OAS Quarterly Report on Resource Management and Performance

1.- Program Outcomes by Chapter

EJERCIDO

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO F.E.

SECRETARÍA GENERAL 15 1,779.83 4,029.3 3,705.6 3,691.9 406.7 4,098.6SECRETARÍA GENERAL ADJUNTA 14 3,061.11 3,676.7 3,844.4 3,820.2 106.7 3,926.9

CoIDH 2,661.0 2,581.2 2,581.2 0.0 2,581.2CIDH 5 986.68 5,280.2 4,936.3 4,878.1 4,706.6 9,584.7CIM 5 1,716.53 1,295.1 1,218.7 1,196.5 575.4 1,771.9IINNA 5 319.03 1,029.7 835.4 826.9 45.7 872.6CJI 1 425.10 429.0 338.0 335.9 335.9JID 1,156.0 1,121.3 1,121.3 0.0 1,121.3FUPADE 132.0 128.0 128.0 0.0 128.0TRUST Americas 193.4 210.9 210.9 0.0 210.9

SECRETARIA ASUNTOS JURIDICOS 16 8,254.62 2,342.2 2,328.8 2,322.1 5,371.3 7,693.4SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 21 6,835.12 4,311.5 4,028.8 4,005.9 20,487.6 24,493.5SECRETARIA ASUNTOS POLITICOS 20 11,120.00 4,371.1 4,049.6 4,032.3 13,934.8 17,967.1SECRETARIA DESARROLLO INTEGRAL 44 13,138.07 14,341.3 13,276.1 12,449.4 14,035.3 26,484.7SECRETARIA RELACIONES EXTERNAS 20 2,481.23 2,835.6 3,003.3 2,995.4 733.3 3,728.7SECRETARIA DESARROLLO INTEGRAL 36 4,869.25 9,739.9 10,070.6 10,001.6 670.9 10,672.5Infraestructura y costos Comunes 12,798.4 14,300.4 13,981.0 23.7 14,004.7

Depto. Conferencias y Reuniones 5 2,757.12 5,160.1 5,429.0 5,366.0 6.4 5,372.4Oficina Coord. Oficinas en los Edos. Miembros 5 1,220.48 6,597.4 7,133.0 7,110.9 447.5 7,558.4TRIBAD 1 183.20 130.2 125.0 120.7 31.5 152.2Oficina Inspector General 5 919.82 1,179.1 974.9 942.3 0.0 942.3Junta de Auditores 95.0 231.1 28.6 0.0 28.6

TOTAL 218 60,067.19 83,870.50 83,870.40 82,147.10 62,176.00 144,323.10

PROGRAMA/SUBPROGRAMA METASCOSTO TOTAL

PRESUPUESTO 2013 (FR) TOTAL EJERCIDO

2013

PROGRAMA/SUBPROGRAMA METASCOSTO TOTAL

COSTO PROMEDIO

CUMPLIMIENTO PROMEDIO OBSERVACIONES

Secretaría GeneralOficina SG 0Cumbres 5 356.21 71.24 90% la Meta No.1 se cumplió al 50%Protocolo 5 520.59 104.12 100% Todas las metas se cumplieron al 100%Asesoria Legal 5 903.03 180.61 100% Todas las metas se cumplieron al 100%

TOTAL SECRETARÍA GENERAL 15 1,779.83 118.66 96.67%

Secretaría General AdjuntaOficina SGA 5 1,287.68 257.54 No se indica el avance porcentualOficina Sría AG 4 1,320.51 330.13 No se indica el avance porcentualBiblioteca Colón 5 452.92 90.58 No se indica el avance porcentual

TOTAL SECRETARÍA GENERAL ADJUNTA 14 3,061.11 218.65

Organismos PrincipalesCIDH 5 986.68 197.34CIM 5 1,716.53 343.31IINNA 5 319.03 63.81CJI 1 425.10 425.10

TOTAL ORGANISMOS PRINCIPALES 16 3,447.34 215.46

Secretaría de Asuntos JurídicosSecretaría de Asuntos Jurídicos 5 6,273.79 1,254.76Depto. Derecho Internacional 5 948.05 189.61Depto. Cooperación Jurídica 6 1,032.78 172.13

TOTAL SECRETARIA ASUNTOS JURIDICOS 16 8,254.62 515.91

Secretaría de Seguridad MultidimensionalSría. Seguridad Multidimensional 5 234.91 46.98CICAD 5 2,062.95 412.59 El área no presentó información actualizada de metasCICTE 7 3,423.99 489.14Depto. Seguridad Pública 4 1,113.27 278.32 El área no presentó información actualizada de metas

TOTAL SRIA SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 21 6,835.12 325.48

Secretaría de Asuntos PolíticosSecretaría de Asuntos Políticos 5 156.35 31.27Depto. Coop. y Observacion Electoral 5 1,732.33 346.47Depto. Sust. Democratica y M.E. 5 9,231.32 1,846.26Depto. Gestión Pública Efectiva 5 1,381.55 276.31

TOTAL SECRETARIA ASUNTOS POLITICOS 20 11,120.00 556.00

Secretaría de Desarrollo IntegralSecretaría de Desarrollo Integral 5 354.78 70.96Depto. Desarrollo Econ. Com y Turismo 7 812.42 116.06Depto. Desarrollo Sostenible 5 9,333.05 1,866.61Depto. Desarrollo Social y Empleo 8 903.61 112.95Depto. Desarrollo Humano, Educ y Cultura 8 1,734.21 216.78CITEL 6 385.28 64.21CIP 5 254.10 50.82TOTAL SECRETARIA DESARROLLO INTEGRAL 44 13,138.07 298.59

Secretaría de Relaciones ExternasSecretaría de Relaciones Externas 5 935.43 187.09Depto. Asuntos Internacionales 5 217.84 43.57Museo de Arte de las Américas 5 311.59 62.32Depto.Prensa y Comunicación 5 1,016.37 203.27TOTAL SECRETARIA RELACIONES EXTERNAS 20 2,481.23 124.06

Secretaría de Administracion y FinanzasSecretaría de Administracion y Finanzas 5 256.52 51.30Depto. Recursos Humanos 5 516.66 103.33Depto. Gestion Admitiva y Financiera 5 1,851.93 370.39Depto. Servicios de Información y Tecnología 6 2,009.58 334.93Depto. Servicios de Compras 5 234.56 46.91Depto. Servicios Generales 5 510.71 102.14Depto. Planificación y Evaluación 5 562.92 112.58TOTAL SECRETARIA DESARROLLO INTEGRAL 36 4,869.25 135.26

Otras áreasDepto. Conferencias y Reuniones 5 2,757.12 551.42Oficina Coord. Oficinas en los Edos. Miembros 5 1,220.48 244.10TRIBAD 1 183.20 183.20Oficina Inspector General 5 919.82 183.96

TOTAL OTRAS AREAS 16 5,080.62 317.54

TOTAL 218 60,067.19 275.54

Secretariat for Integral DevelopmentSecretariat for Integral Development 5 354.78 70.96

Dept. Econ. Devt. Trade and Tourism 7 812.42 116.06Dept. Sustainable Development 5 9,333.05 1,866.61

Dept. Social Development and Employment 8 903.61 112.95Dept. Human Devt., Educ. and Culture 8 1,734.21 216.78

CITEL 6 385.28 64.21CIP 5 254.10 50.82

TOTAL SECRETARIAT FOR INTEGRAL DEVELOPMENT 44 13,138.07 298.59

Secretariat for External RelationsSecretariat for External Relations 5 935.43 187.09

Dept. International Affairs 5 217.84 43.57Art Museum of the Americas 5 311.59 62.32

Dept. Press and Communication 5 1,016.37 203.27TOTAL SECRETARIAT FOR EXTERNAL RELATIONS 20 2,481.23 124.06

Secretariat for Administration and FinanceSecretariat for Administration and Finance 5 256.52 51.30

Dept. Human resources 5 516.66 103.33Dept. Administrative and Financial Management 5 1,851.93 370.39

Dept. Information and Technology Services 6 2,009.58 334.93Dept. Procurement Services 5 234.56 46.91

Dept. General Services 5 510.71 102.14Dept. Planning and Evaluation 5 562.92 112.58

TOTAL SECRETARIAT FOR INTEGRAL DEVELOPMENT 36 4,869.25 135.26

Other areasDept. Conferences and Meetings 5 2,757.12 551.42Coord. Office – Offices in member states

Offices of the Inspector General

5 1,220.48 244.10TRIBAD 1 183.20 183.20

5 919.82 183.96TOTAL OTHER AREAS 16 5,080.62 317.54

TOTAL 218 60,067.19 275.54

OAS Quarterly Report on Resource Management and Performance

2.- Budget Execution and Transfers among Chapters

(Regular Fund by Chapter)

ORIGINALANUAL MODIFICADO EJERCIDO REMANENTE

Secretaría General 4,029.3 3,987.0 980.3 3,006.7Secretaría General Adjunta 3,676.7 3,732.4 1,044.4 2,688.0

CoIDH 2,661.0 2,661.0 1,290.6 1,370.4CIDH 5,280.2 5,261.8 1,345.7 3,916.1CIM 1,295.1 1,255.1 328.5 926.6IINNA 1,029.7 793.0 149.4 643.6CJI 429.0 287.9 84.1 203.8Ajustes Presupuestarios 0.0 436.2 0.0 436.2

TOTAL ORGANISMOS PRINCIPALES 10,695.0 10,695.0 3,198.3 7,496.7JID 1,156.0 1,156.0 560.7 595.3FUPADE 132.0 132.0 64.0 68.0TRUST Americas 193.4 210.9 52.2 158.7Ajustes Presupuestarios 0.0 -17.5 0.0 -17.5

TOTAL OTROS ORGANISMOS 1,481.4 1,481.4 676.9 804.5Secretaría de Asuntos Jurídicos 2,342.2 2,342.3 552.6 1,789.7Secretaría de Seguridad Multidimensional 4,124.2 4,124.3 993.9 3,130.4Secretaría de Asuntos Políticos 4,112.1 4,111.9 949.6 3,162.3Secretaría de Desarrollo Integral 14,361.9 14,361.8 2,989.2 11,372.6Secretaría de Relaciones Externas 3,183.6 3,183.7 788.0 2,395.7Secretaría de Administracion y Finanzas 9,904.0 9,945.9 2,493.8 7,452.1Infraestructura y costos Comunes 12,798.4 12,756.5 4,636.7 8,119.8Conferencias y Reuniones 5,160.1 5,146.2 1,281.9 3,864.3

Oficina Coord. Oficinas en los Edos. Miembros 6,597.4 7,358.4 1,891.6 5,466.8Ajustes Presupuestarios 0.0 -761.0 0.0 -761.0

TRIBAD 130.2 109.7 27.6 82.1Oficina Inspector General 1,179.1 1,191.7 304.6 887.1Ajustes Presupuestarios 0.0 7.9 0.0 7.9Junta de Auditores 95.0 95.0 45.0 50.0

TOTAL OTRAS AREAS 8,001.7 8,001.7 2,268.8 5,732.9

TOTAL 83,870.6 83,870.1 22,854.4 61,015.7

PROGRAMA/SUBPROGRAMA AL 1ER TRIMESTRE 2013

ORIGINALANUAL MODIFICADO EJERCIDO REMANENTE MODIFICADO EJERCIDO

Secretaría General 4,029.3 4,029.2 1,890.7 2,138.5 42.2 910.4Secretaría General Adjunta 3,676.7 3,732.5 1,960.0 1,772.5 0.1 915.6

CoIDH 2,661.0 2,661.0 1,935.9 725.1 0.0 645.3CIDH 5,280.2 5,079.7 2,542.9 2,536.8 -182.1 1,197.2CIM 1,295.1 1,221.7 628.1 593.6 -33.4 299.6IINNA 1,029.7 780.1 339.5 440.6 -12.9 190.1CJI 429.0 370.4 153.1 217.3 82.5 69.0Ajustes Presupuestarios 0.0 575.5 0.0 575.5 139.3 0.0

TOTAL ORGANISMOS PRINCIPALES 10,695.0 10,688.4 5,599.5 5,088.9 -6.6 2,401.2JID 1,156.0 1,156.0 841.0 315.0 0.0 280.3FUPADE 132.0 132.0 96.0 36.0 0.0 32.0TRUST Americas 193.4 210.9 105.1 105.8 0.0 52.9Ajustes Presupuestarios 0.0 -17.5 0.0 -17.5 0.0 0.0

TOTAL OTROS ORGANISMOS 1,481.4 1,481.4 1,042.1 439.3 0.0 365.2Secretaría de Asuntos Jurídicos 2,342.2 2,347.8 1,093.5 1,254.3 5.5 540.9Secretaría de Seguridad Multidimensional 4,124.2 4,124.3 1,938.5 2,185.8 0.0 944.6Secretaría de Asuntos Políticos 4,112.1 4,112.0 1,894.1 2,217.9 0.1 944.5Secretaría de Desarrollo Integral 14,361.9 14,316.8 5,724.3 8,592.5 -45.0 2,735.1Secretaría de Relaciones Externas 3,183.6 3,183.6 1,574.8 1,608.8 -0.1 786.8Secretaría de Administracion y Finanzas 9,904.0 9,945.9 4,967.8 4,978.1 0.0 2,474.0Infraestructura y costos Comunes 12,798.4 12,802.6 8,506.9 4,295.7 46.1 3,870.2Conferencias y Reuniones 5,160.1 5,104.3 2,895.3 2,209.0 -41.9 1,613.4

Oficina Coord. Oficinas en los Edos. Miembros 6,597.4 7,239.3 3,701.3 3,538.0 -119.1 1,809.7Ajustes Presupuestarios 0.0 -641.9 0.0 -641.9 119.1 0.0

TRIBAD 130.2 109.7 54.8 54.9 0.0 27.2Oficina Inspector General 1,179.1 1,177.6 531.6 646.0 -14.1 227.0Ajustes Presupuestarios 0.0 22.0 0.0 22.0 14.1 0.0Junta de Auditores 95.0 95.0 53.3 41.7 0.0 8.3

TOTAL OTRAS AREAS 8,001.7 8,001.7 4,341.0 3,660.7 0.0 2,072.2

TOTAL 83,870.6 83,870.5 43,428.5 40,442.0 0.4 20,574.1

PROGRAMA/SUBPROGRAMA AL 2DO TRIMESTRE 2013 DEL 2DO TRIMESTRE 2013

ORIGINALANUAL MODIFICADO EJERCIDO REMANENTE MODIFICADO EJERCIDO

Secretaría General 4,029.3 4,029.2 2,789.0 1,240.2 0.0 898.3Secretaría General Adjunta 3,676.7 3,732.5 2,901.1 831.4 0.0 941.1

CoIDH 2,661.0 2,661.0 1,935.9 725.1 0.0 0.0CIDH 5,280.2 5,023.7 3,744.4 1,279.3 -56.0 1,201.5CIM 1,295.1 1,225.2 910.9 314.3 3.5 282.8IINNA 1,029.7 848.9 600.9 248.0 68.8 261.4CJI 429.0 348.7 281.5 67.2 -21.7 128.4Ajustes Presupuestarios 0.0 582.1 0.0 582.1 6.6 0.0

TOTAL ORGANISMOS PRINCIPALES 10,695.0 10,689.6 7,473.6 3,216.0 1.2 1,874.1JID 1,156.0 1,156.0 841.0 315.0 0.0 0.0FUPADE 132.0 132.0 96.0 36.0 0.0 0.0TRUST Americas 193.4 211.0 158.0 53.0 0.1 52.9Ajustes Presupuestarios 0.0 -17.6 0.0 -17.6 -0.1 0.0

TOTAL OTROS ORGANISMOS 1,481.4 1,481.4 1,095.0 386.4 0.0 52.9Secretaría de Asuntos Jurídicos 2,342.2 2,358.3 1,709.8 648.5 10.5 616.3Secretaría de Seguridad Multidimensional 4,124.2 4,124.3 2,962.8 1,161.5 0.0 1,024.3Secretaría de Asuntos Políticos 4,112.1 4,112.0 2,948.8 1,163.2 0.0 1,054.7Secretaría de Desarrollo Integral 14,361.9 14,084.3 8,672.6 5,411.7 -232.5 2,948.3Secretaría de Relaciones Externas 3,183.6 2,978.3 2,283.0 695.3 -205.3 708.2Secretaría de Administracion y Finanzas 9,904.0 9,945.9 7,469.5 2,476.4 0.0 2,501.7Infraestructura y costos Comunes 12,798.4 13,232.8 11,272.1 4,375.8 430.2 2,765.2Conferencias y Reuniones 5,160.1 5,104.7 4,088.3 1,016.4 0.4 1,193.0

Oficina Coord. Oficinas en los Edos. Miembros 6,597.4 7,156.5 5,412.1 1,744.4 -82.8 1,710.8Ajustes Presupuestarios 0.0 -560.2 0.0 -560.2 81.7 0.0

TRIBAD 130.2 110.5 82.6 27.9 0.8 27.8Oficina Inspector General 1,179.1 1,135.5 694.5 441.0 -42.1 162.9Ajustes Presupuestarios 0.0 60.5 0.0 60.5 38.5 0.0Junta de Auditores 95.0 95.0 54.0 41.0 0.0 0.7

TOTAL OTRAS AREAS 8,001.7 7,997.8 6,243.2 1,754.6 -3.9 1,902.2

TOTAL 83,870.6 83,871.1 61,908.8 24,377.4 0.6 18,480.3

PROGRAMA/SUBPROGRAMA AL 3ER TRIMESTRE 2013 DEL 3ER TRIMESTRE 2013

ORIGINALANUAL MODIFICADO EJERCIDO REMANENTE MODIFICADO EJERCIDO

Secretaría General 4,029.3 3,705.6 3,691.9 13.7 -323.6 902.9Secretaría General Adjunta 3,676.7 3,844.4 3,820.2 24.2 111.9 919.1

CoIDH 2,661.0 2,581.2 2,581.2 0.0 -79.8 645.3CIDH 5,280.2 4,936.3 4,878.1 58.2 -87.4 1,133.7CIM 1,295.1 1,218.7 1,196.5 22.2 -6.5 285.6IINNA 1,029.7 835.4 826.9 8.5 -13.5 226.0CJI 429.0 338.0 335.9 2.1 -10.7 54.4Ajustes Presupuestarios 0.0 0.0 0.0 0.0 -582.1 0.0

TOTAL ORGANISMOS PRINCIPALES 10,695.0 9,909.6 9,818.6 91.0 -197.9 2,345.0JID 1,156.0 1,121.3 1,121.3 0.0 -34.7 280.3FUPADE 132.0 128.0 128.0 0.0 -4.0 32.0TRUST Americas 193.4 210.9 210.9 0.0 -0.1 52.9Ajustes Presupuestarios 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 0.0

TOTAL OTROS ORGANISMOS 1,481.4 1,460.2 1,460.2 0.0 -38.8 365.2Secretaría de Asuntos Jurídicos 2,342.2 2,328.8 2,322.1 6.7 -19.5 612.3Secretaría de Seguridad Multidimensional 4,124.2 4,028.8 4,005.9 22.9 -129.4 1,043.1Secretaría de Asuntos Políticos 4,112.1 4,049.6 4,032.3 17.3 -28.5 1,083.5Secretaría de Desarrollo Integral 14,361.9 13,276.1 12,449.4 826.7 -633.0 3,776.8Secretaría de Relaciones Externas 3,183.6 3,003.3 2,995.4 7.9 -9.2 712.4Secretaría de Administracion y Finanzas 9,904.0 10,070.6 10,001.6 69.0 -97.3 2,532.1Infraestructura y costos Comunes 12,798.4 14,300.4 13,981.0 111.9 57.3 4,543.2Conferencias y Reuniones 5,160.1 5,429.0 5,366.1 62.9 324.3 1,277.8

Oficina Coord. Oficinas en los Edos. Miembros 6,597.4 7,133.0 7,110.9 22.1 -23.5 1,698.8Ajustes Presupuestarios 0.0 0.0 0.0 0.0 560.2 0.0

TRIBAD 130.2 125.0 120.7 4.3 14.5 38.1Oficina Inspector General 1,179.1 974.9 942.3 32.6 -160.6 247.8Ajustes Presupuestarios 0.0 0.0 0.0 0.0 -60.5 0.0Junta de Auditores 95.0 231.1 28.6 202.5 136.1 -25.4

TOTAL OTRAS AREAS 8,001.7 8,464.0 8,202.5 261.5 1,114.8 4,514.9

TOTAL 83,870.6 83,870.4 82,147.2 1,515.7 -0.7 20,238.4

AL 4to TRIMESTRE 2013 DEL 4TO TRIMESTRE 2013PROGRAMA/SUBPROGRAMA

Secre

taría

Genera

l

Secre

taría

Genera

l Adjunta

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os Prin

cipale

s

Otro

s Orga

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500.0

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2,500.0

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3,500.0

4,000.0

4,500.0

5,000.0

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE

2013 Regular Fund executed, by quarter (by chapter)

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taría

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l

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16,000.0

ORIGINAL EJERCIDO

Regular Fund.- Comparative, Original Budget - Executed 2013

$ %

Secretaría General 4,029.3 3,691.9 -337.4 -8.4%

Secretaría General Adjunta 3,676.7 3,820.2 143.5 3.9%

Organismos Principales 10,695.0 9,818.6 -876.4 -8.2%

Otros Organismos 1,481.4 1,460.2 -21.2 -1.4%

Secretaría de Asuntos Jurídicos 2,342.2 2,322.1 -20.1 -0.9%

Secretaría de Seguridad Multidimensional 4,124.2 4,005.9 -118.3 -2.9%

Secretaría de Asuntos Políticos 4,112.1 4,032.3 -79.8 -1.9%

Secretaría de Desarrollo Integral 14,361.9 12,449.4 -1,912.5 -13.3%

Secretaría de Relaciones Externas 3,183.6 2,995.4 -188.2 -5.9%

Secretaría de Administracion y Finanzas 9,904.0 10,001.6 97.6 1.0%

Infraestructura y costos Comunes 12,798.4 13,981.0 1,182.6 9.2%

Conferencias y Reuniones 5,160.1 5,366.1 206.0 4.0%

Otras Areas 8,001.7 8,202.5 200.8 2.5%

TOTAL 83,870.6 82,147.2 -1,723.4 -2.1%

ORIGINALPROGRAMA/SUBPROGRAMAVARIACIONEJERCIDO AL

4to TRIMESTRE

Regular Fund.- Variance, Original Budget - Executed 2013