Manual Del Sistema Integrado de Gestion

7/17/2019 Manual Del Sistema Integrado de Gestion

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F a r f á n R e y e s M i r i a m

T a m a y o E s p i n o z a S a y d a

C o r n e j o G u a r d i a , E r i k a

D e l a C r u z Y a r a n g a , ! o n

G a l i n d o " u i s p e , E d i # ! G o m e z $ n # o n i o , $ m e l i



Prohibido reproducir o hacer cualquier cambio sin autorización del Jefe de Aseguramiento de Calidad, SSO Y MA

Natural JuiceSAC

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIONCódigo: M%&'Versión: &'Página 1 de 21MANUA

' (n#rodu))i*n+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- ./je#o y )ampo de apli)a)i*n++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-+' ./je#o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-+- Campo de apli)a)i*n+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-+ E0)lusi*n+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Referen)ia 1orma#i2a++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3 T4rminos y de5ni)iones++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3

6 Sis#ema de ges#i*n in#egrado++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7

6+' Re8uisi#os Generales+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7

6+- Re8uisi#os de la do)umen#a)i*n++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7

6+ (den#i5)a)i*n de los Re8uisi#os 9egales y .#ros++++++++++++++++++++++++++++++++:

6+3 (den#i5)a)i*n de aspe)#os am/ien#ales+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:

6+6 (den#i5)a)i*n de peligros y e2alua)i*n de riesgos+++++++++++++++++++++++++++++:

; Responsa/ilidad de la dire))i*n+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:

;+' Compromiso de al#a dire))i*n+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:

;+- Enfo8ue al )lien#e++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<

;+ =ol>#i)a del S(G+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<

;+3 =lani5)a)i*n+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<

;+6 Re2isi*n por la dire))i*n++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++''

7 Ges#i*n de los re)ursos++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'-

7+' =ro2isi*n de re)ursos+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'-

7+- Re)ursos !umanos+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'-

7+ (nfraes#ru)#ura+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'-

7+3 $m/ien#e de Tra/ajo++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'-

: Realiza)i*n del produ)#o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++':+' =lani5)a)i*n de la realiza)i*n del produ)#o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++'

:+- Con#rol .pera)ional+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'

:+ =ro)esos rela)ionados )on los )lien#es++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'

:+3 Compras++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ '6

:+6 =rodu))i*n y pres#a)i*n del ser2i)io+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'6

:+; Con#rol de los e8uipos de seguimien#o y de medi)i*n+++++++++++++++++++++';

< Medi)i*n, análisis y mejora++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'7

<+' Generalidades++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'7




<+- Seguimien#o y medi)i*n++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'7

<+ (n2es#iga)i*n de in)iden#es+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++':

<+3 Con#rol del produ)#o no )onforme+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++':

<+6 $nálisis de da#os++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++':

<+; Mejora++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'<

'& $ne0os++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-&

'&+' =ro)edimien#os?+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-&

'&+- Forma#o de Regis#ros?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-&

'&+ =rograma de Ges#i*n am/ien#al, )alidad, seguridad y saludo)upa)ional+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-&

'&+3 Forma#os?+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-&




MANUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION(S. <&&&, (S. '3&&', (S. ':&&'

1 IntroducciónEl presente manual proporciona orientación a la documentación relacionada al Sistema de Gestión

Integrado (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de !atural "uices S#A#C# y describecómo se $an implementado sus elementos en la organi%ación#

El Sistema de Gestión Integrado (SIG de !atural "uices S#A#C# proporciona tanto un plan organi%adopara dirigir las acti&idades ambientales de las operaciones in&olucradas en el desarrollo de la empresa,como una estructura para anticipar y responder a los 'actores de cambio internos y eternos, buscando entodo momento la me)ora continua#

!atural "uices S#A#C, empresa dedicada a la elaboración de n*ctares, inicia sus acti&idades en el a+o--., pro&ee !*ctares de Maracuyá y sus deri&ados a empresas de comercio y p/blico en general, atra&*s de los procesos de producción#

2 Objeto y camo de a!icación

0# Objeto1escribir, presentar y relacionar entre si los elementos centrales del Sistema de Gestión Integral (SIG,especi'icando las relaciones entre los re2uerimientos de las siguientes normas3

ISO -..40..53 Sistemas de Gestión de Calidad# 6e2uisitos# ISO 7..40..73 Sistemas de Gestión Ambiental# 6e2uisitos con orientación para su uso# O8SAS 5..40..93 Sistemas de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional# Especi'icación

0#0 "amo de a!icación

Son aplicables los Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, del Medio Ambiente, de la Seguridad ySalud Ocupacional ba)o aspectos normati&os seg/n ISO -..3 0..5, ISO 7..3 0..7 y O8SAS 5..30..9 a todas las áreas de la empresa !A:;6A< ";ICES S#A#C# y todos los ser&icios contratados dentrode nuestras instalaciones ubicado en A&# <a uni&ersidad =-= <a Molina, comprometidas con los procesosproducti&os de recepción, pesado, selección, la&ado, desin'ección, escaldado, tro%ado, re'inado, dilucióny pasteri%ación, en&asado, sellado, en'riado, eti2uetado y almacenado en la elaboración de n*ctares deMaracuyá, sus aspectos ambientales, la seguridad y salud de los colaboradores#

<os re2uisitos adoptados y su aplicación en la empresa están eplicitados en este manual#

0#> E#c!u$ión

!o se consideran eclusiones la siguiente cláusula de la ISO -..30..5

% Re&erencia Normati'a <os siguientes documentos normati&os contienen disposiciones o conceptos utili%ados en laimplementación del Sistema de Gestión Integrado de !atural "uices S#A#C#3

ISO -..30..5# Sistemas de Gestión de Calidad# 6e2uisitos# ISO 7..30..7# Sistemas de Gestión ambiental# 6e2uisitos con orientación para su uso# O8SAS 5..30..9# Sistemas de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional

(Especi'icación# ISO -.30..0, 1irectrices para la auditoria de los Sistema de Gestión de Calidad y?o

Ambiental# <ey de seguridad en el traba)o, ley !@ 0-95> y su reglamento




<ey General del Ambiente, ley ! 05B <ey General de 6esiduos Sólidos, ley ! 09>7 y su 6eglamento

( T)rmino$ y de&inicione$<os t*rminos y de'iniciones usados en la documentación del Sistema de Gestión Integrado, la

normati&idad del sector utili%ado en el desarrollo de las acti&idades de !atural "uices S#A#C#

Accidente3 :oda lesión orgánica o perturbación 'uncional causada en el centro de traba)o o porlocación de traba)o, por acción impre&ista, 'ortuita u ocasional de una 'uer%a eterna, repentina y&iolenta 2ue obra s/bitamente sobre la persona del traba)ador o debida al es'uer%o del mismo#

A$ecto$ Ambienta!e$* Elementos de las acti&idades, productos o ser&icios de unaorgani%ación 2ue pueden interactuar con el medio ambiente#

"!iente* Organi%ación o persona 2ue recibe un producto# "on&idencia!idad de !a In&ormación* Aseguramiento de 2ue la in'ormación es accesible solo

para a2uellos autori%ados a tener acceso# "ontaminación3 Acción 2ue resulta de la introducción de los contaminantes al ambiente#

"ontaminante$3 Son materiales, sustancias o energa 2ue al incorporarse y?o actuar en?o sobreel ambiente, degradan su calidad original a ni&eles no propios para la salud y el bienestar$umano, poniendo en peligro los ecosistemas naturales

De$arro!!o So$tenib!e* Es el estilo de desarrollo 2ue permite a las actuales generaciones,satis'acer sus necesidades sociales, económicas y ambientales, sin per)udicar la capacidad delas 'uturas generaciones de satis'acer las propias#

De$eme+o Ambienta!* 6esultados medibles de la gestión 2ue $ace una organi%ación de susaspectos ambientales#

Di$onibi!idad de !a In&ormación3 Aseguramiento de 2ue los usuarios autori%ados tienenacceso cuando re2uieran a la in'ormación y sus acti&os asociados#

Eco$i$tema* <a unidad 'uncional básica de interacción de los organismos &i&os entre s y de*stos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados#

E&icacia* Grado en 2ue se reali%an y se alcan%an los resultados plani'icados# E&!uente* Es la descarga pro&eniente de una 'uente de contaminantes, producida en los

procesos de !atural "uices S#A#C# E'a!uación de! Rie$,o* Proceso global de estimación de la magnitud del riesgo y de decisión

de si el riesgo es o no tolerable# En'ermedad Pro'esional3 :odo estado patológico permanente o temporal 2ue sobre&iene al

traba)ador como consecuencia de traba)o 2ue desempe+a o del medio en 2ue se $a &istoobligado a traba)ar#

E$tudio de Imacto Ambienta! -EIA.* Son los estudios 2ue deben e'ectuarse en los proyectosde las acti&idades energ*ticas, los cuales abarcarán aspectos 'sicos naturales, biológicos,socioeconómicos y culturales en el área de in'luencia del proyecto, con la 'inalidad de determinar

las condiciones eistentes y las capacidades del medio, as como pre&er los e'ectos yconsecuencias de la reali%ación del mismo, indicando medidas y controles a aplicar para lograrun desarrollo armónico entre las operaciones y el ambiente#

Incidente* ;n acontecimiento no deseado, el 2ue ba)o circunstancias ligeramente di'erentes aun accidente pudo $aber resultado en lesiones a las personas, da+o a la propiedad o p*rdida enun proceso de producción#

Identi&icación de! /e!i,ro* Proceso de reconocimiento de 2ue eiste un peligro y de de'iniciónde sus caractersticas

In&rae$tructura* Instalaciones, e2uipos y ser&icios necesarios para el 'uncionamiento de laempresa

Inmisión3 Es la percepción de las emisiones en el medio receptor#

Imacto Ambienta!* Cual2uier cambio en el medio ambiente, ya sea ad&erso o bene'icioso,como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organi%ación




0e&e de rea* Duncionario responsable de una gerencia, di&isión o departamento# Medio Ambiente* Entorno en el cual una organi%ación opera, incluyendo el aire, el agua, el

suelo, los recursos naturales, la 'lora, la 'auna, los seres $umanos y sus interrelaciones# Mejora "ontinua* Proceso recurrente de optimi%ación del sistema de gestión integrado para

lograr me)oras en el desempe+o de 'orma co$erente con la poltica del Sistema de Gestión

Integrado Meta* 6e2uisito de desempe+o detallado aplicable a la empresa o a partes de ella, 2ue tiene suorigen en los ob)eti&os del Sistema de Gestión Integrado y 2ue es necesario establecer y cumplirpara alcan%ar dic$os ob)eti&os

Objeti'o* Din de carácter general co$erente con la poltica establecida /arte Intere$ada* Indi&iduo o grupos in&olucrados o a'ectados por el desempe+o del Sistema de

Gestión de una organi%ación# /e!i,ro* Duente o situación 2ue tiene un potencial de producir un da+o, en t*rminos de una

lesión o en'ermedad, da+o a propiedad, da+o al ambiente del lugar de traba)o, o a unacombinación de estos#

/!an de "ontin,encia* Es a2uel plan elaborado para contrarrestar las emergencias tales como,incendios, desastres naturales, etc#

/o!tica Si$tema de Ge$tión Inte,rado* Intenciones y direcciones generales de unaorgani%ación relacionadas con su desempe+o, como las $a epresado 'ormalmente la Alta1irección# <a poltica proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de losob)eti&os y metas de cada sistema#

/re'ención de !a "ontaminación3 ;tili%ación de procesos, prácticas, t*cnicas, materiales,productos, ser&icios o energa para e&itar, reducir o controlar (en 'orma separada o encombinación la generación, emisión o descarga de cual2uier tipo de contaminante o residuo,con el 'in de reducir impactos ambientales ad&ersos# <a pre&ención de la contaminación puedeincluir reducción o eliminación en la 'uente, cambios en el proceso, producto o ser&icio, usoe'iciente de recursos, sustitución de materiales o energa, reutili%ación, recuperación, recicla)e,apro&ec$amiento y tratamiento#

/roducto* Ser&icio grá'ico integral entregada al cliente# 6egistro3 1ocumento 2ue demuestrae&idencia ob)eti&a de acti&idades e)ecutadas o resultados obtenidos# Re3ui$ito$ Le,a!e$* <eyes y regulaciones promulgados por el Estado, gobiernos regionales o

locales, aplicables a los aspectos ambientales y de SSO, identi'icados por la organi%ación# 6iesgo3 E&ento 2ue podra ocurrir como consecuencia de la presencia de un peligro# Rie$,o To!erab!e* ;n riesgo 2ue $a sido reducido a un ni&el 2ue puede ser soportado por la

organi%ación $abiendo respetado sus obligaciones legales y su propia poltica de seguridad ysalud ocupacional#

Sa!ud y Se,uridad Ocuaciona! 4 SSO* Condiciones y 'actores 2ue a'ectan o pueden a'ectarla salud y seguridad de los empleados u otros traba)adores (incluidos los traba)adorestemporales y personal contratista, &isitantes o cual2uier otra persona en el lugar de traba)o#

Si$tema de Ge$tión Ambienta! 5 SGA* Parte del sistema empresarial 2ue incluye la estructuraorgani%acional, plani'icación de las acti&idades, responsabilidades, prácticas, procedimientos,procesos y recursos para desarrollar, implementar, lle&ar a e'ecto, re&isar y mantener la polticaambiental# <a !orma ISO 7..30..7 brinda re2uisitos y orientación para el SGA#

Si$tema de Ge$tión de !a "a!idad 4 SG"* Parte del sistema empresarial en'ocada al logro deresultados relacionados con los ob)eti&os de la calidad, satis'acer las necesidades, epectati&asy re2uisitos de las partes interesadas# <a !orma ISO -..30..5 brinda re2uisitos y orientaciónpara el SGC#

Si$tema de Ge$tión de Se,uridad y Sa!ud Ocuaciona! 4 SGSSO* Parte del sistemacompleto de gestión 2ue 'acilita la gestión de los riesgos relati&os a la SSO asociados con lasacti&idades empresariales de la organi%ación# Esto incluye la estructura organi%ati&a, lasacti&idades de plani'icación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los

procesos y los recursos para desarrollar, implementar, alcan%ar, re&isar y mantener la poltica de




SSO de la organi%ación# <a !orma O8SAS 5..30..9 brinda re2uisitos y orientación para elSGSSO#

6a!oración de rie$,o* Proceso de e&aluar el riesgo 2ue surge de un peligro, teniendo en cuentala su'iciencia de los controles eistentes, de decidir si el riesgo es aceptable o no#

6a!idación* Con'irmación mediante e&idencia ob)eti&a 2ue se $an cumplido los re2uisitos para

una aplicación espec'ica pre&ista# 6eri&icación* Con'irmación mediante e&idencia ob)eti&a 2ue se $an cumplido los re2uisitosespeci'icados#

Si$tema de Ge$tión Inte,rado -SIG.* ;n sistema de gestión es un grupo de elementosinterrelacionados usados para establecer la poltica y los ob)eti&os y para cumplir estos ob)eti&os#Este incluye la estructura de la organi%ación, la plani'icación de acti&idades, lasresponsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos# El Sistema deGestión Integrado está con'ormado por el Sistema de Gestión de la Calidad (ISO -..30..5, elSistema de Gestión Ambiental (ISO 7..30..7 y el Sistema de Gestión de Seguridad y SaludOcupacional (O8SAS 5..30..9#

7 Si$tema de ,e$tión inte,rado=# Re3ui$ito$ Genera!e$!A:;6A< ";ICE S#A#C# :raba)a de acuerdo a las normas ISO -.., O8SA 5.., ISO 7... laestructura mantiene y me)ora continuamente el sistema de gestión integrada, la naturale%a de susacti&idades y condiciones 2ue opera# El SIG es re&isada de 'orma constante para asegurar 2ue secumpla con los re2uisitos del cliente, y se garantice la seguridad del traba)ador, contribuye en el cuidadodel medio ambiente, me)ore de 'orma continua las epectati&as del cliente# Es necesario identi'icar losprocesos de gestión para la Calidad, Medio Ambiente y la salud y Seguridad Ocupacional# Con proyecciónal 'uturo#

!atural "uice SAC determina los procesos necesarios para el sistema de Integrado de Gestión y de'inesu alcance3Son aplicables los Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, del Medio Ambiente, de la Seguridad y Salud Ocupacional bajo aspectos normativos según ISO 9!" #$, ISO !%!" #% y O&SAS !'!" #( a todas las )reas de la empresa *A+-A. /IC0S S1A1C1y todos los servicios contratados dentrode nuestras instalaciones comprometidas con los procesos productivos, sus aspectos ambientales, laseguridad y salud de los trabajadores1

Se considera el siguiente mapa de procesos"

Procesos Estratégicos

ME.R$C.1T(1@

$

S$T(SF$CC(A1 DE9C9(E1TE Y$1B9(S(SDE D$T.S

$TE1C(A1$9

C9(E1TE YC$9(D$D

CLIENTE

S(Satisfacción)

C L I E N T E S

( N e c e s i d a d e s y e x p e c t a t i v a s )




Procesos Claves o de Realización

Procesos de Apoyo

=@9=E$D. YREF(1$D.=(C$D.

REE=C(.1 Y=ES$D. DE9

(1S@M.

9$$D. YDES(1FECT$D

.

SE9ECC(.1

$9M$CE1$D E1$S$D..M.GE1($C(

1 YEST$1D$R($C(.1

$SEG@R$M(E

1T.DEC$9(D$D,

SEG@R(D$D

YMED(.$M(E

$DM(1(STR$C(.1

9.G(ST(C$




=#0 Re3ui$ito$ de !a documentación78281 Genera!idade$El documento del sistema de gestión integrado de !A:;6A< ";ICE S#A#C# )unta y da conocer losdocumentos de la poltica, ob)eti&os y metas del Sistema de Gestión Integrado, Manual del Sistema deGestión Integrado, procedimientos documentados, instrucciones y 'ormato para asegurar la plani'icación,operación y control e'ecti&o del proceso y registros re2ueridos#

78282 Manua! de! $i$tema de ,e$tión inte,rado!A:;6A< ";ICE S#A#C elabora, controla y mantiene actuali%ado el manual de Sistema de gestiónIntegrado en cumplimiento con las normas ISO -.., ISO 7.. y O8SAS 5.., además esta incluye3

Procedimientos documentados establecidos para el SIG, incluyendo los registros determinados por!A:;6A< ";ICE S#A#C# como necesarios para asegurar la e'icacia de la plani'icación, operación ycontrol de procesos#

7828% "ontro! de !o$ documento$

!A:;6A< ";ICE S#A#C tiene establecido las operaciones el control de toda la documentación de suSistema Integrado# <os documentos del SIG son creados y controlados de acuerdo al Procedimientodocumentado3 9/G :1 4 "ontro! de Documento$; Para asegurar 2ue se cumpla los re2uisitos de lanorma# En dic$o procedimiento se detallan los lineamientos, las responsabilidades y modalidades para3

4 Identi'icación3

4 Preparación y desarrollo

4 6e&isión, control y aprobación

4 Arc$i&o y distribución

4 Modi'icación o anulación de los procedimientos#

7828( "ontro! de re,i$tro$Para el desarrollo del Sistema de Gestión, $an sido identi'icados los registros 2ue permiten demostrartanto el cumplimiento como el carácter proacti&o de la gestión, en relación con la legislación aplicable ycon lo establecido por el Sistema de Gestión Integrado#

!A:;6A< ";ICE S#A#C $a establecido mediante el procedimiento 9/G5:25 "ontro! de Re,i$tro$; laidenti'icación, el mantenimiento y la disposición de los registros# <os 6egistros son legibles, identi'icablesy rastreables para la acti&idad, el producto o ser&icio in&olucrados#

=#> Identi&icación de !o$ Re3ui$ito$ Le,a!e$ y Otro$!A:;6A< ";ICE S#A#C establece y mantiene un procedimiento para la identi'icación, recopilación,actuali%ación, arc$i&o, comunicación y e&aluación periódica de re2uisitos legales en lo 2ue se re'iere a

sus acti&idades 9/G5:%5 Identi&icación de Re3uerimiento$ Le,a!e$ y otro$ re3ui$ito$;8=#7 Identi&icación de a$ecto$ ambienta!e$

<a Gerencia de !A:;6A< ";ICE SAC $a de'inido el procedimiento /G5:(* Identi&icación deA$ecto$ Ambienta!e$ e Imacto$ Si,ni&icati'o$ para la identi'icación de los aspectosambientales e impactos signi'icati&os de sus procesos, acti&idades y productos 2ue puedecontrolar y sobre los cuales se espera tenga in'luencia#

=#= Identi&icación de e!i,ro$ y e'a!uación de rie$,o$<a Gerencia de Producción $a de'inido el procedimiento F/G5:7 Identi&icación de /e!i,ro$<E'a!uación de Rie$,o$ y determinación de contro!e$; para la continua identi'icación depeligros, e&aluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias enacti&idades rutinarias, no rutinarias y en a2uellas en las 2ue inter&engan tanto traba)adores de la

empresa como contratistas y &isitantes#




= Re$on$abi!idad de !a direcciónB# "omromi$o de a!ta dirección<a alta dirección de !atural "uices S#A#C# proporciona la e&idencia de su compromiso con el desarrollo eimplementación del SIG, as como la me)ora continua del SIG#

El establecimiento de la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad,di'undi*ndola y re&isándola en reuniones de Alta 1irección#

Comunicando en todo ni&el de organi%ación de la empresa la importancia de no des&iarse de loscompromisos de la empresa as como de los re2uisitos y?o epectati&as del cliente#

Comunicando la importancia del control de los aspectos ambientales signi'icati&os producto delproceso de elaboración de n*ctares de Maracuyá#

Identi'icando los peligros e implementar medidas de control para e&itar la ocurrencia de riesgos,2ue puedan a'ectar la seguridad y salud de los colaboradores, contratistas y &isitantes#

E'ectuando re&isiones de la dirección despu*s de cada Auditora Interna#

El establecimiento de disposiciones para asegurar la disponibilidad de recursos económicos y

recursos $umanos#

B#0 En&o3ue a! c!iente<a alta dirección de !atural "uices S#A#C se asegura de 2ue los re2uisitos del cliente se determinen y secumplan con el propósito de aumentar su satis'acción#

B#> /o!tica de! SIGNATURAL 0UI"ES S8A8"8< empresa dedica a la elaboración de n*ctares de Maracuyá, se compromete a3

Asegurar la Satis'acción de las necesidades de nuestros clientes con productos naturales de calidad,brindando un buen ser&icio con personal cali'icado, tecnologa moderna y cumpliendo con los re2uisitos

legales y otros re2uisitos#

Considerar nuestra responsabilidad con el medio ambiente manteniendo y me)orando nuestrodesempe+o ambiental como el de seguridad y salud ocupacional mediante acciones de pre&ención de lacontaminación, identi'icando los aspectos ambientales signi'icati&os, los peligros y riesgos de nuestrasacti&idades, el deterioro de la salud de las personas y da+o a los bienes 'sicos, procesos, productos yser&icios para su control y mitigación#

!uestra empresa está orientada a cumplir con todas las leyes y otras normas &igentes aplicables 2uein&olucren a la conser&ación del ambiente, la calidad del producto, la seguridad y salud ocupacional,inter&iniendo todas las áreas de nuestra empresa, concienti%ando y capacitando a los colaboradores ascomo a la me)ora continua del Sistema de Gestión Integrado#

Por ello nuestra empresa cuenta con un área 2ue comunica periódicamente la poltica a todos losempleados in&olucrados en el Sistema de Gestión Integrado y la pone a disposición del p/blico engeneral#

B#7 /!ani&icación=8(81 Objeti'o$ de! SIG<a alta dirección de !atural "uices S#A#C# orienta su Sistema de Gestión Integrado estableciendoob)eti&os y metas, relacionados con las di'erentes 'unciones y ni&eles de su organi%ación, de acuerdo conla Poltica establecida, en especial buscando la me)ora continua, el cumplimiento legal, pre&ención de lacontaminación, identi'icación de peligros y riesgos, re2uerimientos 'inancieros, criterios operacionales ycomerciales#




<os Ob)eti&os y Metas propuestos se desarrollan de acuerdo a la in'ormación recopilada y anali%ada porel E2uipo SIG, 2uienes a su &e% elaboran propuestas para el Plan de Me)ora asociado a los Ob)eti&os yMetas estos aspectos están detallados en los Planes y Programas as como los procedimientos del SIG#

=8(82 /!ani&icación de! $i$tema de ,e$tión inte,rado<a alta dirección de !atural "uices S#A#C# asegura 2ue se realice la plani'icación del Sistema de GestiónIntegrado manteniendo su integridad aun cuando se planean e implementan cambios#

<os documentos establecidos son3

• Programa de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional#

<os Programas de Gestión Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional, son elaboradossobre la base de los ob)eti&os y metas establecidos, los cuales incluyen responsabilidad, pla%o decumplimiento, medios y asignación de recursos8-6er en Ane#o 1:8%5 /ro,rama de Ge$tión ambienta!<ca!idad y de $e,uridad y $a!ud ocuaciona!.

El establecimiento de los Ob)eti&os, Metas y el Plan de Me)ora asociado tiene una 'recuencia anual#6esponsabilidad, autoridad y comunicación#

=8(8% Re$on$abi!idad y autoridad!atural "uices S#A#C# cuenta con recursos propios y capacidades tanto t*cnicas como pro'esionales 2uepermiten asegurar una óptima gestión de sus operaciones# Para el SIG, !atural "uices S#A#C# $a de'inidosu propia estructura 'uncional seg/n el Organigrama espec'ico 2ue in&olucra las di'erentes áreas de laOrgani%ación#

<a Alta dirección de !atural "uices S#A#C# está 'ormada por el Gerente General, 2uien, para asegurar 2ueel SIG de !atural "uices S#A#C# sea establecido, implementado y se mantenga e'ica%mente, $a designadoal gerente de Calidad, seguridad y medio ambiente como 6epresentante de la 1irección del SIG#

<os Gerentes de rea tienen la responsabilidad de cumplir y $acer cumplir los procedimientos del SIG porparte de sus super&isados# Para ello se cuenta con los "e'es particularmente para el área de operacionesy de otras áreas (logstica, comercial, otras#

=8(8( Rere$entante de !a dirección<a alta dirección $a designado un representante de la dirección, 2uien cuenta con independencia de otrasresponsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para3

• Asegurar 2ue los re2uisitos del SIG se $ayan establecido, comunicado e implementado, y seanmantenidos de acuerdo con las normas ISO y O8SAS#

• In'ormar sobre el desempe+o del SIGal más alto ni&el directi&o para re&isarlo y tomarlo comobase para me)orar el sistema#

<a alta dirección $a designado al gerente de calidad, seguridad y medio ambiente como representante dela alta dirección#

=8(87 "omunicación< articiación y con$u!ta Con relación a su SIG, las acti&idades 2ue desarrolla !atural "uices SAC, establecen y mantienenprocedimientos tanto para reali%ar comunicaciones internas entre los di'erentes ni&eles y 'unciones de laorgani%ación, como tambi*n para la reali%ación de comunicaciones eternas#

<as modalidades para las comunicaciones internas y eternas, se establecen y mantienen mediante elprocedimiento/G5:=

!A:;6A< ";ICES S#A#C#In'orma a los traba)adores acerca de sus acuerdos de participación, incluido2uien y 2ui*nes son sus representantes en SIG, asimismo se asegura la consulta a las partes interesadas




eternas sobre los temas de calidad, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente# Se establecen ymantienen mediante el procedimiento /G5:=8

!A:;6A< ";ICES S#A#C#establece y mantiene un procedimiento 9/G5:= 5 "omunicación<articiación y con$u!ta;

<as comunicaciones internas se reali%an principalmente a tra&*s de los siguientes medios3

4Correos electrónicos internos4Programas y?o acti&idades de capacitación y entrenamiento4Carteleras in'ormati&as en los distintos sectores de la organi%ación46euniones internas con ob)eti&os espec'icos46euniones del E2uipo SIG#

<os mecanismos de participación y consulta a usarse con los colaboradores se reali%arán en lossiguientes temas3

H IPE6C

H Comit* de Seguridad y Salud Ocupacionalo In&estigación de incidentes#o 6e&isión de ob)eti&os de calidad, seguridad y medio ambiente#o Participación en la actuali%ación de la poltica integrada y otros#o Cambios 2ue a'ecten la Calidad, Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente#o Inspecciones

H u%ones de Obser&aciones, Jue)as y Sugerencias#H EncuestasH Elección de representantes de los colaboradores#H 6euniones de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente#H Elaboración de Estándares y Procedimientos#

B#= Re'i$ión or !a dirección=8781 Genera!idade$<a alta dirección de !atural "uices S#A#C# se re/ne con el 6epresentante de la 1irección del SIG y elE2uipo SIG periódicamente para re&isar el SIG, para asegurarse de su con&eniencia, adecuación ye'icacia continua# A su &e% incluye una e&aluación para la me)ora y &er si $ay la necesidad de e'ectuarcambios en este SIG, incluyendo su poltica y ob)eti&os del SIG#

!atural "uices S#A#C mantiene los registros de las re&isiones por la dirección#

=8782 In&ormación de entrada ara !a re'i$iónEl 6epresentante de la 1irección del SIG y el E2uipo SIG in'orman a la dirección sobre la e'icacia ydesempe+o del SIG de las acti&idades lle&adas a cabo por la compa+a, donde se incluye3

6esultados de auditoras# 6etroalimentación del cliente# <as comunicaciones de las partes eternas, incluidas las 2ue)as# El desempe+o ambiental, de los procesos, de la salud y seguridad ocupacional# Estado de las acciones correcti&as y pre&enti&as# <os resultados del seguimiento y medición E! e$tado de a'ance de !a$ acti'idade$ de! /ro,rama de Ge$tión de Ambienta! <ca!idad<

Se,uridad y Sa!ud Ocuaciona!8 Cambios 2ue pueden a'ectar al SIG# El grado de cumplimiento de los ob)eti&os y metas# 6e2uisitos legales y otros re2uisitos relacionados con el medio ambiente, seguridad y salud

ocupacional#




El balance de la capacitación en materia ambiental desarrollada en la ;nidad de Análisis# <a Planilla de aspectos e impactos# El seguimiento de las acciones resultantes de las re&isiones por la dirección pre&ias# <as recomendaciones para la me)ora contin/a del Sistema de Gestión Integrado#

!atural "uices S#A#C# considera la 6e&isión Gerencial del Sistema de Gestión Integrado como unaoportunidad para me)orar su en'o2ue proacti&o, tendiente a minimi%ar los riesgos y la contaminaciónambiental y a me)orar el modo de operar y el desempe+o global de la empresa# <a 6e&isión por la1irección, se reali%a mediante una metodologa seg/n el /rocedimiento /G5:> 9Re'i$ión or !a Dirección;< de 'orma tal de asegurar la continua aptitud, adecuación y e'icacia del SIG# <as re&isionespor la dirección son documentadas en las actas de las reuniones correspondientes#

=878% Re$u!tado$ de !a re'i$ión<os resultados de la re&isión por la 1irección incluyen las decisiones y acciones asociadas a la me)ora dela e'icacia del Sistema Integrado de Gestión y sus procesos, la me)ora del producto en relación con losre2uisitos del cliente y la necesidad de recursos# El resultado es registrado en el3 9Acta de Re'i$ión or!a Dirección R5:1;8

1 Ge$tión de !o$ recur$o$# /ro'i$ión de recur$o$

!A:;6A< ";ICE S#A#C determina los recursos necesarios para3a# Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y me)orar continuamente la

e'icacia de este,b# Aumentar la satis'acción del cliente mediante el cumplimiento de sus re2uisitos#

#0 Recur$o$ ?umano$18281 Genera!idade$

El personal 2ue reali%a traba)os 2ue a'ecten la calidad del producto y 2ue desempe+enacti&idades 2ue puedan a'ectar al Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, la seguridad dela in'ormación es competente, con base en la educación, 'ormación, $abilidades, entrenamiento

y eperiencia apropiados#18282 "ometencia< toma de conciencia y caacitación

!A:;6A< ";ICE S#A# determina la competencia necesaria del personal 2ue reali%a traba)os 2uea'ectan a la con'ormidad del producto, 2ue pueden causar impactos en la Seguridad y Salud enel traba)o y 2ue potencialmente pueda causar uno o &arios impactos ambientales signi'icati&osidenti'icados por la organi%ación#

Se mantienen los re,i$tro$ asociados de las competencias y 'ormación (R5:2 de lostraba)adores en !atural "uices SAC# Asimismo se establece y mantiene un procedimiento /G5:@9"ometencia< &ormación y toma de conciencia;

B#B In&rae$tructura <a Alta 1irección determina, proporciona y mantiene la in'raestructura necesaria para lograr la

con'ormidad con los re2uisitos del producto y 'acilitar una gestión e'ecti&a del Sistema de GestiónIntegrado# <a in'raestructura incluye, edi'icios, lugar de traba)o, e2uipos para los procesos, $ardKare,so'tKare re2uerido y los ser&icios de apoyo#B#9 Ambiente de Trabajo<a Alta 1irección determina y gestiona las condiciones del ambiente de traba)o necesario para lograr lacon'ormidad con los re2uisitos del producto y del Sistema Integrado de Gestión, $abiendo implementadolo siguiente3

• Condiciones de seguridad 2ue incluyen la protección del personal y ma2uinaria#

• Condiciones de salud ocupacional3 condiciones controladas de $umedad, lu%, &entilación,ruido#

• Condiciones ambientales de traba)o re2ueridas para comodidad de los traba)adores#




> Rea!iación de! roducto9# /!ani&icación de !a rea!iación de! roducto

F!A:;6A< ";ICE S#A#C#L, plani'ica y desarrolla los procesos necesarios para la reali%ación delproducto# <a plani'icación de la reali%ación del producto es co$erente con los re2uisitos de otrosprocesos del Sistema Integrado de Gestión#

En la plani'icación se $a determinado , cuando sea apropiado lo siguiente3 <os ob)eti&os del SIG,necesidad de establecer procesos documentados y proporcionar recursos espec'icos para elproducto, las acti&idades re2ueridas de &eri'icación, &alidación, seguimiento, inspección y ensayosespec'icos para el producto as como los criterios para la aceptación del mismo, los registros 2uesean necesarios para proporcionar e&idencia de 2ue los procesos de reali%ación y el productoresultante cumplen los re2uisitos#

<os procedimientos documentados establecidos para describir la plani'icación de la reali%ación delProducto son3

6ecepción, de Materia Prima :ratamiento de Agua

Control de limpie%a y desin'ección de e2uipo Generación de aporL Control de ingreso de materia prima Control de parámetros en al área de producción Control de puntos crticos FAlmacenamiento y 1espac$o de Productos :erminadosL

En los documentos mencionados en el numeral anterior se establecen3

a8 /rocedimiento$ ara !a rea!iación de! roducto8

b# Acti&idades de &eri'icación, &alidación, seguimiento, medición, inspección y ensayoespec'icas para el producto as como los criterios para la aceptación del mismo#

c# 6egistros 2ue e&idencian 2ue los procesos de reali%ación y el producto resultante cumplencon los re2uisitos#

9#0 "ontro! Oeraciona!!A:;6A< ";ICE S1A1C, identi'ica a2uellas operaciones y acti&idades asociadas con los aspectosambientales signi'icati&os y los riesgos identi'icados para la seguridad y salud ocupacional ascomo tambi*n la seguridad de la in'ormación y donde se re2uiera medidas de control enconcordancia con la poltica, ob)eti&os y metas# :ambi*n establece y mantiene procedimientosdocumentados para $acer 'rente a situaciones donde su ausencia pueda causar des&os enrelación con la poltica, ob)eti&os y metas#

9#> /roce$o$ re!acionado$ con !o$ c!iente$

>8%81 Determinación de !o$ re3ui$ito$ de! roducto<a Gerencia Comercial de !A:;6A< ";ICES S#A#C#representa el neo entre el cliente y la Planta y es atra&*s de ella 2ue los re2uerimientos ingresan para de'inir la 'abricación#

En relación al producto, se3

4 Identi'ican y establecen los re2uisitos del cliente pre&io a la presentación de una o'erta concreta, atra&*s de una Carta de Presupuesto o coti%ación, en la 2ue se establecen las condiciones de &enta#

4 Cuando aplican re2uisitos reglamentarios y los necesarios para el uso seguro y pre&isto del producto,para lo cual se identi'ican, actuali%an y e&al/an los re2uisitos legales aplicables#

1entro de este proceso se desarrollan todos los procesos de comunicación con el cliente, las encuestasde satis'acción, interacción directa con los clientes a tra&*s de llamadas tele'ónicas, correos electrónicos,&isitas, comunicaciones escritas, etc# de modo tal 2ue *sta sea e'ica% en cuanto a la in'ormación del




producto, consultas, contratos o atención de pedidos, las modi'icaciones as como la retroalimentación delcliente, incluyendo las 2ue)as#

>8%82 Re'i$ión de !o$ re3ui$ito$ re!acionado$ con e! roducto!A:;6A< ";ICES S#A#C#re&isa los re2uisitos relacionados con el producto# Esta re&isión se e'ect/aantes de 2ue la organi%ación se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por e)emplo3 en&o de

o'ertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos y asegura2ue los re2uisitos del producto est*n de'inidos, las di'erencias eistentes entre los re2uisitos del pedido ocontrato y los epresados pre&iamente son resueltos la organi%ación tiene la capacidad para cumplir conlos re2uisitos de'inidos#

!A:;6A< ";ICES S#A#C#mantiene registros de los resultados de la re&isión y de las acciones originadaspor la misma# Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los re2uisitos,!A:;6A<";ICES S#A#C# Con'irma los re2uisitos del cliente antes de la aceptación# Cuando se cambien losre2uisitos del producto, la organi%ación asegura 2ue la documentación pertinente se modi'ica y 2ue elpersonal apropiado es consciente de los re2uisitos modi'icados#

>8%8% "omunicación con e! c!iente

<a comunicación con el cliente asegura 2ue los re2uisitos del mismo, sus epectati&as e in2uietudes,reclamos y su satis'acción sean debidamente e&aluados, anali%ados, medidos y resueltos#<os medios de comunicación con el cliente establecidos, para recibir o brindar in'ormación sobre elproducto o ser&icio solicitado, recibir y?o atender consultas, re2uerimientos, incluyendo sus modi'icacionesy recibir retroalimentación, incluyendo sus reclamos, son en persona, &a tele'ónica, correo electrónico ydocumentos escritos y es el e2uipo de entas la primera instancia 2uien los absuel&e, asesorándose deser el caso de las áreas t*cnicas para brindar la in'ormación más actuali%ada#

>8%8( /rearación y re$ue$ta ante emer,encia <as unidades de producción $an identi'icado situaciones de emergencias 2ue pueden causar 'atalidad,lesiones gra&es o impactos serios para los cuales se $a desarrollado el Plan de Contingencia y6espuesta ante Emergencias, en el cual se plani'ica como en'rentarlas para pre&enir y mitigar las

probables en'ermedades, lesiones e impactos ambientales 2ue puedan estar asociadas a ellas# Estosplanes se re&isan y actuali%an cuando sea necesario y en particular despu*s de la ocurrencia deaccidentes o situaciones de emergencia#!A:;6A< ";ICES S#A#C#establece y mantiene procedimiento /G5:B F/rearación y re$ue$ta anteemer,encia;Asimismo se ensaya la capacidad de respuesta con la reali%ación de simulacros de'inidos en el PlanAnual de Capacitación elaborado por el Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente#

#> "omra$18%81 /roce$o de comra$!A:;6A< ";ICE S#A#C# se asegura de 2ue el producto ad2uirido cumple los re2uisitos de compraespeci'icados# El tipo y el grado del control aplicado al pro&eedor y al producto ad2uirido deben depender

del impacto del producto ad2uirido en la posterior reali%ación del producto o sobre el producto 'inal#!A:;6A< ";ICE S#A#C e&al/a y selecciona los pro&eedores en 'unción de su capacidad parasuministrar productos de acuerdo con los re2uisitos de la organi%ación# Se establece los criterios para laselección, la e&aluación y la re4e&aluación#Se mantendrá los registros de los resultados de las e&aluaciones y de cual2uier acción necesaria 2ue sederi&e de las mismas#

18%82 In&ormación de !a$ comra$<os documentos de compra de !A:;6A< ";ICE S#A#C deben describir el artculo o el ser&icio 2ue sedebe comprar con su'icientes detalles para asegurarse la aprobación del producto<a in'ormación de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado3a los re2uisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y e2uipos,b los re2uisitos para la cali'icación del personal, yc los re2uisitos del sistema de gestión de la calidad#




!A:;6A< ";ICE S#A#C se asegura de la adecuación de los re2uisitos de compra especi'icados antes decomunicárselos al pro&eedor#

18%8% 6eri&icación de !o$ roducto$ comrado$!A:;6A< ";ICE S#A#C $ace la &eri'icación para asegurarse de 2ue el producto comprado

cumple los re2uisitos de compra especi'icados# <le&ar a cabo la &eri'icación en las instalacionesdel pro&eedor, las disposiciones para la &eri'icación pretendida y el m*todo para la liberación delproducto

!A:;6A< ";ICE S#A#C establece en la in'ormación de compra las disposiciones para la&eri'icación pretendida y el m*todo para la liberación del producto# Para asegurarse de 2ue elproducto comprado cumple los re2uisitos de compra especi'icados#

#7 /roducción y re$tación de! $er'icio18(81 "ontro! de roducción y de !a re$tación de! $er'icio

!A:;6A< ";ICE S#A#C establece y plani'ica para lle&ar a cabo la producción y la prestacióndel ser&icio ba)o condiciones controladas, contemplando los criterios de seguridad, saludocupacional y ambiente# <as condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable3a la disponibilidad de in'ormación 2ue describa las caractersticas del producto,b la disponibilidad de instrucciones de traba)o, cuando sea necesario,c el uso del e2uipo apropiado,d la disponibilidad y uso de e2uipos de seguimiento y medición,e la implementación del seguimiento y de la medición, y' la implementación de acti&idades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto#

!A:;6A< ";ICE S#A#Ca establecido lo siguiente3a 1isponer de in'ormación t*cnica 2ue describe las caractersticas del producto, tales como la

Orden de Producción< especi'icaciones t*cnicas del producto< entre otros seg/n corresponda#b Para la reali%ación de las operaciones del proceso se cuenta con Instrucciones de :raba)o, las2ue se encuentran disponibles en cada unidad de operación#c !A:;6A< ";ICE S#A#C $a identi'icado e implementado el uso de los e2uipos apropiados paracada etapa del proceso de producción#d !A:;6A< ";ICE S#A#C $a identi'icado y puesto en uso los instrumentos de medición#e Se $an identi'icado y establecido los criterios de liberación3 /G51: 9Liberación de /roducto$Terminado$; y posteriores a la entrega del producto3 /G512 9Sati$&acción de! "!iente;

18(82 6a!idación de !o$ roce$o$ de !a$ oeracione$ de roducción y $er'icioSe consideran como eclusión la siguiente cláusula de la ISO -..30..53

9#=#0 alidación de los procesos de producción y &alidación del ser&icio

Na 2ue los productos resultantes no pueden &eri'icarse mediante seguimiento o mediciónposteriores a la 'abricación y las de'iciencias podran aparecer /nicamente despu*s de 2ue elproducto est* siendo utili%ado#

18(8% Identi&icación y traabi!idadCuando sea apropiado, !A:;6A< ";ICE S#A#C identi'ica el producto por medios adecuados, atra&*s de toda la reali%ación del producto#!A:;6A< ";ICE S#AC identi'ica el estado del producto con respecto a los re2uisitos deseguimiento y medición a tra&*s de toda la reali%ación del producto#




18(8( /roiedad de! c!iente!o aplica ya 2ue todos los e2uipos son de propiedad propia

18(87 /re$er'ación de! roducto!A:;6A< ";ICE S#A#C# :iene 2ue preser&ar mantener el producto durante el proceso interno $asta laentrega del mismo, pre&isto para mantener la con'ormidad con los re2uisitos# Seg/n sea aplicable, la

preser&ación incluye la identi'icación, manipulación, embala)e, almacenamiento y protección# <apreser&ación es aplicable tambi*n a las partes constituti&as de un producto#

#= "ontro! de !o$ e3uio$ de $e,uimiento y de medición#!A:;6A< ";ICE S#A#C# 1etermina el seguimiento y la medición a reali%ar y los e2uipos de seguimientoy medición necesarios para proporcionar la e&idencia de la con'ormidad del producto con los re2uisitosdeterminados#!A:;6A< ";ICE S#A#C# gestiona la calibración y?o &eri'icación de los e2uipos e instrumentos demedición, identi'icación de los e2uipos, su estado de calibración se mantiene asi los registros de dic$ascalibraciones#Se tienen establecidos los criterios para la manipulación y protección de los instrumentos de gestión#El procedimiento documentado establecido es3 F/G511 5 "ontro!< "a!ibración y Mantenimiento de !o$in$trumento$ de Medición;

@ Medición< anC!i$i$ y mejora i

5# Genera!idade$En la empresa !A:;6A< ";ICES S#A#C#se planean e implementan los procesos de seguimiento,medición, análisis y me)ora necesarios para demostrar la con'ormidad del producto, asegurar lacon'ormidad y la me)ora continua del sistema integrado de gestión#!A:;6A< ";ICES S#A#C#establece y mantiene procedimientos documentados para el monitoreo ymedición, de las caractersticas cla&e de sus operaciones y acti&idades 2ue puedan tener unimpacto signi'icati&o sobre la calidad del producto, el ambiente o riesgos a la seguridad y saludocupacional#Para esto se incluye el registro de la in'ormación para el seguimiento del desempe+o, los controlesoperacionales rele&antes y la con'ormidad con los ob)eti&os y metas de la organi%ación# El e2uipode monitoreo será calibrado y mantenido, asimismo se conser&arán los registros de *stos#

5#0 Se,uimiento y medición@8281 Sati$&acción de! c!iente

Como una de las medidas de desempe+o del sistema integrado de gestión, !A:;6A< ";ICESS#A#C#reali%a el seguimiento de la in'ormación relati&a a la percepción del cliente con respecto asi la organi%ación $a cumplido o no con sus re2uisitos# Para esto se $an determinado losm*todos para obtener y utili%ar dic$a in'ormación dentro del procedimiento documentado 9/G5125 Sati$&acción de! "!iente;

@8282 Auditora$ interna$1entro de !A:;6A< ";ICES S#A#C#se reali%an auditoras internas al cabo de ciertos inter&alosde tiempo plani'icados con el 'in de determinar si el sistema integrado de gestión3

Está con'orme con las acti&idades plani'icadas, con los re2uisitos de las normas ISO-..30..5, ISO 7..30..7, las especi'icaciones O8SAS 5..30..9 y con losre2uisitos establecidos en el sistema integrado de gestión de la organi%ación#

Se $a implementado y se mantiene de manera e'ica%#!A:;6A< ";ICES S#A#C#plani'ica, establece y mantiene un /ro,rama de Auditoria , teniendo en cuentalos resultados de las e&aluaciones de riesgos de las acti&idades, importancia ambiental de lasoperaciones implicadas y los resultados de auditoras pre&ias#Con el ob)eti&o de asegurar la reali%ación de las auditorias y la imparcialidad del proceso se $a reali%adoun /!an de Auditoria8

Se establece un procedimiento de /G5 1( 9Auditora$ interna$;Se mantiene !o$ re,i$tro$ a$ociado$ de !o$ in&orme$ de !a$ auditoria$




@828% Se,uimiento y medición de !o$ roce$o$!A:;6A< ";ICES S#A#C#aplica m*todos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable, lamedición de los procesos del sistema integrado de gestión# Estos m*todos demuestran la capacidad delos procesos para alcan%ar los resultados plani'icados# Cuando no se alcancen los resultadospretendidos, se aplica el procedimiento /G517 9Accione$ "orrecti'a$ y /re'enti'a$;

@828( Se,uimiento y medición de! roducto!A:;6A< ";ICES S#A#C#e&al/a y $ace un seguimiento de las caractersticas del producto para &eri'icar2ue se cumplen los re2uisitos o'recidos y?o establecidos# Se mantiene e&idencia de la con'ormidad conlos criterios de aceptación# <os registros indican la(s persona(s 2ue autori%a(n la liberación delproducto#El producto se entregará una &e% 2ue $aya completado satis'actoriamente los re2uerimientosestablecidos, sal&o 2ue una autoridad competente o el cliente indi2uen lo contrario# <os criterios y elpersonal 2ue autori%a la liberación del producto se encuentran en el procedimiento /G51: 9Liberación de/roducto$ Terminado$;8

<a empresa implementa y mantiene procedimiento para $acer el seguimiento y medir de 'orma regular las

caractersticas 'undamentales de sus operaciones 2ue pueden tener un impacto signi'icati&o y estánrelacionadas con el desempe+o de la SS:8 /G51% 9Se,uimiento y medición;

@8287 E'a!uación de! cum!imiento !e,a!!A:;6A< ";ICES S#A#C#establece y mantiene procedimiento deL /G5:% FE'a!uación de cum!imientoLe,a! y otro$ re3ui$ito$;

Se mantiene los registros de las e&aluaciones periódicas#

5#> In'e$ti,ación de incidente$@8%81 In'e$ti,ación de incidente$!A:;6A< ";ICES S#A#C#establece y mantiene un procedimiento /G51= 9Re,i$tro< in'e$ti,ación y

anC!i$i$ de incidente$ 9Se documenta y mantiene los resultados de la in&estigación de incidentes#

5#7 "ontro! de! roducto no con&ormeEl control del producto no con'orme, se reali%a sobre la base de la identi'icación, documentación ye&aluación del estado del producto del n*ctar de maracuyá, como consecuencia de $abercumplido los re2uisitos establecidos y los criterios de aceptación# As como el tratamiento y lacomunicación en caso de suceder#

Para e&itar el uso inad&ertido se identi'ica y separa de acuerdo al Procedimiento /G51> 9"ontro!de /roducto No "on&orme;8 Asimismo se describe el tipo y alcance del control 2ue se reali%asobre el producto !o Con'orme, los registros 2ue se utili%an y los criterios a seguir cuando poralguna ra%ón se entrega de manera inad&ertida al cliente un producto !o Con'orme#

<a detección de productos !o Con'ormes, aplica la reali%ación de Acciones Correcti&as, seg/n elprocedimiento documentado /G517 9Accione$ "orrecti'a$ y /re'enti'a$;8

5#= AnC!i$i$ de dato$!A:;6A< ";ICE S#A#C# establece y mantiene un procedimiento para monitorear y medir periódicamenteel desempe+o del Sistema Integrado de Gestión#

Este procedimiento asegura3

4 Mediciones cuantitati&as y cualitati&as, apropiadas a las necesidades de la organi%ación#

4 Monitoreo del grado de cumplimiento de los ob)eti&os del Sistema de Gestión Integrado#




4 Monitorear y medir periódicamente las caractersticas más importantes de las operaciones y acti&idades2ue puedan tener un impacto signi'icati&o sobre el ambiente# Esto debe incluir el registro de lain'ormación sobre el desempe+o, los controles operacionales rele&antes y la con'ormidad con losob)eti&os y metas para el ambiente de la organi%ación#

4 Medidas reacti&as de desempe+o, para monitorear accidentes, en'ermedades, incidentes y otras

e&idencias $istóricas de de'iciencias en el desempe+o de la Seguridad y Salud Ocupacional# 6esultadode las e&aluaciones m*dicas, Indicadores proacti&os y reacti&os de seguridad para tomar para una me)or$erramienta de gestión#

4 6egistros de datos y resultados de monitoreo y medición 2ue sea su'icientes para 'acilitar un análisis deacción correcti&a y pre&enti&a#

4 !A:;6A< ";ICE S#A#C# determina, recopila y anali%a los datos apropiados para demostrar laadecuación y la e'icacia del sistema integrado de gestión y e&al/a dónde puede reali%arse la me)oracontinua# Esto incluye los datos generados del resultado de la medición y seguimiento y de cual2uier otra'uente pertinente#

4 El análisis de datos proporciona además, in'ormación sobre la satis'acción del cliente, la con'ormidadcon los re2uisitos del producto, las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productosincluyendo las oportunidades para lle&ar a cabo acciones pre&enti&as#

4<a in'ormación de los pro&eedores ya 2ue es necesario seleccionar a los pro&eedores 2ue re/nan lascualidades más idóneas en 'unción de algunas caractersticas#

4 E&aluación de cumplimiento legal y otros re2uisitos, tambi*n conocido como &eri'icación decumplimiento legal, es per'ectamente conocido por a2uellas organi%aciones en las 2ue se $ayaimplantado un sistema O8SAS 5..# En estos sistemas de seguridad la &eri'icación es un puntoobligado de la norma, el 7#=#0, en el 2ue se eige e&aluar periódicamente el cumplimiento de losre2uisitos legales#

5#B Mejora @8=81 Mejora continua En !A:;6A< ";ICE S#A#C#se me)ora continuamente la e'icacia del sistema integrado de gestión pormedio de la utili%ación de la poltica y ob)eti&os de *ste, resultados de las auditoras, plan de la calidad,programas de gestión ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional, análisis de datos,acciones correcti&as y pre&enti&as y la 6e&isión por la 1irección#

@8=82 Accione$ correcti'a$!A:;6A< ";ICE S#A#C# $a establecido un procedimiento 2ue incluye las pautas para la gestión deacciones correcti&as, /G517 FAccione$ "orrecti'a$ y /re'enti'a$; 2ue de'ine la responsabilidad y laautoridad para mane)ar e in&estigar las no con'ormidades en lo 2ue compete al SIG, para tomar medidas

de mitigación de los impactos causados por las mismas, y para iniciar y completar acciones correcti&as#

Se registrara los resultados de las acciones tomadas

@8=8% Accione$ re'enti'a$!A:;6A< ";ICE S#A#C# $a establecido un Procedimiento 2ue incluye las pautas para la gestión deAcciones

Pre&enti&as, /G517 9Accione$ "orrecti'a$ y /re'enti'a$;< 2ue de'ine la responsabilidad y la autoridadpara mane)ar e in&estigar las no con'ormidades en lo 2ue compete al SIG, para tomar medidas demitigación de los impactos causados por las mismas, y para iniciar y completar acciones pre&enti&as#

B Ane#o$-# /rocedimiento$*

/G5:1 "ONTROL DE DO"UMENTOS




/G5:2 "ONTROL DE REGISTROS/G5:% IDENTII"A"ION DE REUISITOS LEGALES F OTROS REUISITOS FE6ALUA"ION DEL "UM/LIMIENTO LEGAL/G5:( IDENTII"A"ION DE AS/E"TOS AMIENTALES/G5:7 IDENTII"A"ION DE /ELIGROS F E6ALUA"ION DE RIESGOS/G5:= "OMUNI"A"ION INTERNA F EHTERNA/G5:> RE6ISION /OR LA DIRE""ION/G5:@ /RO"EDIMIENTO /ARA TOMA DE "ON"IEN"IA/G5:B /RE/ARA"ION F RES/UESTA ANTE EMERGEN"IAS/G51: LIERA"ION DE /RODU"TO TERMINADO/G511 "ONTROL< "ALIRA"IN F MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DEMEDI"IN/G512 SATISA""ION DEL "LIENTE/G51% SEGUIMIENTO F MEDI"IN/G51( AUDITORIA INTERNA/G517 A""IONES "ORRE"TI6AS F /RE6ENTI6AS/G51= REGIST< IN6ESTIGA"IN F ANALISIS DE IN"IDENTES

/G51> "ONTROL DE /RODU"TO NO "ONORME-#0 ormato de Re,i$tro$*

SIG4DO4.4.<#M# Control de 1ocumentosSIG4DO4.4.0 <#M# 1istribución de 1ocumentosSIG4DO4.4.> Solicitud de Creación y Modi'icación de 1ocumentosSIG4DO4.0<#M# Control de 6egistrosSIG4DO4.7 1etalle de Producto !o Con'ormeSIG4DO4.B !o Con'ormidad, Oportunidad de Me)ora y Acciones a :omarSIG4DO404 Encuesta 1e Satis'acción Al ClienteSIG4DO474. Plan de Auditoria

SIG4DO474.0 Programa anual de auditoras internas

-#> /ro,rama de Ge$tión ambienta!< ca!idad< $e,uridad y $a!ud ocuaciona!8



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Manual Del Sistema Integrado de Gestion