MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · 0006-3 Ministerio de la Defensa Nacional ... 004 000 Cuerpo de Seguridad Ciudadana 174,000,000 ... los Institutos Adolfo V. Hall de la República

0006-1 Ministerio de la Defensa Nacional

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

ASPECTOS GENERALES Base Legal: Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 244; Decreto del Congreso de la República de Guatemala Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 37; Decreto del Congreso de la República de Guatemala Número 72-90, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala; Acuerdo Gubernativo Número 178-2004, que establece el Plan de Desmovilización del Ejército de Guatemala, comprendido dentro del Plan de Modernización del mismo; Acuerdo Gubernativo Número 315-2004, autoriza el despliegue del contingente Guatemalteco a la República de Haití; y, Acuerdo Gubernativo Número 92-2005, autoriza el despliegue del contingente Guatemalteco a la República Democrática del Congo.

Misión: Mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala; la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior y la cooperación en situaciones de emergencia y calamidad pública, para contribuir a la creación de un ambiente de seguridad, que coadyuve al desarrollo integral de la población guatemalteca; asimismo, al mantenimiento de la paz y seguridad internacional y al fortalecimiento de las relaciones regionales, continentales y mundiales. Visión: Contar con un Ejército defensivo, moderno, disuasivo, con unidades de alta movilidad y despliegue rápido, adecuado a la capacidad del Estado; orientado a coadyuvar al cumplimiento de los valores, principios y deberes del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009


ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL (A+B): 1,265,303,130 1,301,266,633

A. FUNCIONAMIENTO 1,197,188,899 1,300,147,094

Gastos de Administración 907,638,750 1,019,186,664 Gastos en Recurso Humano 289,550,149 280,960,430

B. INVERSION 68,114,231 1,119,539

Inversión Física 3,114,231 1,119,539 Transferencias de Capital 65,000,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL (A+B): 1,265,303,130 1,301,266,633

11 Ingresos corrientes 992,909,455 1,069,339,91021 Ingresos tributarios IVA Paz 30,000,00029 Otros recursos del tesoro con afectación específica 149,575 175,21031 Ingresos propios 68,427,000 88,269,70052 Préstamos externos 20,000,00054 Disminución de caja y bancos de préstamos externos 65,000,000 61 Donaciones externas 138,817,100 93,481,813

A. FUNCIONAMIENTO 1,197,188,899 1,300,147,094

11 Ingresos corrientes 990,023,424 1,068,220,37121 Ingresos tributarios IVA Paz 30,000,00029 Otros recursos del tesoro con afectación específica 149,575 175,21031 Ingresos propios 68,198,800 88,269,70052 Préstamos externos 20,000,00061 Donaciones externas 138,817,100 93,481,813

B. INVERSION 68,114,231 1,119,539

11 Ingresos corrientes 2,886,031 1,119,53931 Ingresos propios 228,200 54 Disminución de caja y bancos de préstamos externos 65,000,000




CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)


ASIGNADO 2009

TOTAL (A+B): 1,265,303,130 1,301,266,633

A. Gastos Corrientes 1,197,188,899 1,300,147,094

1. Gastos de Consumo 1,104,319,935 1,287,401,4881.1 Remuneraciones 706,994,548 817,974,7021.2 Bienes y Servicios 396,870,393 468,414,1841.3 Impuestos Indirectos 454,994 1,012,602

2. Rentas de la Propiedad 3,000 102,5232.1 Derechos sobre Bienes Intangibles 3,000 102,523

3. Transferencias Corrientes 92,865,964 12,643,0833.1 Al Sector Privado 25,762,365 11,256,6923.2 Al Sector Público 66,652,013 1,008,6873.3 Al Sector Externo 451,586 377,704

B. Gastos de Capital 68,114,231 1,119,539

1. Inversión Real Directa 3,114,231 1,119,5391.1 Formación Bruta de Capital Fijo 3,114,231 1,119,539

2. Transferencias de Capital 65,000,0002.1 Al Sector Público 65,000,000


PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION (Cifras en Quetzales)


ASIGNADO 2009

TOTAL: 1,265,303,130 1,301,266,633

2 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 910,358,600 1,020,130,419

01 Defensa 910,358,600 1,020,130,419

3 SERVICIOS SOCIALES 354,944,530 281,136,214

01 Salud y Asistencia Social 61,319,488 67,126,95802 Trabajo y Previsión Social 131,652,013 1,008,68703 Educación 161,973,029 213,000,569




DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)

* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR DENOMINACION APROBADO

2008** ASIGNADO

2009

TOTAL: 1,265,303,130 1,301,266,633

01 Actividades Centrales 260,332,786 281,928,452 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección Superior del Ministerio 35,598,371 44,129,875 002 000 Servicios de Apoyo 69,761,488 71,584,026 003 000 Servicios de Relaciones Públicas 4,315,569 4,577,960 004 000 Servicios de Dirección y Planificación 90,479,431 112,971,971 005 000 Servicios Financieros 36,446,131 23,929,287 006 000 Servicios Jurídicos 8,487,675 8,489,888 007 000 Servicios de Auditoría 2,252,316 2,146,904 008 000 Servicios de Informática 12,991,805 14,098,541

11 Independencia, Soberanía e Integridad del Territorio 519,538,933 618,149,483

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Defensa Terrestre 253,983,966 323,048,242 002 000 Defensa del Espacio Aéreo 61,327,148 69,487,639 003 000 Defensa de Aguas Jurisdiccionales 45,255,275 51,613,602 004 000 Cuerpo de Seguridad Ciudadana 174,000,000 Reservas Militares 20,155,444 Modernización y Equipamiento Militar 138,817,100

12 Sistema Educativo Militar 160,173,029 213,000,569 01 Educación Militar 113,987,139 132,953,912 000 Sin Proyecto 001 000 Formación Militar 68,050,463 44,273,701 002 000 Profesionalización Militar 45,936,676 51,754,708 003 000 Educación Diversificada 36,925,503 02 Capacitación y Entrenamiento Militar 46,185,890 80,046,657 001 000 Capacitación Técnica y Militar 45,766,183 53,452,524 002 000 Adiestramiento y Entrenamiento 419,707 3,951,591 003 000 Reservas Militares 22,642,542

13 Salud Militar y Servicio Social 51,819,488 67,126,958 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Sanidad Militar 6,323,718 7,350,467 002 000 Hospitales 45,495,770 56,913,218 003 000 Asistencia Humanitaria 2,863,273



* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR DENOMINACION APROBADO

2008** ASIGNADO

2009

14 Construcción y Cartografía 42,236,557 44,004,363

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Construcción y Mantenimiento de Infraestructura 39,100,665 40,415,106 002 000 Producción y Actualización Cartográfica 3,135,892 3,589,257

15 Misiones Militares en el Exterior 73,545,147 65,440,564 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Misiones de Paz 63,734,027 55,278,861 002 000 Misión Diplomática 9,811,120 10,161,703

16 Regulación de Espacios Acuáticos Nacionales 9,253,591 10,229,853 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios de Seguridad 6,212,711 6,440,974 002 000 Servicios de Ordenamiento 1,751,838 2,593,512 003 000 Servicios de Protección Ambiental 1,289,042 1,195,367

99 Partidas no Asignables a Programas 148,403,599 1,386,391 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Partidas no Asignables a Programas 148,403,599 1,386,391

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR =Obra. ** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.



DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

A las actividades centrales del Ministerio de la Defensa Nacional se le recomienda la cantidad de Q.281,928,452, equivalente al 21.7% del presupuesto total. En esta categoría equivalente a programa se centraliza la administración del Ejército de Guatemala, que por medio de los Comandos y las Dependencias Militares ejecutan las diferentes órdenes, directrices e instrucciones para coordinar todas las actividades tácticas y operativas que permiten un eficiente desenvolvimiento de la Institución, creando mecanismos para priorizar y transparentar el gasto. El proceso de planificación, supervisión, coordinación y orientación permiten la optimización de los recursos que le son asignados al Ejército de Guatemala, para cumplir con las metas propuestas.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


ASIGNADO 2009

TOTAL: 260,332,786 281,928,452

0 Servicios Personales 177,431,971 187,312,854 1 Servicios no Personales 15,353,630 24,738,556 2 Materiales y Suministros 45,981,504 68,049,825 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 21,079,629 1,815,529 4 Transferencias Corrientes 486,052 11,688


PROGRAMA 11: INDEPENDENCIA, SOBERANIA E INTEGRIDAD DEL TERRITORIO

UNIDAD RESPONSABLE: ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

En este Programa se asigna la cantidad de Q.618,149,483, que representa el 47.5% del presupuesto total. Este Programa tiene como finalidad cumplir con el mandato constitucional de mantener la independencia, soberanía e integridad del territorio, la seguridad interior y exterior del país, por medio de fuerzas de aire, mar y tierra, manteniendo presencia en las líneas fronterizas. Los recursos asignados permitirán realizar patrullajes terrestres, aéreos y marítimos en las diversas fronteras, mar territorial y aguas interiores. Está integrado por las actividades específicas, que se describen a continuación: Defensa Terrestre: En esta actividad se asignan los recursos para la preservación de la integridad territorial, la que se realiza a través de patrullajes terrestres, tanto en el interior como en las líneas fronterizas adyacentes de la República. La fuerza terrestre del Ejército de Guatemala se organiza en brigadas de infantería.



Defensa del Espacio Aéreo: Esta actividad tiene como función conducir operaciones aéreas para mantener y garantizar la soberanía del espacio aéreo nacional; asimismo, se apoya a las unidades militares terrestres, con el propósito de neutralizar cualquier amenaza contra objetivos nacionales. Cuenta con tres comandos aéreos, que son: la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicada en la ciudad capital; el Comando Aéreo del Norte, en Santa Elena Petén; y, el Comando Aéreo del Sur, en Retalhuleu; en donde se desarrollan actividades que contribuyen al combate del narcotráfico, evitar la destrucción de la flora y fauna, detectar pistas de aterrizaje clandestinas y coadyuvar en la detección de tráfico de ilegales. Defensa de Aguas Jurisdiccionales: Esta actividad tiene como propósito garantizar la soberanía nacional en el mar territorial, en la zona económica exclusiva y aguas interiores (lacustres y fluviales), ejerciendo control sobre las fronteras marítimas, a fin de contribuir conjuntamente con las fuerzas de tierra y aire, a preservar la integridad del territorio, manteniendo presencia constante por medio de patrullajes. Está integrado por la Comandancia Naval del Pacífico, Escuintla; y, por el Comando Naval del Caribe, Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal. Cuerpo de Seguridad Ciudadana: Esta actividad tiene como propósito apoyar a las fuerzas de seguridad civil, efectuando operaciones en materia de combate a la criminalidad.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


ASIGNADO 2009

TOTAL: 519,538,933 618,149,483

0 Servicios Personales 301,318,620 349,071,609 1 Servicios no Personales 10,562,686 14,077,394 2 Materiales y Suministros 205,978,357 230,256,415 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,679,270 9,278,493 4 Transferencias Corrientes 15,465,572




PROGRAMA 12: SISTEMA EDUCATIVO MILITAR

UNIDAD RESPONSABLE: COMANDO SUPERIOR DE EDUCACION DEL EJERCITO A este programa se le asigna la cantidad de Q.213,000,569, que equivale al 16.4% del presupuesto. Este programa tiene como propósito la instrucción militar, profesionalización, capacitación técnica y operativa del personal que se encuentra de alta en el Ejército de Guatemala, lo cual permite contar con personal altamente calificado, para que realice en forma eficiente y eficaz las labores en la Institución armada, lo que conlleva a mejorar el cumplimiento de la misión institucional. Está conformado por dos subprogramas:

Educación Militar: En este subprograma se instruye al personal tanto en su formación y profesionalización, así como amplía los conocimientos en carreras específicas, que se imparten en los establecimientos siguientes: la Escuela Politécnica, la Escuela Naval, la Escuela Militar de Aviación, los Institutos Adolfo V. Hall de la República y el Comando de Educación Superior.

Capacitación y Entrenamiento Militar: Este subprograma tiene como propósito capacitar al personal militar en áreas técnicas específicas para lograr un mejor desempeño en las funciones que realizan, para lo cual se contempla la capacitación técnica y operativa en servicio activo, impartida por la Escuela Técnica Militar de Aviación, Escuela de Informática, Escuela Militar de Auxiliares de Enfermería, Escuela Militar de Música y la Escuela de Transmisiones Militares; así mismo, se atiende a las reservas militares que son un complemento necesario para el Ejército de Guatemala, las cuales se utilizan en casos de emergencia nacional, ya sea en el ámbito militar como en el civil. Esta actividad consiste en la preparación, instrucción y formación básica militar para los ciudadanos guatemaltecos en edad de cumplir con el deber patrio, establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 135, literal g).



ASIGNADO 2009

TOTAL: 160,173,029 213,000,569

0 Servicios Personales 128,661,002 158,009,369 1 Servicios no Personales 6,284,969 10,085,994 2 Materiales y Suministros 15,492,502 33,566,872 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 272,191 4 Transferencias Corrientes 9,462,365 11,338,334




PROGRAMA 13: SALUD MILITAR Y SERVICIO SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DEL CENTRO MEDICO MILITAR En este programa se recomienda la asignación de Q.67,126,958, que equivale al 5.2% del presupuesto total. Está destinado a velar por la salud del personal de alta en el Ejército de Guatemala, el cual se extiende fuera del ámbito militar, a través de las Enfermerías de los Comandos y Dependencias Militares de la República, colaborando con otras instituciones, cuya función es llevar a cabo jornadas médicas, odontológicas y campañas de vacunación, en beneficio de la población civil.



ASIGNADO 2009

TOTAL: 51,819,488 67,126,958

0 Servicios Personales 39,439,263 46,776,680 1 Servicios no Personales 78,647 827,697 2 Materiales y Suministros 12,179,388 19,346,797 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 122,190 175,784




PROGRAMA 14: CONSTRUCCION Y CARTOGRAFIA

UNIDAD RESPONSABLE: COMANDANCIA DEL BATALLON DE INGENIEROS DEL EJERCITO En este programa se asigna la cantidad de Q.44,004,363, que representa el 3.4% del presupuesto. Por medio de este programa se efectúan las reparaciones, construcciones menores y mantenimiento a la infraestructura de los diferentes Comandos y Dependencias Militares de la República, para lo cual, se realizan constantes supervisiones de las condiciones en las que se encuentran las instalaciones militares, implementando programas de mantenimiento de las mismas, con el propósito de evitar su deterioro, repercutiendo en el bienestar del personal militar.



ASIGNADO 2009

TOTAL: 42,236,557 44,004,363

0 Servicios Personales 30,187,332 27,644,650 1 Servicios no Personales 787,648 824,738 2 Materiales y Suministros 10,397,823 12,015,793 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 863,754 3,519,182




PROGRAMA 15: MISIONES MILITARES EN EL EXTERIOR

UNIDAD RESPONSABLE: ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL A este programa se asigna la cantidad de Q.65,440,564, que representa el 5.0% del presupuesto total. El Programa Misiones Militares en el Exterior, tiene como objetivo la participación del Ejército de Guatemala en el escenario internacional en cumplimiento a los tratados y convenios ratificados por Guatemala, así como a la promoción de relaciones armoniosas con otros países, la cooperación y el establecimiento de medidas de confianza mutua, a través de delegaciones con funciones diplomáticas, agregadas a las Embajadas de Guatemala en otros países y en organizaciones internacionales. También como componentes de fuerzas en misiones de paz y en operaciones de ayuda humanitaria.



ASIGNADO 2009

TOTAL: 73,545,147 65,440,564

0 Servicios Personales 23,497,244 27,229,839 1 Servicios no Personales 27,515,645 20,617,389 2 Materiales y Suministros 17,521,170 14,101,336 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 5,011,088 3,492,000




PROGRAMA 16: REGULACION DE ESPACIOS ACUATICOS NACIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MARITIMO A este programa de se le recomienda la cantidad de Q.10,229,853, misma que representa el 0.8% del total del presupuesto. El Programa Regulación de Espacios Acuáticos Nacionales, tiene como propósito apoyar el cumplimiento de la política marítima nacional, a través de la modernización de la legislación, la regulación de la seguridad, la eficiencia de la navegación, la protección del medio ambiente marino y la salvaguarda de la vida humana en el mar.



ASIGNADO 2009

TOTAL: 9,253,591 10,229,853

0 Servicios Personales 5,799,221 6,165,782 1 Servicios no Personales 1,121,976 1,049,618 2 Materiales y Suministros 2,087,655 2,809,436 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 70,896 4 Transferencias Corrientes 173,843 205,017




CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.1,386,391, que representa el 0.1%, del presupuesto total. Estos recursos tienen como finalidad que el Ministerio de la Defensa Nacional traslade los aportes que a continuación se indican:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)


ASIGNADO 2009

TOTAL: 148,403,599 1,386,391

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83,403,599 1,386,391

432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 9,500,000 Aporte al Centro de Atención de Discapacitados del Ejército

de Guatemala -CADEG-. 9,500,000

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 6,800,000 Aporte a la Fundación para el Desarrollo Institucional de

Guatemala -Fundación DIG-, para el pago de cursos del Diplomado de Estudios Estratégicos Nacionales -ESTNA-. 1,800,000

Aporte para la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala -AVEMILGUA-. 5,000,000

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 66,652,013 1,008,687 Aporte al Instituto de Previsión Militar -IPM-, para cubrir la

asignación de rancho, a los Oficiales Jubilados por el Sistema de Clases Pasivas en el Orden Militar. 1,652,013 1,008,687

Aporte al Instituto de Previsión Militar -IPM-, para atender el pago de jubilación a militares en situación de retiro. 65,000,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 266,306 192,424

Aporte para el pago de la cuota como miembro de la Organización Hidrográfica Internacional -OHI-. 266,306 192,424

473 Transferencias a organismos regionales 185,280 185,280 Aporte para el pago de la cuota a la Conferencia de las

Fuerzas Armadas Centroamericanas -CFAC-. 185,280 185,280

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000

533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 65,000,000 Aporte al Instituto de Previsión Militar para el pago de

prestaciones, derivado del Plan de Desmovilización. 65,000,000




ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO APROBADO2008*

ASIGNADO 2009

Fuente de

Financ.**

TOTAL (A+B): 1,265,303,130 1,301,266,633

A FUNCIONAMIENTO 1,197,188,899 1,300,147,094

GASTOS DE ADMINISTRACION 907,638,750 1,019,186,664

0 SERVICIOS PERSONALES 538,234,388 597,424,734

011 Personal permanente 264,343,482 266,466,890 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 60,415,500 62,922,758 11 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 37,542,252 36,430,322 11 015 Complementos específicos al personal permanente 79,908,894 81,733,243 11 015 Complementos específicos al personal permanente 400,000 7,577 31 022 Personal por contrato 2,722,851 59,173,482 11 022 Personal por contrato 7,281,374 2,327,614 31 027 Complementos específicos al personal temporal 104,250 7,497,250 11 027 Complementos específicos al personal temporal 368,904 208,129 31 029 Otras remuneraciones de personal temporal 360,000 360,000 11 031 Jornales 10,564,871 10,013,170 11 031 Jornales 134,408 136,276 31 033 Complementos específicos al personal por jornal 1,309,500 1,309,500 11 042 Servicios extraordinarios de personal temporal 190,276 82,248 31 043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 20,124 11,366 31 051 Aporte patronal al IGSS 187,685 11,452 31 063 Gastos de representación en el interior 753,215 746,615 11 064 Gastos de representación en el exterior 3,475,296 3,475,296 11 071 Aguinaldo 32,824,835 31,511,351 11 071 Aguinaldo 643,819 166,646 31 072 Bonificación anual (Bono 14) 32,824,835 31,511,350 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 619,141 166,646 31 073 Bono vacacional 1,170,100 1,142,485 11 073 Bono vacacional 68,776 13,068 31

1 SERVICIOS NO PERSONALES 55,341,585 61,307,695

111 Energía eléctrica 13,248,362 17,650,419 11 111 Energía eléctrica 292,507 174,576 31 111 Energía eléctrica 1,000,000 61 112 Agua 1,924,760 2,470,599 11 112 Agua 2,715 2,652 31 113 Telefonía 3,022,313 2,973,128 11 113 Telefonía 467,592 221,294 31 131 Viáticos en el exterior 1,300,000 3,150,000 11 131 Viáticos en el exterior 16,002,414 11,175,476 31 151 Arrendamiento de edificios y locales 1,582,368 1,871,280 11




ASIGNADO2009

Fuente de

Financ.**

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 397,445 548,517 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 142,853 16,389 31 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 372,983 433,946 11 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 66,086 33,452 31 175 Mantenimiento y reparación de construcciones militares 319,419 396,012 11 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 907,129 671,148 11 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 420,000 277,947 31 195 Impuestos, derechos y tasas 141,390 51,055 11 195 Impuestos, derechos y tasas 313,406 327,344 31 198 Recompensas para seguridad del Estado 1,200,000 7,000,000 11

Resumen de otros renglones de grupo 4,392,375 4,869,386 11 Resumen de otros renglones de grupo 8,825,468 5,993,075 31

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 281,966,509 327,232,805

211 Alimentos para personas 51,002,697 80,109,993 11 211 Alimentos para personas 5,258,435 1,769,002 31 231 Hilados y telas 5,286,201 5,573,026 11 231 Hilados y telas 31,996 3,784,931 31 233 Prendas de vestir 3,052,320 6,967,097 11 233 Prendas de vestir 76,360 120,239 31 233 Prendas de vestir 1,139,200 61 241 Papel de escritorio 1,507,362 2,085,342 11 241 Papel de escritorio 250,053 58,453 31 253 Llantas y neumáticos 2,040,177 3,995,387 11 253 Llantas y neumáticos 55,642 8,405 31 262 Combustibles y lubricantes 28,475,747 37,461,631 11 262 Combustibles y lubricantes 2,931,872 1,505,456 31 262 Combustibles y lubricantes 19,605,162 61 266 Productos medicinales y farmacéuticos 1,771,028 358,492 11 285 Materiales y equipos diversos 5,000,000 4,500,000 11 285 Materiales y equipos diversos 30,000,000 21 285 Materiales y equipos diversos 7,672,000 5,358,124 31 285 Materiales y equipos diversos 138,817,100 57,037,451 61 298 Accesorios y repuestos en general 8,640,971 9,127,770 11 298 Accesorios y repuestos en general 149,575 175,210 29 298 Accesorios y repuestos en general 6,755,050 22,492,527 31 298 Accesorios y repuestos en general 12,000,000 61

Resumen de otros renglones de grupo 11,197,862 13,946,588 11 Resumen de otros renglones de grupo 1,994,061 818,891 31 Resumen de otros renglones de grupo 4,534,428 52 Resumen de otros renglones de grupo 2,700,000 61

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 25,984,787 17,161,449

333 Construcciones militares 1,742,827 3,519,182 11 341 Equipo militar y de seguridad 19,241,960 871,774 11 341 Equipo militar y de seguridad 5,000,000 12,770,493 31




ASIGNADO 2009

Fuente de

Financ.**


413 Indemnizaciones al personal 613,521 166,246 31 413 Indemnizaciones al personal 15,465,572 52 415 Vacaciones pagadas por retiro 46,374 50,459 31 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 5,000,000 472 Transferencias a organismos e instituciones

internacionales 266,306 192,424 11 473 Transferencias a organismos regionales 185,280 185,280 11

GASTOS EN RECURSO HUMANO 289,550,149 280,960,430

0 SERVICIOS PERSONALES 168,100,265 204,786,049

011 Personal permanente 82,206,906 98,293,787 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 21,277,884 26,129,866 11 014 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 15,575,976 18,099,826 11 015 Complementos específicos al personal permanente 18,858,258 20,132,429 11 015 Complementos específicos al personal permanente 394,712 31 022 Personal por contrato 6,289,269 7,395,773 11 022 Personal por contrato 5,548,559 31 027 Complementos específicos al personal temporal 344,250 376,250 11 027 Complementos específicos al personal temporal 50,451 31 031 Jornales 2,379,095 3,066,281 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 355,500 355,500 11 042 Servicios extraordinarios de personal temporal 25,225 31 051 Aporte patronal al IGSS 136,235 31 063 Gastos de representación en el interior 146,784 153,384 11 071 Aguinaldo 10,113,222 11,704,029 11 071 Aguinaldo 370,571 31 072 Bonificación anual (Bono 14) 10,113,221 11,704,029 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 356,617 31 073 Bono vacacional 439,900 483,900 11 073 Bono vacacional 8,625 31

1 SERVICIOS NO PERSONALES 6,363,616 10,913,691

111 Energía eléctrica 4,212,162 6,147,831 11 111 Energía eléctrica 128,135 31 112 Agua 585,600 434,800 11 112 Agua 6,306 31 113 Telefonía 427,798 553,393 11 113 Telefonía 275,038 31 131 Viáticos en el exterior 700,000 1,000,000 11




ASIGNADO2009

Fuente de

Financ.**

Resumen de otros renglones de grupo 438,056 1,227,924 11 Resumen de otros renglones de grupo 1,140,264 31

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,671,890 52,913,669

211 Alimentos para personas 9,796,560 18,553,380 11 211 Alimentos para personas 5,171,948 31 231 Hilados y telas 1,663,398 1,968,635 11 231 Hilados y telas 12,762 31 233 Prendas de vestir 716,325 1,955,174 11 233 Prendas de vestir 4,623 31 262 Combustibles y lubricantes 5,090,461 9,121,671 11 262 Combustibles y lubricantes 269,667 31 266 Productos medicinales y farmacéuticos 6,288,118 6,503,727 11 266 Productos medicinales y farmacéuticos 2,429,654 31 295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 1,000,000 1,038,840 11 295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 457,101 31 298 Accesorios y repuestos en general 798,548 1,464,415 11 298 Accesorios y repuestos en general 95,999 31

Resumen de otros renglones de grupo 2,318,480 2,816,960 11 Resumen de otros renglones de grupo 1,049,113 31


413 Indemnizaciones al personal 65,875 31 415 Vacaciones pagadas por retiro 15,767 31 416 Becas de estudio en el interior 3,462,365 4,256,692 11 417 Becas de estudio en el exterior 6,000,000 7,000,000 11 432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 9,500,000 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 1,800,000 453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas

no financieras 66,652,013 1,008,687 11

B INVERSION 68,114,231 1,119,539 INVERSION FISICA 3,114,231 1,119,539 11

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 3,114,231 1,119,539

322 Equipo de oficina 232,881 195,710 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 118,062 175,784 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 36,000 326 Equipo para comunicaciones 112,650 156,000 328 Equipo de cómputo 2,092,638 200,415 329 Otras maquinarias y equipos 522,000 391,630




ASIGNADO 2009

Fuente de

Financ.**

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000

533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 65,000,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. ** Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 1,069,339,91021 Ingresos tributarios IVA Paz 30,000,00029 Otros recursos del Tesoro con afectación específica 175,21031 Ingresos propios 88,269,70052 Préstamos externos 20,000,00061 Donaciones externas 93,481,813

TOTAL: 1,301,266,633

PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

ASIGNADO 2009

COMPONENTES DE INVERSION TOTAL RECURSOS

INTERNOS RECURSOS EXTERNOS

CODIGO

DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO

TOTAL: 1,119,539 1,119,539

INVERSION FISICA 1,119,539 1,119,539

EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 1,119,539 1,119,539 1,119,539 1,119,539 11 Ingresos corrientes


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