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8/17/2019 Matriz de Riesgos de Tunel
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Registro de Riesgos NewmontOperación: Minera Yanacocha S.R.L.erencia: !rocesos"ustodio: #e$atura Regional de Riesgos%ltima &ctualización:
Contexto Escenario
# Riesgo Departamento Área Actividad Causa Potencial
PRO -001
PRO -002 Procesos
Descripcion del evento(Descripcion del Riesgo)
MantenimientoProcesos
Planta de Procesos (LQ,GM. PL, etc)
* Mantenimiento de equios* Medici!n de "i#raciones* $am#io de %&l"ulas
$aida a distinto ni"el('1.0 m )
istracci!n, auro, correr +alta de orden limiea$aminos, isos, accesos inadecuados$alado de seuridad inadecuado/desastado+alta de sealiaci!n+alta o inadecuada iluminaci!n$ondiciones sicas ersonales3ncumlimiento de rocedimientos4o alicar los 5 untos de aoo+alta o inadecuadas de escaleras
Plantas de Procesos (LQ,GM. PL, etc), Oicinas ,6alleres
* Mantenimiento de equiosde iluminacion* $am#io de "&l"ulas* 3nstalaci!n de ca#le tu#era
$aida a distinto ni"el('781.0 m )
istracci!n, auro, correr +alta de orden limiea$aminos, isos, accesos inadecuados$alado de seuridad inadecuado/desastado+alta de sealiaci!n+alta o inadecuada iluminaci!n$ondiciones sicas ersonales3ncumlimiento de rocedimientos - 4o usar equioanticaidas.4o alicar los 5 untos de aoo+alta o inadecuadas de escaleras9structuras en mal estado o mal instaladas
L'Y'N(&:)&: Daño personal)*: Salud e Higiene)": Incendios)(: Medio Ambiente+,- 2,- ,- /,- ,: N
tabla de consecuenc
8/17/2019 Matriz de Riesgos de Tunel
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PRO -005 Procesos
PRO -00: Procesos
PRO -00 Procesos
PRO -00; Procesos 6odas las &reas * 6ra#a
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PRO -00B Procesos 6odas las &reas
PRO -00C Procesos Planta de $ar#!n *Oeraci!n de caldero 3ncendio de Planta
* Manetroello de ersonas en la"ia uera de la oeraci!n
3ncumlimientotr&nsito
istracci!n de+alta de entre+alla mec&nic+atia
>uro or com$ondiciones a+alta de seal
Maneusencia de s
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Matriz de Riesgos de la construcción de un
Le1enda
Celda contiene lista desplegable, no cop
Celda contiene !rmula, no manipular
No aplica
Area Impactada (X)
Daño Personal
alud !cupacional el "igiene
Consecuencia Potencial
A# D añ o p er s on al
C # I n c en d i o s
D# $ e d i oAm % i en t e
&ipo de Contacto &ipo de Riesgo
X
X
'# al u d ! c u p a ci on al e
"i gi en e
$ode deExposicin
&ipo deExposicin
(>5) Lesi!n ?imle - 6iemoPerdido
$ada a un ni"elinerior
(>) +atalidad - incaacidadermanente
$ada a un ni"elinerior
Ocupacional
ivel de consecuencia, segúnias.
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X $ontacto con
Cianuro Agudo
X $ianuro 3nAalaci!n >udo
X
Cianuro Agudo
X $ontacto con
X Goleado or
(>2) Lesi!n - 6ratamientoMDdico
In"alaci!n
(E5) ao a la salud deeecto re"ersi#le oraentes e@ternos en luaresde cuidado
Contactocon
(2) Poco imactoam#iental Contacto
conIn"alaci!
n
(>) +atalidad - incaacidadermanente
(>:) Lesi!n MFltile -6iemo Perdido
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X Goleado or
X
(>:) Lesi!n MFltile -6iemo Perdido
($) PDrdida maor a 1000 000
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unel de 200 metros
iar inormaci!n distinta
Aspecto Impacto
$edio Am%iente(llenar inormaci!n de Aom#ienteI)
Controles Actuales(llenar inormaci!n de Aodministrati"os (2)9PP (1)
$omortamientos %itales (2)Relas de Oro (2)ecreto ?uremo 0-2010-9M (2)PP-9-02.05 >n&lisis de 6ra#a6?) (2)PP-9- 0.01 $aacitaci!n, 9ntrenamiento, 3nducci!n $ometencias (2PP-9- 0;.01 $omitDs de ?euridad ?alud Ocuacional, Reresentanteslos 6ra#a
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$omortamientos %itales (2)ecreto ?uremo 0-2010-9M (2)PP-9-02.05 >n&lisis de 6ra#a6?) (2)
PP-9- 0.01 $aacitaci!n, 9ntrenamiento, 3nducci!n $omPP-9- 0;.02 Reuniones de Medio >m#iente, ?alud ?euridaPP-9- 11.01 3nsecciones (2)PP-9- 1.01 9"aluaci!n de Riesos Gesti!n del $am#io (2PP-9- 1;.01 O#ser"aci!n de 6areas (2)PP-9- 1B.01 9quio de Protecci!n Personal (2)PP-9- 50.05 Prorama de Protecci!n Resiratoria (2)PP-9- 51.01 $ontrol de Materiales Qumicos Pelirosos (2PP-9- :C.01 $!dio de $olores ?eales (2)P96? esecicos de cada &rea (2)9PPH ull ace con cartucAo tricolor, tra
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$omortamientos %itales (2)Relas de Oro (2)ecreto ?uremo 0-2010-9M (2)Relamento 4acional de 6r&nsito (2)
PP-9- 0.01 $aacitaci!n, 9ntrenamiento, 3nducci!n $omPP-9- 0;.02 Reuniones de Medio >m#iente, ?alud ?euridaPP-9- 11.01 3nsecciones (2)PP-9- 1.01 9"aluaci!n de Riesos Gesti!n del $am#io (2PP-9- 1=.02 >m#iente de 6ra#alcoAol o roasPP-9- :5.01 ?euridad en %as (2)PP-9- :5.05 6ra#anual en Resuesta (2)
PP-9- 10.02 3nterruci!n de ?istemas de Protecci!n$ontraincendios/?euridad Personal (2)
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Residual
ivel de Riesgo
C on s e c u en ci a
P r o % a % i l i d a d
ivel de Rie
+
9@tremo 1 :
M
Controles *uturos(ara riesos >ltos 9@tremos)
9liminaci!n ()?ustituci!n (:)
3neniera (5) >dministrati"os (2)
9PP (1)
Riesgo !%+etivo(ara riesos >ltos 9@tremos)
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Ea
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+3
9@tremo : 1
+0
Mod
+
>lto 5 1
4
Mod
Reducci!n de unidades que transitan en rutas uera de la
oeraci!n (2)?istema de monitoreo rastreo or GP? (2)9sta#lecer Aorarios de circulaci!n en rutas uera de laoeraci!n (2)
3nstalaci!n de sistema de e@tinci!n contraincendiosautom&tico (5)Mantenimiento semestral de caldero (2)3nsecci!n de caldero or arte de una emresa
esecialiada (2)
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*ec-a de Cumplimiento o. de accion
$onitoreo , $edicin(ara riesos >ltos 9@tremos)
Propietario de loscontroles *uturos
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%&'()'&)%* CA+%&(*-Henr
/ond!n
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%()')0'%* CA+%&(*1
?erio %icua 12/1/201: $>-125:;
2erc3ustamante
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&spectos &m5ientales
Generaci!n de emisiones de rocesos
Generaci!n de residuos elirosos
$onsumo de Aidrocar#uros
$onsumo de cianuro
$onsumo de roductos qumicosGeneraci!n de aua meclada con roductos qumicos
Generaci!n de aua residual industrial
Generaci!n de aceite usado
Generaci!n de emisiones de com#usti!n interna
Generaci!n de ases /o "aores
Generaci!n de aua residual domDstica
Generaci!n de residuos no elirosos (#asura comFn)
$onsumo de e@losi"os
Generaci!n de desmonte
$onsumo de auaGeneraci!n de ol"o
Generaci!n de sedimentos
Generaci!n de enera cal!rica /o lumnica
Potencial derrame de soluci!n cianurada
Potencial derrame de roductos elirosos
Potencial incendio
Generaci!n de cAatarra
$onsumo de cal
$onsumo de enera elDctrica
$onsumo de materiales de construcci!n
Generaci!n de l&maras, luorescentes /o ocos usados
Generaci!n de "i#raci!n
Potencial inesta#ilidad de taludes /o estructuras
Generaci!n de mercurio lquido
Generaci!n de radiaci!n no ioniante
Potencial derrame de residuos elirosos
Potencial e@losi!n no controlada
Generaci!n de radiaci!n ioniante
$onsumo de car#!n acti"ado
Generaci!n de llantas usadas
Generaci!n de #ateras usadas
Generaci!n de iltros usados
Potencial eneraci!n de residuos #iomDdicos o at!enos
Potencial ua de ases /o "aores
Generaci!n de residuos electr!nicos
Generaci!n de ruido
Generaci!n de residuos #iomDdicos o at!enos
Potencial derrame de Aidrocar#uros
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Generaci!n de rascos de aerosoles usados
Potencial inundaci!n
Generaci!n de madera usada
Generaci!n de l&sticos /o eomem#ranas usadas
Potencial derrame de residuos no elirosos
Potencial derrame de roductos no elirosos
$onsumo de lauicidas$onsumo de ilas /o #ateras
Generaci!n de aire caliente
$onsumo de electrodos / material de aorte ara soldadura
Generaci!n de ael /o cart!n usados
Potencial aectaci!n de restos arqueol!icos
$onsumo de alimentos
Generaci!n de malos olores
$onsumo de madera
$onsumo de materiales de oicina
$onsumo de ael
$onsumo de artculos ara camamentos
$onsumo de equio de rotecci!n ersonal
$onsumo de luorescentes, l&maras /o ocos
$onsumo de Aoua almacenada ara Docas de estia
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6mpacto
isminuci!n o aotamiento del recurso material o insumo
$antidad de aua
$alidad de aua
$alidad de suelo
$am#io en la calidad de aire+auna
+lora
$omunidad
Restos arqueol!icos
Paisa
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Comportamientos $itales 4&5
/eglas de Oro 4&5
Decreto Supremo )+&)%)+6M 4&5
/eglamento Nacional de 7r8nsito 4&5
22+6+ )%.)% Compromiso #idera9go de 2rogramas 4&5
22+6+)&.)( An8lisis de 7raba:o Seguro 4A7S5 4&5
22+6+ %).)% /espuesta a 6mergencias 4&5
22+6+ %%.)% Inspecciones 4&5
22+6+ %&.)% Sistema de Acciones Correctivas 2reventivas 4&5
22+6+ %(.)% Medici!n, Seguimiento Auditor;as 4&5
22+6+ %*.)% Selecci!n
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22+6+%-.)* Seguridad /adiol!gica 4&5
22+6+ %1.)% 6?uipo de 2rotecci!n 2ersonal 4&5
22+6+ %1.)& 2ruebas de 6?uipo de 2rotecci!n 2ersonal 4&5
22+6+ %1.)( #entes de Seguridad con 2rescripci!n M=dica 4&5
22+6+ ().)% Sistema de Higiene Industrial 4&5
22+6+ ().)& 2rotecci!n Auditiva 4&5
22+6+ ().)( 2rograma de 2rotecci!n /espiratoria 4&5
22+6+ ().) 6valuaci!n de /iesgos para la Salud 4&5
22+6+ (%.)% Control de Materiales @u;micos 2eligrosos 4&5
22+6+ (&.)% Control de Suelos Superciales 4&5
22+6+ (-.)% Aislamiento de 6nerg;a 4&5
22+6+ (-.)( 7raba:o Cerca de Cables 6l=ctricos 4&5
22+6+ (>.)& Herramientas Manuales 6l=ctricas 2ort8tiles 4&5
22+6+ (>.)( 6Btintores 2ort8tiles 4&5
22+6+(>.)* Herramientas 6l=ctricas 2ort8tiles 4H625 4&5
22+6+ *).)% 7raba:os en Caliente 4&5
22+6+ *).)& 6spacios Connados 4&5
22+6+ *).)( 6Bcavaciones an:as 4&5
22+6+ *%.)%
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22+6+ *-.)% 6?uipo de I9a:e .)% C!digo de Colores Señales 4&5
22+6+ ).)% /e?uisitos de Seguridad A=rea de Eanacoc"a 4&5
22+6+ %.)% 6scaleras 4&522+6+ &.)% 7ormentas 6l=ctricas 4&5
22+6+*.)% 7raba:os Cerca de uentes de Agua 4&5
267S espec;cos de cada 8rea 4&5
622 b8sico 4%5
Comportamientos $itales 4&5Decreto Supremo )+&)%)+6M 4&522+
22+6+ (.)% 2ol;tica de 7el=ono Celular en Minera Eanacoc"aSF/.#. 4&5
22+6+.)% /eglas 38sicas de Seguridad Salud en Minera Eanacoc"a 4&5
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L6S7& (' "ON7ROL'S &(M6N6S7R&768OS
6N"'N(6OS
6/2+)&.)% Comunicaci!n en caso de 6mergencias 4&5
6/2+)&.)& Sistema de /espuesta /8pida de NeGmont 4&5
6/2+)*.)% 2lan para reali9ar evacuaciones 4&5
6/2+)*.)& 2lan para reali9ar /ecuento de 2ersonas 4&5
6/2+)-.)% 2lan Contraincendios 4&5
6/2+&).)% 2rocedimiento 2lan Anual de Simulacros 4&5
22+6+ %).)% /espuesta a 6mergencias 4&5
bles a toda la organi9aci!n.
6/2+)&.)( Organi9aci!n del Sistema de /espuesta a6mergencias 4&5
6/2+)(.)% /esponsabilidades Antes, Durante Despu=s deuna 6mergencia. 4&5
6/2+)>.)% 2lan de Contingencia rente a derrames conMateriales @u;micos 2eligrosos 4&5
6/2+%%.)% 2lan de Contingencia rente a #esiones o6mergencias M=dicas 4&5
6/2+%.)% 2lan de Contingencia rente a Accidentes$e"iculares 46?uipos #ivianos 2esados5 4&5
6/2+%>.)% 2rograma de 6ntrenamiento Anual en /espuesta a6mergencias 4&5
6/2+&.)% 2lan de Contingencia para 7ransporte de Materiales2eligrosos 4&5
22+6+ %).)& Interrupci!n de Sistemas de 2rotecci!nContraincendios'Seguridad 2ersonal 4&5
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+)&.)( An8lisis de 7raba:o Seguro 4A7S5 4&522+6+ ).)% Capacitaci!
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M'(6O &M*6'N7'
6N$+2/+))% Mane:o de derrames 4&5
6N$+2/+)) Sistemas de contenci!n. 4&5
6N$+2/+))0 Mane:o de uidos de peroraci!n. 4&5
6N$+2/+))- #avado de ma?uinaria ve";culos. 4&5
6N$+2/+))> 2rotecci!n mane:o de la biodiversidad. 4&5
6N$+2/+)%) Mane:o de neum8ticos usados. 4&5
6N$+2/+)%% 6Bplotaci!n de canteras o 8reas de prestamo. 4&5
6N$+2/+)%( Construcci!n mantenimiento de vias. 4&5
6N$+2/+)%0 #impie9a de baños port8tiles po9os s=pticos 4&5
6N$+2/+)%- Mane:o de baterias usadas. 4&5
6N$+2/+)%1 Mane:o de residuos biom=dicos pat!genos 4&5
6N$+2/+)%> Mane:o de desec"os de construcci!n. 4&5
6N$+2/+)&) Mane:o de desec"os de laboratorio ?u;mico. 4&5
6N$+2/+)&& Mane:o de ltros de aceite usados. 4&5
6N$+2/+)&( Mane:o de productos ?u;micos. 4&5
6N$+2/+))( so de camionetas para abastecimiento de"idrocarburos. 4&5
6N$+2/+))* 2lan de mane:o ambiental social de un proectonuevo 4&5
6N$+2/+))1 Mane:o de bombillas de lu9, tubos, uorescentes aros usados. 4&5
6N$+2/+)%& Mane:o de desmonte de mina con potencial degeneraci!n de acide9. 4&5
6N$+2/+)%* Mane:o de trapos impregnados con aceites uotros derivados del petr!leo. 4&5
6N$+2/+)&% Mane:o de suelo impregnado con "idrocarburos osustancias ?u;micas. 4&5
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6N$+2/+)&* Mane:o de aceite usado o residual. 4&5
6N$+2/+)&1 Mane:o de desec"os el=ctr!nicos. 4&5
6N$+2/+)&> Mane:o de "idrocarburos. 4&5
6N$+2/+)(& Mane:o de c"atarra. 4&5
6N$+2/+)(( Incidentes ambientales. 4&5
6N$+2/+)(0 Mane:o de Desmonte de /oca 4&5
6N$+2/+)(- Mane:o de cilindros contenedores vacios. 4&5
6N$+2/+)*) Mane:o de desec"os de madera. 4&5
6N$+2/+)> Mane:o de Agua /esidual Dom=stica 4&5
6N$+2/+)0) Mane:o de /esiduos 2eligrosos 4&5
MA+DI+)% 2lan
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, 6ntrenamiento, Inducci!n Competencias 4&522+6+ )0.)& /euniones de Medio Amb
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iente, Salud Seguridad 4&5
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7&*L& (' "ONS'"'N"6&
7&*L& (' !RO*&*6L6(&(
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M&7R6< (' R6'SOS
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