Página 1de2 · 2018-05-02 · JULIAN ALFONSO CANUL BALAM HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS JEFE DE ESTADISTICA GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN Elaboró Revisó P.o. Página 2 de 2 TRIMESTRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ... QUINTANA ROO <••··ioü.·.;:n;·· ···

<E= ~ MÁS Y MEJO RES

OPORTUNIDADES

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

INSTITUCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

UNIDAD RESPONSABLE:

COMPONENTE

Indicador

2121401501 -Administración Portuaria Integral

E036 - Fortalecimiento del Sector Portuario

4501-1101 - Despacho de la Dirección General

F.P.C05 - Turismo náutico arribado

Linea Base 1--~~~~~~~~~~~~~--1

Año: 2017

Año Meta Meta Programada

en el Año

Comportamiento del

Indicador hacia la Meta

Tipo de

Método Verde

Valor: 29.750

Variable

Enero

Numerador 0.000

Denominador 1.000

Variable

Enero 1

Numerador 0.0001

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM

JEFE DE ESTADI=~~

E labor~

2018 29.750

Febrero Marzo

0.000 64,234.000

1.000 43,283.000

Febrero 1 Marzo 1

0.0001 71 ,527.0001

ASCENDENTE

Abril

0.000

1.000

Abril 1

0.0001

TASA DE VARIACION

28.200

Calendario Programado

Mayo Junio Julio

0.000 78,682.000 0.000

1.000 58,143.000 1.000

Calendario Ejecutado

Mayo 1 Junio 1 Jullo 1

0.0001 0.0001 0.0001

HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

f.(). Revisó

29.750

Agosto

0.000

1.000

Agosto 1

0.0001

Página 1de2

bre:1 TRIMESTRE FECHA

2 3 4 23/04/2018

Semaforlzaclón

Amarillo Rojo

25.300 28.190 24.000 25.290

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

82,887.320 0.000 0.000 54,541 .960 280,345.280

67,429.000 1.000 1.000 47,205.000 216,060.000

Septiembre 1 Octubre 1

Noviembre 1 Diciembre 1 Total

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 71 ,527.000



f.o. Autorizó

... RY!~O~~.S?R

~~ MÁS Y MEJORES

OPORTUNIDADES

Variable

Denominador

Programado

abs

-70.270

Enero 1

1.0001

%

-236.179

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO


INDICADORES


Febrero 1 Marzo 1 Abril 1 Mayo 1 Junio 1 Julio 1 Agosto 1

1.0001 77 ,336.000 1 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001

Trimestral

Ejecutado Variación Programado

abs % abs % abs %

-66.895 -224.834 3.375 -4 .804 -70.270 -236.179

Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones

Página 2 de 2

TRIMESTRE FECHA

2 3 4 23/04/2018

Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 Total

1.000 1 1.0001 1.0001 1.0001 77,336.000

Acumulado

Ejecutado Variación

abs % abs

-66.895 -224.834 3.375 -4.804

28.324 VERDE NO SE CUMPLE LA META, YA QUE LOS PASAJEROS PARA ESTE TRIMESTRE DECIDIERON TRASLADARSE O TOMAR TOUR EN EMBARCACIONES MENORES TODA VES QUE ESTAS ULTIMAS INCREMENTARON EN UN 31.82%

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

JEFE DE ESTADISTICA GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Revisó Autorizó

... QUINTANA ROO ~9 '' '~'il,º. 'Mz"" "°

INSTITUCIÓN:

¿;; ~ MÁS Y MEJORES

OPORTUNIDADES


UNIDAD RESPONSABLE:

COMPONENTE

Numerador



INDICADORES



4501-1 101 - Despacho de la Dirección General

F.P.C04 - Rutas arribadas

Denominador Número de pasajeros de ruta recibidos en el año anterior Unidad de Medida del Denominador

- ,,~ .. "·~~ "'• ~·(f.f!. ~-~''mt lfi. - ""'1/'(I': ""' ..... ,~·~·Y,., o!!~··~ ,.,.,,~· l-,,'>. ,,.,"r .:"i~·~.i:~~.\i~r. ~j~¡~~t~~'(r .... ~~;7,.,..,M,ET~S t ~,"~·' :~\:1> ·4 -..,''"~· "~:· ~ ~! ", .. 1

Página 1de2

TRIMESTRE FECHA

2 3 4 23/04/2018

1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)

. . !'" ,,. ... " . '( ,., ...... . - '

Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforlzaclón

Año: 2017

Valor: 11 .570

Variable

Enero

Numerador 0.000

Denominador 1.000

Variable

Enero 1

Numerador o.ooo l


JEFE DE ESTADIS~

Elaboró~

en el Año

2018 11.570

Febrero Marzo

0.000 2,289,746.000

1.000 1,999, 187.000

Febrero 1

Marzo 1

o.oool 2,468,058.0001

Indicador hacia la Meta Método Verde

ASCENDENTE TASA DE 10.9001 VARIACION


Abril Mayo Junio Julio

0.000 0.000 2,357,037.000 0.000

1.000 1.000 1,910,483.000 1.000


Abril 1

Mayo 1

Junio 1

Julio 1

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001



m. Revisó

Amarillo Rojo

11 .570 9.8001 10.890 8.ooo¡ 9.790

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

0.000 2,389,485.140 0.000 0.000 1,970,529.750 9,006,797.890

1.000 2, 133,056.000 1.000 1.000 2,030,280.000 8,073,006.000

Agosto 1


Noviembre 1 Diciembre 1 Total

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2,468,058.000



f.o. Autorizó

... <E= ~

MÁS Y MEJORES OPORTUN IDADES

Variable



INDICADORES


Página 2 de 2

~I TRIMESTRE FECHA

4 23/04/2018 2 3

Enero 1 Febrero 1 Marzo 1 Abril 1 Mayo 1 Junio 1 Julio 1 Agosto 1 Septiembre j Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 Total

Denominador 1.0001 1.0001 2,289,746.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.000¡ 1.000¡ 2,289,746.000

~ ~,.~~·"'"~·"i¡¡ll"•'"'l~ ... r1~!:!\!'~~·" .... :f,\'~"°'"'~1 • '·~ ..... ,-... -·'~'!<~''"' .... "'"''' ~ ' " ! ,'f«:~J ":;,;,¿ ~p ¡Í~ .. ,\ ~~~\"'' ·~ .. ~ "1 ;'j""~~f~ó" 1~ ; ~f;t.i .. 0 ir~ AVANCES PROGRAMÁTICOS • ~' •1¡1.~-.. ~~" < • ' ·" ., • ·_.·F, ~~ .. •'' ,(~,' q••,_.,'.lf.. 'Ir• 'líi1•,. .. ~.~t''t•·,ri""••'-.,,"'!;1.,,,._, • .,.'lf1,''""'1.01'~i_.,Í,'t,...~\ ("°41jJll " .-'• " \' ~ ... .,, tj

Trimestral Acumulado

Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación

abs 1 % abs 1 % abs 1 % abs l % abs 1 % abs 1 %

-71.6371 -619.322 -69.4281 -600.227 2 .2091 -3.083 -71.6371 -619.322 -69.4281 -600.227 2.2091 -3.083


11.210 VERDE NO SE CUMPLE LA META EN SU TOTALIDAD DERIVADO DE LOS WARNINGS EMITIDOS POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE NO UTILIZAR EL SERVICIO DE RUTA COZUMELPLAYA DEL CARMEN


JEFE DE ESTADISTICA k Elaboró ~



Revisó .P.o.



Autorizó

1 ~~!~.~":.~'.6: ~~~

20i. -20r.

INSTITUCIÓN:

<E= ·~ MÁS Y MEJORES

OPORTUNIDADES



INDICADORES




UNIDAD RESPONSABLE: 4501 -1101 - Despacho de la Dirección General

ACTIVIDAD

Indicador

Numerador

Denominador

F.P.C02.A01 - Promoción del Puerto de Morelos que cuenta con servicios competitivos

CHBO promedio del año corriente. (El CHBO es una medida internacional que se calcula por buque de las horas que dura Unidad de Medida del Numerador en operaciones de carga y descarga de contenedores de 20 y 40 pies llenos )

CHBO del año anterior Unidad de Medida del Denominador

Página 1de2

TRIMESTRE FECHA

2 3 4 23/04/2018

1211 - Hora (General)

1211 - Hora (General)

Linea Base Año Meta Meta Programada

en el Año

Comportamiento del Tipo de

Método

Semaforización

Año: 2017

Valor: 11 .600

Variable

Enero

Numerador

Denominador


JEFE DE ESTADISTIC~/~ Elaboró~

0.000

1.000

2018 15.670

Febrero Marzo

0.000 15.900

1.000 15.900


OTRO TASA DE VARIACION

Verde

14.900



0.000 0.000 18.900 0.000

1.000 1.000 14.600 1.000



Revisó

..P.o.

Amarillo Rojo

15.670 13.410 14.890 1.000 13.400


0.000 17.870 0.000 0.000 30.960 83.630

1.000 14.800 1.000 1.000 27.000 72.300



P.o . Autorizó

... QUINTANA ROO ·· ···?o~º·~······

<f;~ MÁS Y MEJORES

OPORTUNIDADES

Variable



INDICADORES


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Numerador 0.000 0.000 15.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Denominador 1.000 1.000 15.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Trimestral

Programado Ejecutado Variación Programado

abs % abs %

-78.008 -497.788

Observaciones

VERDE si se cumple la meta

LIC. JULIAN ALFONSO CANUL BALAM HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

JEFE DE ESTADISTICA GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboró Revisó

P.o.

Página 2 de 2

TRIMESTRE FECHA

2 3 4 23/04/2018


0.000 0 .000 0.000 0.000 15.900

1.000 1.000 1.000 1.000 15.900

Acumulado




P.o. Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ... QUINTAN-' ROO <• '' 'i<;i:.mi· .. ·••

é':= ~ MÁS Y MEJORES

OPORTUNIDADES


INDICADORES

INSTITUCIÓN:




UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1101 - Despacho de la Dirección General

F.P.C03 - Transbordadores arribados COMPONENTE

Numerador

Denominador

Número de operaciones por transbordadores realizadas en los recintos portuarios de Cozumel e isla mujeres en el año corriente

Número de operaciones por transbordadores realizadas en los recintos portuarios de Cozumel e isla mujeres en el año anterior

Unidad de Medida del Numerador

Unidad de Medida del Denominador

Página 1de2

TRIMESTRE FECHA

2 3 4 23/04/2018

1260 - Operación (General)

1260 - Operación (General)


en el Año

Comportamiento del


Tipo de

Método

Semaforización

Año: 2017

Valor: 2.780

Variable

Enero

Numerador 0.000

Denominador 1.000


JEFE DE ESTADISTICA~

Elaboró ~

2018 2.780

Febrero Marzo

0.000 2,068.000

1.000 1,958.000

ASCENDENTE

Abril

0.000

1.000

TASA DE VARIACION

Verde

2.510


Mayo Junio Julio

0.000 2,197.000 0.000

1.000 1,965.000 1.000



Revisó

\'.O.

Amarillo Rojo

3.000 2.010 2.500 1.000 2.000


0.000 2,255.000 0.000 0.000 2,016.000 8,536.000

1.000 2,206.000 1.000 1.000 2,176.000 8,305.000



{>.o . ~ Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ... FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01 QUINTANA ROO

MÁS Y ME JORES <Ol•lio"•,;.;¡,n"' 'U OPORTUNIDADES INDICADORES

Variable Calendario Ejecutado

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Numerador

Denominador

Programado

abs 'lo

2.563


JEFE DE ESTADISTI~ .~

Elaboró ~

0.000

1.000

VERDE

0.000 2,558.000 0.000

1.000 2,068.000 1.000

Trimestral

Ejecutado

abs 'lo abs

SE CUMPLE LA META. 23.7%

0.000 0.000 0.000 0.000

1.000 1.000 1.000 1.000

Variación Programado

% abs %



Revisó

i>.o.

Página 2 de 2

~i-~ii~~ I 1

1 TRIMESTRE FECHA

2 1 3 1 4 1 23/04/2018


0.000 0.000 0.000 0.000 2 ,558.000

1.000 1.000 1.000 1.000 2,068.000

Acumulado


abs % abs %



Autorizó

... ~l!~~-~~N.:6: ~~~

201' · 20r.

INSTITUCIÓN:

<E; ~ MÁS 'f MEJORES

OPORTUNIDADES


UNIDAD RESPONSABLE:

COMPONENTE



INDICADORES




F.P.C01 - Cruceros arribados

Denominador Número de pasajeros recibidos en el año anterior Unidad de Medida del Denominador

-~S;"ff~~·~,.,.l)'~:i'f"1'1''.>·•m,x,1'i' .,, •JI! "'1!!~1"f ~ ,-,. .• """" '•!l~· "lt\''"'·- --·--~~·""!\' ~C":•- ,. • • ,.,,- ~. .· ., . . ,.,~:11!.,,J:{1\'J:t·>1.,i_! ~ ~~-·~ ..... ,._, ... >,,._,,,,.; > 1 .. :? .\,,;s"," . .. -~:; ,•r-:.\~1''• ME~!'S ,_"~t .. ~.~-· .·•,·. : ... "~,.,

Página 1de2

TRIMESTRE FECHA

2 3 4 23/04/2018

1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación}

.. . . " .. ~ .... • ~!

Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforlzaclón

Año: 2017

Valor: 7.100

Variable

Enero

Numerador 0.000

Denominador 1.000

Variable

Enero 1

Numerador 0.0001


JEFE DE ~STADISTIC~

Elabor~

en el Año

2018 0.000

Febrero Marzo

0.000 1,291 ,503.000

1.000 1, 130,575.000

Febrero 1

Marzo 1

o.ooo¡ 1,329,632.0001

Indicador hacia la Meta Método Verde

OTRO TASA DE 7.0301 VARIACION



0.000 0.000 870,747.000 0.000

1.000 1.000 791,427.000 1.000


Abril 1 Mayo 1 Junio 1 Julio 1

o.ooo¡ o.ooo¡ o.ooo¡ o.ooo¡



Revisó

~

Amarillo Rojo

9.000 6.0001 7.020 1.0001 5.990


0.000 739,989.700 0.000 0.000 1,004,238.500 3,906,478.200

1.000 679,959.000 1.000 1.000 1,035,360.000 3,637,321.000

Agosto 1 Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 Total

o.ooo¡ o.ooo¡ o.ooo¡ o.ooo¡ o.ooo¡ 1,329,632.000



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Página 2 de 2

... FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01 R~!~.T.~N,:6; ~.~~ MÁS Y MEJ ORES

~~I 1

1 FECHA :t<lld •:m2 OPORTUNIDADES INDICADORES TRIMESTRE

2 1 3 1 4 1 23/04/2018


Enero 1 Febrero 1 Marzo 1 Abril 1 Mayo 1 Junio 1 Julio 1 Agosto 1 Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 Total

Denominador 1.0001 1.0001 1,291,503.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1,291 ,503.000

.. .. . .. . Trimestral Acumulado

Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación


7.280 VERDE SE PRESENTA UN INCREMENTO; SIN EMBARGO NO COMO EL PROGRAMADO DERIVADO DE LOS WARNINGS EMITIDOS POR ESTADOS UNIDOS


JEFE DE ESTADISTICA ~ ~

Elaboró~



fo. Revisó



.P.v. Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ... QUINTANA ROO < • •· •:ro¡~t- iOh''' ' u

&= ~ MÁS Y MEJORES

OPORTUNIDADES


INDICADORES

INSTITUCIÓN:





F.P.C02 - Carga y buques atracados

UNIDAD RESPONSABLE:

COMPONENTE

Indicador

Numerador Toneladas totales de carga manejadas en recinto en el año corriente

Denominador Toneladas totales de carga manejadas en recinto en el año anterior


Año: 2017 en el Año

Comportamiento del


Tipo de

Método Verde

Valor: 1.500

Variable

Enero

Numerador 0.000

Denominador 1.000

Variable

Enero 1

Numerador 0.0001


JEFE DE ESTADISTICA ~

Elaboró ~

2018 1.510

Febrero Marzo

0.000 9,668.010

1.000 11,027.900

Febrero 1

Marzo 1

0.000 1 9,935.8201

ASCENDENTE

Abril

0.000

1.000

Abril 1

0.0001

TASA DE VARIACION

1.000


Mayo Junio Julio

0.000 9,715.600 0.000

1.000 11 ,995.290 1.000


Mayo 1

Junio 1

Julio 1

0.0001 0.0001 0.0001

HlRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS


Revisó

f>-o.

1.500

Agosto

0.000

1.000

Agosto 1

0.0001

Pagina 1de2

TRIMESTRE FECHA

2 3 4 23/04/2018

Semaforlzaclón

Amarillo Rojo

0.500 0.990 0.010 0.490


10,144.260 0.000 0.000 18,942.790 48,470.660

11 ,954.120 1.000 1.000 12,772.370 47,749.680


Noviembre 1

Diciembre 1

Total

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 9,935.820



Autorizó

.Po.

... <E;: ~

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

Variable

Enero 1

Febrero 1

Marzo



INDICADORES


1 Abril

1 Mayo

1 Junio

1 Julio

1 Agosto

1 Denominador 1.0001 1.0001 9,668.0101 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001

Programado

abs %

-5,281.637


JEFE DE ESTADISTICA ~ Elaboró ~

VERDE

Trimestral

Ejecutado

abs abs

-5,244.494

SI SE CUMPLIÓ LA META. 2.77%

Variación Programado

% abs %



Revisó

.P.t>.

Página 2 de 2

TRIMESTRE FECHA

2 3 4 23/04/2018

Septiembre 1

Octubre 1

Noviembre 1

Diciembre 1

Total

1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 9,668.010

Acumulado


abs % abs %



Autorizó


~~ MÁS Y MEJORES

OPORTUNIDADES


INDICADORES

INSTITUCIÓN:


UNIDAD RESPONSABLE:




ACTIVIDAD F.P.C04.A02 - Modernización y habilitación de la infraestructura para pasajeros de ruta

Denominador

Linea Base Año Meta Meta Programada ¡---~~~~~~-....~~~~~~--;

Año: 2017 en el Año

Valor: 100.000 2018 100.000

Variable

Enero Febrero Marzo

Numerador 0.000 0.000 1.000

Denominador 1.000 1.000 1.000

Variable

Enero Febrero Marzo

Numerador 0.000 0.000 0.000

ARO. ESTEBAN HUMB¡;:RTO GONZÁLEZ GÓMEZ

Comportamiento del


Tipo de

Método Verde

OTRO PORCENTAJE 70.000



0.000 0.000 2.000 0.000

1.000 1.000 2.000 1.000



0.000 0.000 0.000 0.000

Revisó

100.000

Agosto

0.000

1.000

Agosto

0.000

Página 1de2

bl91 TRIMESTRE FECHA

2 3 4 23/04/2018

Semaforizaclón

Amarillo Rojo

40.000 69.990 1.000 39.990


2.000 0.000 0.000 2.000 7.000

2.000 1.000 1.000 2.000 7.000


0.000 0.000 0.000 0.000 o.

UEL AZUETA GOROCI

... R~!~T.~N,:6; ~~~

2014·20n

e;::: ~ MÁS Y MEJORES

OPORTUNIDAOES

Variable

Enero 1 Febrero 1 Marzo



INDICADORES


1 Abril 1 Mayo 1 Junio 1 Julio 1 Agosto 1 Denominador 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001

Trimestral


14.286


0.000 ROJO Modificado en función de necesidades operativas y presupuesta les

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

Elaboró

Página 2 de 2

TRIM ESTRE FECHA

! .. 2 1 3 1 4 1 23/04/2018


1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.000

Acumulado


... ~~!~.r.~~~ ~.~~

20!<1 •207.?

INSTITUCIÓN:

~~ MÁS Y MEJORES

OPORTUNIDADES


UNIDAD RESPONSABLE:

ACTIVIDAD

Indicador



INDICADORES

2121401501 - Administración Portuaria Integral



F.P.C04.A01 - Inversión para el desarrollo de las instalaciones de transbordadores

TRIMESTRE

2 3 4

Denominador Total de obras (nuevas) programadas Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)

-~~?!.._'"~"'r"'ViJ"'"'~-Jf"o~ri"'~'lf:~~'°'f,~'.1:t?.i'l'ifof°'"'<, ~l>'f',,;T~~'!ll4>Y ••o-"' ~ ."'~""M 'Y:¡,.,, , 'l!'"'¡°f'lf. '"""·'"''r• \.,,lMil' ~ - l "~ •

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Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforlzación

Año: 1 2017 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde 1

Amarillo 1

Rojo

Valor: 1 100.000 2018 100.000 OTRO PORCENTAJE 70.oool 100.0001 40.0001 60.9901 1 0001

Variable Calendario Programado

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Numerador 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000

Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

ARO. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ CICA

GENIERjA

Revisó

Página 1de2

FECHA

23/04/2018

1'" "i .,,,,. . ,, ~ "., ,

39.990

Total

7.000

7.000

Total

0.000

... ce:= ~ MÁS Y MEJO RES

OPORTUNIDAOES

Variable

Enero 1

Febrero 1

Marzo



INDICADORES


1 Abril 1 Mayo

1 Junio

1 Julio 1 Agosto 1 Denominador 1.0001 1.000¡ 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.000¡ 1.000¡

. -. -. Trimestral


'lo abs

0.000


0.000 ROJO Modificado en función de necesidades operativas y presupuestales

ARO. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

SUBGERENTE~E~ Elaboró~ .....

ING. JUAA NUEL AZUETA GOROC

~"" "'"" · Revisó

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TRIMESTRE FECHA

2 3 4 23/04/2018


1.000¡ 1.000¡ 1.000¡ 1.0001 0.000

Acumulado


... QUINTANA ROO <• ' " ioi.º.;;Jn'"' ' ..

INSTITUCIÓN:

~~ MÁS 'f MEJORES

OPORTUNIDADES



INDICADORES




UNIDAD RESPONSABLE:

ACTIVIDAD

Numerador

Denominador

Linea Base

Año:

Valor:

Variable

Numerador

Denominador

Variable

Numerador


F.P.C03.A01 - Inversión para el desarrollo de las instalaciones de transbordadores

2017

100.000

Enero

0.000

1.000

Enero

0.000

Año Meta Meta Programada

en el Año

2018 100.000

Febrero Marzo

0.000 2.000

1.000 2.000

Febrero Marzo

0.000 0.000

Comportamiento del


Tipo de

Método Verde

OTRO PORCENTAJE 70.000



0.000 0.000 2.000 0.000

1.000 1.000 2.000 1.000



0.000 0.000 0.000 0.000

ARO. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

100.000

Agosto

0.000

1.000

Agosto

0.000

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TRIMESTRE FECHA

2 3 4 23/04/2018

Semaforlzaclón

Amarillo Rojo

40.000 69.990 1.000 39.990


2.000 0.000 0.000 1.000 7.000

2.000 1.000 1.000 1.000 7.000


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

... <E= ·~ MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

Variable

Enero 1 Febrero 1 Marzo



INDICADORES


1 Abril 1 Mayo 1 Junio 1 Julio l Agosto 1

Denominador 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001

.. . . .. . • Trimestral


abs

28.571


0.000 ROJO Modificado en función de necesidades operativas y presupuesta les

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ

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TRIMESTRE FECHA

2 3 4 23/04/2018


1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.000

Acumulado


"º·,U._ MA4 AW"A GO'OC\l (~ Autori ·

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Página 1de2 · 2018-05-02 · JULIAN ALFONSO CANUL BALAM HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS JEFE DE ESTADISTICA GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN Elaboró Revisó P.o. Página 2 de 2 TRIMESTRE