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8/3/2019 Metodologia de Auditorias Efectivas DARE-MEX
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Auditorias Efectivas
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Antecedentes de la Reunion:
Debido al crecimiento que hemos experimentado en los ultimos tiempos, elDepartamento de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental ha generado unaalternativa para vigilar, implementar y colaborar a que las cuadrillas de trabajo
realicen las operaciones de forma segura, eficiente y con apego total a losprocedimientos.
En general hemos detectado la necesidad de crear un sistema de gestion en lasanomalias de los departamentos en cuanto entrenamiento, equipos, instalaciones,etc.
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Objetivo de las auditorias efectivas:
Establecer un procedimiento y estructura especficospara evaluar y detectar anomalas o irregularidadesdentro del servicio realizado; vigilando diferentesaspectos y gestionar la correccin estableciendocompromisos de cumplimiento.
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Alcance de las Auditorias Efectivas:
Concientizar las necesidades del mejoramientocontinuo.
Fusionarse con todos los departamentos paralograr una sistematizacin eficaz y efectiva.
Crear responsabilidades en la solucin deproblemas especficos.
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Responsabilidades:
Es responsabilidad del Departamento de SSPASer percusor del programa, verificando sufuncionalidad y gestionando los recursos para la
solucin de anomalas detectadas en el proceso.
Todos los Departamentos y elementos en la lneade mando son responsables de :
Ejecutar.
Respetar.Cumplir.Respaldar.
El programa de auditorias efectivas.
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Responsables de las auditorias:
Las auditorias solo pueden ser realizadas por personal calificadomediante un documento aprobado por la Gerencia y SSPA para laparticipacin en ellas, siendo estos:
Coordinadores de Departamentos.Supervisores de Departamentos.Supervisores de SSPA.
Los cuales deben cumplir con el siguiente perfil:
Conocer el sistema de Auditorias Efectivas.Ser validado por la Gerencia.
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Funcionamiento General de las Auditorias Efectivas:Asegurar que las operaciones sean llevadas a cabo correcta yconsistentemente, a travs del proceso de Disciplina Operativa
DISPONIBILIDAD
CALIDADCOMUNICACIN
CUMPLIMIENTO
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El Sistema de Disciplina Operativa es aplicable a todos los
mbitos de una organizacin. En Petrleos Mexicanos este
Sistema se ha logrado implantar progresivamente.
Beneficios
de la
Disciplina
Operativa
Operar y mantener instalaciones con
procedimientos
Obtener mejor calidad en los productos
Reduccin de costos
Involucrar a supervisores y trabajadores
Corregir problemas y deficiencias
Asegurar una operacin consistente
Mantener un estricto control sobre los
riesgos
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Planificacin de las auditorias:
El responsable de SSPA coordinara las actividades de auditorias y seasegurara que por lo menos trimestralmente se realice una auditoriaintegral a todos los departamentos.
Preparacin de las auditorias:
SSPA se encarga de fijar con esta organizacin el calendario de acuerdocon la disponibilidad de los departamentos, proponiendo fechas yparticipacin de los elementos de supervisin y coordinacin de los
mismos.Una vez que se ha acordado la fecha y hora de la Auditoria Interna, SSPAcrea un expediente documental y digital donde archivar toda ladocumentacin relacionada con la auditoria.
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Resultados de la Auditoria y Acciones
El Informe de las auditorias es el primer resultado que se obtienecuando las auditorias son internas , se deber de manejar medianteun formato estndar .
En base a los resultados obtenidos en las auditorias internas yacentuar en el formato de Informe de auditorias se iniciara elproceso de correccin de problemas o fallas identificados.
Segn la anomala detectada se designara un responsable para la
gestin de la correccin de esta e iniciar los procesos de accincorrectiva y accin preventiva.
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CAUSA DELPROBLEMA
CORRECCIN, si es posiblePROBLEMA
NC
ACCIN CORRECTIVA, cuando procede
Cliente reclama
Servicio defectuosoNo se hacen las cosas correctamente
Hay cosas que no se hacen Informe No Conformidad
Informe Accin correctiva
1
2
4
Falla el procedimiento
No hay procedimiento.
No se sigue elprocedimiento.
B
Descripcin del Proceso de Auditorias
EXPLORACIN Y PRODUCCIN
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Delta Asesora y RecursosEnergticos S.A. de C.V.Delta Asesora y RecursosEnergticos S.A. de C.V.
Inicio De Acciones Correctivas
EXPLORACIN Y PRODUCCIN
SSPA REVISA Y
DECIDE
SE INICIAA.C.?
NO SE INICIA
ACCIN, DEMOMENTO
No
SSPA REQUIERE EL
INICIO DE ACCIONES
CORRECTIVAS
S
ANOMALIAS
DETECTADAS
SEGUIMIENTO YMEDICIN
Las Auditorias Efectivasde primer momentolograran determinar lanecesidad de aplicar o nolas acciones correctivas ypreventivas necesarias,
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Delta Asesora y RecursosEnergticos S.A. de C.V.Delta Asesora y RecursosEnergticos S.A. de C.V.
Desarrollo y Cierre De Acciones Correctivas
EXPLORACIN Y PRODUCCIN
SE INICIAACCIN
CORRECTIVA
DETERMINACINDEL EQUIPO DE
ACCINCORRECTIVA
EXPEDIENTE DEACCIN
CORRECTIVA
SSPA SE RENE CON ELEQUIPO DESIGNADOPARA DETERMINAR Y
PLANIFICAR LASACCIONES
CORRECTIVAS AAPLICAR
EJECUCIN DE LASACCIONES CORRECTIVAS YSEGUIMIENTO POR PARTE
DE CALIDAD
RESULTADOSATISFACTORIO?
CALIDAD CIERRAEL EXPEDIENTE DE
ACCINCORRECTIVA
AC.XXX
Expediente AC
SSPA, actuando en coordinacincon los responsables de lasreas afectadas, determina elEquipo de personas queparticiparn en la accin.
El expediente es el continente de todoslos resultados que se obtengan con laaccin correctiva.
Los aspectos relevantes de laaccin correctiva se registranen el informe de accincorrectiva, que tiene el mismocdigo del expediente al que
pertenece.
Calidad supervisa la ejecucinde las acciones, registra suevolucin, e incorpora alexpediente abierto toda ladocumentacin y documentos
generados
Calidad decide silos resultados sono no satisfactorios.
NO
SI
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Acciones Preventivas Permanentes
Las Acciones Preventivas son un tipo especial de Accin que estaenfocada hacia la prevencin, introduciendo modificaciones en losmtodos y criterios en aquellas partes del sistema que pueden constituir
fuentes e anomalas en un futuro. Estas acciones se desarrollan bajo :Supervisin constante.Charlas de seguridad.Reuniones de SSPA.Comunicacin con los trabajadores.
Las Acciones Preventivas debe ser EFICIENTES Y PERMANENTES
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Alinear nuestras Conductas haciaprcticas seguras, permanentes y
exitosas
El principal reto es