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8/8/2019 PAE 060DT r19 SVP Estatutos 100802
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Instituto Politcnico NacionalCoordinacin del Programa AeroEspacial Politcnico
Programa AeroEspacial Politcnico
Estatutos (Programa de administracin) del Proyecto
Responsable: Sergio Vials P.
Fecha: 02 de agosto de 2010
Versin: 19
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Programa Aeroespacial Politcnico; Estatutos para el ProyectoCoordinacin: [email protected] Portal:
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Contenido1 Estatutos del proyecto (Programa de administracin)
1.1.- Propsito1.2.- Alcance (de los Estatutis)1.3.- Participantes en el grupo preliminar de proyecto
2.- El Proyecto por realizar2.1.- Antecedentes y Justificacin2.2.- Consideracin Estratgica2.3.- Alcance (propsito)2.4.- Denominacin2.5.- Objetivos2.6 Expectativas (y beneficios)
3.- Administracin del proyecto3.1.- Metodologa
3.1.1.- Inicio3.1.2.- Planeacin3.1.3.- Anlisis
3.1.4.- Diagnstico3.1.5.- Diseo3.1.6.- Realizacin (Construccin)3.1.7.- Soporte a la Operacin3.1.8.- Entrega y cierre del proyecto
3.2.- Plan de proyecto3.2.1.- Programa preliminar de Trabajo
4.- Entregables4.1.- Entregables de la Fase de Inicio4.2.- Entregables de la Fase de Planeacin4.3.- Entregables de la Fase de Anlisis4.4.- Entregables de la Fase de Diagnstico
4.5.- Entregables de la Fase de Diseo4.6.- Entregables de la Fase de Realizacin5.- Herramientas y procesos de apoyo al seguimiento y control del proyecto
5.1.- Administracin de Informacin y evolucin del proyecto5.2.- Administracin de Incidentes [Issues]5.3.- Administracin de Riesgos5.4.- Administracin del Cambio5.5.- Administracin de Control de cambios5.6.- Administracin de la Comunicacin
6.- Grupo de Proyecto6.1.- Estructura6.2.- Coordinacin General del Proyecto y autoridad asignada
6.3.- Instancias institucionales participantes6.4.- Organizacin7.- Recursos necesarios
7.1.- Recursos humanos7.2.- Instalaciones de trabajo7.3.- Equipamiento7.4.- Mobiliario7.5.- Pasajes y viticos
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Informacin del Documento
Control de versiones:
Ttulo PAE_060DT_r18 SVP Estatutos_100729.doc
Versin 19
Fecha: de creacin 02 de agosto de 2010
Propsito del Documento
Integra o sustituye a:
Revisado por: Fecha Nombre de archivo:
SVP PAE_056DT_r1 SVP Estatutos Py Resumen Preliminar_100611.doc
PAE_056DT_r3 SVP RRR Estatutos Py Resumen Preliminar_100611.doc
SVP PAE_060DT_r1 / r2 / r4 / r5 / r6 / 7 / 9 / 9 / 10 / 11 SVPEstatutos_100618.doc
PAE_060DT_r11_SVP_MRG-JGMF_Estatutos_100716.docPAE_060DT_r12 / r13 / r14 / 15 / 16 / 17 / 18 SVP Estatutos_100729.doc
SVP
Revisin:
Versin Revisado por: Fecha Comentarios
1
Aprobacin:
Aprobado por Empresa Puesto Firma Fecha
Yoloxchitl Bustamante Dez IPN-DG
Sergio Vials Padilla IPN-A
Otro IPN-GP
La informacin contenida en este documento, es Propiedad del Proyecto por lo queno deber ser divulgada, duplicada o dada a conocer, parcial o totalmente sin laautorizacin por escrito de la Coordinacin General del Proyecto.
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1.- Estatutos del proyecto (Programa de administracin)
1.1.- Propsito
Establecer los criterios, lineamientos, polticas, procedimientos yrequisitos operativos, que se aplicarn por los participantes en eldesarrollo del Proyecto de Programa AeroEspacial Politcnico (PAEP).
1.2.- Alcance (de los estatutos)
El presente documento presenta consideraciones sobre los siguientesaspectos:
El proyecto por realizar; sus antecedentes, alcances, propsito,
denominacin y expectativas. La metodologa propuesta para su realizacin y las
consideraciones relativas al control para la evolucin del ciclo devida, los riesgos previsibles, los eventuales cambios y lacomunicacin de su evolucin.
Los entregables del proyecto.
El grupo de proyecto responsable de su desarrollo; suestructuracin, forma de trabajo, elementos participantes yorganizacin por adoptar.
Los recursos previstos como necesarios para su realizacin.
1.3.- Participantes en el grupo preliminar de proyecto
Rodolfo de la Rosa Rbago Jos Heberto Lpez Surez
Jorge G. Melndez Franco Alejandra Miranda Resndiz
Javier Roch Soto Manuel Rosales Gonzlez Arturo Sols Villegas Benjamn Varela Orihuela
Sergio Vials Padilla
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2.- El Proyecto por realizar
2.1.- Antecedentes y Justificacin
El Instituto Politcnico Nacional (IPN) ha participado en colaboracin conlas entidades nacionales que, en distintas pocas, han tenido laresponsabilidad de las actividades mexicanas en relacin con el mbitoaeroespacial; como ejemplo de tales antecedentes pueden considerarse:
Es la institucin fundadora de la carrera de Ingeniera Aeronuticaen el pas y, durante muchos aos la nica va para dichaformacin.
A travs de sus egresados ha contribuido de manera esencial alinicio y conduccin de las actividades aeroespaciales en el pas:;
desde la participacin en la operacin de la Estacin Rastreadorade Satlites ubicada en Guaymas en 1957, pasando por laintervencin mexicana en agencias satelitales de carcterinternacional para comunicaciones; hasta la coordinacin de laconstruccin de sistemas satelitales nacionales (Solidaridad).
En su interior, se han desarrollado diversos grupos involucrados entales actividades y otras relacionadas con el uso, la aplicacin, laoperacin, la investigacin y el desarrollo de la ciencia y latecnologa espaciales (ESIA, Ciencias de la Tierra; ESFM; ESIME-
Z, Posgrado; ESIME-T, Aeronutica; CITEDI; CIIEMAD yCINVESTAV).
Otras actividades destacadas han sido: la formacin de grupos detrabajo y la Coordinacin del Programa Interinstitucional deSatlites Experimentales (SATEX); la participacin enexperimentos de radiopropagacin del Satlite de ComunicacionesAvanzadas de la NASA (ACTS); el apoyo del IPN para laPropuesta del Gobierno Mexicano para la Creacin del CentroRegional de Enseanza en Ciencia y Tecnologa Espaciales para
Amrica Latina y el Caribe; la implantacin de la Maestra enCiencias en Ingeniera Aeronutica y Espacial en ESIME Ticomn;y la organizacin del Coloquio de Ciencia y TecnologaAeroespacial (AEROESPACIO 2010).
La justificacin para la conduccin de un proyecto de esta naturaleza seadvierte por:
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El inters manifestado por la Direccin General del IPN para crearuna instancia institucional en materia Aeroespacial.
La conveniencia y necesidad de coadyuvar a que el pas seincorpore, en el nivel que le corresponde, a la aplicacin del
conocimiento y uso de tecnologas en materia aeroespacial. La responsabilidad social del IPN en materia de educacin,
investigacin y extensin tcnicas.
Los planes de creacin de una Agencia Espacial Mexicana (AEM)cuyo dictamen, a la fecha aprobado por el Congreso de la Unin,prev la integracin de una Junta de Gobierno en la cualparticipar como miembro permanente el IPN, para lo querequerir de opiniones fundamentadas.
2.2.- Consideracin Estratgica
Considerando:
El IPN, tanto por las responsabilidades institucionales que su LeyOrgnica le atribuye, como por los antecedentes de su participacinen este campo, las actividades que realiza actualmente y lasexpectativas de evolucin que ofrece para la sociedad, tiene inters yresponsabilidad en el desarrollo de acciones concretas en esta readel conocimiento.
El Estado Mexicano fue omiso en el apoyo que como poltica de estado yde forma sostenida debi haber dado para ubicar a la nacin en ellugar correspondiente, segn el marco de referencia de susindicadores de desarrollo y que tena como obligacin promover.
A la fecha, el poder legislativo ha aprobado el dictamen para la creacinde la Agencia Espacial Mexicana, como rgano descentralizado delEstado y sectorizado en la Secretara de Comunicaciones yTransportes (SCT), con la responsabilidad de establecer y conducir lapoltica espacial del pas.
La Direccin General del IPN formar parte de la Junta de Gobierno dela AEM, y miembros de la comunidad politcnica han participadoactivamente en el proceso de su promocin y definicin.
Consecuentemente, el IPN est plenamente justificado para reorganizare incrementar los esfuerzos que a travs de sus distintas unidades
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acadmicas ha venido realizando; para lo cual deber formular losobjetivos, polticas y metas que en el marco de sus facultades leubiquen en una mejor posicin para contribuir al desarrollo nacionaldesde este campo del conocimiento y de la accin de desarrollo yprogreso social.
2.3.- Alcance
Desarrollar, para someter a consideracin de la Direccin General delIPN, un proyecto para crear, organizar y operar un programa institucionalrelacionado con las ciencias y las tecnologas aeroespaciales y suscampos afines; que permita aprovechar los conocimientos asociados ylos resultados obtenidos en las acciones de la docencia, la investigacin,el desarrollo tecnolgico y la extensin, en beneficio de la sociedad y de
su comunidad; que a la vez sirva de soporte para la concurrencia de susacciones en las actividades correspondientes en los mbitos nacional yexterno; y, en particular como apoyo de opiniones, propuestas yacciones del Instituto en la Junta de Gobierno de la AEM, dado sucarcter de miembro permanente.
2.4.- Denominacin
Programa AeroEspacial Politcnico
2.5.- Objetivos
Disear, organizar y operar acciones de formacin, capacitacin yentrenamiento de recursos humanos en materia de ciencias ytecnologas aeroespaciales, incluyendo y particularizando unprograma internacional de Posgrado en la materia.
Fomentar, realizar y/o colaborar en programas, proyectos yacciones de investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin en
materia aeroespacial. Fomentar y/o participar en programas y proyectos de creacin y
reorientacin industrial en la materia.
Establecer y relaciones de colaboracin e intercambio coninstancias similares, nacionales y extranjeras
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Disear, organizar y realizar programas, acciones y eventos dedifusin y divulgacin.
Proponer, realizar y participar en estudios y proyectos en camposdisciplinarios de regulacin, normalizacin y apoyo.
Gestionar y/o administrar la instancia operativa del programa.
2.6.- Expectativas (y beneficios)
La participacin y contribucin del IPN en la oferta de programasacadmicos de posgrado de naturaleza internacional, con la intervencinde mltiples instituciones de educacin superior del pas y extranjeras,que ofrezcan una opcin reconocida de formacin a estudiantes del IPNy del exterior; con objetivos compatibles con los fines de desarrollo
institucional en la materia.Participar en proyectos multi institucionales de investigacin y desarrollo,cuyas acciones y productos permitan ganar experiencia en trabajocolaborativo y sirvan de base para la modernizacin y actualizacin deprogramas del posgrado institucional.
Aprovechamiento de la informacin resultante de las actividadesaeroespaciales para su aplicacin en proyectos y acciones orientadas albeneficio de la sociedad en mbitos tales como: la salud; alimentacin;seguridad y defensa; medio ambiente y produccin de satisfactores de
necesidades cotidianas de la sociedad; entre otros.
Inducir en la comunidad la necesidad de vinculacin y la prctica deltrabajo colaborativo.
Pugnar por la participacin y consideracin de la experiencia yconocimiento de los miembros de la comunidad politcnica en materiaaeroespacial principalmente en las entidades estatales y paraestatalescomo COFETEL, SATMEX, SCT, y los grandes planes y proyectosnacionales relacionados.
Incrementar el reconocimiento social sobre la imagen del IPN y sobre lasactividades espaciales.
3.- Administracin del proyecto
Para llevar el proyecto a condiciones de operacin, se requiere:
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Un programa de trabajo que incorpore las acciones que dendireccin y respuesta a sus fines.
Un conjunto idneo de recursos humanos capaces de realizar elprograma de trabajo.
Una estructura organizacional que soporte de forma eficiente laoperacin de la entidad y la realizacin de su programa de trabajo,en todos los aspectos que ste implique.
La capacidad financiera necesaria para apoyar la totalidad de lasacciones.
En trminos generales, el desarrollo del proyecto implica la realizacinde diversos conjuntos de actividades, agrupables en fasescaractersticas, tal como se ilustra en la siguiente figura.
Fases Generales delproyecto
Inicio
Planeacin
Ejecucin
Cierre
Administraciny control
En la fase de ejecucin se realizan las acciones esenciales del proyecto,que se pueden organizar en subfases o etapas, segn se ilustra acontinuacin.
Fases del proyecto
Inicio
Planeacin
Ejecucin
Cierre
Anlisis
Diagnstico
Diseo
Construccin
Entrega
Apoyo a la Operacin
Administracin y control
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Dependiendo de la naturaleza y alcance del proyecto considerado, lasetapas se integrarn en actividades y stas a su vez en tareas; algunasde las cuales deben realizarse de forma secuencial, en tanto que otraspodrn realizarse de forma total o parcialmente simultnea; asimismoalgunos elementos componentes pueden ser relativamente amplios yotros pueden inclusive no requerirse.
3.1.- Metodologa
La metodologa propuesta para el desarrollo del presente proyectoconsidera un ciclo de vida con las siguientes fases:
Inicio
Planeacin
Anlisis
Diagnstico
Diseo
Realizacin (Construccin)
Soporte a la operacin Entrega y cierre
A continuacin se presenta una descripcin breve de estas fases:
3.1.1.- Inicio
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Fase preliminar a la elaboracin del anteproyecto y a la presentacin delmismo para su autorizacin a la autoridad competente; en este caso a laDireccin General del IPN. Esta fase dio inicio en el momento en que seextern el inters por parte de su Directora General para trabajar en estetema y concluir al momento en que se autorice el presente documento,que involucra el arranque de acciones formales por parte de la Direccindel proyecto.
3.1.2.- Planeacin
Esta fase representa el inicio formal de las actividades y determinar losresultados que se pretenden alcanzar con el proyecto, as como lascondiciones futuras y los elementos necesarios para que ste funcioneeficientemente. En ella deber integrarse el grupo de proyecto
encargado de desarrollar las actividades previstas para el mismo, que sedeben especificar mediante un plan de proyecto o plan de trabajo, quedeber aprobarse antes de comenzar las actividades, precisando fechasde inicio y trmino, as como la relacin de participantes y responsablesde cada una de ellas. Tambin, deber entregarse y aprobarse laEstructura Organizacional requerida para el desarrollo del proyecto.
3.1.3.- Anlisis
Esta fase estar orientada a identificar, recopilar y clasificar ladocumentacin suficiente que permitir determinar el estado del arte enmateria aeroespacial, tanto en el pas como en otras naciones dereferencia; as como a conocer la infraestructura, personal y capacidadesacadmicas institucionales tiles al PAEP.
3.1.4.- Diagnstico
En esta etapa se elaborar y presentar la opinin del grupo deproyecto, orientada a identificar temas trascendentes para la operacindel PAEP; considerando, entre otros aspectos: la Identificacin de reasde oportunidad en las que el Instituto puede involucrarse, advirtiendo losmbitos de accin en los que presenta mayor solidez; aplicando paraello, herramientas tales como el Anlisis Comparativo (Benchmarking) yel anlisis FODA.
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3.2.1.- Programa preliminar de Trabajo
A1: Elaborar los estatutos (Programa de Administracin) para elproyecto del Programa AeroEspacial Politcnico.
A2: Elaborar el programa de actividades para el proyecto delPrograma AeroEspacial Politcnico.
A3: Disear la estructura organizacional para el proyecto delPrograma AeroEspacial Politcnico.
A4: Desarrollar los criterios y lineamientos para la administracinde incidentes en el proyecto.
A5: Desarrollar los criterios y lineamientos para la administracindel control de cambios en el proyecto.
A6: Desarrollar los criterios y lineamientos para la operacin delComit Tcnico de Evaluacin y Seguimiento (CTES).
A7: Realizar una encuesta para identificacin de capacidadinstitucional en material Aeroespacial.
A8: Realizar un foro/taller de identificacin de potencialidadinstitucional en materia Aeroespacial.
A9: Realizar un estudio de anlisis comparativo en materiaAeroespacial.
A10: Elaborar un informe integral de resultados del anlisis.
A11: Realizar un anlisis FODA sobre la situacin institucional enmateria Aeroespacial.
A12: Elaborar el informe de identificacin de reas de oportunidadinstitucional en materia Aeroespacial.
A13: Identificar estrategias generales para potencializar fortalezasy/o equilibrar debilidades.
A14: Desarrollar la propuesta de creacin de un ProgramaAeroespacial Politcnico.
A15: Elaborar un estudio para la propuesta de un programainstitucional de formacin de recursos humanos en materiaAeroespacial; incluyendo:
o A15.1: Programa Internacional de posgrado en ciencia ytecnologa Aeroespacial y
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o A15.2.- Puesta en operacin de la Maestra en Ciencias de laIngeniera Aeronutica y Espacial.
A16: Elaborar un estudio de identificacin preliminar de lneasinstitucionales de trabajo e investigacin en materia Aeroespacial;
incluyendo:o A16.1: Acciones y proyectos en el mbito institucional
o A16.2: Acciones y proyectos vinculables a la AgenciaEspacial Mexicana y
o A16.3: Acciones y proyectos vinculables con agenciasespaciales extranjeras e internacionales.
A17: Elaborar la propuesta de criterios para la integracin de unared de trabajo colaborativo en materia aeroespacial.
A18: Elaborar un estudio sobre criterios para promover laincorporacin y/o reconversin industrial hacia el mbitorelacionado con la materia Aeroespacial.
A19: Elaborar la evaluacin estimativa del presupuesto generalpara el desarrollo del Programa AeroEspacial Politcnico.
A20: Iniciar los proyectos y acciones que apruebe y financie laautoridad.
A21: Elaborar el manual de organizacin y descripcin defunciones.
A22: Elaborar el manual de calidad.
A23 Elaborar los criterios bsicos para la elaboracin de un manualde procedimientos.
A24: Elaborar el reglamento de operacin.
A25: Elaborar informe de cierre de proyecto
4.- Entregables
El desarrollo del proyecto producir diversos resultados (entregables),con carcter de intermedio o final segn se indica en la Tabla 2siguiente, segn la fase de desarrollo en que se produzcan.
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Tabla 2Entregables por fase de desarrollo
Fase de InicioE1: Estatutos del proyecto (este documento)
Fase de PlaneacinE2: Programa de actividadesE3: Estructura organizacional del proyectoE4: Criterios y lineamientos para administracin de incidentesE5: Criterios y lineamientos para el control de cambiosE6: Criterios y lineamientos para operacin del Comit Tcnico deEvaluacin y SeguimientoE7.1: Formato de encuesta para identificacin de capacidad institucionalE8.1: Proyecto de un foro/taller de anlisis de potencialidad institucional
E9.1: Proyecto de criterios y gua para un anlisis comparativo(benchmarking)Fase de AnlisisE7.2: Informe de resultados de la encuesta de capacidad institucionalE8.2: Informe de resultados del foro/taller de potencialidad institucionalE9.2: Informe del anlisis comparativo (benchmarking)E10: Informe integral de la etapa de anlisisFase de DiagnsticoE11: Informe del anlisis FODA
E12: Informe de identificacin de reas de oportunidadE13: Informe de estrategias generales para potencializar fortalezas y/oequilibrar debilidadesFase de DiseoE9.3: Propuesta de un modelo para acciones de relacin y colaboracin,con entidades nacionales y extranjeras e internacionalesE14: Propuesta del Programa AeroEspacial Politcnico (Estructuraorganizacional)Programa institucional de formacin de recursos humanos en materiaAeroespacialE15.1: Propuesta de creacin del programa internacional de posgradoE15.2: Propuesta de creacin de programa de Maestra en IngenieraAeronuticaPropuesta preliminar de lneas institucionales de trabajo e investigacinen materia AeroespacialE16.1: Acciones y proyectos institucionales
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E16.2: Acciones y proyectos vinculables a la AEME16.3: Acciones y proyectos vinculables a otras agencias espaciales,extranjeras e internacionalesE17: Propuesta para un esquema de trabajo colaborativo (en red)
E18: Propuesta de un esquema de promocin y reconversin industrialhacia el mbito AeroespacialE19: Propuesta de estructura y alcance presupuestal para el programaFase de realizacinE20: Informe de puesta en operacin de los programas aprobadosFase de soporte a la operacinE21: Manual de organizacin y descripcin de funcionesE22: Manual de calidadE23: Criterios bsicos para la elaboracin de un manual deprocedimientos
E24: Reglamento de operacinFase de entrega y cierreE25: Documento de finiquito
A continuacin se presenta una breve descripcin de algunosentregables referidos.
4.1.- Entregables de la Fase de Inicio
E1: Estatutos del proyecto (este documento)
Establecer los criterios, lineamientos, polticas,procedimientos y requisitos operativos, que se aplicarn en larealizacin de las actividades de desarrollo del Proyecto dePrograma AeroEspacial Politcnico por los participantes en elmismo.
4.2.- Entregables de la Fase de Planeacin
E2: Programa de actividades
Elaboracin del programa detallado de las actividadesrequeridas en el proyecto, proponiendo: inicio, duracin,participantes y responsables de cada una de ellas.
E3: Estructura organizacional del proyecto
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Determinacin del organigrama requerido para la operacindel proyecto para la creacin del Programa AeroEspacialPolitcnico.
4.3.- Entregables de la Fase de Anlisis E7.2: Informe de resultados de la encuesta de capacidad
institucional
Resultados de la encuesta aplicada a Escuelas, Centros yUnidades, orientada a conocer la infraestructura, personal ycapacidades acadmicas que pueden ser tiles a laoperacin del PAEP; verAnexo 2.
E8.2: Informe de resultados del foro/taller
Organizacin de un foro/taller que permita conocer losavances disponibles a nivel institucional que puedan serutilizados para apoyar el desarrollo del PAEP, adems depermitir reconocer a tcnicos y profesionales e ideas quepuedan servir a los fines del PAEP.
E9.2: Informe del anlisis comparativo (benchmarking)
Recopilacin de la documentacin suficiente que permitadeterminar el estado del arte en materia aeroespacial a nivelnacional e internacional, incluyendo la normatividad yregulaciones aplicables; verAnexo 3.
E10: Informe integral de la etapa de anlisis
Documento informativo que incluya la descripcin de lasacciones realizadas y los resultados obtenidos en elprograma que ser utilizado como base para elaborar undiagnstico que permita tomar las decisionescorrespondientes sobre las estrategias a seguir en laoperacin del PAEP.
4.4.- Entregables de la Fase de Diagnstico
E12: Informe de identificacin de reas de oportunidad
En base al diagnstico realizado por el grupo de trabajo, seelaborar una relacin de los temas y proyectos en los que el
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Instituto puede involucrarse considerando los mbitos deaccin en los que presenta mayor solidez.
E13: Informe de estrategias generales para potencializar fortalezasy/o equilibrar debilidades
Acciones que deben tomarse con relacin a infraestructura,personal y capacidades acadmicas del IPN que permitanconsolidar sus fortalezas y disminuir la intensidad de susdebilidades o, en su caso, eliminarlas.
4.5.- Entregables de la Fase de Diseo
E15.1: Propuesta de creacin del programa internacional deposgrado
Diseo de un programa de posgrado que permita establecerla vinculacin requerida para que personal del Instituto y de
las contrapartes cubran los cursos definidos al efecto,
impartidos por docentes de cada una de las partes. Cabe
mencionar que las instalaciones requeridas para estos
programas de capacitacin podran ubicarse en diferentes
pases.
Propuesta preliminar de lneas institucionales de trabajo e
investigacin, en materia Aeroespacial.
o E16.1: Acciones y proyectos institucionales.- Identificacin deproyectos de investigacin que deban realizarse en el IPN,con el eventual apoyo de otras instituciones, orientados areforzar los conocimientos y la capacidad tcnica necesariospara el cumplimiento de las responsabilidades del PAEP.
o E16.2: Acciones y proyectos vinculables con la AgenciaEspacial Mexicana.- Identificacin de actividadesacadmicas, cientficas y tecnolgicas que el PAEP puedarealizar en coordinacin con la AEM.
o E16.3: Acciones y proyectos vinculados con otras agencias
espaciales extranjeras e internacionales.- Identificacin de
actividades acadmicas, cientficas y tecnolgicas que el
PAEP pueda realizar con otras agencias espaciales del
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4.6.- Entregables de la Fase de realizacin
E20: Informe de puesta en operacin de los programas aprobados
Relacin de acciones de carcter inicial sobre proyectos quese pongan en operacin, asumiendo que se reciba laaprobacin de la autoridad y la asignacin presupuestalrelativa.
4.7.- Entregables de la Fase de Soporte a la Operacin
E21: Manual de organizacin y descripcin de funciones
Documento formalizado donde se establezca las
responsabilidades y funciones de cada uno de los integrantes
de la Estructura Organizacional del PAEP.
E23: Criterios bsicos para la elaboracin de un manual deprocedimientos
Documento formalizado donde se establezca la forma y orden
por considerar en la elaboracin de todos y cada uno de los
procesos responsabilidad de cada uno de los integrantes de
la Estructura de Organizacin del PAEP.
E24: Reglamento de operacin
5.- Herramientas y procesos de apoyo al seguimiento y control delproyecto
Las caractersticas planteadas para el desarrollo del proyecto, en el cualintervienen distintas unidades acadmicas del Instituto y por tantodiferentes grupos de trabajo, con participacin plural y con distintosniveles de responsabilidad y autoridad, requiere de la previsin,identificacin, caracterizacin, uso y administracin de diversos procesos
y herramientas, que son de aplicacin recurrente en la gestin deproyectos. Tales procesos, en conjunto e individualmente, tienen elpropsito de facilitar la evolucin de las fases previstas y apoyar el logrode los propsitos y metas adoptadas para el proyecto. Normalmente secoordinan a travs de una unidad denominada Oficina de Control deProyecto, que depende directamente del Director de Proyecto
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designado. A continuacin se describen los principales procesos degestin.
5.1 Administracin de Informacin y evolucin del proyecto
La informacin sobre la evolucin del proyecto, producida en susdistintas fases, etapas, actividades y tareas, es esencial para:
que su desarrollo se realice de acuerdo a la programacinestablecida;
disponer de las condiciones para una adecuada comunicacin ycomprensin de las acciones y resultados de su avance;
que la documentacin del proyecto soporte de manera eficaz laentrega de productos y puesta en operacin de sus propuestas,sistemas, o servicios (entregables);
apoyar una administracin adecuada de los riesgos del proyecto yla adopcin de acciones de mitigacin;
garantizar la veracidad de datos e informacin.
Para los efectos del presente proyecto se entender por:
Repositorio: Conjunto organizado de datos e informacin, obtenidapara y producida durante el desarrollo del proyecto.
En la medida de la disponibilidad, el repositorio se manejar integrandouna base de datos computarizada, con la previsin del respaldo y laseguridad necesarios. La informacin por incluir corresponderpreferentemente a documentos finales y su aportacin serresponsabilidad de los directores de los grupos de proyecto que seintegren, observando los estndares de nomenclatura establecidos.
5.2.- Administracin de Incidentes
Para los efectos del presente proyecto se entender por:Incidente o Polmica [issue] Un asunto cuestionado; respecto delcual existe una controversia; que no se ha resuelto y se estanalizando; o respecto del cual existen posiciones opuestas odesacuerdo y puede afectar al proyecto en cuanto a tiempo,recursos, alcance o presupuesto (tambin referido como: problemao punto de atencin).
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Todo proyecto requiere, para su adecuada gestin, establecer unaadministracin de incidentes, con el objeto de identificar, dar seguimientoy corregir los puntos pendientes o incidentes que de manera recurrentese presentan a lo largo de su evolucin. Cada grupo de proyecto deberidentificar previamente los incidentes potenciales y proponer suseventuales soluciones, para disminuir efectos que puedan afectar eldesempeo del grupo y la marcha del proyecto.
Se identifican, principalmente, dos tipos de incidentes:
Los que pueden ser resueltos por cada grupo de proyecto osubgrupos de trabajo que se integren.
Los que requieren ser escalados para su solucin a un nivelsuperior dentro de la estructura de gestin del proyecto, comopuede ser: del Director del proyecto o los directores de las
unidades acadmicas que intervengan.
La administracin de incidentes se deber realizar con base en loscriterios, lineamientos o reglamentos que al efecto se elaboren durante lafase de planeacin y deben ser aprobados por la autoridad.
En el Anexo 4 se presentan de forma preliminar conceptos por incluir enlos criterios y lineamientos referidos.
5.3.- Administracin de Riesgos
El riesgo es inherente a cualquier proyecto. Todos los proyectosconllevan, en alguna medida, cierto grado de incertidumbre asociada alos supuestos que se adoptan y al ambiente en el que se desarrollan.Los riesgos de un proyecto no pueden eliminarse totalmente pero spueden ser anticipados y mitigados.
La estrategia para la administracin de riesgos del proyecto del PAEPdeber establecer un procedimiento sistemtico para identificar factoresespecficos que pudieran afectarlo e implementar medidas paraprevenirlos y si stos se materializan, para mitigarlos.
Para los efectos del presente proyecto se entender:
Riesgo: Caracterstica, circunstancia de un proyecto, o condicindel medio en que se desarrolla, a la que se reconoce un potencialefecto negativo en su desarrollo, o en la calidad de sus productos.
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Estimacin del riesgo: Proceso de cuantificacin a travs del cualse asigna a un riesgo, una medida de la probabilidad de ocurrenciay una medida de severidad en el caso de producirse. El Factor deRiesgo: se analiza en dos dimensiones:
Probabilidad es la estimacin sobre la certeza de que elriesgo se produzca.
Severidad es una estimacin de la extensin, en trminos detiempo, alcance, costo y calidad en el proyecto; en el caso deque el riesgo se produzca.
Administracin de riesgos: proceso mediante el cual se identificanriesgos, se establecen estrategias para evitarlos y se diseanplanes de contingencia para el caso en que una situacin pudieraamenazar el xito del Proyecto.
5.4.- Administracin del cambio
Los resultados previstos del proyecto, tendrn efectos en la estructura yprogramas de trabajo que de forma regular conduce el IPN; es deesperarse que el trabajo multidisciplinario y de carcter colaborativorequiera de adecuarse a las estructuras regulatorias vigentes, e inclusivepodra tener como consecuencia la introduccin o modificacin en partede tal estructura normativa.
Por otra parte el personal que intervenga en el desarrollo del proyecto yposteriormente en la operacin regular de la instancia acadmicarequerir de realizar sus actividades en base a una estructura normativade proyectos, de aplicacin uniforme en todas sus reas, lo que harnecesario el organizar y conducir procesos de adecuacin al cambio enel interior de la estructura organizacional del IPN y del proyecto.
5.5.- Administracin de Control de cambios
En general es posible que los proyectos requieran de cambios a lo largode su evolucin, que afectarn a diversas variables consideradas en lossupuestos de partida, con base en los cuales se haya formalizado elproyecto; los cambios afectarn la duracin, los alcances y entregables yel presupuesto originalmente aprobado.
Consecuentemente, los cambios requieren de ser evaluados en susconsecuencias y en todos los casos, aprobados tanto por el director del41298661.doc Pgina 22 de 55
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Coordinacin: [email protected] Portal:
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mediante la presentacin de entregables, con independencia de loscambios que se aprueben y asumiendo la participacin de quienesintervengan en los trminos sealados y aceptados.
6.2.- Coordinacin General del Proyecto y autoridad asignadaCoordinar el desarrollo del proyecto, con la responsabilidad y autoridadsuficiente, para la realizacin de su propsito.
Depender de una sola instancia institucional con la capacidad dedecisin necesaria para cumplir con la programacin adoptada.
6.3.- Instancias institucionales participantes
En el proyecto intervendrn representantes con la calificacin adecuaday capacidad de trabajo a tiempo completo, de las unidadesinstitucionales relacionadas e interesadas en participar; entre otras:
ESIME;
ESIA; ESFM;
ESIQIE; ESCOM; UPIITA;
41298661.doc Pgina 24 de 55Instituto Politcnico Nacional
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UPIICSA
ENCB; ESM;
CINVESTAV
Otras que se incorporen.
6.4.- Organizacin
Para la ejecucin de las actividades del proyecto se adoptar la siguienteestructura organizacional:
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IPNDireccin General
Direccin de Proyecto(1000)
CoordinacinTcnica
(2000)
Direcciones de ProyectosDistribuidos 1,. i,. n (4000)
Coordinacinde Servicios de Apoyo
(3000)
Oficina deServicios Administrativos
(1100)
Comit Tcnico deSeguimiento y Evaluacin
Oficina deControl de Proyecto
(1200)
IPNDireccin General
Direccin de Proyecto(1000)
Coordinacin Tcnica(2000) Direcciones de ProyectosDistribuidos 1,.i, n (4000) Coordinacin deServicios de Apoyo (3000)
Oficina de ServiciosAdministrativos (1100)
Comit Tcnico deSeguimiento y Evaluacin
Oficina de Controlde Proyecto (1200)
Oficina de Servicios de TIC(3100)
Oficina de Regulaciny Difusin (3200)
Oficina de Planeacin yControl de Gestin (3300)
Oficina de Sistemas yCoordinacin de Proyectos
(2100)
Oficina de Vinculaciny Capacitacin (2200)
Oficina de Normalizaciny Calidad (2300)
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X = 1, 2, i, n (cantidad de grupos de Trabajo formados)41298661.doc Pgina 26 de 55
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Coordinacin: [email protected] Portal:
CoordinacinTcnica(2000)
Oficina deSistemas y
Coordinacin deProyectos
(2100)
Oficina deVinculacin yCapacitacin
(2200)
Oficina deNormalizacin
y Calidad(2300)
Coordinacinde Servicios
de Apoyo(3000)
Oficina deServicios de TIC
(3100)
Oficina deRegulacin y
Difusin(3200)
Oficina dePlaneacin yControl de
Gestin(3300)
Director deProyecto
(4X00)
Expertos(Unid Acad)
(4X30)
Expertos(otras U Acad)
(4X40)Acadmicas)
SecretarioTcnico
(4X10)
Expertos(Externos)
(4X50)
SecretarioAdministrativo
(4X20)
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7.- Recursos necesarios
Se presenta a continuacin una estimacin de los recursos que sepropone destinar para el inicio del proyecto bajo consideracin.
.
CANTIDAD descripcin caractersticasprecio
unitario bruto
precio
unitario total.subtotal
DD 250 GB, RAM 2 GB, HDMI, WiFi,
Multilector de tarjetas, DVD RW light scribe,
LCD 19", Pentium Dual Core
DD 320 GB, RAM 4 GB, HDMI, WiFi,
Multilector de tarjetas, DVD RW, Cmara 3
Mp, LCD 15", Core 2 Duo
DD 1 TB, RAM 4 GB , Tarjeta de video 512 Mb
DVI VGA HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas,
DVD RW light scribe, LCD 17", Intel I7
Uso en red, alta disponibilidad 8,000.00$ 9,280.00$ 9,280.00$Uso en red, 4 cartuchos 7,500.00$ 8,700.00$ 8,700.00$7 tintas, uso en red 4,500.00$ 5,220.00$ 26,100.00$
Laser, copiadora, escaner, impresora, uso en
red
Alimentador automtico 8,900.00$ 10,324.00$ 10,324.00$32", HDMI, Full HD 12,500.00$ 14,500.00$ 72,500.00$Pioneer, cerebro witron 8,200.00$ 9,512.00$ 9,512.00$750 VA, Trippe lite 2,300.00$ 2,668.00$ 40,020.00$50 hojas 2,700.00$ 3,132.00$ 3,132.00$
" "
INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL
Proyecto de Programa Aeroespacial Politcnico (PAE)
Presupuesto anual estimadoConcepto Aux por
mesAcumulados por ao
27,286,7921 Gasto Corriente 22,174,7381.1 Nmina 17,035,4411.2 Transp & Viticos 3,029,9521.3 Consumibles 1,197,3451.4 Servicio 912,0001.4.1 Agua (1,000/M)1.4.2 Energa (10,000/M)1.4.3 Telecomn (5,000/M)1.4.4 Limpieza (5,000/M)1.4.5 Segur & Vigllan (5,000/M)1.4.6 Renta Instalac (50,000/M)
2 Inversin 1,552,0382.1 Equipo 768,0942.2 Mobiliario 708,9442.3 Instalaciones 75,000
3 Imprevistos /(15%) 3,559,016
Como se advierte, el rengln de recursos humanos contribuye de formaimportante al importe del presupuesto estimado. Sin embargo habr queconsiderar que una buena parte del personal podra ser incorporado a
partir de la plantilla existente. Algunos elementos debern sercontratados por va de honorarios y tendr que considerarse los importesde compensaciones asociadas a cargos equivalentes a direcciones,subdirecciones, o jefes de departamento.
En las consideraciones anteriores, que como se ha establecido sonaproximadas, por la dificultad de precisin de los elementos del proyecto,se consider necesario incluir un concepto de imprevistos; que por las41298661.doc Pgina 27 de 55
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razones mencionadas se propone del orden de 15 % de los renglonespresupuestales razonablemente identificados.
En estas condiciones el presupuesto calculado corresponde a un perodoanual; por tanto, para efectos del presente ao su alcance disminuir por
el efecto que represente en el rengln de gasto corriente la cantidad demeses aplicable.
Es importante considerar que el presupuesto planteado correspondenicamente al desarrollo del proyecto, asumiendo que en su mayor partese desarrolle el presente ao. No se incluye la necesaria previsin de unfondo para desarrollo de proyectos, cuyo alcance depender de losresultados obtenidos de los anlisis y evaluaciones de potencialidadinstitucional y que, por tanto, deber ser considerado para su asignacina partir del prximo ao.
A continuacin se presentan los aspectos esenciales de lasconsideraciones y clculos efectuados para la estimacin presupuestalpropuesta.
7.1.- Recursos Humanos
Como se ha mencionado, la nmina representa un impacto significativoen el presupuesto que se propone. Para su estimacin se parte de laestructura de organizacin propuesta para el proyecto; sobre la cual se
propone una integracin de personal (plantilla), dividida en dos grandesgrupos:
Personal concentrado, para el cual se deber prever la asignacinde reas e instalaciones de trabajo, de las cuales no se dispone ala fecha. En su caso, su adscripcin pude hacerse a la nuevaunidad institucional denominada: Programa AeroEspacialPolitcnico.
Personal distribuido, que teniendo adscripcin a las unidadesacadmicas del IPN que participen ya dispone a la fecha, o podrn
disponer, de rea de trabajo e instalaciones en sus unidadesacadmicas de origen. Se estima necesario integrar al menoscuatro grupos de este tipo.
Para efectos de referencia, a las unidades de la organizacin propuestapara el desarrollo del proyecto, se les ha asignado la numeracinconvencional que se indica a continuacin.
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CANTIDAD descripcin caractersticasprecio
unitario bruto
precio
unitario total.subtotal
DD 250 GB, RAM 2 GB, HDMI, WiFi,
Multilector de tarjetas, DVD RW light scribe,
LCD 19", Pentium Dual Core
DD 320 GB, RAM 4 GB, HDMI, WiFi,
Multilector de tarjetas, DVD RW, Cmara 3
Mp, LCD 15", Core 2 Duo
DD 1 TB, RAM 4 GB , Tarjeta de video 512 Mb
DVI VGA HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas,
DVD RW light scribe, LCD 17", Intel I7
Uso en red, alta disponibilidad 8,000.00$ 9,280.00$ 9,280.00$Uso en red, 4 cartuchos 7,500.00$ 8,700.00$ 8,700.00$7 tintas, uso en red 4,500.00$ 5,220.00$ 26,100.00$
Laser, copiadora, escaner, impresora, uso en
red
Alimentador automtico
8,900.00$ 10,324.00$ 10,324.00$32", HDMI, Full HD 12,500.00$ 14,500.00$ 72,500.00$Pioneer, cerebro witron 8,200.00$ 9,512.00$ 9,512.00$750 VA, Trippe lite 2,300.00$ 2,668.00$ 40,020.00$50 hojas 2,700.00$ 3,132.00$ 3,132.00$
" "
INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL
Proyecto de Programa Aeroespacial Politcnico (PAE)
Claves de unidades organizativas del proyectoCL1 Unidad Organizativa CL1 Unidad Organizativa100
0Direccin del Proyecto 3000 Coordinacin de Servicios de Apoyo
1100
Oficina de ServiciosAdministrativos
3100 Oficina de Servicios TIC
1200
Oficina de Control deProyecto
3200 Oficina de Regulacin y Difusin
2000
Coordinacin Tcnica 3300 Oficina de Planeacin y Control deGestin
2100
Oficina de Sistemas yCoordinacin de Proyectos
4000 Grupos de Proyecto Distribuidos
2200
Oficina de Vinculacin yCapacitacin
4X00 Direccin de Proyectos DistribuidosX=1 a 4
2300
Oficina de Normas y Controlde Calidad
4X10 Secretario Tcnico de Proyecto X=1a 4
4X20 Grupo de Trabajo de Proyecto X=1 a4
A continuacin se estructura una asignacin inicial de responsabilidades,tanto a las unidades de la organizacin, como a los grupos de trabajoconsiderados. Las responsabilidades corresponden a las acciones
previstas en el programa de trabajo y debern producir como resultadolos entregables ya establecidos. En la siguiente figura se ilustra lareferida asignacin de responsabilidades.
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CANTIDAD descripcin caractersticasprecio
unitario bruto
precio
unitario total.subtotal
DD 250 GB, RAM 2 GB, HDMI, WiFi,
Multilector de tarjetas, DVD RW light scribe,
LCD 19", Pentium Dual Core
DD 320 GB, RAM 4 GB, HDMI, WiFi,
Multilector de tarjetas, DVD RW, Cmara 3
Mp, LCD 15", Core 2 Duo
DD 1 TB, RAM 4 GB , Tarjeta de video 512 Mb
DVI VGA HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas,
DVD RW light scribe, LCD 17", Intel I7
Uso en red, alta disponibilidad 8,000.00$ 9,280.00$ 9,280.00$Uso en red, 4 cartuchos 7,500.00$ 8,700.00$ 8,700.00$7 tintas, uso en red 4,500.00$ 5,220.00$ 26,100.00$
Laser, copiadora, escaner, impresora, uso en
red
Alimentador automtico 8,900.00$ 10,324.00$ 10,324.00$32", HDMI, Full HD 12,500.00$ 14,500.00$ 72,500.00$Pioneer, cerebro witron 8,200.00$ 9,512.00$ 9,512.00$750 VA, Trippe lite 2,300.00$ 2,668.00$ 40,020.00$50 hojas 2,700.00$ 3,132.00$ 3,132.00$
" "
INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL
Proyecto de Programa Aeroespacial Politcnico (PAE)
Asignacin de responsabilidades para el desarrollo del Programa de Trabajo
Clave
Actividades
1000
1100
1200
2000
2100
2200
2300
3000
3100
3200
3300
4100
4200
4300
4400
OCP
Tec
CPy
VyC
CalApo
TICReqD
1Programa de Administracin delProyecto
DPSTE
SO SN SC
2 Programa General PAEP DPSTE
SO SN SC
3 Estructura Organizacional delProyecto
DP STE
SO SN SC
4Control y Lineam, Admon deIncidentes de Py.
CG STE
SO SN DP Ej
5Control y Lineam, Admon deCambios en Py.
CGSTE
SO SN DP Ej
6Control y Lineamientos, Admon C
TESCG
STE
SO SN DP Ej
7 Encuesta de CapacidadInstitucional
CG STE
DP SO Ej SN SC
8Foro/Taller PotencialidadInstitucional
CG STE
SO SN DP Ej Ej Ej Ej Ej
9 Anlisis Comparativo CG STE DP Ej SN SC Ej Ej Ej Ej
10 Informe integral CGSTE
DP SO Ej SN Ej SC
11 Anlisis FODA CG STE DP SO SN SC
12Identificacin de reas deoportunidad
CG STE
DP SO SN SC Ej Ej Ej Ej
13Estrategias para potencializarfortalezas
CG STE
DP SO SN SC Ej Ej Ej Ej
14 Programa Aeroespacial DPSTE
Ej SO SN Ej SC Ej Ej Ej Ej
15Programa Institucional deFormacin
CGSTE
SO SN SC DP
16 Lneas de trabajo e investigacin CG STE SO SN SC DP
17Integracin de Red de trabajocolaborativo en materiaaeroespacial
CGSTE
SO SN SC DP
18Estudio de ReconversinIndustrial
CG STE
SO SN SC DP
19 Presupuesto del PAEP DP Ej STE Ej SO SN Ej SC Ej Ej Ej Ej
20 Inicio de Proyectos aprobados CG STE SO SN SC DP DP DP DP
21Manual de Organizacin yFunciones
CGSTE
SO SN DP Ej
22 Manual de Calidad CGSTE
DP SO Ej SN SC
23 Criterios del Manual deProcedimientos
CG STE
SO SN DP Ej
24 Reglamento de Operacin CG STE SO SN DP Ej
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25 Informe de cierre DP STE Ej SO SN Ej SC
Para la asignacin de percepciones se ha tomado en consideracin lascaractersticas de las actividades por realizar y los consecuentes perfiles
profesionales, experiencia y nivel del personal que deba intervenir. Unpunto importante de referencia lo constituyen los Lineamientos paraProyectos Vinculados, vigente en la institucin.
Se asigna de manera estimativa un mnimo de personal para laconduccin de las acciones previstas, segn se indica en la siguientefigura.
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1
En estas condiciones, con las premisas planteadas y considerando untrabajo regular anual (13 meses incluyendo aguinaldo), se obtiene laestimacin de egresos por nmina que se indica en la siguiente tabla:
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Descripcin rea en m2
Coordinacin del Proyecto 96
Sala de Juntas 48
Formacin de Recursos Humanos 48
Investigacin, Desarrollo e Innovacin 48
Difusin y divulgacin 48
Regulacin y apoyo 48
Soporte para la operacin 48
Gestin y administracin 36
Coordinacin de enlace y gestin tcnica 36
Asesores externos 48
Sanitarios 16Circulacin 52
Total 572
7.3- Equipamiento
En la tabla siguiente se presenta la estimacin presupuestal para equipo..
CANTIDAD descripcin caractersticasprecio
unitario bruto
precio
unitario total.subtotal
DD 250 GB, RAM 2 GB, HDMI, WiFi,
Multilector de tarjetas, DVD RW light scribe,
LCD 19", Pentium Dual Core
DD 320 GB, RAM 4 GB, HDMI, WiFi,
Multilector de tarjetas, DVD RW, Cmara 3
Mp, LCD 15", Core 2 Duo
DD 1 TB, RAM 4 GB , Tarjeta de video 512 Mb
DVI VGA HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas,
DVD RW light scribe, LCD 17", Intel I7
Uso en red, alta disponibilidad 8,000.00$ 9,280.00$ 9,280.00$Uso en red, 4 cartuchos 7,500.00$ 8,700.00$ 8,700.00$7 tintas, uso en red 4,500.00$ 5,220.00$ 26,100.00$
Laser, copiadora, escaner, impresora, uso en
red
Alimentador automtico 8,900.00$ 10,324.00$ 10,324.00$32", HDMI, Full HD 12,500.00$ 14,500.00$ 72,500.00$Pioneer, cerebro witron 8,200.00$ 9,512.00$ 9,512.00$750 VA, Trippe lite 2,300.00$ 2,668.00$ 40,020.00$50 hojas 2,700.00$ 3,132.00$ 3,132.00$
" "
INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL
Proyecto de Programa Aeroespacial Politcnico (PAE)
Equipamiento inicial considerado en el Proyecto "PAEP"Cant
.Descripcin Caractersticas
PrecioUnitarioBruto
PrecioUnitario
TotalSubtotal
15Computadorapersonal
DD 250 GB, RAM 2 GB,HDMI, WiFi, Multilector detarjetas, DVD RW lightscribe, LCD 19", PentiumDual Core
$9,900.00
$11,484.00
$172,260.00
15 LapTopDD 320 GB, RAM 4 GB,HDMI, WiFi, Multilector detarjetas, DVD RW, Cmara3 Mp, LCD 15", Core 2 Duo
$15,900.00
$18,444.00
$276,660.00
41298661.doc Pgina 34 de 55Instituto Politcnico Nacional
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1 Servidor
DD 1 TB, RAM 4 GB,Tarjeta de video 512 MbDVI VGA HDMI, WiFi,Multilector de tarjetas,DVD RW light scribe, LCD17", Intel I7
$25,100.00
$29,116.00
$29,116.00
1 Impresora lasser Uso en red, altadisponibilidad $8,000.00 $9,280.00 $9,280.00
1 Impresora laser color Uso en red, 4 cartuchos$
7,500.00$
8,700.00$
8,700.00
5Impresora colorinyeccin
7 tintas, uso en red$
4,500.00$
5,220.00$
26,100.00
1 Copiadora (*)$
70,000.00$
81,200.00$
81,200.00
3 MultifuncionalLaser, copiadora, escaner,impresora, uso en red
$7,200.00
$8,352.00
$25,056.00
1 Escaner Alimentador automtico$
8,900.00$
10,324.00$
10,324.00
5 Pantalla LCD 32", HDMI, Full HD$
12,500.00
$
14,500.00
$
72,500.001
Torre 5 quemadores +lector
Pioneer, cerebro witron$
8,200.00$
9,512.00$
9,512.00
15 Nobreak 750 VA, Trippe lite$
2,300.00$
2,668.00$
40,020.00
1Encuadernadoratrmica
50 hojas$
2,700.00$
3,132.00$
3,132.00
1Engargoladora arillometlico
$
2,350.00$
2,726.00$
2,726.00
1 Guillotina doble carta$
1,300.00$
1,508.00$
1,508.00
GRAN TOTAL$
768,094.00
7.4.- Mobiliario
En la tabla siguiente se presenta la estimacin presupuestal para equipo.
.
CANTIDAD descripcin caractersticasprecio
unitario bruto
precio
unitario total.subtotal
DD 250 GB, RAM 2 GB, HDMI, WiFi,
Multilector de tarjetas, DVD RW light scribe,
LCD 19", Pentium Dual Core
DD 320 GB, RAM 4 GB, HDMI, WiFi,
Multilector de tarjetas, DVD RW, Cmara 3
Mp, LCD 15", Core 2 Duo
DD 1 TB, RAM 4 GB , Tarjeta de video 512 Mb
DVI VGA HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas,
DVD RW light scribe, LCD 17", Intel I7
Uso en red, alta disponibilidad 8,000.00$ 9,280.00$ 9,280.00$Uso en red, 4 cartuchos 7,500.00$ 8,700.00$ 8,700.00$7 tintas, uso en red 4,500.00$ 5,220.00$ 26,100.00$
Laser, copiadora, escaner, impresora, uso en
red
Alimentador automtico 8,900.00$ 10,324.00$ 10,324.00$32", HDMI, Full HD 12,500.00$ 14,500.00$ 72,500.00$Pioneer, cerebro witron 8,200.00$ 9,512.00$ 9,512.00$750 VA Tri e li te
" "
INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL
Proyecto de Programa Aeroespacial Politcnico (PAE)
Mobiliario inicial considerado en el Proyecto "PAEP"
Cant. DescripcinPrecio
UnitarioBruto
PrecioUnitarioTotal.
Subtotal
41298661.doc Pgina 35 de 55Instituto Politcnico Nacional
Programa Aeroespacial Politcnico; Estatutos para el ProyectoCoordinacin: [email protected] Portal:
8/8/2019 PAE 060DT r19 SVP Estatutos 100802
36/55
1 MDULOSENIORSTATUS
Fabricado en madera industrializada conrecubrimiento en melamin ambas caras,Resistente a rayaduras y quemaduras leves.Consta de Escritorio sin recato medidas2.0x.090x0.75, Credenza con dos pedestalesde cajones papeleros y 1 gaveta de archivo.medidas 2.00x0.50x0.75. Librero sobre
credenza con dos puertas. Medidas 2.00x1.05.Librero completo con puertas con cubiertaencimera. Medidas 0.80x0.35x1.80. Librerocompleto con puertas superiores en vidrio einferiores en medera con cubierta encimera.Medidas 0.80x0.35x1.80
$36,548.0
0
$42,395.6
8
$42,395.68
2 CONJUNTOEJECUTIVO
Frente 2.55 M Fondo 2.40 M Altura 1.80 M.Cubiertas fabricadas con panelart de 28mm,con moldura PVC 2mm, con cubierta pennsulade 2.10 m. Gabinete para carpetas de0.75x0.60x1.80 M con cuatro entrepaos paraformar 5 niveles. Credenza de sobreponer de1.80x0.40x1.05 M con dos puertas cajoneras,dos gavetas papeleras y una gavetaarchivadora. Soportes y respaldo metlicos
$24,855.0
0
$28,831.8
0
$57,663.60
2 CONJUNTOEJECUTIVO ENU
Cubierta recta 1.50x2.25x1.40 M Panelart conlibrero de sobreponer con puerta corrediza dealumino/vidrio. Fabricado con panelart 28MM.Gabinetes en panelart 19MM. Moldura PVC encantos. Puerta de aluminio/vidrio en credenzade sobreponer compuesto por: Mesa recta1.50x0.75x0.75 M, Puente 0.75x0.60x0.75,Mesa esquinera 1.50x0.90x0.75, Credenzasobreponer 1.79x.040x0.65 m, PuertaAluminio/Vidrio, Pedestal fijo dos gavetas
$19,497.0
0
$22,616.5
2
$45,233.04
0 MDULOEJECUTIVOLINEA BASSE
Fabricado en madera industrializada conrecubrimiento en melamin ambas caras,resistente a rayaduras y quemaduras leves.Pata tubular metlica de 6". Recato de 1.30.
Consta de: Pennsula de 1.80x0.70, Puente de1.00x0.50, Credenza 1.80x0.50, Pedestal conun cajn papelero y una gaveta de archivo,Librero sobre credenza con dos patas, Librerocompleto sin puertas de 0.84x0.35x1.78 concinco entrepaos
$14,885.0
0
$17,266.6
0
$ -
5 ESCRITORIOEJECUTIVORECTO CON 1CAJONERA
Fabricado con panelart 28mm. Gabinetes enpanelart 19MM. Moldura PVC en cantoscompuesto por: Mesa recta 1.50X0.60X0.75 M.1 Pedestal fijo 2 gavetas
$6,768.00
$7,850.88
$39,254.40
0 ESCRITORIOEJECUTIVORECTO CON 1CAJONERA
Fabricado con panelart 28mm. Gabinetes enpanelart 19MM. Moldura PVC en cantoscompuesto por: Mesa recta 1.20x.060x0.75 M,Pedestal fijo 2 gavetas
$6,178.00
$7,166.48
$ -
3 CENTRO DETRABAJO ENU
Laminado en color maple, con portateclado,organizador con puertas, 2 cajones y un cajnarchivero para documentos carta u oficio.Tamao 171/180/180cm
$6,109.00
$7,086.44
$21,259.32
6 ESCRITORIOEJECUTIVO
Terminado laminado en color cerezo. Tamao72/120/60 cm
$2,945.00
$3,416.20
$20,497.20
6 ESCRITORIOCON CAJN YPUERTA
Laminado en color maple, con cajn y puerta.Tamao 73/165/75 cm
$2,389.00
$2,771.24
$16,627.44
41298661.doc Pgina 36 de 55Instituto Politcnico Nacional
Programa Aeroespacial Politcnico; Estatutos para el ProyectoCoordinacin: [email protected] Portal:
8/8/2019 PAE 060DT r19 SVP Estatutos 100802
37/55
0 Archivero 4gavetas
Archivero cuatro gavetas correderaconvencional. Lmina calibre 22. Fte.46.5Fdo.63.5 Alt.1.32
$5,104.00
$5,920.64
$ -
10 ARCHIVEROVERTICAL 4GAVETAS
Fabricado con lminas de acero calibre 18 y22 y terminados con pintura epxicaelectrosttica en polvo. Las gavetas cuentancon correderas embalinadas de proyeccin,
para documentos tamao oficio o carta.Medidas: 0.74 M de Frente, 0.62 M de Fondo ,1.32 M de altura
$4,525.00
$5,249.00
$52,490.00
0 ARCHIVEROVERTICAL
Fabricado en panelart 19 MM con jaladerasmetlicas y cerradura con llave. Para carpetascolgantes tamao oficio. Medidas0.49x0.60x1.45 M
$9,480.00
$10,996.8
0
$ -
5 ARCHIVEROMETLICO4 GAVETAS
Lmina de acero, chapa de seguridad, conjaladeras cromadas, tamao carta, cajn altopara folders colgantes, con divisionesajustables
$2,389.00
$2,771.24
$13,856.20
1 MESA PARASALA DEJUNTAS
Mesa en chapa de madera natural, terminadopolister con cantos en de caa espesor de0.28mm. Mesa ensamblada en 2 secciones.Largo de 4.80m de largo x 1.20m de ancho x0.75cm de alto.
$19,140.8
8
$22,203.4
2
$22,203.42
0 MESA PARASALA DEJUNTAS
MESA EN MADERA MELAMINICA , EN FORMADE CHALUPA, PATAS METALICAS, ESPESORGRUESO DE 32 Mm., Y CANTOS DE PVC PARASU PROTECCIN, LA MESA DE 2.40 ES DE UNAPARTE LA CUBIERTA LA DE 3.05
$5,462.63
$6,336.65
$ -
5 MESA DEJUNTASCIRCULAR
Fabricado con panelart 28mm. Moldura PVC encantos. Medidas 1.20x0.75 M Panelart
$4,102.00
$4,758.32
$23,791.60
0 Mesa deJuntascircular
Fabricada en madera industrializada conrecubrimiento de melamin ambas caras.25mm. Medidas 1.20 dimetro x 0.75 dealtura
$3,159.00
$3,664.44
$ -
0 Mesa de
Juntas
Fabricado en madera industrializada con
recubrimiento en melamin ambas caras.Resistente a rayaduras y quemaduras leves.Medidas 1.20x0.75
$
2,717.00
$
3,151.72
$ -
0 MESA DEJUNTASREDONDA
Terminado en laminado color caf, con anillopasa cables al centro de la mesa. Tamao74/120/120 cm
$2,225.00
$2,581.00
$ -
1 SILLNEJECUTIVO DERESPALDOALTO
Tapiz en piel negra y decoleather en la partetrasera de la silla. Base de estrella de 5 puntasde 26" de poliuretano color negro. Palancapara ajuste de altura de la silla y ajuste de lainclinacin del respaldo y perilla para ajustarla presin del reclinamiento. Asiento depoliuretano de 7x35kg/m3 y respaldo de7x20kg/m3. Brazos fijos de polipropileno
negro
$2,952.00
$3,424.32
$3,424.32
20 Sillnejecutivo
Reclinable con bloqueo del mismo y reguladorde tensin. Con descansabrazos, enpolipropileno con alma de acero conrecubrimiento tapizados. Pistn neumticopara ajuste de altura. Asientos y respaldo altoen poliuretano inyectado de 41 kg/m3 dedensidad con retardante al fuego, tapizadosen piel/vinil. Diseo ergonmico. Con 5rodajas, cruceta de nyln reforzado.
$2,834.00
$3,287.44
$65,748.80
41298661.doc Pgina 37 de 55Instituto Politcnico Nacional
Programa Aeroespacial Politcnico; Estatutos para el ProyectoCoordinacin: [email protected] Portal:
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38/55
10 SILLASECRETARIALDE RESPALDOBAJO EN TELA
Base de estrella de 5 puntas de 24" depoliuretano color negro. Ajuste de altura derespaldo y profundidad en el asiento. Asientocon acojinado de poliuretano inyectado yrespaldo con espuma moldeada de 5x24cm/m3 y respaldo de 5x35 cm/m3. Brazos fijosde polipropileno negro
$1,808.00
$2,097.28
$20,972.80
5 SILLA DETELASECRETARIAL
Silla operativa con pistn. Con brazos en colornegra $ 499.00 $ 578.84 $ 2,894.20
25 SILLA DEVISITATAPIZADA ENTELA
Base tubular terminado con pintura colornegra. Asiento y respaldo con acojinado depoliuretano inyectado de 7x35 cm/m3.Estibable, brazos fijos de polipropileno colornegro
$1,273.00
$1,476.68
$36,917.00
0 SILLA DEVISITATAPIZADA ENTELA
Base tubular terminado con pintura colornegra. Asiento y respaldo con acojinado depoliuretano inyectado de 7x35 cm/m3estibable, sin brazos
$1,250.00
$1,450.00
$ -
30 Silla deTrabajo
Elevacion neumtica, base estrella de 5puntas, elaborada en nyln reforzado y concinturn de acero, ajusta la altura yprofundidad del respaldo, acojinamiento enpoliuretano inyectado de 53kg/m3 conretardante de flama, asiento y respaldoergonmicamente diseados para mximoconfort, incluye descanzabrazos fijo
$3,026.00
$3,510.16
$105,304.8
0
2 Sofa Comfort3 plazas conbrazos
Asiento, respaldo y brazos con diseoergonmico, acojinados y tapizados en tela.Medidas Fte.1.92 Fdo.0.75 Alt.0.75.Disponibilidad de colores
$6,826.00
$7,918.16
$15,836.32
3 SOFA DE DOSPLAZAS
Tapiz en decoleather. Estructura de maderade primera estufada con pino, resorte de arco.Asiento y respaldo de poliuretano de8x27kg/m3. Dimensiones Frente 1.32 M,Fondo 0.78 M, Alto 0.78 M
$12,458.0
0
$14,451.2
8
$43,353.84
2 Banca el L detres plazas Estructura tabular elptica en acero de 60mm.Con tapn decorativo en polipropileno yregatones. Asiento y respaldo en estructura deacero con inyeccin de poliuretano.Travesaos construidos en perfil de acerotubular cuadrado. Conectores de acero. Brazosde poliuretano flexible con alma de acero.Estructura negro
$15,329.00
$17,781.64
$35,563.28
3 PIZARRNBLANCOPORCELANIZADO DE 120 X300 CM
Pintarron porcelanizado blanco de altaresistencia para uso intenso el de mayordurabilidad para escritura de borrado en seco.superficie metlica para el uso de accesoriosimantados perfil de aluminio anodizadoresistente al oxido, charola portamarcadorcorrida a todo lo largo, incluye kit deinstalacin
$4,399.00
$5,102.84
$15,308.52
3 PIZARRNBLANCO120x240 CM
Pintarrn melamnico blanco para marcadoresde borrado en seco perfil inteligente dealuminio anodizado resistente al oxido,charola portamarcador corrida a todo lo largo,incluye kit de instalacin
$2,399.00
$2,782.84
$ 8,348.52
GRAN TOTAL$
708,944.30
41298661.doc Pgina 38 de 55Instituto Politcnico Nacional
Programa Aeroespacial Politcnico; Estatutos para el ProyectoCoordinacin: [email protected] Portal:
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39/55
7.5.- Pasajes y Viticos
El desarrollo del presente proyecto, por su naturaleza requerir de laasignacin presupuestal y flexibilidad de ejercicio suficiente para soportar
la realizacin de viajes, cuya precisin y cuantificacin al momento esdifcil. Por ejemplo, el anlisis comparativo requerir de integrar grupostcnicos que visiten instituciones homlogas en operacin. Se proponede manera preliminar cuatro itinerarios:
Amrica del norte, visitando entidades de Estados Unidos yCanad.
Europa, visitando entidades de Inglaterra, Espaa, Francia,Alemania, Ucrania y Rusia..
Latinoamrica, visitando entidades de Venezuela, Brasil, Uruguay,Argentina y Chile.
Nacionales, visitando las principales capitales del pas, la mayorparte de bajo costo y las menos de alto costo.
Los presupuestos, muy aproximados, son los siguientes:
.
CANTIDAD descripcin caractersticasprecio
unitario bruto
precio
unitario total.subtotal
DD 250 GB, RAM 2 GB, HDMI, WiFi,
Multilector de tarjetas, DVD RW light scribe,
LCD 19", Pentium Dual Core
DD 320 GB, RAM 4 GB, HDMI, WiFi,
Multilector de tarjetas, DVD RW, Cmara 3
Mp, LCD 15", Core 2 Duo
DD 1 TB, RAM 4 GB , Tarjeta de video 512 Mb
DVI VGA HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas,
DVD RW light scribe, LCD 17", Intel I7
Uso en red, alta disponibilidad 8,000.00$ 9,280.00$ 9,280.00$Uso en red, 4 cartuchos 7,500.00$ 8,700.00$ 8,700.00$7 tintas, uso en red 4,500.00$ 5,220.00$ 26,100.00$
Laser, copiadora, escaner, impresora, uso enred
Alimentador automtico 8,900.00$ 10,324.00$ 10,324.00$32", HDMI, Full HD 12,500.00$ 14,500.00$ 72,500.00$Pioneer, cerebro witron 8,200.00$ 9,512.00$ 9,512.00$750 VA, Trippe lite 2,300.00$ 2,668.00$ 40,020.00$50 hojas 2,700.00$ 3,132.00$ 3,132.00$
" "
INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL
Proyecto de Programa Aeroespacial Politcnico (PAE)
Pasajes y viticos considerados en el Proyecto "PAE"
$500.00
Costo de vitico internacional(USD)
Tipo decambio:
$13.00
# Pas CiudadPerson
as
Costo por viaje
TOTALIndividualUSD
SubtotalIndividual
MN
Subtotal porviaje
Pasajes al extranjero$
1,693,952.00
Pasajes a Europa $635,232.00
1 Inglaterra Londres 4$
2,036.00$
26,468.00$
105,872.00
2 Espaa Madrid 4$
2,036.00$
26,468.00$
105,872.00
3 Francia Paris 4$
2,036.00$
26,468.00$
105,872.00
4 Alemania Berln 4$
2,036.00$
26,468.00$
105,872.00
41298661.doc Pgina 39 de 55Instituto Politcnico Nacional
Programa Aeroespacial Politcnico; Estatutos para el ProyectoCoordinacin: [email protected] Portal:
8/8/2019 PAE 060DT r19 SVP Estatutos 100802
40/55
5 Ucrania Kiev 4$
2,036.00$
26,468.00$
105,872.00
6 Rusia Mosc 4$
2,036.00$
26,468.00$
105,872.00
Pasajes a Norteamrica$
529,360.00
1Estados
UnidosCalifornia 4
$
2,036.00
$
26,468.00
$
105,872.002
EstadosUnidos
Washington
4$
2,036.00$
26,468.00$
105,872.00
3 Canad Vancouver 4$
2,036.00$
26,468.00$
105,872.00
4 Canad Quebec 4$
2,036.00$
26,468.00$
105,872.00
5EstadosUnidos
ew York 4$
2,036.00$
26,468.00$
105,872.00Pasajes aLatinoamrica
$
529,360.00
1 Venezuela Carcas 4$
2,036.00$
26,468.00$
105,872.00
2 Brasil Brasilia 4$
2,036.00
$
26,468.00
$
105,872.003 Uruguay
Montevideo
4$
2,036.00$
26,468.00$
105,872.00
4 ArgentinaBuenosAires
4$
2,036.00$
26,468.00$
105,872.00
5 Chile Santiago 4$
2,036.00$
26,468.00$
105,872.00
# Pas Ciudad dasCostoDiario(USD)
Costo porviaje (M N)
Subtotalviticos por
viajeTOTAL
Viticos en elextranjero
$
988,000.00
Viticos en Europa $364,000.00
1 Inglaterra Londres 3$
500.00$
19,500.00$
78,000.00
2 Espaa Madrid 2$
500.00$
13,000.00$
52,000.00
3 Francia Paris 2$
500.00$
13,000.00$
52,000.00
4 Alemania Berln 2$
500.00$
13,000.00$
52,000.00
5 Ucrania Kiev 2$
500.00$
13,000.00$
52,000.00
6 Rusia Mosc 3$
500.00$
19,500.00$
78,000.00
Viticos enNorteamrica $312,000.00
1EstadosUnidos
California 3$
500.00$
19,500.00$
78,000.00
2EstadosUnidos
Washington
2$
500.00$
13,000.00$
52,000.00
3 Canad Vancouver 2$
500.00$
13,000.00$
52,000.00
4 Canad Quebec 2$
500.00$
13,000.00$
52,000.00
41298661.doc Pgina 40 de 55Instituto Politcnico Nacional
Programa Aeroespacial Politcnico; Estatutos para el ProyectoCoordinacin: [email protected] Portal:
8/8/2019 PAE 060DT r19 SVP Estatutos 100802
41/55
8/8/2019 PAE 060DT r19 SVP Estatutos 100802
42/55
5 Hidalgo BAJO 2$
5,000.00$
10,000.00
6 Guanajuato BAJO 3$
5,000.00$
15,000.00
7 Nuevo Len BAJO 2$
5,000.00$
10,000.00
8 Yucatn BAJO 2$
5,000.00
$
10,000.009 Cancn ALTO 2
$6,800.00
$13,600.00
10 Cancn ALTO 3$
6,800.00$
20,400.00
Pasajes y ViticosNacionales
$
348,000.00
GRANTOTAL
$
3,029,952.00
41298661.doc Pgina 42 de 55Instituto Politcnico Nacional
Programa Aeroespacial Politcnico; Estatutos para el ProyectoCoordinacin: [email protected] Portal:
8/8/2019 PAE 060DT r19 SVP Estatutos 100802
43/55
Anexo 1
Programa de Trabajo
Para la elaboracin del plan de proyecto, o programa de trabajo, cada
actividad por considerar en su desarrollo se debe subdividir, de maneraiterativa, en sus elementos componentes, hasta estar en condiciones decuantificar el tiempo y recursos necesarios para asegurar su realizacin.
A continuacin se presentan las acciones bsicas del programa detrabajo propuesto, en el cual se seala la etapa del ciclo de vida delproyecto en la que se estima su realizacin; as como los entregablescorrespondientes y una calendarizacin provisional para su desarrollo.
Programa de Trabajo
Clav Actividad y Entregable Ubicacin en Fases Und
Resp
Ob
I P A Dn Dg R SO C
A1 Definir el Programa de
Administracin (Estatutos) para el
proyecto del Programa
AeroEspacial Politcnico (PAEP)
1000
E1 Entregable E1: Estatutos del
proyecto (este documento)
A2 Programa de actividades del
Proyecto del Programa
AeroEspacial Politcnico
1000
E2 Entregable E2: Documento de
proyecto (Esta relacin, con los
ajustes que se hagan necesarios)
A3 Disear la Estructura
organizacional para el Proyecto del
Programa AeroEspacial Politcnico
1000
E3 Entregable E3: Estructura
organizacional del proyecto
A4 Desarrollar los criterios y
lineamientos para la administracin
de incidentes en el Proyecto
2300;3200
E4 Entregable E4: Propuesta de
criterios para administracin de
incidentes
A5 Desarrollar los criterios y
lineamientos para la administracin
del control de cambios en el
Proyecto
2300;3200
41298661.doc Pgina 43 de 55Instituto Politcnico Nacional
Programa Aeroespacial Politcnico; Estatutos para el ProyectoCoordinacin: [email protected] Portal:
8/8/2019 PAE 060DT r19 SVP Estatutos 100802
44/55
E5 Entregable E5: Propuesta de
criterios para el control de cambios
A6 Desarrollar los criterios y
lineamientos para la operacin del
Comit Tcnico de Evaluacin y
Seguimiento
2300;3200
E6 Entregable E6: Propuesta de
criterios de operacin del Comit
Tcnico de Evaluacin y
Seguimiento.
A7 Realizacin de una de encuesta
para identificacin de capacidad
institucional en material
Aeroespacial
2100
Definicin de criterios y gua
Diseo del Formato
E7.1 Entregable E7.1: Formato de
encuesta para identificacin de
capacidad institucional
Levantamiento de la encuesta
Evaluacin de resultados
Elaboracin del informe
Entrega del informe
E7.2 Entregable E7.2: Informe de
resultados la encuesta de
capacidad institucional
Distribucin del Informe
A8 Realizacin de un Foro/Taller de
identificacin de potencialidad
institucional en materia
Aeroespacial
2200
Definicin de criterios y gua de
realizacin
E8.1 Entregable E8.1: Proyecto de un
Foro/Taller de anlisis de
potencialidad institucional
Realizacin del Foro/Taller
Evaluacin de resultados del
Foro/Taller
Elaboracin de la memoria
Entrega de la memoria
E8.2 Entregable E8.2: Informe de
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resultados del Foro/Taller de
potencialidad institucional
Distribucin de la memoria
A9 Realizacin de un estudio de
anlisis comparativo en materia
Aeroespacial
2300
Definicin de criterios y gua de
realizacin
E9.1 Entregable E9.1: Proyecto de
criterios y gua para un anlisis
comparativo (benchmarking)
Realizacin del estudio
Evaluacin de resultados
Elaboracin del informe
Entrega del informe
E9.2 Entregable E9.2: Informe del
Anlisis comparativo
(benchmarking)
E9.3 Entregable E9.3: Modelo de
relacin y colaboracin, nacional e
internacional
Distribucin del Informe
A10 Informe integral de resultados del
anlisis
2000
Entregable E10: Informe integral dela etapa de anlisis
A11 Realizacin de un Anlisis FODA
sobre la situacin institucional en
materia Aeroespacial
2300
Entregable E11: Informe de
Anlisis FODA
A12 Informe de Identificacin de reas
de oportunidad institucional en
materia Aeroespacial
2000
E12 Entregable E12: Informe de
Identificacin de reas de
oportunidad
A13 Identificacin de estrategias
generales para potencializar
fortalezas y/o equilibrar debilidades
2000
E13 Entregable E13: Informe de
estrategias generales para
potencializar fortalezas y/o
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equilibrar debilidades
A14 Desarrollo de la Propuesta de
creacin de un Programa
AeroeEspacial Politcnico
2000
Definicin de Objetivos
Definicin de productos y servicios
Definicin de Lneas de trabajo
Definicin de Polticas
Definicin de Funciones
Definicin de estructura
organizacional
Definicin de Presupuesto regular
de operacin
Elaboracin del documento
propositivo
Entrega del documento propositivo
E14 Entregable E14: Propuesta de la
Estructura organizacional para el
Programa AeroeEspacial
Politcnico
A15 Elaborar un estudio para la
propuesta de un programa
institucional de formacin de
recursos humanos en materia
Aeroespacial; incluyendo:
2100;
4000
A15.1 Programa Internacional de
posgrado en ciencia y tecnologa
Aaeroespacial
2100
4000
E15.1 Entregable E15.1: Propuesta de
creacin de programa internacional
de posgrado
A15.2 Puesta en operacin del posgrado
en Ingeniera Aeronutica.
2100;
4000
E15.2 Entregable E15.2: Propuesta de
creacin de programa de Maestria
en Ingeniera Aeronutica
A16 Estudio de identificacin preliminar
de lneas institucionales de trabajo
e investigacin en materia
Aeroespacial
2100;
4000
A16.1 Acciones y proyectos en el mbito
institucional
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A16.2 Acciones y proyectos vinculables a
la Agencia Espacial Mexicana
A16,3 Acciones y proyectos vinculables
con agencias espaciales externas
E16 Entregable E16: Propuesta
preliminar de lneas institucionales
de trabajo e investigacin en
materia Aeroespacial (Acciones y
proyectos institucionales; Acciones
y proyectos vinculables a la AEM;
Acciones y proyectos vinculables a
otras agencias espaciales
internacionales )
A17 Propuesta de Criterios para la
integracin de una red de trabajo
colaborativo en materia
Aeroespacial
2100;
4000
E17 Entregable E17: Propuesta para un
esquema de trabajo colaborativo
(en red)
A18 Estudio sobre criterios para
promover la incorporacin y/o
reconversin industrial hacia el
mbito relacionado con la materia
Aeroespacial
2100;
4000
E18 Entregable E18: Propuesta de un
esquema de promocin de
industrializacin
A19 Evaluacin estimativa del
presupuesto general para el
desarrollo del Programa
AeroeEspacial Politcnico
2000
E19 Entregable E19: Propuesta de un
esquema de promocin de
industrializacin
A20 Inicio formal de los proyectos y
acciones que apruebe y financie la
autoridad
4000
E20 Entregable E20: Informe de puesta
en operacin de programas
aprobados
A21 Elaborar el Manual de organizacin
y descripcin de funciones
3200
E21 Entregable E21: Manual de
organizacin y descripcin de
funciones
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A22 Elaborar el Manual de calidad 2300
E22 Entregable E22: Manual de calidad
A23 Elaborar los Criterios bsicos para
la elaboracin de un manual de
procedimientos
3200
E23 Entregable E23: Criterios bsicos
para la elaboracin de un manual
de procedimientos
A24 Elaborar el Reglamento de
operacin
3200
E24 Entregable E24: Reglamento de
operacin
A25 Elaborar informe de cierre de
proyecto
E25 Entregable E25: Documento de
finiquito
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Anexo 2
Aplicacin del instrumento de identificacin de capacidad
(Encuesta). Diseo del instrumento
o Planteamiento de objetivos de la encuesta (que se busca)
o Poblacin objetivo. (autoridades, investigadores,especialistas)
o Eleccin del marco de muestreo (lista de las unidades a
encuestar).
o Establecimiento del mtodo de medicin (cuestionario por
correo, entrega directa, entrevista personal, va telefnica,etc.)
o Instrumento de medicin (orden de las preguntas, contenidode las preguntas, redaccin de las preguntas)
o Diseo de muestreo (nmero apropiado de preguntas, demanera que proporcione suficiente informacin para losobjetivos de la encuesta)
o Seleccin y adiestramiento de los encuestadores.
o Prueba piloto (probar en el campo el cuestionario y otrosinstrumentos de medicin, calificar a los entrevistadores, etc.)
Reproduccin del instrumento
Organizacin del trabajo de campo:
Distribucin.
Aplicacin de la encuesta
o Recopilacin de datos.
o Registro de datos.
o Anlisis de datos
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Anexo 3
Anlisis comparativo sobre agencias espaciales
Programa AeroEspacial Politcnico y la contribucin que, en su caso,aporte el Instituto a la creacin de la Agencia Espacial Mexicana,requiere de adoptar una estructura de organizacin y programas detrabajo que aprovechen los nichos de ventaja relativa identificados; paralo cual, es necesario realizar un anlisis comparativo de agenciasespaciales que actualmente existen a nivel latinoamericano einternacional, con el propsito de realizar la recopilacin de lainformacin suficiente sobre sus antecedentes, objetivos, capacidad deoperacin, programa espacial y proyectos en desarrollo, estructura deorganizacin, fuentes de financiamiento, as como otros indicadoresclaves seleccionados.
Se entiende el Anlisis Comparativo (Benchmarking-BMK) como unproceso sistemtico y continuo de evaluacin de los productos, serviciosy procedimientos de trabajo de cualquier organizacin que se reconozcacomo representantes de las mejores prcticas y el propsito es elmejoramiento organizacional.
Para el caso de las agencias espaciales la investigacin tendr lossiguientes objetivos que permitirn identificar los factores claves de xito
para: Identificar los factores claves de los procesos estratgicos,
actividades, sistemas y prcticas que sean susceptibles de aplicar.
integrar la estructura mnima requerida para la operacin delprograma, aprovechando las ventajas competitivas identificadas
establecer prioridades para la integracin de los programas detrabajo
Ampliar las perspectivas que ofrecen las mejores prcticas en el
sector aeroespacial que faciliten la organizacin del grupo deproyecto,
Tipos de benchmarking
Interno: Es la revisin interna de los estndares de la organizacin,para determinar formas potenciales de mejorar la eficiencia.
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Competitivo: es la comparacin de los estndares de unaorganizacin, con los de otras de la industria en la que participa.
Funcional: identificar competidores funcionales o lderes de laindustria para utilizarlos en el benchmarking incluso si se encuentra
en industrias diferentes.El mejor de su clase o la mejor prctica: es la comparacin de los nivelesde logros de una organizacin, con lo mejor que exista en cualquier partedel mundo, sin importar en qu industria o mercado se encuentre.
Proceso y etapas
El proceso incluye una serie de etapas que guan las actividades para elestablecimiento de parmetros de competitividad.
1.- Planear la estrategia de investigacin; es necesario definir el tipo de
BMK que se realizar y la elaboracin del plan de trabajo.2.- Aplicar el plan de trabajo; incluye la identificacin de los procesosinternos que requieren ser analizados para el BMK, el cual considera laidentificacin de las unidades base para la comparacin y el diagnsticode necesidades (FODA) de los procesos; seleccin de las empresaslderes; integracin del equipo de BMK; realizar los estudios (comprendela recopilacin y el anlisis de la informacin obtenida).
3.- Ejecutar la supervisin de la investigacin realizada. Esto consiste enla revisin del anlisis y la amplitud de las brechas de desempeo entre
las empresas visitadas, utilizando los procesos de referencia(benchmark) identificados en la planeacin, a fin de establecer losfactores de xito que le permitieron a las empresas adquirir el liderazgo.
4.- Elaborar los informes; se documenta la descripcin sobre cmo es laorganizacin o el plan disponible en comparacin con otras cuyasprcticas son reconocidas en el sector de referen