.81%00000000000

NEUROLOGIA PEDIATRICA164072.43%00000000000

PSICOLOGIA545549.95%00000000000

REHABILITACION DEL LENGUAJE0.00%00000000000

PSICOMOTROSIDAD0.00%00000000000

FISIOTERAPIA0.00%00000000000

TELECONSULTA 0.00%00000000000

TOTAL 4,5834,6694,7584,8484,9415,0365,1345,2345,3365,4415,549Fuente: Oficina de Estadistica del H.Belen, elaboracion propia del formulador.

BALANCE GLOBAL DE CONSULTORIO EXTERNO - especialidades de Servicio de NeurocienciasCONSULTORIO EXTERNOOFERTA22,00522,72423,47724,26525,09125,95626,86427,81628,81529,86330,963DEMANDA23,95425,75927,71029,82032,10434,57637,25440,15543,30046,71050,408BALANCE-1,949-3,035-4,233-5,555-7,013-8,620-10,390-12,340-14,485-16,847-19,445Fuente: Oficina de Estadistica del H.Belen, elaboracion propia del formulador.

Dda. Ofer.Hospital.HOSPITALIZACION EN LOS SERVICIOS NEUROCIENCIAS (EGRESOS)

SERVICIOS20082009201020112012

Neurologia285375393407388Neurocirugia286291315298292Ictus184212231113126TOTAL755878939818806Produccion de egresos hospitalarios por departamento y/o servicio 2010 Produccion de egresos hospitalarios por departamento y/o servicio 2011Produccion de egresos hospitalarios por departamento y/o servicio 2012Promedio de los principales indicadores hospitalarios por departamento y/o servicio 2010-2012

Especialidad N de egresosN de camas Dias camas Dias paciente Dias estancias Especialidad N de egresosN de camas Dias camas Dias paciente Dias estancias Especialidad N de egresosN de camas Dias camas Dias paciente Dias estancias Especialidad N de egresosN de camas Dias camas Dias paciente Dias estancias N de Camas Operativas201020112012PromedioDias estancias Dpto de medicina 254575273752514124206Dpto de medicina 219075273752276322015Dpto de medicina 208575274502332422589Dpto de medicina 227375274002374322937Medicina 63Neurologia 39312441139493792Neurologia 40716584035133374Neurologia 38816585637233590Neurologia 39612536937283585Cirugia 81Dpto. de cirugia 329992335802790726643Dpto. de cirugia 334492335802764626516Dpto. de cirugia 326292336722713426112Ictus157310951321919Gineco-Obtetricia58Neurocirugia 31512444055375395Neurocirugia 29812440651114995Neurocirugia 29212457452275124Dpto. de cirugia 330292336112756226424Pediatria54TOTALTOTALTOTAL6027Neurocirugia 30212447352925171Total de camas hospital256TOTAL

Indicadores Hospitalarios Por Departamento 2010 Indicadores Hospitalarios Por Departamento 2011Indicadores Hospitalarios Por Departamento 2012Ao 2011Promedio de permanencia Intervalo de Sustitucion% de ocupacion Rendimiento Cama (Mensual)Ao 2011Promedio de permanencia Intervalo de Sustitucion% de ocupacion Rendimient

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PIP Neurociencias Final 100%-A