Matrica ciljeva

1. Predviđanje:

DELFI

PATTERN

2. Izbor tehnologije:

METOD POREĐENJA TROŠKOVA

METOD BODOVANJA

METOD RANGIRANJA

AHP

TEM

NEW TECH EXPERT CHOICE

3. Ocena uspešnosti primenjene tehnologije:

MATRICA CILJEVA

POKAZATELJI TEHNOLOŠKOG NAPRETKA

Metode podrške menadžmentu tehnologije

Produktivnost

U poslovnom svetu produktivnost se posmatra kao ključni faktor uspeha.

Produktivnost se često definiše kao odnos autputa i inputa.

Na nivou preduzeća, produktivnost je fundamentalna za profitabilnost i opstanak. (preduzeća koja imaju produktivnost veću od proseka industrije uglavnom imaju veće margine profita)

Na ličnom nivou, povećanje produktivnosti u jednoj aktivnosti je važan aspekt samo-ispunjenja.

Produktivnost u proizvodnji vs. u uslugama?

Matrica ciljeva

Felix & Riggs 1983.

Metod za ocenu produktivnosti u preduzeću.

Merenje promena produktivnosti nakon što je uvedena nova tehnologija.

Prednosti Matrice ciljeva:

1. Oba aspekta produktivnosti (efikasnost i efektivnost) se mogu uključiti u kvantitativno

razmatranje;

2. Može se primenjivati u proizvodnim i uslužnim preduzećima.

Primena: na nivou organizacije, odeljenja, sektora ili individualnom nivou.

Uobičajeno poređenje više godina poslovanja preko indeksa produktivnosti.

Indeks produktivnosti = * 100%

V1 = vrednost matrice prethodni period

V2 = vrednost matrice posmatrani period

V2 – V1

V1

Indeks produktivnosti

Faktori produktivnosti

Rokovi isporuke zadovoljeni R. I. Z. (%)

Kašnjenje u primeni K.U.P. (dani)

Jedinična cena J.C. (din)

Fleksibilnost proizvoda F.PV. (br. varijeteta)

Kvalifikaciona struktura K. S. (% KV radnika u ukupnom broju)

Materijalni troškovi proizvodnje M.T.P. (din)

R.I.Z. K.U.P. JC. F.PV. K.S. M.T.P

(%) (dani) (din.) (br.) (%) (din.)

OCENA

S.V. 88.3 22 50 6 60 500 000

10 100 14 47 11 85 300 000

9 98 16 48 10 80 320 000

8 96 18 49 9 75 340 000

7 94 20 50 8 70 360 000

6 92 22 51 7 65 380 000

5 90 24 52 6 60 400 000

4 88 26 53 5 55 440 000

3 86 28 54 4 50 480 000

2 84 30 56 3 45 520 000

1 82 32 58 2 40 540 000

0 80 34 60 1 35 580 000

OCENA 4 6 7 5 5 2.5

TEŽ. KOEF. 16 13 22 11 21 17

TEŽ. VREDNOST 64 78 154 55 105 42.5

UKUPNA VREDNOST 498.5

Matrica ciljeva - primer

Primena Matrice ciljeva Postupak popunjavanja matrice i računanja vrednosti:

Na krajnjoj levoj strani matrice su ocene (od 0 do 10) koje se

određuju na bazi prošlih iskustava, proseka u grani, performansi

drugih preduzeća i sl. ocena 0 odgovara najlošijoj vrednosti koja bi se dopustila za odgovarajući indikator;

ocena 3 odgovara prosečnoj vrednosti indikatora na osnovu raspoloživih podataka

i iskustva iz prošlosti;

ocena 10 se vezuje za optimistička očekivanja u vezi sa vrednošću posmatranog

indikatora u budućnosti.

U polju S.V. se upisuje sadašnja vrednost indikatora.

(ta, ili najpribližnija vrednost se potom pronalazi na listi vrednosti u

matirci i očitava se odgovarajuća ocena sa leve strane)

Zatim se dobijena ocena upisuje u donji red matrice obeležen sa

“ocena”.

Na dnu matrice, težinski koeficijenti se dodeljuju svakom od

indikatora i predstavljaju ocenjenu značajnost koju daju eksperti

(zbir težinskih koeficijenata je 100). Za različite konkretne situacije u praksi, u zavisnosti od vrste delatnosti

preduzeća, menjaće se i skup indikatora koji je uzet u razmatranje, ali i kritičnost

(značajnost) pojedinih faktora.

Množenjem vrednosti ocene i odgovarajućeg težinskog koeficijenta

za svaki indikator, dobijamo vrednost indikatora koju upisujemo u

poslednji red matrice označen kao “vrednost”.

Suma svih vrednosti u poslednejm redu daje ukupnu vrednost

matrice, kao sveobuhvatni indikator čija se promena može pratiti po

godinama.

Primena Matrice ciljeva

Primer: Kablovski operater

Broj korisnika kablovske TV (B.K)

Broj korisnika kablovskog Interneta, izraženo procentualno. (B.K.I.)

Procenat naplate svih usluga, izraženo procentualno (P.N.U)

Broj raskinutih ugovora sa korisnicima, izraženo procentualno

(B.R.U)

Broj isključenih korisnika, izraženo procentualno (B.I.K.)

Vrednost materijala po novom korisniku, izraženo u evrima ( € )

(V.M.K.)

Vreme otklanjanja prekida signala na osnovu grupnih

reklamacija, izraženo u časovima. (V.O.P.)

Broj poziva za reklamacije po korisniku godišnje (B.P.R.)

B.K. B.K.I. P.N.U. B.R.U. B.I.K. V.M.K V.O.P. B.P.R.

*103 % % % % h

OCENA

S.V. 117 4.16 94.00 1.57 8.23 28.13 18 1.18

10 150 7.50 100.00 0.00 1 18 0 0.25

9 140 7.00 99.50 0.50 2 20 2 0.50

8 135 6.50 99.00 1.00 3 22 4 0.75

7 130 6.00 98.50 1.50 4 24 6 1.00

6 125 5.50 98.00 2.00 5 26 8 1.25

5 120 5.00 97.50 2.50 6 28 10 1.50

4 115 4.50 97.00 3.00 7 30 12 1.75

3 110 4.00 96.00 3.50 8 32 14 2.00

2 105 3.50 95.00 4.00 9 34 16 2.25

1 100 3.00 94.00 4.50 10 36 18 2.50

0 95 2.50 93.00 5.00 11 38 20 2.75

Ocena 4.5 3 1 7 3 6 1 6

Tež.koef. 18 16 14 8 8 14 12 10

Tež.vrednost 81 48 14 56 24 84 12 60

UKUPNA VREDNOST 379

Procenat prihvaćenih i obrađenih zahteva za uspostavljanjem veze

od mobilnog pretplatnika (PPOP);

Procenat odbijenih zahteva iz fiksne mreže ka mobilnim

pretplatnicima (PODP);

Kašnjenje u primeni nove tehnologije u broju dana od nabavke -

vreme montiranja, testiranja i puštanja u saobraćaj nove centrale

(KUP);

Iskorišćenje kapaciteta centrale – srednja vrednost procenta

prodatih brojeva i procenta zauzetosti kapaciteta za obradu

saobraćaja u glavnom saobraćajnom času (IKC)

Tehnička opremljenost rada – data u EUR po zaposlenom jer se na

taj način obračunava nabavna cena uređaja, kao i amortizovana

vrednost starih (TOR);

Kvalifikaciona struktura radnika – odnos kvalifikovani:

srednja, viša, visoka stručna sprema prema nekvalifikovanim (KSR)

Primer: Telekomunikacije

FAKTORI PRODUKTIVNOSTI

PPOP PODP KuP IKC ToR KSR OCENA

% % (dani) % DEM/zap. %

S.V. 85 19 25 82 95500 100

10 95 5 14 95 100000 95

9 90 10 17 90 95000 90

8 85 15 21 85 90000 85

7 80 20 24 80 85000 80

6 75 25 28 75 80000 75

5 70 30 31 70 75000 70

4 65 35 35 65 70000 65

3 60 40 38 60 65000 60

2 55 45 42 55 60000 55

1 50 50 45 50 55000 50

OCENA

0 45 55 49 45 50000 45

OCENA 8 7 7 7 9 10

TEZ. KOEF. 17 16 16 22 14 15

VREDNOST 136 112 112 154 126 150

UKUPNA VREDNOST 790

Primer: Telekomunikacije

Primeri indikatora u uslugama

Produktivnost zaposlenih – kao broj obavljenih transakcija u odnosu na broj zaposlenih koji ih obavljaju;

Procenat reklamacija - kao odnos reklamiranih i uspešno obavljenih transakcija;

Prekoračenje rokova - broj zakasnelih transakcija u odnosu na ukupan broj transakcija;

Ispunjenje propisanih normi - kao propisano vreme određene operacije u odnosu na prosečno trajanje,

Prekovremeni sati – Prosečan broj prekovremenih sati u smeni.

Primer za vežbu

Zdravstvena ustanova

IMD

Pedijatrijska klinika, Klinika za dečiju hirurgiju, Služba za humanu reprodukciju.

Identifikovati indikatore

TABELA SA OSNOVNIM PODACIMA

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pedijatrijska klinika

Ukupan broj hospitalizovanih lica 6427 5832 6284 6848 7048 7714 8090

Ukupan broj pregleda 86527 60901 76867 78842 81209 85147 77959

Broj lekara 74 76 78 77 78 82 88

Broj medicinskih sestara 272 277 270 265 278 282 284

Broj postelja 203 203 170 170 170 170 170

Prosečan broj zauzetih postelja 153,67 138,65 134,98 127,84 113,56 115,26 102,85

Broj ambulanti 12 12 12 12 12 12 12

Pedijatrijska klinika

PK1 Broj pregleda/broj lekara

PK2 Broj hospitalizovanih lica/broj medicinskih sestara

PK3 Broj hospitalizovanih/broj lekara

PK4 Prosečan broj zauzetih postelja/broj medicinskih sestara

IMD

Pedijatrijska klinika

PK1 Broj pregleda/broj lekara

PK2 Broj hospitalizovanih lica/broj medicinskih sestara

PK3 Broj hospitalizovanih/broj lekara

PK4 Prosečan broj zauzetih postelja/broj medicinskih sestara

m – oč. o – opt. p – pes.

992.20 1377.67 683.33

25.00 12.33 26.33

87.06 90.67 51.67

0.46 0.82 0.27

Identifikovati prosečnu (očekivanu), optimističku i pesimističku

vrednost indikatora

Dodeliti pondere

Ponderi

44.67

19.67

18.33

17.33

Ʃ=100

**voditi računa da li vrednost indikatora raste ili opada od 0 do 10.

Pedijatrijska klinika – 2005.

Broj

hospitalizovanih

lica/broj

medicinskih

sestara

Broj

pregleda/broj

lekara

Prosečan broj

zauzetih

postelja/broj

medicinskih

sestara

Broj

hospitalizovanih

lica/broj lekara

Ocena 23.63 1169.29 0.57 86.86

10 12.33 1377.67 0.82 90.67

9 14.15 1322.61 0.77 90.16

8 15.97 1267.55 0.72 89.65

7 17.79 1212.49 0.67 89.14

6 19.6 1157.43 0.62 88.63

5 21.42 1102.37 0.57 88.12

4 23.24 1047.31 0.52 87.61

3 25.00 992.20 0.46 87.06

2 25.45 889.25 0.4 75.27

1 25.9 786.3 0.34 63.48

0 26.33 683.33 0.27 51.67

Ocena 4.0 6.0 5.0 3.0

Težinski faktori 19.67 44.67 17.33 18.33

Težinske

vrednosti78.68 268.02 86.65 54.99

Ukupna

vrednost488.34

IMD

Grafik 1: Promena produktivnosti Pedijatrijske klinike IMD „Dr Vukan Čupić”,

za period od 2005. do 2011.

0

100

200

300

400

500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

488,34

249,00

428,65387,32

417,65 396,64

298,64

Klinika za dečiju hirurgiju – 2005.

Broj

hospitalizovanih

lica/broj

medicinskih

sestara

Broj

operacija/broj

anesteziologa

Broj

operacija/broj

operacionih sala

Broj

pregleda/broj

lekara

Prosečan broj

zauzetih

postelja/broj

medicinskih

sestara

Broj

hospitalizovanih

lica/broj lekara

Broj

operacija/broj

lekara

uključenih u

operativni

program

Ocena 18.82 488.39 1269.8 1879.33 0.75 65.68 115.44

10 11 1013.33 1400 2016.67 1.63 75 120

9 12.31 946.27 1376.3 1946.07 1.52 74.02 117.79

8 13.62 879.21 1352.6 1875.47 1.41 73.04 115.58

7 14.93 812.15 1328.9 1804.87 1.3 72.06 113.37

6 16.24 745.09 1305.2 1734.27 1.19 71.08 111.16

5 17.55 678.03 1281.5 1663.67 1.08 70.1 108.95

4 18.86 610.97 1257.8 1593.07 0.97 69.11 106.74

3 20.14 543.87 1234.09 1522.43 0.84 68.07 104.51

2 21.77 462.58 1106.06 1309.4 0.77 58.72 86.35

1 23.4 381.29 978.03 1096.37 0.7 49.37 68.18

0 25 300 850 883.33 0.6 40 50

Ocena 4.0 2.0 5.0 8.0 2.0 3.0 8.0

Težinski faktori 12.83 16.67 15.67 14 11.66 10.5 18.67

Težinske

vrednosti 51.32 33.34 78.35 112.0 23.32 31.5 149.36

Ukupna

vrednost 479.19

IMD

0

100

200

300

400

500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

479,19

342,33

263,85

362,36

266,18314,19 327,03

Grafik 2: Promena produktivnosti Klinike za dečiju hirugiju IMD „Dr Vukan Čupić”,

za period od 2005. do 2011.

Služba za humanu reprodukciju –

2005.

Broj pregleda/broj

ambulanti

Broj

operacija/broj

operacionih sala

Broj pregleda/broj

lekara

Prosečan broj

zauzetih

postelja/broj

medicinskih

sestara

Broj

hospitalizovanih

lica/broj lekara

Ocena 8057.0 550.0 2014.25 1.02 153.94

10 9066.67 1066.67 3066.67 0.9 153.33

9 9004.69 978.11 2942.31 0.91 152.21

8 8942.71 889.55 2817.95 0.92 151.09

7 8880.73 800.99 2693.59 0.93 149.97

6 8818.75 712.43 2569.23 0.94 148.85

5 8756.77 623.87 2444.87 0.95 147.73

4 8694.79 535.31 2320.51 0.96 146.61

3 8632.79 446.71 2196.12 0.96 145.48

2 8199.64 413.37 2042.98 2.02 121.99

1 7766.49 380.03 1889.84 3.08 98.5

0 7333.33 346.67 1736.67 4.13 75

Ocena 2.0 4.0 2.0 3.0 10

Težinski faktori 14.33 19 26 23.83 16.84

Težinske vrednosti 28.66 76.0 52.0 71.49 168.4

Ukupna vrednost 396.55

IMD

Grafik 3: Promena produktivnosti Službe za huumanu reprodukciju IMD „Dr Vukan Čupić”,

za period od 2005. do 2011.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

396,55352,82

162,17 186,01

366,66

747,85

550,00

HVALA NA PAŽNJI!