Manual Calidad Morgan

5/9/2018 Manual Calidad Morgan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-calidad-morgan 1/35

MANUAL DE CALIDADMORGAN IMPRESORES S.A.

VERSIÓNMC-MORGAN-003

Página de 341





Página de 34

Emisor Revisor Aprobador Nombre Archivo

Por Rubén Lepe Juan Pablo Verderau Juan Politeo MC-MORGAN-003.DOC

Fecha 01.03.05 13.06.05 13.06.05

Firma

Índice

1 Presentación de la Organización.......................................................................................... 4

1.1 Generalidades................................................................................................................ 41.2 Reseña Histórica............................................................................................................ 4

2 Productos y Servicios.......................................................................................................... 5

3 Descripción y Alcance del Sistema de Gestión de Calidad................................................. 6

4 Sistema de Gestión de Calidad............................................................................................. 64.1 Requisitos Generales..................................................................................................... 6

4.2 Requisitos de Documentación..................................................................................... 114.2.1 Generalidades......................................................................................... 114.2.2 Manual de Calidad................................................................................... 134.2.3 Control de Documentos........................................................................... 134.2.4 Control de los Registros..........................................................................14

5 Responsabilidad de la Gerencia......................................................................................... 14

5.1 Compromiso de la Gerencia........................................................................................ 14

5.2 Enfoque al cliente........................................................................................................ 14

5.3 Política de Calidad...................................................................................................... 155.4 Planificación................................................................................................................ 18

5.4.1 Objetivos de la Calidad. .......................................................................... 185.4.2 Planificación del Sistema de Gestión...................................................... 18

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación............................................................... 19

5.5.1 Responsabilidad y autoridad................................................................... 19

5.5.2 Representante de la Gerencia................................................................ 195.5.3 Comunicación Interna............................................................................. 20

5.6 Revisión por la Gerencia............................................................................................. 20

6 Gestión de los Recursos..................................................................................................... 216.1 Provisión de recursos.................................................................................................. 21

6.2 Recursos Humanos...................................................................................................... 21

6.3 Infraestructura............................................................................................................. 22

6.4 Ambiente de Trabajo................................................................................................... 22

2





Página de 34

7 Realización del Producto.................................................................................................... 227.1 Planificación de la realización del Producto............................................................... 22

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente......................................................................... 237.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto............................... 237.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.........................................23

7.2.3 Comunicación con el cliente................................................................................... 24

7.3 Diseño y Desarrollo..................................................................................................... 247.4 Compras...................................................................................................................... 24

7.4.1 Proceso de Compras. ..............................................................................247.4.2 Información de las Compras................................................................... 257.4.3 Verificación de los Productos Comprados.............................................. 25

7.5 Producción y Prestación del Servicio.......................................................................... 25

7.5.1 Control de la Producción y de la prestación del Servicio........................25

7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación delServicio. 267.5.3 Identificación y Trazabilidad. ...................................................................277.5.4 Propiedad del Cliente.............................................................................. 277.5.5 Preservación del Producto...................................................................... 27

7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición....................................... 27

8 Medición, Análisis y Mejora.............................................................................................. 288.1 Generalidades.............................................................................................................. 28

8.2 Seguimiento y medición.............................................................................................. 29

8.2.1 Satisfacción del Cliente........................................................................... 298.2.2 Auditoría Interna...................................................................................... 29

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos. .............................................. 308.2.4 Seguimiento y Medición del Producto..................................................... 30

8.3 Control del Producto no Conforme ............................................................................. 318.4 Análisis de Datos......................................................................................................... 31

8.5 Mejora......................................................................................................................... 32

8.5.1 Mejora Continua...................................................................................... 328.5.2 Acción Correctiva.................................................................................... 328.5.3 Acción Preventiva.................................................................................... 32

9 Anexo 1: Registro y Formato Revisión de Gerencia......................................................... 34

3





Página de 34

1 Presentación de la Organización.

1.1Generalidades.

Nombre de la Empresa: Morgan Impresores S.A.

Giro: Editores – Impresores.

Rut: 88.506.400-0.

Dirección: Andes 4616, Quinta Normal.

Representante Legal: Juan Politeo A.

Fono: (56-2) 757 8200.

Fax: (56-2) 775 1214.

Página web: http://www.morgan.cl/

1.2Reseña Histórica.

Morgan Impresores inició sus operaciones en marzo del año 1983. Con eltiempo, ayudado por el crecimiento de la economía y el auge de la publicidad, fueaumentando su capacidad productora instalada, hasta llegar al Grupo Morgan.Compuesto por seis empresas, Morgan Impresores, Morgan Internacional,Chromatic (fotomecánica), Emecuatro (planta impresora y encuadernadora),Amenabar (planta industrial para la producción de etiquetas y productos similares)y Litho Art (planta impresora orientada a segmentos publicitarios más específicos yde menor volumen).

Producto del necesario proceso en que las empresas deben adaptarse a lasexigencias del mercado, fue necesario ir reestructurando esta serie de empresasmencionadas anteriormente, producto de tal proceso toda la diversidad y distintosprocesos que se realizaban en las distintas plantas antes señaladas, se llegó auna empresa, Morgan Impresores S.A.

El 11 de julio de 2001 y hasta la fecha, Morgan Impresores, es parte delGrupo de Empresas El Mercurio S.A.P., concentrándose toda su actividad

4





Página de 34

productiva, en una sola planta, ubicada en la comuna de Quinta Normal, con elobjetivo de hacer más eficientes los procesos internos, lograr un mayor aprovechamiento de las economías de escala y lograr la mayor cantidad debeneficios que se pueden obtener en tener todos sus procesos integrados en unmismo lugar físico.

En la actualidad y como se ha caracterizado a lo largo de su historia,Morgan Impresores, segmenta el mercado en tres áreas o unidades de negocio:Publicitario, orientado a satisfacer campañas de publicidad de grandes clientesdirectos a agencias de publicidad. Editorial, orientado al mercado local de revistasinstitucionales para empresas, revistas editoriales o de venta en quioscos. Y por último, Industrial, dedicado a satisfacer los requerimientos de etiquetas, golletes,etiquetas y algún tipo de envases de diferentes empresas.

2 Productos y Servicios.

Morgan Impresores pone a disposición de sus clientes moderna tecnologíade impresión, ofreciendo con esto, impresos de alta calidad.

Morgan Impresores analiza y comprende integralmente todos los factoresasociados a cada requerimiento de impresión. Este principio es clave para dar asesoría, entregar soluciones específicas, en el mismo lenguaje del cliente y

desarrollar conjuntamente productos óptimos.

Además ofrece todo el servicio de pre-prensa, compuesta con equipamientode última generación, con personal experto y orientado al problema, permitiendoasí ganar tiempo y precisión desde el primer momento en que un trabajo entra enproceso. Entre los servicios más destacados, están: digitalización, armado depáginas, corrección de color y pruebas de color digitales, anticipando así, el buenresultado del futuro impreso.

En el proceso mismo de impresión, Morgan Impresores, cuenta conmodernas líneas de maquinaria gráfica que son manejadas por técnicos

calificados para su operación y con el fin de agregar valor al impreso, MorganImpresores, en lo que a terminación se refiere, está compuesta por una serie dedobladoras, guillotinas programables, alzadoras, encuadernadoras hot melt,costura de hilo y de alambre, pudiendo así tener estos procesos bajo control en lamisma planta.

Dado lo anterior, Morgan Impresores, es capaz de atender en formasimultánea a los mercados publicitarios, editoriales e industriales. Imprimiendo así

5





Página de 34

etiquetas, finos libros de arte, revistas, catálogos industriales, guías, agendas,insertos, folleterías publicitarias, memorias y brochures corporativos, calendariosy, en general, variados formatos para satisfacer las distintos requerimientos quenuestros clientes piden. A grandes rasgos, como clientes destacan: GrandesTiendas, Bancos, Compañías de Seguros, Administradoras de Fondos dePensiones (AFP), Telefónicas y Telecomunicaciones, Supermercados, Farmacias,Isapres y Clínicas, Agroindustrias e Industrias de Alimentos, Industrias de Bebidasy Vitivinícolas, Empresas de Servicios, Automotrices y Laboratorios, entre otros.

En enero de 2008, obtiene la certificación ISO 9001:2000, en auditoríaexterna efectuada por la empresa Lloyd’s Register Quality Assurance, luego de unproceso de menos de un año de implementación de esta norma internacional.Entrando así en la filosofía de mejora continúa de manera de ofrecer cada vez

mejores servicios y productos a sus clientes.

3 Descripción y Alcance del Sistema de Gestión de Calidad.

El propósito de este manual es describir El Sistema de Gestión de Calidadde Morgan Impresores S.A. El sistema de calidad descrito en este manual,considera los requisitos de la Norma Chilena NCh ISO 9001.Of2001, “Sistema deGestión de la Calidad – Requisitos”. Se excluyen los siguientes punto normativos:

7.3 Diseño y Desarrollo y 7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y dela Prestación del Servicio.

Cubre las siguientes actividades:

Servicio de Preprensa y Producción de Impresos.

4 Sistema de Gestión de Calidad.

4.1Requisitos Generales.

El Sistema de Gestión de Calidad, es el conjunto de la estructuraorganizacional, las responsabilidades, los procedimientos, los instructivos, losdocumentos de apoyo, los registros, los procesos documentados y los recursos, ytienen como objetivo final la gestión exitosa y la eficacia del sistema de gestión decalidad, sobre la base de estándares y normas predefinidas, todos de acuerdo conla Política y Objetivos de Calidad de la Organización.

6





Página de 34

Para tal efecto y según las exigencias de las normas ISO 9001, lasactividades de la empresa son gestionadas bajo un enfoque de proceso y demejoramiento continuo, lo que asegura que son realizadas, controladas, medidas ymejoradas, de acuerdo con los requisitos de estas normas internacionales.

La interrelación de los procesos se muestra en el Diagrama de Procesos,donde se pueden destacar las siguientes actividades:

A continuación se describen los principales procesos que intervienen en elsistema de gestión de calidad.

Relación con proveedores.

7

ÁreaComercial

Atención deClientes

Planificación

Control deCalidad

E

SSC

Preprensa Impresión Terminación Despacho

Proveedores

GerenciasRecursosHumanos Mantenimiento

Informáticay Sistemas

Abastecimiento

CL IENTE

S

REQUISITO

S

PRODUCTO





Página de 34

Los diversos proveedores de materias primas de Morgan Impresores S.A.,se relacionan con los departamentos de abastecimiento de insumos y papeles,según corresponda, unidades que canalizan los requerimientos de materiales,productos e insumos de las diversas unidades. Estas relaciones se basan entérminos comerciales y de gestión, esto a través del punto 7.4 de la norma,correspondientes a los proveedores críticos definidos por Morgan Impresores S.A.Se incluye además a los proveedores de servicios, quienes son evaluados ycalificados por la áreas que representan el usuario del servicio prestado.

Relación con el cliente.

Los requerimientos de productos, consultas, reclamos, medición desatisfacción de los clientes y asistencia técnica se canalizan a través de las áreasVentas, Atención de Clientes y Control de Calidad de Morgan Impresores S.A.

Área Comercial.

Área de Morgan Impresores, encargada efectuar la venta de productos yquien canaliza los requerimientos de los clientes a Morgan Impresores S.A. Estaárea interactúa con atención de clientes y planificación. Los requerimientos de los

clientes son canalizados a través del documento Nota de Venta a las áreas deatención de clientes y planificación.

Atención a Clientes.

Sección de Morgan Impresores, que es la encargada de lascomunicaciones entre el cliente y el interior de la planta, así mismo, con la Nota deVenta generada en el área comercial emite un documento llamado “orden detrabajo”, único documento válido para la elaboración de un producto en lasdistintas etapas del proceso productivo.

Planificación.

Mediante un documento denominado “Nota de Venta”, el cual es emitido por el área ventas y/o por “Orden de Trabajo”, documento que es emitido por elDepartamento de Atención de Clientes, se planifica la producción, en términos de

8





Página de 34

impresión de productos y terminaciones. La planificación se efectúa en formadiaria y se emite un programa de impresión.

Pre-prensa.

Pre-prensa es el área responsable de todos los procesos previos a laimpresión, tales como digitalización, matrizado o armado, generación de pruebasdigitales, plotters (maqueta del producto) y copiado de planchas. Con lainformación obtenida de la OT, y el programa de Impresión, Preprensa es el áreade abastecer de planchas a las distintas máquinas impresoras de la organización.

Producción.

Sección de la empresa, que ejecuta los trabajos, de acuerdo a un programade impresión, y orden de trabajo, documentos emitidos por los departamentos deplanificación y atención de clientes respectivamente. En esta sección intervienetodo el proceso de impresión y terminaciones.

Abastecimiento (Bodega de Insumos y Bodega de Papeles)

Secciones de la empresa responsables de abastecer tanto de insumoscomo de papeles, al área de producción. Se trabaja según orden de trabajo y deacuerdo a la planificación hecha por el departamento respectivo.

Mantenimiento.

Área de la empresa, responsable de mantener en forma operativa losdistintos equipos y maquinaria de Morgan Impresores. Actúa tanto en formacorrectiva como preventiva, de acuerdo a procedimientos y programas.

Control de Calidad.

El departamento de Control de Calidad se conforma de tres áreas:

• Corrección de Pruebas y Originales.

9





Página de 34

Quien tiene como principal labor comprobar que una prueba original estécorrectamente aplicada y reflejada en un impreso.

Esta prueba original es proporcionada por el cliente y tiene varias modalidadesen su confección como: plotter, prueba digital, prueba láser, cromalín, impresoanterior, etc.

Este original puede provenir de un cliente directo o desde una agencia decomunicaciones o de publicidad y son confeccionadas la mayor parte por diseñadores gráficos.

• Inspección en línea y ensayos de laboratorio.

El papel fundamental de esta área dentro de una empresa gráfica es realizar controles en línea de cada proceso con el fin de controlar los estándares deproducción.

Además se encarga de realizar pruebas físicas y ensayos de acuerdo aespecificación del producto según lo requerido por nuestros clientes.

Es también deber de esta área realizar los documentos necesarios para liberar los productos una vez muestreados según norma.

• Revisado.

Esta área se encarga de recibir los requerimientos de producción y de losinspectores cuando así lo determinan los muestreos realizados por atributossegún norma.

Es aquí donde estos productos son revisados, limpiados o tratados parapuedan seguir con su proceso siguiente en óptimas condiciones o ser despachados como es el caso de etiquetas.

Despacho.

Área encargada de realizar las actividades de distribución de productoterminado desde Morgan Impresores hacia los clientes.

Informática y Sistemas.

10





Página de 34

Presta soporte de hardware, de comunicación, y sistemas operativos a lasdistintas áreas de la empresa, tanto por requerimiento de los distintos clientes opor mejoras o cambios generados a partir del área.

Recursos Humanos.

Área encargada de seleccionar, contratar y capacitar el recurso humano deMorgan Impresores.

Las gerencias se aseguran de la disponibilidad de recursos e informaciónnecesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos descritos

anteriormente, así mismo, estos procesos reportan a sus respectivas gerencias,siendo estas últimas en conjunto con los distintos jefes de área, los responsablesde efectuar el seguimiento, la medición, el control y el análisis de los respectivosprocesos.

Además se ha publicado, el diagrama del proceso productivo de MorganImpresores S.A., en la planta de la imprenta. Este diagrama se encuentradisponible en la Intranet Corporativa.

4.2Requisitos de Documentación.

4.2.1 Generalidades.

La documentación de la organización general del Sistema de Gestión deCalidad de Morgan Impresores se encuentra descrita en este Manual de Calidad,que incluye una política de calidad, referencia a los objetivos de calidad aprobadosen revisiones de gerencia, mientras que parámetros específicos de producción yaceptación, junto con instrucciones más detalladas se encuentran descritas en

procedimientos de trabajo, instructivos de trabajo y documentos de apoyo. Paraprocedimientos, instructivos y documentos de apoyo y de manera genérica, se haempleado la finalización de –XXX, que significa documentación vigente.

Estructura de la Documentación.

Se define la estructura de la documentación, del presente Sistema deGestión de Calidad, de acuerdo al siguiente esquema:

11





Página de 34

Manual de Calidad: documento que incluye el alcance del sistema de gestión dela calidad, incluye los detalles y la justificación de cualquier exclusión, losprocedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la

calidad, o referencia a los mismos, y una descripción de la interacción entre losprocesos del sistema de gestión de la calidad.

Procedimientos de Trabajo: indican los mecanismos implementados paracumplir las políticas y objetivos del Manual de la Calidad y asignanresponsabilidades en el Sistema de Gestión de Calidad.

Instructivos de Trabajo: se emiten para aquellas tareas en las que, a falta deindicaciones específicas, podría verse afectada la calidad de los componentes odel producto final como consecuencia de condiciones del proceso o característicasde las materias primas, insumos y productos.

Documentos de Apoyo: Contienen información y datos que se utilizan para laejecución de los procedimientos, instructivos u otras actividades bajo el SGC.

Especificaciones: definen los requisitos que debe cumplir un producto para ser considerado conforme.

12

Proc. de

Trabajo

Políticade Calidad

Objetivosde Calidad

Manualde Calidad

Instructivosde Trabajo

Especificac.de Producto

Registros

de Calidad

Documentos

de Apoyo





Página de 34

Registros: documentos que proporcionan la garantía y evidencia objetiva de laaplicación de un procedimiento y/o el cumplimiento de una cláusula de la norma.

4.2.2 Manual de Calidad.

Morgan Impresores S.A., ha elaborado y mantiene el presente Manual deCalidad, el cual contiene:

• El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo sus detalles y justificando las exclusiones referidas a la norma ISO 9001:2000.

• Los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestiónde Calidad, o referencia a los mismos, y

• Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestiónde Calidad.

4.2.3 Control de Documentos.

A través del Procedimiento de Trabajo Control de Documentos y Datos,Morgan Impresores S.A., debe controlar todos los documentos y datos que serelacionan con los requisitos de las normas, incluyendo, en la medida que sea

aplicable, documentos de origen externo, tales como normas técnicas odocumentos de clientes.

En el Procedimiento de Trabajo Control de Documentos y Datos (PT-PROCONDOC-XXX), se establece:

• El cómo aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de suemisión.

• La revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario yaprobarlos nuevamente.

• El modo de asegurarse que se identifican los cambios y el estado de

revisión actual de los documentos.• La manera en que se asegurará que las versiones pertinentes de los

documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.• Cómo los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.• Cómo se consigue el aseguramiento que se identifican los documentos de

origen externo y se controla su distribución.

13





Página de 34

• Y cómo prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, yaplicarles una identificación adecuada en el caso que se mantengan por cualquier razón.

Por otro lado en el Procedimiento de Trabajo Control de Documentos yDatos (PT-PROCONDOC-XXX) define que la distribución de documentos esresponsabilidad del Administrador del Sistema de Gestión de Calidad y se realizaconsiderando la disponibilidad de los documentos en los distintos lugares detrabajo, a través de copias en papel y los archivos en red.

Normas y especificaciones externas.

Las normas técnicas y otros documentos de origen externo, son mantenidosy actualizadas, a través de la lista maestra de documentos que permite controlar laactualización de dichos documentos.

4.2.4 Control de los Registros.

Morgan Impresores S.A., ha establecido y mantiene un procedimientodocumentado para definir los controles necesarios para la identificación, elalmacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y ladisposición de los registros. Este procedimiento de trabajo se encuentradocumentado en el Procedimiento de Trabajo Control de Registros (PT-CONREG-XXX).

5 Responsabilidad de la Gerencia.

5.1Compromiso de la Gerencia.

La Gerencia General de Morgan Impresores S.A., ha decididocomprometerse y operar bajo un Sistema de Gestión de Calidad, que cumpla conlas exigencias y así mismo con la mejora continua de su eficacia y con losrequisitos normativos de la Norma NCh 9001.of2001, ISO 9001:2000.

5.2Enfoque al cliente.

La Gerencia General de Morgan Impresores S.A., asegura que losrequisitos de los clientes se determinan y se cumplen con el propósito de asegurar

14





Página de 34

y aumentar la satisfacción hacia el cliente, tanto en requisitos legales comoreglamentarios, haciendo explícito este enfoque en la Política de Calidad.

5.3Política de Calidad.

La Gerencia se asegura que la Política de Calidad es adecuada al propósitode la organización, incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y demejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad,proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de lacalidad, es comunicada y entendida dentro de la organización, y es revisada parasu continua adecuación.

La siguiente es la Política de Calidad de Morgan Impresores:

15





Página de 3416





Página de 34

La presente política de calidad fue revisada y firmada por el Señor JuanPoliteo, Gerente General de Morgan Impresores, cuyo original se encuentra en laoficina del Administrador del Sistema de Gestión de Calidad, en noviembre de2004.

Morgan Impresores S.A., declara a su vez su misión, principios y valorescorporativos a través del siguiente documento, el cual ha sido dispuesto endistintos lugares de la empresa, junto a la política y publicado en la intranetcorporativa.

17





Página de 34

5.4Planificación.

5.4.1 Objetivos de la Calidad.

Morgan Impresores S.A., se compromete a fijar indicadores que permitan elmonitoreo y seguimiento de los objetivos de la calidad, tales objetivos serán fijadosanualmente o modificados en las reuniones o revisiones de gerencia cuando ellolo amerite, estarán presentes en los niveles organizacionales que sean pertinentesy en concordancia a lo declarado en la Política de Calidad.

El monitoreo de tales indicadores se realizará en forma periódica, en lasRevisiones Gerenciales.

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión.

La alta dirección de Morgan Impresores S.A., se asegura que laplanificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir con los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2000. La planificacióncontempla la definición de metas específicas, hitos relevantes, plazos, recursosestimados y responsables, esta planificación es revisada y firmada por el gerentegeneral de la compañía.

Así mismo la alta dirección se asegura de mantener la integridad delsistema de gestión de calidad cuando se planifiquen e implementen cambios enéste. Esto quedará registrado ya sea en un documento de formato libre, quedeberá contener el hito y la revisión y aprobación con firma del gerente general dela compañía. Otra herramienta será un correo electrónico enviado por el gerentegeneral de Morgan Impresores S.A. a quienes estime conveniente.

Otra herramienta que permite efectuar la planificación del Sistema deGestión de Calidad, es la planificación y ejecución de auditorías internas, para lacual existe un procedimiento documentado de dicha actividad y así mismoregistros de las mismas.

18





Página de 34

5.5Responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.5.1 Responsabilidad y autoridad.

Todo lo pertinente en cuanto a responsabilidades y autoridad en laorganización Morgan Impresores S.A., está definido y documentado a través deDescripciones de Cargo, que define el nivel o grado de autoridad como a la vez lasresponsabilidades que atañen al empleado o empleada en particular. Además seseñalan aspectos tales como requisitos particulares, objetivos, perfil requerido,principales tareas y el desempeño esperado. Esta documentación es distribuida atodo el personal involucrado con el Sistema de Gestión de Calidad y los originalesse mantienen en el departamento Recursos Humanos.

Morgan Impresores S.A., declara, además tener un organigramaactualizado, que se encuentra en el departamento de Recursos Humanos y quienpor las vías que estime necesario lo comunica al resto de la organización.

5.5.2 Representante de la Gerencia.

El Gerente General de Morgan Impresores S.A. ha designado comoRepresentante de la Gerencia al Gerente de Operaciones, quien a su vez a hanombrado a un ingeniero asesor, con la responsabilidad y atribuciones paraimplementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad, quien además debe:

Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesosnecesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad.

Informar a la gerencia sobre el desempeño del sistema de gestión de lacalidad y de cualquier necesidad de mejora.

Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos delcliente en todos los niveles de la organización.

19





Página de 34

5.5.3 Comunicación Interna.

Morgan Impresores S.A., mediante un procedimiento de trabajo,denominado “Comunicación Interna” (PT-COMINT-XXX) y bajo la responsabilidaddel Jefe de Recursos Humanos, ha definido canales de comunicación, instrumentomediante el cual se aplican encuestas u otros medios de retroalimentación directade los empleados con el fin de obtener información objetiva que permita establecer planes de acción concretos para mejorar los aspectos comunicacionales.

La Jefatura de RRHH tiene la responsabilidad de la recepción,documentación y respuestas pertinentes a las partes interesadas y registrar lasdecisiones que se tomen a nivel corporativo.

La alta dirección define además como instrumentos de comunicación alinterior de la organización correos electrónicos e informes que son generados oemitidos por el administrador del sistema de gestión de calidad, cuya finalidad seráconsiderando la eficacia del sistema de gestión de calidad.

5.6Revisión por la Gerencia.

La Gerencia somete en forma completa y formal a revisión el Sistema deGestión de Calidad de la organización. En esta revisión, la Gerencia, asegurará laconveniencia, adecuación y eficacia continuas, del sistema de gestión. Además, larevisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad deefectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la Política dela Calidad y los objetivos de la calidad.

La información de entrada para la revisión por la gerencia debe incluir:

a) Resultados de auditorías,

b) Retroalimentación del cliente, c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto, d) Estado de las acciones correctivas y preventivas, e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, f) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, yg) Recomendaciones para la mejora.

20





Página de 34

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas lasdecisiones y acciones relacionadas con:

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de susrequisitos.

Para el registro y formato de las revisiones de gerencia, ver anexo 1.

6 Gestión de los Recursos.

6.1Provisión de recursos.

La Gerencia General de Morgan Impresores S.A., proporciona y aseguraque los recursos tanto del orden humano, físicos y financieros a fin deimplementar, mantener y controlar el Sistema de Gestión de Calidad, mejorar continuamente su eficacia, y aumentar la satisfacción del cliente mediante elcumplimiento de sus requisitos.

Estos recursos son claramente definidos en la Planificación y Revisiones

Gerenciales del Sistema.

6.2Recursos Humanos.

Morgan Impresores S.A., asigna una gran importancia al personal querealiza trabajos que afectan a la calidad del producto, por lo cual ha definido lasdirectrices para demostrar el entrenamiento, la competencia y calificación de supersonal.

Para dar cumplimiento a esta cláusula, Morgan Impresores S.A ha definido

y mantiene el procedimiento PT-CAPYENT-XXX; el que establece, bajoresponsabilidad del Jefe de Recursos Humanos, el mecanismo por el cual segestiona el sistema de capacitación de todo el personal, se maneja principalmentea través de un Programa de Capacitación, que nace de la identificación de laspropias necesidades de capacitación y concluye con la medición de su efectividadque el Jefe de RRHH realiza o Jefe de otra área.

21





Página de 34

6.3Infraestructura.

Morgan Impresores S.A., proporciona, determina y mantiene lainfraestructura necesaria como maquinaria y equipamiento adecuado con elobjetivo de lograr la conformidad con los requisitos de los productos, de acuerdo asus especificaciones.

Con el objetivo de mantener máquinas y equipos en condiciones queaseguren la calidad del producto, se tienen procedimientos e instructivos detrabajo, que apuntan a planes de mantenimiento correctivo y preventivo deresponsabilidad del Departamento de Mantención, o del departamento que sehaga responsable de las instalaciones a su cargo.

6.4Ambiente de Trabajo.

Morgan Impresores S.A., determina y gestiona el ambiente de trabajonecesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Lo anterior sepuede visualizar en que los procedimientos e instructivos de trabajo de losprocesos que tienen directo impacto en la calidad del producto, se encuentran enlugares visibles. Además en lo que a riesgo en el trabajo se refiere, es decir, losriegos asociados a cada actividad se encuentra bajo la responsabilidad delencargado de seguridad.

Los factores que influyen sobre la conformidad de los requisitos delproducto se encuentran descritos en el DA-ATRABAJO-XXX.

7 Realización del Producto.

7.1Planificación de la realización del Producto.

Morgan Impresores planifica y desarrolla los procesos necesarios para larealización de los productos. En esta realización del producto son responsableslas áreas mencionadas en el punto 4.1 del presente manual de calidad.

En los procesos involucrados en la planificación de la realización delproducto y cuando lo amerite, Morgan Impresores ha determinado:

• Objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.• La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar

recursos específicos para el producto.

22





Página de 34

• Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como loscriterios para la aceptación del mismo.

• Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia que losprocesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos.

7.2Procesos Relacionados con el Cliente .

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con elproducto.

Morgan Impresores ha establecido, mediante un documento llamado nota deventa y orden de trabajo que además pueden incluir uno o más correoselectrónicos relacionados, los requisitos relacionados con el productoespecificados por el cliente, además pueden incluir:

a. los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma,b. los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido,c. los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, yd. cualquier requisito adicional determinado por la organización.

Morgan Impresores, a través del documento interno llamado orden detrabajo, es el documento oficial al interior de la planta que indica todos losrequisitos relacionados con el producto, de su confección está a cargo el área deatención de clientes, quien además es el responsable de recopilar todos losrequisitos exigidos por el cliente hacia su producto.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.

En lo que respecta a la revisión de los requisitos relacionados con elproducto, Morgan Impresores posee un documento que formaliza aspectos talescomo si están definidos los requisitos del producto, si están resueltas lasdiferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresadospreviamente, y si la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitosdefinidos. Lo anterior se encuentra documentado en los procedimientos PT-PROLNV-XXX, PT-PROVEN-XXX, PT-CCIERR-XXX.

23





Página de 34

7.2.3 Comunicación con el cliente.

Además Morgan Impresores posee canales expeditos en lo que se refiere acomunicaciones con el cliente, los cuales entregan información acerca de losproductos, las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo lasmodificaciones, y la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. En estaactividad interactúan las áreas de atención de clientes, control de calidad y ventas.

7.3Diseño y Desarrollo.

Morgan Impresores S.A., declara no aplicable la cláusula 7.3 Diseño yDesarrollo, de la norma internacional ISO 9001:2000, ya que Morgan Impresoresse limita solo a imprimir y ofrecer servicios relacionados, con requisitospreviamente estipulados por los clientes de esta organización.

7.4 Compras .

7.4.1 Proceso de Compras.

En Morgan Impresores, la responsabilidad de las adquisiciones y surespectiva gestión, recae en Gerencia de Operaciones y a su vez se gestiona lacompra a través de dos departamentos, uno la compra de papeles, cartones ycartulinas, principal materia prima de esta empresa, y otro departamento quegestiona la compra de insumos a nivel general al interior de la planta.

La gestión de compras de papeles está formalizada a través delprocedimiento de trabajo PT-PROCOM-XXX y la compra de insumos que afectana la calidad del producto en el procedimiento de trabajo PT-PROCOMIN-XXX. Enlos procedimientos señalados Morgan Impresores se asegura que el(los)

producto(s) adquirido(s) cumple(n) con los requisitos de compra especificados.

Por otro lado mediante una comunicación de procedimientos y requisitoshacia los proveedores, se busca cumplir con la Política de Calidad y Objetivospertinentes.

Evaluación de Proveedores.

24





Página de 34

Morgan Impresores, mediante un instructivo de trabajo (IT-EVAPRO-XXX)evalúa y selecciona los proveedores, en función de su capacidad para suministrar productos y servicios de acuerdo con los requisitos de la organización. Se detallanen los procedimientos mencionados los criterios para la selección, la evaluación yla re-evaluación y a la vez se deja explicitado el tema de los registros.

7.4.2 Información de las Compras.

Los documentos que sustentan el proceso de Adquisiciones son lasOrdenes de Compra y su contenido describe los requerimientos completos delpedido e incluso condiciones especiales para un contrato, las cuales utilizadoscomo criterio de aceptación para liberar o aceptar un material o producto.

7.4.3 Verificación de los Productos Comprados.

Morgan Impresores establece e implementa la inspección u otrasactividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple losrequisitos de compra especificados. Por otro lado las materias primasconsideradas como críticas se les pide a los proveedores certificados de calidad,liberación o análisis (según corresponda) por cada lote, batch o partida deproducción, así mismo en el caso de que el proveedor esté certificado ISO9001:2000 se le pedirá copia del certificado y si el alcance del mismo aplica alproducto se considerará como una forma de verificar el producto comprado.

En el caso de que Morgan Impresores o su cliente quieran llevar a cabo laverificación en las instalaciones del proveedor, la organización debe establecer enla información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y elmétodo para la liberación del producto.

7.5Producción y Prestación del Servicio.

7.5.1 Control de la Producción y de la prestacióndel Servicio.

25





Página de 34

Morgan Impresores planifica, controla y ejecuta su producción y prestaciónde servicios bajo condiciones controladas. Las actividades antes mencionadas seencuentran formalizadas en los distintos procedimientos e instructivos de trabajo,documentos de apoyo y especificaciones que se encuentran controlados en “ListaGeneral de Documentos Controlados”.

Los procesos planificados por Morgan Impresores, determinan la

descripción de los procesos, las responsabilidades de quienes realizan lasdiversas actividades, las características propias del producto y servicio, lascondiciones de aprobación y disposición y el adecuado uso de los equipos queintervienen.

El proceso productivo de Morgan Impresores, puede describirse a través delsiguiente flujograma:

7.5.2 Validación de los Procesos de la Produccióny de la Prestación del Servicio.

26

Atenciónde

Clientes

Preprensa

PrensasRotativas

PrensasPlanas

Terminaciones Despacho





Página de 34

Morgan Impresores S.A., declara “No Aplicable” este requisito normativo yaque todos sus procesos productivos y provisión de servicios son verificados através de actividades de seguimiento y control durante el mismo desarrollo deéstos.

7.5.3 Identificación y Trazabilidad.

Morgan Impresores ha definido, en la medida que sea apropiado y que latrazabilidad sea un requisito especificado, identificar y trazar el producto y eldesarrollo de los procesos mediante medios adecuados, durante toda larealización del producto.

Morgan Impresores S.A. identifica el estado del producto con respecto a losrequisitos de seguimiento y medición. Además cuando la trazabilidad sea unrequisito, Morgan Impresores S.A. controla y registra la identificación única delproducto.

7.5.4 Propiedad del Cliente.

Morgan Impresores declara cuidar los bienes que son propiedad del clientemientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por lamisma. Morgan Impresores identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienesque son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporacióndentro del producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda,deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente. Lo anterior queda formalizado en unprocedimiento de trabajo PT-PCLI-XXX.

7.5.5 Preservación del Producto.

Morgan Impresores tiene preocupación en preservar la conformidad delproducto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Estapreservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje,almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también, a laspartes constitutivas de un producto.

7.6Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición.

Morgan Impresores, ha determinado el seguimiento y las mediciones arealizar, además de los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para

27





Página de 34

proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitosdeterminados.

En Morgan Impresores se han establecido los procesos para asegurarseque el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una maneracoherente con los requisitos de seguimiento y medición.

Dichas actividades se encuentran definidas en el Procedimiento de TrabajoControl de Instrumentos PT-CONINST-XXX. Los equipos de medición y controlcríticos para el Sistema de Gestión de Calidad, se calibran o verifican a intervalosespecificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medicióntrazables a patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no existantales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la

verificación.

Los instrumentos de seguimiento y medición se ajustan o reajustan segúnsea necesario, se identifican para poder determinar el estado de calibración, seprotegen contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición y seprotegen contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimientoy el almacenamiento.

La calibración puede hacerse en forma interna o externa mediante unservicio contratado, en cuyo caso deberá contar con certificados que permitan latrazabilidad de sus mediciones a patrones nacionales o internacionales.

Se mantiene un sistema de registros de los equipos de medición y control,que puede incluir los certificados de calibración de fuentes externas ya aludidos enel punto anterior.

Los equipos que presentan defectos o cuyo plazo de calibración havencido, se identifican con una etiqueta a objeto de repararlos, calibrar o su retirodel sistema. De haberse usado uno de estos instrumentos con defectos ocalibración vencida, se evaluarán las mediciones realizadas con él para tomar eventuales acciones correctivas.

8 Medición, Análisis y Mejora.

8.1Generalidades.

Morgan Impresores, planifica e implementa procesos de seguimiento,medición, análisis y mejora para:

28





Página de 34

• Demostrar la conformidad del producto.• Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y• Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la

calidad.

Por otra parte, los procesos y el Sistema de Gestión de Calidad, sonmonitoreados a través de los objetivos de calidad, según lo establecido en losdocumentos PT-ACOR-XXX y/o PT-APREV-XXX.

8.2Seguimiento y medición.

8.2.1 Satisfacción del Cliente.

Morgan Impresores tiene contemplado medidas del desempeño de suSistema de Gestión de Calidad, para tal efecto, realiza el seguimiento de lainformación relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento desus requisitos por parte de la organización. Para ello es que se ha elaborado un

procedimiento de trabajo (PT-SACLI-XXX), el cual contempla métodos paraobtener y utilizar dicha información.

8.2.2 Auditoría Interna.

Morgan Impresores ha establecido que llevará a cabo auditorías internaspara determinar si el Sistema de Gestión de Calidad se ha implementado y si semantiene de manera eficaz conforme con las disposiciones planificadas, con losrequisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del Sistema de Gestiónde Calidad establecidos por Morgan Impresores.

La frecuencia con que se llevarán a cabo estas auditorias serán de a losmenos cada 6 meses.

Se declara que un proceso de auditoría comprende desde que es aprobadoel programa de auditorías internas, hasta el cierre conforme de todas lasdesviaciones consideradas crítica para el sistema de gestión de calidad.

29





Página de 34

La planificación de un programa de auditorías, el estado y la importancia delos procesos y las áreas a auditar, los resultados de auditorías previas, los criteriosde la auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia, metodología y la selecciónde los auditores, se define en un procedimiento de trabajo documentado (PT-AUINT-XXX). Así mismo se aclara que los auditores, son personal debidamentecapacitado y que no deben auditar su propio trabajo o la misma área en que sedesempeñan.

Finalmente, será responsabilidad de los jefes de área la eliminación de loshallazgos que no cumplan con el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000.

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos.

Morgan Impresores ha establecido y mantiene un sistema que permite

realizar el seguimiento y medición (cuando sea aplicable) de procesos del sistemade gestión de la calidad. Inicialmente, la principal medida de desempeño de losprocesos se ha definido a través de los Objetivos de Calidad.

El sistema demuestra la capacidad de los procesos para alcanzar losresultados planificados y cuando no se alcancen estos resultados se deben llevar a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, paraasegurarse de la conformidad del producto.

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto.

Morgan Impresores, monitorea y mide las características del producto,verificando que se cumplan los requisitos definidos en las especificacionestécnicas de desarrollo (explicitadas en orden de trabajo), las que se encuentrandisponibles como parte del Sistema de Gestión de Calidad. Queda estodemostrado en que la primera responsabilidad que el producto cumpla lascaracterísticas requeridas por el cliente es del maestro o jefe de máquina, dejandoesto explicito en los distintos procedimientos o instructivos de trabajo de cadamáquina o actividad crítica.

30





Página de 34

8.3Control del Producto no Conforme

Morgan Impresores, se asegura que el producto que no está conforme conlos requisitos, se identifica y controla, para prevenir su uso o entrega nointencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con eltratamiento del producto no conforme están definidas en el procedimiento detrabajo PT-NCONFORME-XXX.

La empresa trata los productos no conformes mediante una o más de lassiguientes maneras:

• Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada;• Autoriza su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una

entidad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;• Toma acciones para impedir su uso o aplicación originalmente

previsto.

Morgan Impresores, mantiene registros de la naturaleza de las noconformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo lasconcesiones que se hayan obtenido.

Detectada una no conformidad después de la entrega o cuando hacomenzado su uso, la empresa toma las acciones apropiadas respecto a losefectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.

8.4Análisis de Datos.

Morgan Impresores, determina, recopila y analiza datos que demuestran laidoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y que sirve ademáspara evaluar dónde pueden realizarse mejoras en la misma eficacia del sistema degestión de calidad.

Los datos analizados como mínimos son:

• La satisfacción de cliente.• La conformidad con los requisitos del producto.• Las características y tendencias de los procesos y productos,

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo accionespreventivas, y

• Los proveedores.

31





Página de 34

Además se ha elaborado un procedimiento (PT-DATOS-XXX) que explicitaestos puntos.

8.5Mejora.

8.5.1 Mejora Continua.

Morgan Impresores se preocupa de mejorar continuamente la eficacia delSistema de Gestión de Calidad mediante el uso de la Política de la Calidad,monitoreo y cumplimiento de los Objetivos de Calidad, seguimiento y efectivaimplementación de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, lasacciones correctivas y preventivas y la revisión por la gerencia.

8.5.2 Acción Correctiva.

Morgan Impresores, toma acciones para eliminar la causa de noconformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las accionescorrectivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidadesencontradas. Mediante el procedimiento de trabajo PT-ACOR-XXX, se definen losrequisitos para:

• Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),•

Determinar las causas de las no conformidades,• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las noconformidades no vuelvan a ocurrir,

• Determinar e implementar las acciones necesarias,• Registrar los resultados de las acciones tomadas, y• Revisar las acciones correctivas tomadas.

8.5.3 Acción Preventiva.

Morgan Impresores determina acciones para eliminar las causas de no

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Estas acciones sonapropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Se establece elprocedimiento de trabajo PT-APREV-XXX, que define los requisitos para:

• Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,• Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no

conformidades,• Determinar e implementas las acciones necesarias,

32





Página de 34

• Registrar los resultados de las acciones tomadas, y• Revisar las acciones preventivas tomadas.

33





Página de 34

9 Anexo 1: Registro y Formato Revisión de Gerencia.

El registro de la revisión de gerencia queda:

TABLA DE REGISTROS

Nombre Recolección Indexación Acceso Lugar Medio Tiempo Disposició

Revisión deGerencia

Administrador del Sistema de

Gestión deCalidad

Por Fecha Restringido Of,Administrador del Sistema

de Gestión de CalidadCarpeta Registros

Generales

Físico 1 año Eliminar

34





Página de 34

Formato:

REVISIÓN DE GERENCIA Nº

Participan:

Señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSeñor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..Señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fecha:

Desarrollo:

1.- Resultados de auditorias.2.- Retroalimentación del cliente.3.- Desempeño de los procesos y conformidad del producto.4.- Estado de las acciones correctivas y preventivas se tiene:5.- Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.6.- Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad.7.- Recomendaciones para la mejora y resultados de la revisión.8.- Política de Calidad.9.- Objetivos de Calidad.10.-Índices y metas.11.-Conclusiones.

Firman esta acta de revisión:

35

Documents

Manual Calidad Morgan