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MANUAL INTEGRADO
M-INT/01/06 Fecha: 02/04/12 Hoja 1 de 27
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Realizado por Revisado por Aprobado por Fco. Javier Martí Bosch Comité Dirección Órgano de Dirección Director de SLCMA de SLCMA de C.Luján SA
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ÍNDICE 1.- PRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A.
2.- OBJETO Y ALCANCE
3.- TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS
4.- SISTEMA INTEGRADO 4.1.- REQUISITOS GENERALES. 4.2.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.2.- ENFOQUE AL CLIENTE 5.3.- POLÍTICA INTEGRADA 5.4.- PLANIFICACIÓN 5.4.1.-OBJETIVOS. 5.4.2.- PLANIFICACIÓN. 5.5.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. 5.5.1.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5.5.2.- REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 5.5.3.- COMUNICACIÓN INTERNA 5.6.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS
7.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 7.1.- PLANIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 7.2.- PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 7.3.- DISEÑO Y DESARROLLO. 7.4.- COMPRAS. 7.5.- PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 7.5.1.- CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO 7.5.2.- VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO 7.5.3.- IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 7.5.4.- BIENES DEL CLIENTE 7.5.5.-. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 7.6.- CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DE SEGUIMIENTO 8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.
9.- CONTROL OPERACIONAL. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 9.1.- CONTROL OPERACIONAL 9.2.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 10.- IDENTIFICACIÓN DE INCIDENTES Y SITUACIONES DE
EMERGENCIA
11.- VIGILANCIA DE LA SALUD
12.- PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
13.- RESUMEN DE CAMBIOS. ANEXOS:
ANEXO 1: MAPA DE PROCESOS
ANEXO 2: POLITICA INTEGRADA
ANEXO 3: ORGANIGRAMA
ANEXO 4: DECLARACIÓN FINAL EN VIGOR PARA LA PRESENTE EDICIÓN
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1.- PRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A.
CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. es una empresa dedicada a la ejecución de obra civil, la contratación, la gestión, la reparación y la conservación de los siguientes tipos de obra: Movimiento de tierra y perforaciones, puentes, viaductos y grandes estructuras, carreteras viales y pistas, obras hidráulicas, edificios, urbanizaciones, polígonos industriales, plantas y naves industriales, cimentaciones especiales, jardinería y actuaciones medioambientales, estaciones de tratamiento de aguas y líneas de ferrocarril. Estos apartados van a consonancia con la clasificación de la empresa. Si la clasificación se modificase, sería dicha clasificación lo que definiría el ámbito de trabajo, sin tener por ello que modificar este apartado El domicilio social se encuentra en la dirección que se detalla a continuación:
C/ Jesús, 81 entresuelo derecha 46007 - VALENCIA
2.- OBJETO Y ALCANCE
El objeto de este Manual de Gestión Integrada de CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. es describir la Política, compromisos y responsabilidades que en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio ambiente asume para conseguir una adecuada gestión de los servicios que presta, en condiciones de trabajo seguras, así como la satisfacción total de los clientes, a través del cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
El alcance del sistema integrado de gestión de la prevención de riesgos laborales, la calidad y del sistema de gestión medioambiental de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. es la ejecución de los trabajos que se ejecuten, según se ha detallado en el apartado 1. El ámbito de aplicación del Sistema Integrado alcanza todas las obras que realice CONSTRUCCIONES LUJÁN S.A. según el apartado 1, las oficinas centrales, los centros de conservación y mantenimiento y el taller del parque de maquinaria. En el caso de obras en Unión Temporal de Empresas, será de aplicación si así se decide en el seno de la U.T.E. Será en los procedimientos integrados donde se detalle esta cuestión.
Se excluye el apartado 7.3 “Diseño y desarrollo” de la norma ISO 9001:2008 ya que los servicios que presta CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. no contemplan actividades de diseño y desarrollo por tratarse de actividades estándar marcadas directamente por exigencias del cliente a través de los contratos y la reglamentación, no requiriendo por tanto de ningún diseño. La EMPRESA también persigue implementar sistemas de gestión en nuevas áreas de su interés, en particular en la Responsabilidad Social, para lo cual se ha adherido a la iniciativa de Naciones Unidas, Global Compact que aborda la materia, por entender que es la mejor plataforma desde la que iniciar la implementación de un sistema en RSC.
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3.- TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS
El Sistema Integrado de CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. se ha establecido de acuerdo con los requisitos establecidos en las normas:
UNE-EN-ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos”
UNE-EN-ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”
OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo
Para su desarrollo se han tenido en cuenta la nomenclatura, principios y recomendaciones descritos en las normas:
UNE-EN-ISO 9000 SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD – PRINCIPIOS Y VOCABULARIO”
UNE-EN-ISO 9004 SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD – RECOMENDACIONES PARA LLEVAR A CABO LA MEJORA
OHSAS 18002 Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001
Las tablas que se adjuntan relacionan los apartados de dichas normas con la documentación base desarrollada en CONSTRUCCIONES LUJAN S.A.
APARTADO UNE-EN ISO
9001 TÍTULO MANUAL PROCEDIMIENTOS
4 Sistema de Gestión
de la Calidad Capítulos 1, 2, 3 y
4 PO-INT-01, Control de los Documentos. PO-INT-02, Control de Registros
5 Responsabilidad de
la Dirección Capítulo 5 -------
6 Gestión de los
recursos Capítulo 6
PO-INT-06, Gestión de las actividades de formación.
PO-INT-04, Control de las actividades de mantenimiento.
PO-INT-31, Salud
7 Realización del
producto Capítulo 7
PO-INT-12, Recepción, Evaluación y control de ofertas y contratos.
PO-INT-13, Evaluación de Proveedores. PO-INT-14, Control de las Compras. PO-INT-16, Preservación del Producto PO-INT-17, Identificación de materiales y
unidades. PO-INT-18, Control de Ejecución y Pruebas Finales PO-INT-19, Recepción de Materiales. PO-INT-20, Actividades de Posventa PO-INT-21, Control de los equipos de seguimiento
y medición PO-INT-09, Elaboración del Plan Aplicación del
Sistema Integrado de Gestión en Obra.
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APARTADO UNE-EN ISO
9001 TÍTULO MANUAL PROCEDIMIENTOS
8 Medición, análisis y
mejora Capítulo 8
PO-INT-22, Medición satisfacción del cliente. PO-INT-11, Análisis de Datos PO-INT-03, Auditorías Internas. PO-INT-05, Control de Productos No Conformes.
Acciones correctivas y preventivas. PO-INT-07, Mejora Continua. Establecimiento de
objetivos y programas PO-INT-08, Control de Reclamaciones PO-INT-10, Elaboración de planes y programas
por requisito legal PO-INT-15, Control, seguimiento y medición de
procesos
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APARTADO UNE-EN ISO
14001 TÍTULO MANUAL PROCEDIMIENTOS
1 Objeto y campo de
aplicación Capítulo 2 --------
2 Normas para consulta Capítulo 3 --------
3 Definiciones Capítulo 5 -------
4.1 Requisitos generales Capítulo 4 --------
4.2 Política Ambiental. Capítulo 5 ------
4.3.1 Aspectos Ambientales.
Capítulo 9 PO-INT-24 Identificación, Evaluación y Aspectos Ambientales.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
Capítulo 9
PO-INT-10, Elaboración de planes y programas por requisito legal
PO-INT-25 Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos aplicables
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
Capítulo 5 PO-INT-07 Para la mejora continua y el
establecimiento de objetivos y programas
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Capítulo 5 -----
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
Capítulo 6 PO-INT-06. Gestión de las actividades de
formación
4.4.3 Comunicación Capítulo 5 PO-INT-26 Comunicaciones de la organización
4.4.4 Documentación Capítulo 4
4.4.5 Control de documentación
Capítulo 4
PO-INT-01, Control de los Documentos.
4.4.6 Control Operacional Capítulo 9 PO-INT-10, Elaboración de planes y programas
por requisito legal PO-INT-27 , Control Operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
Capítulo 10 PO-INT-30, Identificación y capacidad de
respuesta ante situaciones de Emergencia
4.5.1 Seguimiento y medición
Capítulos 8 y 9
PO-INT-15, Control , seguimiento y medición de procesos
PO-INT-28 , Seguimiento y medición de actividades sometidas a control operacional
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
PO-INT-15, Control, seguimiento y medición de procesos.
PO-INT-25, Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos aplicables
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva
Capítulo 8
PO-INT-05, Control de Productos No Conformes. Acciones correctivas y preventivas.
PO-INT-07, Mejora Continua y establecimiento de objetivos y programas
4.5.4 Control de Registros Capítulo 4 PO-INT-02, Control de Registros
4.5.5 Auditoría Interna Capítulo 8 PO-INT-03, Auditorias Internas
4.6 Revisión por la Dirección
Capítulo 5 -----
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APARTADO
OHSAS 18001
TÍTULO MANUAL PROCEDIMIENTOS
1 Objeto y campo de
aplicación Capítulo 2 --------
2 Publicaciones para
consulta Capítulo 3 --------
3 Términos y definiciones Capítulo 5 -------
4.1 Requisitos generales Capítulo 4 --------
4.2 Política de Seguridad y
Salud en el trabajo Capítulo 5 ------
4.3.1
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
Capítulo 9 PO-INT-23 Identificación de peligros. Evaluación
de riesgos laborales
PO-INT-33 Planificación de la actividad preventiva
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
Capítulo 9
PO-INT-10, Elaboración de planes y programas por requisito legal
PO-INT-25 Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos aplicables
PO-INT-31 Salud y vigilancia de la salud. Servicio de prevención. Trabajadores con especial sensibilidad
PO-INT-32 Equipos de protección
PO-INT-33 Planificación de la actividad preventiva
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
Capítulo 5
PO-INT-07 Para la mejora continua y el establecimiento de objetivos y programas
PO-INT-33 Planificación de la actividad preventiva
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Capítulo 5
PO-INT-31 Salud y vigilancia de la salud. Servicio de prevención. Trabajadores con especial sensibilidad
PO-INT-32 Equipos de protección
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
Capítulo 6 PO-INT-06. Gestión de las actividades de
formación
4.4.3 Comunicación Capítulo 5 PO-INT/26 Comunicaciones de la organización
4.4.4 Documentación Capítulo 4 PO-INT-01, Control de los Documentos.
PO-INT-32 Equipos de protección
4.4.5 Control de documentación
Capítulo 4
PO-INT-01, Control de los Documentos
PO-INT/31 Salud y vigilancia de la salud. Servicio de prevención. Trabajadores con especial sensibilidad
4.4.6 Control Operacional Capítulo 9 PO-INT/27, Control Operacional
PO-INT-32 Equipos de protección
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
Capítulo 10
PO-INT-30, Identificación y capacidad de respuesta ante situaciones de Emergencia
PO-INT-32 Equipos de protección
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APARTADO OHSAS 18001
TÍTULO MANUAL PROCEDIMIENTOS
4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño
Capítulos 8 y 9
PO-INT-28 , Seguimiento y medición de actividades sometidas a control operacional
PO-INT-11 Análisis de datos
PO-INT-15, Control, seguimiento y medición de procesos.
PO-INT-31 Salud y vigilancia de la salud. Servicio de prevención. Trabajadores con especial sensibilidad
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
PO-INT-15, Control, seguimiento y medición de procesos.
PO-INT-25, Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos aplicables
4.5.3.1 Investigación de incidentes.
Capítulo 8 PO-INT-29 Notificación de accidentes. Investigación de incidentes.
4.5.3.2 No conformidad. Acción correctiva y acción preventiva
Capítulo 8
PO-INT-05, Control de Productos No Conformes. Acciones correctivas y preventivas.
PO-INT-07, Mejora Continua y establecimiento de objetivos y programas
PO-INT-11 Análisis de datos
4.5.4 Control de Registros Capítulo 4 PO-INT-02, Control de Registros
4.5.5 Auditoría Interna Capítulo 8 PO-INT-03, Auditorias Internas
4.6 Revisión por la Dirección
Capítulo 5 -----
4.- SISTEMA INTEGRADO
4.1.- Requisitos generales.
CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. tiene establecido e implementado un sistema de gestión integrado conforme a las normas de referencia UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14.001 y OHSAS 18001 a través del cual se concreta el compromiso de la Dirección en el establecimiento de la Política y los Objetivos, la definición de la estructura organizativa y la asignación de los recursos necesarios para la implantación, el mantenimiento de dicho Sistema de Gestión y su utilización como herramienta para lograr la mejora continua de la organización.
De esta forma, para la gestión de los servicios prestados por CONSTRUCCIONES
LUJAN, S.A. se ha optado por la elección de un sistema orientado hacia la gestión por procesos. Para la implantación de este modelo de gestión se han desarrollado las actividades siguientes:
Identificación de los procesos necesarios para el sistema de gestión dentro del ámbito de las unidades incluidas en el alcance.
Determinación de la secuencia e interacción de estos procesos.
Determinación de los métodos y criterios para asegurar el funcionamiento
efectivo y el control de los procesos. Asegurar la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el correcto
funcionamiento y seguimiento de los procesos desarrollados en CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A.
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Establecer métodos adecuados para la medición, seguimiento y análisis de los procesos y la implantación de las acciones necesarias para lograr los resultados planificados, la mejora continua, cumplimiento de mejora de entorno de trabajo y mínima afección al medio.
Cuando se contratan externamente procesos que afectan la conformidad del
servicio con los requisitos, CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. se asegura del control de dichos procesos.
Este sistema de gestión se encuentra descrito en la documentación del Sistema
Integrado incluyendo, tanto los procedimientos requeridos explícitamente por las normas aplicables, como aquellos que CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. considera necesarios para asegurar el funcionamiento y seguimiento efectivo de los procesos desarrollados.
Se presenta en el Anexo 1, un diagrama de relación de procesos (Mapa de
Procesos) básicos del referido sistema implantado.
4.2.- Requisitos de la documentación.
Estos requisitos, así como la gestión del presente Manual Integrado, se describen
en el procedimiento del sistema PO-INT-01 Control de los Documentos.
5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1.- Compromiso de la Dirección
La dirección de CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A., consciente de la importancia de la calidad en la prestación de los servicios, garantizando a sus trabajadores condiciones y entornos de trabajo seguros, así como la gestión del impacto ambiental de sus actividades, para lograr la satisfacción de sus clientes y otras partes interesadas, desarrolla su compromiso a través de la implantación del sistema integrado, así como de la mejora continua de su eficacia. Para ello:
Desarrolla y fomenta un sistema de comunicación interna a través de todos los niveles de la organización, de forma que se conozca la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes, los legales, los reglamentarios, o de cualquier otra índole, así como evitar accidentes y situaciones de emergencia y de reducir el impacto ambiental derivado de las actividades de CONSTRUCCIONES LUJAN S.A. Establece su política integrada y objetivos. Realiza las revisiones del sistema integrado de gestión. Dota de los recursos y medios necesarios, procurando mejorar las
capacidades tecnológicas de la empresa, para llevar a cabo todas las actividades necesarias para la implantación y mejora del sistema, y la prestación de los servicios. Difunde a toda la organización, para que todos sus miembros apoyen en la
medida de sus posibilidades, las acciones para iniciar, recomendar y/o proporcionar soluciones para prevenir o corregir no conformidades del Sistema Integrado de Gestión. Garantiza el acceso a la información y formación en condiciones de igualdad a todos los miembros de la organización así como la consulta y participación de los mismos en la acción preventiva, así como en la minimización de impactos ambientales derivados de la actividad productiva de la empresa.
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Define la estructura organizativa ligada a la gestión, así como las responsabilidades, la autoridad y las interrelaciones entre las unidades organizativas y las personas implicadas en las actividades incluidas en el alcance del Sistema. Tanto la estructura como las responsabilidades de la organización, se establecen explícitamente en el capítulo 5.5.1 de este Manual y se completan en diversos documentos del Sistema Integrado de Gestión. Se compromete a impulsar el establecimiento del Sistema Integrado descrito
en este Manual. Además, todo lo anterior se desarrolla con respeto hacia nuestros
trabajadores, clientes y proveedores a quienes se insta a conseguir hacer nuestra actividad con pleno cumplimiento de los preceptos legales que nos son de aplicación pero además con pleno respeto y colaboración con las comunidades y el entorno donde nuestra actividad se desarrolla.
5.2.- Enfoque al Cliente
La dirección de CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. desarrolla su política y
actuaciones con un claro y directo enfoque al cliente, y para ello determina sus requisitos, expectativas y necesidades, evalúa su satisfacción y toma a cabo las acciones necesarias para incrementar ésta, comunicando además la importancia del cliente, su satisfacción y su grado de fidelización con la empresa, a todos los miembros de la organización.
Para que esto se produzca, se contemplará el cumplimiento de los requisitos
legales y normativos en el entorno laboral, con especial énfasis en la identificación y evaluación de riesgos laborales y peligros que conlleve la ejecución de la obra para la integridad de quienes participan en ella y del medio ambiente en el que se ejecuta.
5.3.- Política Integrada La dirección de CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. describe y desarrolla sus
compromisos y directrices generales en su Política Integrada (Anexo 2 del presente documento), de forma que ésta es el marco de referencia para el establecimiento y revisión de los objetivos.
La dirección se compromete a difundir esta política de forma que sea entendida
dentro de la organización, a través de reuniones, charlas y/o entrega individual, así como su exposición en carteles y tablones de anuncio. Así mismo, estará a disposición del público pudiendo aparecer en cualquier documento, o soporte electrónico, que La Dirección considere oportuno para dar una mejor difusión de la misma.
La política es revisada para verificar su continua adecuación al propósito de la
organización en las revisiones anuales del sistema integrado.
5.4.- Planificación
5.4.1.-Objetivos.
La dirección se asegura que se establecen los objetivos de prevención de
riesgos laborales y seguridad laboral, calidad y medio ambiente en los niveles pertinentes de la organización, plasmándolos en el Programa de Gestión de objetivos de carácter anual. Estos objetivos deben ser susceptibles de medición siempre que sea posible y coherentes entre ellos a través de los diferentes niveles, y con la política y el compromiso de mejora continua de CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. La aprobación del programa corresponde al
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Órgano de Dirección de la empresa o Comité de Dirección de Seguridad Laboral, Calidad y Medio ambiente, por delegación de aquel. Para el establecimiento de los objetos de prevención de riesgos laborales se tendrá en cuenta, además:
Repercusión social de los accidentes laborales Requisitos legales en materia de riesgos laborales Mejoras tecnológicas de aplicación para hacer el entorno de trabajo seguro Medios humanos y materiales a disponer para mejorar las condiciones de
trabajo Garantizar el conocimiento, la participación y consulta de los miembros de
la organización en los objetivos.
Los objetivos en materia de prevención de riesgos laborales serán susceptibles de medición, considerando, además, la existencia de índices numéricos definidos en textos normativos y legales.
Los objetivos que afecten exclusivamente a la ejecución de una actuación de la
empresa en concreto estarán sometidos a seguimiento con periodicidad inferior a la de conclusión de la actividad, a fin de tomar acciones cuando se detecten desviaciones sobre las previsiones realizadas, y no al concluir la actividad. Para el establecimiento de los objetivos medioambientales se tendrán en cuenta además:
Requisitos legales ambientales. Aspectos ambientales. Opciones tecnológicas disponibles y requisitos financieros, operacionales y
de cualquier otro tipo que permitan minimizar los impactos en el entorno. Punto de vista o requerimientos de las partes interesadas. Otros aspectos que se considere que impulsan la mejora continua del
desempeño ambiental.
Los objetivos ambientales deberán ser específicos y las metas deberán ser susceptibles de medición, siempre que sea posible y cuando sea apropiado se tendrá en cuenta el compromiso de prevención de la contaminación. Será objeto de detalle en procedimiento integrado.
Los resultados obtenidos son sometidos a seguimiento periódico y planificado
en intervalos inferiores a los plazos de consecución, con el fin de iniciar las acciones oportunas cuando se detecten desviaciones sobre los resultados previstos.
El responsable del seguimiento y comprobación del cumplimiento del Programa
de Gestión de objetivos es el responsable de cada departamento, en colaboración con los responsables fijados en el Programa para la consecución de cada uno de los objetivos y metas. Cada seguimiento y comprobación se registrará en el acta de reunión de seguimiento de objetivos.
5.4.2.- Planificación.
Con el fin de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 4.1 del presente
Manual, La Dirección se asegura que se realizan las planificaciones necesarias del Sistema de Gestión Integrado. Para ello, además de las planificaciones de objetivos, cuando se implementen cambios en el sistema (debidos a modificaciones en legislación, normativa, en el sector, en la organización, nuevos servicios, instalaciones o tecnologías, entre otros), y con el fin de asegurar la
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integridad de dicho sistema, deberá realizarse una planificación documentada. En dicha planificación deberá indicarse motivo, actividades, responsables, recursos y plazos así como una mención a los aspectos del Sistema Integrado de Gestión que sufren modificación.
Cuando se trate de un nuevo servicio o producto, se procederá según se indica
en el punto 7.1 del presente manual.
5.5.- Responsabilidad, autoridad y comunicación.
5.5.1.- Responsabilidad y Autoridad
La estructura organizativa de CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. se describe en el organigrama incluido en el Anexo 3.
La Alta Dirección de CONSTRUCCIONES LUJAN S.A. se asegura que todas las
responsabilidades y autoridades incluidas dentro del Sistema Integrado, se encuentran claramente definidas, y son conocidas a todos los niveles de la organización. Para ello, en los Procedimientos y en el resto de documentación del Sistema se definen las responsabilidades del personal implicado en el desarrollo de actividades o tareas incluidas dentro del Sistema Integrado.
La definición de responsabilidades del primer nivel del organigrama se define a
continuación siendo esta relación no exhaustiva ni limitativa: Órgano de Dirección
- Máximo responsable del funcionamiento de la empresa, siendo sus funciones básicas las de dirección, coordinación y representación de la misma.
- Organizar y gestionar adecuadamente los diferentes recursos de la empresa para asegurar el cumplimiento de la política y los objetivos del Sistema Integrado.
- Definir las directrices y objetivos de la Política Integrada de la empresa, estableciendo los medios necesarios para que ésta pueda ser cumplida.
- Delegar funciones, responsabilidades y autoridad en miembros de la organización.
- Asegurar que el Sistema Integrado sea conocido, entendido, implantado y mantenido al día por todos los niveles de la organización.
- Revisión periódica del Sistema Integrado. - Aprobación del Manual, todos los Procedimientos Organizativos e Instrucciones,
pudiendo delegar en algún miembro en concreto de la Dirección - Actuar como presidente en las Reuniones del Comité de Dirección de SLCMA,
delegando en el Director de Contratación y recabando de éste la información pertinente.
- Aprobación de la valoración de aspectos ambientales y evaluaciones de riesgos y peligros pudiendo delegar en algún miembro en concreto de la Dirección.
- Aprobación de las fichas de puesto de trabajo pudiendo delegar en algún miembro en concreto de la Dirección.
- Aprobación del Plan anual de formación pudiendo delegar en algún miembro en concreto de la Dirección.
- Aprobación del Plan anual de auditorías pudiendo delegar en algún miembro en concreto de la Dirección
- Aprobación del listado de auditores pudiendo delegar en algún miembro en concreto de la Dirección.
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- Aprobación de los planes de control de medio ambiente, de emergencias y de seguridad y salud de los trabajadores pudiendo delegar en algún miembro en concreto de la Dirección
- Aprobación de implementación de nuevos sistemas o herramientas de gestión.
Comité de Dirección de Seguridad Laboral, Calidad y Medio Ambiente
- Estará formado por los siguientes cargos: Director de Área de Contratación
Director de Seguridad Laboral, Calidad, Medio Ambiente y Desarrollo Tecnológico (SLCMA+dTEC)
Director de Área de Producción Director de Área de Administración – Compras
En él se tratarán los temas relativos a Seguridad y Salud, Calidad y Medio ambiente, entre otros:
Revisión y seguimiento de Objetivos que competen a este Comité.
Establecimientos de nuevos objetivos
Análisis del Informe de SLCMA al Comité de Dirección de SLCMA:
• Proveedores con deficiencias en el Suministro.
• Acciones tomadas por el Departamento de Compras
• Investigación de incidentes
• Aplicación de medios de protección colectiva e individual
• Índices legales de accidentalidad
• Aspectos ambientales.
• Requisitos legales de próxima aplicación.
• No conformidades detectadas.
• Comunicaciones ambientales y/o reclamaciones.
• Seguimiento y medición.
• Estado de las Acciones Correctivas.
• Estado de las Acciones Preventivas.
• Reclamaciones.
• Auditorias.
• Particularidades de Plan de Aplicación del Sistema Integrado de
Gestión en Obra
• Particularidades de Plan de Seguridad y Plan de Emergencias
Propuesta de Modificación de Documentos.
Formación.
Índices y estadísticas.
Establecimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
Aprobación de acciones correctoras propuestas.
Informe de planificación de la vigilancia de la salud.
Planificación de medios destinados al sistema de gestión integrada.
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Impulso y aprobación de proyectos de desarrollo tecnológico.
Definir responsabilidades relativas al desarrollo y seguimiento de objetivos.
Otros documentos como consecuencia de la implementación de nuevos
sistemas de gestión o herramientas de gestión (planes de integración, catálogos
formativos y de voluntariado, planes de eficiencia energética…)
Al menos una vez al año se incluirá como punto a tratar la revisión del Manual Integrado y los Procedimientos, y se analizará la Revisión del Sistema de Gestión Integrado efectuada por el Órgano de Dirección. Además de la realizada en cada reunión del Comité, en la última reunión a realizar cada año se efectuará una revisión exhaustiva de los objetivos establecidos para ese ejercicio, evaluándose el cumplimiento de éstos, así como, los puntos pendientes de satisfacer. Así mismo, se establecerán para el año entrante los objetivos a cumplir incluyendo en éstos cualquiera de los que hubiesen podido quedar insatisfechos con anterioridad. De las Reuniones se guardará constancia escrita y se presentará un Informe de Gestión, teniendo una frecuencia mínima trimestral. La frecuencia de la reunión se podrá aumentar a petición de cualquier participante. Informes El informe de SLCMA que se debe presentar en las Reuniones del Comité de Dirección de SLCMA, constituye un resumen ordenado y clasificado de las acciones realizadas y de los problemas encontrados, de modo que se pueda apreciar globalmente el nivel de implantación del sistema integrado, consecución de objetivos y satisfacción de cliente, y se puedan identificar los problemas más importantes o más frecuentes.
Existen dos tipos de Informes de SLCMA, uno realizado por el Órgano de Dirección de la Empresa de la Revisión del Sistema Integrado de Gestión indicado en el apartado 5.6 de este Manual, y otro realizado por el Departamento de Seguridad Laboral, Calidad, Medio ambiente y Desarrollo Tecnológico (DSLCMA+dTEC), dirigido al Comité de Dirección de SLCMA que contiene, al menos, los siguientes puntos: Informe de DSLCMA+dTEC, al Comité de Dirección de SLCMA
Se documentará un resumen general de las incidencias y estado de aspectos relativos a calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente en la Empresa. Se realizará con periodicidad trimestral, (en caso que se modifique la periodicidad no será necesario modificar este manual), y será difundido a los miembros del Comité, entre ellos se hará referencia a los aspectos siguientes, cuando existan dichos aspectos, sin que tal relación sea excluyente ni limitativa:
Proveedores con deficiencias en el Suministro. Subcontratistas con incumplimientos de sus obligaciones derivadas de la aplicación del Sistema de Gestión
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o Listado de Proveedores que hayan tenido en la evaluación continua una calificación no satisfactoria.
o Listado de Proveedores que se les haya detectado alguna No conformidad genérica o con informe relevante.
o Listado de Subcontratistas a los que se les haya detectado alguna No Conformidad o cuyos trabajadores hayan recibido amonestaciones por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.
Acciones tomadas por el Departamento de Compras o Relación de las actuaciones realizadas con los proveedores. o Relación de las actuaciones realizadas con los subcontratistas.
Acciones Correctivas o Estado de las Acciones Correctivas abiertas, ó cerradas, ó comprobada la
eficacia o aquellas cuya fecha prevista esté en el periodo analizado. Acciones Preventivas
o Estado de las Acciones Preventivas abiertas generales, cerradas o comprobada la eficacia o aquellas cuya fecha prevista esté en el periodo analizado.
Reclamaciones o Estado de las Reclamaciones que hayan sido recibidas, adoptada
resolución, cerrada y comprobada la eficacia en el periodo considerado. Amonestaciones
o Formuladas a trabajadores por incumplimiento de las normas preventivas o mal uso de equipos o productos con consecuencias peligrosas para la salud o el medio ambiente.
Auditorias o Estado de las Auditorias realizadas, describiendo las desviaciones más
significativas. Plan de Aplicación del Sistema Integrado de Gestión en obra (PGO)
o Valoración del grado de implantación del plan de calidad y Medio Ambiente en cada obra
Planificación de la Actividad Preventiva. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Emergencias o Valoración del grado de implantación del plan de seguridad y Plan de
Emergencias en cada obra y centro de trabajo Formación
o Resultado de acciones formativas e informativas. Sensibilización Índices y estadísticas
o Se indicarán mediante gráficos o tablas aquellos aspectos o incidencias en materia de calidad, medio ambiente y seguridad laboral, que para cada periodo de tiempo se estipule por el Órgano de Dirección o por el Comité de Dirección de SLCMA ( Nº de registros realizados, No conformidades, etc.)
No conformidades registrados en las obras - Con informes - Genéricas (NC de rápida solución)
o Valoración de los suministros, relación de proveedores que hayan tenido algún rechazo relevante indicando la obra, suministrador y motivo o causa.
o Evaluación continua, relación ordenada de las diferentes calificaciones que efectuadas por Jefes de Obra en relación a los suministros efectuados, indicando las causas en aquellas cuya calificación ha sido insuficiente.
Satisfacción del clientes o Gráfico de satisfacción del cliente o Informes. Fidelización del cliente
Varias o Relación de apreciaciones del responsable del SLCMA+dTEC no incluidos
en apartados anteriores.
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o Desarrollo de otros documentos en relación al desarrollo de la norma en la que se basan, así como estado de seguimiento de las acciones que se desprenden de aquellos.
5.5.2.- Representante de la Dirección
El Órgano de Dirección de CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. nombra al Director
del Departamento de Seguridad Laboral, Calidad, Medio Ambiente y Desarrollo Tecnológico (SLCMA+dTEC) como miembro del equipo directivo que, con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para:
Asegurarse de que se establecen y mantienen los procesos necesarios para el
Sistema de Gestión Integrado. Informar a La Dirección sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión
Integrado y sobre cualquier necesidad de mejora. Asegurarse de que toda la organización es consciente de la importancia de
satisfacer los requisitos y expectativas de los clientes, así como los requisitos legales que le son de aplicación.
La acción de este representante queda reforzada mediante el apoderamiento legal de dicha representación.
5.5.3.- Comunicación Interna
La organización, para asegurarse de que los canales de comunicación interna
establecidos son apropiados para conseguir los fines que se persiguen en CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. dispone, entre otros, de los siguientes medios de comunicación:
Notas internas. Tablón de anuncios. Reuniones internas: servirán para aportar sugerencias o comentar problemas
del sistema, así como incidencias, reclamaciones y otras informaciones de interés general. Asimismo, a través de estas reuniones se fomentará la toma de conciencia del personal respecto a la importancia de las actividades que realizan y de cómo afecta y contribuye su trabajo al logro de la satisfacción del cliente y los objetivos marcados.
Correo electrónico. Intranet Teléfonos móviles
La comunicación de los requisitos del sistema de gestión integrado se realizará
a través de la distribución de la documentación pertinente al personal, así como a través de las reuniones del Comité de Dirección de Seguridad Laboral, Calidad y Medio ambiente.
Mediante procedimiento se recogerán los instrumentos y garantías de
participación y consulta de los miembros de la organización. También quedará detallado en procedimiento integrado los flujos de
información ante comunicaciones externas, los registros de la documentación y su difusión y la responsabilidad de garantizar la eficacia en la transmisión de información.
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5.6.- Revisión por la Dirección
El Órgano de Dirección de CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. como máximo responsable del Sistema Integrado, realiza con una periodicidad mínima anual, una revisión del sistema, de forma que se asegure que éste es adecuado, conveniente para la organización y mantiene su eficacia. Los contenidos mínimos que servirán para la revisión del Sistema serán:
Resultados de auditorías. Resultados de las evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y
otros requisitos. Retroalimentación del cliente (conclusiones sobre reclamaciones y resultados
de medición de la satisfacción de éste). Desempeño de los procesos (seguimiento de indicadores) y conformidad del
servicio (no conformidades). Seguimiento de proveedores y subcontratistas. Acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones previas de la dirección. Cambios que pueden afectar al sistema de gestión. Recomendaciones para la mejora. Revisión de la política integrada, así como de los objetivos planteados. Comunicaciones externas, incluidas las quejas. El grado de cumplimiento de objetivos y metas. El desempeño preventivo y ambiental de la organización. Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas a cabo por la
Dirección. Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos de ambientales y preventivos de riesgos laborales.
El Departamento de SLCMA+dTEC registra los resultados obtenidos en un Acta
correspondiente haciendo referencia explícitamente, entre otros a los siguientes aspectos:
Mejora de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y sus procesos, Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, Necesidad de recursos. Aprobación de nuevos objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
El Acta contiene o hace referencia a la información analizada para realizar la revisión.
Si de la revisión del Sistema Integrado de Gestión se deduce la necesidad de
establecer acciones correctivas y/o preventivas, éstas serán definidas de acuerdo con lo indicado en el capítulo 8 de este Manual.
6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS
CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. gestiona los recursos necesarios para aumentar la satisfacción del cliente, asegurar su fidelización y mantener el sistema integrado de manera que se mejore su eficacia de forma continua, proporcionando entornos de trabajo seguros con una alteración mínima del medio donde se ejecuta. Esta gestión se basa en la determinación de las necesidades de recursos y en la toma de decisiones para aportar y mantener éstos, así como en el fomento de la formación de todos los miembros de la
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organización y la toma de conciencia con su seguridad en el trabajo y el entorno en el que trabajan.
Para la gestión de los recursos humanos, se ha desarrollado e implementado el procedimiento integrado PO-INT-06. Para ello, anualmente la Dirección solicita a cada departamento una propuesta de inversión, en la cual se incluyen entre otros las siguientes necesidades:
Recursos humanos, tanto necesidades de personal como su formación Equipos de protección colectiva e individual Equipos de producción. Equipos auxiliares. Equipos de medición y ensayo Adquisición de bibliografía, normas, etc… Otras
La Dirección de la empresa remitirá a cada departamento tras análisis de los mismos y
de su estrategia de mercado, un informe con los recursos asignados para cada ejercicio.
El control y mantenimiento de infraestructuras se describe en el procedimiento integrado PO-INT-04, de forma que se asegure que éstas son adecuadas para lograr la correcta prestación de los servicios.
La toma de conciencia de los miembros de la organización de las consecuencias para la
seguridad y salud en su trabajo y para el medio en el que lo ejecutan sed abordan en procedimientos integrados
Las funciones y responsabilidades quedan definidas en los documentos del Sistema de
Gestión.
7.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
7.1.- Planificación de la prestación del servicio.
La planificación se lleva a cabo de forma continua mediante las siguientes
actividades incluidas en el Sistema Integrado de Gestión, realizadas por los responsables establecidos en el presente Manual y en los correspondientes Procedimientos:
El establecimiento de objetivos adecuados a los nuevos servicios o actividades
y sus requisitos. El análisis de las necesidades de recursos que permitan asegurar la capacidad
para cumplir con los nuevos requisitos, las actividades de control y supervisión necesarias y las necesidades de formación que se generen.
La aplicación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión permanentemente actualizados y la incorporación de los registros necesarios.
La elaboración de Planes de Calidad y Medio Ambiente (Planes de Alicación del Sistema Integrado de Gestión en obra), Planes de Seguridad y Salud y Planes de Emergencias con objeto de adecuar el Sistema a las características de un nuevo contrato.
7.2.- Procesos relacionados con el cliente.
CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. debe determinar los requisitos relacionados con el
producto, ya sean implícitos, explícitos, legales o reglamentarios.
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El Director de Producción, en colaboración con el Comité de Dirección, deben verificar que están especificados todos los datos necesarios para identificar perfectamente el producto, así como los requisitos correspondientes a la calidad y/o condiciones económicas y de entrega. Las posibles modificaciones de pedidos que puedan surgir se tratan según lo definido en el PO-INT/12.
Estos requisitos deben ser aprobados por dichos responsables antes de su tramitación con el fin de evaluar la capacidad de cumplimiento de las exigencias del cliente.
El Departamento de Producción, en colaboración con los departamentos afectados, contacta con el cliente con objeto de recabar la información necesaria para cumplir con los requisitos definidos y para atender sus preguntas o quejas.
En los procedimientos que acompañan el presente Manual se establecen los
diversos controles.
7.3.- Diseño y desarrollo.
Para la actividad que realiza CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. referente a la ejecución de obra, no tiene aplicación los requisitos relativos a este apartado de la Norma de Referencia, por ello queda excluido el mismo del alcance del Sistema Integrado.
7.4.- Compras. Los Departamentos de Compras y Producción evalúan al proveedor o
subcontratista, con el fin de asegurar su capacidad de proveer o suministrar de acuerdo con los requisitos especificados.
El tipo de evaluación está en consonancia con el tipo de producto o servicio y su
incidencia en la calidad de los servicios finales de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. a sus clientes, y las consecuencias para
El Departamento de Compras es el responsable de la revisión de los documentos
de compra, con el objeto de comprobar que quedan claramente definidos los requisitos del producto/servicio solicitado.
Todos los productos y servicios adquiridos por CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. se
comprueban para verificar que se corresponden con lo solicitado en el pedido. En los casos en que CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. o su cliente decidan verificar
los productos o servicios a contratar en las instalaciones de los proveedores, los responsables de su contratación así lo especificarán en los pedidos realizados.
Mediante procedimiento integrado se establecen las fases del proceso de compras,
los responsables y plazos para cumplimentar los documentos necesarios. Se establecen especificaciones técnicas de compra para garantizar que se adquieren productos y materiales que cumplen los requisitos legales, los requisitos del cliente, son seguros en su utilización. Se definirán controles sobre algunas de las actividades que componen el proceso de compras.
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7.5.- Producción y prestación del servicio.
7.5.1.- Control de las operaciones de producción y servicio
Todas las actividades necesarias para la prestación del servicio que realiza
CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. están planificadas y documentadas de manera que el personal implicado en su realización dispone de instrucciones claras para su correcta ejecución.
El personal que interviene es responsable de realizar las actividades conforme a
lo descrito en la documentación controlada del Sistema y de identificar y comunicar cualquier no conformidad que pudiera presentarse, para su tratamiento conforme a lo descrito en el capítulo 8 de este Manual.
Durante la realización de la prestación del servicio que lleva a cabo
CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. se realizan las inspecciones, comprobaciones y supervisiones definidas en los procedimientos de control de los procesos.
El proceso general de prestación del servicio realizado por CONSTRUCCIONES
LUJÁN, S.A. se describe en el Anexo 1 de este Manual.
7.5.2.- Validación de los procesos de las operaciones de producción y servicio CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. no dispone de procesos susceptibles de
validación, hasta el momento. En el caso de detectar algún proceso que sea susceptible de validación se
definirá para el mismo una sistemática de revisión y aprobación de dicho proceso y se definirá cuales son los criterios para la aprobación de equipos y personal, métodos y procedimientos específicos, requisitos de los registros y revalidación.
7.5.3.- Identificación y trazabilidad
El Departamento de Producción y el Departamento de SLCMA+dTEC definen los
métodos necesarios para asegurar que los productos están perfectamente identificados tanto físicamente como con los registros emitidos de los mismos durante las etapas la prestación del servicio.
El personal de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. es responsable de poner en
práctica todos los requisitos establecidos para la identificación de los productos y pedidos.
El personal encargado de la realización de las diferentes inspecciones es
responsable de identificar debidamente los productos y pedidos en cuanto a su estado de inspección, como pendiente de verificación, aceptado o no conforme.
Las operaciones de identificación y trazabilidad quedan recogidas en
instrucciones técnicas y específicas generadas a partir de este Manual y de Procedimiento Integrado.
7.5.4.- Bienes del cliente
El Sistema Integrado de CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A., establece que todos
aquellos materiales o equipamientos suministrados por el cliente deben ser inspeccionados en recepción con el objeto de asegurar que tanto cuantitativa
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como cualitativamente se ajustan a los requisitos para ellos establecidos por ambas partes o bien por el propio cliente y/o mantienen las especificaciones iniciales.
Para ello redactará una Instrucción (IT-ALM/código obra/nº correlativo) en la
cual describa las inspecciones a realizar, responsable y criterios de aceptabilidad, estableciendo las condiciones y lugar de acopio de las mismas.
Una vez inspeccionados, si han recibido la conformidad de aceptación, pasan a
almacén hasta su utilización o a obra directamente. Dicho almacenamiento ha de preservar de cualquier daño o deterioro al material.
Si el resultado de la inspección fuese negativo, el personal receptor a través del
Jefe de Obra, lo pondrá en conocimiento del cliente para adoptar la solución adecuada. Dicha solución nunca deberá poner en detrimento la calidad o el nivel de requerimientos exigibles a la unidad de obra afectada por dicho material.
Si durante el almacenamiento o puesta en obra y hasta la recepción provisional
sufriera algún daño, deterioro, igualmente se comunicará al cliente y será tratado mediante no conformidad con informe.
Ningún material puede ser utilizado hasta su aceptación por parte del
responsable de Obra. De igual forma que para los productos suministrados por el cliente, las
instalaciones, equipos, entorno cuya propiedad es del cliente, CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A., a través del Sistema Integrado debe preservarlos de cualquier perdida, daño y deterioro, tanto cuantitativa como cualitativamente.
Para ello redactará una Instrucción (IT-ALM/código obra/nº correlativo) en la
que describa las actuaciones necesarias a realizar para la conservación y/o mantenimiento de las mismas. Así como las inspecciones a realizar durante el transcurso de los trabajos para garantizar el cumplimiento de las actuaciones previstas. Debiendo ser informadas las personas afectadas.
Si durante los trabajos sufrieran algún daño, perdida o deterioro, se
comunicará al cliente y será tratado mediante no conformidad con informe. De igual forma, si se detectase durante los trabajos, deterioros o cualquier otra
anomalía no imputables a los trabajos, será comunicado al cliente.
7.5.5.-. Preservación del producto
CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. debe preservar la conformidad del producto
durante el proceso y la entrega al cliente. Los métodos de manipulación, embalaje y protección del producto garantizan
que no sufre deterioro, estableciéndose, cuando sea necesario, las instrucciones precisas.
Los responsables de cada una de las instalaciones de almacenaje de
CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. o las personas que estos designen son los responsables de mantener perfectamente identificados los materiales, verificar periódicamente que éstos permanezcan en todo momento en correcto estado de uso y que cumplen las condiciones de almacenamiento evitando daños o deterioros.
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Mediante procedimiento integrado e instrucciones generadas a raíz de aquel quedan delimitadas y recogidas las responsabilidades y maneras de hacer efectiva tal protección.
7.6.- Control de los equipos de medición y de seguimiento
Todos los equipos de medición incluidos en el Sistema de Calibración deben estar
convenientemente identificados. El usuario de cada equipo es responsable de su adecuado uso, manipulación y
almacenamiento, y de comprobar que el equipo se encuentra debidamente calibrado. El Departamento de SLCMA+dTEC implantará la gestión de la calibración de los
equipos de medición, para lo cual determina los períodos de calibración más adecuados, los responsables de llevar a cabo la gestión y calibración, tanto interna como externamente, lo que se plasma mediante las Instrucciones Técnicas correspondientes.
8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.
Se han implementado los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora requeridos para demostrar la conformidad del servicio, la adecuación del sistema integrado de gestión, así como la mejora continua de la eficacia de éste.
Estos procesos se desarrollan, cuando así se requiera, en la documentación del sistema (procedimientos específicos de los servicios y procedimientos generales del sistema), describiendo los métodos y técnicas aplicables (entre ellas las estadísticas), así como el alcance de su utilización.
Seguimiento y medición de la satisfacción del cliente: se desarrolla el procedimiento PO-INT/22 para realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A., siendo esta información una medida del desempeño del sistema implantado.
Auditorías internas: el proceso de realización de auditorías internas se gestiona
según el Procedimiento Integrado PO-INT-03.
Seguimiento y medición de los procesos: la organización ha desarrollado métodos para el seguimiento de los procesos y, en su caso, su medición de forma que se asegure que éstos son capaces de lograr los resultados esperados. Para ello se definen y hace el seguimiento de una serie de indicadores documentados en el sistema a través del procedimiento, PO-INT-15. Cuando no se alcancen los resultados planificados, se tomarán las medidas oportunas para su corrección y/o las acciones correctivas pertinentes.
Seguimiento y medición del desempeño: la organización desarrolla métodos para el
seguimiento del desempeño de la seguridad y la salud en el trabajo mediante procedimientos integrados (PO-INT-28, 11, 32) que incluyen las medidas a adoptar, controles y registro de datos.
Seguimiento y medición del producto/servicio: Los controles a realizar para asegurar
que se cumplen los requisitos del cliente y los requisitos legales se llevan a cabo a lo largo de todo el proceso de prestación del servicio, por lo que está recogido en el procedimiento PO-INT/18 y en la documentación técnica correspondiente.
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No se da por finalizada la prestación del servicio de ejecución de obra hasta que no
se hayan pasado satisfactoriamente los controles anteriores, a menos que el cliente apruebe otra cosa
Control del producto/servicio no conforme: se desarrolla el procedimiento integrado,
PO-INT-05 para su control.
Análisis de datos: para demostrar la idoneidad y eficacia del sistema integrado, así como para evaluar aquellos aspectos donde puedan realizarse mejoras continuas de esta eficacia, CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. ha establecido los procesos necesarios para determinar, recopilar y analizar los datos apropiados. Estos datos proporcionan información sobre la conformidad del producto, las tendencias y características de los procesos que presta CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A., la actuación de los proveedores y las oportunidades de mejora. El esquema final de este proceso se desarrolla en el PO-INT/11.
Mejora: para mejorar de forma continua la eficacia del sistema integrado,
CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. hace uso de su política y objetivos de calidad, de las revisiones del sistema por parte de la Dirección, así como de los resultados de las auditorías internas, el análisis de datos, y las acciones correctivas y preventivas, según lo definido en el PO-INT-07.
9.- CONTROL OPERACIONAL. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
9.1.- Control Operacional
CONSTRUCCIONES LUJAN S.A identifica las operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos ambientales significativos, así como a la identificación de peligros y evaluación de riesgos y establece documentos (instrucciones técnicas) para la definición de los criterios operacionales relativos a los riesgos laborales y aspectos ambientales significativos identificados y el cumplimiento de los requisitos legales.
Estos documentos son comunicados a los proveedores y subcontratistas.
9.2.- Seguimiento y Medición
Tiene como finalidad establecer la metodología para la realización del seguimiento
regular o periódico que garantice el correcto funcionamiento de los controles operacionales relevantes, la conformidad con los objetivos y el cumplimiento de requisitos legales y voluntarios de carácter ambiental. Están sujetos a seguimiento y medición, entre otros:
Aspectos ambientales Significativos: CONSTRUCCIONES LUJAN S.A identifica los aspectos ambientales significativos de acuerdo con el procedimiento PO-INT/24. El control y seguimiento de las actividades relacionadas con dichos aspectos se realiza a través de las fichas de proceso y las instrucciones técnicas de medio ambiente que en ellas se relacionan.
Identificación y evaluación de riesgos laborales. Mediante procedimiento
integrado e instrucciones técnicas. PO-INT/23
Investigación de incidentes. Se recoge mediante procedimiento PO-INT/29 incluso la notificación de accidentes.
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Vigilancia de la salud. Las relaciones con el servicio de prevención y los trabajadores con especial sensibilidad se recogen en el PO-INT/31
Objetivos y Metas: CONSTRUCCIONES LUJAN realiza el seguimiento de los
objetivos y Metas de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento PO-INT-07.
Seguimiento del Cumplimiento Legal: CONSTRUCCIONES LUJAN S.A tiene
desarrollado e implantado una metodología para la identificación de requisitos legales que le son de aplicación, su difusión a aquellos miembros de la organización que le sean de aplicación, así como el seguimiento del cumplimiento de los mismos. Se aborda esta cuestión en el PO-INT 25
10.- IDENTIFICACIÓN DE INCIDENTES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA
CONSTRUCCIONES LUJAN S.A mantiene una sistemática de identificación de incidentes y
situaciones de emergencia con consecuencias para la seguridad y salud y ambientales que podrían derivarse, actuando mediante medidas preventivas y estableciendo pautas de respuesta adecuada en caso de ocurrencia con objeto de minimizar el potencial impacto en el medio ambiente.
Será responsabilidad del Departamento de SLCMA+dTEC la elaboración de los Planes de Emergencia a establecer, pudiendo contar con la colaboración de los Servicios Externos de Prevención concertados.
El Departamento de SLCMA+dTEC distribuirá los Planes de Emergencia a cada uno de
los centros de trabajo, donde será revisado para comprobar que recoge las peculiaridades del centro.
Con una periodicidad máxima anual, en cada centro de trabajo se realizarán reuniones
de información a todo el personal correspondiente. Se dejará constancia de tales reuniones y se registrarán por el DSLCMA+dTEC
El Departamento de SLCMA+dTEC establecerá un Plan de Simulacros, que será
aprobado por el Comité de Dirección de SLCMA y distribuido a todos los departamentos y fomentará la formación activa de los miembros de la organización para aumentar su capacidad de respuesta.
Mediante procedimiento e instrucciones técnicas se definirá el alcance y los métodos de
operación así como los controles que permitan comprobar la eficacia de las medidas adoptadas. (PO-INT-30)
11.- VIGILANCIA DE LA SALUD
Construcciones Luján S.A desarrollará mediante procedimiento integrado (PO-INT-31) y documentos generados a raíz de este, su compromiso porque los trabajadores de la empresa ejerzan su actividad en condiciones saludables para lo cual se mantendrán criterios preventivos y mantenidos en el tiempo de acuerdo a las condiciones de trabajo.
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12.- PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Construcciones Luján S.A instrumentará mediante procedimiento integrado e instrucciones que lo desarrollen y articulen las condiciones efectivas que garanticen la consulta a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo y condiciones ambientales de ejecución. La participación de los trabajadores se garantizará en cumplimiento de los requisitos legales establecidos y de aquellos que puedan acordarse en el seno de la empresa
13.- RESUMEN DE CAMBIOS. Todos los cambios que se realizan, se encuentran en la base de datos “Control de documentos”. - Edición 1 (10.02.04): No aplica - Edición 2 (15/07/05). Adaptación a la norma ISO 14001:2004. - Edición 3 (01/02/07): Adaptación al cambio organizativo de la empresa. - Edición 4 (15/12/08): Adaptación al cambio organizativo de la empresa. - Edición 5 (01/08/09): Integración de la norma OHSAS 18001:2007 - Edición 6 (02/04/12): Adaptación al cambio organizativo de la empresa e implementación herramienta de gestión de la responsabilidad social corporativa “Pacto Mundial de Naciones Unidas”
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Anexo 1. MAPA DE PROCESOS
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Anexo 2. POLITICA INTEGRADA
La Dirección de Construcciones Luján S.A. consciente de su responsabilidad ante los clientes de la empresa, los trabajadores de la organización y el entorno en el que desarrolla sus actividades ha establecido los siguientes principios y compromisos
1. Los fundamentos de calidad, prevención y seguridad en el trabajo y cuidado del
medioambiente, están integrados en la gestión de la Empresa.
2. Se garantiza a nuestros clientes el cumplimiento de la legislación y normativa vigentes así
como de los requisitos que nos demanden.
3. Conocer, resolver y atender las necesidades de nuestros clientes ofreciendo las soluciones
más seguras para nuestros trabajadores, medioambientalmente sostenibles y tecnológicamente
más adecuadas.
4. Toda actividad de la empresa se desarrollará de forma segura y con los medios necesarios
para que así sea. Todos los miembros de la organización recibirán formación e información precisa
sobre los riesgos que conllevan las actividades que realizan. Sus apreciaciones y valoraciones
serán ampliamente consideradas en la planificación de la acción preventiva que pretende la
eliminación de los riesgos derivados de los trabajos a realizar.
5. La organización promueve actuaciones de Mejora Continua para una mayor eficacia de los
procesos.
6. Establecer objetivos y metas a todos los niveles de la Organización.
7. Sensibilizar e involucrar a todos los miembros mediante actividades formativas e informativas.
Se fomentará la participación activa y en equipo, de todos los miembros de la Organización, así
como el sentido de responsabilidad que su actividad conlleva con la seguridad propia y de otros, el
respeto al entorno en que se desarrolla y la responsabilidad ante la organización y sus
compromisos con sus clientes
8. Dotar de los recursos necesarios para conseguir los objetivos previstos.
9. Involucrar a Subcontratistas y Proveedores en las estrategias de la Organización,
estableciendo los canales necesarios para garantizar su participación ante los desafíos
tecnológicos, medioambientales, de prevención de riesgos laborales y de calidad que nuestra
actividad conlleva.
10. La vigilancia, control y seguimiento de la salud de todos los miembros de la Organización.
11. Gestionar y actualizar todos los procesos siguiendo las pautas de calidad, prevención y medio
ambiente.
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Anexo 3. ORGANIGRAMA
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Anexo 4. DECLARACIÓN FINAL
Hasta la completa definición y revisión de todo el sistema documental que compone el sistema de gestión integrado, serán los responsables de las áreas de gestión quienes solventen las cuestiones relativas a funciones y relaciones jerárquicas. No obstante, la Dirección se compromete a finalizar este proceso de definiciones antes del 30 de junio del presente año 2012. Así mismo, y en función de experiencias anteriores, de las peculiaridades productivas de la empresa y criterios medioambientales, se ha optado por mantener formatos ya impresos y en uso hasta el 30 de septiembre de 2012, fecha a partir de la cual, las emisiones de documentos se deberán realizar exclusivamente con los nuevos formatos salvo excepción mencionada explícitamente en algún documento del sistema.
