Perfil Integral

7/25/2019 Perfil Integral

1/12

DIAGNOSTIEMPRESA:

REVISION N:

N

NUMERAL DE LA NORMA

RUC

1. 1. 1.

4.1. 4.1. 4.1.

4.2. 4.4.4. 4.4.4. 2

4.2.1.

4.2.2. 2.1

4.2.3. 4.4.5. 4.4.5. 2.1.4.2.4. 4.5.4 4.5.4. 2.1.

5. 1.

5.1.

5.2.

5.3. 4.2. 4.2. 1.1.

5.4.

5.4.1. 4.3.3. 4.3.3. 1.3.

5.4.2. 4.4. 4.4.

5.5. 4.4.1. 4.4.1.

5.5.2.

4.4.3. .4.3.1.

7.2.3.

5.5.3.

4.4.7. 4.4.7. 3.2.7.

5.6. 4.6. 4.6. 1.2.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

6. 1.4.

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2. 4.4.2. 4.4.2. 2.4.

2.3.2.5.

ISO

9001:08

ISO

14001:0

4

OSHAS

18001:0

7


2/12

2.6.

4.4.3. 2.7.

6.3.

6.4.

7. 4.3. 4.3.

4.3.1. 3.2.8.

4.3.2. 4.3.2. 2.2.

4.5.2. 4.5.2. 4.5.

7.1.

7.2.

7.2.1.7.2.2.

4.4.6. 4.4.6. 3.2.3.3.2.

3.2.4.3.2.5.3.2.6.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

3.


3/12

7.4.

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

4.3.1.

7.5.

7.5.1.

7.5.2.

7.5.1

4.5. 4.5.

4.5.1. 4.5.1.

7.5.3.

7.5.4.

7.5.5.

7.6. 4.6.

8.3. 4.5.3. .5.3.2.

4.5.3.1 4.1.

4.4.

8.5.2. 4.5.3. 4.5.3. 4.3.

8.5.3. 4.5.3. 4.5.3. 4.3.


4/12

4.

8.2.2. 4.5.5. 4.5.5. 4.2.

8.

8.2. 4.5.1.8.4 4.5.1

8.4 4.5.1

8.2.1.

8.2.3.

8.2.4.

8.5.

8.5.1.

8.4.

5.

PUNNombre Direccion e !"#i"

Nombre e# A$e$or:

!ON


5/12

O BASADO SISTEMA DE GESTI

REQUISITO

A%!AN!E & %IMI'A!IONES

RE()ISI'OS *ENERA%ES

RE()ISI'OS DE %A DO!)MEN'A!ION

*ener"#i"e$

M"n+"# In,e-r"#

!on,ro# e oc+men,o$!on,ro# e re-i$,ro$

RESPONSAI%IDAD DE %A DIRE!!ION

!OMPROMISO DE %A DIRE!!ION

EN/O()E A% !%IEN'E

PO%I'I!A

P%ANI/I!A!ION DE S*I 0SE(

Obe,io$ e c"#i"

P#"nic"cion S*I 0SE(IMP%EMEN'A!ION & OPERA!IN

RESPONSAI%IDAD & A)'ORIDAD

%IDER DE INO!)IDAD Rere$en,"n,e e #" ireccion

!OM)NI!A!IN

!om+nic"cin e9,ern" c#ien,e

!om+nic"cin in,ern"

PREPARA!ION & RESP)ES'A AN'E EMER*E!IA

REVISION POR %A DIRE!!ION

*ener"#i"e$

Inorm"cion "r" #" reicion

Re$+#,"o e #" rei$ion

*ES'ION DE RE!)RSOS

PROVISION DE RE!)RSOS

RE!)RSOS 0)MANOS

*ener"#i"e$

!OMPE'EN!IA; 'OMA DE !ON!IEN!IA & /ORMA!ION

/+ncione$ < re$on$"bi#i"e$!""ci,"cion < en,ren"mien,o


6/12

Pro-r"m" e in+ccion < rein+ccion

!om+nic"cin; "r,ici"cion; Mo,i"cion < con$+#,"

IN/RAES'R)!')RA

AMIEN'E DE 'RAA=O

P%ANI/I!A!ION & O'EN!ION DE PROD)!'O INO!)DO

A$ec,o$ "mbien,"#e$

Re>+i$i,o$ #e-"#e$ < o,ro$ re>+i$i,o$

E"#+"cion e# c+m#imien,o #e-"#

*ener"#i"e$

PRO!ESOS RE%A!IONADOS !ON E% !%IEN'E

Rei$ion e #o$ re>+i$i,o$ re#"cion"o$ con e# roc+,o

PRO*RAMA PRE RRE()ISI'OS -e$,ion e# rie$-o'r","mein,o e# rie$-oS+bro-r"m" e meicin" reen,i" < e# ,r"b"oS+bro-r"m" e ?i-iene in+$,ri"#S+bro-r"m" e $e-+ri" in+$,ri"#E$,"b#ecer; im#emen,"r < m"n,ener S*I 0SE(

%o$ PPR DEEN

DISE@O & DESARRO%%O

P#"nic"cion e i$eo < e$"rro##o

E#emen,o$ e en,r"" "r" e# i$eo < e$"rro##o

Re$+#,"o e# i$eo < e$"rro##o

Rei$ion e# i$eo < e$"rro##o

Veric"cion e# i$eo < e$"rro##o

V"#i"cion e# i$eo < e$"rro##o

!on,ro# e #o$ c"mbio$ e# i$eo < e$"rro##o

*ener"#i"e$

E>+io enc"r-"o e #" inoc+i" e #o$ "#imen,o$

!"r"c,eri$,ic" e# ro+c,o

!"r"c,eri$,ic" e# ro+c,o n"#e$

)$o rei$,o

Di"-r"m" e B+o

De,ermin"cion e #o$ re>+i$i,o$ re#"cion"o$ con e#

PASOS PRE%IMINARES PARA PERMI'IR E% ANA%ISIS DEPE%I*ROS

Di"-r"m" e B+o; e,""$ e# roce$o < mei"$ econ,ro#

De$cricion e #"$ e,""$ e# roce$o < mei"$ econ,ro#


7/12

!OMPRAS

Proce$o e comr"$

Inorm"cion e #"$ comr"$

Veric"cion e #o$ ro+c,o$ comr"o$

MEDIDAS DE !ON'RO%

*ener"#i"e$

Se#eccin < e"#+"cion e mei"$ e con,ro#

PROD)!!ION & PRES'A!ION DE SERVI!IO

!on,ro# e #" ro+ccion < re$,"cion e $ericio

ES'A%E!IMIEN'O DE PPR OPERA!IONA%ES

ES'A%E!IMIEN'O DE% P%AN 0A!!P

P#"n 0A!!P

Ien,ic"cion e P!!

De,ermin"cion e #o$ #imi,e$ cri,ico$ "r" #o$ P!!

Si$,em" e moni,oreo "r" #o$ P!!

P%ANI/I!A!ION DE %A VERI/I!A!ION

Meicion < $e-+imien,o e# e$emeo

SIS'EMA DE 'RACAI%IDAD

Proie" e# c#ien,e

Pre$er"cion e# ro+c,o

!ON'RO% DE NO !ON/ORMIDAD

Ine$,i-"cion e incien,e$

!orrecione$ in$eccione$

Accione$ correc,i"$

Accione$ reen,i"$

M"ni+#"cion e ro+c,o$ o,enci"#men,e no inoc+o$

*ener"#i"e$E"#+"cion "r" #" #iber"cion

Ien,ic"cion e e#i-ro$ < e,ermin"cion e nie#e$"ce,"b#e$

!+"no $e ien,ic"n #o$ e#i-ro$ $e ebe "rcon$ier"cion "E"#+"cion e e#i-ro$ "r" #" inoc+i" e #o$"#imen,o$

V"#i"cion e #o$ roce$o$ e #" ro+ccion < #"re$,"cion e $ericio$

Accione$ "r" c+"no #o$ re$+#,"o$ $+er"n #o$ #imi,e$

cri,ico$A!')A%ICA!ION DE IN/ORMA!ION PRE%IMINAR & DE%OS DO!)MEN'OS ()E ESPE!I/I!AN %OS PPR & E%P%AN 0A!!P

!ON'RO% DE %OS E()IPOS DE SE*)IMIEN'O &MEDI!ION


8/12

Di$o$icion e ro+c,o no conorme

Rec+er"cion

VA%IDA!ION; VERI/I!AI!ON & ME=ORA DE% S*I 0SE(

*ener"#i"e$

!ON'RO% DE MONI'OREO & MEDI!ION

VERI/I!A!ION DE% S*I 0SE(

A+i,ori" in,ern"

An"#i$i$ e re$+#,"o$ e #"$ "c,ii"e$ e eric"cion

ME=ORA

SE*)IMIEN'O & MEDI!IONMONI'OREO & MEDI!ION MEDIO AMIEN'E

MONI'OREO & MEDI!ION SISO

S",i$"ccion e# c#ien,e

Se-+imien,o < meicon e #o$ roce$o$

Se-+imien,o < meicon e# ro+c,o

ME=ORA

Meor" con,in+"

Ac,+"#i"cion e# S*I 0SE(ANA%ISIS DE DA'OS

Im"c,o e #" "ccien,"bi#i"

AJE (%)

EN!IONES

VA%IDA!ION DE %AS !OMINA!IONES DE %AS MEDIDASDE !ON'RO%

E"#+"cion e #o$ re$+#,"o$ inii+"#e$ e #"eric"cion


9/12

N INTEGRAL HSEQSIS'EMA DE *ES'ION:

/E!0A DE REVISION:

ESTADO OBSERACIONES


10/12


11/12


12/12

0

F No $e ?"ce M F Moe#o e meor"mien,o

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