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document.xls05/12/2023 Actualizado por N. Hernández
User Página 1 05/12/2023
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
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FECHA ESTADO
1 SGI PSPB 100 X PO 001 POLITICA, VISION, MISON Y VALORES A 15/10/09 0 15/06/10 1 26/04/11 2 02/07/12 3 28/12/16 VIGENTE
2 SGI PSPB 100 X MA 001 MANUAL DE SGI A 15/06/10 0 10/09/10 1 10/06/11 2 09/11/11 3 30/07/12 4 01/10/13 5 13/11/14 6 15/06/15 7 26/02/18 VIGENTE
3 SGI PSPB 100 X DL 001 DIAGRAMA DE PROCESOS SERPETBOL A 08/10/09 0 09/11/09 1 21/11/11 2 29/08/14 3 09/01/15 VIGENTE
4 SGI PSPB 100 X DL 003 MAPA ESTRATÉGICO A 09/09/13 0 16/09/13 ANULADO5 SGI PSPB 100 X PR 001 CONTROL DE DOCUMENTOS A 09/11/09 0 16/06/10 1 19/05/11 2 01/11/12 3 12/08/13 4 06/03/14 5 09/01/15 6 15/12/15 7 09/09/16 VIGENTE
6 SGI PSPB 100 X PR 002 CONTROL DE REGISTROS A 09/11/09 0 13/04/10 1 23/05/11 2 01/11/12 3 05/03/14 4 15/12/14 5 09/09/16 6 11/09/17 VIGENTE
7 SGI PSPB 100 X PR 003 MEDICION Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO DEL SGI A 20/08/10 0 06/09/10 1 01/11/12 2 21/11/12 3 23/09/13 4 12/05/15 5 13/08/15 6 26/09/16 VIGENTE
8 SGI PSPB 100 X PR 004 AUDITORIAS A 02/11/09 0 10/02/10 1 25/07/11 2 24/11/11 3 23/11/12 4 22/02/13 5 23/09/13 6 15/01/15 7 26/09/16 VIGENTE
9 SGI PSPB 100 X PR 005 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES A 20/01/10 0 06/04/10 1 01/10/12 2 20/11/12 3 06/10/14 4 07/09/16 VIGENTE
10 SGI PSPB 100 X PR 006 SSMA PARA EL INGRESO DE CONTRATISTAS A 30/05/16 0 31/05/16 VIGENTE
11 SGI PSPB 100 X PA 001 PLAN SSMA-MODELO A 10/12/09 0 20/09/10 1 10/06/12 ANULADO
12 SGI PSPB 100 X PR 010 REUNIONES EFECTIVAS A 20/01/10 0 15/02/10 ANULADO
13 SGI PSPB 100 X PR 011 IDENTIFICACION DE PELIGROS/ASPECTOS Y EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTO A 01/10/10 0 15/06/10 1 30/09/11 2 24/11/11 3 07/07/12 4 12/12/14 5 31/03/16 6 11/01/17 7 14/11/17 8 28/06/18 VIGENTE
14 SGI PSPB 100 X PR 012 INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS DE SSMA A 22/06/10 0 28/06/10 1 05/02/11 2 21/03/12 3 11/09/12 4 01/07/13 5 27/04/16 VIGENTE
15 SGI PSPB 100 X PR 013 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SSMA A 12/03/10 0 08/08/10 1 10/06/12 VIGENTE
16 SGI PSPB 100 X RG 001 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD A 24/11/09 0 24/03/10 1 28/09/12 2 28/09/13 3 24/10/14 4 02/02/15 5 29/01/16 6 28/12/16 VIGENTE
17 SGI PSPB 100 X IN 001 INSTRUCCIÓN EN CASO DE INCENDIOS O EXPLOSIONES A 15/01/11 0 04/03/13 1 28/05/13 2 31/10/14 VIGENTE
18 SGI PSPB 100 X IN 002 INSTRUCCIÓN DE EVACUACIÓN DE PERSONAS EN CASO DE SISMO A 15/01/11 0 04/03/13 1 31/10/14 VIGENTE
19 SGI PSPB 100 X IN 003 INSTRUCCIÓN PARA DETERMINAR CANTIDAD DE PERSONAL EVACUADO A 15/01/11 0 04/03/13 VIGENTE
20 SGI PSPB 100 X GU 001 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI A 12/08/13 0 02/10/13 1 05/03/14 2 12/05/15 3 05/10/15 VIGENTE
21 SGI PSPB 100 X GU 002 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INGENIERÍA A 12/08/13 0 02/10/13 1 31/01/14 VIGENTE
22 SGI PSPB 100 X ST 001 ENTREGABLES CIERRE DE PROYECTO SSMA A 14/08/14 0 28/08/14 1 06/01/15 VIGENTE
23 SGI PSPB 100 X ST 002 CARTILLA DE LINEAMIENTOS DE SSMA PARA CONTRATISTAS A 15/11/15 0 15/11/15 1 31/05/16 VIGENTE
24 SGI PSPB 100 X ST 003 GESTION DE PROYECTO - TRANSFERENCIA A 28/04/15 0 20/05/15 ANULADO25 SGI-Seguridad PSPB 110 X PR 001 INSPECCIONES DE SSMA A 10/05/10 0 10/07/10 1 26/07/11 2 10/06/12 3 20/02/13 4 10/07/13 5 18/12/13 6 04/04/17 VIGENTE
26 SGI-Seguridad PSPB 110 X PR 002 INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONAL A 40188 0 10/06/10 1 05/02/11 2 25/11/11 3 10/06/12 4 20/11/12 5 05/07/13 6 16/08/13 7 17/02/14 8 06/11/14 9 13/04/16 10 09/01/16 VIGENTE
27 SGI-Seguridad PSPB 110 X PR 003 OBSERVACION PREVENTIVA A 11/11/09 0 04/05/10 1 01/09/11 2 10/06/12 3 17/07/13 4 03/03/15 5 06/04/16 VIGENTE
28 SGI-Seguridad PSPB 110 X PR 004 ANALISIS SEGURO DE TRABAJO A 10/05/10 0 10/06/12 1 10/06/12 2 12/07/17 VIGENTE
29 SGI-Seguridad PSPB 110 X PR 005 BLOQUEO ROTULADO Y PRUEBA A 11/05/10 0 10/05/10 1 10/06/12 2 12/07/17 VIGENTE
30 SGI-Seguridad PSPB 110 X PR 006 TRABAJOS EN ALTURA A 04/04/17 0 04/04/17 VIGENTE
31 SGI-Seguridad PSPB 110 X PR 007 TRABAJO EN CALIENTE A 04/04/17 0 04/04/17 VIGENTE
32 SGI-Seguridad PSPB 110 X PR 008 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL A 05/04/17 0 05/04/17 VIGENTE
33 SGI-Seguridad PSPB 110 X PR 009 PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO A 14/06/18 0 14/06/18 VIGENTE
34 SGI-Seguridad PSPB 110 X PR 010 PROCEDIMIENTO COMITÉ Y SUB COMITÉ DE SST A 30/06/18 0 01/07/18 VIGENTE
35 SGI-Seguridad PSPB 110 X PA 001 PLAN DE EMERGENCIAS OFICINA LIMA A 20/12/10 0 20/12/10 1 18/10/12 2 06/03/13 3 15/06/13 4 10/11/14 5 06/11/15 6 15/12/15 7 10/01/17 VIGENTE
36 SGI-Seguridad PSPB 110 X ST 001 TRABAJOS EN ALTURA A 12/03/10 0 08/08/10 1 23/07/13 ANULADO37 SGI-Seguridad PSPB 110 X ST 002 TRABAJOS EN CALIENTE A 06/11/09 0 07/07/10 1 10/06/12 ANULADO38 SGI-Seguridad PSPB 110 X ST 003 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A 06/11/09 0 20/07/10 1 15/03/12 2 02/05/12 3 04/02/14 4 16/04/15 ANULADO39 SGI-Seguridad PSPB 110 X ST 004 ESTANDAR DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A 20/08/11 0 29/08/11 VIGENTE
40 SGI-Seguridad PSPB 110 X ST 006 PERMISOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO A 12/03/10 0 26/08/10 ANULADO41 SGI-Seguridad PSPB 110 X ST 007 EXCAVACIONES CON MAQUINARIAS Y MANUAL A 12/08/10 0 10/09/10 1 10/06/12 VIGENTE
42 SGI-Seguridad PSPB 110 X ST 008 ESPACIOS CONFINADOS A 11/09/09 0 09/01/11 1 10/06/12 VIGENTE
43 SGI-Seguridad PSPB 110 X ST 009 MANEJO DE EQUIPO PESADO Y LIVIANO A 11/09/09 0 11/05/10 VIGENTE
44 SGI-Seguridad PSPB 110 X ST 010 SEGURIDAD RADIOLÓGICA A 15/12/11 0 02/01/12 1 10/06/12 VIGENTE
45 SGI-Seguridad PSPB 110 X ST 011 SEÑALIZACIÓN A 11/0810 0 10/11/10 1 10/06/12 2 01/02/14 VIGENTE
46 SGI-Seguridad PSPB 110 X ST 012 MATERIALES PELIGROSOS A 11/08/10 0 10/11/10 1 10/06/12 VIGENTE
47 SGI-Seguridad PSPB 110 X ST 013 ESTANDAR BÁSICO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A 15/01/12 0 21/02/12 1 28/06/12 2 26/04/16 VIGENTE
48 SGI-Seguridad PSPB 110 X ST 014 ESTANDAR DE COMITÉ SST A 06/07/12 0 12/09/12 1 05/02/14 2 29/10/14 3 23/12/14 4 18/04/16 5 03/01/17 ANULADO49 SGI-Seguridad PSPB 110 X ST 015 ESTANDAR INSTALACIONES ELECTRICAS TEMPORALES A 27/02/15 0 03/03/15 VIGENTE
50 SGI-Seguridad PSPB 110 X PA 002 PLAN DE SSMA OFICINA LIMA A 09/04/14 0 02/05/14 1 12/11/14 2 10/02/16 3 03/02/17 4 28/02/18 VIGENTE
51 SGI-Seguridad PSPB 110 X PA 003 PLAN DE SSMA SEDE PUCALLPA A 04/09/14 0 01/10/14 1 08/12/14 ANULADO52 SGI-Seguridad PSPB 110 X PG 001 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A 19/05/14 0 19/05/14 VIGENTE
53 SGI-Seguridad PSPB 110 X IN 001 TRASLADO DE MATERIALES RADIACTIVOS A 22/09/14 0 22/09/14 VIGENTE
54 SGI-Seguridad PSPB 110 X PA 004 PLAN DE EMERGENCIA SEDE PUCALLPA A 23/12/14 0 10/01/15 ANULADO55 SGI-Seguridad PSPB 110 X TL 001 TABLA MATRIZ DE EPP A 06/11/09 0 06/11/09 1 10/04/15 2 14/07/17 VIGENTE
56 SGI-Seguridad PSPB 110 X TL 002 TABLA PARA ANALISIS DE CAUSA ACCIDENTES A 10/01/10 0 10/06/10 1 29/11/12 2 05/05/13 VIGENTE
57 SGI-Salud PSPB 120 X MA 001 MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL A 23/08/11 0 15/09/11 1 10/09/12 2 28/08/14 3 12/10/17 VIGENTE
58 SGI-Salud PSPB 120 X PR 001 SERVICIO DE SALUD EN EL TRABAJO A 30/07/11 0 15/09/11 1 05/11/12 2 07/03/13 3 10/09/14 4 03/02/15 5 10/10/17 VIGENTE
59 SGI-Salud PSPB 120 X PR 002 PROGRAMA DE CONSERVACION AUDITIVA A 15/06/16 0 15/06/16 1 02/01/17 VIGENTE
60 SGI-Salud PSPB 120 X PG 001 PROGRAMA ANUAL DE SALUD EN EL TRABAJO-SEDE LIMA A 26/08/14 0 26/08/14 ANULADO61 SGI-Salud PSPB 120 X PA 001 EVACUACION MEDICA-MEDEVAC (MODELO) A 1404/2016 0 14/04/16 ANULADO62 SGI-Medio Ambiente PSPB 130 X PR 001 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS A 20/01/10 0 20/07/10 1 02/07/12 VIGENTE
63 SGI-Medio Ambiente PSPB 130 X ST 001 TRATAMIENTO Y CONTROL DE AGUA POTABLE A 06/11/09 0 07/07/10 1 02/07/12 VIGENTE
64 SGI-Medio Ambiente PSPB 130 X ST 002 TRATAMIENTO Y DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS A 06/11/09 0 07/07/10 1 02/07/12 VIGENTE
65 SGI-Medio Ambiente PSPB 130 X ST 003 HALLAZGOS DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS A 06/11/09 0 07/07/10 1 02/07/12 VIGENTE
66 SGI-Calidad PSPB 140 X PA 001 MODELO DE PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD A 10/08/10 0 10/08/10 1 18/11/11 ANULADO67 SGI-Calidad PSPB 140 X PR 001 ELABORACION Y ENTREGA DE DATA BOOK A 20/01/10 0 20/01/10 1 17/08/11 2 23/09/13 VIGENTE
68 SGI-Calidad PSPB 140 X PR 002 PRODUCTO NO CONFORME A 20/01/10 0 25/05/10 1 18/08/11 2 23/01/13 3 13/10/14 ANULADO69 SGI-Calidad PSPB 140 X PR 003 ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL DE CALIDAD A 29/05/13 0 03/09/13 1 30/07/14 ANULADO70 SGI-Calidad PSPB 140 X PR 004 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO A 20/12/13 0 23/12/13 VIGENTE
71 SGI-Calidad PSPB 140 X IN 001 RECEPCION DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE A 18/11/15 0 19/11/15 VIGENTE
72 Presupuestos y Control de Proyecto PSPB 200 X PR 001 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A 21/12/09 0 15/06/10 1 19/07/13 2 28/06/18 VIGENTE
73 Presupuestos y Control de Proyecto PSPB 200 X PR 002 ARRANQUE DE PROYECTO ( KICK OFF MEETING-KOM) A 25/01/10 0 16/04/10 1 25/07/13 ANULADO74 Presupuestos y Control de Proyecto PSPB 200 X PR 003 TRANSFERENCIA DE LA PROPUESTA A 23/06/18 0 28/06/18 VIGENTE
75 Control de Proyectos PSPB 210 X PR 001 CONTROL DE PROYECTOS A 25/01/10 0 26/03/10 1 18/11/11 2 27/07/13 VIGENTE
76 Control de Proyectos PSPB 210 X PR 002 ELABORACIÓN DE INFORME EJECUTIVO SEMANAL A 15/03/14 0 01/07/14 ANULADO77 Operaciones PSPB 300 X PR 001 ELABORACIÓN DE INFORME EJECUTIVO SEMANAL A 29/04/16 0 05/05/16 VIGENTE
78 Operaciones PSPB 300 X PR 02 ARRANQUE Y COORDINACION INICIAL DE PROYECTO A 01/06/18 0 11/06/18 VIGENTE
79 Compras y Transporte PSPB 310 X PR 001 COMPRA DE MATERIALES REPUESTOS Y/O SERVICIOS A 20/01/10 0 25/05/10 1 05/08/11 ANULADO80 Compras y Transporte PSPB 310 X PR 003 RECEPCION, MANIPULEO, ALMACENAJE, CONSERVACION Y ENTREGA DE MATERI A 15/11/12 0 07/12/10 1 06/08/11 ANULADO81 Compras y Transporte PSPB 310 X PR 004 MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE A 15/11/10 0 15/07/11 ANULADO82 Compras y Transporte PSPB 310 X PR 005 CONTROL Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION A 20/01/10 0 25/05/10 1 06/08/11 ANULADO83 Compras y Transporte PSPB 310 X PR 006 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES A 20/01/10 0 15/03/10 1 05/08/11 2 28/11/12 ANULADO84 Compras y Transporte PSPB 310 X GU 001 GUÍA DE TERMINOS DE OBRA A 14/11/13 0 15/11/13 ANULADO85 Mantenimiento PSPB 330 M PR 001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS A 02/11/09 0 10/09/10 1 08/09/11 ANULADO86 Mantenimiento PSPB 330 M IN 001 CONTROL DE EQUIPO PESADO A 02/11/09 0 10/09/10 1 08/09/11 2 21/08/15 ANULADO87 Mantenimiento PSPB 330 M IN 002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO A 02/11/09 0 10/09/10 1 08/09/11 ANULADO88 Mantenimiento PSPB 330 M IN 003 SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS A 02/11/09 0 10/09/10 1 08/09/11 ANULADO89 Mantenimiento PSPB 330 M IN 004 IZAJE Y MOVIMIENTO DE CARGAS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO A 02/11/09 0 10/09/10 1 08/09/11 ANULADO90 Mantenimiento PSPB 330 M PR 004 CERTIFICACIÓN DE OPERADORES DE GRUA A 02/11/09 0 10/09/10 1 23/11/11 ANULADO91 Mantenimiento PSPB 330 M PR 005 CERTIFICACIÓN DE GRUAS A 02/11/09 0 10/09/10 1 23/11/11 ANULADO92 Mantenimiento PSPB 330 X MP 001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS A 02/11/12 0 08/11/12 1 05/02/14 2 14/01/17 3 08/11/17 4 25/04/18 VIGENTE
93 Mantenimiento PSPB 330 X MP 002 IZAJE Y MOVIEMINETO DE CARGAS EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO A 02/11/12 0 08/11/12 1 05/02/14 2 17/01/17 VIGENTE
94 Mantenimiento PSPB 330 X MP 003 SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS A 02/11/12 0 08/11/12 1 05/02/14 VIGENTE
95 Mantenimiento PSPB 330 X MP 004 ALMACENES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS A 10/10/17 0 06/11/17 VIGENTE
96 Mantenimiento PSPB 330 X IN 001 CONTROL DE EQUIPOS A 02/11/12 0 08/11/12 1 05/02/14 2 21/08/15 3 08/11/17 VIGENTE
97 Mantenimiento PSPB 330 X IN 002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PESADO A 02/11/12 0 08/11/12 1 05/02/14 ANULADO98 Mantenimiento PSPB 330 X IN 003 ACEPTACION Y CERTIFICACION DE EQUIPO PESADO Y DE IZAJE A 01/12/14 0 15/03/17 VIGENTE
99 Mantenimiento PSPB 330 X IN 004 SOLICITUD Y ACEPTACION DE EQUIPO A 01/12/14 0 15/03/17 VIGENTE
100 Mantenimiento PSPB 330 X IN 005 MANEJO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS A 10/01/17 0 06/11/17 VIGENTE
101 Mantenimiento PSPB 330 X PA 001 PLAN PREVENTIVO - TRACTOR (D6T-XL; D6N-XL) A 08/11/17 0 08/11/17 VIGENTE
102 Mantenimiento PSPB 330 X PA 002 PLAN PREVENTIVO D7G (PIPE CARRIER) A 08/11/17 0 08/11/17 VIGENTE
103 Mantenimiento PSPB 330 X PA 003 PLAN PREVENTIVO TIENDETUBO (SIDE BOOM) A 08/11/17 0 08/11/17 VIGENTE
104 Mantenimiento PSPB 330 X PA 004 PLAN PREVENTIVO EXCAVADORA (336DL; 336D2L; PC300LC-8; PC350LC-8) A 08/11/17 0 08/11/17 VIGENTE
105 Mantenimiento PSPB 330 X PA 005 PLAN PREVENTIVO GRUA (GROVE RT760E) A 08/11/17 0 08/11/17 VIGENTE
106 Mantenimiento PSPB 330 X PA 007 PLAN PREVENTIVO PALA CARGADORA (938G; 938H; 950H) A 08/11/17 0 08/11/17 VIGENTE
107 Mantenimiento PSPB 330 X PA 011 PLAN PREVENTIVO VIBROCOMPACTADOR (CS56; CB22B) A 08/11/17 0 08/11/17 VIGENTE
108 Mantenimiento PSPB 330 X PA 012 PLAN PREVENTIVO RETROEXCAVADORA (416E; 420E) A 08/11/17 0 08/11/17 VIGENTE
109 Mantenimiento PSPB 330 X PA 019 PLAN PREVENTIVO LIVIANOS (CAMIONETA) A 08/11/17 0 08/11/17 VIGENTE
110 Control de Documentos PSPB 340 X PR 001 GESTIÓN DOCUMENTAL A 06/04/14 0 04/06/14 1 07/11/14 2 09/01/15 3 14/11/17 VIGENTE
111 Administracion PSPB 400 X PR 003 RECEPCION DE EMPLEADOS Y VISITAS A 20/01/10 0 26/07/11 1 29/10/13 2 22/11/17 VIGENTE
112 Administracion PSPB 400 X PR 004 ASIGNACION DE BIENES DE LA EMPRESA A 20/01/10 0 27/07/11 1 04/11/13 ANULADO113 Administracion PSPB 400 X PR 005 DESARROLLO DE SOFTWARE A 23/10/13 0 26/10/13 VIGENTE
114 Administracion PSPB 400 X MA 001 MANUAL DEL SISTEMA LOGISTICO A 31/10/14 0 15/11/14 1 03/08/15 VIGENTE
115 Administracion PSPB 400 X MA 002 MANUAL DEL USUARIO- MODULO DE TESORERIA "EL GESTOR" A 27/03/15 0 30/03/15 VIGENTE
116 Administracion PSPB 400 X MA 003 MANUAL DEL USUARIO-GESTOR WEB A 03/12/15 0 03/12/15 VIGENTE
117 Recursos Humanos PSPB 410 X OR 001 ORGANIGRAMA SERPETBOL PERÚ S.A.C. A 08/10/09 0 09/11/09 1 15/05/10 2 28/05/10 3 15/10/10 4 02/11/12 5 02/10/13 6 08/04/14 7 05/11/14 8 09/06/15 9 10/08/17 10 04/12/17 VIGENTE
118 Recursos Humanos PSPB 410 X PR 001 RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL A 27/10/09 0 11/05/10 1 04/07/11 2 07/11/12 3 21/10/14 4 01/04/16 5 29/05/18 VIGENTE
119 Recursos Humanos PSPB 410 X PR 002 EVALAUCIÓN DE DESEMPEÑO A 12/09/11 0 17/09/11 1 23/10/13 VIGENTE
120 Recursos Humanos PSPB 410 X PR 003 CAPACITACION DEL PERSONAL A 02/06/10 0 15/08/10 1 14/06/11 2 21/03/12 3 11/05/12 4 12/03/14 5 26/04/16 6 09/12/16 VIGENTE
121 Recursos Humanos PSPB 410 X PR 004 QUEJA POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL A 09/01/15 0 10/11/15 VIGENTE
122 Recursos Humanos PSPB 410 X PR 005 INDUCCION A PERSONAL NUEVO A 20/01/10 0 21/01/10 1 05/05/11 2 12/08/13 3 04/11/14 4 11/03/15 VIGENTE
123 Recursos Humanos PSPB 410 X PR 006 PRESTACIONES DE SALUD A 20/01/10 0 27/10/10 1 18/08/11 2 15/03/14 VIGENTE
124 Recursos Humanos PSPB 410 X PR 010 COMUNICACIONES Y CONSULTAS INTERNAS A 20/01/10 0 29/04/10 1 12/07/11 2 31/10/13 3 13/08/15 VIGENTE
125 Recursos Humanos PSPB 410 X RG 001 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO A 23/10/06 0 20/12/07 1 21/03/12 2 21/07/17 VIGENTE
126 Recursos Humanos PSPB 410 X MA 001 DICCIONARIO DE COMPETENCIAS A 15/10/13 0 21/10/13 1 26/01/18 VIGENTE
127 Recursos Humanos PSPB 410 X IN 001 INSTRUCTIVO PARA ELABORACION DE ORGANIGRAMAS A 20/04/13 0 12/09/14 1 10/08/17 VIGENTE
128 Sistemas PSPB 420 X PR 001 COPIAS DE RESPALDO INFORMATICO A 18/01/10 0 21/12/10 1 19/08/11 2 31/10/11 3 30/10/14 4 05/11/15 5 31/10/17 VIGENTE
129 Sistemas PSPB 420 X PR 002 DESARROLLO DE SOFTWARE A 18/01/10 0 21/12/10 ANULADO130 Sistemas PSPB 420 X PR 003 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A 18/01/10 0 15/12/10 1 31/10/11 2 25/06/14 3 22/12/14 4 31/10/17 VIGENTE
131 Sistemas PSPB 420 X PR 004 CONTROL DE BIENES INFORMATICOS ASIGNADOS A 05/11/15 0 09/11/15 1 31/10/17 VIGENTE
132 Logistica PSPB 430 X PR 001 COMPRAS DE MATERIALES Y SERVICIOS A 30/07/14 0 06/11/14 1 03/08/15 2 30/09/15 3 18/10/17 4 01/06/18 VIGENTE
133 Logistica PSPB 430 X PR 002 RECEPCION, ALMACENAJE Y ENTREGA DE MATERIALES Y/O REPUESTOS A 30/07/14 0 09/09/14 1 03/08/15 2 15/06/18 VIGENTE
134 Logistica PSPB 430 X PR 003 MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE A 30/07/14 0 09/09/14 ANULADO135 Logistica PSPB 430 X PR 004 CONTROL Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION A 30/07/14 0 09/09/14 ANULADO136 Logistica PSPB 430 X PR 005 EVALUACION DE PROVEEDORES A 14/04/15 0 18/05/15 1 18/06/18 VIGENTE
137 Logistica PSPB 430 X IN 001 REPORTE DE RECEPCION Y ENVIO DE MATERIALES A 11/10/14 0 21/10/14 ANULADO138 Logistica PSPB 430 X IN 002 ASIGNACIÓN DE EPP Y EQUIPOS A 25/05/15 0 04/08/15 1 31/08/17 VIGENTE
139 Contabilidad PSPB 510 X PR 001 RECEPCIÓN, REGISTRO Y PAGO A PROVEEDORES A 18/01/10 0 30/03/10 1 07/07/14 2 05/01/17 VIGENTE
140 Contabilidad PSPB 510 X PR 002 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS POR PAGAR DE PROVEEDORES A 18/01/10 0 30/03/10 1 16/04/10 2 02/11/12 ANULADO141 Contabilidad PSPB 510 X IN 001 REPORTE DE SALDOS A 07/06/10 0 07/06/10 1 11/10/13 2 15/04/15 VIGENTE
142 Legal PSPB 600 X PR 001 IDENTIFICACION Y ACTUALIZACION DE REQUISITOS LEGALES A 27/10/09 0 15/06/10 1 22/11/11 2 05/12/12 3 07/08/13 4 29/10/13 5 20/12/13 6 15/05/18 VIGENTE
143 Comercial PSPB 800 X PR 001 EVALUACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA A 19/04/10 0 09/08/10 1 14/09/11 2 30/10/12 3 03/10/13 4 28/10/14 ANULADO144 Comercial PSPB 800 X PR 002 ATENCION DE RECLAMOS COMERCIALES A 13/04/10 0 14/04/10 1 14/09/11 2 05/06/13 3 15/12/14 ANULADO145 Gerencia General PSPB 900 X PR 001 GESTION DE CONTRATO A 05/04/10 0 11/05/10 1 15/05/11 ANULADO146 Gerencia General PSPB 900 X PR 002 COMUNICACIONES EXTERNAS A 20/01/10 0 15/06/10 1 20/07/11 2 01/10/14 3 09/11/17 VIGENTE
147 Gerencia General PSPB 900 X PR 003 REVISION POR LA DIRECCION A 02/11/09 0 12/03/10 1 01/11/12 2 01/10/14 VIGENTE
148 Gerencia General PSPB 900 X PR 004 EVALUACION DE IMAGEN CORPORATIVA A 01/06/18 0 11/06/18 VIGENTE
PSPB-100-X-LD-001Revisión: 0Emisión: 06/11/09Pagina: 1 de 1
LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Actualizado por: N. Hernández Página 2 05/12/2023
LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SGI
N° AREA
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FECHA SOPORTE DISPOSICIÓN ESTADO DOCUMENTO DE REFERENCIA
1 SGI PSPB 100 X LD 001 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS A 13/04/10 0 13/04/10 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-001 / PSPB-340-X-PR-001
2 SGI PSPB 100 X LD 002 LISTADO MAESTRO DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO A 09/11/09 0 13/01/10 1 31/10/11 2 13/10/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-002 / PSPB-340-X-PR-001
3 SGI PSPB 100 X LD 003 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS A 09/11/09 0 15/06/10 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-001 / PSPB-340-X-PR-001
4 SGI PSPB 100 X LD 004 LISTADO DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INTERNO A 20/09/10 0 19/05/11 1 20/09/10 2 22/05/15 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-100-X-PR-001 / PSPB-340-X-PR-001
5 SGI PSPB 100 X LD 005 LISTADO DE REGISTROS DE OBRA A 13/04/10 0 31/10/11 1 13/10/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-001 / PSPB-340-X-PR-001
6 SGI PSPB 100 X LD 006 LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS A 09/11/09 0 19/05/11 1 20/09/10 2 22/05/15 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-100-X-PR-001 / PSPB-340-X-PR-001
7 SGI PSPB 100 X LD 007 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SOLICITUD DE MEJORA DEL SGI A 20/01/10 0 06/04/10 1 30/06/14 2 17/05/16 3 20/01/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-005
8 SGI PSPB 100 X LD 008 LISTA DE VERIFICACION DE VISITAS GERENCIALES A 02/02/10 0 02/02/10 1 15/05/13 Fisico 5 años Destrucción Vigente
9 SGI PSPB 100 X LD 009 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL AUDITOR INTERNO A 02/11/09 0 02/02/10 1 23/11/12 2 22/02/13 3 26/09/16 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-004
10 SGI PSPB 100 X LD 011 LISTAS DE VERIFICACION A 02/11/09 0 10/02/10 1 15/07/15 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-004
11 SGI PSPB 100 X LD 012 LISTA DE VERIFICACIÓN-REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN A 02/02/12 0 02/02/12 Digital Permanente -- Vigente
12 SGI PSPB 100 X LD 013 LISTA DE RECOMENDACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA A 17/05/16 0 17/05/16 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-005
13 SGI PSPB 100 X LD 014 LISTA DE FORTALEZAS Y RECONOCIMIENTOS A 17/05/16 0 17/05/16 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-005
14 SGI PSPB 100 X PA 001 PLAN DE AUDITORIA INTERNA A 02/11/09 0 10/02/10 1 17/09/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-004
15 SGI PSPB 100 X PA 002 PLAN DE EMERGENCIAS - MODELO A 14/04/16 0 14/04/16 1 10/01/17 Digital Permanente -- Vigente16 SGI PSPB 100 X PA 003 PLAN DE SSMA - MODELO17 SGI PSPB 100 X PG 002 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS OBLIGATORIOS A 20/01/10 0 20/01/10 5 años -- ANULADO18 SGI PSPB 100 X PG 003 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS A 02/11/09 0 10/02/10 1 02/01/13 Fisico 1 año Destrucción Vigente PSPB-100-X-PR-004
19 SGI PSPB 100 X FR 001 MATRIZ DE METAS MENSUALES EN SSMA A 12/03/10 0 06/08/10 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-013
20 SGI PSPB 100 X FR 002 MATRIZ CUADRO DE MANDO INTEGRAL A 10/03/10 0 10/03/10 1 01/07/13 2 02/05/18 Fisico 1 año Destrucción Vigente PSPB-100-X-PR-003
21 SGI PSPB 100 X FR 003 A 15/06/10 0 10/09/10 1 10/06/11 2 19/07/11 Digital Permanente -- Vigente PSPB-130-X-PR-00122 SGI PSPB 100 X FR 004 INDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS SSMA A 10/01/10 0 15/06/10 1 15/09/11 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-011
23 SGI PSPB 100 X TL 001 TABLA DE PERSONAL HABILITADO A 09/11/09 0 13/04/10 1 02/08/13 2 06/05/14 3 09/01/15 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-001 -Anexo 1
24 SGI PSPB 100 X TL 002 TABLA DE CONTENIDO MINIMO DE DOCUMENTOS A 09/11/09 0 13/04/10 1 12/08/13 Digital Permanente -- Vigente
25 SGI PSPB 100 X FR 005 SOLICITUD DE MEJORA DEL SGI A 20/01/10 0 06/04/10 1 24/11/11 2 21/11/12 3 17/05/16 4 21/11/16 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-005
26 SGI PSPB 100 X FR 006 SISTEMA DE MEDICIÓN INTEGRAL A 15/06/10 0 06/09/10 1 30/07/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-003
27 SGI PSPB 100 X FR 007 INFORME DE AUDITORIA A 02/11/09 0 06/05/10 1 16/09/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-004
28 SGI PSPB 100 X FR 008 CARGO DE ENTREGA DE INCENTIVOS A 02/02/10 0 02/02/10 1 27/04/16 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-100-X-PR-012
29 SGI PSPB 100 X FR 009 MATRIZ DE INCENTIVOS SSMA A 06/05/10 0 06/05/10 1 04/07/13 2 27/04/16 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-012
30 SGI PSPB 100 X FR 010 PAPELETA DE INFRACCION DE SSMA A 02/02/10 0 02/02/10 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-100-X-PR-012
31 SGI PSPB 100 X FR 011 CRONOGRAMA DE ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS A 06/06/10 0 06/06/10 1 14/05/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-001 / PSPB-340-X-PR-001
32 SGI PSPB 100 X FR 012 PERSONAL HABILITADO PARA ELAB, REV, APROB DE DOC. OBRA A 09/11/09 0 30/09/11 1 28/06/15 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-001 / PSPB-340-X-PR-001
33 SGI PSPB 100 X FR 013 ACTA DE ELECCIONES SST A 15/09/12 0 15/09/12 Digital 5 años ANULADO34 SGI PSPB 100 X FR 014 AFICHE DE COMITÉ SST A 12/09/12 0 12/09/12 Digital 5 años ANULADO35 SGI PSPB 100 X FR 015 PRESENTACION DEL COMITÉ SST A 12/09/12 0 12/09/12 Digital 5 años ANULADO36 SGI PSPB 100 X FR 016 REGISTRO DE AUDITORES INTERNOS A 06/02/13 0 06/02/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-004
37 SGI PSPB 100 X FR 017 SELECCIÓN DE AUDITOR INTERNO A 13/02/13 0 13/02/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-004
38 SGI PSPB 100 X FR 018 COMPROMISO DEL AUDITOR INTERNO-CÓDIGO DE ÉTICA A 10/02/13 0 10/02/13 Fisico 5 años Destrucción Vigente
39 SGI PSPB 100 X IT 001 INFORME DE PROCESO DE ELECCIONES SST A 12/09/12 0 12/09/12 Digital 5 años ANULADO
40 SGI PSPB 100 X FR 019 A 13/03/13 0 13/03/13 Digital 5 años ANULADO41 SGI PSPB 100 X FR 020 INFORME DE AUDITORIA SST A 16/09/13 0 16/09/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-004
42 SGI PSPB 100 X FR 022 INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SGI A 26/09/13 0 26/09/13 1 08/06/15 2 05/01/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-100-X-PR-003
43 SGI PSPB 100 X FR 023 ACTA DE ELECCIÓN PARA SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A 02/01/17 0 02/01/17 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-110-X-PR-010 / PSPB-110-X-AC-001
44 SGI PSPB 100 X FR 024 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES A 10/01/18 0 12/01/18 Digital Permanente -- Vigente45 SGI PSPB 100 X DL 002 CARACTERIZACION DE PROCESOS A 23/05/13 0 29/05/13 1 05/05/16 Digital Permanente -- Vigente46 SGI-Seguridad PSPB 110 X AC 001 ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE SSO A 18/01/10 0 18/01/10 1 16/04/17 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-110-X-PR-010 / PSPB-110-X-AC-001
47 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 001 PROGRAMA DE INSPECCIONES A 10/12/09 0 10/12/09 1 12/11/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-110-X-PR-001
48 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 002 ANALISIS SEGURO DE TRABAJO A 27/11/09 0 27/11/09 1 12/07/17 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-100-X-PR-011
49 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 003 REPORTE PRELIMINAR DE ACCIDENTE A 10/01/10 0 10/06/10 1 13/08/12 2 29/11/12 3 27/05/13 4 09/01/17 Fisico 10 años Destrucción Vigente PSPB-110-X-PR-002
50 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 004 INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE/INCIDENTE A 06/11/09 0 06/11/09 1 29/11/12 2 05/05/13 3 14/08/13 4 09/01/17 Fisico 10 años Destrucción Vigente PSPB-110-X-PR-002
51 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 005 REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES A 10/01/10 0 10/06/10 1 01/11/12 2 05/05/13 3 14/08/13 4 31/03/16 Digital Permanente -- Vigente PSPB-110-X-PR-002
52 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 006 CONTROL DE OBSERVACIONES PREVENTIVAS A 11/11/09 0 18/04/10 1 15/07/13 2 31/03/16 Digital Permanente -- Vigente PSPB-110-X-PR-003
53 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 007 INFORME MENSUAL DE TOP A 06/11/09 0 06/11/09 1 15/07/13 2 14/08/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-110-X-PR-003
54 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 008 TARJETA DE OBSERVACION PREVENTIVA A 06/11/09 0 06/11/09 1 16/07/13 2 14/08/13 3 30/11/14 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-110-X-PR-003
55 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 009 REGISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS POTENCIALMENTE CARCINOGÉNICOS A 30/10/12 0 04/11/12 Digital Permanente -- Vigente56 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 010 REPORTE MENSUAL ESTADISTICO DE SSMA A 22/11/12 0 22/11/12 Digital Permanente -- Vigente57 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 011 INSPECCION DIARIA A 06/11/09 0 06/11/09 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001 58 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 012 CHECK LIST DE VEHICULOS A 06/11/09 0 06/11/09 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
59 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 013 INSPECCION PLANEADA DE SEGURIDAD A 06/11/09 0 06/11/09 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
60 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 014 INSPECCION DE HERRAMIENTAS A 06/11/09 0 06/11/09 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
61 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 015 INSPECCION DE EXTINTORES A 06/11/09 0 06/11/09 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
62 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 016 INSPECCION DE MAQUINA DEL SOLDAR A 06/11/09 0 06/11/09 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
63 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 017 INSPECCION DE OFICINAS A 06/11/09 0 06/11/09 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
64 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 018 INSPECCION DE BOTIQUNES A 06/11/09 0 06/11/09 1 04/11/11 2 20/06/14 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
65 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 019 INSPECCION DE EPP A 06/11/09 0 06/11/09 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
66 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 020 INSPECCION DE ARNESES Y LINEAS DE VIDA A 06/11/09 0 06/11/09 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
67 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 021 INSPECCION DE ALMACENES A 06/11/09 0 06/11/09 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
68 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 022 INSPECCION DE ESCALERAS A 06/11/09 0 06/11/09 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
69 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 023 CHECK LIST DE ANDAMIOS A 06/11/09 0 06/11/09 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
70 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 024 CHECK LIST DE EQUIPO DE OXICORTE A 06/11/09 0 06/11/09 1 23/02/17 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
71 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 025 CROQUIS DE ACCIDENTE/INCIDENTE A 10/01/10 0 04/06/10 1 29/11/12 Fisico 10 años Destrucción Vigente PSPB-110-X-PR-002
72 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 026 DECLARACION DE ACCIDENTE/INCIDENTE A 10/01/10 0 04/06/10 1 29/11/12 2 08/07/13 Fisico 10 años Destrucción Vigente PSPB-110-X-PR-002
73 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 027 CARTILLA EN CASO DE EMERGENCIA A 20/12/10 0 20/12/10 1 17/06/13 Fisico 5 años digital Vigente74 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 028 AUDITORIA PTAR A 10/01/10 0 23/02/11 1 12/07/17 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
75 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 029 INSPECCION DE ELEMENTOS DE IZAJE A 06/11/09 0 06/11/09 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
76 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 030 FUNCIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A 03/12/12 0 03/12/12 1 14/11/17 Digital Permanente -- Vigente
77 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 031 ACCIONES CORECTIVAS Y/O PREVENTIVAS DE INSPECCIONES SSMA A 06/11/09 0 06/11/09 1 15/07/13 2 31/03/16 Digital Permanente -- Vigente PSPB-110-X-PR-001
78 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 032 DECLARACIÓN DE TESTIGOS A 05/05/13 0 05/05/13 Fisico 10 años Destrucción Vigente PSPB-110-X-PR-002
79 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 033 INFORME DE INVESTIGACION DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES A 05/05/13 0 05/05/13 Fisico 20 años Destrucción Vigente PSPB-110-X-PR-002
80 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 034 PROGRAMA DE MONITOREO A 20/12/10 0 10/12/09 Digital Permanente -- Vigente81 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 035 PERMISOS DE TRABAJO A 06/11/09 0 06/11/09 1 12/06/18 Fisico 5 años Reciclaje Vigente82 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 036 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE EMERGENCIA A 20/12/10 0 09/06/11 1 10/01/17 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PA-001 83 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 037 CHECK LIST DE MOTOSIERRAS A 20/01/12 0 20/01/12 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
84 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 038 CHECK LIST DE SIERRA CIRCULAR A 13/02/13 0 13/02/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
85 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 039 INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA A 10/01/10 0 06/11/11 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
86 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 040 CHECK LIST GENERADOR ELECTRICO A 13/02/13 0 13/02/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
87 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 041 CHECK LIST AMOLADORA A 13/02/13 0 13/02/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
88 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 042 INSPECCIÓN DIARIA DE GRUAS A 13/02/13 0 13/02/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
89 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 043 INSPECCIÓN DIARIA DE VIBROCOMPACTADOR A 13/02/13 0 13/02/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
90 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 044 INSPECCIÓN DIARIA DE VOLQUETE A 13/02/13 0 13/02/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
91 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 045 INSPECCIÓN DIARIA DE MINI CARGADOR A 13/02/13 0 13/02/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
92 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 046 INSPECCIÓN DIARIA DE CARGADOR FRONTAL A 13/02/13 0 13/02/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
93 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 047 INSPECCION DIARIA DE EXCAVADORAS A 13/02/13 0 13/02/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
94 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 048 INSPECCIÓN DIARIA DE MOTONIVELADORA A 13/02/13 0 13/02/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
95 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 049 INSPECCIÓN DIARIA DE TRACTOR ORUGA A 13/02/13 0 13/02/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
96 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 050 REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES A 15/05/13 0 15/05/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-110-X-PR-002
97 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 051 REGISTRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A 20/05/13 0 23/09/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente
98 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 052 REGISTRO DE EQUIPOS DE SSMA A 20/05/13 0 23/09/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PA-001
99 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 053 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES - INCIDENTES A 20/06/13 0 20/06/13 1 14/08/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-002
100 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 054 ANÁLISIS ESTADISTICO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES A 20/06/13 0 20/06/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-002
101 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 055 ANALISIS ESTADISTICO DE INSPECCIONES DE SSMA A 10/07/13 0 10/07/13 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
102 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 056 INSTALACIONES ELECTRICAS TEMPORALES A 27/02/15 0 03/03/15 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
103 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 057 INVENTARIO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA A 18/12/15 0 18/12/15 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PA-001
104 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 058 ACTA DE ELECCIONES SST A 18/04/16 0 18/04/16 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-110-X-PR-010
105 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 059 AFICHE DE COMITÉ SST A 18/04/16 0 18/04/16 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-110-X-PR-010
106 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 060 PRESENTACION DEL COMITÉ SST A 18/04/16 0 18/04/16 Digital Permanente -- Vigente PSPB-110-X-PR-010
107 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 061 ACTA DE ELECCIÓN DE SUPERVISOR SST A 02/01/17 0 02/01/17 Fisico 5 años Destrucción Vigente
108 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 062 INSPECCION DIARIA DE CAMION GRUA A 23/02/17 0 23/02/17 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
109 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 063 CHECK LIST DE TELEHANDLER A 23/02/17 0 23/02/17 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
110 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 064 INSPECCION DE RETROEXCAVADORA DE LLANTAS A 17/04/17 0 17/04/17 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
111 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 065 INSPECCION DE LAVA OJOS A 19/04/17 0 19/04/17 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
112 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 066 INSPECCION DE KIT ANTIDERRAME A 19/04/17 0 19/04/17 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
113 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 067 INSPECCION DE PRODUCTOS QUIMICOS A 19/04/17 0 19/04/17 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
114 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 068 INSPECCION DE ALMACEN DE COMBUSTIBLE A 19/04/17 0 19/04/17 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-110-X-PR-001
115 SGI-Seguridad PSPB 110 X FR 069 EVALUACIÓN DE EPP A 12/07/17 0 13/07/17 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-110-X-PR-008
116 SGI-Seguridad PSPB 110 X PG 001 PROGRAMA ANUAL DE SST A 19/05/14 0 19/05/14 Fisico 1 año Destrucción Vigente117 SGI-Seguridad PSPB 110 X SK 001 MAPA DE RIESGOS A 11/06/14 0 11/06/14 Fisico 5 años Reciclaje Vigente118 SGI-Seguridad PSPB 110 X SK 002 RUTAS DE EVACUACIÓN A 11/06/14 0 11/06/14 Fisico 5 años Reciclaje Vigente119 SGI-Seguridad PSPB 110 X IT 001 PLAN DE SIMULACRO A 17/12/15 0 17/12/15 Digital Permanente -- Vigente PSPB-110-X-PA-001
120 SGI-Seguridad PSPB 110 X IT 002 INFORME DE SIMULACRO A 17/15/2015 0 17/12/15 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-110-X-PA-001
121 SGI-Seguridad PSPB 110 X IT 003 INFORME DE PROCESO DE ELECCIONES SST A 16/04/16 0 16/04/16 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-110-X-ST-014
122 SGI-Seguridad PSPB 110 X IT 004 INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE SST A 21/08/17 0 21/08/17 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-110-X-ST-014
123 SGI-Salud PSPB 120 X FR 001 REGISTRO DE EVALUACIONES OCUPACIONALES A 10/01/10 0 10/01/10 1 18/07/11 2 27/06/14 3 25/08/14 4 26/01/15 Digital Permanente -- Vigente PSPB-120-X-PR-001
124 SGI-Salud PSPB 120 X FR 002 INSPECCION DE CAMPAMENTOS A 14/07/11 0 14/07/11 1 22/10/12 Digital 5 años ANULADO
125 SGI-Salud PSPB 120 X FR 003 REGISTRO DE ATENCION DE PACIENTES A 14/07/11 0 19/07/11 Digital Permanente -- Vigente PSPB-120-X-PR-001
126 SGI-Salud PSPB 120 X FR 004 REFERENCIA/CONTRAREFERENCIA ENFERMEDADES O ACCIDENTES DE TRABAJO A 14/07/11 0 20/07/11 1 03/10/12 Fisico 20 años Destrucción Vigente PSPB-120-X-PR-001
127 SGI-Salud PSPB 120 X FR 005 HISTORIA CLINICA A 14/07/11 0 21/07/11 Fisico 20 años Destrucción Vigente PSPB-120-X-PR-001 128 SGI-Salud PSPB 120 X FR 006 HOJA DE CONSULTA EXTERNA A 14/07/11 0 21/07/11 Fisico 20 años Destrucción Vigente PSPB-120-X-PR-001
129 SGI-Salud PSPB 120 X FR 007 CONTROL DE EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Y ESQUEMAS DE VACUNACIÓ A 30/07/14 0 25/08/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-120-X-PR-001
130 SGI-Salud PSPB 120 X FR 008 KARDEX DE MEDICAMENTOS A 30/07/14 0 26/08/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-120-X-PR-001
131 SGI-Salud PSPB 120 X FR 009 KARDEX DE INSUMOS MÉDICOS A 30/07/14 0 26/08/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-120-X-PR-001
132 SGI-Salud PSPB 120 X FR 010 INVENTARIO DE EQUIPOS MÉDICOS A 30/07/14 0 26/08/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-120-X-PR-001
133 SGI-Salud PSPB 120 X FR 011 FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO A 15/06/16 0 10/09/14 Fisico 20 años Destrucción Vigente PSPB-120-X-PR-001
134 SGI-Salud PSPB 120 X FR 012 COMPROMISO DE INGRESO AL PCA A 15/06/16 0 15/06/16 Fisico Reciclaje Vigente PSPB-120-X-PR-002
135 SGI-Salud PSPB 120 X FR 013 REGISTRO DE INGRESO AL PCA A 15/06/16 0 15/06/16 1 03/01/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-120-X-PR-001
136 SGI-Salud PSPB 120 X FR 014 DATOS DE ENVIO A OBRA - PCA A 10/09/14 0 10/09/14 1 03/01/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-120-X-PR-002
137 SGI-Salud PSPB 120 X PA 001 EVACUACION MEDICA - MEDEVAC (MODELO) A 14/04/16 0 14/04/16 Digital Permanente -- Vigente138 SGI-Salud PSPB 120 X PG 001 PROGRAMA ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL-MODELO A 30/07/14 0 26/08/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-120-X-PR-001
139 SGI-Salud PSPB 120 X PG 002 PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA-MODELO A 30/07/14 0 26/08/14 5 años Digital ANULADO140 SGI-Medio Ambiente PSPB 130 X FR 001 REPORTE DIARIO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS A 13/11/09 0 13/11/09 Digital Permanente -- Vigente PSPB-130-X-PR-001
141 SGI-Medio Ambiente PSPB 130 X FR 002 REGISTRO DE INTERNAMIENTO DE RESIDUOS A 13/11/09 0 13/11/09 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-130-X-PR-001
142 SGI-Medio Ambiente PSPB 130 X FR 003 REGISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS A 20/01/10 0 25/01/10 Fisico 5 años Reciclaje Vigente143 SGI-Medio Ambiente PSPB 130 X FR 004 REPORTE DIARIO DEL MONITOREO DE AGUA POTABLE A 22/06/11 0 22/06/11 Fisico 5 años Reciclaje Vigente144 SGI-Medio Ambiente PSPB 130 X FR 005 REPORTE DIARIO DEL MONITOREO DE AGUA RESIDUAL A 22/06/11 0 22/06/11 Fisico 5 años Reciclaje Vigente145 SGI-Calidad PSPB 140 X FR 001 INFORME DE PRODUCTO NO CONFORME A 20/01/10 0 25/05/10 1 29/05/13 5 años Digital ANULADO146 SGI-Calidad PSPB 140 X FR 002 CONTROL DE INFORME DE PRODUCTO NO CONFORME A 23/05/13 0 29/05/13 5 años Digital ANULADO147 SGI-Calidad PSPB 140 X FR 003 INFORME DE INCIDENCIA - PARETO A 23/05/13 0 29/05/13 5 años Digital ANULADO148 SGI-Calidad PSPB 140 X FR 004 INFORME DIARIO DE CONTROL DE CALIDAD A 30/07/13 0 03/09/13 5 años Digital ANULADO149 SGI-Calidad PSPB 140 X FR 005 INFORME SEMANAL DE CONTROL DE CALIDAD A 30/07/13 0 03/09/13 1 15/09/14 Digital Permanente -- ANULADO PSPB-140-X-PR-003
150 SGI-Calidad PSPB 140 X FR 006 CONTROL DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES A 30/07/13 0 03/09/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-140-X-PR-003
151 SGI-Calidad PSPB 140 X FR 007 CONTROL DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO A 30/07/13 0 03/09/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-140-X-PR-003
152 SGI-Calidad PSPB 140 X FR 008 RESUMEN DE SOLDADURA Y GAMMAGRAFIA FLOWLINE A 30/07/13 0 03/09/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-140-X-PR-003153 SGI-Calidad PSPB 140 X FR 009 RESUMEN DE SOLDADURA Y GAMMAGRAFIA PLANTA A 30/07/13 0 03/09/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-140-X-PR-003
154 SGI-Calidad PSPB 140 X FR 010 RECEPCION DE MATERIALES Y/O EQUIPOS EN OBRA A 18/11/15 0 19/11/15 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-140-X-IN-001
155 SGI-Calidad PSPB 140 X LD 001 LISTA DE PROTOCOLOS ELABORADOS FLOWLINE A 30/07/13 0 03/09/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-140-X-PR-003
156 SGI-Calidad PSPB 140 X LD 002 LISTA DE PROTOCOLOS ELABORADOS PLANTA A 30/07/13 0 03/09/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-140-X-PR-003
157 SGI-Calidad PSPB 140 X LD 003 LISTA DE PROTOCOLOS ELABORADOS SOLDADURA A 20/01/10 0 25/05/10 Digital Permanente -- Vigente PSPB-140-X-PR-003
158 SGI-Calidad PSPB 140 X LD 004 MATRIZ DE REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD A 30/07/13 0 30/07/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-140-X-PR-001
159 SGI-Calidad PSPB 140 X PA 001 PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD-MODELO A 10/08/10 0 10/08/10 1 18/11/11 Digital Permanente -- Vigente160 SGI-Calidad PSPB 140 X PA 002 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS-MODELO A 10/01/10 0 10/01/10 1 25/01/10 Digital Permanente -- Vigente PSPB-140-X-PR-003 / PSPB-140-X-PR-004
161 Presupuestos y Licitaciones PSPB 200 X FR 001 CRONOGRAMA Y MATRIZ DE RESPONSABILIDADES INTERNOS DE LICITACION A 06/11/09 0 06/11/09 1 2806/2018 Digital Permanente -- Vigente PSPB-200-X-PR-001
162 Presupuestos y Licitaciones PSPB 200 X FR 002 RESPUESTAS A CONSULTAS A 21/12/09 0 21/12/09 1 25/01/10 2 28/06/18 Digital Permanente -- Vigente PSPB-200-X-PR-001
163 Presupuestos y Licitaciones PSPB 200 X FR 003 CONTROL DE INVITACIONES A 15/06/10 0 15/06/10 1 02/05/16 2 28/06/18 Digital Permanente -- Vigente164 Presupuestos y Licitaciones PSPB 200 X FR 004 SEGUIMIENTO A LICITACIONES A 28/06/18 0 28/06/18 Digital Permanente -- Vigente165 Control de proyectos PSPB 210 X FR 001 REPORTE DIARIO DE OBRA A 25/01/10 0 26/03/10 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-210-X-PR-001
166 Control de proyectos PSPB 210 X FR 002 REPORTE DIARIO DE ACTIVIDAD A 25/01/10 0 26/03/10 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-210-X-PR-001
167 Control de proyectos PSPB 210 X FR 003 REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES ADICIONALES A 25/01/10 0 26/03/10 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-210-X-PR-001
168 Control de proyectos PSPB 210 X FR 004 CARGO PLAN A 25/01/10 0 02/03/11 5 años Digital ANULADO169 Control de proyectos PSPB 210 X FR 005 AUTORIZACION TRABAJOS ADICIONALES A 25/01/10 0 26/03/10 5 años Digital ANULADO170 Control de proyectos PSPB 210 X FR 006 INFORME EJECUTIVO SEMANAL A 05/09/12 0 05/09/12 1 20/02/14 5 años Digital ANULADO171 Control de proyectos PSPB 210 X FR 007 CUMPLIMIENTO DEL INFORME EJECUTIVO SEMANAL A 01/07/14 0 01/07/14 5 años Digital ANULADO172 Operaciones PSPB 300 X MI 001 MINUTA DE REUNION A 07/05/10 0 07/05/10 1 12/10/15 Digital Permanente -- Vigente PSPB-410-X-PR-010
173 Operaciones PSPB 300 X PA 001 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES-MODELO A 25/01/16 0 26/042017 Digital Permanente -- Vigente174 Operaciones PSPB 300 X FR 001 INFORME EJECUTIVO SEMANAL A 29/04/16 0 05/05/16 Digital Permanente -- Vigente PSPB-300-X-PR-001
175 Operaciones PSPB 300 X FR 002 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RECLAMOS A 09/11/17 0 09/11/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-900-X-PR-002
TIEMPO DE RETENCIÓN
RESUMEN DE ACTIVIDADES SSMA
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI
20 años
LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Actualizado por: N. Hernández Página 3 05/12/2023
LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SGI
N° AREA
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FECHA SOPORTE DISPOSICIÓN ESTADO DOCUMENTO DE REFERENCIATIEMPO DE RETENCIÓN
176 Compras y Transporte PSPB 310 X LI 001 LISTA DE MATERIALES CRITICOS A 20/01/10 0 15/03/10 1 01/07/11 5 años Digital ANULADO177 Compras y Transporte PSPB 310 X LI 002 LISTA DE CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A 20/01/10 0 01/06/10 5 años Digital ANULADO178 Compras y Transporte PSPB 310 X LI 003 LISTA DE PROVEEDORES CRITICOS A 20/01/10 0 15/03/10 1 12/07/11 5 años Digital ANULADO179 Compras y Transporte PSPB 310 X FR 002 NOTA TRASPASO Y DEVOLUCIÓN MAT. EQUIPOS A 15/11/10 0 08/08/11 5 años Digital ANULADO180 Compras y Transporte PSPB 310 X FR 003 CONTROL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A 06/11/09 0 06/11/09 5 años Digital ANULADO181 Compras y Transporte PSPB 310 X FR 005 ORDEN DE SERVICIO A 06/05/11 0 06/05/11 5 años Digital ANULADO182 Compras y Transporte PSPB 310 X FR 006 ORDEN DE COMPRA A 06/05/11 0 06/05/11 5 años Digital ANULADO183 Compras y Transporte PSPB 310 X FR 007 HOJA DE PEDIDO A 20/01/11 0 06/05/10 1 16/05/12 5 años Digital ANULADO184 Compras y Transporte PSPB 310 X FR 008 COMPARATIVO DE COTIZACION A 20/01/10 0 23/04/10 5 años Digital ANULADO185 Compras y Transporte PSPB 310 X FR 009 KARDEX DE ALMACEN A 12/07/10 0 12/07/10 5 años Digital ANULADO186 Compras y Transporte PSPB 310 X FR 010 FORMATO DE EVALUACION DE PROVEEDORES - BIENES A 20/01/10 0 04/09/10 1 21/12/12 5 años Digital ANULADO187 Compras y Transporte PSPB 310 X FR 011 INFORME DE EVALUACION DE PROVEEDORES A 20/01/10 0 15/04/10 5 años Digital ANULADO188 Compras y Transporte PSPB 310 X FR 012 SOLICITUD DE REGISTRO DE PROVEDORES A 20/01/10 0 04/09/10 1 13/10/14 5 años Digital ANULADO189 Compras y Transporte PSPB 310 X FR 014 REPORTE DE INSPECCION Y RECEPCIÓN DE MATERIAL Y REPUESTOS A 15/11/10 0 07/12/10 1 05/07/11 2 10/01/12 5 años Digital ANULADO190 Compras y Transporte PSPB 310 X FR 015 CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE HERRAMIENTAS A 15/11/10 0 22/02/11 5 años Digital ANULADO191 Compras y Transporte PSPB 310 X FR 016 KARDEX DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE MONITOREO Y MEDICIÓN A 20/01/10 0 12/07/11 5 años Digital ANULADO192 Compras y Transporte PSPB 310 X FR 017 FORMATO DE EVALUACION DE PROVEEDORES - SERVICIOS A 21/12/12 0 21/12/12 5 años Digital ANULADO193 Mantenimiento PSPB 330 M FR 001 REPORTE DIARIO DE EQUIPOS A 02/11/09 0 06/09/10 5 años Digital ANULADO194 Mantenimiento PSPB 330 M FR 002 REPORTE DE EQUIPOS ESTACIONARIOS A 02/11/09 0 06/09/11 5 años Digital ANULADO195 Mantenimiento PSPB 330 M FR 003 CONTROL OPERATIVO DE EQUIPOS A 02/11/09 0 06/09/10 5 años Digital ANULADO196 Mantenimiento PSPB 330 M FR 004 CONTROL OPERATIVO DE EQUIPOS PESADOS A 02/11/09 0 06/11/09 5 años Digital ANULADO197 Mantenimiento PSPB 330 M FR 005 DETALLE REPUESTOS Y MTTO UTILIZADOS A 02/11/09 0 06/09/10 5 años Digital ANULADO198 Mantenimiento PSPB 330 M FR 006 CONTROL HISTORICO MTO. A 02/11/09 0 06/09/10 5 años Digital ANULADO199 Mantenimiento PSPB 330 M FR 007 REGISTRO DE EQUIPOS A 06/09/10 0 06/09/10 5 años Digital ANULADO200 Mantenimiento PSPB 330 M FR 008 LISTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS A 02/11/09 0 06/09/10 5 años Digital ANULADO201 Mantenimiento PSPB 330 M FR 009 CONTROL DE MTO. EQUIPO PESADO A 02/11/09 0 06/09/11 5 años Digital ANULADO202 Mantenimiento PSPB 330 M FR 010 PROGRAMA ANUAL PARA EQUIPO PESADO A 02/11/09 0 06/09/10 5 años Digital ANULADO203 Mantenimiento PSPB 330 M FR 011 LISTA DE VERIFICACION DE BOMBAS Y COMPRESORES A 02/11/09 0 06/09/10 5 años Digital ANULADO204 Mantenimiento PSPB 330 M FR 012 LISTA VERIF. GENERADORES MAQ. SOLDAR. A 06/09/10 0 06/09/10 5 años Digital ANULADO205 Mantenimiento PSPB 330 M FR 013 LISTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO LIVIANO Y SEMIPESADO A 06/09/10 0 06/09/10 5 años Digital ANULADO206 Mantenimiento PSPB 330 M FR 014 LISTA DE SOLDAR DE MAQ. SOLDAR GENERADOR Y LUMINARIAS A 06/09/10 0 06/09/10 5 años Digital ANULADO207 Mantenimiento PSPB 330 M FR 015 INSPECCIÓN DE GRUA A 08/09/11 0 08/09/11 5 años Digital ANULADO208 Mantenimiento PSPB 330 M FR 016 INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE IZAJE A 08/09/11 0 08/09/11 5 años Digital ANULADO209 Mantenimiento PSPB 330 M FR 017 INVENTARIO DE ELEMENTOS DE IZAJE A 08/09/11 0 08/09/11 5 años Digital ANULADO210 Mantenimiento PSPB 330 X PG 001 PROGRAMA ANUAL PARA EQUIPO PESADO A 08/11/12 0 08/11/12 5 años Digital ANULADO211 Mantenimiento PSPB 330 X FR 01 REPORTE DIARIO DE EQUIPOS A 08/11/12 0 08/11/12 1 02/10/13 2 05/02/14 Fisico 2 años Reciclaje Vigente PSPB-330-X-IN-001
212 Mantenimiento PSPB 330 X FR 02 CONTROL DE EQUIPOS ESTACIONARIOS A 08/11/12 0 08/11/12 1 05/02/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-330-X-IN-001
213 Mantenimiento PSPB 330 X FR 03 CONTROL OPERATIVO DE EQUIPO A 08/11/12 0 08/11/12 1 05/02/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-330-X-IN-001 214 Mantenimiento PSPB 330 X FR 04 CONTROL OPERATIVO DE EQUIPO PESADO A 13/11/13 0 05/02/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-330-X-IN-001
215 Mantenimiento PSPB 330 X FR 05 CONTROL OPERATIVO PREVENTIVO DE EQUIPO PESADO A 08/11/12 0 08/11/12 1 05/02/14 Fisico 2 años Reciclaje Vigente PSPB-330-X-IN-001 / PSPB-330-X-FR-005
216 Mantenimiento PSPB 330 X FR 06 REPUESTOS Y MATERIALES UTILIZADOS A 08/11/12 0 08/11/12 1 05/02/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-330-X-IN-001
217 Mantenimiento PSPB 330 X FR 07 CONTROL HISTORICO DE MANTENIMIENTO / REPARACIÓN DE EQUIPOS A 08/11/12 0 08/11/12 1 05/02/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-330-X-IN-001
218 Mantenimiento PSPB 330 X FR 08 DISPONIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE EQUIPOS A 13/11/13 0 05/02/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-330-X-IN-001
219 Mantenimiento PSPB 330 X FR 09 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS A 13/11/13 0 05/02/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-330-X-IN-001
220 Mantenimiento PSPB 330 X FR 10 LISTA DE VERIFICACION DE EQUIPO PESADO A 08/11/12 0 08/11/12 1 05/02/14 Fisico 2 años Reciclaje Vigente PSPB-330-X-MP-001
221 Mantenimiento PSPB 330 X FR 11 LISTA DE VERIFICACION DE EQUIPO LIVIANO Y SEMIPESADO A 08/11/12 0 08/11/12 1 05/02/14 Fisico 2 años Reciclaje Vigente PSPB-330-X-MP-001
222 Mantenimiento PSPB 330 X FR 12 A 08/11/12 0 08/11/12 1 05/02/14 Fisico 2 años Reciclaje Vigente PSPB-330-X-MP-001
223 Mantenimiento PSPB 330 X FR 13 LISTA DE VERIFICACION DE BOMBAS Y COMPRESORES A 08/11/12 0 08/11/12 1 05/02/14 Fisico 2 años Reciclaje Vigente PSPB-330-X-MP-001
224 Mantenimiento PSPB 330 X FR 14 LISTA DE VERIFICACION DE GRUAS Y TIENDE TUBOS A 13/11/13 0 05/02/14 Fisico 2 años Reciclaje Vigente PSPB-330-X-MP-001
225 Mantenimiento PSPB 330 X FR 15 CONTROL DE POST ARMADO DE EQUIPOS PESADOS HELITRANSPORTADOS A 14/01/17 0 17/01/17 Fisico 2 años Reciclaje Vigente PSPB-330-X-MP-002
226 Mantenimiento PSPB 330 X FR 16 LISTADO DE EQUIPOS Y FECHAS DE ENTREGA A 15/03/17 0 15/03/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-330-X-IN-004
227 Mantenimiento PSPB 330 X FR 17 VALORACION MENSUAL EQUIPO ALQUILADO A 15/03/17 0 15/03/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-330-X-IN-004
228 Mantenimiento PSPB 330 X FR 18 REPORTE DE ENTRADAS, ENVIOS Y SALIDAS ALMACEN BASE-OBRA A 20/10/17 0 20/10/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-330-X-MP-004
229 Mantenimiento PSPB 330 X FR 19 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS A 20/10/17 0 20/10/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-330-X-MP-004
230 Mantenimiento PSPB 330 X FR 20 REPORTE DE INVENTARIO DE ALMACENES DE MANTENIMIENTO A 20/10/17 0 20/10/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-330-X-MP-004
231 Mantenimiento PSPB 330 X FR 21 SEGUIMIENTO DE CALIBRACION-VERIFICACION DE INSTRUMENTOS A 20/10/17 0 20/10/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-330-X-IN-005
232 Mantenimiento PSPB 330 X LI 001 LISTA DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y EQ. MEDICION A 20/10/17 0 20/10/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-330-X-IN-005
233 Control Documentario PSPB 340 X FR 001 TRANSMITTAL A 09/11/09 0 16/06/10 1 19/05/11 2 02/06/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-140-X-PR-001/PSPB-340-X-PR-001
234 Control Documentario PSPB 340 X LD 001 ESTADO DE DOCUMENTOS DE INGENIERÍA A 09/11/09 0 10/06/10 1 19/05/11 2 24/07/12 Digital Permanente -- Vigente PSPB-340-X-PR-001
235 Control Documentario PSPB 340 X FR 002 RESUMEN DE ORDEN DE SERVICIO A 10/01/13 0 10/01/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-340-X-PR-001
236 Control Documentario PSPB 340 X FR 003 RESUMEN DE PEDIDO DE EMPRESA A 10/01/13 0 10/01/13 Digital Permanente -- Vigente PSPB-340-X-PR-001
237 Control Documentario PSPB 340 X FR 004 ORDEN DE SERVICIO A 10/01/13 0 10/01/13 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-340-X-PR-001
238 Control Documentario PSPB 340 X FR 005 PEDIDO DE EMPRESA A 10/01/13 0 10/01/13 1 03/07/15 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-340-X-PR-001
239 Control Documentario PSPB 340 X FR 006 LISTA DE CONTACTOS A 12/05/14 0 02/06/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-340-X-PR-001
240 Control Documentario PSPB 340 X FR 007 CONTROL DE TRANSMITTAL EMITIDOS A 12/05/14 0 02/06/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-340-X-PR-001
241 Control Documentario PSPB 340 X FR 008 CONTROL DE TRANSMITTAL RECIBIDOS A 12/05/14 0 02/06/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-340-X-PR-001
242 Control Documentario PSPB 340 X FR 009 CONTROL DE RFI A 12/05/14 0 03/06/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-340-X-PR-001
243 Control Documentario PSPB 340 X FR 010 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A 30/07/15 0 03/08/15 digital Permanente -- Vigente
244 Control Documentario PSPB 340 X FR 011 LOG DE CARTAS RECIBIDAS A 30/07/15 0 03/08/15 Digital Permanente -- Vigente PSPB-340-X-PR-001
245 Control Documentario PSPB 340 X FR 012 LOG DE CARTAS EMITIDAS A 30/07/15 0 03/08/15 1 09/11/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-900-X-PR-002
246 Administracion PSPB 400 X FR 001 CONTROL DE RECEPCION DE EMPLEADOS Y VISITAS A 30/03/10 0 30/03/10 Digital Permanente -- Vigente PSPB-400-X-PR-003
247 Administracion PSPB 400 X FR 002 CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES EN TRANSITO A 06/11/09 0 06/11/09 5 años Digital ANULADO248 Administracion PSPB 400 X FR 003 FICHA DE VISITANTES A 30/03/10 0 30/03/10 Fisico 1 año Reciclaje ANULADO PSPB-400-X-PR-003
249 Administracion PSPB 400 X FR 004 RECEPCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO A 06/11/09 0 06/11/09 1 09/10/13 2 05/05/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-510-X-PR-001
250 Administracion PSPB 400 X FR 005 RESUMEN DE BUZON DE SUGERENCIAS A 06/04/10 0 06/04/10 1 27/10/14 Digital Permanente -- Vigente251 Administracion PSPB 400 X FR 006 SOLICITUD DE DOCUMENTOS-VARIOS A 26/07/11 0 26/07/11 Fisico 1 año Reciclaje Vigente PSPB-400-X-PR-003
252 Administracion PSPB 400 X FR 007 FICHA DE POSESIÓN DE EQUIPOS A 20/01/11 0 20/01/11 1 20/07/11 2 04/11/13 5 años Digital ANULADO253 Administracion PSPB 400 X FR 008 REQUERIMIENTO DE SOFTWARE A 21/10/13 0 21/10/13 Fisico 1 año Reciclaje Vigente PSPB-400-X-PR-005
254 Recursos Humanos PSPB 410 X AC 001 ACTA DE REUNIONES A 20/12/09 0 20/12/09 1 25/01/10 Fisico 5 años Destrucción Vigente
255 Recursos Humanos PSPB 410 X AC 002 ACTA DE DENUNCIA A 10/11/15 0 10/11/15 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-410-X-PR-004
256 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 001 CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES A 20/01/10 0 20/01/10 1 05/10/10 2 10/10/13 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-410-X-PR-003
257 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 002 FORMATO DE HORAS EXTRAS A 19/11/10 0 19/11/10 Fisico 5 años Reciclaje Vigente258 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 003 REQUERIMIENTO DE PERSONAL A 27/10/09 0 11/05/10 1 18/03/10 2 08/11/12 3 30/06/14 4 30/05/18 Digital Permanente -- Vigente PSPB-410-X-PR-001
259 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 004 DESCRIPCION Y ANALISIS DE PUESTOS A 27/10/09 0 11/05/10 1 20/06/11 2 28/10/14 3 02/05/16 4 21/03/18 Digital Permanente -- Vigente PSPB-410-X-PR-001
260 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 005 HOJA DE ENTREVISTA PERSONAL A 29/03/10 0 29/03/10 1 08/11/12 2 30/05/18 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-410-X-PR-001
261 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 006 FICHA DE SOLICITUD DE EMPLEO A 18/03/10 0 18/03/10 1 12/10/17 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-410-X-PR-001
262 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 007 FICHA DE PERSONAL A 18/03/10 0 18/03/10 1 12/10/17 Fisico 5 años Destrucción Vigente PSPB-410-X-PR-001
263 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 008 COMUNICACIÓN INTERNA A 20/01/10 0 25/01/10 Digital Permanente -- Vigente PSPB-410-X-PR-010
264 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 009 PRESENTACIÓN DE BIENVENIDA A 12/08/13 0 12/08/13 5 años Digital ANULADO265 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 010 SOLICITUD DE CAPACITACION A 06/01/10 0 06/01/10 Fisico 1 año Reciclaje Vigente PSPB-410-X-PR-003
266 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 011 FORMULARIO DE EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN A 15/08/10 0 15/08/10 1 05/09/11 2 11/05/12 3 26/04/16 Fisico 13 año Reciclaje Vigente PSPB-410-X-PR-003
267 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 012 CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CAPACITACION A 02/06/10 0 02/06/10 1 05/09/11 2 21/05/15 Digital Permanente -- Vigente PSPB-410-X-PR-003
268 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 013 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN - LIMA A 06/01/10 0 06/01/10 1 15/03/12 2 04/11/15 3 09/12/16 Digital Permanente -- Vigente PSPB-410-X-PR-003
269 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 014 HOJA DE CONTROL DE RECORRIDO PERSONAL NUEVO A 20/01/10 0 20/01/10 1 05/05/11 2 06/11/14 3 01/06/15 4 18/08/17 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-410-X-PR-005
270 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 015 HOJA DE CONTROL DE RECORRIDO PERSONAL NUEVO A 05/05/11 0 05/05/11 1 05/09/12 2 -- 3 12/08/13 4 21/08/17 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-410-X-PR-005
271 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 016 INDUCCION Y ORIENTACION BASICA - ANEXO 4 A 05/05/11 0 05/05/11 1 -- 2 12/08/13 3 27/09/16 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-410-X-PR-005
272 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 017 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO-ANEXO 5 A 05/05/11 0 05/05/11 1 27/09/16 Digital Permanente -- Vigente PSPB-410-X-PR-005
273 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 018 ENTREVISTA DE RETIRO A 02/06/11 0 02/06/11 1 03/11/15 Fisico 1 año Reciclaje Vigente274 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 019 IDENTIFICACION Y EVALAUACION DE LA CAPACITACION A 02/06/10 0 15/08/10 1 30/06/11 Digital Permanente -- Vigente275 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 020 FORMATO DE RECATEGORIZACION A 10/08/11 0 10/08/11 1 10/08/17 Fisico 5 años Destrucción Vigente276 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 021 PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL A 02/06/10 0 02/06/10 1 18/08/11 Digital Permanente -- Vigente277 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 022 EVALUACION DE DESEMPEÑO A 12/08/11 0 12/08/11 1 15/06/12 2 23/10/13 Fisico 1 año Destrucción Vigente PSPB-410-X-PR-002
278 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 023 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A 15/03/12 0 15/03/12 Digital Permanente -- Vigente PSPB-410-X-PR-003
279 Recursos Humanos PSPB 410 X TL 001 TABLA DE CATEGORÍAS A 11/05/10 0 11/05/10 1 04/05/15 Digital Permanente -- Vigente PSPB-410-X-PR-001
280 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 024 MASTER DE CAPACITACIÓN MENSUAL A 12/03/14 0 21/03/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-410-X-PR-003
281 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 025 CONTROL DE CAPACITACIÓN MENSUAL A 05/03/14 0 21/03/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-410-X-PR-003
282 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 026 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL A 16/10/14 0 21/10/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-410-X-PR-001
283 Recursos Humanos PSPB 410 X FR 027 CONTRATAIÓN DE PERSONAL X APROBACION DIRECTA A 15/05/18 0 15/05/18 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-410-X-PR-001
284 Sistemas PSPB 420 X FR 001 CONTROL DE BACKUP EN MEDIOS DIGITALES A 18/01/10 0 08/03/10 1 05/11/15 Digital Permanente -- Vigente PSPB-420-X-PR-001
285 Sistemas PSPB 420 X FR 002 BACKUP DE DOCUMENTOS EN MEDIOS DIGITALES A 18/01/10 0 08/03/10 5 años Digital ANULADO286 Sistemas PSPB 420 X FR 003 CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A 18/01/10 0 15/12/10 1 25/06/14 2 01/12/14 Digital Permanente -- ANULADO PSPB-420-X-PR-003
287 Sistemas PSPB 420 X FR 004 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS A 18/01/10 0 31/11/11 1 27/06/14 Digital Permanente -- ANULADO PSPB-420-X-PR-003
288 Sistemas PSPB 420 X FR 005 FICHA DE POSESION DE EQUIPOS A 06/11/15 0 09/11/15 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-420-X-PR-004
289 Sistemas PSPB 420 X FR 006 HOJA DE LIBRE ADEUDO A 09/112015 0 09/11/15 Vigente PSPB-420-X-PR-004
290 Logistica PSPB 430 X FR 001 CARGO PLAN A 22/10/14 0 24/10/14 1 15/01/15 2 13/05/15 5 años Digital ANULADO291 Logistica PSPB 430 X FR 002 SOLICITUD DE REGISTRO DE PROVEDORES A 14/04/15 0 18/05/15 Fisico 5 años Reciclaje ANULADO PSPB-430-X-PR-005
292 Logistica PSPB 430 X FR 003 REPORTE DE VOLUMEN DE CARGA A 11/06/14 0 23/10/14 5 años Digital ANULADO293 Logistica PSPB 430 X FR 004 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES- BIENES A 14/04/15 0 18/05/15 Fisico 5 años Reciclaje ANULADO PSPB-430-X-PR-005
294 Logistica PSPB 430 X FR 005 REPORTE DE INCIDENCIAS EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES Y/O REPUESTOS A 30/07/14 0 09/09/14 1 15/04/15 Fisico 5 años Reciclaje Vigente PSPB-430-X-PR-002
295 Logistica PSPB 430 X FR 006 KARDEX DE EPP´s, EQUIPOS Y CONSUMIBLES A 30/07/14 0 09/09/14 1 13/11/14 2 04/08/15 3 26/06/18 Fisico 5 años Reciclaje Vigente
296 Logistica PSPB 430 X FR 007 REGISTRO DE SALIDA (GESTOR) A 30/07/14 0 09/09/14 1 15/01/15 2 13/05/15 Digital Permanente -- Vigente
297 Logistica PSPB 430 X FR 008 REPORTE DE RECEPCIÓN Y ENVIO DE MATERIALES A 11/06/14 0 09/09/14 5 años Digital ANULADO298 Logistica PSPB 430 X FR 009 REPORTE DE KARDEX DEL ALMACEN A 30/07/14 0 09/09/14 1 13/11/14 2 15/01/15 Digital Permanente -- Vigente PSPB-430-X-PR-002
299 Logistica PSPB 430 X FR 010 NOTA DE INGRESO (GESTOR) A 30/07/14 0 09/09/14 1 15/01/15 2 13/05/15 Digital Permanente -- Vigente PSPB-430-X-PR-002
300 Logistica PSPB 430 X FR 011 PEDIDO DE COMPRA / SERVICIO A 06/11/14 0 06/11/14 1 16/12/14 2 13/05/15 3 18/07/15 4 01/10/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-430-X-PR-001301 Logistica PSPB 430 X FR 012 COMPARATIVO DE COTIZACION A 06/11/14 0 06/11/14 Fisico 5 años Reciclaje ANULADO PSPB-430-X-PR-001
302 Logistica PSPB 430 X FR 013 ORDEN DE COMPRA/SERVICIO N° A 06/11/14 0 06/11/14 1 16/12/14 2 01/04/15 3 15/07/15 4 01/10/17 Digital Permanente -- Vigente PSPB-430-X-PR-001
303 Logistica PSPB 430 X FR 014 ORDEN DE SERVICIO A 06/11/14 0 06/11/14 1 06/11/14 2 01/04/15 3 15/07/15 5 años Digital ANULADO
304 Logistica PSPB 430 X FR 015 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES –SERVICIOS A 14/04/15 0 18/05/15 Fisico 5 años ANULADO PSPB-430-X-PR-005
305 Logistica PSPB 430 X FR 018 ENTRADA DE SERVICIO A 09/10/13 0 - 1 15/01/15 5 años Digital ANULADO306 Logistica PSPB 430 X LI 001 LISTA DE CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A 09/09/14 0 09/09/14 1 15/01/15 Digital Permanente -- Vigente PSPB-430-X-PR-004
307 Logistica PSPB 430 X LI 003 LISTA DE PROVEEDORES A 14/04/15 0 18/05/15 5 años Digital ANULADO308 Contabilidad PSPB 510 X FR 001 COMPROBANTES DE PAGO POR PAGAR A 30/03/10 0 30/03/10 1 09/10/13 2 05/05/14 Digital Permanente -- Vigente PSPB-510-X-PR-001
309 Contabilidad PSPB 510 X FR 002 CALCULO PAGO IGV NO DOMICILIARIOS A 29/04/10 0 29/04/10 Digital Permanente -- Vigente310 Contabilidad PSPB 510 X FR 003 DETRACCION POR PAGAR A 29/04/10 0 29/04/10 Digital Permanente -- Vigente311 Contabilidad PSPB 510 X FR 004 REPORTE DE SALDOS A 13/04/10 0 09/08/10 1 02/09/11 Digital Permanente -- Vigente PSPB-510-X-IN-001
312 Contabilidad PSPB 510 X FR 005 LIQUIDACION DE IMPUESTOS A 29/04/10 0 29/04/10 Digital Permanente -- Vigente313 Legal PSPB 600 X FR 001 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES A 27/10/09 0 06/04/10 1 22/11/11 2 10/10/12 3 05/12/12 4 23/10/13 5 15/05/18 Digital Permanente -- Vigente PSPB-600-X-PR-001
314 Legal PSPB 600 X FR 002 INFORME DE VERFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A 12/12/12 0 15/12/12 1 07/08/13 2 28/10/13 3 13/11/17 4 11/05/18 Fisico 1 año Reciclaje Vigente PSPB-600-X-PR-001
315 Comercial PSPB 800 X FR 001 COMUNICACIONES EXTERNAS A 14/04/10 0 14/04/10 1 01/10/14 Digital Permanente -- ANULADO PSPB-900-X-PR-002
316 Comercial PSPB 800 X FR 002 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RECLAMOS A 13/04/10 0 14/04/10 1 23/09/11 2 04/07/13 Digital Permanente -- ANULADO PSPB-800-X-PR-002 / PSPB-340-X-PR-001
317 Comercial PSPB 800 X FR 003 EVALUACIÓN DE SERVICIO A 19/04/10 0 09/08/10 1 14/09/11 5 años Digital ANULADO318 Comercial PSPB 800 X FR 004 EVALUACIÓN DE IMAGEN COORPORATIVA A 17/05/12 0 17/05/12 1 02/10/13 2 28/10/14 3 12/08/15 Fisico 2 años Reciclaje ANULADO PSPB-800-X-PR-001
319 Gerencia General PSPB 900 X FR 001 GUIA DE GESTION CONTRACTUAL A 05/04/10 0 05/04/10 5 años Digital ANULADO320 Gerencia General PSPB 900 X FR 002 INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION A 12/03/10 0 12/03/10 Fisico 1 año Reciclaje Vigente PSPB-900-X-PR-003
321 Gerencia General PSPB 900 X PG 001 PROGRAMA ANUAL DE REVISION POR LA DIRECCION A 12/03/10 0 12/03/10 Digital Permanente -- Vigente PSPB-900-X-PR-003
LISTA DE VERIFICACION MAQUINA SOLDAR, GENERADORES, LUMINARIAS Y CURVADORAS
PSPB-410-X-PR-010 / PSPB-200-X-PR-001 / PSPB-200-X-PR-002
PSPB-430-X-IN-002 / PSPB-430-X-PR-002 / PSPB-430-X-PR-004
PSPB-430-X-PR-002 / PSPB-430-X-PR-004 / PSPB-430-X-PR-004
Permanente/Reciclaje
LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Actualizado por: N. Hernández Página 4 05/12/2023
OBSERVACIONES
EHS
Seguridad
POR ELABORAR
EN REVISIÓN
SK
IT
POR ELABORAR
PAPA
PSPB-100-X-LD-002Revisión: 2Emisión: 13/10/17Pagina: 1 de 1
Formato ANULADOen el procedimiento de Procedencia
PSPB-120-X-PR-001
LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Actualizado por: N. Hernández Página 5 05/12/2023
OBSERVACIONES
PSPB-100-X-LD-002Revisión: 2Emisión: 13/10/17Pagina: 1 de 1
LIControl Documentario
LD
CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
TA
Compras y Almacenes
Logistica
Logistica
LogisticaLogistica
430
FACTURAS POR PAGAR
El tiempo de retención puede variar de acuerdo a la legislación aplicable.
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
N° AREA
BL
OQ
UE
1
BL
OQ
UE
2
BL
OQ
UE
3
BL
OQ
UE
4
BL
OQ
UE
5
1 SGI-Seguridad PPCL 110 X IN 001
2 SGI-Seguridad PPCL 110 X IN 002
3 SGI-Seguridad PPCL 110 X PR 001
4 SGI-Seguridad PPCL 110 X PR 002
5 SGI-Seguridad PPCL 110 X PA 001
6 SGI-Seguridad PPCL 110 X PA 002
7 SGI-Seguridad PPCL 110 X PA 003
8
9
10
11
12
13
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS 7
VIGENTES 5
ANULADOS 2
EN REVISIÓN 0
POR ELABORAR 0
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
DOCUMENTO
VE
RSI
ON
FECHA
VE
RSI
ON
IZAJE DE CARGAS A 04/11/16 0
IZAJE, TRASLADO, CARGUÍO Y DESCARGUÍO CON EQUIPO PESADO A 04/11/16
A 04/11/16
MANEJO DE COMBUSTIBLE A 04/11/16 0
PLAN SSMA A 25/06/16 0
PLAN DE EMERGENCIA A 11/11/16 0
PLAN MEDEVAC A 11/11/16 0
USO DE AMOLADORA, OXICORTE, SOLDADURA EN TALLERES Y PAREAS DE TRABAJO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
FECHA
VE
RSI
ON
FECHA
VE
RSI
ON
FECHA
VE
RSI
ON
FECHA ESTADO OBSERVACIONES
10/01/17 VIGENTE
ANULADO
ANULADO
08/10/16 VIGENTE
25/06/16 1 23/02/17 2 26/01/18 VIGENTE
11/11/16 1 10/01/17 2 20/06/18 VIGENTE
11/11/16 VIGENTE
PA
PA
LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SGI
N° AREA
BL
OQ
UE
1
BL
OQ
UE
2
BL
OQ
UE
3
BL
OQ
UE
4
BL
OQ
UE
5
1 SGI-Seguridad PPCL 110 X FR 001
2 SGI-Seguridad PPCL 110 X FR 002
3 SGI-Seguridad PPCL 110 X FR 003
4 SGI-Seguridad PPCL 110 X FR 004
5 SGI-Seguridad PPCL 110 X FR 005
6 SGI-Seguridad PPCL 110 X FR 006
7 SGI-Seguridad PPCL 110 X FR 007
8 SGI-Seguridad PPCL 110 X FR 008
9 SGI-Seguridad PPCL 110 X FR 009
LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SGI
DOCUMENTO
VE
RSI
ON
FECHA
VE
RSI
ON
FECHA
VE
RSI
ÓN
PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚAS MÓVILES A 11/4/2016 0 08/11/16
PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON EXCAVAORAS A 11/4/2016 0 08/11/16
CHECK LIST DE TROMPO A 11/4/2016 0 08/11/16
INSPECCIÓN DIARIA DE TALADRO A 11/4/2016 0 08/11/16
CHECK LIST MARTILLO COMBINADO A 11/4/2016 0 08/11/16
CHECK LIST CANGURO COMPACTADOR A 11/4/2016 0 08/11/16
CHECK LIST MANLIFT A 11/4/2016 0 10/01/17
CHECK LIST PUENTE GRÚA A 11/4/2016 0 10/01/17
CHECK LIST GRÚA PORTICO A 11/4/2016 0 10/01/17
LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SGI
FECHA
VE
RSI
ÓN
FECHA
VE
RSI
ÓN
FECHA
VE
RSI
ÓN
FECHA DISPOSICIÓN
5 años Digital
5 años Digital
5 años Digital
5 años Digital
5 años Digital
5 años Digital
5 años Digital
5 años Digital
5 años Digital
PSPB-100-X-LD-002Revisión: 1Emisión: 31/10/11Pagina: 1 de 1
TIEMPO DE RETENCIÓN
ESTADO OBSERVACIONES
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
![FC-Programmierung · Web viewEn el segmento 1 del bloque de organización "Main[OB1]", el bloque de datos de instancia "MOTOR_AUTO_DB1" perteneciente al bloque de función "MOTOR_AUTO](https://img.pdfslide.us/doc/110x75/5babe70209d3f2c06d8c3efe/fc-programmierung-web-viewen-el-segmento-1-del-bloque-de-organizacion-mainob1.jpg)
