New Fuerza Aérea Colombiana · 2017. 12. 22. · (cifras en millones de pesos $) estado ejecuciÓn presupuestal transferencias a 30 de septiembre 2017 rurbro concepto/vigencia arpopiaciÓn

Fuerza Aérea ColombianaFuerza Aérea ColombianaFuerza Aérea ColombianaFuerza Aérea ColombianaMayor GeneralMayor General LUIS IGNACIO BARÓN CASASLUIS IGNACIO BARÓN CASASSegundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea

Mayor GeneralMayor General LUIS IGNACIO BARÓN CASASLUIS IGNACIO BARÓN CASASSegundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea

10 de OCTUBRE 2017 10 de OCTUBRE 2017 -- 08:30 horas08:30 horas10 de OCTUBRE 2017 10 de OCTUBRE 2017 -- 08:30 horas08:30 horas

AGENDA REUNIÓN ADMINISTRATIVA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2017

1. EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2016

A. Gastos Personales y Transferencias

2. ESTADO EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE 2017

B. Gastos Generales

D. Vigencias Futuras

C. Inversión

E. Análisis y Recomendaciones

ESTADO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE 2017

(Cifras en millones de pesos $)


GASTOS GENERALES


UNIDAD VALOR REDUCVALOR

ACTUALOBLIGADO PAGOS

SALDO X

PAGAR

ACOFA 732 411 322 322 322 0

CACOM-2 45 0 45 45 45 0

CACOM-3 151 0 151 151 151 0

EMAVI 58 0 58 58 58 0

GAORI 120 0 120 120 120 0GAORI 120 0 120 120 120 0

GACAS 34 27 7 7 7 0

DIPLO 316 0 316 316 316 0

DISER 463 0 463 463 463 0

JES 478 0 478 478 478 0

2.397 438 1.959 1.959 1.959 0

100% 18,27% 81,73% 100,00% 100,00% 0,00%

TOTAL

RESERVA



INVERSIÓN

UNIDAD VALOR REDUCVALOR

ACTUALOBLIGADO PAGOS

SALDO X

PAGARSEP OCT NOV DIC

DINSA 1.107 - 1.107 1.107 1.107 - - - - -

DIPLO 18.070 - 18.070 14.831 14.831 3.239 - - - 3.239

19.177 - 19.177 15.938 15.938 3.239 - - - 3.239TOTAL 19.177 - 19.177 15.938 15.938 3.239 - - - 3.239

100% 0,00% 100% 83,11% 83,11% 16,89%

TOTAL

RESERVA3.239

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FAC A 30 DE SEPTIEMBRE 2017


V.F. 31,56%

ESTADÍSTICA EJECUCIÓN APROPIACIÓN TOTAL FAC 2013 – 2017 A 30 DE SEPTIEMBRE 2017


CRP 82,90%

Obligaciones 64,12%

Proyección a 30 sep/2017

AÑO APR. VIG. CRP % OBL % PAGOS %

2013 1.782.630 1.581.380 88,71% 1.201.474 67,40% 1.115.158 62,56%

2014 1.738.409 1.433.945 82,49% 782.088 44,99% 734.610 42,26%

2015 1.501.100 1.204.159 80,22% 794.245 52,91% 755.414 50,32%

2016 1.406.291 1.077.065 76,59% 777.319 55,27% 685.993 48,78%

2017 1.386.103 1.173.219 84,64% 875.347 63,15% 800.495 57,75%

TOTAL APROPIACIÓN


ESTADO EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL A 30 DE SEPTIEMBRE 2017

Déficit Gastos de Personal 42.002Valor bloqueo apropiación condicionada 26.000

Déficit TOTAL 16.002

ESTADÍSTICA EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL 2013 – 2017 A 30 DE SEPTIEMBRE 2017


% PAC autorizado 2017: 96,50%

CRP 70,06%

Obligaciones 70,03%



2013 392.562 307.118 78,23% 298.034 75,92% 297.933 75,89%

2014 443.341 324.909 73,29% 320.334 72,25% 320.099 72,20%

2015 476.143 347.939 73,07% 342.343 71,90% 341.643 71,75%

2016 510.727 371.621 72,76% 367.940 72,04% 367.493 71,95%

2017 542.454 398.133 73,39% 393.449 72,53% 392.443 72,35%

GASTOS DE PERSONAL


ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRANSFERENCIAS A 30 DE SEPTIEMBRE 2017

RURBRO CONCEPTO/VIGENCIAARPOPIACIÓN

INICIALMODIFICACIONES

APROPIACIÓN

VIGENTE

NECESIDAD

2017DÉFICIT

A-3-5-2-1 CESANTÍAS DEFINITIVAS 7.631 6.931 14.562 17.595 -3.033

A-3-5-2-2 CESANTÍAS PARCIALES - - - 3.200 -3.200

A-3-5-2-3DEUDA CESANTÍAS FF.MMAFILIADOS CPVMP

- - - 10.719 -10.719

A-3-5-3-37 PRESTACIONES SOCIALES 8.308 -4.765 3.543 15.543 -12.000

15.939 2.166 18.105 47.057 -28.952TOTAL


ESTADÍSTICA EJECUCIÓN TRANSFERENCIAS 2013 – 2017 A 30 DE SEPTIEMBRE 2017

% PAC autorizado 2017: 84,10%

CRP 90,81%

Obligaciones 89,72%



2013 45.520 35.117 77,15% 35.108 77,13% 34.934 76,74%

2014 34.400 28.615 83,18% 28.615 83,18% 28.473 82,77%

2015 26.422 17.631 66,73% 17.624 66,70% 17.603 66,62%

2016 33.876 19.294 56,95% 19.294 56,95% 19.291 56,95%

2017 18.105 16.069 88,76% 15.724 86,85% 15.724 86,85%

TRANSFERENCIAS


ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES A 30 DE SEPTIEMBRE 2017

V.F. 51,46%

ESTADÍSTICA EJECUCIÓN GASTOS GENERALES 2013 – 2017 A 30 DE SEPTIEMBRE 2017


% PAC autorizado 2017: 70%

CRP 89,84%

Obligaciones 52,73%

Proyección a 30 sep/2017AÑO APR. VIG. CRP % OBL % PAGOS %

2013 665.647 600.215 90,17% 382.194 57,42% 313.866 47,15%

2014 695.068 573.846 82,56% 343.230 49,38% 298.501 42,95%

2015 661.031 580.780 87,86% 317.348 48,01% 284.583 43,05%

2016 651.628 499.630 76,67% 295.104 45,29% 234.745 36,02%

2017 604.753 548.617 90,72% 349.343 57,77% 289.444 47,86%

GASTOS GENERALES

CRP OBLI PAGOS

PROY CRP PROY OBL PROY PAGOS

PROYECCIÓN GASTOS GENERALES A 30 DE SEPTIEMBRE 2017

MES CRP PROY CRP OBLIPROY

OBLPAGOS

PROY

PAGOSENE 52,5% 52,5% 5,2% 5,2% 3,2% 3,4%

FEB 54,0% 53,0% 7,5% 6,5% 3,8% 6,3%

MAR 60,4% 56,9% 13,7% 9,7% 8,2% 9,6%

ABR 64,7% 62,1% 20,4% 13,5% 14,0% 13,1%

MAY 71,7% 64,2% 26,8% 16,5% 19,5% 16,5%

JUN 76,8% 68,0% 33,6% 21,0% 26,0% 19,9%

JUL 83,5% 70,6% 40,5% 27,2% 31,9% 25,8%

AGO 88,3% 86,1% 48,9% 40,3% 39,8% 34,7%

SEP 90,7% 89,8% 57,8% 52,7% 47,9% 42,4%


ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALESA 30 DE SEPTIEMBRE 2017

$ % $ % % % CUMP $ % $ % % % CUMPCACOM-1 10.653 10.464 189 1,78% 9.547 89,61% 93,92% 95,41% 1.107 10,39% 5.699 53,49% 49,24% 108,65%

CACOM-2 7.613 7.407 207 2,71% 6.724 88,33% 84,44% 104,60% 889 11,67% 3.962 52,05% 57,73% 90,16%

CACOM-3 5.609 5.566 42 0,76% 4.995 89,07% 81,74% 108,97% 613 10,93% 3.758 67,00% 21,15% 316,82%

CACOM-4 8.243 8.204 39 0,47% 7.197 87,31% 87,32% 99,99% 1.046 12,69% 5.593 67,85% 57,94% 117,10%

CACOM-5 4.812 4.785 27 0,55% 4.002 83,18% 90,66% 91,75% 810 16,82% 3.020 62,76% 37,39% 167,85%

CACOM-6 4.133 4.113 19 0,47% 3.967 95,99% 89,90% 106,76% 166 4,01% 2.681 64,86% 43,75% 148,25%

CAMAN 8.396 7.975 421 5,01% 7.288 86,80% 86,86% 99,93% 1.108 13,20% 4.998 59,53% 33,05% 180,14%

CATAM 7.631 7.522 109 1,43% 7.006 91,82% 89,69% 102,37% 624 8,18% 4.448 58,29% 46,95% 124,15%

ESUFA 1.779 1.693 86 4,86% 1.684 94,64% 96,12% 98,46% 95 5,36% 1.335 75,05% 75,95% 98,81%

APR X CRPCDPSUBUNIDAD APROPIACIÓN

APR X CDP OBLIGACIÓN PROY CRP PROY OBLCRP

ESUFA 1.779 1.693 86 4,86% 1.684 94,64% 96,12% 98,46% 95 5,36% 1.335 75,05% 75,95% 98,81%

EMAVI 9.747 9.744 3 0,03% 8.630 88,54% 90,34% 98,01% 1.117 11,46% 6.488 66,56% 62,82% 105,95%

GAAMA 1.813 1.811 2 0,12% 1.696 93,51% 88,27% 105,94% 118 6,49% 1.367 75,37% 71,28% 105,74%

GACAR 3.288 3.271 17 0,51% 3.086 93,86% 66,07% 142,06% 202 6,14% 1.351 41,07% 18,45% 222,60%

GACAS 2.242 2.142 100 4,47% 1.944 86,68% 84,71% 102,33% 299 13,32% 1.549 69,10% 53,48% 129,20%

GAORI 2.388 2.366 23 0,95% 1.970 82,48% 92,30% 89,36% 418 17,52% 1.206 50,50% 56,88% 88,77%

JIN 3.258 3.258 0 0,00% 3.258 100,00% 100,00% 100,00% 0 0,00% 1.890 58,00% 84,26% 68,83%

ACOFA 235.850 231.119 4.731 2,01% 214.963 91,14% 97,46% 93,52% 20.887 8,86% 144.177 61,13% 78,87% 77,51%

COFAC 281.962 281.053 909 0,32% 260.660 92,45% 93,02% 99,38% 21.302 7,55% 155.822 55,26% 59,71% 92,56%

EMAPE 5.064 171 4.893 96,61% 0 5.064 100,0%

30-sep-17 604.753 592.664 12.089 2,00% 548.617 90,72% 93,30% 97,24% 56.136 9,28% 349.343 57,77% 65,25% 88,53%

31-ago-17 602.986 590.446 12.540 2,08% 532.272 88,27% 90,80% 97,22% 70.714 11,73% 294.714 48,88% 49,50% 98,75%

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES ORDENADORES A 30 DE SEPTIEMBRE 2017


$ % $ % % % CUMP $ % $ % % % CUMP

DINSA 4.293 4.238 55 1,27% 2.355 54,86% 79,99% 68,58% 1.938 45,14% 290 6,76% 9,17% 73,71%

DIPLO 186.092 185.960 132 0,07% 176.491 94,84% 97,47% 97,31% 9.601 5,16% 105.541 56,71% 68,80% 82,44%

DIRES 1.042 1.031 11 1,07% 691 66,30% 63,13% 105,01% 351 33,70% 580 55,66% 60,76% 91,60%

DISER 41.209 41.158 51 0,12% 39.232 95,20% 84,30% 112,94% 1.977 4,80% 20.736 50,32% 45,96% 109,49%

DITIN 9.319 9.299 20 0,22% 7.897 84,74% 97,70% 86,73% 1.422 15,26% 4.037 43,32% 43,78% 98,96%

EPFAC 1.592 1.558 33 2,10% 1.453 91,30% 97,70% 93,45% 138 8,70% 831 52,20% 48,97% 106,59%

GRUACO 17.851 17.256 596 3,34% 14.060 78,76% 95,83% 82,19% 3.792 21,24% 9.860 55,23% 30,62% 180,37%

SUBUNIDAD APROPIACIÓN CRP APR X CRP OBLIGACIÓN

CDPAPR X CDP PROY OBLPROY CRP

GRUACO 17.851 17.256 596 3,34% 14.060 78,76% 95,83% 82,19% 3.792 21,24% 9.860 55,23% 30,62% 180,37%

JEA 13.105 13.102 4 0,03% 12.061 92,03% 60,00% 153,39% 1.044 7,97% 9.145 69,78% 50,00% 139,56%

JED 2.789 2.782 7 0,24% 2.218 79,54% 66,78% 119,10% 571 20,46% 2.168 77,75% 64,07% 121,34%

JES 2.946 2.945 0 0,01% 2.710 92,02% 100,00% 92,02% 235 7,98% 1.857 63,03% 27,30% 230,89%

SUGFA 1.385 1.385 0 0,00% 1.152 83,14% 94,14% 88,31% 234 16,86% 439 31,67% 40,23% 78,72%

AGREG 339 339 0 0,00% 339 100,00% 100,0% 100,00% 0 0,00% 339 99,99% 100,00% 99,99%

30-sep-17 281.962 281.053 909 0,32% 260.660 92,45% 93,02% 99,38% 21.302 7,55% 155.822 55,26% 59,71% 92,56%

31-ago-17 281.151 277.525 3.627 1,29% 252.747 89,90% 91,63% 98,11% 28.404 10,10% 137.530 48,92% 52,17% 93,76%

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓNA 30 DE SEPTIEMBRE 2017 (Cifras en millones de pesos $)

ESTADÍSTICA EJECUCIÓN INVERSIÓN 2013 – 2017 A 30 DE SEPTIEMBRE 2017


% PAC autorizado 2017: 50%

CRP 94,61%

Obligaciones 79,23%



2013 678.900 638.931 94,11% 486.137 71,61% 468.426 69,00%

2014 565.600 506.576 89,56% 89.908 15,90% 87.536 15,48%

2015 337.505 257.810 76,39% 116.930 34,65% 111.585 33,06%

2016 210.061 186.520 88,79% 94.981 45,22% 64.464 30,69%

2017 220.791 210.401 95,29% 116.831 52,91% 102.884 46,60%

INVERSIÓN

PROYECCIÓN INVERSIÓNA 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CRP OBLI PAGOS

PROY CRP PROY OBL PROY PAGOS

MES CRPPROY

CRPOBLIG

PROY

OBLIGPAGOS

PROY

PAGOSENE 53,8% 53,8% 2,7% 2,7% 0,0% 0,0%

FEB 70,5% 53,9% 2,7% 3,9% 0,2% 0,2%

MAR 69,5% 62,4% 12,9% 4,7% 12,5% 3,8%

ABR 70,0% 81,9% 16,3% 14,6% 14,2% 13,1%

MAY 69,3% 82,5% 21,3% 35,8% 17,3% 14,0%

JUN 93,0% 84,3% 43,1% 42,0% 18,8% 35,7%

JUL 93,0% 84,3% 45,2% 43,7% 42,1% 35,7%

AGO 93,9% 94,6% 48,9% 66,7% 44,6% 43,7%

SEP 95,3% 94,6% 52,9% 79,2% 46,6% 44,0%

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE 2017 (Cifras en millones de pesos $)

$ % % % CUMPL $ % $ % % % CUMPL

DITIN

ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A NIVEL

NACIONAL

1.300 1.207 92,85% 92,8% 100,1% 93 7,15% 1.160 89,25% 80,0% 111,6%

DIPLO 7.703 7.703 0 1.554

ACOFA 43.754 41.916 1.837 23.318

OBLIGACIÓN PROYECCIÓN OBL

RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE

AERONAVES Y COMPONENTES NACIONAL

APR.

VIGENTE

COMPROMISOPOR

COMPROMETERPROYECCIÓN CRP

DESCRIPCIÓNORDENADOR

51.457 49.619 96,43% 100,0% 96,4% 1.837 3,57% 24.871 48,33% 79,4% 60,9%

DIPLO 5.612 0 0,00% 5.612 100% - 0,00%

ACOFA 20.637 20.318 98,45% 319 1,55% 6.230 30,19%

CACOM-3 343 334 9 0

26.592 20.652 77,66% 97,5% 79,7% 5.940 22,34% 6.230 23,43% 34,2% 68,5%

ADQUISICIÓN ARMAMENTO AÉREO - FUERZA

AÉREA COLOMBIANA

TOTAL ADQUISICIÓN ARMAMENTO AÉREO - FUERZA AÉREA

COLOMBIANA

TOTAL RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE

AERONAVES Y COMPONENTES NACIONAL


$ % % % CUMPL $ % $ % % % CUMPL $ %

DIPLO 52.195 50.172 96% 2.023 3,88% 16.419 31,46% 13.671 26,19%

ACOFA 2.519 2.022 80,30% 496 19,70% 0 0,00% 0

54.714 52.195 95,40% 100,0% 95,4% 2.519 4,60% 16.419 30,01% 100,0% 30,0% 13.671 24,99%

CONSTRUCCION ADECUACION,

TOTAL ACTUALIZACIÓN MODERNIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA

VIDA ÚTIL DEL EQUIPO AERONÁUTICO DE LA FAC A NIVEL

NACIONAL

ACTUALIZACIÓN MODERNIZACIÓN Y

EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO

AERONÁUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL

OBLIGACIÓN PROYECCIÓN OBL PAGOSAPR.

VIGENTE

COMPROMISOPOR



DINSA

CONSTRUCCION ADECUACION,

MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION

DELA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA

A NIVEL NACIONAL

10.986 10.986 100,00% 100,0% 100,0% 0 0,00% 5.054 46,01% 50,8% 90,6% 5.054 46,01%

JES-ACOFA

REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO,

MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A

LOS GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS

BASES AEREAS FAC

1.000 1.000 99,95% 100,0% 100,0% 0 0,05% - 0,00% 0,0% 0,0% 0 0,00%


$ % % % CUMPL $ % $ % % % CUMPL

DIPLO

ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS

CENTROS DE ENTRENAMIENTO TACTICO A

NIVEL NACIONAL

4.293 4.293 100% 100,0% 100,0% 0 0,00% 4.150 96,67% 46,7% 207,1%

OBLIGACIÓN PROYECCIÓN OBLAPR.

VIGENTE

COMPROMISOPOR



DIPLOIMPLEMENTACION SISTEMA DE DEFENSA

AEREA NACIONAL51.977 51.977 100,00% 80,0% 125,0% 0 0,00% 40.474 77,87% 77,5% 100,5%

DIPLO

AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA

INTELIGENCIA Y LA CONTRAINTELIGENCIA EN

LA FAC A NIVEL NACIONAL

18.472 18.472 100,00% 100,0% 100,0% 0 0,00% 18.472 100,00% 100,0% 100,0%

TOTAL INVERSION 220.791 210.401 95,29% 94,6% 100,7% 10.390 4,71% 116.831 52,91% 79,2% 66,8%


ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO INTERNOA 30 DE SEPTIEMBRE 2017

$ % $ % % % CUMP $ % % % CUMP

G. DE PERSONAL 6.305 5.698 607 9,62% 5.062 80,28% 72,0% 111,49% 3.739 59,30% 56,8% 104,35%

G. GENERALES 28.238 25.807 2.431 8,61% 22.567 79,92% 41,4% 193,09% 10.337 36,61% 18,0% 203,63%

TOTAL 30-SEP/2017 34.543 31.506 3.037 8,79% 27.629 79,98% 47,0% 170,26% 14.076 40,75% 25,1% 162,55%

APR X CDP PROY OBLCONCEPTO

APR.

VIGENTE

CRP PROY CRP OBLIGACIÓNCDP

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO INTERNO GASTOS DE PERSONAL A 30 DE SEPTIEMBRE 2017 (Cifras en millones de pesos $)

$ % $ % % % CUMP $ % $ % % % CUMP

CACOM-1 466 466 100,0% 466 100,00% 100,00% 100,00% 0 0,00% 324 69,51% 70,14% 99,10%

CACOM-4 446 446 100,0% 446 100,00% 93,00% 107,53% 0 0,00% 287 64,41% 66,00% 97,58%

CACOM-6 97 97 100,0% 97 100,00% 100,00% 100,00% 0 0,00% 62 63,44% 62,70% 101,19%

ESUFA 1.332 1.324 99,3% 1.130 84,85% 82,70% 102,59% 202 15,15% 670 50,31% 62,50% 80,49%

EMAVI 1.370 1.346 98,3% 1.169 85,31% 100,00% 85,31% 201 14,69% 969 70,71% 69,70% 101,45%

SUGFA 1.231 1.231 100,0% 1.231 100,00% 100,00% 100,00% 0 0,00% 905 73,48% 95,54% 76,91%

JED 650 650 100,0% 469 72,22% 70,05% 103,10% 181 27,78% 469 72,22% 0,00% 0,00%

ORDENADOR APR.CRP APR X CRP OBLIGACIÓN CDP PROY CRP PROY OBL

JED 650 650 100,0% 469 72,22% 70,05% 103,10% 181 27,78% 469 72,22% 0,00% 0,00%

EPFAC 150 139 92,6% 53 35,60% 35,00% 101,70% 97 64,40% 53 35,60% 0,00% 0,00%

EMAPE 563 0 0,0% 563 100,00% 0 0,00%

TOTAL 30-SEP-2017 6.305 5.698 90,38% 5.062 80,28% 81,46% 98,56% 1.243 19,72% 3.739 59,30% 57,82% 102,56%


ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO INTERNO GASTOS GENERALESA 30 DE SEPTIEMBRE 2017

$ % $ % % % CUMP $ % $ % % % CUMP

CACOM-1 3.737 3.621 96,87% 2.991 80,04% 90,24% 88,70% 746 19,96% 767 20,53% 11,94% 171,97%

CACOM-2 1.570 1.570 99,98% 1.451 92,40% 84,30% 109,61% 119 7,60% 697 44,40% 51,87% 85,59%

CACOM-3 1.153 1.125 97,55% 953 82,66% 73,00% 113,24% 200 17,34% 521 45,17% 17,00% 265,72%

CACOM-4 1.908 1.908 99,98% 1.769 92,73% 99,45% 93,25% 139 7,27% 1.278 66,98% 49,25% 136,00%

CACOM-5 771 754 97,78% 630 81,76% 92,70% 88,20% 141 18,24% 468 60,75% 18,90% 321,41%

CACOM-6 927 927 100,00% 864 93,19% 100,00% 93,19% 63 6,81% 736 79,37% 34,16% 232,34%

CAMAN 469 462 98,48% 403 85,98% 80,00% 107,47% 66 14,02% 235 50,16% 40,00% 125,41%

CATAM 263 256 97,29% 251 95,32% 100,00% 95,32% 12 4,68% 206 78,34% 31,38% 249,65%

SUBUNIDAD APR.CRP PROY CRP APR X CRP PROY OBLOBL CDP

CATAM 263 256 97,29% 251 95,32% 100,00% 95,32% 12 4,68% 206 78,34% 31,38% 249,65%

ESUFA 208 205 98,28% 205 98,28% 100,00% 98,28% 4 1,72% 116 55,74% 46,30% 120,39%

EMAVI 3.483 3.483 100,00% 3.100 89,01% 92,00% 96,75% 383 10,99% 1.606 46,10% 53,44% 86,26%

GAAMA 89 89 100,00% 89 100,00% 100,00% 100,00% 0 0,00% 80 89,86% 2,80% 3209,75%

GACAR 1.572 1.561 99,28% 1.501 95,50% 47,92% 199,31% 71 4,50% 302 19,19% 1,69% 1133,24%

GACAS 618 594 96,18% 405 65,62% 100,00% 65,62% 212 34,38% 382 61,78% 38,00% 162,57%

GAORI 549 549 100,00% 198 36,07% 100,00% 36,07% 351 63,93% 62 11,26% 2,26% 498,49%

ACOFA 1.264 1.128 89,24% 923 72,99% 100,00% 72,99% 341 27,01% 734 58,05% 40,00% 145,13%

COFAC 7.758 7.557 97,41% 6.833 88,08% 64,44% 136,69% 925 11,92% 2.148 27,68% 13,92% 198,91%

EMAPE 1.899 21 1,10% 0 0,00% 1.899 100,00%

TOTAL 30-SEP-2017 28.238 25.807 91,39% 22.567 79,92% 75,78% 105,46% 5.671 20,08% 10.337 36,61% 24,60% 148,78%

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO INTERNO GASTOS GENERALESORDENADORES COFAC A 30 DE SEPTIEMBRE 2017(Cifras en millones de pesos $)

$ % $ % $ % $ % $ % % % CUMP

DINSA 859 826 96,11% 626 72,82% 0,00% 0,00% 233 27,18% 0 0,00% 0,00% 0,00%

DIRES 167 157 94,02% 130 77,86% 39,50% 197,11% 37 22,14% 21 12,79% 25,00% 51,17%

DISER 1.025 1.015 99,02% 1.015 99,02% 89,8% 110,28% 10 0,98% 205 20,04% 10,00% 200,35%

DITIN 5 5 100,00% 5 100,00% 100,00% 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

EPFAC 23 23 100,00% 23 100,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

SUGFA 1.120 1.120 100,00% 886 79,14% 92,75% 85,33% 234 20,86% 218 19,44% 32,01% 60,72%

GRUACO 3.114 2.993 96,11% 2.732 87,72% 95,00% 92,34% 382 12,28% 1.691 54,29% 18,20% 298,32%

JES 6 6 99,88% 6 99,88% 100,00% 99,88% 0 0,13% 6 99,88% 100,00% 99,88%

JED 36 29 80,88% 27 75,80% 0,00% 0,00% 9 24,20% 2 5,71% 0,00% 0,00%

SUBUNIDAD APR.CRP PROY CRPCDP OBL APR X CRP PROY OBL

JED 36 29 80,88% 27 75,80% 0,00% 0,00% 9 24,20% 2 5,71% 0,00% 0,00%

DIPLO 1.399 1.379 98,58% 1.379 98,58% 0,00% 98,58% 20 1,42% 0 0,00% 0,00% 0,00%

WASHINTONG 4 4 100,00% 4 100,00% 100,00% 100,00% 0 0,00% 4 100,00% 100,00% 100,00%

TOTAL 30-SEP-2017 7.758 7.557 97,41% 6.833 88,08% 64,44% 136,69% 925 11,92% 2.148 27,68% 13,92% 198,91%

COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS 2018(Cifras en millones de pesos $)

60.000

80.000

100.000

120.000

119.846

33.095

18,96%

0

20.000

40.000

Gastos Generales Inversión Gastos de Personal

21.100

10.668

33.095

2.160 933

Valor Aprobado Compromisos

27.61%

8.74%10.24%

COMPROMISO VIGENCIAS FUTURAS 2018 GASTOS GENERALES (Cifras en millones de pesos $)

Unidad Valor

AutorizadoCRP % CRP Saldo

CACOM 1 204 199 97,39% 5CACOM 2 411 48 11,66% 363CACOM 3 137 117 85,40% 20CACOM 4 228 187 82,33% 40CACOM 5 542 61 11,34% 481

Vigencias Futuras Ordinarias Gastos Generales 2018 - Aprobadas mediante oficios No. 2-2017-018233 del 13 de

junio/17, No. 2-2017-019488 del 23 de junio/17 y No . 2-2017-0021362 del 11 de julio/17

Ordenador Valor


JAL-DINSA 26 - 0,00% 26DISER 5.965 5.855 98,14% 111JAL-DITIN 3.833 1.116 29,11% 2.717EPFAC 75 32 42,84% 43GRUACO 2.820 976 34,60% 1.844CACOM 5 542 61 11,34% 481

CACOM 6 621 455 73,24% 166CAMAN 918 18 1,96% 900CATAM 947 532 56,11% 416ESUFA 262 252 96,27% 10EMAVI 680 315 46,29% 365GAAMA 85 82 97,41% 2GACAR 135 58 42,62% 78GACAS 105 101 96,29% 4GAORI 2 0,00% 2ACOFA 79.616 15.287 19,20% 64.329COFAC 34.955 15.383 44,01% 19.572

Total 119.846 33.095 27,61% 86.752

FACCE-GRUACO 68 29 43,56% 38DISAN-GRUACO 456 287 63,01% 169JIN GRUACO 35 - 0,00% 35JED 32 - 0,00% 32JED-DICEF 210 59 28,03% 151JES 330 30 9,09% 300JOL-DIPLO 19.746 7.000 35,45% 12.746JEA 1.360 - 0,00% 1.360Total 34.955 15.383 44,01% 19.572

COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS 2018 INVERSIÓN (Cifras en millones de pesos $)

Ordenador PoyectoValor


JOL - ACOFAAdquisición Armamento Aéreo - FUERZA AEREA COLOMBIANA

13.700 2.160 15,77% 11.540

ACOFARecuperación Y Mantenimiento Mayor DeAeronaves Y Componentes Nacional

6.800 - 0,00% 6.800

JAL - DITINActualización de Tecnologías deInformación, Comunicaciones y Seguridadde la Información a Nivel Nacional

600 - 0,00% 600

Vigencias Futuras Ordinarias Inversión 2017 - Aprob adas mediante oficio No. 2-2017-013685 del 09 de ma yo/17 y No. 2-2017-028982 del 06 de septiembre/17

de la Información a Nivel Nacional

Total 21.100 2.160 10,24% 18.940

COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS 2018 GASTOS DE PERSONAL (Cifras en millones de pesos $)

Unidad Valor


CACOM 1 209 208 99,41% 1CACOM 4 90 90 99,58% 0

Vigencias Futuras Ordinarias Gastos de Personal 2018 - Aprobadas mediante oficio No. 2-2017-009495

del 30 de marzo/17 y 2-2017-018233 del 13 de Junio/17

CACOM 4 90 90 99,58% 0

CACOM 5 485 - 0,00% 485EMAVI 1.342 42 3,10% 1.300ESUFA 593 593 100,00% - DISER 4.000 - 0,00% 4.000JED 3.949 - 0,00% 3.949Total 10.668 933 8,74% 9.735

ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

1. El día 15 de septiembre de 2017 se realizó reunión con la Dirección de Finanzasdel Ministerio de Defensa Nacional, donde se reiteró la necesidad deincrementar los porcentajes de PAC así:

POSICIÓN CATÁLOGO

PAC

%

AUTORIZADO

%

SOLICITADO

1 Gastos de Personal 96,50% 100%

2 Gastos Generales 70,00% 74,5%

3 Transferencias 84,10% 100%

Inversión 50,00% 67%

2. Solicitar en forma oportuna el PAC, las solicitudes extemporáneas puedengenerar pérdida en los cupos autorizados.

3. En los procesos contractuales se debe pactar la forma de pago de acuerdo a laspolíticas presupuestales FAC, en el sentido que para el mes de diciembre no sepacte entrega de bienes y servicios que no sean de ejecución permanente.

Inversión 50,00% 67%


5. Verificar detalladamente cada contrato, convenio, resolución y demás actosadministrativos que correspondan a la solicitud de un pago con sus respectivossoportes.

6. Tener en cuenta comunicado MIN HACIENDA 0005409 – Enero 30 de 2017“CIERRE FINANCIERO SE REALIZARÁ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”.

7. Dar cumplimiento a la Circular con número de radicado 20175400296833 del 11-7. Dar cumplimiento a la Circular con número de radicado 20175400296833 del 11-04-2017 y al oficio 20172130331263 del 08-05-2017 que trata del procedimientoVigencias Expiradas.

8. Dar aplicación al oficio 20172130719783 del 14-09-2017 relacionado con elcumplimiento de las políticas presupuestales.


9. Apropiación sin CDP a 30-09-2017

CONCEPTO VALOR

POR APROBAR 271

COFAC 909

UNIDADES 1.285

APROPIACIÓN SIN CDP

UNIDADES 1.285

ACOFA 4.731

EMAPE 4.893

TOTAL 12.089

Ci fras en mi l lones de pes os


10. Cronograma Reuniones Administrativas Vigencia 2017

Corte Fecha Reunión

Octubre Jueves 09-NOV-2017

Noviembre Jueves 07-DIC-2017

Jueves 14-DIC-2017Seguimiento

Jueves 14-DIC-2017

Jueves 21-DIC-2017

Jueves 28-DIC-2017

Diciembre Viernes 05-ENE-2018

Seguimiento

diciembre


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

REZAGO PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE VIGENCIAS 2016 - 2017

Monto máximo Reserva Presupuestal

$23.335 = 2%

$ % $ % $ % $ % $ %

2016 1.193.040 890.545 74,65% 682.338 57,19% 621.529 52,10% 208.207 17,45% 60.809 5,10%

2017 1.165.312 962.818 82,62% 758.516 65,09% 697.612 59,86% 204.303 17,53% 60.904 5,23%

CONCEPTOAPROPIACIÓN

VIGENTE

CRP OBLIGACIÓN PAGOSVIGENCIA

RESERVA CUENTAS POR PAGAR

FUNCIONAMIENTO


INVERSIÓN

REZAGO PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE VIGENCIAS 2016 - 2017

Monto máximo Reserva Presupuestal

$33.119 = 15%

$ % $ % $ % $ % $ %

2016 204.092 186.520 91,39% 94.981 46,54% 64.464 31,59% 91.539 44,85% 30.517 14,95%

2017 220.791 210.401 95,29% 116.831 52,91% 102.884 46,60% 93.570 42,38% 13.947 6,32%

PAGOS RESERVA CUENTAS POR PAGAR

INVERSIÓN

VIGENCIA CONCEPTOAPROPIACIÓN

VIGENTE

CRP OBLIGACIÓN

Fuerza Aérea ColombianaFuerza Aérea ColombianaFuerza Aérea ColombianaFuerza Aérea ColombianaMayor. MANUEL ALEJANDRO LOPEZ ROZOMayor. MANUEL ALEJANDRO LOPEZ ROZOJefe Departamento Contratación (E)Jefe Departamento Contratación (E)

Mayor. MANUEL ALEJANDRO LOPEZ ROZOMayor. MANUEL ALEJANDRO LOPEZ ROZOJefe Departamento Contratación (E)Jefe Departamento Contratación (E)Jefe Departamento Contratación (E)Jefe Departamento Contratación (E)Jefe Departamento Contratación (E)Jefe Departamento Contratación (E)

Seguimiento Contratación Unidades Aéreas Seguimiento Contratación Unidades Aéreas Corte 30 de Septiembre de 2017 Corte 30 de Septiembre de 2017

SEGUIMIENTO

UNIDADES

CACOM 1 91 91 91 100% 89 88 99% 3

CACOM 2 67 67 67 100% 58 54 93% 13

CACOM 3 62 62 62 100% 60 60 100% 2

CACOM 4 103 103 103 100% 102 102 100% 1

CACOM 5 57 53 46 87% 44 46 100% 11

CACOM 6 73 73 73 100% 65 72 100% 1

CAMAN 92 92 92 100% 90 90 100% 2

No. PROCESOS

PROYECTADOS

PARA SER

ADJUDICADOS A

SEPTIEMBRE

No. DE PROCESOS

REAL

ADJUDICADOS A

SEPTIEMBRE

% CUMPLIMIENTO

PROCESOS

ADJUDICADOS A

SEPTIEMBRE

INFORME MENSUAL PLAN DE CONTRATACION

PROCESOS

PENDIENTES

POR

ADJUDICAR

PROCESOS

PROYECTADOS

2017

NUMERO DE

PROCESOS

PROYECTADOS

PARA INICIAR A

SEPTIEMBRE

NUMERO DE

PROCESOS REAL

INICIADOS A

SEPTIEMBRE

% CUMPLIMIENTO

CAMAN 92 92 92 100% 90 90 100% 2

CATAM 93 93 93 100% 88 82 93% 11

EMAVI 162 162 161 99% 152 150 99% 12

ESUFA 77 76 77 100% 77 77 100% 0

GACAR 43 41 41 100% 40 41 100% 2

GAORI 45 45 45 100% 45 45 100% 0

GACAS 41 41 41 100% 40 40 100% 1

GAAMA 32 32 32 100% 32 32 100% 0

GIMFA 28 28 28 100% 28 28 100% 0

EPFAC 26 26 23 88% 23 23 100% 3

GRUACO 92 90 75 83% 74 61 82% 31

TOTAL 1184 1175 1150 98% 1107 1091 98.6% 93

Seguimiento Contratación Ordenadores COFAC Seguimiento Contratación Ordenadores COFAC Corte 30 de Septiembre de 2017 Corte 30 de Septiembre de 2017

SEGUIMIENTO

ORDENADORES

JOL/DIPLO 16 16 14 88% 13 13 100% 3

DICEX 2 2 0 0% 1 0 0% 2

PROCESOS

PENDIENTES

POR

ADJUDICAR

INFORME MENSUAL PLAN DE CONTRATACION

% CUMPLIMIENTO

PROCESOS

ADJUDICADOS A

SEPTIEMBRE

PROCESOS

PROYECTADOS

2017

NUMERO DE

PROCESOS

PROYECTADOS

PARA INICIAR A

SEPTIEMBRE

NUMERO DE

PROCESOS REAL

INICIADOS A

SEPTIEMBRE

%

CUMPLIMIENTO

No. PROCESOS

PROYECTADOS

PARA SER

ADJUDICADOS A

SEPTIEMBRE

No. DE PROCESOS

REAL

ADJUDICADOS A

SEPTIEMBRE

DICRA 7 7 7 100% 5 5 100% 2

DINSA 27 26 25 96% 23 20 87% 7

DISER 77 75 72 96% 71 71 100% 6

DITIN 36 35 29 83% 32 22 69% 14

DIROP 13 13 13 100% 13 13 100% 0

JED 11 11 11 100% 11 11 100% 0

DIRES 8 8 8 100% 8 7 88% 1

DEXCO/DIACA 21 21 21 100% 21 21 100% 0

TOTAL 218 214 200 93% 198 183 92.4% 35

No. Contrato OBJETO DEL PROCESO ORDENADOR ESTADO

101-00-A-COFAC-DICRA-2018CALIBRACION EQUIPO DE PRUEBA(AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2018) PLAN COLOMBIA RADARES. DICRA Convocado

103-00-A-COFAC-DICRA-2019MANTENIMIENTO UPS DINAMICA(AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2018) PLAN COLOMBIA RADARES. DICRA Convocado

055-00-Z-COFAC-DINSA-2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE UPS MARCAS VARIAS DINSA Convocado

114-00-A-COFAC-DINSA-2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE UPS DE MARCA POWERWARE Convocado

053-00-Z-COFAC-DINSA-2017EL SERVICIO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO GUAYMARAL DE LA FAC EM BOGOTA. DINSA Convocado

056-00-Z-COFAC-DINSA-2017SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO Y OTRAS COMPRAS ENSERES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL COMANDO FAC. DINSA Convocado

054-00-Z-COFAC-DINSA-2017

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA DE LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION ALOJAMIENTOS DE CADETES.

DINSA Convocado

118-00-A-COFAC-DINSA-2017OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS PARA EL MANTENIMIENTO, AMPLIACION, REMODELACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL AUDITORIO DE CACOM-1

DINSA Convocado

SERVICIO DE ADECUACION Y MONTAJE FERIA DE DIVULGACION DIRES Convocado

ADQUISICION MEDALLAS Y CONDECORACIONES - PROTOCOLO DISER ConvocadoDISER

115-00-A-COFAC-DIPLO-2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO DE LA AERONAVE B-767 200 FAC 1202 DIPLO Convocado

044-00-Z-COFAC-DITIN-2017 ADQUISICION HADWARE, EQUIPO UNIDADES DITIN Convocado

108-00-A-COFAC-DITIN-2017 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALMACENAMIENTO /SINFAC -SIIO VF DITIN Convocado

110-00-A-COFAC-DITIN-2017 MANTENIMIENTO PLANTA TELEFÓNICA - AMARRE VF 2018 DITIN Convocado

102-00-A-COFAC-DITIN-2017 MANTENIMIENTO APLICACIONES WEB - AMARRE VF 2018 DITIN Convocado

109-00-A-COFAC-DITIN-2017 MANTENIMIENTO EQUIPO -AMRARRE VF 2018 DITIN Convocado

105-00-A-COFAC-DITIN-2017 MANTENIMIENTO FIREWALL - AMARRE VF 2018 DITIN Convocado

106-00-A-COFAC-DITIN-2017 MANTENIMIENTO VIDEOCONFERENCIA - AMRRE VF 2018 DITIN Convocado

098-00-A-COFAC-DITIN-2017 MANTENIMIENTO DE REDES INALAMBRICAS - AMARRE VF 2017 2018 DITIN Convocado

107-00-A-COFAC-DITIN-2017 MANTENIMIENTO REDES UNIDADES ALAMBRADAS AMARRE VF 2018 DITIN Convocado

095-00-A-COFAC-DITIN-2017INVERSION MODERNIZACION DE LAS REDES DE VOZ Y DATOS CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED SWTCH CORE Y SWITCH DE BORDE PARA LA FAC

DITIN Convocado

Documents

New Fuerza Aérea Colombiana · 2017. 12. 22. · (cifras en millones de pesos $) estado ejecuciÓn presupuestal transferencias a 30 de septiembre 2017 rurbro concepto/vigencia arpopiaciÓn