1

1

. . .. .

Tipo de Operación Cheque ( )

Cuenta Bancaria Banco

Beneficiario 1

Código de Barras 1

RFC 1

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

/'

FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTO/

Fecha 08/11/2018 /./

Oi/GM•i/J,',-!U /'U8U(/J UfSCU./ f H,WLAU(l Ln L i-5 í,\UO

Secretaria de Administración

Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

08164 Foliqq;Jo. '' .. -·

Transferencia ( X )_/' CLC ( ) Billete de depósito ( )

No. de Cuenta o Clabe

/ ,

JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO/

/ 1 No. de empleado 1 1

~/ No. de Contrato o Convenio 1

DCTA.03.352.2018 1

I.V.A de nota de Otras Valor del bien o Not91cÍe crédito

Impuestos Retención LV.A. ¡IV.A

crédito retenciones retenidos Neto a pagar

servicio /

20,689.20// 3,310,27// 0,00 0.00 o.oo/ 0.00 / 3,310.271 20,689,20j,, /

(VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUfVE PESOS 20/100 M,N,)/

I

Por concepto de ¡PAGO DE LA FACTURA AAA1D614-DFA5-465D-8BE3-D347718BE7A&'{7/09/2018 No, DE COMPROMISO IP-2018-81

Registro Presupuesta!

Clave U.A. 7030

Clave presupuestaria

/ /

E007

Descripción

Fuente de financiamiento

11LSX2018252004 E007 22104 1415007030 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y

entidades.

11LSX201825204W13990811150007030 EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN LV.A.)

1 Total

Vo. Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto

/ í

1 Auto iza /

LIC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ

Nombre y Firma '--iÍombre y Firm

INGRESO PROPIO

lpiporte

,ij23,999.47

/ -3,310.27,

0.00

0.00

20,689.20

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES Puesto Puesto

✓ ,/

I

se eliminose elimino

se elimino

se elimino

conalep Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 0ft GOBIERNO FEDERAL

Secretaria de Administración

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTIVO FIJO SN" DENOMINACION DEL ACTIVO FIJO 510100000369 1 MONITOR 510100000369 2 MOUSE 510100000369 3 TECLADO 510100000370 O C.P.U. 510100000370 1 MONITOR 510100000370 2 MOUSE 510100000370 3 TECLADO 510100000373 O C.P.U. 510100000373 1 MONITOR 510100000373 2 MOUSE 510100000373 3 TECLADO 510100000374 O C.P.U. 51010000037 4 1 MONITOR 51010000037 4 2 MOUSE 51010000037 4 3 TECLADO 510100000375 2 MOUSE 510100000377 O C.P.U. 510100000377 1 MONITOR 510100000377 2 MOUSE 510100000377 3 TECLADO 510100000378 O C.P.U. 51010000037B 1 MONITOR 510100000378 2 MOUSE 510100000378 3 TECLADO 510100000379 O C.P.U. 510100000379 1 MONITOR 510100000379 2 MOUSE 510100000379 3 TECLADO 510100000380 O C.P.U. 510100000380 1 MONITOR 510100000380 2 MOUSE 510100000380 3 TECLADO 510100000381 O C.P.U. 510100000381 1 MONITOR 510100000381 2 MOUSE 510100000381 3 TECLADO 510100000382 O C.P.U. 5101000003B2 1 MONITOR 5101000003B2 2 MOUSE 510100000382 3 TECLADO 510100000383 O C.P.U. 5101000003B3 1 MONITOR 510100000383 2 MOUSE 510100000383 3 TECLADO 510100000385 O C.P.U. 510100000385 1 MONITOR 5101000003B5 2 MOUSE 510100000385 3 TECLADO 510100000386 O C.P.U. 510100000386 1 MONITOR 510100000386 2 MOUSE 510100000386 3 TECLADO 510100000387 O C.P.U. 510100000387 1 MONITOR 510100000387 2 MOUSE 510100000387 3 TECLADO

t l)J.JCAC

INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

MARCA MODELO NUMERO DE SERIE CE.CO. NO. PERS. NOMBRE COMPAQ V55 B488828AY143 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ M-534 F13490N58GU31BC 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ K-89965 8AAAOE39G825B 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ DESKPRO 68428W24N304 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ 612 8478F28AJ862 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ M-S34 F 13490N58GR 157 J 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ RT2358TWL 813AAOE39GMIJY 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ DESKPRO 68438W248677 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ V55 8488F2BA T672 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ M-S34 F13490N58GU313C 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ 813AAOL39GS200 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ DESKPRO 68438W248870 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ 612 848BF28AK035 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ M-S34 F13490N58GU311 E 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ RT2358TWL B13AA0L39GS1ZC 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M MO09K 23-128508 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M 6579-FAS 78-P8FM4 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M 6331-A2E 24VW885 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M MO09K 23-127593 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M K8-9910 62903 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL IBM 6579-FAS 78-P8VK1 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL IBM 6331-A2E 24VWA5 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M MO09K 23-150203 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M K8-9910 67361 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL IBM 6579-FAS 78-P8D87 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M 6331-AE2 24VW8C4 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL IBM MO09K 23-128453 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M K8-9910 625877 610 6021007 ELOY-ANGEL-GARZABI\N(3EL COMPAQ DESKPRO 68438W248515 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL ·,-COMPAQ S500 8468F28AL845 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ M-S34 F13490N58GU30LE 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ K8-9965 813AAOL39GS210 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ DESKPRO 68438W248955 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ 612 8488F28AZ962 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ MS34 F13490N58GU30LP 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ RT2358TWL 813AAOL39GS581 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M 6579-FAS 78P8FA4 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M E-54 24VWAW7 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M MOO9K 23127591 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M K8-9910 62939 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ DESKPRO 694BCKP3L7B7 6.10 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ PE1112 9498850JL 148 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL COMPAQ MS34 F22420C581107WS 610 6021007El0Y.A~GEL GARZA RANGEL COMPAQ K89965 813AAOWGAll21Y 610 6021007 ELOY ANGE!:'GARZ/1 RANGEL I8M 6579-FAS 78-PXNA4 610 6021007 ELOY ANGEL GARZP,-RJINGEL •. IBM 6331-A2E 24VZRX3 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL IBM MO09K 23-093968 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL IBM K8-9910 0079217A 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M 6579-FAS 78-PBAP8 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M 6335-A2E 24VWAW5 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M MO09K 23-127581 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL IBM KB-9910 62B20 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL IBM 6579-FAS 78-PBAZ2 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL IBM 6331-A2E 24VWAW4 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL IBM MO09K 23-127536 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL I8M KB-9910 51499 610 6021007 ELOY ANGEL GARZA RANGEL

Página 82 de 232

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

UsoCFDI:

Conceptos

/

JOSE AN,.NIO 07'Esus JUAREZ .º OPORTO·/ / ~ CNE781229BK4

COLEGIO NACIONAL DE ED ACION PROFES IONAL TECNICA.

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

AAA1D614-DFA5-465D-8BE7-D34 718BE7AV 00001000000403258748

51950 2018-09-07 11:20:36

Ingreso

Incorporación Fiscal

Insumos de cafeterla: Café, vartedad de té, azúcar, sust\tuto de azúcar, sustit uto de crema para café, agua embotellada, jugos )'~lurales de tres diferente s sabores, galletas surtidas y dulce /

Impuesto

IVA IVA

Factor

Tasa 18.0000% 1268.93 1268.93

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Sello digital del CFDI:

40 IE

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

318.96

Impuesto

IVA IVA

Tipo

Traslado Retencion

Subtotal Impuestos Trasladados Impuestos retenidos Total

Tasa

Base Tipo

Factor

12758.40 Tasa 12758.40 Tasa

IVA 16.0000% IVA

16.0000%

Tasa o Cuota

16.0000% 16.0000%

Importe

2041.34

2041.34/)

$ 20,689.20.i­$ 3,310.271// $ 3,310.27·

$20,689.20

QH3+/TlnW+ TpSL7e5e5sOerZDTlval7xyS6Nesusvu/089WvJdKme405Brk2UA 1 jSlwh0zlflHvwtFbyEYXGaNFqaM8oWevbUmig9EohyJ4fYUPCXHIBQbalVoAbNENJAQSENQjCwjSYxcpo F01 ECtK1 +XTMgCUTK833qpmNS2b68ískYVVBg9JbFrc7/PuQGWVkXlcUcxAh/Wo5G2ArU2helD8uSJ8Bzhl8UABvf8T2gu6íx/wcKGJ4Rf4HUBT0oBReKíkacJfhZXILQ5a1 RoOjN4B/1 +yyU D/9sUsxmxvuyXGghBoi+3AEp8cYP432h8BuWio95poyoíQThRQTQ==

Sello digital del SAT:

T6F7ugíW1 CkgMKqOIVkHKSjlpYlasxpBQL 1 CVWs+ZsVyC6pCwAlrbsTl6s/YCZYxE/I4Ga2y877Z6z9EJaNhnVPfwl2zGBnTufJQ7Gi4jjwQGDZJvqWdrTZGnKQcNJbYMSZX/58VGkP6rze 12 Ngl8CbZSn1GGcOMLwhUGcTatlGWWuYiu0euWJVvdtucXvtysc8JQMOh3IXil8WMmWeO0g4MwCcziHYRDzZ5PDAlo6z33mEoejXn0KzNzj+mLbk5Abd1U2jzdWCHK2o3sHablhrXymgw3 Qr198a4/mSz2RpWGpwpCovCKwBCVrz5IG7xb05va3UWmTO4ImwxeM7hcA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111. 1 IAAA 1 D614-DFA5-465D-8BE3-D347718BE7 AEI2018-09-07T11 :26:38ISAT970701 NN3IQH3+/TlnW+ TpSL 7e5e5sOerZDTival7xyS6rVesusvu/089Wv JdKme405Brk2UA1jSlwh0zlflHvwfFbyEYXGaNFqaM8oWevbUmig9EohyJ4fYUPCXHtBQbalVoAbNENJAQSENOjCwjSYxcpoF01ECtK1+XTMgCUTK83 3qpmNS2b68fskYVVBg9JbFrc7/PuQGWVkXlcUcxAh/Wo5G2ArU2hetD8uSJ8BzhI8UABvf8T2gu6fx/wcKGJ4Rf4HUBT0oBReKfkacJ!hZXILQ5a1RoOjN4B /1 +yyUD/9s Usxmxvuy XGghBoi+ 3AEp8cYP432h8BuWio95poyofQThRQTQ==I00001000000403258 7 4811

RFC del proveedor de certificación: SAT970701 NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-07 11 :26:38

No. de serie del certificado SA T 000010000004032587 48

/"

{¿ NOV 2016 /

Página 1 de 1

se elimino

FACTURA JOSÉ ANTONIO DE JESÚS JUÁREZ D OPORT ... https://outlook.office.com/owa/projection.aspx

Responder a todos 1 Eliminar Correo no deseado 1

FACTURA JOSÉ ANTONIO DE JESÚS JUÁREZ D OPORTO AAA 1 D614-DFAS-465D-8BE3-D347718BE7AE 07/09/2018

D Dzoara Sarasuadi García Carbajal Hoy, 12:21 p.m.

Facturas CONALEP

Elementos enviados

El mensaje se envió con importancia alta.

aaa 1 d614-dfa5-465d-8 ... 32 KB

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Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Dirección de Infraestructura y Adquisicio?es '

Coordinación de Adquisiciones y Servicios DIA-AP01 C-PO-01-FO07

FORMATO DE ACEPTACIÓN/DE SERVICIOS

Unidad Administrativa, DIRECCIÓN Número de eoja: l/l

Número de Contrato r REF., DIA/ 1697 / 2018 Fecha de elaboración 1 30.10.2018

Nombre del Proveedor: JOSÉ ANTONIO DE JESÚS JUÁREZ D OPORTO No. de Referencia:.

Descripción del Servicio: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS, REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE NÓMINA,

Vigencia del contrato

27 2018

Fecha de entrega del Servicio

Número de la exhibición que

se libera

Monto de la exhibición que se

libera

Núm.ero de factura y/o recibo de honorarios

BBE3-D347718BE7AE

LIC. JUAN GJ\P.LOS MARTÍNEZ ARGÁEZ /

~~~ .. R.-~;-;~Gh::p-~~?~rN ~--·- ~·- ,:::;....-~:/ ~ ,... . ( ~---~

Nombre, firma y puesto del responsable de la revisión del servicio

Productos Recibidos

PAQUETE INTEGRAL PARA 40 PERSONAS,

SERVICIO DE COMIDA QUE INCLUYÓ, - PASTA,CREMA O ENSALADA - PLATO FUERTE - POSTRE

O TORTILLAS Y SALSAS

- VARIEDAD DE TÉ - AZÚCAR, SUSTITUTO DE AZÚCAR, SUSTITUTO DE CREMA

PARA CAFÉ, - AGUA EMBOTELLADA, JUGOS NATURALES DE TRES

DIFERENTES SABORES - GALLETAS SURTIDAS Y DULCE

\, \.,

Dictamen

CUMPLE

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Colegio Nacional de Educación Profesional Técni, . ORGANISMO PÚEILICO DESCENTRALIZADd DEL. EST,

conalep Dirección Corporativa de Tecnologías Apli

SEDE: Oficinas Nacionales~ dl . ONALE.P, Metepec, Estado de México .. LUGAR: Auditorio José Ánge María Garibay. FECHA: 27 de agosto de 2018 . :

Registro de Asistencia

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Colegio Nacional de Educación Profesional Técnii . ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTI

conalep Dirección Corporativa de Tecnologías Apli

SEDE: Oficinas Nacionales del CONALEP, Metepec, Estado de México. LUGAR: Auditorio José Ángel María Garibay. FECHA: 27 de agosto de 2018

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Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Oi!GANISMO PUBLICO DESCENfR,\lllADO DEL ESTADO

conalep Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas

SEDE: Oficinas Nacionales del CONALEP, Metepec, Estado de México. LUGAR: Auditorio José Ángel María Garibay. FECHA: 27 de agosto de 2018

Registro de Asistencia

No. Nombré .. . CbC>rdinaéión Firma ,', -· -

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Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Of/G ... ti'·J/S1',·íU P~\StlCG ULSCENf.1?.,\l!i,;UUDEL Cií,\.DO

Secretaría de Administración Direcc;z1ón de nfraestructura y Adquisiciones

Metepec, Edo. de México, 31 de julio del 2078. Ref.: DIA/ 1697 /2018. Asunto: Comunicado de adjudicación directa Exp.: 6.C.4.3/Adquisición de InsÚmos Cafetería/0772201 (

JOSE ANTONIO ~E JESUS JUÁREZ D OPORTO CALLE BENITO JUAREZ N° 119 SAN SEBASTIÁN, TONATICO, EDO. DE MÉXICO. C.P. 51950 TEL. 722 1283843 CORREO:_, -'-'---'----'-'-------~----'--'--'--'----'---'--'--'

de

' ..

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los Artículos 42 de la LAASSP, 45 y 46 de las Políticas Bases y Lineamientos del CONALEP y referente a la Adjudicación Directa sin Pedido para la "Adquisición de Insumos de cafetería, café 100% puro, variedad de té, azúcar, crema, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtido" para realizar el evento "Reunión para el desarrollo del sistema de nómina" del cual presentó cotización, sobre el particular, se le notifica que su propuesta resultó ser la solvente más baja, asimismo, su documentación cumple con los requerimientos solicitados para adjudicarle la adquisición en los términos señalados en su oferta, por un importe de $23,999.47 (veintitrés mil novecientos noventa y nueve pesos 47/100 M.N.) LV.A. incluido, los productos deberán ser entregadas el 27 de agosto del presente año, en el sexto piso de la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal sito en Leibnitz Nº 13, Col. Anzures, Delegación Miguel Hidalgo.

La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, adjudicación que está en los rangos máximos de contratación de operaciones que podrá adjudicarse directamente, los cuales fueron emitidos mediante oficio SA/035/2018-DIA y autorizados por el H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONALEP, en su Sesión Ordinaria No. 1 de fecha 24 de enero de 2018. La justificación de la contratación fue presentada por la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas en su Solicitud de Contratación DCTA.03.0352.2018, recibida el 30 de julio de 2018, por lo expuesto, la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones con fundamento en el artículo 41 del Estatuto Orgánico de CONALEP y 1.9.1 del Manual General de Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica lleva a cabo el procedimiento de contratación.

Referente al pago:

El pago se realizará en una sola exhibición y no podrá exceder de 20 días naturales, contados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo del CONALEP, de conformidad al Anexo No. 1 del presente oficio, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando reúna todos los requisitos establecidos por el Código Fiscal de la Federación.

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148 Teléfono 01 (722) 2 71 08 oo ext. 2545 www.gob.mx/conalep

BDA/MASC/TRC/ssg

conalep

MTRA. BELÉN DIAZ ALVAREZ

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ORGANISMO PúBUCO DESC!NTR,\LIZADO DEL ESTADO

Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas

Metepec, Estado de México, 30 de julio de 2018 Ref: DCTA.03.0352.2018 Asunto: Ficha Técnica para la Adquisición de Productos Alimenticios para la Reunión para el Desarrollo del Sistema de Nómina.

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Con fundamento en los Artículos 26 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 73 de su reglamento, por medio del presente oficio, solicito a usted llevar a cabo la compra de insumos de cafetería para la realización del evento que se llevará a cabo en referencia a la "Reunión para el desarrollo del sistema de nómina" en Oficinas Nacionales.

I. ANTECEDENTES:

Derivado de las diversas necesidades de la Dirección de Personal y de los problemas que se han presentado con el sistema de nómina, se comenzó a desarrollar un nuevo sistema en donde se contemplan las nuevas necesidades, así como se solventan los problemas que presentaba el actual sistema y con esto permitirá llevar un control y registro puntual de la nómina administrativa de Oficinas Nacionales, Ciudad de México y Oaxaca.

11. JUSTIFICACIÓN DEL GASTO

Para poder seguir con la programación del nuevo sistema se requieren tener reuniones constantes con el personal que está involucrado para poder realizar pruebas y documentar las nuevas necesidades para ser incluidas en este.

III. BENEFICIOS

Al contar con un nuevo sistema de nómina, se podrá solventar las necesidades que hoy en día tiene la Dirección de Personal y también se optimizaran los tiempos del personal que atiende esta actividad ya que algunos procedimientos que se llevaban manualmente los realizara el sistema.

1

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2018

SERVICIOS O BIENES

Unidad Administrativa: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Área: Dirección Corporativa de Tecnologlas Aplicadas

Productos alimenticios para

el personal en 22104 l las instalaciones 1 22100395

delas

dependencias y entidades

Productos alimenticios

para el personal que realiza labores en

campo o de supervisión

Insumos de cafeterla y alimentos para las siguientes reuniones:

1. Reunión para la Definición de Seguimiento de Egresados.

2. Reunión para la Evaluación del Nuevo Modelo EducalivÓ CONALEP 2018.

3. Reunión para el Desarrollo del Sistema de Nómina.

~-

~ ¿:/~ LIC. JUAN CARLOS MARTINEZ ARGÁEZ

FORMULÓ

N PIEZA 542 3 24,000.00 72,000.00

d

Fecha: 19/Ji.!LIOl2_01ij

o o 12,000:00 X X

CONSTANCIA DE EXISTENCIAS DE BIENES EN ALMACÉN

Área requirente: Direa:::ión Corporativa de Técnologias Aplicadas Fecha: 27 de julio de 2018 No. de requisición: 00000225

No. de Unidad de partida

CUCOP medida

Descripción de bienes

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN

22104 22100395 1 CAMPO DE SUPERVISIÓN. (REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE NÓMINA)

----··-

------ . ----- --- ./ / ... Solicit~Q.t@;--bc.Juan Carlos M3r.tínéz Argá~z_,.,,, _;-/:1 ·

/ _/ .V / .

~-;: ,,----1-------- ~:,__-. -·¿,._/~Y"?~ ,.

Nota: Esta constancia, sólo es válido con el sello del almacén.

Existencia

o

Fecha de Existencia Bienes última entrada disponible asignados

Sin entrada o o

~eSpÓ~lble Íe1 almacék ~~;-=----- _'. ------. ~ . - / -- ; 1 !'..;...-----~~ ¡

, " r- . ,. ,.· f' (.C.~BLer-nardif: _ ;n;g'Jrrr~°'Mbnguía

\ / ·- I

Observaciones en caso de que las Rotación de

existencias se encuentren inventario

asignadas

. ,-~--~;

! e_·,:> c,;,a/ep \$;;· -\ ¡ Sv,,coo•rl1nacii>n de Almacbn v C:s:rihu:;,ón ¡ { CnrrttS!~,:.H1t,i,1 r!:~1a y/) Docun1~11tos ¡

. 2 7 JUL 20'18 /

flf:'.C:'.iB~[)(J j

OBJETIVO: "RM4 --:----,----,....- HüflL\ ; ;

Garantizar que el área requirente verificó en el almacen el nivel de existencia de los bienes que requiere y en su caso justificar la adqatsictórn:teios.nismos-como--rest:JllaÉÍo de las estrategias determinadas por la dependencia o entidad para el adecuado control de los inventarios (artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público)

FO-CON-02

CONALEP INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Nombre del proveedor Número de identificación Proporciona las Cantidad Origen del Entrega 111. (2) del bien, arrendamiento o condiciones que puede bien (6) 30 días Garantía

servicio solicitadas de surtir naturales contra Precio Unitario sub total !.V.A. Importe Total (3) calidad y (5) después

oportunidad (4) del fallo

JOSÉ ANTONIO DE INSUMOS DE CAFETERIA Y JESUS JUAREZ DE ALIMENTOS SI 1 VARIOS SI

OPORTO

KAÍZEN SOLUCIONES INSUMOS DE CAFETERIA Y

SI 1 VARIOS SI ALIMENTOS

PRECIO PROMEDIO, EL CÚAL SE OBTUVO SUMANDO TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS Y DIVIDIENDO EL RESULTADO ENTRE EL NÚMERO DE OFERENTES

vicios ocultos

N/A s 20,689.20 s 20,689.20 s

N/A s 21,360.00 s 21,360.00 s

FUENTE: SOi DE COMPRAN ET Y SOLICITUD DE COTIZACIÓN A PROVEEDORES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO

Fecha 27/07/201 B J No. de requisición: 00000225

Procedimiento: REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE NÓMINA

No. de Partida (12) CUCOP (13) DESCRIPCIÓN (14)

3,310.27

3,417.60

22104 22100395 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN EL CAMPO DE SUPERVISIÓN

Estudio de mercado realizado a través del sistema Compranet-im y con prm·eedores.

$

s

E! presente estudio de mercado se realizó de conformidad a lo establecido en el articulo 26 párrafo 6 de la LAASSP y al artículo 28 de su Reglamento, así como lo establecido en el articulo 9 Fracción JI del ACUERDO

que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la infonnación y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como establecer el

I\lanual Administra uva de Aplicación Gene1al en dichas matetias. No existe mngún ente púbhco conforme a su ohielo r niveles de servicio, que esté en posibilidad de stiministratflS bienes o prestar los serv1c10s que el

CONALEP requiere conforme a lo establecido a las características téc111cas determinadas en el presente estudio, las cuales son la necesidad del Colegio Nacion1¡de Educación Pr f~sional Técmca

Cabe sefialar que no se encontró algún ente público que este en posibilidades de suministrar los bienes. " , __.,,.-, J ¡ é ./

Elaboró Revisó I Autorizó J / . 0 -~-=~2--~ _.,.-•· ,-.,,.--·

i .";.,._"·•--··

,/-¿_.~-; .. --.-.•

,;:,/ ,,/1;/ /

/

~~P. Juan Luis Morales Mogo Lic. Juan Carlos Martinez Argáez

23,999.47

24,777.60

r')-CON-5

JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO

Tonatico, Méx, a 26 de julio de 2018.

COLEGIO NACIONAL DE EDUCA<;fON PROFESIONAL TECNICA / PRESENTE.

Por medio de la presente me permito hacer llegar la cotización solicitada: / Cantidad Unidad de Descripción Importe unitario Importe total

medida 40 Personas Insumos de cafetería: 198.27 $7,930.80

Café, variedad de té, azúcar, sustituto de azúcar, sustituto de crema para café, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, Qalletas surtidas y dulce

40 Personas Insumos de alimentos: $318.96 $12,758.40

Pasta, crema o ensalada.

Plato fuerte. Postre. Agua. Pan o tortillas

/

V

Chiles y salsas

$20.689.20 lf Friioles refritos SUBTOTAL

IVA $ 3,310.27 / TOTAL $23,999.47

IMPORTE TOTAL CON LETRA CON IVA (veintitrés mil novecientos noventa y nueve

pesos 47/100 m.n.)

Con motivo del evento "Reunión para el desarrollo del sistema de nómina".

1/

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se elimino

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Condiciones Comerciales y Económicas

Condición de pago:

El pago se realizará en una sola exhibición por partida completa contra entrega de los bienes recibidos a entera satisfacción del CONALEP, dentro delos 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura correspondiente, de conformidad con el artículo 51 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Condición de precio:

Los precios de las ofertas presentadas serán fijos hasta la conclusión del contrato.

Condiciones de entrego:

El licitante adjudicado deberá entregar los bienes de acuerdo a lo señalado en el presente requerimiento, a las especificaciones y características ofertadas y a lo estipulado en el contrato respectivo, los bienes deberán entregarse puestos a piso, debidamente empacados y/o embalados para evitar que sufran daños deterioros en las maniobras de descarga.

Tiempo de entrega:

El servicio de Cafetería para un total de 40 personas en un horario continuo de 09:00 a 18:00 horas será prestado el 27 de agosto de 2018. La Alimentación (comida) para 40 personas se servirá a las 14:00 horas (considerando 40 asistentes será prestados el día 20 de agosto de 2018

Lugar de entrega del servicio:

En el 6º piso de la UOD-DF.

Vigencia de fa propuesta:

30 días naturales a partir de la presentación de la oferta

De igual forma, facilitaré sin costo adicional durante el horario que comprende el evento, personal de apoyo (3) que ofrezca durante el evento los insumos señalados a los participantes en el auditorio, así como (2) personas que estén informando y entregando los insumos en el stand de cafetería y prestaré sin costo adicional, de mantelería, loza, cafetera, mesas, sillas y conexión de luz durante el evento.

--- ··-·--···-·------·-----:

···· ... ······ .................... ' ..... \

se elimino

se elimino

r. - - - ... - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - - -- - -- - - --- - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- . - --- - - - - - • - - - - - - -- - - - . - -- . - - ... - . - - - - - ... - - - - - - - - -

JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO

De igual forma, facilitaré sin costo adicional durante el horario que comprende el evento, personal de apoyo ( l por cada 1 O invitados) que se encargue de proporcionar los alimentos a los asistentes, así corno personal (3) que sirvan los mismos y proporcionaré sin costo adicional, la mantelería, loza, cafetera, mesas, sillas, equipo de cocina, parrillas para los guisos y conexión de luz durante el evento

_ _==~=,=~,:E:~~ ~ N . •. / JOSE ANTONIO DE JE S JUAREZ D OPORTO

PRO IETARIO

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se elimino

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conalep

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Partida presupuesta!:

Programa presupuesta!:

Fuente de financiamiento:

Descripción:

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P¡ ['\el();,_ i"'¡ 1·¡ Í:. / U, iul){..{.,.-'

No. de suficiencia:

Secretaría de Administración Dirección de Administración Financiera

Coordinación de Presupuestos y Finanzas

·J j v ,,,. ,. ,_:,¡__(:,~ () - 3

CALENDARIO PRESUPUESTAL MES IMPORTE

ENERO $ -FEBRERO $ -MARZO $ -ABRIL $ -MAYO $ -

/' JUNIO $ -JULIO $ -AGOSTO $ 24,000.00 1,

SEPTIEMBRE $ -OCTUBRE $ -NOVIEMBRE $ -

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.. ,~-.,r,,g_ 1.-.. ,J.M~ /_!. ~ ¡¡¡ .. --- /'ii

DICIEMBRE $ - ~;

TOTAL $ 24,000.00

22104 -/ E007

INGRESOS PROPIOS

REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE NÓMINA

/ /

ENLACE PRESUPUESTOS AUTORIZÓ

6 / Agustín Reynaldo Cerezo Rodríguez NOMBRE

r-. J) {J__)Jii;J fdt

Lic.'Araceli Duarte Piña

Suble~ I_éc_11.ico Esr:iecialista PUESTO Coordinadora de Presupuestos y Finanzas

/ ..

.conalep REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Co.legío Nacional de Educación Proles· ·al Técnica i:,.~.:._.i..•.:-1,.1, .. ~Jt..-tlJ.,C-o~c.::.. . .1..r.;:.:=;..-t.,::-or~ é..!-ifl.l.-..,ji

Secretaria de Administración Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

FO-CON-03

Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Area requirente: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGIAS APLICADAS

[Fecha de elaboración: 20.JULIO.2018 [No. de requisición: 00000225 [Fecha requerida: AGOSTO 2018

Lugar de entrega: OFICINAS NACIONALES DE CONALEP

No. de CUCOP Descripción

Cantidad Unidad de Precio unitario

partida solicitada medida (7)

(8) (9) (10) (11)

(12)

22104 22100395 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE

1 PIEZA $ 20,689.66 $ SUPERVISIÓN

Subtotal: (14) $

!Anexos: (18) 1 Tipo de procedimiento de contratación: ADJUDICACIÓN DIRECTA !.V.A.: (15) $

\Anticipo: N/A l Autorización del presupuesto: IP-2018-81 [ Existencia en almacén: NO 1 Otros gravámenes: (16)1

Observaciones: INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS QUE SE OCUPARÁN PARA EL EVENTO : "REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE NÓMINA", QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 27 DE AGOSTO 2018.

Total: (17)I $

Registro sanitario: (24) N/A Normas / niveles de inspección: (25)

!Métodos de prueba: (28)

Tipo de garantía: (29) Vicios ocultos (defectos o calidad)

{Tipo de garantia: (29) Anticipo

Tipo de garantía: (29) Cumplimiento divisible

Condiciones de ENTREGA (36) DE ACUERDO A CONTRA TO

-Solicita: (3~- _ . ., · _,/ _,,, ... ;~.._,,r·

,,,._;;;~-. ::_-......---z~---- e--_,,. /

LIC. JUA~LOS MART(NEZ ARGÁEZ -COORDINADOR DE TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

N/A Capacitación: (26) NO l Pais de origen: (27)

Porcentaje: 10% [ Plurianualidad: (31) NO

Porcentaje: N/A Penas convencionales: (33)

Porcentaje: N/A Tiempo de fabricación: (35) N/A

Condiciones de pago: (37) EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

/ ! y l_ --; /_

Autoriza (39)j /,~ / / i . _/_!. __./ -~/

AttfJ:~esq}~Nf(TE~ : ~O!PORATIVO ~E TECNOLOGÍAS APLICADP,'s

IMeses: (31)

SI

Importe (13)

20,689.66

20,689.66

3,310.34

24,000.001

NACIONAL

Porcentaje: 10%

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ORGANISMO PúBL/CO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

conalep Secretaría de Administración

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)

Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008

EVAPRO-FO-02

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE 1 Fecha de Elaboración: 30 DE OCTUBRE 2018 TECNOLOGÍAS APLICADAS

Proveedor: JUAN ANTONIO DE JESÚS JUÁREZ D OPORTO

Referencia: REF.: DIAi 1697 / 2018 Descripción del bien o servicio: ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA Y ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE NÓMINA.

Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 27 DE AGOSTO 2018

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Cumple

Sí La ejecución del servicio o la entrega En tiempo X de los bienes fue dentro de la fecha

En forma X pactada Se cumplieron las especificaciones técnicas del X servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en X la solicitud

Se proporcionó el soporte técnico En tiempo

requerido En forma

Se entregaron los productos En tiempo X En forma X .

Observaciones:

Evaluación general del proveedor:

( X ) Si cumple con todos los criterios

) Si no· cumple con uno de los criterios

Excelente

Regular

Deficiente ) Si no cumple con más de uno de los criterios /

No

N/A N/A

NO APLICA

LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ COORDINADOR DE TECNOLOG[AS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

Calle 16 tic Scpticm!Jre No. 147 Xtc., Col. Lúzaro Cúrdenas, :vlctcpcc. Est,1<lo ele México, CP 52148 Teléfono 01 (722) 2 71 08 oo cxt. 24.56 www.gob.mx/conalcp

A

""'. o· ·n !::!l /eii-p--~- _i¡;~ ;,_;;;-

JUAREZ DE

OPORTOJOSE

ANTONIO DE

JESUS

947800

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

DUARTE PIÑA ARACELI

México, D.F. a 12 de Noviembre del 2018---------------11:46:49

La autentificación se llevó a cabo con éxito

Recibo 611424

Carga Individual

No._ total ilect0cumentDS'ca;:aa_ctoS' ~~-: : _-· :::._

.Mon10 t9ta1.<ie·1rictócgment9_~ c¡frgaoo? NegQCi?~ies.··

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t"tv1ol1t(? tÓtnl dt; ios. docu~2nt\;s,C<:r.92dos - ¡

Moneda Nacional

S0.00

S20,689.20

SO.CD

S20.689.20

Dólares

o

S0.00

S0.00

so.ooj

1 so.oo¡

Al transmitir este MENSAJE DE DATOS, usted está bajo su responsabilidad haciendo negociables los DOCUMENTOS

que constan en el mism,J, aceptando de esta forma la cesión de los derechos de cobro de las MIPYMES al

INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transmisión tendrá validez para todos los efectos legales .

. Fecha Vencimiento

~1a1 Má!<Ímo

12/11/2018 20/11/2018 MONEDA

1,ACIONAL Normal S20,689.20

Pórce~ta)e de Descuento

:P9rcentaje, de. ·: Descuent()_

100%

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Pagina 1