Upload
uphy-nuria-luph-dphammily
View
71
Download
0
Tags:
Embed Size (px)
Citation preview
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
DIRECTORATE GENERAL OF AQUACULTURE
ASIAN DEVELOPMENT BANK
SUSTAINABLE AQUACULTURE DEVELOPMENT FOR FOOD SECURITY AND POVERTY REDUCTION
(ADB LOAN NO. 2285-INO (SF))
PROJECT MANAGEMENT REPORT NO. 9
FOR THE PERIOD OF APRIL - JUNE 2011
DISTRICT BUTON
DATE 30 JUNI 2011
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
KABUPATEN BUTON
ALAMAT Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No….
BAU-BAU Telp. 0402 2821275
Pasar Wajo, 1 Juli 2011
Nomor : Kepada
Lampiran : 1 berkas Yth. Direktur Proyek Safver
Perihal : Bahan PMR Di -
Kabupaten Buton Jakarta
Dengan ini kami sampaikan Laporan Kemajuan Triwulan pelaksanaan proyek Safver dan realisasi penggunaan dana mulai bulan April – Juni 2011 sebagai bahan untuk Project Management Report tahun 2011
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kepala PIU Buton,
Ir. Heru Sungkowo, A.Pi
NIP. 19631003 198603 1 016
CURRENCY EQUIVALENTS
Currency Unit - Rupiah (Rp)
At Appraisal At PMR Preparation
(15 October 2006) (15 Juli 2011)
Rp 1.00 = $0.0001 $
$1.00 = Rp9,105 Rp
ABBREVIATIONS
ADB - Asian Development Bank
ADF - Asian Development Fund
AMIS - aquaculture management information system
BAPPENAS - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (National
Development Planning Agency)
BPS - Badan Pusat Statistik (Central Bureau of Statistics)
CBO - Community-based organization
CEW - Community-based extension worker
DGA - Directorate General of Aquacultur
EIA - environmental impact assessment
ICB - international competitive bidding
IEE - initial environmental examination
MMAF - Ministry of Marine Affairs and Fisheries
MOF - Ministry of Finance
NCB - national competitive bidding
NGO - nongovernment organization
NSC - national steering committee
PIU - project implementation unit
PMC - project management consultants
PMO - project management office
PMR - project management report
PPMS - project performance monitoring system
RAC - regional advisory committee
EXECUTIVE SUMMARY
(RINGKASAN EKSEKUTIF)
I. PENDAHULUAN
Project Management Report (PMR) Nomor 9 ini merupakan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Proyek SAFVER (Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction) di PIU (Project Implementation Unit) Buton dari tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2011. Hasil pencapaian proyek pada triwulan kedua ini masih terlambat dari yang diharapkan, namun pada triwulan, ke tiga dan ke empat keterlambatan pelaksanaannya dapat diatasi sehingga target pencapaian pelaksanaan proyek untuk tahun 2011 tercapai sesuai rencana.
Pada TA. 2011 proyek Safver di PIU Buton akan menambah lokasi/desa sasaran proyek sebanyak 13 desa yang tersebar di enam (6) kecamatan. Dalam pelaksanaan proyek di lapangan PIU dibantu oleh Petugas Penyuluh Berbasis Masyarakat (PPBM) untuk pekerjaan teknis budidaya dan jasa LSM pada pekerjaan pengorganisasian dan pemberdayaan kelompok pembudidaya hasil-hasil perikanan lainnya.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran proyek Safver membagi 3 komponen proyek yaitu : (1) peningkatan produksi perikanan budidaya; (2) pelayanan perikanan budidaya; dan (3) penguatan kelembagaan dan manajemen proyek).
2. PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan proyek dibagi 4 kurun waktu (4 triwulan) selama 1 (satu) tahun anggaran, dimana kemajuan pelaksanaan proyek dipantau tiap 3 bulan sekali. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 kegiatan proyek yang selesai dikerjakan oleh PIU adalah menverifikasi maman yang telah diseleksi oleh LSM, merevisi jumlah kebun bibit rumput laut dari 25 unit menjadi 15 unit, melakukan pelatihan partisipasi masyarakat bagi kelompok masyarakat yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan kebun bibit dan pemasangan jaringan air bersih, dan melakukan lelang I0 buak kontrak BIP.
2. STATUS KEUANGAN PROYEK
Secara keseluruhan jumlah alokasi dana PIU Buton untuk tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 11.836.215.000. Dana tersebut berasal dari ADB sebesar Rp. 10.479.450.000 dan dari APBN sebagai dana pendamping sebesar Rp. 1.356.765.000. Dari APBD tidak disiapkan dana penunjang. Transaksi keuangan atau pengeluaran dana sampai dengan akhir bulan Juni 2011 sebesar 404.325.000.
2. PENGELOLAAN KONTRAK DAN PENGADAAN
Dari 18 buah kontrak pengadaan barang dan jasa yang direncanakan pada tahun anggaran 2011, sampai dengan akhir bulan Juni 2011 kontrak yang sudah diproses dan belum ditandangani oleh PPK sebanyak 12 buah sedangkan kontrak yang diproses dan telah ditandatangan sebanyak 1 buah.
2. TUJUAN PROYEK
Proyek Safver bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan atau rumput laut secara berkelanjutan melalui pemberian bantuan/hibah bagi masyarakat miskin atau sangat miskin dalam rangka meningkatkan pendapatan sekaligus ke-sejahteraannya. Meskipun dalam triwulan pertama pelaksanaan proyek Safver mengalami keterlambatan, akan tetapi PIU Buton akan menyusun strategi percepatan dengan sisa waktu yang ada sehingga pada saat proyek berakhir tujuan dari proyek dapat tercapai.
Masalah yang mungkin ada saat pelaksanaan proyek Safver dan memungkinkan tidak tercapainya tujuan dan sasaran proyek adalah :
Hama dan penyakit yang menyerang tanaman rumput laut; dimana saat laporan ini disusun kegiatan budidaya rumput laut belum sepenuhnya berjalan seperti beberapa tahun sebelumnya.
Perubahan kebijakan pemerintah daerah dapat menghambat pelaksanaan kegiatan Safver. Perubahan kebijakan tersebut antara lain pergantian dan mutasi kepala dinas dan kepala bidang serta pejabat penandatangan SPM pada kantor PIU Buton, dengan demikian KPA dan PPK harus berubah dan hal ini telah terjadi dua kali yaitu 8 Februari tahun 2010 dan 16 Maret 2011.
Kondisi suhu politik yang semakin panas menjelang pilkada Buton awal bulan Agustus 2011.
2. ISUE POKOK DAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN
Beberapa issue atau permasalahan yang muncul dalam periode laporan ini :
Laporan pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi di Kendari tentang penyalagunaan Bantuan BIP tahun 2010 menyebabkan seluruh personil Safver di Kantor PIU Buton (KPA, mantan PPK, Bendahara, Panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa barang dan Pejabat penandatangan SPM) secara bergantian berangkat ke Kendari untuk dimintai keterangannya oleh Tim Jaksa penyidik;
Suhu politik menjelang pilkada Buton sangat panas, dimana hasil audit BPKP pada Proyek Safver TA. 2009 dan TA. 2010 telah dijadikan sebagai komoditas politik oleh pihak-pihak yang akan ikut dalam pilkada;
PPK dan KPA belum focus melaksanakan tugas di Safver akibat tugas-tugas non teknis yang terkait dengan pelaporan masyarakat di Kejaksaan Tinggi;
LSM belum optimal menjalankan tugas pendampingan masyarakat terutama kelengkapan administrasi kelompok masyarakat yang sudah dibentuk tahun 2010;
Perusahanan pemenang 8 paket lelang BIP tahun ini sama dengan perusahan pemenang lelang tahun 2010 dimana kinerjanya dalam pengadaan BIP tidak maksimal;
Tindakan yang dilakukan antara lain :
Sampai saat ini PIU Buton telah merespon permintaan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kendari dengan menugaskan 6 orang personil proyek Safver TA. 2010 untuk memberikan klarifikasi sesuai permintaan Kejaksaan Tinggi Kendari;
PIU telah membenahi hasil audit BPKP sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dapat dimanfaatkan oleh pembudidaya. Sedangkan beberapa pekerjaan
yang tidak dapat diperbaiki PIU telah memerintahkan kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut untuk mengembalikan uang ke Kas Negara;
PPK dan KPA diminta agar senantiasa memantau perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan dilingkungan SAFVER seperti Panitia pengadaan barang, proses revisi DIPA, tugas-tugas LSM dan PPBM dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
PIU minta LSM agar segera melengkapi administrasi kelompok seperti Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, SK pendirian dari kepala desa agar dapat melakukan kontrak pekerjaan sipil partisipasi masyarakat;
PIU memperkuat system pengawasan dalam proses penyaluran BIP dengan melibatkan PPBM untuk memantau kesesuian spesifikasi barang seperti bibit rumput laut, tali dan perahu fibre yang diadakan oleh kontraktor.
2. RENCANA KERJA UNTUK TRIWULAN 3 (Juli – September) TAHUN 2011
Rencana kerja pada triwulun 3 (Juli – September) tahun 2011 akan difokuskan pada kegiatan : (1) Pengadaan jaringan air bersih; (2) Pengawasan jaringan air bersih; (3) Pembangunan kebun bibit rumput laut; (4) Pengadaan stand pengering rumput laut; (5) Pelatihan budidaya kerapu; (6) Studi banding system produksi akuakultur baik pembesaran maupun pembenihan; (7) Pendampingan Teknologi budidaya rumput laut; (8) Pengadaan input produksi kerapu; (9) Pelatihan budidaya rumput laut di lokasi 10 angkatan; (10) Pengadaan bagang apung; Alokasi dana dari pelaksanaan kegiatan tersebut mencapai Rp. 2.133.450.000
TABLE OF CONTENTS
Currency Equivalents i
Abbreviation i
Executive Summary iii
Table of Contents vi
Basic Data xi
Chapter 1. INTRODUCTION 1
Chapter 2. IMPLEMENTATION PROGRESS
2.1. Assessment of Project Implementation Arrangements
2.2. Assessment of the Progress of Each Project Component
3. Assessment of Progress in Implementing the Overall Project 4. Achievements in Implementation Since the Last progress
Report
2.5. Assessment of the Validity of Key Assumptions and Risks in
Achieving the Quantifiable Implementation Targets
Chapter 3. PROJECT FINANCIAL STATUS
3.1. Approved Budget for 2011
3.2. Project Expenditure from APBN and ADB Financial Resources During the Secon Quarter of 2011
3.3. Project Expenditure from District Government Fund
3.4. Overall Status of Project Expenditure
3.5. Cumulative Loan Disbursement from ADB Loan
Chapter 4. PROCUREMENT AND CONTRACT MANAGEMENT
4.1. Current Contract Activity
4.2. Cumulative Contract Awards Financed by ADB Loan
Chapter 5. PROJECT PURPOSE
5.1. Status of Project Scope and Implementation Arrangements
5.2. Assessment of the Likelihood for Achieving Project Objectives
5.3. Assessment of Changes to Key Assumptions and Risks
5.4. Assessment of Environmental and Social Impacts
Chapter 6. COMPLIANCE WITH LOAN COVENANTS
6.1. Compliance with Financial Loan Covenants
6.2. Compliance with Project-Specific Loan Covenants
Chapter 7. MAJOR ISSUES AND PROBLEMS
7.1. Major Issues and Problems
7.2. Action Taken
Chapter 8. WORK PLAN FOR THIRD QUARTER OF 2011
LIST OF TABLES
LIST OF APPENDIXES
BASIC DATA
A. Loan identification
1. Country Indonesian
2. Loan Number 2285-INO(SF)
3. Project Title Sustainable Aquaculture Development
for Food Security and Poverty Reduction
4. Borrower Indonesia
5. Executing Agency Directorate General of Aquaculture
6. Amount of Loan $33.3 million
B. Loan Data
1. Appraisal
- Date Started 19 September 2005
- Date Completed 7 October 2005
2. Loan Negotiations
- Date Started 13 November 2006
- Date Completed 15 November 2006
3. Date of Board Approval 12 December 2006
4. Date of Loan Agreement 15 March 2007
5. Date of Loan Effectiveness 13 July 2007
6. Closing Date
- In Loan Agreement 31 December 2013
- Actual
7. Terms of Loan
- Commitment Charge -
- Interest Rate 1% per annum during grace period
1.5% per annum thereafter
- Maturity (number of years) 32 years
- Grace Period (number of years) 8 years
8. Disbursements
Amount in US$
Category Original Allocation
Last Revised
Allocation
Amount Disbursed
Undisbursed Balance
1. Works 8,820,000
2. Equipment and Materials 14,200,000
2A. Equipment 2,550,000
2B. Materials 11,650,000
3. Consulting Services 4,460,000
4. Training/Workshops 1,980,000
5. Surveys, Studies and Research
1,070,000
6. Interest Charge 1,160,000
7. Unallocated (price contingencies)
1,620,000
Total 33,300,000
C. Project Data
1. Financing Plan ($’000)
Cost Appraisal Estimate
Actual
ADB Financed 33,300
Government Financed 8,460
Project Beneficiaries 2,760
Total 44,520
2. Cost Breakdown by Project Component ($’000)
Component Appraisal Estimate
Actual
A. Base Cost
1. Aquaculture Production 20,910
2. Aquaculture Support Services 6,200
3. Institutional Strengthening and Proj. Mgt 10,690
Institutional Strengthening 4,820
Project Management 5,870
Subtotal (A) 37,800
B. Contingencies 5,560
Physical Contingencies 3,780
Price Contingencies 1,780
C. Interest Charge During Implementation 1,160
Total (A+B+C) 44,520
D. Data on Asian Development Bank Missions
Name of Mission Date No. of Persons
No. of Person-
Days
Specialization of members a/
Fact-Finding 11-20 July 2004 3 30 a, b c.
Pre-Appraisal 27 Oct-10 Nov 2004
4 52 b, c, d, e
Appraisal 3-7 Oct 2005 -3 12 b, c, f
Project Inception 3-10 July 2007 2 14 g, h
Project Review Mission 1 28 Nov. - 4 Dec. 2007
1 6 g
Project Review Mission 2 18-29 August 2008
1 11 g
Project Review Mission 3 11-13 Nov. 2008 2 8 g, i
Project Review Mission 4 14-24 April 2009 2 22 j,i
Project Review Mission 5 5-15 October 2009
2 22 k, l
Project Review Mission 6 18-27 May 2010 2 20 k,l
Loan Administration Mission/Review Mission 7
27 Sept-8 Oct 2010
2 24 k,l
a/ a=Director, SEAE; b=Sr. Agricultural and Natural Resources Management Specialist; c=Project Economist; d=Gender Specialist; e=Aquaculture Environment Specialist; f=Counsel; g=Principal Project Management Specialist; h= Associate Project Analyst; i = Project Analyst; j = Environment Engineer, k= Water Resources Management Specialist; l= Project Officer
CHAPTER 1
INTRODUCTION (PENDAHULUAN)
Project Report Management (PMR) ini disusun oleh Site Adviser dibantu oleh
Project Implementation Unit (PIU), melaporkan kemajuan pekerjaan pelaksanaan Proyek SAFVER dari tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni tahun 2011.
Sumber data yang digunakan dalam penyusunan PMR ini adalah :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2011.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 No. 0580/032-04.4.01/25/2011.
3. Laporan Bulanan Petugas Penyuluh Berbasis Masyarakat (PPBM)
4. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Tahun 2010
5. Buton Dalam Angka, Tahun 2008/2009.
CHAPTER 2
IMPLEMENTATION PROGRESS (KEMAJUAN PELAKSANAAN PROYEK)
2.1. ASSESSMENT OF PROJECT IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS (PENILAIAN TENTANG PENGATURAN PELAKSANAAN PROYEK)
Berbeda dengan periode triwulan pertama (Januari – Maret) dimana kemajuan pelaksanaan proyek belum ada namun dalam periode triwulan ke dua ini pelaksanaan kegiatan proyek menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan keluarnya Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.66/MEN/KU.611/2011 tanggal 12 April 2011 tentang perubahan kesembilan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.142/MEN/KU.611/2010 tentang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Safver Proyek, pada Satker Dinas Kabupaten Buton Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011.
Dampak yang ditimbulkan dari keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut maka pelaksanaan kegiatan proyek dapat berjalan kembali dengan baik terutama dalam (1) mobilisasi PPBM dan LSM di 13 desa sasaran baru, (2) proses pelelangan 10 paket bantuan input produksi (BIP) bagi 1.158 maman yang tersebar di 7 kecamatan. 17 desa dan 94 kelompok dan (3) dan pekerjaan administrasi keuangan lain, walaupun hasilnya belum sesuai dengan target capaian proyek yang telah ditetapkan.
2.2. ASSSESSMENT OF THE PROGRESS OF EACH PROJECT COMPONENT (PENILAIAN TENTANG KEMAJUAN SETIAP KOMPONEN PROYEK)
2.2.1. Project Management (Pengelolaan Proyek)
2.2.1.1. Establishment of PMO and PIUs (Pembentukan PMO dan PIUs)
Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.66/MEN/KU. 611/2011 tanggal 12 April 2011 tentang perubahan kesembilan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.142/MEN/KU.611/ 2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Safver Proyek, pada Satker Dinas Kabupaten Buton Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011.
2. Renovation of office and hiring of staff (Renovasi kantor dan perekrutan personalia)
Pembentukan satuan kerja (Satker) Safver pada tingkat PIU
2.2.1.3.Preparation of work and financial plan (Persiapan pekerjaan dan rencana keuangan)
Penetapan 13 desa sasaran Proyek untuk kegiatan tahun 2011, meliputi desa (1) Lakorua; (2) Kel. Bombona wulu; (3) Desa Lalibo; (4) Desa Langkomu; (5) Desa Tanailandu; (6) Desa Terapung; (7) Desa Napa; (8) Desa Lambusango Timur; (9) Kel. Masiri; (10) Kel Majapahit; (11) Desa Kokoe; (12) Kel Watulea dan (13) Desa Talaga Besar
Penetapan 15 Petugas Penyuluh Berbasis Masyarakat (PPBM) di 13 lokasi desa sasaran Safver tahun 2011;
Melakukan revisi DIPA untuk anggaran beberapa kegiatan di kanwil anggaran Kendari
2. Selection and engagement of Consultant (Pemilihan dan mobilisasi konsultan)
Kegiatan pemilihan dan mobilisasi konsultan baru dalam perencanaan, belum terlaksana
2.2.1.5. Selection and engagement of NGOs (Pemilihan dan Penugasan LSM)
Table 1. List of NGOs (LSMs) enganged by PIU in 2011
District Name of NGO/LSM
Langkat
Ogan Komering Ilir
Karawang
Sumedang
Buton Lembaga Pengembangan Rakyat Indonesia Madani (Prima)
1. Sudiar; (2) Wa Ode Halfiani; (3) Sabaruddin; (4) Samsir; (5) La Didi; (6) Dwiyanti; (7) Fitriani; (8) Ashari; (9) Erwan; (10) Muhamad Rizki; (11) Arsal; (12) Safrin.
2.2.1.6. Design and installation of Project Management System (Perancangan dan pemasangan sistim management Proyek)
Kegiatan ini tidak ada
2.2.1.7. Development of TOR for various activities (Penyusunan KAK terinci untuk berbagai kegiatan pengadaan)
Penyusunan KAK terinci untuk berbagai kegiatan pengadaan tahun anggaran 2011 sudah disusun dan diserahkan ke PMO pada Bulan Oktober 2010. Sedangkan KAK terinci untuk kegiatan tahun anggaran 2012 belum disusun.
2.2.1.8. Procurement of vehicles and equipment (Pengadaan kenderaan dan peralatan)
Pengadaan kendaran 6 unit sepeda motor untuk PPBM dan 2 unit computer PC dalam proses.
2.2.1.9. Selection of contractors for various services (Pemilihan kontraktor untuk berbagai jasa)
Pemilihan kontraktor untuk pekerjaan pengadaan BIP bagi pembudidaya rumput laut sebanyak 10 paket telah selesai dilelang dan proses pembuatan SPK
Persiapan kelompok masyarakat untuk diikutkan dalam pekerjaan pemasangan jaringan air bersih dan pembuatan kebun bibit rumput laut.
2.2.1.10. Training of PMO and PIU staff (Pelatihan staf PMO dan PIU)
Belum dilaksanakan
2.2.1.11. Preparation of Quaterly Progress and Annual Report (Penyusunan laporan triwulan dan tahunan proyek)
Dalam penyusunan laporan kemajuan triwulan dan laporan tahunan kegiatan proyek site adviser senantiasa dibantu oleh PIU
Table 2. Status of Submission of Project Management Reports and Annual Reports to PMO
Name of Report Period of Coverage Date of Submission to PMO
Project Management Report No. 1 1 Jul-30 Sep 2008
Annual Report for 2008 1 Oct-31 Dec 2008
1 Jan-31 Dec 2008 19 Desember 2008
Project Management Report No. 2 1 Jan-31 Mar 2009 3 April 2009
Project Management Report No. 3 1 Apr-30 Jun 2009 8 Juli 2009
Project Management Report No. 4 1 Juli-30 Sep 2009 5 September 2009
Annual Report for 2009 1 Oct-31 Dec 2009
1 Jan-31 Dec 2009
6 Januari 2010
6 Januari 2010
Project Management Report No. 5 1 Jan-31 Mar 2010 10 April 2010
Project Management Report No. 6 1 Apr-30 Jun 2010 10 Juli 2010
Project Management Report No. 7 1 Jul-30 Sep 2010 8 Oktober 2010
Annual Report for 2010 1 Oct-31 Dec 2010
1 Jan-31 Dec 2010
14 Januari 2011
14 Januari 2011
Project Management Report No. 8 1 Jan-31 Mar 2011 3 April 2011
Project Management Report No. 9 1 Apr-30 Jun 2011 4 Juli 2011
2.2.1.12.Conduct of project midterm review (Pelaksanaan telaah pada masa pertengahan masa Proyek)
Sedang berlangsung
2.2.1.13. Preparation of project completion report (Penyusunan laporan akhir Proyek)
Belum dilaksnanakan
2. Aquaculture Production Enhancement (Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya)
2.2.2.1. Social preparation and community empowerment (Pelaksanaan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat)
Sosialisasi program Safver pada tingkat masyarakat di 13 desa sasaran;
Pengisian kuesioner data status social ekonomi pembudidaya
Penilaian masalah desa;
Seleksi calon penerima manfaat sedang berlangsung;
Table 3. Results of the Selection of Beneficiaries by NGOs and PPBM in Project Districts in
2009, 2010 and 2011 as of 30 June 2011
District Total Sub-
District
Total
Villages
Total
Beneficiaries
Group
Total Beneficiaries
Male Female Total
2009 Selection Process
Langkat
OKI
Karawang
Sumedang
Buton 5 16 63 721 207 928 (*)
Total (2009)
2010 Selection Process
Langkat
OKI
Karawang
Sumedang
Buton 7 17 94 940 260 1.200 (**)
Total
(2010)
2011 Selection Process
Langkat
OKI
Karawang
Sumedang
Buton 4 10 na 488 113 601 (***)
Total (2011)
Keterangan :
(*) Hasil seleksi LSM akhir bulan Desember 2009. Hasil pemutahiran data oleh PIU dan
PPBM akhir bulan April 2010 untuk memperoleh BIP tahun 2010 adalah 816 orang, laki-laki
619 dan perempuan 197 orang
(**) Jumlah penerima manfaat yang telah diseleksi oleh LSM sampai akhir bulan Desember 2010 1200 orang (940 laki-laki dan 260 perempuan). Namun hasil pemutahiran data yang dilakukan oleh PIU dan PPBM sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 untuk mendapat BIP rumput laut pada tahun 2011 berkurang menjadi 1.158 orang terdiri dari 898 orang laki-laki dan 260 orang perempuan
(***) Angka ini menunjukkan jumlah sementara calon maman yang telah mengisi formulir sosek pembudidaya untuk digunakan sebagai bahan seleksi oleh LSM.
2. Conduct of survey work of new existing sites (Survei lokasi yang baru dan yang ada)
Tidak ada
2. Renovation of existing ponds and canals (Perbaikan kolam/tambak dan saluran yang ada)
Tidak ada
2. Construction of pathways and access roads (Pembangunan jalan setapak dan jalan penghubung)
Tidak ada
2.2.2.5. Development of new sites (Pengembangan lokasi yang baru)
Lokasi baru yang dikembangkan sebanyak 13 desa meliputi :
1. Kecamatan Kapontori : Desa Lambusango Timur;
2. Kecamatan Gu : Kelurahan Bombona Wulu, Kelurahan Watulea,
3. Kecamatan Batauga : Desa Majapahit dan Desa Masiri
4. Kecamatan Mawasangka Tengah : Desa Lakorua, Desa Langkomu, dan Desa Lalibo.
5. Kecamatan Mawasangka : Desa Napa, Tanailandu dan Desa Terapung.6. Kecamatan Talaga Raya : Desa Talaga Besar dan Desa Kokoe
2.2.2.6.Construction of demonstration facilities (Pembangunan sarana percontohan)
Sarana percontohan berupa kebun bibit belum dilaksanakan
Table 4. Demonnstration Ponds Constructed in the Project area as of 30 June 2011
District Freshwater
Ponds
Brackishwater
Ponds
Mariculture Total
Langkat
OKI
Karawang
Sumedang
Buton
Total (2011)
Total (2010) 16 unit (*)
Total (2011)
Keterangan :
(*) 16 Unit kebun bibit rumput laut tersebar di 12 desa
2.2.2.7. Design and conduct of training facilities (Perancangan dan penyelenggaraan pelatihan)
Table 5. Number of Project Beneficiaries, Women Processors and PIU Staff Trained under
the Project as of 30 June 2011
District No. Project Beneficiaries
No. Women
Processors
No. Project Staff
Total
Langkat
OKI
Karawang
Sumedang
Buton Buton
Total (2011) 1.158 0 2 1.160
Total (2010) 816 0 5 821
Total (2009) 0 0 12 12
2.2.2.8. Operation and management of production facilities (Pelaksanaan dan pengelolaan fasilitas produksi)
Pada pertengahan November sampai dengan Desember tahun 2010 Bantuan input produksi telah diberikan kepada 63 kelompok, 816 anggota maman pembudidaya rumput laut yang tersebar di 16 desa dan 5 kecamatan, dengan nilai sebesar Rp. 5.327.667.200.
Fasilitas produksi yang lain berupa pembangunan kebun bibit rumput laut sebanyak 16 unit yang tersebar di 12 desa sasaran Safver. Kebun bibit pengelolaannya dilakukan oleh kelompok pembudidaya rumput laut yang dibentuk sebelumnya oleh PPBM.
Untuk bantuan input produksi tahun 2011 akan diberikan pada akhir bulan Juli 2011 sebanyak 4 paket dan pada awal bulan Agustus sebanyak 4 paket, sisanya (2 paket) akan diberikan pada akhir bulan Agustus 2011 kepada 1.158 orang pembudidaya rumput laut.
2.2.2.9. Survey and assessment of suitability of stock enhancement sites (Survei dan penilaian tentang kesesuian lokasi pemacuan cadangan ikan)
Survei lokasi pengembangan komoditas budidaya laut belum terlaksana
2.2.2.10. Conduct of stocking activities (Penebaran benih untuk pemacuan cadangan ikan)
Tidak ada
3. Aquaculture Support Services (Pelayanan Penunjang Perikanan Budidaya)
2.2.3.1. Design of postharvest handling, storage, and processing facilities (Perancangan sarana penanganan pascapanen, penyimpanan, dan pengelolaan)
Kegiatan rancangan yang dimaksud di atas belum ada yang terlaksana
2. Construction of postharvest facilities (Pembangunan sarana pascapanen)
Pembangunan sarana pascapanen berupa stand pengering rumput laut dalam proses pelelangan
2. Procurement and installation of equipment in postharvest facilities (Pengadaaan dan pemasangan peralatan pada sarana pascapanen)
Belum dilakukan
2. Conduct of training on fish processing and other aspects (Penyelenggaraan pelatihan pengolahan ikan dan bidang-bidang lain)
Tidak ada
2. Development and conduct of market promotion campaigns (Perancangan dan pelaksanaan kampanye promosi pemasaran)
Tidak ada
2. Povision of production inputs assistance to project beneficiaries (Pelaksanaan bantuan input produksi kepada penerima manfaat)
Pemberian BIP yang sudah diberikan adalah kelompok pembudidaya rumput laut yang telah diseleksioleh LSM pada tahun 2009, sedangkan pembudidaya yang diseleksi oleh LSM tahun 2010 akan diberikan BIP pada akhir bulan Juli 2011.
Pemberian BIP kepada pembudidaya rumput laut dimulai tahun 2010.
Table 6. Number of Project Beneficiaries who Have Received Production Input Assistance as of 30 June 2011
District Freshwater
Aquaculture
Brackishwater
Aquaculture
Mariculture Total
Production Input Assistance in 2009
Langkat
OKI
Karawang
Sumedang
Buton - - Belum diberikan
Total (2009)
Production Input Assistance in 2010
Langkat
OKI
Karawang
Sumedang
Buton - - 816 maman
Total (2010)
Production Input Assistance in 2011
Langkat
OKI
Karawang
Sumedang
Buton - - 1.158 maman (*)
Total (2011)
Grand Total (2009, 2010 and 2011)
Keterangan :
(*) Jumlah maman yang akan diberikan BIP tahun 2011
2. Implementation of mangrove reforestation (Penanaman kembali hutan kayu bakau)
Tidak ada
2.2.3.8. Conduct of environmental monitoring, including fish health (Pemantauan lingkungan, termasuk kesehatan ikan)
Belum ada
2.2.4. Institutional Strengthening (Penguatan Kelembagaan)
2.2.4.1. Training of community-based extension workers (Pelatihan penyuluh perikanan berbasis masyarakat)
Pelatihan PPBM untuk pengawasan pekerjaan sipil yang dikontrakan dengan masyarakat belum dilaksanakan
2.2.4.2. Procurement of equipment and motor cycles for CEWs (Pengadaan peralatan dan sepeda motor untuk penyuluh perikanan berbasis masyarakat)
Pengadaan 6 unit sepeda motor sedang diproses oleh panitia pengadaan barang
2.2.4.3. Procurement of equipment, vehicles and motor cycles for DFS (Pengadaan peralatan, mobil, dan sepeda motor untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten)
Pengadaan 2 unit computer PC sedang diproses oleh Panitia pengadaan barang
2.2.4.4. Conduct of capacity training for loacl government and DGA staff (Pelatihan peningkatan kemampuan bagi staf PIU dan DJPB)
Bimbingan Teknis Apresiasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di Manado tanggal, tanggal 13 – 17 Juni 2011 diikuti 2 orang staf
2.2.4.5. Conduct of workshops and seminars for LG and DGA staff (Penyelenggaraan lokakarya dan seminar bagi staf PIU dan DJPB)
Belum ada
2.2.4.6. Study tours/visits for fish farmers, LG and DGA (Penyelenggaraan studi banding bagi pembudidaya ikan, dan staf PIU dan DJPB)
Tidak ada
2.2.4.7. Conduct of applied research (Pelaksanaan penelitian terapan)
Tidak ada
2.2.4.8. Conduct of training on project management (Pengelenggaraan pelatihan pengelolaan proyek)
2.2.4.9. Development, installation and operation of Aquaculture Management Information System (Perancangan, pemasangan dan operasional Sistem Informasi Pengelolaan Perikanan Budadaya)
Tidak ada
2.2.4.10. Training of AMIS staff on use of the system (Pelatihan petugas SPIPB mengenai cara penggunaan sistem)
Tidak ada
2.2.4.11. Conduct of policy dialogues and liaison meetings (Penyelenggaraan pembahasan kebijakan dan rapat koordinasi)
Belum dilaksanakan
2. ASSESSMENT OF PROGRESS IN IMPLEMENTING THE OVERALL PROJECT (PENILAIAN KEMAJUAN DALAM MELAKSANAKAN OVERALL PROJECT)
Table 7. Estimate of Overall Progress of Project Implementation As of 30 June 2011
Activities Assigned weight
(a)
(%)
Actual Progress
(b)
(%)
Weighted Progress
(a)x(b)
(%)
A. Project Management 30% 16,60
1. Establish PMO and PIUs 2 100 2
2. Rent office and hire staff 2 100 2
3. Prepare work and financial plan 2 70 1,4
4. Select and engage consultant 4 60 2,40
5. Select and engage NGOs 2 50 1
6. Design and install Proj. Mgt. Systems 2 0 0
7. Develop TOR for various activities 2 70 1,40
8. Procure vehicles and equipment 2 75 1,50
9. Select contractors for various service 2 80 1,60
10. Train PMO/PIU staff 2 30 0,60
11. Prepare quareterly progress reports 2 70 1,40
12. Prepare annual reports 2 40 0,80
13. Conduct project midterm review 2 0 0
14. Prepare project completion report 2 25 0,50
B. Aquaculture Production Enhancement 25% 5,80
1. Undertake social preparation and community empowerment
3 60 1,8
2. Conduct survey work of new existing sites 3 0 0
3. Renovate existing ponds and canals 3 0 0
4. Construct pathways and access roads 3 0 0
5. Develop new sites 2 60 1,20
6. Construct demonstraion facilities 3 40 1,20
7. Design and conduct training courses 2 40 0,80
8. Operate and manage production facilities 2 40 0,80
9. Survey and assess suitability of stock enhancement sites
2 0 0
10. Conduct stocking activities 2 0 0
C. Aquaculture Support Services 20% 5,75
1. Design postharvest handling, storage, and processing facilities
2 100 2,0
2. Construct facilties 3 50 1,50
3. Procure and install equipment in facilties 3 40 1,20
4. Conduct training on fish processing and other aspects
3 0 0
5. Develop and conduct market promotion campaigns
2 0 0
6. Provide production inputs assistance 3 35 1,05
7. Implement mangrove reforestation 2 0 0
8. Conduct environmental monitoring, including fish health
2 0 0
D. Institutional Strengthening 25% 5,95
1. Train ECWs 2 80 1,6
2. Purchase equipment and motorcycles for ECWs
2 80 1,6
3. Purchase equipment, vehicles and motorcycles for DFS
3 75 2,25
4. Conduct capacity training for Local Government (LG) and DGA staff
3 0 0
5. Conduct workshops and seminars for LG and DGA staff
2 0 0
6. Hold study tours/visits for fish farmers, LG and DGA staff
2 0 0
7. Conduct applied research 2 25 0,5
8. Conduct training on project management 2 0 0
9. Develop, install and operate AMIS 3 0 0
10. Train AMIS staff on use of the system 2 0 0
11. Conduct policy dialogues and liaison metings
2 0 0
Total 100% 34,10
Implementation Progress
2. ACHIEVEMENTS IN IMPLEMENTATION SINCE THE LAST PROGRESS REPORT (PENCAPAIAN PROYEK SEJAK LAPORAN PMR YANG TERAKHIR)
Dibanding dengan periode laporan sebelumnya (Januari – Maret) maka dalam periode laporan ini mengalami kemajuan yang signifikan seperti lelang BIP bagi pembudidaya rumput laut sebanyak 8 buah kontrak (nilai pagu Rp. 6.173.000.000,0) telah selesai dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa dan saat ini dalam proses penyusunan Surat Perintah Kerja (SPK) antara pemenang kontrak dengan PPK Safver Buton. Selain kontrak BIP kontrak pengadaan seperti motor roda dua (2) bagi PPBM dan pengadaan Computer PC sedang diproses oleh panitia pengadaan.
2.5. ASSESSMENT OF THE VALIDITY OF KEY ASSUMPTIONS AND RISKS IN ACHIEVING THE QUANTIFIABLE IMPLEMENTATION TARGETS (PENILAIAN KEABSAHAAN TENTANG ASUMSI POKOK DAN RISIKO DALAM MENCAPAI TARGET DAN SASARAN PELAKSANAAN PROYEK)
Dalam Project Design and Monitoring Framework di PAM menunjukkan bahwa pada komponen peningkatan produksi akuakultur ada pembuatan 300 unit karamba untuk budidaya ikan, untuk PIU Buton hal tersebut sulit dicapai sesuai target tersebut, karena sampai saat ini belum ada pokmaman yang siap untuk melakukan budidaya ikan dalam karamba.
CHAPTER 3
PROJECT FINANCIAL STATUS (LAPORAN KEUANGAN PROYEK)
3.1. PROJECT EXPENDITURE (PENGELUARAN PROYEK)
3.1.1. Dana ADB, dana pendamping dan dana penunjang yang diterima PIU
Secara keseluruhan jumlah alokasi dana untuk PIU Buton TA. 2011 sebesar Rp. 11.836.215.000, terdiri dari Loan ADB (Asian Development Bank) sebesar Rp.10.479.450.000, dan dana pendamping APBN Rp. 1.356.765.000. Sedangkan jumlah dana penunjang dari APBD tidak tersedia
Table 8. Allocation of Approved Budget to PMO and PIUs in 2011
Agency APBN Portion ADB Loan
Portion
Total
AllocationSupplement
(Rupiah Murni)
Counterpart
(Pendamping)
PMO
PIU Langkat
PIU OKI
PIU Karawang
PIU Sumedang
PIU Buton - 1.356.765.000 Rp.10.479.450.000 Rp.11.836.215.000
Total
3.1.2. Pengeluaran dalam periode laporan ini
Sampai dengan akhir bulan Juni jumlah pengeluaran dari PIU BUton sebesar Rp. 404.325.000, dana tersebut berasal dari rupiah murni.
Table 9. Status of Project Expenditure from APBN and ADB Loan Budget As of 30 June 2011 (in Rp ‘000)
Project Component
FY 2011 ExpenditureFY 2011 Budget
FY2011
% Utilization
Reporting Period
(Apr-Jun) 11)
Year To
Date
(Jan-Mar
2011)
Cumulative
(Jan-Jun 2011)
1. Works :
Pengadaan Jaringan air bersih (7 paket)
Pembuatan kebun bibit rumput laut (25 paket)
0
0
0
0
0
0
226.450.
875.000.
0
0
2A.Vehicles and Equipment :
Pengadaan Kendaraan roda dua bagi PPBM (6 unit)
Pengadaan Komputer PC (2 Unit)
0
0
0
0
0
0
120.000.
18.000.
0
0
2B.Materials :
Pengadaan Stand Pengeringan Rumput Laut (70 unit)
Pengadaan bagang apung (2 unit)
Pengadaan input produksi budidaya kerapu (9 paket)
Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Kapontori & Batauga
Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Lakudo dan Sangia Wambulu
Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Mawasangka Timur
Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Mawasangka Tengah dan Mawasangka
Pengadaan Bibit Rumput Laut di Kec. Kapontori & Batauga
Pengadaan Bibit R. Laut di Kec. Lakudo
Pengadaan Bibit R. Laut di Kec. Mawasangka Timur & Mawasangka Tengah
Pengadaan Bibit Rumput Laut di Kec. Mawasasangka dan Sangia Wambulu
Pengadaan Kasko Fibre Glass dan Mesin Katinting di Kec. Kapontori, Batauga, Mawasangka Tengah dan Sangia Wambulu
Pengadaan Kasko Fibre Glass & Mesin Katinting di Kec. Lakaudo,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
287.000.
120.000.
225.000.
849.450.
855.750.
650.550.
855.300.
0
0
0
0
0
0
Mawasangka Timur dan Mawasangka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
813.250.
834.250.
826.400.
688.050.
825.000.
0
0
0
0
0
0
0 0 0
850.000.
0
3.Consulting and NGO Services :
Pengawasan jaringan air bersih
Pengorganisasian dan Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Hasil-hasil Perikanan
104.325.
0
104.325.
0
0
104.325.
0
104.325.
11.000.
350.000.
0
29.81
4.Training and Workshops :
Pelatihan Pembudidaya Rumput laut per kecamatan (10 Angkatan)
Pelatihan pembudidaya kerapu (1 paket)
Studi banding system produksi akuakultur (baik pembesaran maupun pembenihan)
Pendampingan Teknologi budidaya rumput laut (1 paket)
Honor, Operasional dan Pemondokan PPBM
106.260.
0
0
0
0
106.260.
0
0
300.000.
32.000.
0
0
0
0
106.260.
0
0
0
0
0
106.260.
35.000.
50.000.
408.600.
0
0
26,00
5. Surveys, Studies and Research
0 0 0 0 0
Vehicles for Project Management
0 0 0 0 0
Training for DGA staff 0 0 0 0 0
Project Management and Administration :
Honor yang terkait dengan operasional kerja
ATK, computer supplied, Biaya konsumsi rapat
Perjalanan Dinas
Biaya pengumuman lelang
154.046.
23.985.
13.961.
0
0
154.046.
23.985.
13.961.
114.175.
52.340.
21,00
26,67
116.100.
0
0
0
116.100.
0
601.850.
6.000.
19,29
0
Operation and Maintenance :
Pemeliharaan Peralatan dan mesin
Honor Pengemudi
Honor Pramubakti
Biaya Internet
39.694.
22.745.
10.400.
5.200.
1.349.
0
0
0
0
39.694.
22.745.
10.400.
5.200.
1.349.
100.000.
31.200.
15.600.
9.000.
22,75
33.33
33,33
14,98
Monitoring and Evaluation 0 0 0 0 0
Total 404.325. 404.325. 11.836.215. 3,42
Table 10. Total Expenditure from APBD Budget as of 30 June 2011 (in Rp’000)
District APBD Budget
FY 2011 Expenditure % of the
Total Budget
Reporting Period
(Apr-Jun) 11)
Year To Date
(Jan-Mar 2011)
Cumulative
(Jan-Jun 2011)
PIU Langkat
PIU OKI
PIU
Karawang
PIU Sumedang
PIU Buton 0 0 0 0 0
Total
3.2. CUMULATIVE LOAN DISBURSEMENT FROM ADB LOAN (LOAN DISBURSEMENT KUMULATIF DARI PINJAMAN ADB)
Tabel 11 ini tidak perlu diisi karena datanya hanya ada di PMO dan ADB.
Table 11. Status of Loan Disbursement as of 30 June 2011 ($)
Loan Category Reporting Period
(Apr-Jun 2011)
Year To Date
(Jul 2008-Mar
2011)
Cumulative
(Up to 30 June 2011)
Project Budget
% of Project Budget
1. Works
2A. Equipment
2B. Materials
3. Consulting Services
4. Training and Workshops
5. Surveys, Studies and Research
6. Interest Charge
7. Unallocated
Total
3.3. Counterpart Funds Committed (Dana Pendamping yang telah dipergunakan)
Dana pendamping yang disiapkan dari APBN sebesar Rp. 1.356.765.000. Pendanaan dari APBN digunakan untuk pembiayaan kegiatan managemen proyek sebesar Rp. 774.365.000 dan untuk operasional dan maintenance sebesar Rp. 582.400. Sampai dengan akhir bulan Juni 2011 dana pendamping dari APBN yang dibelanjakan sebesar Rp. 300.000. (Tabel 12).
Dana pendamping dari APBD sampai saat ini belum ada, mudah-mudahan dalam perubahan anggaran, dan pendamping dari APBD untuk kegiatan Proyek Safver dapat terwujud
Table 12. Counterpart Funds Committed as of 30 June 2011 (Rp ‘000)
Component Counterpart Funds Committed Counterpart Budget for
FY 2011
% of Counterpart
BudgetReporting Period
(April-June 2011)
Year To
Date
(Jan-Mar
2011)
Cumulative
(Jan-Jun 2011)
Civil Works - - - -
Vehicles (Project Management)
- - - -
Training for DGA staff - - - -
Project Management :
Honor yang terkait dengan operasional kerja
ATK, computer supplied, Biaya konsumsi rapat
Perjalanan Dinas
Biaya pengumuman lelang
154.046.
23.985.
13.961.
116.100.
0
0
0
0
0
0
154.046.
23.985.
13.961.
116.100.
0
774.365.
114.175.
52.340.
601.850.
6.000.
21,00
26,67
19,29
0
Operation and Maintenance :
Honor, Operasional & Pemondokan PPBM
Pemeliharaan Peralatan dan mesin
Pengadaan Komputer PC
Honor Pengemudi
Honor Pramubakti
Biaya Internet
145.954.
106.260.
22.745.
0
10.400.
0
0
0
0
0
0
145.954.
106.260.
22.745.
0
10.400.
582.400.
408.600.
100.000.
18.000.
31.200.
26,00
22,75
0
33,33
33,33
14,98
5.200.
1.349.
5.200.
1.349.
15.600.
9.000.
Total 300.000. 300.000. 1.356.765. 22,11
CHAPTER 4
PROCUREMENT AND CONTRACT MANAGEMENT
(PENGADAAN DAN PENGELOLAAN KONTRAK)
4.1. CURRENT CONTRACT ACTIVITY (KEGIATAN KONTRAK SAAT INI)
Sampai laporan ini Panitia Pengadaan barang dan jasa telah menyelesaikan pelelangan 8 buah kontrak untuk pengadaan Bantuan Input Produksi (BIP) bagi 1.158 pembudidaya rumput laut.
4.1.1. Kontrak yang direncanakan untuk tahun 2011
Kontrak yang telah direncanakan untuk tahun 2011 sebanyak 12 buah sesuai dengan daftar pengadaan yang telah disetujui oleh ADB (Tabel 12a)
No Nama Kontrak Anggaran
(Rp)
Rencana Lelang
Metode Pengadaan
1 Pengadaan Kendaraan roda dua bagi PPBM
120.000.000 April Shopping
2 Pengadaan Jaringan air bersih (7 unit)
226.450.000 April Partisipasi Masyarakat
3 Pengawasan pengadaan jaringan air bersih (1 paket)
11.000.000 April Penunjukkan Langsung (PL)
4 Pengorganisasian dan Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Hasil-Hasil Perikanan
350.000.000 Maret Single Short Selection (SSS)
(Kontrak Perpanjangan)
5Pengadaan input produksi rumput laut bagi 294 orang pembudidaya (3 paket)
2.352.000.000 April Shopping
6Pengadaan input produksi rumput laut bagi 294 orang pembudidaya (3 paket)
2.352.000.000 Juni Shopping
7Pengadaan input produksi rumput laut bagi 393 orang pembudidaya (4 paket)
3.144.000.000 Juli Shopping
8 Pengadaan input produksi budidaya kerapu (9 paket)
225.000.000 Juli Shopping
9 Pengadaan Stand pengering rumput laut (70 unit)
287.000.000 Mei Shopping
10 Pengadaan bagang apung (2 unit)
120.000.000 Juni Shopping
11 Pembuatan Kebun Bibit Rumput Laut (25 paket)
875.000.000 April - Mei Partisipasi Masyarakat
12 Pengadaan computer PC (2 unit)
18.000.000 Agustus Shopping
Jumlah 9.854.000.000
Jumlah kontrak yang telah ditunda atau direvisi, dan apa revisi yang telah atau akan dilakukan
Kontrak pengadaan bantuan input produksi (BIP) bagi pembudidayaan rumput laut untuk 1.158 orang pembudidaya rumput pengadaannya ditunda untuk direvisi agar paket pengadaan input material, paket pengadaan perahu fibre (kasko) serta paket pengadaan input bibit rumput laut masing-masing pengadaannya terpisah. (Tabel 12b). Selanjutnya kontrak pembangunan kebun bibit rumput laut juga direvisi jumlahnya dari 25 unit menjadi 15 unit.
Tabel 12b. Nama Paket Bantuan Input Produksi Rumput laut Sebelum dan Setelah
Revisi
No Nama Paket Sebelum
Revisi
Anggaran (Rp)
Nama Paket Setelah Revisi Anggaran (Rp” 000)
1 Pengadaan input produksi pembudidayaan rumput laut bagi 918 pembudidaya
7.848.000.000 1. Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Kapontori & Batauga
2. Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Lakudo dan Sangia Wambulu
3. Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Mawasangka Timur
4. Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Mawasangka Tengah dan Mawasangka
5. Pengadaan Bibit Rumput Laut di Kec.
849.450.
855.750.
650.550.
Kapontori & Batauga
6. Pengadaan Bibit R. Laut di Kec. Lakudo
7. Pengadaan Bibit R. Laut di Kec. Mawasangka Timur & Mawasangka Tengah
8. Pengadaan Bibit Rumput Laut di Kec. Mawasasangka dan Sangia Wambulu
9. Pengadaan Kasko Fibre Glass dan Mesin Katinting di Kec. Kapontori, Batauga, Mawasangka Tengah dan Sangia Wambulu
10. Pengadaan Kasko Fibre Glass & Mesin Katinting di Kec. Lakaudo, Mawasangka Timur dan Mawasangka
855.300.
813.250.
834.250.
826.400.
688.050.
825.000.
850.000.
Jumlah 7.848.000.000
4.1.2. Kontrak yang telah diproses oleh panitia pengadaan tetapi belum ditanda tangani
No Nama Kontrak Pagu Anggaran
(Rp.000)
Pemenang Tender
Nilai Kontrak
(Rp. 000)
1 Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Kapontori dan Batauga
849.450. CV. Tunas Mekar
840.132.
2 Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Lakudo dan Sangia Wambulu
855.750. CV. Anugrah Jaya
847.848.
3 Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Mawasangka Timur
650.550. CV. Faris Putra
641.793.
4 Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Mawasangka Tengah dan Mawasangka
855.300. CV. Larissia 846.272.
5 Pengadaan Bibit Rumput Laut di Kec. Kapontori dan Batauga
813.250. CV. Cahaya Samudera
804.166,650
6 Pengadaan Bibit Rumput Laut di Kec. Lakudo
834.250. CV. Bahutara
Jaya
824.925,330
7 Pengadaan Bibit Rumput Laut di Kec. Mawasasangka Timur
826.400. CV. Vivian Artha Lestari
618.720,795
dan Mawasangka Tengah
8Pengadaan Bibit Rumput Laut di Kec. Mawasasangka dan Sangia Wambulu
688.050. CV. Putra Tiga Utama
684.624,150
9Pengadaan Kasko Fibre Glass dan Mesin Katinting di Kec. Kapontori, Batauga, Mawasangka Tengah dan Sangia Wambulu (*)
825.000. - -
10Pengadaan Kasko Fibre Glass dan Mesin Katinting di Kec. Lakaudo, Mawasangka Timur dan Mawasangka (*)
850.000. - -
11Pengadaan Kendaraan roda dua bagi PPBM (*)
120.000. - -
12 Pengadaan computer PC 2 unit (*)
18.000. - -
Jumlah (Rp) 7.986.000.
Untuk kontrak nomor 9 dan 10 batal diadakan karena tidak ada peserta lelang, saat ini panitia pengadaan sedang mencari calon peserta lelang yang mempunyai pengalaman dan keahlian dalam membuat perahu fibre glass. Sedangkan kontrak nomor 11 dan 12 sedang dalam proses verifikasi berkas oleh panitia pengadaan.
4.1.3. Kontrak yang telah diproses dan telah ditanda tangani oleh PPK
No Nama Kegiatan Nilai Kontrak Pemenang Tender
Keterangan
(Rp)
1 Penyiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
349.275.000 LSM Prima SPK, 10 Maret 2011
4.1.4. Kontrak yang telah ditanda tangani dan sedang dilaksanakan oleh
pemenang tender
No Nama Kegiatan Nilai Kontrak
(Rp)
Pemenang Tender
Keterangan
1 Penyiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
349.275.000 LSM Prima SPK, 10 Maret 2011
Table 13. Contract Activity during the Reporting Period as of 30 June 2011
No. Procuring Unit No. Contracts planned for 2011
(Jumlah kontrak yang
direncanakan 2011)
No. Contracts Processed
(Jumlah kontrak yang
telah di proses tetapi belum
ditanda tangani)
No. Contracts Signed (Jumlah
kontrak yang telah di tanda
tangani)
1 PMO
2 PIU Langkat
3 PIU OKI
4 PIU Karawang
5 PIU Sumedang
6 PIU Buton 18 12 1
4.2. CUMULATIVE CONTRACT AWARDS FINANCED BY ADB LOAN (JUMLAH NILAI KONTRAK YANG KUMULATIF YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN ADB)
Table 14. Cumulative Contract Awards Financed by ADB Loan as of 30 June 2010
(Rp’000)
No Procuring Unit
Contract
Budget
Reporting Period
(Apr-Jun 2011)
Year to Date
(Jan-Mar 2011
Cumulative
(Jan-Jun 2011)
%
Total Contract Budget
1 PMO
2 PIU Langkat
3 PIU OKI
4 PIU Karawang
5 PIU Sumedang
6 PIU Buton 9.854.000. 0 349.275. 349.275. 3,54
Total
CHAPTER 5
PROJECT PURPOSE (TUJUAN PROYEK)
Proyek Safver bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan atau rumput laut secara berkelanjutan melalui pemberian bantuan/hibah bagi masyarakat miskin atau sangat miskin dalam rangka meningkatkan pendapatan sekaligus ke-sejahteraannya.
5.1. STATUS OF PROJECT SCOPE AND IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS (STATUS MENGENAI SCOPE DAN IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS DARI PROYEK SAFVER)
Dalam pembangunan kebun bibit rumput laut ada perubahan yaitu dari 25 paket menjadi 15 paket. Sisa dana kebun bibit (10 paket) akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pengelolaan produksi benih ikan kerapu di 3 unit Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) yang tersebar di Kecamatan Kapontori (Desa Kamelanta), Kecamatan Gu (Desa Rahia) dan Kecamatan Mawasangka Timur (Desa Batu Banawa)
5.2. ASSESSMENT OF THE LIKELIHOOD FOR ACHIEVING PROJECT OBJECTIVES (PENILAIAN TENTANG KEMUNGKINAN PIU/PMO DAPAT MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN PROYEK)
Hama dan penyakit yang menyerang tanaman rumput laut dimana saat laporan ini disusun kegiatan budidaya rumput laut belum sepenuhnya berjalan seperti beberapa tahun sebelumnya.
Perubahan kebijakan pemerintah daerah dapat menghambat pelaksanaan kegiatan Safver. Perubahan kebijakan tersebut antara lain pergantian dan mutasi kepala dinas dan kepala bidang serta pejabat penandatangan SPM pada kantor PIU Buton, dengan demikian KPA dan PPK harus berubah dan hal ini telah terjadi dua kali yaitu bulan Februari tahun 2010 dan bulan Maret 2011.
Kondisi politik menjelang pilkada Buton yang terasa sangat panas.
5.3. ASSESSMENT OF CHANGES TO KEY ASSUMPTIONS AND RISKS (PENILAIAN TENTANG PERUBAHAN ASUMSI POKOK DAN RISIKO PROYEK)
Sejak bulan Oktober tahun 2009 hingga akhir Desember tahun 2010, sebagian besar rumput laut di desa wilayah sasaran Safver mengalami gagal panen sebagai akibat perubahan parameter air laut (suhu perairan) dan serangan hama dan penyakit. Kondisi ini masih
berlanjut sampai dengan bulan Mei tahun 2011 meskipun sudah memperlihatkan gejala yang cukup baik untuk beberapa wilayah perairan seperti di Kecamatan Lakudo, Sangia Wambulu dan di Kecamatan Mawasangka Timur.
5.4. ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACTS (PENILAIAN TENTANG DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK)
Dampak sosial yang akan mempengaruhi pencapaian obyektif dari proyek Safver antara lain berupa adanya kemungkinan benturan kepentingan di masyarakat antara pembudidaya rumput laut dengan masyarakat lain pengguna perairan laut/pesisir, sehingga untuk pencapaian target peningkatan produksi harus dilakukan penataan kawasan produksi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pemanfaat. Gejala ini telah teridentifikasi di beberapa perairan lokasi Safver dimana banyak rakit atau tali budidaya rumput laut sering dirusakan oleh pengguna kapal/perahu motor yang melintas di daerah tersebut.
Adanya kegiatan budidaya rumput laut yang dilakukan masyarakat secara tidak langsung akan melindungi lingkungan pantai/laut dari pengerusakan seperti penggunanaan bom ikan dan pembiusan, karena kegiatan budidaya rumput laut dapat dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang selama ini melakukan destruktif fishing.
CHAPTER 6
COMPLIANCE WITH LOAN COVENANTS
6.1. COMPLIANCE WITH FINANCIAL LOAN COVENANTS
Seksi ini tidak perlu diisi oleh PIU
6.2. COMPLIANCE WITH PROJECT-SPECIFIC LOAN COVENANTS
Status pemenuhan dan kesepakatan pinjaman untuk project-specific terlihat dalam Tabel 15. PIU Buton telah memenuhi sebagian kesepakatan dimaksud namun ada beberapa kesepakatan loan agreement yang belum dipenuhi seperti :
1. Komite pengarah wilayah yang personilnya terdiri dari intansi teknis terkait seperti Bappeda, UKM, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapedalda, dll (Schedule 5, para 5);
2. Dana pendamping APBD yang disiapkan tidak tepat waktu dan jumlahnya relatif kecil (Schedule 5, para 8);
Table 15. Status of Compliance to Loan Agreement as of 31 March 2011
Loan Agreement DescriptionExpected Date for
Compliance
Complied or Not
Complied
Section 4.02 i. The borrower shall maintain, or cause to be maintained, separate accounts for the Project
ii. audited annually
iii. furnish to ADB, as soon as possible but in any event not later than six (6) months after the end of each related fiscal year, certified copies of such audited accounts and financial statements and the report of the auditors.
December 2007
January Each Year starting January 2010
June Each Year starting June 2010
Complied
Complied
Not yet due
Schedule 3, para 6 1. Except as ADB may otherwise agree, the Borrower shall establish immediately after the Effective Date, an impress account at Bank Indonesia
December 2007 Complied
Schedule 4, D.9 1. The Borrower ensure that all Goods and Works procured (including without limitation all computer
Throughout Project Implementation
Period
Not yet due
Loan Agreement DescriptionExpected Date for
Compliance
Complied or Not
Complied
hardware, software, and systems, whether separately procured or incorporated within other goods and services procured) do not violate or infringe any industrial property or intellectual property right or claim of any third party.
Schedule 5, para 3 Prior to Effective Date NSC shall have been established to provide guidance on the overall Project and ensure inter-agency coordination between the Project’s activities and the Borrower’s policy on aquaculture.
Prior To Loan Effectiveness
Complied
Schedule 5, para 4 PMO headed by Project Director and supported by Project Manager with experience and expertise acceptable to ADB and an adequate number of the required technical, administrative, and financial staff, should be established.
June 2007 Complied
Schedule 5, para 5 Prior to Effective Date and RAC shall have been established in each Project Districts to oversee Project coordination between the various agencies in the local level and liaise with the NSC as required
The RAC shall consist of representatives of the Project District governments, other agencies, and institutions concerned.
Prior to Loan Effectiveness
Being Complied
Schedule 5, para 6 PIU headed by PIU Head with experience and expertise acceptable to ADB, and an adequate number of the required technical, administrative and financial staff, should be established.
June 2007 Complied
Loan Agreement DescriptionExpected Date for
Compliance
Complied or Not
Complied
Schedule 5, para 7 District governments shall be responsible for cross-sector coordination and implementation of the Project’s activities, including:
i. development and rehabilitation of sustainable aquaculture farming system and post-harvest facilities;
ii. development and implementation of programs in hatchery production, culture-based fisheries, and lake and river management;
iii. aquaculture technology demonstration and extension;
iv. small-scale infrastructure development in support of aquaculture.
Throughout Project Implementation
Period
Being complied
Schedule 5, para 8 Borrower shall ensure, and shall cause each of the Project Districts to ensure, that (i) counterpart funds for the Project implementation are provided on time; and (ii) annual budgetary appropriation request is submitted in a timely manner and appropriated funds are promptly disbursed during each year of Project implementation
Throughout
Project Implementation
Period
Not yet due
Schedule 5, para 9 Only subprojects and beneficiaries meeting the eligibility criteria receive the funding under the Project
Throughout Project Implementation
Period
Not yet due
Schedule 5, para 11 The Borrower shall ensure and shall cause each of the Project Districts to ensure that prior to the award of civil work contracts, it shall screen for involuntary resettlement effects, to ensure that there are no losses of land, income, facilities and resources
Throughout Project Implementation
Period
Not yet due
Loan Agreement DescriptionExpected Date for
Compliance
Complied or Not
Complied
that would require compensation
Schedule 5, para 12 The Borrower shall ensure, and shall cause each of the Project Districts to ensure, that the agreed Gender Action Plan is complied with, in order to ensure (a) equal opportunities for men and women in all Project activities, including aquaculture development, processing, marketing, resource management and livelihood programs (b) equal opportunities for women to access financial assistance; and (c) inclusion of an adequate portion of women in the Project’s training programs.
Throughout Project Implementation
Period
Not yet due
Schedule 5, para 13 One PMO staff member is designated as the gender focal point, with responsibility for organizing gender training, coordinating gender-related activities, advising on how gender concerns can be incorporated in Project activities, and monitoring the extent to which this is done.
December 2007 Complied
Schedule 5, para 14 The Borrower shall ensure that the site selection, design, construction and operation of the aquaculture facilities and social infrastructure are implemented in accordance with the relevant regulations and standards of the Borrower as well as the ADB’s Environment Policy (2002).
Further, all aquaculture facilities, social infrastructure, and micro enterprise activities shall be the subject to an environmental screening and procedural requirements in accordance with the environmental monitoring plan.
Throughout Project Implementation
Period
Not yet due
Loan Agreement DescriptionExpected Date for
Compliance
Complied or Not
Complied
Schedule 5, para 17 Within one year of the Effective Date, MMAF shall establish a PPMS, which shall encompass
1. monitoring of physical and financial progress
2. monitoring of the level and adequacy of participation of various stakeholders, including local communities, in Project
3. monitoring of the Project’s social, environmental, and economic impacts
4. setting a mechanism for making necessary adjustments in the project design
June 2008 Not yet Complied
Schedule 5, para 18 The Borrower shall introduce participatory monitoring and evaluation (M&E), at the community level, as part of the Project’s comprehensive participatory development approach. The M&E shall be prepared in the form and substance agreed between the Borrower and ADB and shall be submitted to ADB on a quarterly basis, together with the Project progress report.
Throughout Project Implementation
Period
Not yet due
CHAPTER 7
MAJOR ISSUES AND PROBLEMS
7.1. THE ISSUES/PROBLEMS
Laporan pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi di Kendari tentang penyalagunaan Bantuan BIP tahun 2010 menyebabkan seluruh personil Safver di Kantor PIU Buton (KPA, mantan PPK, Bendahara, Panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa barang dan Pejabat penandatangan SPM) secara bergantian berangkat ke Kendari untuk dimintai keterangannya oleh Tim Jaksa penyidik;
Suhu politik menjelang pilkada Buton sangat panas, dimana hasil audit BPKP pada Proyek Safver TA. 2009 dan TA. 2010 telah dijadikan sebagai komoditas politik oleh pihak-pihak yang akan ikut dalam pilkada;
PPK dan KPA belum focus melaksanakan tugas di Safver akibat tugas-tugas non teknis yang terkait dengan pelaporan masyarakat di Kejaksaan Tinggi;
LSM belum optimal menjalankan tugas pendampingan masyarakat terutama kelengkapan administrasi kelompok masyarakat yang sudah dibentuk tahun 2010;
Perusahanan pemenang 8 paket lelang BIP tahun ini sama dengan perusahan pemenang lelang tahun 2010 dimana kinerjanya dalam pengadaan BIP tidak maksimal;
7.2. ACTION TAKEN OR TO BE TAKEN TO SOLVE THE PROBLEMS
Sampai saat ini PIU Buton telah merespon permintaan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kendari dengan menugaskan 6 orang personil proyek Safver TA. 2010 untuk memberikan klarifikasi sesuai permintaan Kejaksaan Tinggi Kendari;
PIU telah membenahi hasil audit BPKP sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sehingga dapat dimanfaatkan oleh pembudidaya. Sedangkan beberapa pekerjaan yang tidak dapat diperbaiki PIU telah memerintahkan kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut untuk mengembalikan uang ke Kas Negara;
PPK dan KPA diminta agar senantiasa memantau perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan dilingkungan SAFVER seperti Panitia pengadaan barang, proses revisi DIPA, tugas-tugas LSM dan PPBM dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
PIU minta LSM agar segera melengkapi administrasi kelompok seperti Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, SK pendirian dari kepala desa agar dapat melakukan kontrak pekerjaan sipil partisipasi masyarakat;
PIU memperkuat system pengawasan dalam proses penyaluran BIP dengan melibatkan PPBM untuk memantau kesesuian spesifikasi barang seperti bibit rumput laut, tali dan perahu fibre yang diadakan oleh kontraktor.
CHAPTER 8
WORK PLAN FOR THIRD QUARTER OF 2011
Tabel 16. Rencana kegiatan 3 bulan ke depan dan anggaran yang disiapkan
No Nama
Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Waktu Pelaksanaan
Metode Pelaksanaan
1 Pengadaan Jaringan air bersih (7 unit)
226.450.000 Juli Partisipasi Masyarakat
2 Pengawasan pengadaan 11.000.000 Juli Penunjukkan
jaringan air bersih (1 paket) Langsung (PL)
3 Pembuatan Kebun Bibit Rumput Laut (25 paket)
875.000.000 Juli Partisipasi Masyarakat
4 Pelatihan Pembudidaya Kerapu
32.000.000 Juli Kerjasama swakelola
5 Pengadaan Stand pengering rumput laut (70 unit)
287.000.000 Agustus Shopping
6 Pendampingan Teknologi budidaya rumput laut (1 paket)
50.000.000 Agustus Shopping
7 Studi banding system produksi akuakultur baik pembesaran maupun pembenihan (5 OT)
7.000.000 Agustus Kerjasama swakelola
8 Pengadaan input produksi budidaya kerapu (6 paket)
225.000.000 September Shopping
9 Pengadaan bagang apung (2 unit)
120.000.000 September Shopping
10 Pelatihan pembudidaya rumput laut (10 angkatan)
300.000.000 September Shopping
Jumlah (Rp) 2.133.450.000
LAMPIRAN 1. DAFTAR KAK YANG TELAH DISIAPKAN OLEH KONSULTAN UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PELATIHAN
Kegiatan Judul KAK Tanggal Diserahkan
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan
Pelatihan pembudidaya rumput laut
Studi banding system produksi akuakultur
Pendampingan teknologi budidaya rumput laut
Pelatihan budidaya kerapu
Pengembangan Standarisasi Budidaya laut
20 Juni 2010
16 Mei 2011
24 Mei 2011
Pengorganisasian dan Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya
Pembinaan Kelembagaan Pembudidaya Ikan
20 Juni 2010
Pembangunan jaringan air bersih
Pengadaan stand pengering rumput laut
Pengadaan gerobak angkut rumput laut
Pengadaan kendaraan roda dua
Pengembangan dan Pembangunan Prasarana dan sarana Budidaya laut
20 Juni 2010
Kegiatan Belanja keperluan kantor
Pembayaran honor yang terkait dengan operasional satker Safver
Belanja bahan kebutuhan kantor
Perjalanan Dinas Pemeliharaan peralatan dan
mesin
Penyusunan rencana, program dan anggaran perikanan budidaya
20 Juni 2010
Penyambungan jaringan listrik/PLN 3 unit HSRT;
Pengadaan obat-obatan/bahan kimia;
Pengadaan telur ikan kerapu dan pakan alami
Pengelolaan Produksi perbenihan ikan pada HSRT Kerapu
15 Maret 2011
LAMPIRAN 2A. HASIL SELEKSI PENERIMA MANFAAT OLEH LSM TAHUN 2010
YANG DIVERIFIKASI OLEH PIU & PPBM AKHIR MARET 2011 UNTUK DIBERI BIP TAHUN 2011
Nama Kecamatan
Nama
Desa
Jumlah Penerima Manfaat yang Telah
Diseleksi
Jumlah Kelompok
BudidayaPria Wanita
Kapontori 1. Boneatiro 96 6 8
Batauga Busoa
Lakambau
103
34
13
2
9
3
Lakudo Nepa Mekar
Lolibu
Wajo Gu
28
100
55
5
19
9
3
9
5
Mawasangka Timur
Lagili
Wambuloli
Bonemarambe
12
29
20
13
17
17
2
4
4
Mawasangka Tengah
Gundu-Gundu
Watorumbu Bata
32
65
37
24
5
6
Mawasangka Kancebungi
Gumanano
Wakambangura
Banga
68
34
86
74
35
20
5
2
7
5
9
6
Sangia Wambulu
Baruta Lestari
Tolandona Matanaeo
32
30
28
8
6
3
Jumlah (*) 17 desa 898 260 94
Keterangan :
(*) Jumlah ini adalah hasil verifikasi PIU dan PPBM di lapangan sampai akhir 31 Maret 2011 untuk diusulkan sebagai penerima BIP rumput laut tahun 2011. Hasil seleksi yang dilakukan oleh LSM sampai 31 Desember 2010 berjumlah 1200 orang, terdiri dari 940 laki-laki dan 260 perempuan tergabung dalam 94 kelompok
LAMPIRAN 2B. CALON ANGGOTA MAMAN YANG SEDANG DISELEKSI OLEH LSM
SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2011 UNTUK DIBERI BIP RUMPUT LAUT
TAHUN 2012
Kecamatan Desa Jenis Kelamin Jumlah
Pria Wanita
Mawasangka Tengah
Langkomu 66 27
Lakorua 46 2
Lalibo 19 4
Jumlah 131 33 164
Batauga Majapahit 66 21
Masiri 67 21
Jumlah 133 42 175
Gu Watulea 19 5
Bombonawulu 26 19
Jumlah 45 24 69
Mawasangka Terapung 37 8
Tanailandu 60 3
Napa 82 3
Jumlah 179 14 193
Total (*) 488 113 601
Keterangan :
(*) Angka sementara, 2 kecamatan (kapontori dan talaga raya) yang belum diseleksi
Lampiran 2C. STATUS KEGIATAN LSM DAN PPBM DI KABUPATEN PROYEK
No. Kegiatan Status Pelaksanaan (% total) Catatan
Selesai Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Belum Dilaksanakan
1 Seleksi pembudidaya untuk menjadi maman 80 %
20 %Sedang
dilaksanakan di 2 kecamatan
2 Verifikasi maman oleh PIU 60 % 40 %
Sedang dilaksanakan
di 3 kecamatan
3 Pembentukan Pokmaman
4 Pemilihan Pengurus Pokmaman
5 Pengisian benchmark Kuesioner oleh Maman
80 % 20 %Sedang
dilakukan di Kec Kapontori
dan Talaga Raya
6 Pelatihan tentang penguatan kelombok oleh LSM
7 Pelatihan tentang teknik budidaya oleh PPBM dan/atau kontraktor
8 Pembuatan RDKK
9 Pembuatan perjanjian antara Pokmaman dan PIU tentang BIP
10 Penandatangan perjanjian antara PIU dan Pokmaman
11 Distribusi BIP kepada Pokmaman:
1. Air laut
LAMPIRAN 3. PEMBANGUNAN KEBUN BIBIT DEMONTRASI (DEMPON)
(BELUM DIBANGUN DALAM TRIWULAN II)
Nama Dempon
(Air laut)
Lokasi
(Kecamatan dan Desa)
Nama Pemilik
atau Kelompok
Luas efektif Dempon
(m2)
Waktu
Dibangun
Tanggal
Operasional
LAMPIRAN 4. HATCHERY YANG DIBANGUN ATAU DIRENOVASI DI PROYEK
SAFVER (BELUM DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN II)
Nama Hatchery
Lokasi (Kecamatan dan Desa)
Tanggal Dibangun
/Direnovasi
Total Biaya
(Rp)
Produksi Bibit Ikan Per Bulan
LAMPIRAN 5. BANTUAN INPUT PRODUKSI KEPADA PENERIMA MANFAAT
(UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 BIP BELUM DIBERIKAN)
Nama Kelompok
Jumlah Penerima Manfaat
Lokasi Nilai Bantuan
(Rp juta/org)
Total Bantuan per Kelompok (Rp juta)
Input Produksi yang Diberikan
Jumlah
LAMPIRAN 6. PELATIHAN PENERIMA MANFAAT YANG AKAN DIBERI BANTUAN
INPUT PRODUKSI TAHUN 2011 (DILATIH TAHUN 2010)
JUDUL PELATIHAN (*) LOKASI (Desa/ Kecamatan)
JUMLAH PESERTA
TANGGAL PELATIHAN
Pria Wanita
Pelatihan Teknis Budidaya Rumput Laut
Boneatiro/ Kapontori 96 9 19 – 23 November
Pelatihan Teknis Budidaya Rumput Laut
Busoa/Batauga 102 13 23 – 27 November
Lakambau/ Batagua 33 2 22 – 24 November
Pelatihan Teknis Budidaya Rumput Laut
Nepa Mekar/Lakudo 31 7 29 – 31 Oktober
Lolibu/Lakudo 102 20 27 Okt. – 1 Nov.
Wajo Gu 58 9 26 – 29 Oktober
Pelatihan Teknis Budidaya Rumput Laut
Lagili/Mawasangka Timur
10 10 4 – 6 November
Bonemarambe/ Mawasangka Timur
19 18 3 – 5 November
Wambuloli/ Mawasangka Timur
25 21 4 – 6 November
Pelatihan Teknis Budidaya Rumput Laut
Watorumbe Bata/ Mawasangka Tengah
65 24 31 Okt. – 3 Nov.
Gundu-Gundu/ Mawasangka Tengah
32 36 1 – 5 November
Pelatihan Teknis Budidaya Rumput Laut
Banga/Mawasangka 75 2 6 – 9 November
Wakambangura/ Mawasangka
90 10 7 – 12 November
Kancebungi/ Mawasangka
71 36 9 – 13 November
Gumanano/ Mawasangka
36 20 12 – 15 November
Pelatihan Teknis Budidaya Rumput Laut
Baruta Lestari/ Sangia Wambulu
52 29 24 – 27 Oktober
Tolandona Matanaeo/ Sangia Wambulu
30 8 23 – 25 Oktober
Jumlah 927 274
Keterangan :
(*) Pelatihan ini selesai dilaksanakan pada setiap desa sasaran Safver tahun 2010 sebanyak 25 angkatan, tiap angkatan berlangsung selama 3 hari berturut-turut (2 hari teori + 1 hari praktek), dikerjakan oleh pihak ketiga (CV. Duta Prima Konsultan) dengan kontrak sebesar Rp. 497.267.987.
LAMPIRAN 7. PELATIHAN PENYULUH PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT
(BELUM DILAKSANAKAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2011)
Nama Penyuluh Judul Pelatihan Lokasi Pelatihan
Biaya Pelatihan (Rupiah)
LAMPIRAN 8. PENGADAAN SEPEDA MOTOR UNTUK PENYULUH PERIKANAN
BERBASIS MASYARAKAT (DALAM PROSES)
Peralatan Sepeda Motor Jumlah Unit Jumlah Harga (Rp)
- Kendaraan motor roda dua (6 unit)
6 120.000.000
Kamera digital - 6 10.800.000
Tas kerja - 9 250.000.
Jaket - 9 1.350.000.
Jas hujan - 9 675.000.
Lampu senter - 9 450.000
Pakaian seragam - 9 720.000
Pakaian lapangan - 9 2.475.000
Topi - 9 450.000
Jumlah (Rp) 137.170.000
LAMPIRAN 9. PENGADAAN PERALATAN, UNTUK DINAS/PIU
Peralatan Mobil/Sepeda Motor
Jumlah Unit Jumlah Harga (Rp)
Komputer PC - 2 (dua) 18.000.000
LAMPIRAN 10. STUDI BANDING/KUNJUNGAN UNTUK PEMBUDI DAYA DAN
STAF PIU (BELUM DILAKSANAKAN DALAM TRIWULANAN II)
Judul Studi Banding/Kunjungan
Lokasi Tujuan Studi Banding/Kunjungan
Jumlah Peserta
Tanggal Pelaksanaan
Pelatihan
LAMPIRAN 11. REALISASI ANGGARAN SATKER (PMO/PIU) KABUPATEN BUTON
TRIWULAN 2, TAHUN ANGGARAN 2011
Nama Kegiatan
(berdasarkan komponen proyek)
Alokasi Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
% Realisasi
Sisa Anggaran (Rp)
Administrasi Kegiatan (002) :
Belanja Keperluan perkantoran (521111)
Honor terkait operasional satuan kerja (521115)
Belanja bahan (521211)
Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (523121)
Belanja perjalanan lainnya (524119)
Belanja modal dan peralatan mesin (532111)
948.165.000
61.800.000
114.175.000
52.340.000
100.000.000
601.850.000
18.000.000
193.740.000
16.949.000
23.985.000
13.961.000
22.745.000
116.100.000
0
30,37
25,00
26,67
22,79
19,29
0
754.425.000
44.851.000
90.190.000
38.379.000
77.255.000
485.750.000
18.000.000
Penguatan Kelembagaan (0672) :
Honor PPBM (521213)
Operasional PPBM (521211)
Sewa pemondokan PPBM (522114)
Belanja modal dan mesin (532111)
528.600.000
327.600.000
45.000.000
106.260.000
87.360.000
10.500.000
8.400.000
0
26,67
23,33
23,33
422.340.000
240.240.000
34.500.000
36.000.000
120.000.000
0 027.600.000
120.000.000
Peningkatan Produksi Akuakultur (04354) :
1. Pengorganisasian kelompok Pembudidaya ikan (521219)
2. Pengadaan input produksi bagi 1.158 orang pembudidaya rumput laut (521219)
3. Pengadaan input produksi budidaya kerapu
Belanja modal fisik lainnya (536111) :
1. Pengawasan pengadaan jaringan air bersih
Belanja Barang non operasional lainnya (521219) :
1. Pembuatan kebun bibit
2. Pengadaan bagang apung
3. Pengadaan Stand pengering rumput laut
4. Pengadaan Jaringan air bersih
Belanja Jasa lainnya (522119) :
1. Pelatihan pembudidayaan rumput laut
2. Pendampingan teknologi budidaya rumput laut
3. Pelatihan pembudidaya
8.423.000.000
350.000.000
7.848.000.000
225.000.000
11.000.000
11.000.000
1.508.450.000
875.000.000
120.000.000
`287.000.000
226.450.000
417.000.000
104.325.000
104.325.000
0
0
0
0
0
0
0
29,81
0
0
0
0
0
0
8.318.675.000
245.675.000
7.848.000.000
225.000.000
11.000.000
11.000.000
1.508.450.000
875.000.000
120.000.000
`287.000.000
226.450.000
417.000.000
kerapu
4. Studi banding sistem produksi akualtur baik pembesaran maupun pembenihan
300.000.000
50.000.000
32.000.000
35.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000.000
50.000.000
32.000.000
35.000.000
TOTAL 11.836.215.000 404.325.000 3,42 11.431.890.000
LAMPIRAN 12. REALISASI ANGGARAN DI TRIWULAN 2, TAHUN ANGGARAN
2011, DI KAB. BUTON BERDASARKAN KATEGORI PEMBAYARAN
Kategori Pembayaran
KegiatanAnggaran
(Rp)
Realisasi Anggaran
(Rp)
% Realisa-
si
Sisa Anggaran
(Rp)
1.Pekerjaan sipil
1.101.450.000 1.101.450.000
Pengadaan Jaringan air bersih (7 paket)
226.450.000 0 0 226.450.000
Pembuatan Kebun bibit rumput laut (25 paket)
875.000.000 0 0 875.000.000
2a. Peralatan
138.000.000 138.000.000
Pengadaan kendaraan motor roda dua bagi PPBM (6 unit)
120.000.000 0 0 120.000.000
Pengadaan computer PC (2 unit)
18.000.000 0 0 18.000.000
2b. Bahan 8.480.000.000 8.480.000.000
Pengadaan stand pengering rumput laut (70 unit)
287.000.000 0 0 287.000.000
Pengadaan input produksi bagi 1.158 orang pembudidaya rumput laut
7.848.000.000 0 0 7.848.000.000
Pengadaan input produksi budidaya kerapu (9 paket)
225.000.000 0 0 225.000.000
Pengadaan bangang apung (2 unit)
120.000.000 0 0 120.000.000
3.Jasa konsultansi dan LSM
361.000.000 104.325.000 256.675.000
Pengorganisasian dan pemberdayaan kelompok pembudidaya hasil-hasil perikanan
350.000.000 104.325.000 29,81 245.675.000
Pengawasan pengadaan jaringan air bersih (1 paket)
11.000.000 0 0 11.000.000
4.Pelatihan dan Workshop
825.600.000 106.260.000 719.340.000
Pelatihan Pembudidaya rumput laut (10 angkatan)
300.000.000 0 0 300.000.000
Pelatihan pembudidaya kerapu (1 paket)
32.000.000 0 0 32.000.000
Studi banding sistem produksi akuakultur baik pembesaran maupun pembenihan (5 OT)
35.000.000 0 0 35.000.000
Honor PPBM (18 OB)
327.600.000 87.360.000 26,67 240.240.000
Operasional dan sewa pemondokan PPBM (18 OB)
81.000.000 18.900.000 23,33 62.100.000
Pendampingan teknologi budidaya rumput laut (1 paket)
50.000.000 0 0 50.000.000
5. Survei, Kajian dan Riset
- 0 0 0 0
Kenderaan Untuk Pengolah Proyek
- 0 0 0 0
Pelatihan Untuk Staf DJPB
- 0 0 0 0
Pengelolaan dan Administrasi Proyek
830.165.000 170.995.000 659.170.000
Honor yang terkait dengan operasional kerja
114.175.000 23.985.000 21,00 90.190.000
ATK, computer supplied, Biaya konsumsi rapat
52.340.000 13.961.000 26,67 38.379.000
Perjalanan Dinas 601.850.000 116.100.000 19,29 485.750.000
Belanja bahan 55.800.000 16.949.000 30,37 38.851.000
Biaya pengumuman lelang
6.000.000 0 0 6.000.000
Operational dan pemeliharaan fasilitas proyek
100.000.000 22.745.000 0 77.255.000
Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin
100.000.000 22.745.000 22,75 77.255.000
Jumlah 11.836.215.000 404.325.000 3,42 11.431.890.000
LAMPIRAN 13. RENCANA PENGADAAN TAHUN 2011 DI PMO/PIU KABUPATEN
BUTON YANG TELAH DISETUJUI OLEH ADB
No Judul Kontrak
Pagu Anggaran (Rp)
Metode Pengadaan
Jadwal Pengadaan
Prior Review by ADB (yes/no)
1Pengorganisasian dan Pemberdayaan Klp Pembudidaya Hasil-Hasil Perikanan
350.000.000 Single Short Selection
(Perpanjangan)
Maret No
2Pengadaan Kendaraan roda dua bagi PPBM
120.000.000 Shopping April No
3Pengadaan Jaringan air bersih (7 unit)
226.450.000 Partisipasi Masyarakat
April No
4Pengawasan pengadaan jaringan air bersih (1 paket)
11.000.000 Penunjukan langsung
April No
5Pengadaan input produksi rumput laut bagi 294 orang pembudidaya (3 paket)
2.352.000.000 Shopping April No
6 Pembuatan Kebun Bibit Rumput Laut (25 paket)
875.000.000 Partisipasi Masyarakat
April-Mei No
7 Pengadaan Stand pengering rumput laut (70 unit)
287.000.000 Shopping Mei No
8Pengadaan input produksi rumput laut bagi 294 orang pembudidaya (3 paket)
2.352.000.000 Shopping Juni No
9 Pengadaan bagang apung (2 unit)
120.000.000 Shopping Juni No
10Pengadaan input produksi rumput laut bagi 393 orang pembudidaya (4 paket)
3.144.000.000 Shopping Juli -Agustus
No
11 Pengadaan input produksi budidaya kerapu (9 paket)
225.000.000 Shopping Juli No
12 Pengadaan computer PC (2 unit)
18.000.000 Shopping Agustus No
TOTAL ANGGARAN 10.080.450.000
LAMPIRAN 14. KONTRAK PENGADAAN YANG TELAH DI PROSES OLEH PANITIA
PENGADAAN TETAPI BELUM DITANDATANGANI PADA
TRIWULAN 2, TAHUN 2011, DI KABUPATEN BUTON
Judul Kontrak
Metode Pengadaan
Pagu Anggaran (Rp)
Tanggal Dimulainya Processing
Kontrak
Status Processing
Kontrak
Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Kapontori & Batauga
Shopping 849.450.000 18 Mei 2011 Penyusunan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Lakudo dan
Shopping 855.750.000 18 Mei 2011 Penyusunan Surat Perintah
Sangia Wambulu Mulai Kerja (SPMK)
Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Mawasangka Timur
Shopping 650.550.000 18 Mei 2011 Penyusunan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Mawasangka Tengah dan Mawasangka
Shopping 855.300.000 18 Mei 2011 Penyusunan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Pengadaan Bibit Rumput Laut di Kec. Kapontori & Batauga
Shopping 813.250.000 18 Mei 2011 Penyusunan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Pengadaan Bibit R. Laut di Kec. Lakudo
Shopping 834.250.000 18 Mei 2011 Penyusunan (SPMK)
Pengadaan Bibit R. Laut di Kec. Mawasangka Timur & Mawasangka Tengah
Shopping 826.200.000 18 Mei 2011 Penyusunan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Pengadaan Bibit Rumput Laut di Kec. Mawasasangka dan Sangia Wambulu
Shopping 688.050.000 18 Mei 2011 Penyusunan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Pengadaan Kasko Fibre Glass dan Mesin Katinting di Kec. Kapontori, Batauga, Mawasangka Tengah dan Sangia Wambulu
Shopping 825.500.000 18 Mei 2011 Pemasukan dokumen penawaran
Pengadaan Kasko Fibre Glass & Mesin Katinting di Kec. Lakaudo, Mawasangka Timur dan Mawasangka
Shopping 850.000.000 18 Mei 2011 Pemasukan dokumen penawaran
Pengadaan computer PC (2 unit)
Shopping 18.000.000 20 Juni 2011 Evaluasi penawaran
Pengadaan kendaraan motor dua roda (6 unit)
Shopping 120.000.000 20 Juni 2011 Evaluasi penawaran
TOTAL ANGGARAN 8.186.300.000
Jelaskan status processing kontrak sbb :
1. Sudah diumumkan di surat kabar2. Sudah menyelesaikan rapat aanwijing (rapat klarifikasi)3. Sudah melakukan evaluasi penawaran (bid evaluation)4. Sedang menunggu persetujuan NOL dari ADB tentang bid evaluation report
LAMPIRAN 15. DAFTAR KONTRAK PENGADAAN YANG SUDAH DITANDA
TANGANI OLEH PIU KAB. BUTON, TRIWULAN 2, TAHUN 2011
No. Nama Pekerjaan/Kontrak
Pemenang Tender
Nilai Pagu
(Rp)
Nilai Kontrak (Rp)
Tanggal Kontrak
1 Penyiapan social dan pemberdayaan kelompok pembudidaya Hasil-Hasil Perikanan
LSM Prima 350.000.000 347.400.000 19 Maret 2011
TOTAL NILAI PAGU DAN KONTRAK
350.000.000 347.400.000
LAMPIRAN 16. KONTRAK YANG TELAH DIREVISI OLEH PIU KABUPATEN BUTON
BERDASARKAN REVISI RKA-KL DAN DIPA
No
Judul Kontrak Pagu Anggaran (Rp)Alasan
Melakukan Revisi RKA-KL
dan DIPAJudul Sebelum
Revisi
Judul Setelah Revisi Pagu Sebelum Direvisi
Pagu Setelah Direvisi
1Pengadaan input produksi pembudidayaan rumput laut bagi 918 pembudidaya
7.848.000.000 - Agar
proses pengadaanya mudah (metode shopping)
Untuk memperudah proses pengawasan kepada pihak ke 3
Untuk memperoleh barang yg bermutu
1. Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Kapontori & Batauga
- 849.450.000
2. Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Lakudo dan Sangia Wambulu
- 855.500.000
3. Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Mawasangka Timur
- 650.550.000
4. Pengadaan BIP Rumput Laut di Kec. Mawasangka Tengah dan Mawasangka
- 855.300.000
5. Pengadaan Bibit Rumput Laut di Kec. Kapontori & Batauga
- 813.250.000
6. Pengadaan Bibit R. Laut di Kec. Lakudo
- 834.250.000
7. Pengadaan Bibit R. Laut di Kec. Mawasangka Timur & Mawasangka Tengah
- 626.400.000
8. Pengadaan Bibit Rumput Laut di Kec. Mawasasangka dan Sangia Wambulu
9. Pengadaan kasko fibre glass dan mesin katinting di kec. Kapontori, Batauga, Mawasangka Tengah dan Sangia Wambulu
10. Pengadaan Kasko Fibre Glass dan mesin kantinting di Lakudo, Mawasangka dan Mawasangka Timur
- 688.050.000
825.000.000
Total 7.848.000.000 7.848.000.000
TABEL 17. RENCANA KERJA TRIWULAN 3, TAHUN 2011 UNTUK KABUPATEN
BUTON
No. Nama Pekerjaan/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Metode Pengadaan
Jadwal Pelaksanaan
1 Pengadaan Jaringan air bersih (7 unit)
226.450.000 Partisipasi Masyarakat
Juli
2 Pengawasan pengadaan jaringan air bersih (1 paket)
11.000.000 Penunjukkan Langsung (PL)
Juli
3 Pembuatan Kebun Bibit Rumput Laut (25 paket)
875.000.000 Partisipasi Masyarakat
Juli
4 Pelatihan Pembudidaya Kerapu 32.000.000 Kerjasama swakelola
Juli
5 Pengadaan Stand pengering rumput laut (70 unit)
287.000.000 Shopping Agustus
6 Pendampingan Teknologi budidaya rumput laut (1 paket)
50.000.000 Shopping Agustus
7 Studi banding system produksi akuakultur baik pembesaran maupun pembenihan (5 OT)
7.000.000 Kerjasama swakelola
Agustus
8 Pengadaan input produksi budidaya kerapu (9 paket)
225.000.000 Shopping September
9 Pengadaan bagang apung (2 unit) 120.000.000 Shopping September
10 Pelatihan pembudidaya rumput laut (10 angkatan)
300.000.000 Shopping September
TOTAL 2.133.450.000