SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TURBOGRUPOS

Y EQUIPOS ROTATIVOS S, DE R.L. DE C.V

Manual de Calidad

M-GS-01

Fecha de Aprobación: ___________________

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CONTENIDO

A. HOJA DE CONTROL 3

0. INTRODUCCIÓN 4 PRESENTACIÓN 4 HISTORIA Y LOGROS DE NUESTRA EMPRESA 4

1. OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y EXCLUSIONES 5 1.1. OBJETO 5 1.2. CAMPO DE APLICACIÓN 5 1.3 ALCANCE 5 1.4 EXCLUSIONES 6

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 6

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 6

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 7 4.1. REQUISITOS GENERALES 7 4.2. Requisitos de la documentación 9

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 11 5.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD 11 5.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 11 5.3. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 11 5.4. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 12 5.5. COMUNICACIÓN INTERNA 13 5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 13

6. AMBIENTE DE TRABAJO 13

ANEXO 1.1.- MATRIZ DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 14

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A. HOJA DE CONTROL

A. REVISIÓN

N° FECHA MOTIVO

00

04 Abril 2011

Creación del Sistema de Gestión de la Calidad

01

10 Octubre 2011

Redefinición del Manual de calidad, para establecer específicamente el requerimiento del punto 4.2.2

02

20 Enero 2012

Cambio en nuestros Objetivos de Calidad

B. AUTORIZACIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ

Rafael Meneses Jácome

Coordinador del Sistema de

Gestión de la Calidad

Yazmin Gazca Romero

Gerencia de

Administración

Guillermo Gazca

Estrada

Director General

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0. INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN

En Servicios Especializados en Turbogrupos y Equipos Rotativos (SETER) hemos desarrollado este documento con el

objeto de describir la forma en la que nos organizamos para gestionar nuestros servicios con confianza y calidad.

Sabemos que los mejores resultados se alcanzan cuando se trabaja de manera organizada, es por eso que hemos

diseñado un Sistema de Gestión que integra a todos los elementos de nuestra Organización en un Todo, el cual hemos

denominado Sistema de Gestión de la Calidad y es conforme con los requisitos establecidos en la norma internacional

ISO 9001:2008.

En este Manual se describen los elementos que integran nuestro Sistema, sus interacciones y sus resultados, los cuales

contribuyen de manera definitiva en nuestros logros globales.

HISTORIA Y LOGROS DE NUESTRA EMPRESA

Nuestra empresa nace en 1997 con el nombre de Especialistas en Equipo Rotativo y Turbogrupos, realizando diversos

servicios en el campo de mantenimiento y montaje. En Junio de 2003 cambia de razón social a Especialistas en

Montaje y Mantenimiento Industrial, ampliando sus servicios y el mercado al que impacta, generando un rápido

crecimiento y posicionamiento en el mercado.

Debido a las necesidades del cambiante mercado y a las situaciones financieras internacionales, en 2007 se realizan

modificaciones de fondo en la estructura y la operación de la organización, es así que nace Servicios Especializados en

Turbogrupos y Equipos Rotativos, integrada con personal altamente capacitado y con amplia experiencia en el ramo,

obteniendo su formación principalmente en las etapas de montaje de plantas termoeléctricas en la Comisión Federal

de Electricidad (CFE).

Nuestra organización se ha distinguido por integrar personal especializado en Turbogrupos, los cuales han desarrollado

proyectos con fabricantes como: General Electric, Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, Ansaldo, Alstom, etc. Hemos

desarrollado trabajos en equipos rotativos instalados en las centrales termoeléctricas de CFE, así como centrales de

ciclo combinado de la iniciativa privada, en SETER estamos orgullosos de participar en la repotenciación así como la

diferente gama de servicios que se le ha proporcionado a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

Desde su nacimiento nuestra organización se ha distinguido por la eficacia en la prestación de los servicios, la

eficiencia en la realización de los proyectos y la calidad en todas nuestras operaciones, el respaldo que nos da la

experiencia de nuestro personal, de más de 20 años en los montajes y puestas en marcha de las centrales de CFE nos

da la confianza para asegurar que somos la mejor opción en México en el Mantenimiento y Montaje de Turbogrupos y

Equipos Rotativos.

La compañía ha desarrollado las bases para su crecimiento futuro y estamos preparados para las nuevas tecnologías

del sector energético garantizando un servicio seguro, competitivo y sostenible.

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1. OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y EXCLUSIONES

1.1. OBJETO

Este Manual de la Calidad, determina al Sistema de Gestión de la Calidad de Servicios Especializados en

Turbogrupos y Equipos Rotativos S. DE R.L. DE C.V.(SETER), dicho sistema ha sido desarrollado para gestionar

las actividades que afectan a la calidad de los servicios que ofertamos, que son:

Desarrollo e Implementación de Proyectos de Mantenimiento, Inspección y montaje de Turbogrupos.

1.2. CAMPO DE APLICACIÓN

Aplica a las actividades de SETER, para asegurar el cumplimiento de su responsabilidad, incluidas las personas y la

infraestructura, así como los procesos, métodos y controles necesarios para realizar los servicios que solicitan nuestros

clientes.

El Sistema de Gestión de la Calidad está orientado a cumplir con los requisitos establecidos en la norma ISO

9001:2008. Tiene un enfoque de mejora continua mediante la aplicación de la metodología conocida como

“Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA) que se refleja mediante la conformidad con los requisitos establecidos en la

norma referida, con énfasis en la planificación, realización, control y seguimiento de Nuestros Servicios.

Elpropósitode esteManualdelaCalidades:

Establecer,implementary mantenerlapolíticay los objetivosdelacalidad,mediantelaoperación

delSGCysumejoracontinuaparalograrlasatisfacciónde nuestros clientes.

Servirdereferenciaparaeltrabajodetodoslosintegrantes de SETERconrelacióna

lasactividadesparalarealizacióndelos servicios.

Establecerunaguíaparalosauditoresyotraspersonasqueesténinteresadasenconocerel

desempeñoyevaluarlacapacidaddeSETERydesusprocesosopara

conocersuaptitudpararealizarserviciosquecumplanconlosrequisitos.

Crearconfianzaenlos clientessobrelacapacidad deSETERpararealizar

consistentementeserviciosquecumplenconsusrequisitos y exceden sus expectativas.

1.3 ALCANCE

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad aplica para la Gestión de Proyectos de Mantenimiento, Inspección y Montaje de Turbogrupos, que para fines del Sistema de Gestión de la calidad de SETER es

denominado Gestión de Proyectos

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El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se conforma de los siguientes procesos

1. Proceso de Gestión Calidad

2. Proceso Dirección

3. Proceso Gestión de los RecursosHumanos

4. Proceso Gestión de los RecursosFinancieros

5. Gestión de Proyectos

6. Proceso Adquisiciones

De igual forma, las áreas que contribuyen a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad son:

Dirección General

Gerencia de Operaciones

Gerencia Administrativa

Asesor de Proyecto

Coordinación del SGC

1.4 EXCLUSIONES

Cláusula7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

EnSETERlos proyectos que realizamosse ejecutan siempre bajo los procedimientos, especificaciones técnicas de nuestros clientes que nos proporcionan en sus requerimientos y/o el fabricante de los equipos sujetos del servicio. Es

por ello omitimos el punto 7.3 diseño y desarrollo del proyecto.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

LasreferenciasnormativasqueobliganalSistemade GestióndelaCalidadson:

NMX-CC-9000-IMNC-2008/ISO9000:2005.SistemasdegestióndelaCalidad–Fundamentosy

vocabulario

NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO9001:2008.Sistemasdegestióndelacalidad–Requisitos

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Asesor de proyecto.-Persona física determinada por sus competencias para integrar una Oferta o Licitación.

Adquisiciones.- Es un proceso a través del cual gestionamos la compra de bienes y servicios.

Gestión.-Actividades para dirigir y controlar una organización.

Gestión de proyectos.- Conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y

finalización, llevadas a cabo para lograr la satisfacción del cliente.

Equipo Rotativo.-Es un mecanismo cuya función es producir, transformar o controlar un movimiento.

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Turbogrupos.-Conjunto de equipos instalados y acoplados entre la turbina (gas o vapor) y generador

eléctrico.

Mantenimiento.- Todas las acciones que tienen como objetivo mantener un artículo o restaurarlo a un

estado en el cual pueda llevar a cabo su función de manera correcta.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1. REQUISITOS GENERALES

Servicios Especializados en Turbogrupos y Equipos Rotativos ha establecido, documentado, implementado y mantenido un Sistema de Gestión de la Calidad a partir del 04 abril del 2011, conformado por los procesos, documentos,recursoshumanos,infraestructurayambientedetrabajonecesariosparagestionar proyectos en forma

controladay mejorarloscontinuamentede acuerdocon los requisitosde la norma ISO 9001:2008. ElSistemadeGestióndelaCalidad(SGC) aseguraquesemantengaunenfoqueorientadoala satisfaccióndelosrequerimientosdelos clientesyquesuoperaciónestébasadaenprocesos.

Lainformacióndeentradadelsistemasonlasnecesidadesde nuestros clientes expresadasmedianteuna solicituddelservicio, quesesujetanalcumplimientoderequisitos el SGC.Paraasegurarsedeloexpuesto,el SGCcumplelossiguientesrequisitos:

a) DeterminalosprocesosnecesariosparaelSGCylosresponsablesdesuaplicación atravésdetodalaorganización. Seidentificansiete procesoscuyaaplicación correspondea

lassiguientesáreas:

Proceso Áreas Responsables de aplicación

DIRECCIÓN Dirección General

GESTIÓN DE CALIDAD Coordinación del SGC

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Gerencia de Administración

Gerencia de Operaciones

GESTIÓN DE RECURSOSFINANCIEROS Gerencia de Administración

GESTIÓN DE PROYECTOS Asesor de Proyecto/Gerencia de Operaciones

ADQUISICIONES

Gerencia de Administración

b) Establecelasecuenciaeinteracción deestosprocesos.Lasecuenciaeinteracción ha sidodeterminada yseobservaenlosdiagramasdelSGC(Figura1.-ModelodelSistemadeGestióndelaCalidad, 2 . Mapa

de ProcesosyFigura3.- Matrizderelacióndeprocedimientosderealización).

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Elenfoqueaprocesos delSGCseobservaenlasecuenciayla interaccióndelosmismos, habiéndose determinado que son necesarios y contribuyen al objetivo fundamental de Gestionar Proyectos de Calidad.

FIGURA 1 MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FIGURA 2 MAPA DE PROCESO DE REALIZACIÓN

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4.2. Requisitos de la documentación

LadocumentacióndelSGCdelaorganizacióncuentaconuna

estructuraestablecida.SETERhaadoptadocomoreferencialaquesemuestraenNMX-CC-10013-IMNC-2002yquesepuede

observarenla figura3:

FIGURA 3. ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SGC

La documentación del sistema de gestión de la calidad incluye:

a) Declaración documentada de la política de la calidad (véase sección 5.3) y de objetivos de calidad (véase

sección 5.4.1), incluidos en este Manual de la Calidad.

b) Este Manual de la Calidad M-GS-01

c) Los procesos y procedimientos documentados siguientes:

PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Procedimiento control de documentos P-GS-01

Procedimiento control de registros P-GS-02

Procedimiento control de producto no conforme P-GS-03

Procedimiento de Auditoría Interna P-GS-04

Procedimiento Acciones Correctivas P-GS-05

Procedimiento Acciones Preventivas P-GS-06

Procedimiento Control de los Dispositivos

de Seguimiento de Inspección,

Medición y Prueba P-GS-07

PPPRRROOOCCCEEEDDDIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS

MMMAAANNNUUUAAALLL DDDEEE LLLAAA

CCCAAALLLIIIDDDAAADDD

IIINNNSSSTTTRRRUUUCCCTTTIIIVVVOOOSSS,,, EEESSSPPPEEECCCIIIFFFIIICCCAAACCCIIIOOONNNEEESSS,,,

LLLIIINNNEEEAAAMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS YYY PPPOOOLLLÍÍÍTTTIIICCCAAASSS

FFFOOORRRMMMAAATTTOOOSSS---RRREEEGGGIIISSSTTTRRROOO

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV

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PROCESO DIRECCIÓN

Procedimiento de Revisión por la Dirección P-RD-01

Procedimiento Atención a quejas y sugerencias del cliente P-RD-02

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Procedimiento Gestión de recursos financieros P-RF-01

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Procedimiento de Reclutamiento, Selección P-RH-01

Procedimiento de Capacitación P-RH-02

PROCESO ADQUISICIONES

Procedimiento de Compras P-AD-01

Procedimiento de Control de Almacén P-AD-02

Procedimiento de Mantenimiento P-AD-03

PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

Procedimiento Integración de Ofertas o licitaciones P-GP-01

Procedimiento Ejecución y Control de proyecto P-GP-02

d) Formularios, instructivos de trabajo y especificaciones de requisitos de la organización, que están referenciados

en el procedimiento al que se vinculan.

e) Los registros requeridos por la organización y por la Norma ISO 9001:2008. (Véase 4.2.4 Control de los

Registros)

Ladocumentación queSETERhadeterminadocomonecesariaparaasegurarsedelaeficaz planificación,realizacióny controlde los procesos,se encuentraincluida,identificaday referenciadaenla Listamaestradedocumentos.

Elusodeltérmino“procedimientodocumentado”enesteManualde laCalidad,significaqueel procedimientose

haestablecido,documentado,implementadoymantenido.

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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1. POLÍTICADE LA CALIDAD

En SETER nuestra Política de Calidad es:

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes gestionando proyectos con calidad, eficacia y eficiencia, basada en la experiencia de nuestro personal. Hemos establecido un Sistema de Gestión de la Calidad que define las bases para una mejora continua y la optimización de nuestros tiempos de respuesta.

5.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La Alta Dirección determinó los siguientes objetivos de la calidad:

Establecer un sistema de SGC conforme a los requisitos establecidos en la Norma ISO 9000:2008 y obtener

el certificado de cumplimiento en el primer semestre del 2012.

Asegurar la satisfacción al cliente mediante la eficacia de nuestros proyectos un 100%.

Incrementar la utilidad del volumen de ventas anual del 10%, con respecto al año 2011.

Los Objetivos de la calidad en SETER establecidos para medir y mejorar el sistema de gestión de la calidad, se

describen a continuación; los objetivos necesarios para cumplir los requisitos del servicio son especificados

individualmente por cada uno de los proyectos y son incluidos en el documento Plan de Calidad P-GP-01.

5.3. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

LaAltaDirecciónseaseguradequelasresponsabilidades yautoridadesesténdefinidasycomunicadas cuando se contrate el

personal en el Formato Perfil de puesto F02-P-RH-01,haciendousodeladocumentación delSGCysedeterminanlas

responsabilidadesy autoridades de los integrantes de SETERen la elaboración, revisión, validación y ejecución

deprocedimientos, actividadesysusregistros(VéaseTabla9.-MatrizdeResponsabilidad y Autoridad).

DOCUMENTOS

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

DE ELABORACIÓN DE REVISIÓN DE VALIDACIÓN

REQUERIDOS POR LA NORMA Coordinador del SGC Gerente de Administración Director General

PROCEDIMIENTOS DE REALIZACIÓN Responsable de procedimiento Gerente de Operaciones/

Gerente de Administración

Director General

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Responsable de procedimiento Gerente de Administración Director General

ESPECIFICACIONES

Y POLÍTICAS

Responsable de procedimiento Gerente de Operaciones Director General

Tabla 9.- Matriz de Responsabilidad y Autoridad (según categoría de los documentos)

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En SETERmuchas veces nuestro personal es dinámico por que cambia de diferentesperfiles en el áreas Operativa así

como puede cumplir dos perfiles en un solo proyecto dependiendo el tipo de proyecto y el cliente.

5.4. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

LaAltaDirecciónhadesignadocomoRepresentante delaDirecciónal Coordinador del Sistema de Gestión de la

Calidad,quienconindependenciadeotrasfuncionestienela responsabilidadyautoridadpara:

a) Asegurarqueseestablecen,implementanymantienenlosprocesosnecesariosparaelsistema degestióndela

calidad.

b) InformaralaAltaDirecciónsobreeldesempeñodelsistemadegestióndelacalidadyde cualquiernecesidaddemejora.

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c) Asegurarquesepromuevalatomadeconcienciadelosrequisitosentodoslosniveles,através delosprocesosdecomunicaciónapropiados.

d) Establecerymantenerlasrelacionesconpartesexternassobreasuntosrelacionadosconel

Sistemade GestióndelaCalidad.

5.5. COMUNICACIÓN INTERNA

LaAltaDirección,seaseguradequeseestablecenprocesosdecomunicacióndentrodelaorganización.

DichacomunicaciónseefectúaconsiderandolaeficaciadelSGCa travésdelossiguientesmecanismos:

a) Reuniones

b) Comunicadosformales

c) Laredinternaycomunicaciónvía correoelectrónico, vía telefónica y radio portátil.

d) Diversosmediosimpresosoelectrónicos.

EstasactividadesserealizanconlaparticipacióndelosResponsablesdelosProcesos,laAltaDireccióny delaCoordinación del

SGCyseevalúacontinuamentelaeficaciadelas mismas.

5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

LaRevisiónporladirección sellevaacabodemaneraplanificadadosvecesporaño. Serealizaatravés dereunionesquetienen

elpropósitoderevisar elSGCparaasegurarsedesuconveniencia,adecuacióny eficaciacontinuas.Estarevisiónincluyelaevaluacióndelasoportunidades demejoraylanecesidadde efectuarcambios

enelSGC,incluyendolapolíticayobjetivos delacalidad.Paraelloestáestablecido el procedimientoRevisiónporlaDirecciónP-RD-01. ElDirector GeneralhaasignadoestaresponsabilidadalaCoordinación del SGCpara

queseaseguredelaeficaciadelasactividades,comenzandoporasegurarlainformacióndeentradayel

seguimientodelasaccionesquedeellaemanenconlaparticipacióndelosResponsablesdelosProcesos.

6. AMBIENTE DE TRABAJO

Determinamos el Ambiente de trabajo mediante la aplicación de una encuesta de clima laboral, la cual sirve como base

para gestionar acciones de mejora encaminadas a lograr la conformidad con los requisitos del servicio.

Los resultados de esta encuesta y de las acciones tomadas son documentadas de acuerdo con lo descrito en el

procedimiento control de los registros P-GS-02, procedimiento acción correctiva P-GS-05 y

procedimiento acción preventiva P-GS-06.

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ANEXO 1.1.- MATRIZ DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN